工作汇报流程要求
推荐第1篇：工作汇报流程
公司工作计划管理制度
一、
工作汇报的目的
1、为规范公司的工作分配及汇报，加强公司内部工作进程管理，提高部门的工作效率；
2、及时了解各部门的工作情况，掌控各项工作进展情况，及时解决工作中出现的各种问题，更好的完成各项工作。
二、工作汇报形式
1、周工作计划及执行总结
（1） 个人周工作计划及执行总结：由各部门员工个人填写汇报到部门负责处审核留底； （2） 部门周工作计划及执行总结：由部门主管填写汇报到中心负责处审核和留底； （3） 中心周工作计划及执行总结：由中心负责人填写汇报到公司计划执行负责人处留底；
2、月工作计划及总结
（1）
个人月工作计划及执行总结：由各部门员工个人填写汇报； （2）
部门月工作计划及执行总结：由部门主管填写汇报；
（3）
中心及分公司月工作计划及执行总结：由中心负责人填写汇报；
3、说明
（1）个人计划报告由个人按要求报告个人本月工作计划（包括正常事宜、异常变动、工作发现、工作改良、工作建议及好的提议和方式方法等）
（2）部门负责人除需填写个人工作计划内容外，同时要将部门的计划统一安排计划填写报告（包括工作内容、工作负责人、安排完成时间、完成程度及过程控制方式等）。
（3）中心负责人除需填写个人工作计划内容外，同时将中心所下达的任务安排统一填写报告（包括工作内容、工作负责人、安排完成时间、完成程度及过程控制方式等）。
（4）部门、中心及分公司的个人计划工作内容和下属单位的计划安排可统一写在部门计划报告中。
三、工作汇报要求
1、工作汇报要求：突出重点、条理清晰、语言简练、格式规范。
2、工作汇报坚持“逐级汇报”制：即各部门工作职员应向部门负责人汇报，各部门负责人应向所属中心负责人汇报，各中心负责人将本中心及所辖部门工作汇报整理后向总经理助理汇报，总经理助理将各中心的工作汇报整理后向总经理汇报。
3、根据“逐级汇报”制，相关管理人员应负责对工作汇报进行审阅，对工作中出现的问题要及时纠正和指导，对延迟的工作任务要严加督促，对下属人员提出的问题及建议要及时反馈。
四、工作汇报时间及流程
1、周工作汇报时间及流程
（1） 每周五中午12:00前，每位员工将本周工作执行及下周工作计划发到部门主管处审核； （2） 每周五下午14:00前，部门经理将部门本周工作执行及下周工作计划发到中心经理处审核； （3） 每周五下午17:30前，中心负责人将中心本周工作执行及下周工作计划统一报到行政人事部汇总，再由总经理审核；
2、月工作汇报时间及流程
（1） 每月28号前，每位员工将本月工作执行总结及下月工作计划发到部门经理处； （2） 每月29号前，部门经理将部门本月工作执行总结及下月工作计划发到中心经理处；
（3） 每月30号下午17：30分前，中心经理将中心本月工作执行总结及下月工作计划发到总经理助理处；
（4） 每月1号（遇节假日顺延），公司就各中心本月总结及下月计划召开公司例会，由总经理（或总经理助理）进行会议主持。
3、执行和查验：
（1）、每位所提报工作计划人员，必须将计划工作记录在案。
（2）、每个计划工作都能在所属领导查验时可以及时提供。
（3）、各中心、部门、个人其月工作计划和进度，由总经理助理每周五定期、或不定期，统一进行抽查和监督。
五、说明
1、所有人员需严格按上述说明执行，工作汇报将作为员工工作能力、工作状况以及工作考核的依据， 周计划一月内有2次，月计划无特殊情况，只要有不及时汇报者，即将予以通告批评处分，对工作计划中提到好的建议或好的工作改良方法，将根据对公司发展的重要性，进行奖励，具体参公司《奖惩制度》作为考核办法。
2、各项工作汇报要以电子文档和书面文档形式双向保留，并统一管理以备检查。
3、果一个人分属两个部门，则应分别将工作报告发送给相应的直属领导，如不涉及到保密问题，可将工作报告填写在一份报告中。如涉及到保密问题，则应将工作报告分开填写，并分别汇报。
六、执行
本制度为全体员工日常工作和管理工作的一部分，非特殊情况和公司重新规定，任何人不得擅自更改制度内容和行使任务，此制度由董事会统一签署规定，行政部颁发，自2011年10月17日实施执行。
上海天补建筑科技有限公司
总经理：
行政部：
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工作汇报流程
各区域总监必须要求销售经理完成每天工作日志，每周六完成周工作总结，下一周工作计划！每月28号前完成月计划，月总结！汇报流程为销售经理汇报 区域总监 抄送管理部及营销中心总经理！
区域总监根据辖区销售经理周工作计划，下一周工作工作计划结合自身工作情况每周日前制定周计划，周总结！每月30号前完成月计划，月总结！汇报流程为营销中心总经理，公司副总经理；公司总经理！抄送管理部！
项目信息汇报为 区域总监 产品总监 抄送管理部，营销中心总经理 项目信息经区域总监，产品总监及管理部批准，项目提交项目申请费用表及项目实施进度表汇报至营销中心总经理，公司副总经理，公司总经理！抄送管理部备案
产品部流程 产品部人员出差回公司必须有出差报告及项目分析 汇报流程为
产品总监 出差所在区域总监 抄送管理部备案 抄送营销中心总经理 公司副总经理 公司总经理
产品经理每周六填写周总结，周计划；每月28号前制定市场分析报告，月总结，下月工作计划 汇报流程为 产品总监 抄送管理部 营销中心总经理产品总监根据产品经理分析报告，月计划，月总结制定产品部 周总结，周计划及月总结，月工作计划，制做每月市场分析报告 汇报流程为营销中心总经理 公司副总经理 公司总经理 抄送产品部
推荐第3篇：集团公司工作汇报流程
集团公司工作汇报流程制度
目的：为规范公司的工作分配及汇报，加强公司内部事务管理，提高部门的工作效率和运营质量，及时了解各部门的工作情况，掌握各项工作进程，解决工作中出现的问题，特制订本制度。 适用范围：集团司职各部门
工作汇报的具体要求：突出重点、条理清晰、语言简练、格式规范；执行逐级汇报制，项目部汇报后由分管区域经理负责点评和指导，区域经理回报工作由分管总经理点评和指导，副总经理、总经理的工作汇报由总裁指导和点评。职能部门汇报工作由分管经理指导点评。 汇报形式和具体要求：
制作部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、广告方面
A、新老产品的剪辑，新老市场的广告制作
B、病例拍摄、病例剪辑、病例投放
C、产品活动广告策划、制作及投放
D、广告报表的整理
2、各类表格
A、碟片进出登记表、碟片使用明细表、市场机房物资统计表、总部电脑清单表
B、市场广告播出情况表C、合理安排部门工作
D、人员培训（新员工产品广告培训和部门职工业务培训）
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
财务部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、结账方面
A、对结账市场的安排B、公司所有货物的清盘
C、货物、货款的核算D、费用入账及票据审核
E、各种款项的落实与督促
2、其他财务事项
A、工资、奖金的计算与发放B、所有货物的核对
C、财务报表的完成D、出差情况的汇总
E、结算表费用及报表的上报F、前期账务的清理销毁
G、对留存票据的归纳及建档H、其他事件的完成
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
咨询部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、部门业务
A、售货服务方面、销售目标制定、回访管理、柜台资料整理
B、病例收集、疑难问题处理
C、货物及部门物资管理、备用金及货款帐目管理、与市场协作
2、人员管理
A、部门员工培训
B、新员工培训
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
物流部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、货物管理方面
A、产品订货B、、货物储存
2、发货管理方面
A、市场发货的合理准确B、市场与市场货物调度监管
3、积压产品方面
A、近效期及过期货物处理B、合理盘活库存
3、部门管理
A、合理安排部门工作B、人员培训
C、备用金管理D、物资及车辆管理
E、库房安全问题F、相关工作协调
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
质管部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、GSP相关事项
A、收集医药信息B
B、进、存、销文件管理、入档
C、货物质量的验收
D、产品质量问题调查、处理
2、销售支持
3、总结回顾上周、上月、上季度工作
产品相关资料收集、更新
A、客户资料收集
B、我公司销售手续、票据
C、按GSP要求规范时空系统给财务提供做账票据
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作工作建议
项目部主管
1、总述药品销售任务与实际销量的对比，并分析原因
2、分类讲述
A、产品结构分析
B、柜台销量及柜台相关情况与市场相关因素
C、四级点销量及相关情况，并说明相关因素
D、同行业情况。包括当地我们同行业的所有频道、所在频道的产品、同行业产品销售情况等。 E、广告方面。不仅包括我们自已各影视、平面等广告的播放、开发、计划等情况，也包括同行广告宣传情况。
F、市场安全情况。（包括行业、项目部住房与库房安全情况）
G、公共关系情况。
二、手机销售任务与实际销量的对比，并分析原因：
1、销量任务与实际销量
2、产品销量分析，好与坏，畅销产品
3、柜台销量中遇到的问题
4、本市场难点
5、需与各部门之间的工作沟通、交流与协作。
三、本项目部存在和急需解决的问题。
四、下周、下月、下季度工作工作计划
五、有无工作建议
市场部经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理
A、销售任务
B、产品管理
C、外围关系
2、市场开发
A、新市场拓展
B、新广告谈判
C、柜台管理
3、市场管理
A、例会
B、巡查
C、四级点开发管理
D、同行业调查及产品活动
4、团队建设
A、人员培训
B、思想教育
5、广告和病历管理
6、财务管理
二、下周、下月、下季度工作工作计划
三、所在市场部存在和急需解决的问题
四、有无工作建议
药业公司副总经理
1、行政方面
A、人员招聘进来入职、离职情况
B、产品进货、到货情况
C、物资印刷、购买
D、日常内、外衔接
2、质量管理方面
A、监督检查GSP、器械相关档案完成追踪
B、质量信息收集归档跟踪
3、仓库储藏管理、安全管理、过期药品在库情况
4、温江区药监、地税、国税及总部业务往来单位
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
药业公司总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理
A、销量
B、产品管理
C、外围关系
2、市场开发
A、新市场开拓
B、产品活动
C、市场巡查
D、同行业调查
3、人员培训和思想教育
4、广告报表和病例管理
二、市场存在的问题和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
