学校申请物品报告范文
推荐第1篇：采购物品申请
申
请
总经理室：
因公司剧场舞台需要，现采购60把贵宾椅（含椅套），由“******酒店家具”提供，商家提供17%个点的增值税专用发票，共计费用****元，特此申请，望领导批准！
附图：
***部
***年***月***日
推荐第2篇：物品借用申请
物品借用申请
由于华夏学院院健美操队招新需要，特向贵处申请借用桌子6张，凳子9张，借用时间 2016年3月7日，归还时间2016年3月8日晚。望贵处批准！
申请组织：院健美操队
申请人：潘殿坤
2016年3月4日
推荐第3篇：学校物品管理制度
学校物品管理制度
为加强学校物品购置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物尽其用，减少浪费，根据上级有关文件精神，结合学校实际，制定本制度。
一、物品购置
（一）、学校日常办公、教学用品由总务处统一购买入库；固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经校长审批后，由总务处安排购买；材料及低值易耗品购置由用物人员向校长口头申请审批后，总务处安排购买，用物部门负责人验收。
（二）、凡购入物品一律严格履行入库或验收手续。不办理入库或验收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据学校工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下：
1、购买固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、校长审批再送财务室计账付款。
2、日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送校验收，总务处清点无误分发到各用物部门，确认 1
验收后，购物清单双方各执一份，定期结算。结算时需经校长审批，再到财务室计账付款。
3、试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验收，试卷纸由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由总务处验收入库。
二、仓库管理
1、仓库管理
（1）仓管员应把好质量关，对数量不符、质量低劣物品，应拒绝验收入库。要建立入库、出库明细账，入出库明细定期结算。
（2）物品仓储明晰有条理，为学校提供购物与公用经费开支参考依据。
（3）按处室及教研组建立物品签领档案。
（4）教务处印刷室建立资料印刷登记档案，印刷人员定期统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。
（5）木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。
2、物品领用与发放
（1）教职工按规定领取物品，必须在指定物品签领表上完整登记签名。
（2）教职工印刷资料需到教导处审批签字后到印刷时印刷，印刷人员做好登记签名。
（3）除按常规发放物品及低值易耗品外，未经总务处及学校领导批准，不准随意发放和领用物品。
三、固定资产的使用与管理
（一）、使用与管理
1、固定资产由总务处办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。
2、使用人要落实保护措施，使用好、管理好、维护好，不得损坏、流失，要严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”制度。
3、使用人要妥善保管校产，不准私自外借、转移和调整。部门管理员要经常进行检查，维护所管校产，建立正常的维修制度，确保学校财产不受损失。
4、使用人在调出单位前，应将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，到部门管理员处办理交接手续。不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。
5、财产管理员调动工作、退休时需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。
（二）、赔偿制度
1、公物使用或保管人员要增强责任心，确保学校固定资产不损坏、不丢失。
2、除正常报废、报损物品外，由于责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿（图书按有关规定执行）。
3、由于故意破坏而造成的公物损坏的，视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣的，交有关部门处理。
4、班级公共财物，一经集体配置交付班级使用后，各班要加强对学生的思想教育，教育学生以校为家，爱护公物，保管和使用好班级公共财物，对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。
（三）、学期末，学校对各班级公物使用与管理情况进行全面检查。对使用与管理好的班级进行表彰奖励。
四、学校公物检查与维护
（一）、学校定期组织校舍、校产设备的检查，日常保管、维护由部门管理员及使用人负责。
（二）、坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报总务处后，按学校有关规定安排维修。
（三）、校产相关管理人员要经常对所辖固定资产使用与管理状况进行检查，定期向学校上报固定资产的使用与管理情况。
（四）、学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记。
五、设备借用制度
