申请发票情况说明范文
推荐第1篇：申请红字发票说明
说
明
我司于2012年9月6日开具给联益精密（中山）有限公司的增值税专用发票：代码为4400114140，号码为28231265，不含税销售额为5035.86，税额为856.10，购货方资料：联益精密（中山）有限公司、识别号为44200070788056
6、开户行资料：中国工商很行中山分行（2011022909024205277）、地址：中山火炬开发区科技东路33号、电话：0760-23382018，货物名称为单据、单价为5035.8
6、数量为1批。发票金额开具错误，正确金额为5289.75。开票员开票当月没有发现错误，没有作废发票，次月发现，尚未将发票交付给购买方，现申请办理《开具红字增值税专用发票通知单》，请予办理。
中山国达纸制品加工有限公司
2012年
月
日
推荐第2篇：红字发票申请情况说明
情况说明
安吉县国家税务局：
兹有安吉登冠竹木开发有限公司（纳税人识别号：330523754908947）于2013年10月11日开具增值税专用发票1份（号码为：18009106）总金额为：12116.23元。购货方：广州品汇商场经营管理有限公司（纳税人识别号：440100576040777），因开票地址有误，对方拒收，现向贵局申请开具红字发票，望贵局给予开具通知单，谢谢！
安吉登冠竹木开发有限公司
2013-11-4
推荐第3篇：发票说明
发票开具说明
本次所开增值税专用发票公司名称为。。。，所售商品及服务项目的一切售后服务与责任均由本公司承担。
天津滨海新区塘沽博伟鑫图电脑网络维修服务中心
负责人：
姜博伟
电话：18902017856
2016年 06月 25日
推荐第4篇：一般纳税人发票申请说明范本
发 票 申 请
致珠海国税高新区：
珠海绝对车队信息咨询有限公司从2013年1月1日起被认定为一般纳税人，本公司由于业务需要， 单笔业务一般需开发票上百或者千万元，特申请最高开票限额为百万元版增值税专用发票， 请予以批准。谢谢！
珠海绝对车队信息咨询有限公司2012-12-20
推荐第5篇：红字发票申请说明国税[全文]
红字发票申请说明
北部新区国税局：
重庆市信息通信咨询设计院有限公司开具给我公司的专票发票代码5000134140，发票号码03097583,金额：8601.65；税额：516.10元。 已在税控做了验证通过，由于改项目不可抵扣原因，现需退回销货方，特申请对此发票开具红字发票通知单。特此说明！
XXXXX分公司
2014年9月23日
增值税抵扣凭证转出申请
重庆市财务部：
我分公司在2014年8月13号于航信税控机认证中国石油天然气股份有限公司重庆涪陵销售分公司武隆经营部的专票时，将原8月12号认证未通过已退回开票方的专票：发票代码5000134140，发票号码04227273一张专票认证通过。申请在2014年8月会计期间做进项税转出，详见凭证。
中国联合网络通信有限公司武隆县分公司
2014年8月14日
推荐第6篇：发票申请
发票申请报告
尊敬的总公司领导：
AH1203316华润置地（长春）有限公司，共计16台电梯，工号12G029667~12G029682，合同总价为4276960.00元。预付款20%，提货款60%，验收款10%，结算款10%。此合同已开80%发票￥3421568.00元，未开20%发票￥855392.00元。因甲方付款流程须客户支付100%发票后方可做结算，因此，甲方要求我司支付剩余20%发票￥ 855392.00元后方可按合同约定支付各笔款项。因甲方为我司协议大客户，本着客户至上的原则，请领导同意批准在未收齐第一笔款项前提下，再另行开出剩余发票计￥855392.00元。甲方承诺在收到发票7日内按合同约定支付各笔款项。我司预计在10月末前收回第一笔款项。请总公司领导予以支持，十分感谢！
吉林日立电梯工程有限公司
2012-10-22
推荐第7篇：发票遗失说明
发票遗失说明
____有限公司：
贵公司_____年_____月_____号开具的一张增值税发票给我公司，发票代码：__________，发票号为：__________，发票金额：_____元，发票税额：__________元。由于快递公司原因，不小心将发票遗失，增值税发票尚未认证，望贵公司提供专用发票记账联复印件及税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》，便于我公司进行增值税进项税抵扣。由此造成的纠纷及损失，由我司全部承担。