数码公司总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理
D、销量
E、产品管理
F、外围关系
2、市场开发
E、新市场开拓
F、产品活动
G、市场巡查
H、同行业调查
2、人员培训和思想教育
3、广告报表和病例管理
四、有无工作建议
酒业公司总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理
G、销量
H、产品管理
I、外围关系
2、市场开发
I、新市场开拓
J、产品活动
K、市场巡查
L、同行业调查
2、人员培训和思想教育
3、广告报表和病例管理
二、市场存在的问题和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
本制度的修订和补充由行政部负责，集团总裁签发。
核准：审核：拟定：
推荐第4篇：集团公司工作汇报流程
集团公司工作汇报流程制度
目的：为规范公司的工作分配及汇报，加强公司内部事务管理，提高部门的工作效率和运营质量，及时了解各部门的工作情况，掌握各项工作进程，解决工作中出现的问题，特制订本制度。
适用范围：集团司职各部门
工作汇报的具体要求：突出重点、条理清晰、语言简练、格式规范；执行逐级汇报制，项目部汇报后由分管区域经理负责点评和指导，区域经理回报工作由分管总经理点评和指导，副总经理、总经理的工作汇报由总裁指导和点评。职能部门汇报工作由分管经理指导点评。
汇报形式和具体要求：
制作部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、广告方面
A、新老产品的剪辑，新老市场的广告制作 B、病例拍摄、病例剪辑、病例投放
C、产品活动广告策划、制作及投放
D、广告报表的整理
2、各类表格
A、碟片进出登记表、碟片使用明细表、市场机房物资统计表、总部电脑清单表 B、市场广告播出情况表
C、合理安排部门工作 D、人员培训（新员工产品广告培训和部门职工业务培训）
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
财务部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、结账方面
A、对结账市场的安排 B、公司所有货物的清盘 C、货物、货款的核算 D、费用入账及票据审核 E、各种款项的落实与督促
2、其他财务事项
A、工资、奖金的计算与发放 B、所有货物的核对 C、财务报表的完成 D、出差情况的汇总
E、结算表费用及报表的上报 F、前期账务的清理销毁 G、对留存票据的归纳及建档 H、其他事件的完成
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
咨询部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、部门业务 A、售货服务方面、销售目标制定、回访管理、柜台资料整理 B、病例收集、疑难问题处理
C、货物及部门物资管理、备用金及货款帐目管理、与市场协作
2、人员管理 A、部门员工培训 B、新员工培训
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
物流部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、货物管理方面
A、产品订货
B、、货物储存
2、发货管理方面
A、市场发货的合理准确
B、市场与市场货物调度监管
3、积压产品方面
A、近效期及过期货物处理
B、合理盘活库存
3、部门管理
A、合理安排部门工作
B、人员培训
C、备用金管理 D、物资及车辆管理 E、库房安全问题 F、相关工作协调
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
质管部
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、GSP相关事项 A、收集医药信息
B B、进、存、销文件管理、入档 C、货物质量的验收 D、产品质量问题调查、处理
2、销售支持
3、总结回顾上周、上月、上季度工作 产品相关资料收集、更新 A、客户资料收集
B、我公司销售手续、票据
C、按GSP要求规范时空系统给财务提供做账票据
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作工作建议
项目部主管
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、总述药品销售任务与实际销量的对比，并分析原因
2、
分类讲述
A、产品结构分析
B、柜台销量及柜台相关情况与市场相关因素 C、四级点销量及相关情况，并说明相关因素
D、同行业情况。包括当地我们同行业的所有频道、所在频道的产品、同行业产品销售情况等。 E、广告方面。不仅包括我们自已各影视、平面等广告的播放、开发、计划等情况，也包括同行广告宣传情况。
F、市场安全情况。（包括行业、项目部住房与库房安全情况） G、公共关系情况。
二、手机销售任务与实际销量的对比，并分析原因：
1、销量任务与实际销量
2、产品销量分析，好与坏，畅销产品
3、柜台销量中遇到的问题
4、本市场难点
5、需与各部门之间的工作沟通、交流与协作。
三、本项目部存在和急需解决的问题。
四、下周、下月、下季度工作工作计划
五、有无工作建议
市场部经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理 A、销售任务 B、产品管理 C、外围关系
2、市场开发 A、新市场拓展 B、新广告谈判 C、柜台管理
3、市场管理 A、例会 B、巡查
C、四级点开发管理
D、同行业调查及产品活动
4、团队建设 A、人员培训 B、思想教育
5、广告和病历管理
6、财务管理
二、下周、下月、下季度工作工作计划
三、所在市场部存在和急需解决的问题
四、有无工作建议
药业公司副总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、行政方面 A、人员招聘进来入职、离职情况 B、产品进货、到货情况 C、物资印刷、购买 D、日常内、外衔接
2、质量管理方面
A、监督检查GSP、器械相关档案完成追踪 B、质量信息收集归档跟踪
3、仓库储藏管理、安全管理、过期药品在库情况
4、温江区药监、地税、国税及总部业务往来单位
二、部门存在和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
药业公司总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理 A、销量
B、产品管理 C、外围关系
2、市场开发 A、新市场开拓 B、产品活动 C、市场巡查 D、同行业调查
3、人员培训和思想教育
4、广告报表和病例管理
二、市场存在的问题和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
数码公司总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理 D、销量
E、产品管理 F、外围关系
2、市场开发 E、新市场开拓 F、产品活动 G、市场巡查 H、同行业调查
2、人员培训和思想教育
3、广告报表和病例管理
二、市场存在的问题和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
酒业公司总经理
一、总结回顾上周、上月、上季度工作
1、综合管理 G、销量 H、产品管理 I、外围关系
2、市场开发 I、新市场开拓 J、产品活动 K、市场巡查 L、同行业调查
2、人员培训和思想教育
3、广告报表和病例管理
二、市场存在的问题和急需解决的问题
三、下周、下月、下季度工作工作计划
四、有无工作建议
本制度的修订和补充由行政部负责，集团总裁签发。
核准： 审核： 拟定：
推荐第5篇：脱贫攻坚工作汇报要求
2012-2013年度省委驻滨帮扶工作队赴镇区开展调研的预备通知。
一、时间安排
3月8号开始，每镇区或部门半天时间
二、调研方式
实地考察脱贫攻坚工程项目的建设规模、带动类型、增收效果，听取镇区党委书记和部门负责人及相关负责人和村（居）党组织书记的情况汇报（主要包括：实施脱贫攻坚的做法、目前存在的突出问题以及新一轮扶贫开发工作的思路、举措和建议）
三、有关准备
请各镇区和有关部门高度重视、认真准备，努力做到现场调研有典型性、说服力，会议室谈有数据、实例、有思考、有见地并形成书面材料。
县扶贫办
推荐第6篇：工作汇报排版格式要求
工作汇报排版格式要求（市委标准）
1.页边距：上下2.54（3），左右3.17 2.标题：回车一行，方正小标宋简体2号 3.日期：方正楷体简体3号
4.一级标题：方正黑体简体小2号，二级标题：方正楷体简体小2号，
（一）
（二）下面一是、二是方正黑体简体
5.正文：方正仿宋简体小2号
6.版记：方正仿宋简体4号（偶数页上） 7.页码：插入→页码低端→4号黑体 8.行距：30，全文加粗，数字，罗马字 9.文件后面的附件空1行，（附件：1），
1 其他格式要求总结如下
1.（左2.7，右2.3，上下3），页眉1.5，页脚2.2 2.一级标题：方正黑体简体3号，二级标题：方正楷体简体3号 3.正文：方正仿宋简体3号（第一条，第二条黑体） 4.页码：插入→页码低端→小4号，宋体 5.行距：固定值27-33 6.双面打印页码：奇数在右，偶数在左 7.签发人：方正楷体简体3号
8.第一页要打1页码：页边距→自定义边距→版式→首页不同 9.打印：属性，打印尺寸，布局，书册
10.表格：小4号宋体，附件3号宋体，抬头备注黑体 11.版记：4号仿宋，印发在偶数页上（区）（旅） 12：附件空1行，署名2-3行（市政府空3行）
13.红色标题至文号空2行，红线下面空两行，标题至文章空1行，只有标题的就不空行
14.奇偶页码：页边距自定义，版式奇偶页不同，第一页选页码3，第二页选页码3 15.全 选：CTRL+A 复 制：CTTRL+C 粘 贴：CTRL+V 剪 切：CTRL+X 重命名：F2 查找所有文件：F3 打开开始菜单：CTRL+ESC 2
推荐第7篇：工作汇报格式要求（整理）
周工作汇报格式要求
一、周工作汇报格式如下
1、本周工作完成情况以及重点内容的跟进结果；
2、异常现象的真实反馈；
3、工作总结与问题分析，调整工作思路与方法，为下周工作做出合理化安排；
4、下周详细工作计划与安排；
5、上交时间：每周日之前；
6、迟报或未报的处罚：每次罚款100元。
二、汇报的要求及注意事项
1、清楚汇报的内容，要重点突出，条理清楚，真实、言简意赅，准备要充分，不要过分宣扬自己。要保证汇报的及时性、真实性、全面性，杜绝成为工作流水账，总结要深刻；
2、内容要求：周志1000字以上；
3、不要拖延坏消息，报喜不报忧，明白工作汇报的目的；
4、格式要求： 字体：宋体；
标题：三号字加粗，居中，加书名号；
日期：四号字加粗，顶格写，内容间距一个空格； 问候语：四号字，顶格写领导好；
正文：四号字；段落：首行缩进2字符，段前段后：0行，行距：固定值24磅； 署名：四号字，右对齐。
附格式要求：
《工作周志》
标题要求：（居中，宋体，三号字，加粗，加有书名号）
2015-12-27 星期日 晴（顶格写，宋体四号，加粗，内容之间空一格） 领导好：（顶格写，宋体，四号字，以下均为四号字，不加粗）