（一）、校外借用设备，凭单位介绍信，经校长签署意见，总务处负责人签名，财产负责人可借出，借用人必须注明归还日期。
（二）、教学设备(或软件)、电教设备是学校的教学器材，为教学服务，一般不得外借。校内教职工因教学需要借出教学设备须经管理人员同意，并办理相关手续后，方可借出。
（三）、学校兴趣小组所需设备，由指导教师负责办理登记手续并及时归还。
（四）、贵重设备、电教器材和数码设备等，原则上私人不得借用，如确需借用必须经校长同意并办理借用手续方可借出，并及时做好回收和验收工作。
（五）、借出的设备必须妥善保管，归还设备如有损坏，应依损坏赔偿制度给予赔偿。
（六）、设备管理人员应严格遵守本制度，未经批准任何人无权将设备借出，否则后果自负。
推荐第4篇：学校物品管理制度
郭砦小学物品管理制度
为加强学校物品购置、使用和管理工作，提高物品使用效益，做到物尽其用，减少浪费，根据上级有关文件精神，结合学校实际，制定本制度。
一、物品购置
1、学校日常办公、教学用品由办公室统一购买入库；固定资产购置需由用物部门填写购物申请表，经校长审批后，由办公室安排购买；材料及低值易耗品购置由用物人员向校长口头申请审批后，办公室安排购买，用物部门负责人验货签收。
2、凡购入物品一律严格履行入库或验货签收手续。不办理入库或验货签收手续，不能发放领用，相关费用及票据不予报销。根据学校工作实际，各类物品入库或验货签收手续如下：
（1）购买固定资产的由办公室办理固定资产入库登记手续，用物部门负责人进行签领，购物发票需由经办人签名、校长审批再送财务室计账付款。
（2）日常办公、教学用品由供货单位按采购物品的品牌及数量送仓管员验货入库，仓管员清点无误做好入库记录后在购物清单（一式二份）上签名，确认验货和物品入库，购物清单双方各执一份，定期结算。结算时需经仓管员验核、办公室负责人、校长审批，再到财务室计账付款。
（3）试卷纸、矿泉水等材料及低值易耗品由用物部门负责人验货签收，试卷纸由教务处印刷负责人验货并做好物品入库登记手续，木工、水电工等日常用品由技术负责人验货签收及入库登记。
二、仓库管理
1、仓库管理
（1）仓管员应把好质量关，对数量不符、质量低劣物品，应拒绝验收入库。要建立入库、出库明细账，入出库明细定期结算。
（2）物品仓储明晰有条理，为学校提供购物与公用经费开支参考依据。 （3）按处室及教研组建立物品签领档案。
（4）教务处印刷室按备课组建立资料印刷登记档案，印刷人员定期按备课组统计资料印刷情况，为学校管理提供决策参考依据。
（5）木工、水电工等技术负责人也应做好物品出库使用情况登记。
2、物品领用与发放
（1）教职工按规定向仓管员领取物品必须在指定物品签领表上完整登记签名。
（2）教职工印刷资料需按所在备课组在相应的印刷登记表上完整登记签名。 （3）除按常规发放物品及低值易耗品外，未经办公室及学校领导批准，仓库管理员不准随意发放物品。
三、固定资产的使用与管理
1、使用与管理
（1）固定资产由办公室办理入库登记手续后，用物部门方可签领使用。 （2）使用人要落实保护措施，使用好、管理好、维护好，不得损坏、流失，要严格执行“谁损坏谁丢失，谁赔偿”制度。
（3）使用人要妥善保管校产，不准私自外借、转移和调整。部门管理员要经常进行检查，维护所管校产，建立正常的维修制度，确保学校财产不受损失。
（4）使用人在调出单位前，应将使用和借用学校的一切物品原数交还学校，到部门管理员处办理交接手续。不履行交接注销手续的，不予办理调动及工资转移手续。
（5）财产管理员调动工作、退休时需由移交人、接管人、监交人三方认真办理交接手续。
2、赔偿制度
（1）公物使用或保管人员要增强责任心，确保学校固定资产不损坏、不丢失。
（2）除正常报废、报损物品外，由于责任事故造成的固定资产损失，由责任人按当前市价赔偿（图书按有关规定执行）。
（3）由于故意破坏而造成的公物损坏的，视情节加倍赔偿；数额较大、情节恶劣的，交有关部门处理。
（4）班级公共财物，一经集体配置交付班级使用后，各班要加强对学生的思想教育，教育学生以校为家，爱护公物，保管和使用好班级公共财物，对因管理失职或人为破坏造成的损失，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。
3、内宿管理人员有对宿舍内外公共设施及学生纪律、安全管理检查评比责任。教育学生要遵守寝室管理规定，爱护公物。学生宿舍公物因管理不善失职造成损失的，追究当事人责任，人为破坏造成损失的，除扣班级量化评比分外，照价赔偿。
4、学期末，学校对各班级、宿舍公物使用与管理情况进行全面检查。对使用与管理好的班级进行表彰奖励。
四、学校公物检查与维护
1、学校定期组织校舍、校产设备的检查，日常保管、维护由部门管理员及使用人负责。
2、坚持使用报修制度，由部门管理员或使用人报办公室后，按学校有关规定安排维修。
3、校产相关管理人员要经常对所辖固定资产使用与管理状况进行检查，定期向学校上报固定资产的使用与管理情况。
4、学校及各处室应建立物品正常使用破损报废登记制度，及时做好固定资产变更登记。
五、设备借用制度
1、校外借用设备，凭单位介绍信，经校长签署意见，办公室负责人签名，财产负责人可借出，借用人必须注明归还日期。
2、教学设备(或软件)、电教设备是学校的教学器材，为教学服务，一般不得外借。校内教职工因教学需要借出教学设备须经管理人员同意，并办理相关手续后，方可借出。
3、学校兴趣小组所需设备，由指导教师负责办理登记手续并及时归还。
4、贵重设备、电教器材和数码设备等，原则上私人不得借用，如确需借用必须经校长同意并办理借用手续方可借出，并及时做好回收和验收工作。
5、借出的设备必须妥善保管，归还设备如有损坏，应依损坏赔偿制度给予赔偿。
6、设备管理人员应严格遵守本制度，未经批准任何人无权将设备借出，否则后果自负。
推荐第5篇：学校物品管理制度
建德小学物品管理制度
一、总则
1、为了管理好学校物品，保证教育教学工作正常、有效进行，实现学校管理工作科学化、规范化，制定本细则。