特此说明
公司
年月日
推荐第8篇：增值税发票说明
关于增值税发票相关问题的说明
增值税发票分为两种,增值税专用发票和增值税普通发票。客户为一般纳税人企业开具增值税专用发票，客户为小规模纳税人企业开具增值税普通发票。
一、发票开具的内容：
发票开具内容为公司营业执照上的经营范围所包含的业务事项。
二、发票作废说明:
发票开出后若由于开票有误等原因要作废处理的应在当月进行，隔月无法作废。发票开出后隔月由于各种原因需要退票的，则要去税务局开具红字发票（即冲销上次开出的发票）所需资料如下：
专用发票开具红字发票所需资料：
1.《开具红字增值税专用发票申请单》
2.发票原件（三联齐全）及复印件（后两联）
3.客户的拒收说明要求加盖客户公章
普通发票红字发票开具流程：
1.客户的拒收说明要求加盖客户公章
2.找税务局所长盖章签字
注意红字发票的开具容易给公司带来税务风险建议尽量避免开具。
三、发票抵扣期：
由于普通发票不需要抵扣所以不存在抵扣期的限制。
增值税专用发票的抵扣期为开具之日起180天（注意180天不等于六个月），超过180天尚未进行抵扣的发票只能做普通发票使用，不得做进项税的抵扣。以下情况发生可以继续抵扣：
但是以上特殊情况为购货方继续抵扣的特殊情况，销方（即开票方）已无法重新开票。
推荐第9篇：发票丢失说明
发票丢失情况说明
尊敬的地税局领导：
我是温馨之家休闲快捷宾馆，因我处新雇吧员业务不懂，未经培训上岗，实属我管理人员失误，作为负责人对此深表歉意。吧员现已辞退，但丢失发票所造成后果难以弥补，恳请地税局领导给予谅解。以后我们将完善制度、加强管理，绝不在出现此类事件。 丢失发票为两张，号码分别为028670
49、02867100。
特此说明
敬
拜泉县温馨之家休闲快捷宾馆
负责人(签字)：
2012年6月12日
推荐第10篇：发票制度说明
发票制度说明
1.如何获得发票
(1) 请在提交订单前在“发票开具”处打勾，填写发票抬头，选择发票内容。发票将随商品一起送到。
您通过正常订购流程选择的发票是中文机打的“商品专用发票；
(2) 一个包裹对应一张发票，不同库房发出的包裹开具不同的发票（如北京库房发出的包裹开具北京发票；苏州库房发出的包裹开具苏州发票），发票会随每次包裹一同发出。
(3)不能开具增值税发票。
(4) 配送费金额包含在订单发票金额中。金额计算请参考配送费收取标准 。
2.关于发票抬头
发票抬头内容不能为空，您可写个人或公司名称，字数限制在21个字内。
3.关于发票内容
发票的内容栏可以选择如下内容：图书、音像、游戏、软件、资料、办公用品、洗涤用品、化妆品、体育用品、劳保用品、服装、玩具、饰品、手机、家电、配件、数码产品、汽车用品、厨具、鞋靴、钟表、食品、教材。
4.开发票的注意事项
(1) 发票金额不能高于订单金额。
(2) 如果您购买的是运动健康，家居，首饰、软件、厨具、家居装修、手机/通讯、小家电、电脑产品、摄影/摄像、数码影音、大家电、汽车用品类商品，为了保证您能充分享受售后服务（售后服务需根据发票确认您的购买日期），如果商品金额超过50元，不管您是否选择开具发票，我们都将默认打印出商品全称，不支持修改发票内容。同时系统会为您分开开具发票，即一个商品对应一张发票。
(3) 不同库房开具的发票无法合并，给您带来的不便请您谅解。
(4) 礼品卡支付与电子帐户开具发票原则：
礼品卡金额与电子账户金额来源包含如下：
① 电子账户中现金金额（如通过银行电汇等汇入帐户的款项，或、银行电汇、银行卡在线支付的订单，办理退货后）；
② 礼品卡帐户货到付款订单退货后退回的金额；
③ 礼品卡帐户中赠送的金额（如移动积分兑换的礼品卡金额）；
④ 购买或赠送的礼品卡金额；
您的订单使用礼品卡支付，礼品卡中的金额如果是购买或赠送的礼品卡金额则这两部分金额不开发票。如果您订购的商品是运动健康，家 居，钟表、软件、厨具、家居装修、手机/通讯、小家电等一定要提供发票的商品，则发票金额为订单金额减去这两部分金额。
例如：订单金额为100元，使用礼品卡支付，根据礼品卡金额的来源不同，开具发票的情况也不同，具体如下
5.补发票与更换发票说明
（1）如您需要补发票，请您参考下文的补发票注意事项并发送邮件至：cn-cs-as@amazon.com ，或传真至：400-881-8688联系我们。