内容„..（首行缩进，空两字符，即：两个汉字距离） „„„„„ „„„„„ 总结：（顶格写）
1、（空两个字符）
2、
3、
汇报人：XXX（右对齐）
注意事项：
一、段落，
1、常规：对齐方式：两端对齐；
2、特殊格式：首行缩进：2字符（两个汉字的距离/四个空格的距离）；
3、间距：段前/段后0行；
4、行距：固定值，24磅。正确设置如下图显示：
二、文件标题
正确格式如下：
《工作周志》
2015-12-27 星期日 晴 领导好：
对任何人而言，时间都是重要资源，对管理人员更是珍贵；然而迫于环境压力，一般人常会放弃自己职业上应做的事，而去解决一些突发状况或干扰最大的事，结果天天都在应付突发的紧急情况，无形中牺牲许多生活及工作上的乐趣。
你是否有时间管理不良的征兆？看看以下这些问题：
1、你是否同时进行着许多个工作方案，但似乎无法全部完成？
2、你是否因顾虑其他的事而无法集中精力来做目前该做的事？
3、如果工作被中断你会特别震怒？
4、你是否每夜回家的时候累得精疲力竭却又觉得好像没做完什么事？
5、你是否觉得老是没有什么时间做运动或休闲，甚至只是随便玩玩也没空？
对这些问题，只要有两个回答“是”的话，那你的时间管理就出了问题。
有效的个人时间管理必须先对生活的目的加以确立。先去“面对”并“发现”自己生活的目标在何处，问问自己：“为什么而忙？”“到底想要实现什么？”问自己这些问题也许不是舒服的事，但对自己的生活颇有启发作用。接下来应要求自己“凡事务必求其完成”，未完成的工作，第二天又回到你的桌上，要你去修改、增订，因此工作就得再做一次。不管有没有再拖下去，订单的退件率、客户的抱怨很可能因此随之而来。
力求完成的好处是会使生活步调有节奏感，可增加工作效率，增加满足感及成就感，对工作的进展也较能掌握。
时间管理可遵循下列一些简单的原则：
（1）设定工作及生活目标，并分别其优先次序。
（2）每天把要做的事列出一张清单。
（3）执行工作应照清单的优先次序。
（4）自思“现在做什么事最能有效地利用时间”，然后立即去做。
（5）把不必要的事丢开。
（6）每次只做一件事。
（7）做事力求完成。
（8）立即行动，不可等待、拖延。
最后，要善用一些日历等工具来协助自己做好时间管理。能有效掌握时间的管理人员，必然是个常胜的管理者。
工作和生活应为一体，人生的多数烦恼都是来自生活而并非工作，因为生活质量如何更多取决于物质上的满足与否？而物质上的满足，则更多来自工作的好坏？即工作好，生活空间就会更大，生活好，工作势必会顺心！所以生活就是工作，工作就是生活！
汇报人：***
推荐第8篇：招标流程对时间要求
招标流程对时间要求
一、公告
1、招标公告或者投标邀请书规定的投标人报名的时间，自招标公告刊登之日或者投标邀请书发出之日起计算，不得少于五日。
2、采用邀请招标方式采购的，招标采购单位应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。财政部令第18号
3、投标人应当在资格预审公告期结束之日起三个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。招标采购单位从评审合格投标人中通过随机方式选择三家以上的投标人，并向其发出投标邀请书。投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人。
4、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于五个工作日。
5、财政部门指定的政府采购信息发布媒体中的网络媒体，应当在收到公告信息之日起1个工作日内上网发布；指定的报纸，应当在收到公告信息之日起3个工作日内发布；指定的杂志，应当及时刊登有关公告信息。
二、文件修改及提交
6、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并同时报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
7、对发生变更的招标信息，招标人或采购代理机构应当在投标截止时间15日前发布信息变更公告。如有必要，应延长投标截止期。
8、招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
9、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前撤回投标的，招标人应当于三日内退还其投标保证金。
10、招标文件对供应商的代理资格有要求的，供应商自获得代理资格到开标日的间隔时间不得少于6个月。
11、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文
件截止之日止，最短不得少于二十日。
三、评标
12、评审专家的抽取时间原则上应当在开标前半天或前一天进行，特殊情况不得超过两天。
13、采购代理机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。
14、采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人自行组织招标的，应当在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。
15、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。
16、评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。
四、定标
17、招标人在确定中标人后，发出中标通知书五日内，应当将投标保证金全额退还未中标的投标人。
18、依法必须进行施工招标的工程，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告。
19、采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
20、（七部委第12号令）中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。
五、合同
21、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
22、招标采购单位应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。
23、招标采购单位应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保管每项采购活动的采购文件，并不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
六、自行招标
24、招标人自行办理施工招标事宜的，应当在发布招标公告或者发出投标邀请书的5日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案.
25、招标人不具备自行办理施工招标事宜条件的，建设行政主管部门应当自收到备案材料之日起5日内责令招标人停止自行办理施工招标事宜。
26、建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。
七、投诉质疑
27、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
28、采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
30、财政部门应当在受理投诉后3个工作日内向被投诉人和与投诉事项有关的供应商发送投诉书副本。
31、被投诉人和与投诉事项有关的供应商应当在收到投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向财政部门作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。
32、财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。
八、代理资格有效期
33、《政府采购代理机构资格证书》分为正本和副本，有效期为三年，不得出借、出租、转让或者涂改。
34、省级人民政府财政部门应当自批准乙级政府采购代理机构资格之日起15日内，将获得资格的政府采购代理机构名单报财政部备案。
35、政府采购代理机构需要延续依法取得的政府采购代理机构资格有效期的，应当在《政府采购代理机构资格证书》载明的有效期届满60日前，向作出资格认定决定的财政部门提出申请。
36、《政府采购代理机构资格证书》记载事项依法发生变更的，应当自变更之日起十日内办理变更或者换证手续；
37、解散、破产或者因其他原因终止政府采购代理业务的，应当自情况发生之日起十日内交回《政府采购代理机构资格证书》，办理注销手续；
38、分立或者合并的，应当自情况发生之日起十日内交回《政府采购代理机构资格证书》，办理注销手续；分立或者合并后的机构需要代理政府采购事宜的，应当重新申请政府采购代理机构资格。
九、代理机构考核
39、财政部门应针对考核内容制定考核标准和打分方法，并在考核工作开始十五个工作日前通知代理机构。
40、代理机构接到考核通知后，应在七个工作日内按考核要求进行自我检查，并形成自查报告，连同考核所需文件、数据及有关资料一并报送给组织考核工作的财政部门。
41、考核小组应在考核工作结束十个工作日内对考核打分情况进行统计，根据得分由高到低对所考核代理机构进行排序；形成考核报告，并通知被考核代理机构。
十、其它
42、节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。环境标志产品政府采购清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
43、要对节能产品政府采购清单实行动态管理，定期调整。采购清单和调整方案正式公布前，要在中国政府采购网等指定的媒体上对社会公示，公示时间不少于15个工作日。
44、任何单位和个人都有权对招标投标活动中的违法行为进行检举和控告。有关行政监督部门接到检举和控告后，应当在十日内组织查处，并将查处结果及时告知检举人、控告人。
推荐第9篇：教案课件流程要求
教案评价标准
一、教学目标设计
1、明确(目标明确，具体)
2、恰当(符合大纲、学科特点)。
3、全面(体现知识、能力、思想等几个方面)。
二、教学重难点设计
4、明确 (结合教材特点，突出本次课的重难点)。
三、教学过程设计(书写三面)
5、教学环节设计合理(有层次、结构合理，过渡自然)。
6、教学环节中小步骤设计具体(根据实际需要有些教学环节中有小步骤设计。教学环节或小步骤分配合理)。
7、教学过程设计巧妙(体现在教学过程中和方法运用上新颖独特，有艺术性)。
8` 重难点部分突出（重点部分红笔标注，清晰可见）
9 学法指导得当(学生课堂上各种学习活动设计具体、充分，教师指导有方)。
四、板书设计
10、紧扣教材，突出重点，主次分明、有启发性。
11、言简意赅，文图并用，有美感。
12、设计巧妙，有艺术性。五
作业布置：
13 能突出本次课的重难点
14 英语课作业布置涵盖听，背，读，写。
六、书写要求
15、详略得当。
16、字迹清楚、文通词达。
﹡
七、教案创新与个性特点。(不强制要求做到)
17、遵循常规但不拘泥，根据个人差异和特点，有创新，写出有个性特点的教案。
课件评价标准
一、教学性：