二、物品购置
2、购置物品需先提出购置计划或申请，校长审批后方可购置。学校各室、组可直接向校长提出购置计划或申请，也可通过总务处向校长提出购置计划或申请。一般情况下，校长不接受个人提出的购置计划或申请。
3、购置计划或申请可以是书面的，零星的办公购置也可以是口头的，但应说明物品名称、用途、规格、数量、大致价格等情况。
4、购置物品应坚持“按需购买、质优价廉、集散结合、供应及时”的原则。
5、物品购置由总务处统一办理。专业性较强的物品由相关人员和总务处负责采购人员一起购买或由校长指定相关人员购买。
6、购置物品一般应当场付款。因需转账或延期付款的，采购人员要记好物品项目并签字。
三、物品验收、登记
7、经批准购入的办公、生活用品、维修物资等，必须办理
1 入库登记手续。入库时保管员根据物品采购清单认真检查物品型号、数量是否与发票一致，对不能入库的大型物品，要到现场察看验收，方可逐项登记造册办理入库手续，对物品型号、数量与发票不一致的物品不准入库。财务人员根据保管员签收的票据，给供货商结帐，否则，不予结算。
8、物品登记帐册要专人管理，项目分明、条理清楚，帐物相符。
9、登记属于学校固定资产物品和教育教学用非消耗性物品的帐册要一式多份，保管人员、主管领导、学校有关部门分别留存。
四、物品保管
10、学校物品实行专门保管人员和使用人员分别保管，各负其责的保管方式。班主任和各组室负责人是物品管理主要责任人。临时使用人员对使用的物品负保管责任。
11、物品存放要做到分门别类、整齐有序、轻重适当、取用方便。
12、保管人员和使用人员对存放物品的场所要经常检查、及时整理、按时清扫，做好防盗、防火、防水、防潮、防蛀、防腐工作。管理人员、使用人员因工作失职，造成物品丢失、损坏，学校要追究其相应责任。
五、物品发放、领取、回收
13、教师日常办公用品和办公室、教室用清扫、擦洗类物品，
2 经校长同意后在开学前一次性发放。守卫人员、卫生清扫人员、锅炉房及锅炉工使用的物品，经校长同意后由总务处根据具体情况实行一次性发放。一次性发放的物品要列出明细表。
14、教师、班级及其他人员于统一发放的物品之外，确需添置其他物品，需到总务处申请，经校长批准后购买。对不能使用的物品实行以旧换新。
15、学生桌椅由学校统一分配使用，由学生本人负责保护和维修。当班级增加或减少桌椅时，要向总务处申请调配，杜绝私自调换。学生减少的桌椅暂时由班级保管，增加或减少的物品要及时到总务处登记备案。
16、领取物品时，领取人应在物品领取发放单上签字。清点数量，检查质量。
17、学校物品只用于本校教职工（包括临时工，下同）使用。本校教职工不得将学校物品用于私人，更不能据为己有。
18、学校物品原则上不外借。确因实际情况需要借出，必须经校长或校级其他领导同意（贵重物品必须经校长或校领导班子研究同意）。物品保管人员或使用人员不得擅自将学校物品借给个人或外单位使用。
19、物品借出必须履行相应手续并及时收回。
20、非消耗性物品发放后，有关人员要定期或不定期地检查使用情况。
21、教职工因工作变动（班主任变动另有规定），不再需要
3 所领取的非消耗类物品，应及时将其交回总务处。
22、班主任因工作变动，不带走原班非消耗类物品，此类物品仍留原班，由学校有关部门协调处理。
23、学期初总务处清查物品登记建册，与使用和保管责任人签订责任书，学期末进行查验，并把物品管理情况作为工作业绩考核条件之一。
24、发放出的物品需回收的，要按规定期限回收。
六、物品维修、报废、赔偿
25、物品损坏后，保管人员或使用人员要及时向总务处报告，主管领导要及时落实维修工作。
26、物品作报废处理，需经主管部门领导批准。较为贵重物品作报废处理，主管部门需要先组织有关人员进行鉴定，并经校长同意。
27、物品管理人员要及时将报废物品登记上帐。
28、学校教职工和学生要珍惜、爱护学校物品。丢失、损坏学校物品，丢失者、损坏者要予以赔偿。赔偿的方式、金额视具体情况而定。不属于教职工或学生责任性丢失或损坏的，可不予赔偿。
29、赔偿办法 ：为了维护良好的学习环境，教育学生爱公物，自觉遵守执行损坏公物赔偿规定如下：
1、桌椅丢失和严重损坏每套150元，桌90元，椅60元，刻划桌子根据情节赔偿10元——30元。
2、玻璃、门窗、黑板讲台、电灯开关等物品按市场价格赔偿要求并当时解决，不得影响教学工作的进行。
3、玻璃每块25元，门玻璃20元，管灯10元，墙壁刻划10元——30元，门明锁7元，暗锁30元，拖筒25元，笤帚10元，脸盆6元，撮子15元，拖布7元，门窗按市场价格赔偿并修好。物品损坏由自己班级负责维修。较大的维修由总务处安排人员维修。
4、损坏树木和其它物品按情节进行赔偿。
5、学校教学仪器、设备、电教、语音装置和各实验室等其它物品损坏按价赔偿。
6、损坏丢失的物品、财产、查不清责任者，由集体赔偿（实验室、微机室、多媒体教师、语音室、美术室、音乐室、图书室等）由室负责人赔偿。
七、附则
30、本细则自2015年1月1日起施行。
推荐第6篇：购买消防安全物品申请
关于购买消防安全器材的申请
尊敬的公司领导：
为配合公司安全生产要求及园区管委会在安全大检查中发现的问题，结合本公司实际情况，通过对生产车间、原棉库房、宿舍、食堂内排查统计，发现缺少消防安全器材，需制作配备，具体情况如下：
需购买的：
（1）椅子2把（一号、二号门岗） （2）长拖把2把（办公楼打扫卫生）
（3）灭火器60个（用于办公楼、宿舍、食堂、原棉堆放区） （4）灭火器箱50个（宿舍、食堂、室外） （5）大铁桶20个（放于露天原棉堆放区）
（6）一级配电箱警示标志10块（用于车间配电柜上）
（7）高压配电房警示标志1块、低压配电房标志1块（用于配电房） 需制作安装的：
（1）非本单位车辆禁止入内警示牌1块 （2）停车检查标志牌1块 （3）严禁烟火警示牌7块（大号）
（4）公示栏4个（用于办公楼、一号二号门岗、食堂） （5）门卫置物架3层（可自行自作）