（2）补开发票客户需要在邮件或传真件中提供：订单号，发票抬头，发票内容，金额，收件人姓名，地址及有效的联系方式和客户的身份证复印件或者是亚马逊任意订单中的一张发货单即可。补发票模板（以下信息为必填项）： （3）收到发票后如发现发票抬头、内容或金额等，与您下订单时所填写的项目
不符，请先与客服中心联系确认后，还需将原发票退回亚马逊才予以重开。您可将发票寄至以下地址:成都市永丰路6号B-07信箱，亚马逊客服中心（收）邮编：610041。
（4）如果您购买的是以下类型的商品因为涉及商品售后服务我们将默认打印出商品全称，并且不支持修改发票内容：运动健康，家居，钟表首饰、软件、厨具、家居装修、手机/通讯、小家电、电脑产品、摄影/摄像、数码影音、大家电、汽车用品类商品。
（5）补发票的注意事项：
①发票金额不能高于订单金额。
②所有的补开发票都是以平邮的方式寄出。
③因为不同发货库房所开出的发票不一致所以不同库房开具的发票无法合并，给您带来的不便请您谅解。
④因为不同发货库房所开出的发票不一致，广州与成都补开发票是直接从库房寄出，其它地区补开发票均是由成都客服中心统一寄出。
⑤发票抬头内容不能为空，您可写个人或公司名称，字数限制在21个字内。 ⑥发票可以补开一年之内订购的订单。（按自然年计算）
⑦发票的内容栏可以选择如下内容：图书、音像、游戏、软件、资料、办公用品、洗涤用品、化妆品、体育用品、劳保用品、服装、玩具、饰品、手机（只能开具明细）、家电（只能开具明细）、配件、数码产品（只能开具明细）、汽车用品、厨具、鞋靴、钟表（只能开具明细）、食品、教材。
⑧如果您所要开具的发票内容不在亚马逊所出售的商品类型内，将无法开具，请您谅解。
6.开票单位说明
为尽最大可能快速、便捷地为客户提供服务，亚马逊在北京、苏州、广州、成都、武汉、沈阳、厦门、西安等地成立了相应分支机构对亚马逊业务进行日常经营管理。根据中国税法及税务管理部门的要求，亚马逊所有分支机构就其所销售的商品各自开具发票，因此您收到的发票可能是亚马逊北京总公司即北京世纪卓越信息技术有限公司开具的发票，也可能是北京世纪卓越信息技术有限公司苏州分公司或广州分公司或成都分公司开具的发票。所有亚马逊开具的发票均合法有效。
温馨提示：本公司所使用的是经税务局批准的正规自印发票，因自印发票不在税务系统上显示，所以消费者无法在税务网上查询到相关信息。 7.购买入驻卖家出售的商品发票如何开具： 入驻卖家（亚马逊物流）：
(1) 入驻卖家（亚马逊物流）出售的商品，订单发出5日内，发票直接由卖家开具并寄出，寄出方式由卖家决定。在订单确认页面开具发票处，会提示您“如商品卖家非亚马逊，发票内容由其卖家决定，发票由卖家开具并寄出，不在配送包裹内。”如您需要确认发票抬头及内容，请直接联系入驻卖家，您可以在商品详细页面查询卖家信息，如没有卖家信息，您可以联系我们。
您可以在“我的帐户”-“我的订单”中直接点击“发票问题联系卖家”操作。如图所示：
(2) 如果您购买多个卖家的商品，每个卖家会单独开具发票，可能一张订单会在不同时间收到多张发票。
入驻卖家（由卖家销售和配送）：
(1).入驻卖家（由卖家销售和配送）出售的商品，发票直接由入驻卖家开具并同商品一起发出。在订单确认页面开具发票处，会提示您“ 如商品卖家非亚马逊，发票内容由其卖家决定，发票由卖家开具并寄出。”如您需要确认发票抬头及内容，请直接联系入驻卖家（由卖家销售和配送），您可以在商品详细页面查询并联系入驻卖家（由卖家销售和配送）。
(2).如果您购买多个入驻卖家（由卖家销售和配送）的商品，每个入驻卖家（由卖家销售和配送）商品会单独形成一张订单，发票直接由入驻卖家开具并同商品一起发出
关于订单
订购日期： 11年 12月 6日订单号： C01-5340037-6507846订单总计： ￥ 36.60
发货#1: 即将发货（非货到付款订单将在款到后发货）
预计送达日期：11年 12
月 6日
送货地址：
徐超
郭杜教育科技产业园西安机电信息技术学院陕西 西安市 长安区710100
送货方式:
快递送货上门-免配送费 希望送货时间只工作日送货
订购商品
1 件： 会声会影X4从入门到精通(中文版)(第 [平装]- 柏松
商品状况： 全新品 -卖家： 亚马逊
价格￥ 36.60