1、教学系统设计有创新性，体现主导一主体教学思想、关注学生思维和创造能力的培养
2、使用的策赂既与课程内容有关，又能有效地引起和维持学习者的注意和兴趣
3、课件的使用能突破教学的重点和难点
4、资源丰富，表现形式多样(文本、图片、视频、音频)．资源与课程紧密相关，能拓展学生的思路
二、课程内容
1、具有完整的科学知识体系，符合学生的认识年龄
2、内容的表述符合科学规范、深入浅出，语句通顺，易于理解，没有错别字和繁体字
3、在疑难问题和关键知识点上提供多种形式和多层次的学习内容，重点突出．难点有突破
4、媒体运用合理，适当采用图片、配音、动回或视频等强化学习效果．没有无关媒体
5、提供丰富的信息和背景资料，文字说明中的有关名词、概念、符号、人名、定理、定律和重要知识点与相关背景资料链接
6、提供的练习不仅能使学习者知道所学内容．更能实现高层次的认知目标，如运用、分析、综合与评价
7、为学生提供操作、练习、模拟、游戏等基于真实情境的练习活动
三、技术性
1、课件运行没有故障，易用，扩展性良好
2、图形、图片经过最优化处理．视频和音频材料经过压缩，载入迅速；用户可以选择是否运行或裁入作品中的动画、视频、音频以及大的照片
3、视音频的画面、声音无抖动、无明显的跳跃，声音和画面同步
4、界面设计美观；版面设计活泼
5、色彩鲜明，既不估燥无味，又不会分散学习者注意
6、页面布局符合视觉习惯
7、每页呈现的信息量符合学生的认知能力
8、每一页的网格和操作界面保持统一，链接的外观明确而且符合一般习惯
9、音乐和配音能加强表现力
赛课流程 赛课要求：
a 主要内容及形式：以课堂展示，评课为主要形式，力求展示常态课堂教学，通过讲评，调整教学，形成独特的教学模式和教学风格。 b人员确定：3月25日各组抽签决定出场顺序。 c赛课对象：各组教师。
d赛课内容：3月17日各组组长制定成员的赛课内容，并且上报教学校长。 e赛前准备：3月24日各组成员上交自己的赛课教案与赛课课件，由教学校长审查，不合格者打回重做，3月25日重审依旧不合格者取消赛课资格。 f赛课环节：分三个环节 1 环节一：说课 3分钟
说教材（所选用教材及特点、本节课在教材中的地位、教学目标及教学重难点）； 说教法（采用何种教学方法，简述教学流程。参与式、讨论式、互动式、体验式）； 说学法 （依据新的教学理念、学习方式的转变，说出所倡导自主、合作、探究等方式方法。）
2 环节二：课堂展示25分钟
课堂情景真实模拟。
3 环节三：评委点评
每半天的赛课结束时进行集体点评
推荐第10篇：毕业论文流程和要求
毕业论文流程
1、11月22号-26号：同学确定选题范围（生）
2、11月27号-29号：根据选题分配导师（师）
3、11月30号-12月5号：和导师沟通并敲定最终选题（师生）
4、12月6号-12号：同学网上申报最终选题（生）
5、12月12号-18号：导师审核（师）
6、12月19号-24号：学生网上确认选题（生）
7、12月25号-29号：导师确认选题（师）
8、12月30号-1月4号：学院审核，负责人再审核（师）
9、1月5号-2月23号：开题报告提交（生）50天，建议假前完成初稿
10、5月中旬答辩（论文写作两个月）
11、可能有后期修改以及二次答辩
教育学毕业论文要求：
1、参考文献不少于20篇，外文文献三分之一以上
2、论文系统雷同15%以上不合格
3、须有额外翻译不少于3000字的英文内容翻译（可和论文无关）
4、总字数不少于6000字
5、需周记不少于4篇，每篇间隔12天以上，否则得不到良好
6、提交论文需将论文定稿和翻译3000字打包提交
第11篇：《升旗仪式要求及流程》
“升旗仪式”的要求及基本流程
根据校领导要求，
四、
五、六年级各班组建国旗队，由高年级向低年级各班国旗队轮流值勤，每周更换一次。升旗仪式要求及基本流程如下：
要
求
一、国旗队人员组成
1、国旗手5人，其中升旗手1人，护旗手4人，无特殊情况国旗手不可随意更换。
2、主持人1人， 演讲1人。主持人可以是学生，也可以是班主任。演讲者可以是学生代表、班主任，也可以邀请学校领导、少先队辅导员、优秀教师演讲。
二、服装
统一穿校服，服装应整洁，国旗手佩戴白色手套，不许带帽子、耳暖等无关物品。
三、主持、演讲
1、使用普通话；
2、声音洪亮、吐字清晰；
3、演讲要语言流畅，富有感染力；
4、演讲要有主题，演讲内容要有意义，演讲篇幅不可过于冗长。
四、准备
周一第二节课下课后国旗队队员立即到旗杆处集合，进行升旗前的准备。
五、材料
每周一升完旗之后，值勤国旗班将《升旗仪式记录表》、《演讲稿》等升旗仪式所用材料交给少先队辅导员。
六、每日升降国旗
《中华人民共和国国旗法》中规定“全日制学校除假期外，每周举行一次升旗仪式。除假期和周末外，应当每日升挂国旗。”
国旗队队员除天气不允许外，每天要升国旗、降国旗。
升降旗时间：升旗——周二至周五每天上午上课前。
降旗——周一至周五每天下午第二节下课后。
基本流程
一、开 场
1、开场白
2、宣布升旗仪式开始
3、宣布本周值勤国旗班
二、出 旗
请国旗入场。。。。
三、升 旗
1、升国旗、奏国歌、行队礼
2、国旗手退场
四、国旗下讲话
五、结 束
第12篇：操作流程与要求
生产操作流程及岗位职责
一.生 产 流 程：
业务接单 → 跟单跟踪详细的工艺要求 →生产经理审核 → BOM表制成 → 生产计划派单 → 采购计划制成 →采购回复物料交期 → 生产回复交期 → 跟踪物料 → 备料 → 生产 → 入库 → 出货。
二 .岗 位 职 责 分 工：
1.订单审核是审核各项要求标准是否明确，客户要求交期交期与品质是否合理。
2.BOM表制成：必须把所有的组装物料、包装材料、螺丝、生产辅助物料等关于订单的所有一切物料都要在BOM表中体现出来，并注明用量及可追述的单位。
3．生产计划派单：必修根据实际客人要求交期（以业务订单为准）与实际生产现有订单进行调整，使各个环节操作顺堂，生产计划派单后必须跟踪结果，确认各个部门是否按照生产排期操作，是否在计划时间内完成工作任务，如有违规或延期作业因及时要求调整及跟催。
4.采购计划制成：根据订单数量、BOM表、损耗等列出供应商及所需物料总数。根据生产计划要求，计划各种物料
的回料时间。
5.采购回复交期：根据采购计划回复实际回料时间。
6.生产回复交期：根据采购回复的物料交期与生产评估的生产周期回复业务交货时间。
7.跟踪物料：根据回复的物料交期跟踪结果是否在计划时间内完成的，如有异常应及时加快步骤解决或采取其他方
式处理。
8.备料：根据BOM表、实际用量、订单数量等相关数据备料，在备料的时候应注意物料的规格型号是否匹配，数量
严格按照需求物料发料。备料时间是根据计划完成时间与实际生产周期而定。（正常备料时间根据计划完成时间提前3个工作天备料，正常备料时间指的是生产2天内可以完成的产品）。
9.生产：根据生产计划上线时间，提前1到2天确认物料是否到齐，必须在上线的前一天生产1-2件首件产品，以免上线时出现不必要的瓶颈。根据生产计划与实际物料情况安排生产。
10.入库：确认各项要求是否按照订单要求生产的，包括包装的细节、入库数量等。
11.出货：业务安排时间出货。
备注：
1.操作过程中出现异常，有任何不明确的地方必须找相关人员追问清楚后才能进行下一步工作。否则出了问题将由直接操作人员承担。
2.在操作过程中务必互相配合，如因配合问题导致生产瓶颈或延期交货将会严厉处罚相关人员。
3.每下一个工序都有权利、责任、义务考核上一个工序的配合程度、品质要求、工艺要求、交期等相关事项。
制作人：周君群
2012-11-28
第13篇：成立协会流程要求
1.社会团体建立流程
按照名称核准→筹备申请受理→现场勘查→初审→审核→审批→下达同意筹备批复→成立筹备机构（6个月内召开成立大会）。 受理申请的条件：①登记管理机关具有管辖权； ②申请人是本省行政区域内的中国公民或组织；
③有规范的名称和相应的组织机构，名称应当与其业务范围、成员分布、活动地域相一致，准确反映其特征；
④拟任负责人（秘书长及以上职务）在业务上具有代表性、权威性； ⑤有固定的住所；
⑥有合法的资产和经费来源，活动资金须3万元以上； ⑦有独立承担民事责任的能力； ⑧业务主管单位审查同意。
名称核准需要提交的材料 ：①《申请成立社会团体名称核准表》。 ②7个以上发起单位加盖发起单位公章的可行性报告。
③发起单位法人登记证书以及组织机构代码证、税务登记证复印件。
④发起单位在社会团体活动地域、领域内具有社会认识的权威性、代表性、影响力和资质的相关资料。行业协会商会类社会团体应提交行业分类的依据材料。 ⑤由发起单位加盖公章的委托承办人办理注册登记事宜的授权委托书。以上材料一式2份，其中《申请成立社会团体名称核准表》一式3份。
申请筹备需要提交的材料：①筹备申请书。主要包括成立的理由，宗旨和业务范围，注册资金、住所、发起人和拟任负责人、章程草案等情况，以及业务主管单位的审查意见等。该申请书由发起人签署。发起人为单位的，由其负责人签字并加盖单位印章。发起人为7个。②业务主管单位关于筹备成立该社会团体的审查意见。主要包括对该社会团体章程草案、发起人和拟任负责人、住所等的审查意见及同意担任业务主管单位并承担相应责任的意见。③章程草案。参照民政部发布的《社会团体章程示范文本》制定。④住所产权或使用权证明。产权人无偿提供的，提供产权证明文件和产权人同意无偿使用的证明，并注明期限；租用的，提供产权证明文件和租赁协议。⑤发起人和拟任负责人情况。分别说明发起人和拟任负责人的姓名、年龄、身份证号码、住址、职业、简历等身份情况。⑥验资报告。发起人确定开户银行后，持登记管理机关出具的“社会团体开设银行账户证明书”开设临时银行账户，注入注册资金后，由会计师事务所出具验资报告。⑦《社会团体筹备成立申请表》。以上材料均一式两份。
受理申请的条件：①筹备工作符合要求；②章程内容完备合法；③法定代表人、负责人未受过剥夺政治权力的刑事处罚，且有完全民事行为能力；④法定代表人不得同时担任其他社会团体的法定代表人；⑤有50个以上的个人会员或者30个以上的单位会员，会员在区域分布上具有广泛性。（12个地市分别有10家左右企业会员）⑥有与业务活动相适应的专职工作人员；⑦申请筹备时无弄虚作假行为；⑧业务主管单位审查同意；⑨无法律、行政法规禁止的其他情形。 需要提交的材料：①法定代表人签署的成立登记申请书。包括筹备过程和召开成立大会、第一届第一次理事会等情况；②成立大会通过的章程；③成立大会及第一届第一次理事会会议纪要；④选举的负责人名单；⑤《社会团体法人成立登记申请表》；⑥《社会团体章程核准表》；⑦《社会团体法定代表人登记表》；⑧《社会团体负责人备案表》；⑨《社会团体会费标准备案表》。以上材料均一式两份。
第14篇：日常工作流程及要求
日常工作流程及要求
一、营业前：
上班时间：周日至周五早8:20分；周六早8:00点
员工车辆存放：汽车存放到商厦对面停车处，自行车、电动车存放到商厦北侧与诚实阳光交界院内，不准存放在商厦门前或橱窗前；存放后果自负；
（一）、门前列队：
1、鼓励大家提前到场活动开展健身、娱乐活动；
2、列队时间8:15分；（周六：7:58分）；
3、自己所带手提袋统一存放；手提袋统一，非全天上班人员禁止夹带早点；禁带与工作无关其他物品，工作卡随身携带；（注：商厦要求在门前做早操阶段，统一存放手提袋，早操后统一拿到商场）
4、列队站立按由小到大四人一组排列整齐；
5、按照商厦楼层排序站队；
（二）、早操：（在商厦门前做操阶段）
1、队列按由小到大一队排四列；听口令散开做早操；
2、动作规范统一；
3、遇有特殊天气听从商厦安排；
4、操后统一听口令归队快速有序；站好队列等待入场；