以上是消防安全器材的配备，请公司领导酌情考虑，尽快予以购买、安装，达到上级有关部门安全检查的要求。
安 全 部 2017年8月10日
推荐第7篇：教室申请、物品借用
教室申请模板：（此页为填写说明，使用时请下载“附件1”）
申请
尊敬的教室管理科领导：
兹有云南农业大学××××（协会），将于 ×× 年××月××日开展××××（活动），因自身条件无法满足此次活动需要，现向教室管理科申请借用×号楼 普通\\多媒体教室 ×间，使用时间为×月×日×点——×点。
特此申请，望予以批准。
协会（签章）： （必须经协会盖章）
负责人：电话：
共青团云南农业大学委员会文体社团部
年月日
说明：1.此页横线处须填写内容必须全部 手写 ！
2.教室申请请提前2天以上提交，否则易造成因突发情况延误或教
室已被借用的情况；
3．此申请填写完成后，交至社联办公室盖章，经盖章后方可提交至
2号教学楼教室管理科；
4.按教室管理科要求，借用多媒体教室须由指导老师本人领取钥匙；
5.社联办公室办公时间：周一至周五 下午2:00——6:00
借条
尊敬的招生就业处领导：
兹有云南农业大学××××（协会），将于 ×× 年××月××日开展××××（活动），因自身条件无法满足此次活动需要，现向贵处申请借用帐篷××顶，使用时间为 ×月×日至×日，并将于×月×日归还。
特此申请，望予以批准。
协会（签章）： （必须经协会盖章）
负责人：电话：
共青团云南农业大学委员会文体社团部
年月日
说明：1.此页横线处须填写内容必须全部 手写 ！
2.借用申请请提前1天以上提交，周末招就处休息，无法借用；
3．此申请填写完成后，交至社联办公室盖章，经盖章后方可提交至
招生就业处借取（路西体育馆一楼，自正门进入后右拐）；
4.物品借用后请妥善保管，若发生损坏或遗失等情况须由协会自行
负责；
5.社联办公室办公时间：周一至周五 下午2:00——6:00
借条
尊敬的体育学院领导：
兹有云南农业大学××××（协会），将于 ×× 年××月××日开展××××（活动），因自身条件无法满足此次活动需要，现向贵处申请借用桌\\椅子×张，使用时间为 ×月×日至×日，并将于×月×日归还。
特此申请，望予以批准。
协会（签章）： （必须经协会盖章）
负责人：电话：
共青团云南农业大学委员会文体社团部
年月日
说明：1.此页横线处须填写内容必须全部 手写 ！
2.借用申请请提前1天以上提交；
3．此申请填写完成后，交至社联办公室盖章，经盖章后方可提交至
体育馆附馆借取（值班室位于体育馆正馆，侧门进入左拐）；
4.物品借用后请妥善保管，若发生损坏或遗失等情况须由协会自行
负责；
5.社联办公室办公时间：周一至周五 下午2:00——6:00
附件1：
申请
尊敬的教室管理科领导：
兹有云南农业大学（协会），将于年月日开展（活动），因自身条件无法满足此次活动需要，现向教室管理科申请借用号楼教室间，使用时间为。
特此申请，望予以批准。
协会（签章）：
负责人：电话：
共青团云南农业大学委员会文体社团部
年月日
借条
尊敬的招生就业处领导：
兹有云南农业大学（协会），将于年月日开展（活动），因自身条件无法满足此次活动需要，现向贵处申请借用，使用时间为，并将于归还。
特此申请，望予以批准。
协会（签章）：
负责人：电话：
共青团云南农业大学委员会文体社团部
年月日
附件3：
借条
尊敬的体育学院领导：
兹有云南农业大学（协会），将于年月日开展（活动），因自身条件无法满足此次活动需要，现向贵处申请借用，使用时间为，并将于归还。
特此申请，望予以批准。
协会（签章）：
负责人：电话：
共青团云南农业大学委员会文体社团部
年月日
推荐第8篇：物品购买报告
关于购置相关物品的报告
尊敬的领导： 由于值班室设施破旧、住宿环境差，无法满足值班需要，现急需购置床1张，床单4条、被褥4套、被套4个、脸盆架1个、脸盆2个、热水瓶2个、手电2个、清洁工具1套。特此申请望领导审查签批。
政教处
二○一二年十月二十日
推荐第9篇：申领物品报告
申领物品报告
尊敬的公司领导：
因物业部客户中心现在办公位置处于拆迁中，办公场地环境一般，最近来我处办理入场装修的商户特别多，因为要拆迁的原因，客户中心现在一些最基本的日常用品都没有配备，为了提高我们的接待能力，给客户留下一个较好的印象，特此申请以后每个月给物业部客户中心下发一些必要的物品。
申请部门：物业部客户中心
2016年08月01日
推荐第10篇：学校物品采购制度
学校物品采购制度 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，提高资金使用效益，促进廉政建设，结合我校实际情况特制订本制度。
1、物资采购遵循公开透明和诚实守信原则，依照学校有关物资采购规定，秉公办事，廉洁采购，维护学校利益。
2、学校成立物资采购领导小组，组长由校长担任，副组长由分管副校长担任，成员由相关科室负责人、会计、采购专干等同志组成。领导小组下设物资采购办公室，设在校办公室，采购办主任由校办公室主任兼任主任。
3、办公室是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品由办公室统一购买。普通用品安排两人购买，贵重物品安排3人以上购买。
4、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品、招待用品和奖品等购置，由相关科室根据需要向总务处提出申请，批准后，由采购办购买。填写申购单（办公室留存一份，会计报账一份），经校长批准，安排专人购置。大宗物品购置要经相关会议研究，再安排专人购置。
5、采购人员应认真把好物品质量关，做到所购物品物美价廉、票实相符。重要物品要索要质量保证书等相关证件。
6、用品采购后，采购人员须在第一时间将物品交总务处验收登记，并在购货申请单上签字，采购人在发票上签写经手人。购货申请单、发票一并交校长签字再及时交会计。