商品小计： ￥ 36.60 配送费： ￥ 5.00
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小计： ￥ 41.60 促销优惠： -￥ 5.00
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本次发货总额： ￥ 36.60
付款信息
支付方式：货到付款（现金）
发票信息：发票抬头： 无发票内容： 无
商品小计： ￥ 36.60 配送费： ￥ 5.00
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小计： ￥ 41.60 促销优惠： -￥ 5.00
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总计： ￥ 36.60
第11篇：发票拒收说明
发票拒收证明
宁波市*****公司：
贵司于2013年12月13日开具给我司一张增值税发票。发票号码013465657，发票金额365.64元，税额62.16元。由于贵司发票备注栏合同号误填，现退回贵司。此发票我司未认证。
特此说明。
长沙市******有限公司2014-1-8
发票拒收证明
杭州毅薪工具有限公司：
贵司于2013年08月02日开具给我司四张增值税发票。 发票号码07451267，发票金额2948.72元，税额501.28元。 发票号码07451268，发票金额641.03元，税额108.98元。 发票号码07451269，发票金额1923.08元，税额326.92元。 发票号码07451270，发票金额1923.08元，税额326.92元。 由于贵司发票开具错误，且我司未认证未抵扣，现退回贵司。
特此说明。
宁波市杰杰工具有限公司2013-9-10
第12篇：发票遗失说明
发票遗失说明
麻栗坡县地税局：
我公司在2012年11月领取发票代码为253001203023发票号码01029001—01029200号发票。2013年3月17日将发票代码为253001203023，发票号码01029161，发票本票遗失，于2013年4月8日因发票打错需作废，作废时发现不对，有跳号情况，经过查询正是01029161号发票本票不在，经查询在2013年3月17日打了三张发票01029159号01029160号01029161号，因打发票时是撕一张打一张，而且是同一时间打的三张发票所以当时疏忽了发票跳号的问题，在打61号时打到62号上了，到73号一直是跳号的，01029161号发票本票遗失。在2013年4月8号发现之后就立即赶往贵局处理，现将情况说明，望贵局尽快给予帮助解决。
麻栗坡县鸿通文化产业传媒中心
2013年4月11日
第13篇：发票遗失说明
发票遗失说明
我公司A于2011年12月份从*****购买了****，因我公司采购人员疏忽，没有及时将发票交财务部门，发票丢失，发票开票日期为2011年12月19日，发票号码为***，金额分别为****元。
A特此证明从未抵扣过以上号码的发票，如果发生发票抵扣现象，本公司愿承担全部责任。
A
2012年5月21日
第14篇：发票退票说明
发票拒收证明
*****有限公司：
本人收到贵公司于7月26日开具给我***有限公司的发票代码为********，发票号码为：******，发票金额为：***（¥***元）的普通发票，退票原因，现退回贵方，请重新开具。特此证明。
退票公司名称：（公章） 持票人的姓名： 身份证号码： 日期：
第15篇：发票拒收说明
拒 收 说 明
今收到有限公司出具的增值税专用发票1张。
票号：NO：110013214009063478
说明：此张发票单位名称开具错误，正确名称：有限公司 ，特此退回。
上述专用发票我单位没有认证，特此拒收。
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确、并对此承担相应法律责任。
(公章)
第16篇：发票作废说明
作废发票说明
**********公司于2013年1月开据的增值税专用发票NO:00078477错误原因是：开票时核算数据有误差，故将此发票作废。
2014年1月23日公司财务继续开票，将增值税专用发票NO:00123566开据错误原因是：单价错误（误将单价小数点点错），故将此发票作废。