5、保持操场卫生干净、整洁，无杂物；
6、按照季节按在室内做操时；按大小排一列，队前有领操；
（三）、入场：
1、入场按照商场楼层排序，列队进入商厦；
2、刷卡列队有序，严禁代刷卡；
（四）、例会：
1、固定位置在三楼南厅专卖；
2、列队前后四排对齐站列；会前口号：（1）、大家早上好！员工全体回答：好！（2）、大家早上好！答：很好！（3）、大家早上好！答：商厦更好！鼓掌！！例会期间禁止说话、电话；互动式例会要求每位员工参与；
3、例会结束口号是：团结奋进，力争上游，加油！加油！加油！
4、会后不许喧哗；
（五）、营业准备工作：
1、搞好卫生：清扫、拖、擦地面、货架、商品以及游乐设备，做到卫生整洁；
2、整理商品：备足货源，检查货架、货柜商品是否齐全，及时将短
缺商品补齐，做到商品丰满，摆、码美观、整齐，库有柜台全，同时，将清理卫生工具及暖瓶、水杯放在不易被顾客看见的地方，给顾客一种整洁、清新的感觉；
3、检查商品明码标签，商品一货一签，标价准确，价签干净不涂改；
4、做好售货准备：备足包装物和有关辅助用品，不影响柜台（专柜）服务；
5、备好销售小票、计算器、笔等工具；
6、游乐设施进行安全检查，打开设备运行，
二、营业中：
营业时间：早9:00点至晚9:00点
（一）、柜台服务质量：
商厦要求服务时必须用普通话，对顾客有问候语! 服务宗旨：主动、热情、耐心、周到； 要求：说好第一句话；用普通话服务；
1、不论何种原因不许与顾客争嘴、吵架；回避顾客争吵；
2、顾客投诉及时解决；解决不了的问题及时上报柜组长和经理；
3、注意服务礼仪；肢体语言得体；买与不买持相同态度；不准交易不成口出不逊，用语言攻击顾客；违反要想顾客赔礼道歉，下岗学习、严重者予以辞退；
4、递拿商品准确迅速，快速从仓库提取顾客所需商品；
5、回答顾客提问及时、准确，
6、主动询问顾客会员积分卡，遇有优惠活动及时告知顾客，顾客办理会员卡要求员工告知顾客在那办理；
（二）、服务管理要求
1、专卖每日有工作日志；
2、专卖有顾客会员制，有会员记录；没有会员制的专卖按商厦统一的会员要求予以顾客办理会员卡；
3、顾客所需缺货购进、与厂家反馈记录；来货及时告知顾客；
4、顾客质量投诉及时解决，解决不了的及时向柜长反映由柜长处理，并做记录；
5、掌握本专卖售卖商品的专业知识；
（三）、柜台纪律
1、不允许在柜台内化妆、修指甲、梳头、挖鼻孔，晚班上班前不允许在柜台内整理着装，所有个人整理程序要在上岗前准备好。
2、柜台上不能摆放私人用品，银台收款员的工装不能搭放在座椅背上。
3、岗上不允许会客长谈、办私事、扎堆聊天、串岗、脱岗购物、不准带家属或朋友入柜台。银台人员不能做与工作无关的事情。
4、岗上不允许在柜台内吃东西、看书、看报；不允许打手机、严禁手机上网聊天。
5、不对顾客品头论足，不讥笑嘲弄顾客。
6、上岗不能吸烟。
7、班中不得以去卫生间为名，到处闲逛，去卫生间时不能乘电梯（包括货梯），去卫生间不能二人以上结伴而行。
8、员工因工作安排，在岗位用餐的，需在指定的地点和指定的时间中午（12:00-12:30晚：6:00-6:30）用餐，忌吃有异味的食物。
9、上货后拆下的包装物要及时清理，不准私拿、贩卖，不准在柜台及仓库内存放与工作无关的物品。
10、不准在柜台代存代卖私人物品，不许存放易燃易爆物品。
11、晚营业结束顾客没离开卖场前，营业员不许提前离岗下班，如下班铃响后，卖场仍有顾客，一定要完成顾客购买，二是与保卫人员打招呼，配合清场。不允许在下班前换好便装，拿好私人用品等待下班，也不允许提前聚堆闲谈等待下班。
（四）、着装要求
1、商厦要求按季节统一着装工作服，工作服要洗净，没有破损、掉扣或不系扣现象，鞋子无破损；
2、上岗必须佩戴证章；证章戴在第二个扣子下；信息员胸牌戴在左前胸上方；
3、工作服规范着装，禁止大褂套小褂；长裤套裙子；鞋子无破损；
4、商场统一要求上岗必须穿肉色或黑色袜子；不准穿拖鞋或趿拉鞋；
5、大专卖统一着装的，必须按要求着装，
（五）、员工外在形象展示：
1、仪容仪表女营业员要淡妆上岗，避免化妆太重太浓，发
型应大方朴素。男营业员要剃胡须，手指甲要洗净，不染指甲，头发梳理整齐，不染怪异颜色；
2、端庄站立.柜台（专柜）站立要端正、自然，不坐、不倚、不靠、不趴柜台（货架），不背向柜台，双手不插兜、不背手、不抱夹（肩）。
3、配饰：戒指戴一枚，项链一条，耳坠不夸张；
（六）、卖场秩序：
1、私人物品放在顾客看不到的地方；
2、厂家不允许参与卖货；不许
3、卖场禁止堆放杂物；货物外包装拆后及时清理；
4、商品摆放规则；
5、广告需经业务科审批、摆放规范；
6、严禁在卖场大声喧哗；
（七）、商品展示
1、商品货柜展示主版面展示当季商品，主推新品；
2、副版面展示当季或上一季现在还处在销售期的商品；
3、处理商品在其他版面展示；
4、按照品牌提供展示画册进行展示，无厂家提供画册的要求展示美观、大方的原则摆放，属于吸附材质的要合理放置，每两只鞋之间有一指宽的距离；
5、鞋品系带要求一字带，包梨纸不能外露；
（七）、卫生：
1、商品卫生：商品整洁无尘土，码放整齐，
2、环境卫生：商场卫生责任区干净，无垃圾、杂物，卫生值日责任人随时检查清理；保持卫生区域整洁；
3、商场日常楼梯卫生、货梯卫生、水房值日按值班表进行；
4、周六全体员工集体做楼梯卫生；
（八）价签：
1、一货一价，货价对位；价签按内容标注准确无误，禁止涂改后使用；
2、严禁高标低卖，哄抬物价；
3、特价、限时特卖标价明显；
4、价签摆放整齐，模特展示商品价签规范，
（九）、进、退货要求
1、厂家进货、退货必须由厂家、专卖当班员工双方签字、核对验收；
2、专卖员工对新到商品检查是否符合要求：厂名、厂址、联系电话、材质、产品合格证、说明书等是否齐全，及时向厂家索要六证，有无贴套牌，经理、柜长随时查验；对没有标识或标识不全的商品一律不准出售，尤其要检查商品标签材质与水洗标，合格证与商品外包装标注是否一致；实行专卖第一人负责制，出现问题专卖实物负责人负责；
3、来货检查有无与其他专卖、楼层重复，重复商品先入为主，后进撤出；
4、对于专卖以约定经营的品牌不得再购进其他品牌，确需购进新的品牌按要求必须向经理报告，
要求：商品检查认真，仔细，尤其是细节多加关注；
（七）、晚退场规定；
1、送宾曲响起，当日送宾员就位送宾；
2、接待好最后一位顾客，目送顾客离开，清场，
3、在打二遍铃后，关闭射灯、货架灯，开始打扫卫生，清理火灾隐患；更衣
4、第三遍铃声送宾人员回归，列队等候时退场，统一站队在通道处，人员保持安静，
5、第四遍铃按照顺序退场；
经理、值班长与经警清场交接签字；
三、财务要求：
(一)、账本整体外观：
1、账页统一使用，账夹按商场要求统一，账本皮标注专卖名称；
2、各种单据手续完备，月底装订成册，保管完好；
3、帐卡码单清晰，编号码号单价标注正确，销货随时消减；
（二）、账本书写格式
1、账本设总账和明细分账；
2、抬头栏的零售价标注要依次从左到右的顺序，零售价用数值标注，例如：100.00，品名、规格、编号、供应商全称标注清楚；
3、年末结转下年有标注；进货、退货、销售、客退、结算、减值等内容要在摘要栏里标注清楚，盘点用红字，通栏用直尺在数字下划单红线；
4、摘要栏除盘点用红字外，其他内容均用蓝字；厂家进退货写收入栏（进蓝色、退红色），销售和客退写付出栏（销售蓝色、客退红色）；
5、账面字迹清楚，账本数字应占账格1/3或1/2,账页干净不卷边，
6、下账错误更正不许用修正液、修正纸遮盖，涂抹等，规范要求是：用红笔、直尺在数字中间划双直线再书写正确内容；
（三）、单据的书写
1、缴款单：书写要求字码占1/2格，在部门一栏注明X楼XX专卖，专卖编号，进、退货写在单据左边，数量标注在金额上方，字迹清楚，制单签全姓名，当日销货小票、各种单据装订备查；
2、销货小票开具：字迹每联小票清楚，大小写正确（小写：
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、0大写：壹、贰、叁、肆、伍、陆（陸）、柒、捌、玖、拾、元、拾、佰、千、万）工整书写在规定格内，不准涂改，开票人签全姓名；
3、退货要求必须用红笔、红复写纸复写；要求： 账本：
1、分账和总账相符，总账和缴款单相符；
2、总账数量、金额与交款卡片数量、金额一致；
3、当日的明细账与总账的数量和金额一致；
4、总账与交款卡片的发生额（进、销、存减值等项目）要一一对应，期末库存必须账卡一致；
5、下账后及时对账、核对账本与实货；
6、一种商品用一张帐页，不同的商品用不同的帐页，同一价格不同品牌要用不同帐页。同品牌、同价格商品按季节款类（商场里特定的商品如需特殊方法，需报财务科审批后方可执行）。帐页最后一行过次页、第一行承前页内不能做进、销、存内容；过次页、承前页只注写数量、金额
7、年终盘点按盘点要求进行；
（三）、单据要求
1、每月末要求厂家以正式单据开具减值汇总，装订在23日交款单后，进退货单据要有厂家和专卖经手人签字（签字必须全名书写）；
2、商品若有调价，厂家口头通知，需售货员开具临时单据，须报经理签字入账；厂家三日之内将正式单据送达或邮寄至商场；
3、对于长期变价的商品，要进行实物盘点，整批按原售价做退场，再按变价后的售价做厂进，并准确按照变价时间执行变价后的销售。短期内（活动期间）变价，执行增减值的记账；
4、对于厂家拿走的商品：及时以退货单据入库；公司电子入库与卖场入库单据不符时及时联系公司解决，问题不准跨月，不准任何赊欠商品形式存在；
（四）、盘点：
1、每月23日盘点；
2、盘点必须专卖全体人员参加，帐目管理规范、帐货相符；
3、出具盘点表并写出盘点分析报告；
四、考勤
1、商场 实行轮休制度每月休4天，其中2天休班办法：1人休班，另一人上全天，给予25元误餐费，剩余2天不休班给予150元补贴，即第三天60元，第四天90元，若休班从90元起免；
2、不许电话请假和捎假（特殊情况除外），请假一律出具请假条；
3、休班提前告知柜组长登记上报；
4、休班：正常休班周一至周四，特殊情况（自己结婚、子女结婚，送孩子上大学等，视当时情况）外，一律按事假对待；
五、安全、保卫：
（一）安全：
1、早晨入场、晚上清场注意安全；
2、防火器械卫生干净、摆放显著；无影响安全的杂物堆积；
3、防火指示灯、牌、应急灯及地贴标示完好；
4、清场关闭电源、门窗；
5、夏季做好防汛准备、商品加高不落地，门窗关闭勤检查；
6、及时劝阻、制止顾客吸烟，把烟头清理到安全地方以免发生火灾危险；
7、防火门按规定使用，不得私自开启、关闭，堵塞；
（二）照明设施、水电使用：
1、配电设施随时检查；发现异常及时报告；宁可做多疑检查绝不放过安全隐患；
2、柜组熨烫设备随时关闭，
3、开水器安全使用，节水、节电；
4、开空调制冷、采暖期注意关闭窗户避免造成能源损失；
（三）灯源开关使用：
灯源及时调整掌控好早晚时间；合理使用既不影响照明又要节约使用；
1、早晨营业前如无有自然光，开后通道1排灯光照明；
2、营业：非节假日要求：早上 10:00开货架射灯，晚上6:30分统一打开射灯，在无客流时8:30关闭射灯，；节假日要求：春节打开全部灯源，其他节日视具体情况而定;
第15篇：幼儿园一日流程要求
幼儿园一日生活常规要求
晨间接待
对幼儿的要求：
（一）衣着整洁，愉快入园，有礼貌地和老师、小朋友见面。
（二）有礼貌地和家长告别。
（三）学会告诉老师自己的身体有无不舒服的感觉。
（四）积极投入晨间活动。
对保教人员的要求：
（一）晨间检查：按晨检常规规定项目进行。
一般要求：对幼儿的脸色、皮肤、眼神、咽喉、精神逐个观察，并询问家长。
认真做好
一摸、二看、三问