7、遇特殊情况，各科室确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买，事后补填申购单，否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。
8、办公用品由办公室管理，其他用品由总务处管理，并实行专人管理，建立物品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
9、学校电费、水费、电话费由会计按时支付。
附：购物流程:
1、需现金结算的：
填写购物申请表→校长签字→交采购人→采购人从财务打条暂支现金→购置→物品交申购人签收（总务签收入库、建账）→购物申请、发票报校长签字→购物申请、发票给会计（现金结清）。
2、需记账结算的：
填写购物申请表→校长签字→交采购人→购置→采购人在申请表填写清数量、金额等→物品交申购人签收或（总务签收入库、建账）→采购人月末汇总报校长→结算时（采购人凭留存单和采购地点核对清账目）→购物申请、发票报校长签字→购物申请、发票给会计。
第11篇：学校物品采购制度
学校物品采购制度
为加强学校办公用品管理，本着节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，统一管理的原则。倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，使学校物品采购程序化、规范化、制度化，结合本校实际情况特制定本制度：
一、办公用品由总务处实行集中统一采购。
学校办公用品的采购必须坚持“计划、适用、透明“的原则，采购原则上实行学期初按经费预算的计划，基本一次购买到位。中途确需购添物品，应由学校各处室年级事先提出购买申请，按照审批的程序，统一购买。由各处室年级主任填写《物品采购申请单》，提出申请，注明名称、品种、规格、数量、用途，填写项目应完整、准确。报分管校长审核签字，校长审批并安排总务处采购。
二、购物的申请和审批都要坚持勤俭节约的原则，力争少花钱多办事。3000元以内的购置，一般由各处室年级主任填写申请、经主管副校长审核、报校长批准；3000元以上的购置，经学校校委会研究批准。
三、物品采购由总务处负责办理。小额采购至少有两人进行，购买专业性强、科技含量高或性能、用途特殊的物品时，吸收专业人员或使用人员直接参与。采购人员应以高度负责的态度，认真考察市场，货比三家，所购物品物美价廉，并对所购物品的质量和价格等负责。学校成立大额采购小组，由有关行管人员、具体经办人员组成，必要时吸收教工代表参加。3000元以上的大宗物品购置，由大额采购小组负责。
四、凡是纳入政府集中采购的项目，无论数额大小，一律严格按照市政府集中采购制度执行。
五、物品购置后，采购人员及时将实物交给保管员，做好入库登记或固定资产登记，有关人员要在票据和购物清单上签字。
六、购物结算要及时，一次一清。购物三天内，采购人员负责将相关票据和清单经有关副校长审核签字后报校长签字，到财务处报销。因特殊原因不能立即结算的，也必须在三天内履行清单的审核签字手续，日后凭规范的清单办理相应的票据报销。
七、校长、副校长、各处室负责人和采购、经办、保管等有关人员，要严格执行采购制度，照章办事。个人签字要认真审核，逐级签字，逐级负责。
八、不符合上述制度的采购行为，学校不予承认，不予报销，后果由经办者个人负责；情节严重的，追究当事人及主管者的责任。
九、本制度未尽事宜，按学校有关规定执行。
十、本制度自制定之日起实施，由学校总务处负责解释。
2017.08.22
第12篇：学校资产物品管理制度
资产物品管理制度
地都一中
地都一中资产物品管理制度
为加强我校财产管理，明确经济责任，保证国有资产的安全完整、账实相符，防止资产流失，根据相关法规，结合我校实际情况，制定本制度：
一、采购制度
1、采购物品必须应用于学校需求，购物时注明名称、品种、规格、数量、用途。
2、购物申请须登得校长和其他行政同意，有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名，并注明购物时间。
3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。
二、验收入库制度
1．财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。 会计入账联应及时交财务入账。文教局调拨的财产凭基建科财产调拨单入帐。
2．入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。
3．根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、造册登记制度
1、学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。
2、财产管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验（专用室）账册。及时登账，按月结账、对账。做到账实相符，账账相符。
3、按时完成上级部门布置的各种报表。
四、领用、借用及赔偿制度
1、仓库存放物品，由财产管理员统一管理。
2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还仓库。
3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。 4．出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。 5．出借的物品，由财产管理员按期收回，统一管理。 6．人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