***********公司
2014年3月25日
第17篇：发票作废说明
情况说明
深圳市xxxxxxx管理有限公司于2018年10月17日给深圳市xxxxxx科技有限公司开具的发票代码：4403182130，发票号码：0305xxxx，含税金额为1995元，由于购买方的税号应是9144030xxxxxxx开成91440300xxxxxx，现需要申请作废。
特此证明。
申请人：深圳市xxxxx有限公司
2018年10月31日
第18篇：发票情况说明
情况说明
xx国税局：
我局所属xx公司
年
月
日开具的购货方为 xx公司的一份增值税专用发票（发票代码：
，发票号码：
，金额
元，税额
元，货物名称：
），已经向我局正常申报纳税。特此证明。
Xxx国税局（公章）
年
月
日
备注：此证明由你的主管国税局出具，应加盖其公章。你可以打印好，让他们审
核后盖章。
证 明
南明区国家税务局：
兹有
向我单位供应商品（提供劳务）
，单价
数量
，总计金额
元（清单附后），我单位已付款。
特此证明
开错情况说明
付款方：（盖章）
年 月 日
我公司开具给XXXXX公司的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXX，发票号码：XXXX，开票日期：XX年XX月XX日。金额XXX元，税额XXXX元，合计：XXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称单位数量单价金额税率税额
此发票原开具的是样衣数量和金额的预开数,购货方要求此样衣合并在下次大货发票中一起开具。
正确应该如下：
名称
单位
数量
单价
金额
税率
税额 原发票数量金额合并在下次大货结算中一起开具。
该专用发票我公司未交予购货方。
特此说明
销货方：XXXXXXXXXXXX有限公司
二○○七年十月十八日
附：发票联、抵扣联原件和复印件。
拒收证明
我公司收到XXXXXX公司开具的增值税专用发票XX份，发票代码：XXXXX，发票号码：XXXXXX，开票日期：XXX年X月X日。金额XXXXX元，税额XXXXX元，合计：XXXXX元。该专用发票（单价、货物名称、型号、数量、规格、企业名称、地址、金额）开具错误，具体错误项目如下：
名称
单位
数量
单价
金额
税率
税额
正确应该如下：
名称
单位
数量
单价
金额
税率
税额
因此我公司拒收该专用发票。该专用发票我公司未认证。
特此说明
购货方：XXXXXXXXXXXX有限公司
二○○七年十月十八日
第19篇：发票限额说明
说
明
函
我司XXXXXXXXXXXXXXXX，纳税人识别号：XXXXXXXXXXXXXXXXXX，根据我司的业务量，税务机关审查核定的，发票版本提供给我司最高为不含税100万限额（含税116万），所以我司一张发票最高只可以开出116万，附上证明文件附件1（税务局领用发票票种核定表）
对于招标编号为XXXXXXXXXXXX这份采购合同中，品名：XXXXXXXXXXXXXXX，规格型号：XXXXXXX,数量为1台，发票号为：XXXXXXXXXX，单台金额已经超出了我司单张发票的限额，所以只能一张发票开0.5台，一台机器分成两张发票开出。
如果发生经济纠纷，我司愿承当一切法律责任！ 特此说明！
XXXXXXXXXXXXXXXXX
第20篇：电子发票说明
发 票 说 明
根据国家税务总局要求，本酒店将不再开具
原纸质通用机打发票，全面推行增值税电子普通发票
增值税电子普通发票的法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
电子发票报销的方法：
1.直接打印电子发票
2.把打印过的电子发票交给财务。
增值税电子发票的法律效力
增值税电子普通发票的开票方和受票方需要纸质发票的，可以自行打印增值税电子普通发票的版式文件(黑白彩色均可)，其法律效力、基本用途、基本使用规定等与税务机关监制的增值税普通发票相同。
电子发票还需要加盖发票专用章吗？
答：消费者从企业购买商品或服务后，电子发票服务平台对税控数据处理后进行电子签章，最终生成该笔发票数据的凭证（PDF）文件传给消费者因此，电子发票上有税控签名和电子签章，不需要再另外加盖发票专用章。
合法的电子发票均可以作为财务报销凭证及消费者权益保护的有效凭证，具备发票的完整法律效力，任何单位和个人不得拒收。