（二）组织晨间活动：准备好玩具、材料和体育活动器械，让幼儿参加自己喜欢的各种活动，带领幼儿观察，与幼儿交谈等。
（三）早操前十分钟，让幼儿收拾整理玩具、材料、作好参加早操活动的准备。升国旗、早操（25—30分钟） 对幼儿的要求
（一）依次自然地进入活动场地。
（二）尊敬国旗，升旗时立正，注视国旗，行注目礼。对保教人员的要求：
（一）做操前半小时准备好场地，以免干燥起尘，场地要平整，无障碍物，无积水。
（二）保教人员要以身作则，与幼儿共同参加升国旗仪式。
（三）教师精神饱满，口令、示范动作准确、熟练。并注意幼儿基本动作的练习和操节变换，活动密度适应。 （思）有幼儿自愿选择运动器械自由活动的时间（10分钟左右）。 准备工作由值班人员事先做好。
三、教育活动（小班10—15分钟；中班20—25分钟；大班 25—30分钟） 对幼儿的要求：
（一）活动前，逐渐转入安静状态。
（二）在老师的指导启发下，逐渐养成动脑、动手和手脑并用的习惯。大班幼儿 逐渐 形成在日常生活和游戏中能够运用已获得的简单知识与技能的能力。大班幼儿能对自己完成的作品进行自我评价。对保教人员的要求：
（一）做好教育活动前的准备工作 1．环境：
（1）室内地面清洁不起尘，摆好室位，光线充足，从左射入，空气新鲜。 （2）室外环境安排无干扰，场地湿润平坦无异物。 （3）注意经常交换幼儿座位，保护视力。
（二）保证教育质量
1．要根据各年龄班幼儿的特点安排活动时间和内容。
2．教育计划：根据年龄培养目标，选择教育内容，订出切实可行的学期教育计划，学时计划或主题活动计划。计划能体现系统性及纵横联系的特点。
3．教育内容：具有科学性和教育性。教给幼儿的知识、概念准确无误，能与有关学科有机结合、互相渗透、注意能力与习惯的培养。
4．教育目的：教育的明确、具体、切合教育任务和本班幼儿的实际水平，以循序渐进、保教结合为原则，既有知识传授，又重视兴趣培养、智能发展和思想品德教育；有统一要求又注意根据幼儿个体差异，研究有效的活动形式和方法，不强求一律。 5．教态和语言：
（1）教态亲切自然、情感真挚。
（2）语言清晰、简练、准确、规范、生动形象。
6．教育活动后效果检查：活动结束后要记载和分析幼儿的学习情况和活动成功或失败的原因，以总结经验，积累资料，不断地改进教育方法，提高教育水平。
（三）注意培养幼儿正确的坐、立、行姿势和握笔姿势，保护幼儿的视力和嗓子。
四、自由活动
对幼儿的要求：
愉快地参加自己喜爱的游戏活动、体育活动或其它活动。 对保教人员的要求：
尽量让幼儿到户外自由地参加各种有益的活动。 幼儿活动应在老师视线范围之内，注意安全。
五、喝水
对幼儿的要求：
（一）用自己口杯喝水，喝水时不说笑。
（二）不浪费开水，口杯用后放回原处。对保教人员的要求：
（一）口杯要在幼儿使用之前消毒，每个幼儿的口杯应入在口杯柜中固定的地方。
（二）幼儿需要喝水时，应随时给水喝。应保证班上随时有开水，并及时提醒幼儿喝水。
六、盥洗
对幼儿的要求：
（一）盥洗时不拥挤。
（二）学习掌握洗手、洗脸的一定顺序方法。洗手：（洗手前先擦干净鼻涕）。
（三）自觉遵守盥洗规则、方法，动作迅速、认真。不玩水，不浸湿衣服和地板。 对保教人员的要求：
（一）做好盥洗前的准备工作，搓好毛巾，放好肥皂、护肤霜，为幼儿准备好流水洗手、活动。
（二）据用具设备，分批进行盥洗。
（三）教给幼儿或提醒幼儿洗手、洗脸、擦护肤霜、梳头的顺序和方法。
（四）提醒幼儿遵守盥洗规则，认真地洗净手脸。
七、进餐
对幼儿的要求：
（一）愉快、安静地进餐，逐步掌握独立进餐的技能。
（二）进餐时不大声讲话，不随便说笑打闹
（三）正确使用餐具：一手拿勺子（中大班使用筷子）一手扶住碗，喝汤时两手端着碗。
（四）逐渐养成进餐的文明行为、习惯。对保教人员的要求：
（一）进餐前十五分钟提醒幼儿收拾玩具，放好椅子，做好盥洗，准备进餐。
（二）指导值日生工作，擦净餐桌，准备餐具。
（三）领取和分发食物。掌握与登记每餐主、副食的领取量，幼儿实际进食量和剩余量。
（四）组织洗净手的幼儿进餐。创造愉快、安静的进餐气氛，不处理幼儿的问题，不引起哭泣，使幼儿情绪安定，积极进餐。
八、午睡 对幼儿的要求
（一）午餐后、入厕，保持安静情绪，不高声讲话或嘻笑喧闹，脚步放轻，进入寝室。
（二）中大班幼儿自己摆好枕头，拉开被（毯），按顺序脱去外衣裤：先解开上衣扣子，再解开鞋带（小班幼儿由老师帮助），脱鞋、袜子、裤子、最后脱上衣，并折叠整齐放固定地方，鞋放在床下。对保教人员要求：
（二）小班幼儿由老师帮助放好枕头，拉开被（毯），脱叠衣物
（三）午饭后组织幼儿进行安静散步及入厕，努力避免新异刺导致兴奋，影响入睡禁止高声谈笑、喧闹现象，创造安静气氛。
（四）不断巡视，发现幼儿神色异常应及时报告与处理。
（五）值班人员利用幼儿睡眠时间，检查幼儿服装及鞋袜，缝缀脱落纽扣及破洞，做好值班记录。不能以任何借口离开寝室做自己私活、看书、睡觉等。
（六）随时注意保持室内空气新鲜，天暖无风时可打开窗户，拉上窗帘，但应避免对流风在幼儿身上。
九、起 床（30分钟）
对幼儿的要求：
（一）按时起床，掀开被子，按顺序穿衣服。
（二）学习整理床铺 对保教人员的要求：
（一）按时请小朋友起床。认真询问幼儿的睡眠情况（可让先醒来的幼儿先床）。
（二）指导与帮助幼儿掌握与执行起床、穿衣、整理床铺等一系列的常规和要求（小、中、大班应有区别。小班照顾多，中班帮助多，大指导多）。
（三）做好交接班工作。
十、游戏与体育活动
对幼儿的要求：
（一）兴趣浓厚，活泼愉快。
（二）和老师共同做好活动前的准备工作。
（三）在老师指定的场地内游戏，游戏时不乱跑，不喊叫；在室内说话、动作轻；使用场地要协商，互相照顾；选择一种游戏后要认真地玩，可以变换游戏，但不能妨碍他人，不经同意不得插手他人的游戏。
（四）会正确使用玩具，爱护玩具，会收放玩具。
（五）在游戏中对同伴友爱，谦让，能合作，互相帮助。对保教人员的要求：
（一）保证不占用幼儿游戏时间。每天游戏活动时间不少于二小时，其中每天二小时户外活动时间（户外活动中，体育活动不得少于一小时）。
（二）为幼儿创设良好的环境，提供必要的场地、玩具、材料，保证游戏与活动的顺利开展。
（三）各项活动按要求进行安排
（四）对幼儿游戏 和活动的组织指导。
十一、离园 对幼儿的要求：
愉快地离园回家，带好回家用品，有礼貌地同老师、小朋友告别。 对保教人员的要求：
（一）离园前，老师与幼儿进行简短谈话，对他们进行安全教育和礼貌教育，提醒他们回家的注意事项。
（二）离园前检查幼儿仪表是否整洁，提醒幼儿带好回家的用品。
（五）幼儿离园后，要做好活动室的清洁卫生、关好门窗。
第16篇：招标流程对时间要求
招标流程对时间要求
一、公告
1、招标公告或者投标邀请书规定的投标人报名的时间，自招标公告刊登之日或者投标邀请书发出之日起计算，不得少于五日。
2、采用邀请招标方式采购的，招标采购单位应当在省级以上人民政府财政部门指定的政府采购信息媒体发布资格预审公告，公布投标人资格条件，资格预审公告的期限不得少于七个工作日。财政部令第18号
3、投标人应当在资格预审公告期结束之日起三个工作日前，按公告要求提交资格证明文件。招标采购单位从评审合格投标人中通过随机方式选择三家以上的投标人，并向其发出投标邀请书。投标申请人过多时，可以由招标人从中选择不少于7家资格预审合格的投标申请人。
4、自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于五个工作日。
5、财政部门指定的政府采购信息发布媒体中的网络媒体，应当在收到公告信息之日起1个工作日内上网发布；指定的报纸，应当在收到公告信息之日起3个工作日内发布；指定的杂志，应当及时刊登有关公告信息。
二、文件修改及提交
6、招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并同时报工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案。
7、对发生变更的招标信息，招标人或采购代理机构应当在投标截止时间15日前发布信息变更公告。如有必要，应延长投标截止期。
8、招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
9、投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前撤回投标的，招标人应当于三日内退还其投标保证金。
10、招标文件对供应商的代理资格有要求的，供应商自获得代理资格到开标日的间隔时间不得少于6个月。
11、依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文
件截止之日止，最短不得少于二十日。
三、评标
12、评审专家的抽取时间原则上应当在开标前半天或前一天进行，特殊情况不得超过两天。
13、采购代理机构应当在评标结束后五个工作日内将评标报告送采购人。
14、采购人应当在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商；也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人自行组织招标的，应当在评标结束后五个工作日内确定中标供应商。
15、评标委员会提出书面评标报告后，招标人一般应当在十五日内确定中标人，但最迟应当在投标有效期结束日三十个工作日前确定。
16、评标和定标应当在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。
四、定标
17、招标人在确定中标人后，发出中标通知书五日内，应当将投标保证金全额退还未中标的投标人。
18、依法必须进行施工招标的工程，招标人应当自确定中标人之日起15日内，向工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门提交施工招标投标情况的书面报告。
19、采购人与中标、成交供应商应当在中标、成交通知书发出之日起三十日内，按照采购文件确定的事项签订政府采购合同。
20、（七部委第12号令）中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，同时通知未中标人，并与中标人在30个工作日之内签订合同。
五、合同
21、政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，采购人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
22、招标采购单位应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金。招标采购单位逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按商业银行同期贷款利率上浮20%后的利率支付资金占用费。
23、招标采购单位应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保管每项采购活动的采购文件，并不得伪造、变造、隐匿或者销毁。采购文件的保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。
六、自行招标
24、招标人自行办理施工招标事宜的，应当在发布招标公告或者发出投标邀请书的5日前，向工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门备案.