7．归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。 8．赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
五、财产报废制度
1．报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。
2．报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。
3．报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明，并要经区国资办审核批准。
4．报废物品处理后的回收资金，要及时入账。
六、资产清查制度
1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。
2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。
3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。
第13篇：学校物品采购管理制度
学校物资采购管理制度
一、采购制度
1、学校采购物品一般情况下，由采购人员办理。
2、采购物品须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。
3．购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产(管理员)三人的签名。
4、除特殊情况，一般购物在五天内完成。
5、采购的物品一定要和购物申请单相同。
6、所购物品质量有问题或未经批准购买的物品一律不予报销。
二、验收入库制度
1、采购人员同志按购物申请单购物，仓库保管员负责验收入库，再由个人或组室领用。
2、验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可。
3、入库时要区分物品性质、危险品、易腐物品、易爆物品，区别对待、妥善处理。
4、根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。
5、学校财产负责人应定期检查验收入库执行情况。
6、财产保管员和相关领导及相关组室必须每一年度对全校财产作一次盘点清查。
三、造册登记制度
1、学校所有物品的造册登记工作由后勤总务处负责。
2、后勤总务处根据物品的归类分别列入校产的帐册或处室、帐册。三天内及时登帐，半年及时结帐。
3、登记造册的物品名称数量应和记录相符合。
4、按时完成上级部门的校产统计表格。
5、人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
6、学校校产负责人应定期检查造册登记情况。
四、领用制度
1、物品库存放，由库房保管员统一管理。
2、个人在征得保管员同志同意下，办理领用物品手续才能领用物品。
3、教学物品不能挪作他用。
4、借用教学物品须按时归还。每学期结束时，仓库保管员要及时收回，统一管理
五、财产报废制度
1、根据勤俭办校原则，教学仪器一定要做到物尽其用爱惜使用。
2、报废的物品要加以区别，对不正常的损坏要找出原因，人为损坏的要酌情赔偿。
3、报废的物品由仓库管理员统一登记，及时销帐，在统一的前提下合理处理。
4、报废单要学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明。
5、报废物品处理后的回收资金，要统一进请购基金帐。
六、出借赔偿制度
1、教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
2、贵重物品原则上不借。
3、出借的物品须填写出借单、出门单。
4、出借的物品要按期收回。
5、归还物品是要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。
6、赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴。
第14篇：学校物品采购制度
沿滩区刘山学校物品采购制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记、分管副校长，后勤主任、财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、后勤主任，总流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在后勤处，由后勤主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由后勤处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报后勤处，由后勤处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由后勤处安排采购小组成员购买。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由后勤处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长同意私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（财务）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（后勤主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经后勤主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:各部门书写采购申请报告→交后勤处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报领
导审批→交后勤处→采购小组→采购物品交后勤处（总务→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。
沿滩区刘山学校 2015年1月1日
第15篇：学校物品采购制度
红星四场学校物品采购制度
为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度
一、加强领导
1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。
2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。
二、采购计划和审批
1、学校物资（包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等）的采购要按照计划进行。采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。
2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。
3、采购学校设备时（包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等）必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红
星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。
三、采购原则及方式
1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。
2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行 “阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。
3、采购小组在接到经过审批的采购计划后迅速组织相关人员限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响正常工作。
4、采购人员在采购过程中要勤跑多问，坚持集体谈价，采购物美价廉经久耐用物品。
5、采购人员应认真检查采购物资质量，力求价格合理，质量合格。
四、采购物资票据的核销
1、物资采购发票必须有物资采购人员经手人、证明人签字，由保管员验收签字，再由总务处负责人签字，后报校长审批签字，最后交学校财务报销。
2、凡未经校长统一私自采购的物资，学校不予审批报销。
五、采购物资的管理
1、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。
2、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管副校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。
注：
购物流程:各部门书写采购申请报告→交总务处汇总→报学校物资采购领导小组会议通过（会计报预算）→校长签字→起草报告报场领导审批→交总务处→采购小组→采购物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）→发票、发货清单报校长签字→发票、发货清单交会计报销。
红星四场学校采购领导小组成员： 组长：侯谦儒、尹守青
副组长：付红波、杨永生、孙兰英 红星四场学校采购小组成员： 组长：付红波
成员：杨永生、李丽、所购物品相关人员或应用负责人。
红星四场学校
2012年1月1日
第16篇：学校财产物品报废
学校财产物品报废、报损管理制度
1、学校的财产物资（各种教学仪器、设备及器具）因自然老化或无法修理，可以报废或报损。
2、财产物资一次维修费用超过原价一半的，可以报废。
3、财产物资报废的审批手续：由使用部门填报报废单，报送学校主管领导审核批准，注销。数额较大的需报送教育局设备组，由教育局设备组审核批准后注销。财产物资丢失需要报损的，必须上报教育局，并报公安局备案，单位提出对相关责任人的处理意见报告上报教育局，在未经公安局破案并有相关证明时，该财产一直记在财产帐簿中，学校不得擅自注销财产帐簿中的数据。
4、报废财产物资的处理：凡经批准报废的物品一律从原管理部门清出，交学校总务处集中处理，个人或部门不得自行处理。报废物品应考虑充分修旧利用，实在不能利用的物品按合理程序作变价处理。处理后的残值按财务制度规定由会计入“固定资产变价收入”帐户，作重置固定资产之用。
5、财产物资报废处理后的帐户处理：财产物资报废处理后，财产管理员要及时到财务部门销帐，并通知各实验室管理员调整其分管的分户帐册。
董地乡沙落小学 2016年9月5日
第17篇：学校资产物品管理制度
钱集神舟学校资产物品管理制度
为加强我校财产管理，明确经济责任．保证国有资产的安全完整、账实相符，防止资产流失，根据法规，结合我校实际．制定本制度：
一、采购制度
1、采购物品必须有购物申请单，并注明名称、品种、规格、数量、用途。采购的物品一定要与购物申请单内容相同。
2、购物申请单须有申请人、部门负责人、学校财产（管理员）三人的签名。
3、凡列入专控商品和政府采购项目，必须按规定的程序办理，手续完备后方能采购。
二、验收入库制度
1．财产管理员负责验收入库。验收入库时所购物品、购物申请单、购物发票三者缺一不可，并登记账册。 会计入账联应及时交财务入账。文教局调拨的财产凭基建科财产调拨单入帐。
2．入库时要区分物品性质，危险品、易腐蚀物品、易爆物品，区别对待，妥善保管。