25、招标人不具备自行办理施工招标事宜条件的，建设行政主管部门应当自收到备案材料之日起5日内责令招标人停止自行办理施工招标事宜。
26、建设行政主管部门自收到书面报告之日起5日内未通知招标人在招标投标活动中有违法行为的，招标人可以向中标人发出中标通知书，并将中标结果通知所有未中标的投标人。
七、投诉质疑
27、供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
28、采购人应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。
29、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。
30、财政部门应当在受理投诉后3个工作日内向被投诉人和与投诉事项有关的供应商发送投诉书副本。
31、被投诉人和与投诉事项有关的供应商应当在收到投诉书副本之日起5个工作日内，以书面形式向财政部门作出说明，并提交相关证据、依据和其他有关材料。
32、财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。处理投诉事项期间，财政部门可以视具体情况书面通知招标采购单位暂停签订合同等活动，但暂停时间最长不得超过三十日。
八、代理资格有效期
33、《政府采购代理机构资格证书》分为正本和副本，有效期为三年，不得出借、出租、转让或者涂改。
34、省级人民政府财政部门应当自批准乙级政府采购代理机构资格之日起15日内，将获得资格的政府采购代理机构名单报财政部备案。
35、政府采购代理机构需要延续依法取得的政府采购代理机构资格有效期的，应当在《政府采购代理机构资格证书》载明的有效期届满60日前，向作出资格认定决定的财政部门提出申请。
36、《政府采购代理机构资格证书》记载事项依法发生变更的，应当自变更之日起十日内办理变更或者换证手续；
37、解散、破产或者因其他原因终止政府采购代理业务的，应当自情况发生之日起十日内交回《政府采购代理机构资格证书》，办理注销手续；
38、分立或者合并的，应当自情况发生之日起十日内交回《政府采购代理机构资格证书》，办理注销手续；分立或者合并后的机构需要代理政府采购事宜的，应当重新申请政府采购代理机构资格。
九、代理机构考核
39、财政部门应针对考核内容制定考核标准和打分方法，并在考核工作开始十五个工作日前通知代理机构。
40、代理机构接到考核通知后，应在七个工作日内按考核要求进行自我检查，并形成自查报告，连同考核所需文件、数据及有关资料一并报送给组织考核工作的财政部门。
41、考核小组应在考核工作结束十个工作日内对考核打分情况进行统计，根据得分由高到低对所考核代理机构进行排序；形成考核报告，并通知被考核代理机构。
十、其它
42、节能清单中的产品有效时间以国家节能产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。环境标志产品政府采购清单中的产品有效时间以中国环境标志产品认证证书有效截止日期为准，超过认证证书有效截止日期的自动失效。
43、要对节能产品政府采购清单实行动态管理，定期调整。采购清单和调整方案正式公布前，要在中国政府采购网等指定的媒体上对社会公示，公示时间不少于15个工作日。
44、任何单位和个人都有权对招标投标活动中的违法行为进行检举和控告。有关行政监督部门接到检举和控告后，应当在十日内组织查处，并将查处结果及时告知检举人、控告人。
政府采购中心公开招标操作程序
一、接受委托
攀枝花市政府采购中心（以下简称“采购中心”）接到《攀枝花市政府采购计划申报表》后办理以下事宜：
（一）根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等法律法规及政府公布的年度政府集中采购目录和公开招标的限额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定公开招标的项目编号和项目制标负责人。
（二）与采购人协商后签订年度委托协议，特殊情况亦可单独签订。委托代理协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。
二、审定采购人提供资料
（一）采购人对采购价格、规格及技术要求等相关事项进行市场调查或论证后，填写采购项目供应商资质要求及设备技术参数需求表，向采购中心提供详细、准确、完整、可行的采购需求书、采购计划批复等相关资料。采购需求书须包括：投标人资格条件、商务条款、技术要求和采购预算等。
（二）提供的采购需求书内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准，不得规定以下内容：
1、以不合理的注册资本金、销售业绩以及资格条件（含特别授权条款）等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇；
2、设定限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；
3、以某一品牌特有的技术指标作为技术要求；
4、其他有违公平竞争的条款。
（三）收到采购人提供的采购资料后3个工作日内，采购中心项目制标负责人应及时对采购单位提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，发现明显错误或带有明显排斥、倾向性条款等违法违规内容的，与采购人磋商并依法予以纠正后，由采购人确认（经办人签字并加盖单位公章）。若采购人不予纠正的，须及时向同级财政部门报告。
三、发布采购预备招标公告
（一）下列条件之一的采购项目，除法律法规要求保密外，采购中心在编制招标文件期间，可以发布预备招标公告，就采购标准是否含有倾向性、歧视性征集潜在供应商意见。
1、对可能存有影响公平竞争的内容和不合理条款；
2、国家或省、市重点建设项目；
3、政府采购金额较大的项目；
4、政府采购监督管理部门认为应当进行预备招标公告的其他采购项目。
（二）不具备上述条件的采购项目，采购中心可根据需要自行确定是否进行预备招标公告。
（三）采购中心在四川政府采购网上发布预告。预备招标公告的内容应当包括：采购中心名称，项目名称、项目背景及概况，对投标人的资格要求，技术和商务要求，相关联系人及联系方式。
（四）在预告期间，采购中心对潜在供应商提出的公正、合理的意见应予采纳。
四、编制招标文件
（一）采购中心根据采购人提供的采购需求书依法编制招标文件。采购中心在收到符合要求的采购需求书之日起5个工作日内，将其编制的招标文件提交采购人确认。
属于国家重点项目或者采购金额较大的项目，其招标文件的编制、提交确认时间可以再延长10个工作日。
（二）招标文件主要内容应当包括：投标邀请函、采购项目内容、投标人须知、合同书范本、投标文件格式共五部分。
（三）招标文件及政府采购合同应当列示节能环保、自主创新、扶持中小企业等政府采购公共政策内容。
（四）招标文件要充分体现公平、公正的原则，不得规定下列内容：
1、以特有企业资质、技术商务条款或专项授权证明作
为投标适用条件；
2、指定品牌、参考品牌或供应商；
3、以单一品牌产品特有的技术指标或专有技术作为重要的技术要求；
4、不利于公平竞争的区域或者行业限制。
（五）货物或服务类采购项目，技术指标或供应商的资质应当有三个以上品牌型号或三家符合资质要求的投标人完全响应。同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。
（六）下列条件之一的采购项目在编制招标文件过程中，应当进行招标文件论证：
1、招标信息预告期间，潜在供应商对采购标准有质疑的；
2、国家或省、市重点建设项目；
3、独立单个采购项目预算金额较大的；
4、政府采购监督管理部门认为应当进行招标文件论证的其他采购项目。
招标文件论证小组由采购人代表和专家组成，成员人数为3人或3人以上单数，专家人数不得少于论证小组成员总数的三分之二。
论证小组主要对招标文件中投标人资质条件、商务条款、技术指标、评审标准及办法、合同范本等进行论证，并
出具书面论证意见，确保达到充分有效的公平竞争。
项目论证会信息及项目基本内容应当在四川政府采购网上公告，以广泛征集潜在投标人提出的意见和建议。
（七）采购中心招标文件编制完成后提交采购人审核，采购人在收到招标文件之日起3个工作日内提出审核、确认意见。
五、发布招标公告
（一）招标文件经确认后，采购中心在四川省政府采购网上发布公告，公告期为5个工作日。预定开标、评审的时间和场地一旦确定后，不得擅自更改，因故确需变更或取消的，须提前向市公共资源交易中心备案，并与市公共资源交易中心商定下次开标、评审的时间、场地。
供应商可以自行下载公示文件的具体内容。
（二）自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，公示和公告期不得少于20天。
（三）招标文件公开发售时间不得少于5个工作日，其售价按有关规定执行。
六、招标答疑及澄清修改
（一）招标采购单位对招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15天前，在四川政府采购网上发布采购公告。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。 澄清或修改时间距投标截止时间不足15天的，采购中
心在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
（二）投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止之日前15天按照招标文件中规定的联系方式，以书面形式通知采购中心。
（三）在投标截止时间前，采购中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间3天前，在四川政府采购网上发布变更公告。
七、组建评审专家小组
（一）采购中心应依法组建评审专家小组。
（二）评审专家小组由采购人代表和项目相关领域的专家组成，成员为5人或5以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
（三）评审专家小组原则上在开标前1个工作日内组建，其中专家成员由采购人从同级财政部门建立的政府采购专家库中随机抽取确定。评审专家小组名单在中标结果确定前应当保密。
（四）涉及评审专家的产生和管理等事项，均由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。
（五）采购人代表由采购人书面指派1人担任，采购人
的监察代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任评审专家小组组长。
八、接受投标
（一）供应商按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达，并交纳投标保证金。
（二）供应商经登记备案并递交投标文件后即成为该招标项目的有效投标人，可行使投标人的法定权利，并履行投标人应尽的责任义务。
（三）采购中心应在招标文件规定的投标地点和截止时间前，接受投标人递交密封完好的投标文件。在招标文件规定的投标截止时间之后递交的文件，一律不予接受。
九、开标
（一）会前准备
1、采购中心确定1名项目招标负责人和2名工作人员参加开标会议。
2、采购中心提前1天通知财政、监察等部门派人参加公开招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。
3、采购中心工作人员提前30分钟到开标现场，将入场登记表（加盖公章）送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、评审的采购项目开标室、报名点，并发布投标文件递交的地点及截止时间等信息。