3．根据勤俭办学原则，仓库内积压物品应尽量减少，但教学所需物品要保证供应。学校总务负责人应定期检查验收入库制度执行情况。
三、造册登记制度
1、学校所有物品的账册登记工作由财产管理员负责。
2、财产管理员根据物品的归类及时记账，分别登记账册或实验（专用室）账册。及时登账，按月结账、对账。做到账实相符，账账相符。
3、按时完成上级部门布置的各种报表。
四、领用、借用及赔偿制度
1、仓库存放物品，由财产管理员统一管理。
2、领用办公用品，需办理领用手续。领用物品若有多余，须归还仓库。
3、教学物品不能挪作他用。教学物品和器材专供本校教学使用，在不影响教学前提下，经领导同意方可出借。
4．出借的物品须填写出借单，物品出门必须有出门单。 5．出借的物品，由财产管理员按期收回，统一管理。 6．人员调动一定要做好个人物品借用归还工作。
7．归还物品时要当面验收，如有损坏或遗失，按赔偿制度执行。 8．赔偿办法由设备管理人员填写赔偿单，经学校分管领导批准再由损坏者凭赔偿单到财务部门缴款。
五、财产报废制度
1．报废物品要加以区别，找出报废原因，若是失窃物品，要有备案记录，根据实际情况酌情处理。
2．报废的物品由财产管理员统一登记，单项固定资产报废金额按有关规定执行。 3．报废单要有学校负责人，财务主管和财产保管员签字、说明，并要经区国资办审核批准。
4．报废物品处理后的回收资金，要及时入账。
六、资产清查制度
1、对所有固定资产，每年进行一次清查、以物对账、以账对物，做到账表相符，账账相符，账实相符。发生盈亏、报废等及时处理调整账户，保持固定资产账、卡、物相一致。每年固定资产清查都要留有书面资料。
2、学校在进行财产清查时，要在学校领导的安排下，由总务主任具体负责，组织相关人员参加。
3、清查方法以核实账面、实地盘点为主，以抽查、临时盘仓的方法为辅，以达到摸清家底、保证财产安全的目的。发现差错应查明原因，经批准后，进行调账，并指定人员写出报告，以便核查。
第18篇：关于添置物品的申请
xxx部门关于添置打印机等设备的申请
办公室：
由于人员增加和办公室调整，新设502为我处办公室， 现该办公室有工作人员两名，无打印机。为保障日常工作的顺利进行，特申请添置HP LaserJet P2015d打印机一台。 另外，为满足开评标和日常工作需要，同时申请添 置纽曼2.5T 高速移动硬盘（80G）一部、无线网卡一块。
xxx部门 二○一七年二月一日
第19篇：危爆物品领用申请
危爆物品领用申请
篇1：化学危险品领用申请表
化学危险品领用申请表 实验室：
因需完成化学实验《 》需要，我需要领取下表所列化学危险品，请审批。
申请人：
年 月 日 实验员意见：
实验员
（签名） 学校分管领导意见：
学校分管领导（签名） 特别提醒：
1、此表一式两份，实验室和分管领导各存1份。
2、填表时要如实填写，发现问题，追究责任。
3、药品即领即用，领取后妥善保管，因保管失职出现问题将追究责任。
篇2：实验教学中心危险化学品领用申请表
实验教学中心危化品领用申请表
领用实验室：领用日期 ： 编号：
篇3：化学实验室危险品领用
天祝县民族中学化学实验室危险品领用、库存管理制度 实验教学中接触到的危险品有七大类（自燃品、遇水燃烧品、易燃液体、易燃固体、毒害品、腐蚀品、氧化剂），具有易燃、易爆、剧毒、强腐蚀等危险性，需要严格管理，谨慎使用。
一、危险品在申请采购前应填写采购单，实行政府采购；入库前要验收登记，入库后要定期检查，严格管理。
二、对危险化学品实行集中管理，由实验室负责储存、供应工作，不超量储存危险化学品。
三、危险品必须贮放在危险品柜内，要分类隔离存放，要认真密封（蜡封、油封、水封等）。不同品种药品应分别存放，不超量贮存。
四、危险品柜要规范、安全，并备有通风、黄沙、灭火器、急救和个人防护器材。管理人员应懂得化学危险品特性和防护知识。
五、化学实验室及危险品储藏室必须有防盗设施，如发现危险品剧毒品被盗，要立即报告校领导，并通知当地公安部门查处。
六、做好危险品的领用记录，对于剧毒化学危险品的领用须经过学校安全部门批准。对危险化学品实行“双人管理、双人收发、双人领料、双人记账、双人把锁”。学校有领导机构负责安全管理。
七、做实验时要准备好防护用品，危险品的使用要严格遵守操作规程。任课老师领用危险品时，必须填写“危险及剧毒物品领用单”，经负责人批准，限量发放，取用量要逐一登记，用有剩余要回收，回收数量要入账。
八、危险品的清理报废必须先上报学校，由学校会同公安消防等部门负责清理。
九、禁止在实验室、仪器室、储藏室存放食品及具有安全隐患的物品。定期排查以上三室的安全隐患，及时处理。
第20篇：学校物品采购及管理制度
学校物品采购及管理制度
一、集中采购物品。各处室负责人应在学期末，列出下学期物品使用计划交总务处，总务处主任汇总经校长批准，采用招标方式，选质优价廉的商家供货。
二、零散采购。严格控制零散采购物品的次数和金额，未列入采购计划而又必须采购的，应提前十天列出使用计划，经校长同意，交总务处购买。
三、购物品，应按规定使用支票，少用现金。
四、验收入库。物品采购结束，库房管理人员根据物品采购清单逐项验收入、登记，财务人员根据库房管理人员签收的票据，给供货商结帐。否则，不予结算。
五、物品出库。物品出库要履行严格领发手续。一元以下物品，处室负责人（班主任）到库房直接领取；一元以上物品，处室负责人（班主任）凭在总务处办理的出库证到库房领取；一次领用物品数额较大，须经校长批准；物品外借，借物人须打借条，及时归还，否则，库房管理人员不予办理。
六、库房物品管理制度。库房管理人员要及时追要外借物品，要定期检查、维护、保养贵重物品，以免因维护不当造成损坏；要定期核对帐物，做到帐物相符；要建立教工个人使用物品明细帐（低值易耗品除外）；教工外调或工作变动，所使用的公物要及时销帐入库。违犯规定造成的物品损坏或丢失，要追查有关人员责任并负赔偿责任。