4、开标前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的座牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。
若有3家以上供应商签到参与投标，可以开标。若参与投标的供应商不足3家，即流标，并及时将情况报告给同级财政部门。
（二）组织开标会议
采购中心在招标文件确定的时间和地点组织开标会议（评审专家小组成员不参加）。开标会议一般遵循以下程序：
1、采购中心会议主持人宣布招标会议开始，介绍参加本次政府采购公开招标的主持人、监管人员、工作人员和供应商，以及评审原则和办法、中选条件等事项；供应商可当场对上述人员是否需要回避提出意见，采购中心对所提需回避的人员进行核实确认后，该人员必须回避。
2、开标时，可按约定由递交投标文件的前三名投标人授权代表，作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密
封情况进行检查。无异议后供应商签字认可。
3、主持人采用抽签方式决定参与供应商代表或委托授权人的公开报价顺序。
4、招标工作人员当众拆封投标文件报价内容，并按招标文件规定的内容当众唱标。
5、开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。
6、供应商公开报价后退场，等待专家评审结果。等待期间，供应商通讯必须保持畅通。
十、评审
（一）事前准备
1、市公共资源交易中心工作人员提前10分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。
2、评审专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，并督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家承诺书》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入评审室。
3、市公共资源交易中心确定2名工作人员，做好专家评审信息传递、资料收回保密、维护现场秩序和提供后勤服务等工作。
（二）专家评审
评审工作由评审专家小组组长主持。在评审中，评审专家小组成员应当遵循以下程序：
1、评审专家小组组长宣布纪律和工作规则，评审专家签署《攀枝花市评审专家承诺书》。
2、评审专家小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。
3、投标人的澄清或说明。评审专家小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显笔误、文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采取书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且须经评审专家小组成员一致同意。
4、评审专家对招标文件有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对招标文件规定与
有关法律、法规相违背的，应当拒绝进行评审并向采购人或 采购中心说明有关情况。
5、评审专家小组评审与出具评审报告。评审专家小组应当根据招标文件规定的评审标准和方法，严格按照招标文件的评审程序，对投标文件进行系统的评审和比较，依法出具评审报告并按招标文件约定确定中标供应商。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。评审专家或采购人代表对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。
6、对中标候选人的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，评审专家小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
7、采购中心应当对各评审专家的专业技术水平、职业道德素质和评审工作等情况进行评价。
8、评审现场监督。评审时，应实行现场监督。现场监督人员应当是采购人、采购中心的监察人员或政府采购监督管理部门、监察机关、公证机关的派出人员。
9、参加评审会议的所有工作人员在法定的时间内应当对评审过程和评审结果保密。
（三）在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人，或开标后符合资格条件的投标人，或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家的，依法作废标处理。
对出现废标情形时，除采购任务取消外，采购人中心可
向同级财政部门报告并申请变更采购方式，财政部门一般按照以下情形处理：
1、招标文件没有不合理条款且招标程序符合规定的，应当根据采购项目的实际情况，批准采取竞争性谈判、询价或者单一来源等方式采购。采取竞争性谈判、询价采购方式的，采购中心应当按照规定程序重新组织采购活动。
2、招标文件存在不合理条款或招标程序不符合法律规定的，应当责成采购中心修改招标文件，并按照规定程序重新组织招标活动。十
一、定标
（一）采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，按照评审专家小组评审的中标候选人依法确定中标供应商。
（二）替补候选人的设定和使用应在招标文件中明确约定，并按招标文件的约定执行。十
二、发布中标公告
（一）确定中标供应商后，采购中心在四川政府采购网上发布中选公告，公告期为7个工作日。
（二）公示期内投标人有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购供应商质疑处理办法》规定处理。
十三、发出中标通知书
公示期满，各方对中选结果没有异议或者异议举证不成
立的，采购中心以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
十四、退还投标保证金
（一）采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，退还未中标供应商的保证金；
（二）在采购合同履行后5个工作日内，将中标供应商的保证金退还。十
五、合同履行协调（非必经程序）
采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。采购中心协调的内容和结果不得违背法律法规的规定，也不得超出或改变采购文件及采购合同约定的实质性条款。
对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，采购中心应当及时向同级财政部门报告。
十六、出具拨款函
采购人必须按照采购合同所列的质量要求、验收标准和方法组织对供应商的履约验收，并向采购中心报送一份《政府采购验收单》（经办人签字、加盖单位公章）。采购中心确认收到采购人提交的《政府采购验收单》后，向采购人出具《拨款函》。
十七、资料归档 采购工作结束后7日内，采购中心项目制标负责人和项目招标负责人及工作人员应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档。
攀枝花市政府采购中心邀请招标操作程序
一、接受委托
攀枝花市政府采购中心（以下简称“采购中心”）接到《攀枝花市政府采购计划申报表》后办理以下事宜：
（一）根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等法律法规及政府公布的年度政府集中采购目录和邀请招标的限额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定邀请招标的项目编号和项目制标负责人。
（二）与采购人协商后签订年度委托代理协议，特殊情况亦可单独签订。委托代理协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。
二、审定采购人提供资料
（一）采购人对采购价格、规格及技术要求等相关事项进行市场调查或论证后，填写采购项目供应商资质要求及设备技术参数需求表，向采购中心提供详细、准确、完整、可行的采购需求书、采购计划批复等相关资料。采购需求书须包括：投标人资格条件、商务条款、技术要求和采购预算等。
（二）提供的采购需求书内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准，不得规定以下内容：
1、以不合理的注册资本金、销售业绩以及资格条件（含特别授权条款）等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇；
2、设定限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；
3、以某一品牌特有的技术指标作为技术要求；
4、其他有违公平竞争的条款。
（三）收到采购人提供的采购资料后3个工作日内，采购中心项目制标负责人应及时对采购单位提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，发现明显错误或带有明显排斥、倾向性条款等违法违规内容的，与采购人磋商并依法予以纠正后，由采购人确认（经办人签字并加盖单位公章）。若采购人不予纠正的，须及时向同级财政部门报告。
三、发布采购预备招标公告
（一）下列条件之一的采购项目，除法律法规要求保密外，采购中心在编制招标文件期间，可以发布预备招标公告，就采购标准是否含有倾向性、歧视性征集潜在供应商意见。
1、对可能存有影响公平竞争的内容和不合理条款；
2、国家或省、市重点建设项目；
3、政府采购金额较大的项目；
4、政府采购监督管理部门认为应当进行预备招标公告的其他采购项目。
（二）不具备上述条件的采购项目，采购中心可根据需要自行确定是否进行预备招标公告。
（三）采购中心在四川政府采购网上发布预告。预备招标公告的内容应当包括：采购中心名称，项目名称、项目背景及概况，对投标人的资格要求，技术和商务要求，相关联系人及联系方式。
（四）在预告期间，采购中心对潜在供应商提出的公正、合理的意见应予采纳。
四、编制邀请招标文件
（一）采购中心根据采购人提供的采购需求书依法编制招标文件。采购中心在收到符合要求的采购需求书之日起5个工作日内，将其编制的招标文件提交采购人确认。
属于国家重点项目或者采购金额较大的项目，其招标文件的编制、提交确认时间可以再延长10个工作日。
（二）招标文件主要内容应当包括：投标邀请函、采购项目内容、投标人须知、合同书范本、投标文件格式共五部分。
（三）招标文件及政府采购合同应当列示节能环保、自主创新、扶持中小企业等政府采购公共政策内容。
（四）招标文件要充分体现公平、公正的原则，不得规定下列内容：
1、以特有企业资质、技术商务条款或专项授权证明作
为投标适用条件；
2、指定品牌、参考品牌或供应商；
3、以单一品牌产品特有的技术指标或专有技术作为重要的技术要求；
4、不利于公平竞争的区域或者行业限制。
（五）货物或服务类采购项目，技术指标或供应商的资质应当有三个以上品牌型号或三家符合资质要求的投标人完全响应。同一品牌同一型号的产品可有多家投标人参与竞争，但只作为一个投标人计算。
（六）下列条件之一的采购项目在编制招标文件过程中，应当进行招标文件论证：
1、招标信息预告期间，潜在供应商对采购标准有质疑的；
2、国家或省、市重点建设项目；
3、独立单个采购项目预算金额较大的；
4、政府采购监督管理部门认为应当进行招标文件论证的其他采购项目。
招标文件论证小组由采购人代表和专家组成，成员人数为3人或3人以上单数，专家人数不得少于论证小组成员总数的三分之二。
论证小组主要对招标文件中投标人资质条件、商务条款、技术指标、评审标准及办法、合同范本等进行论证，并
出具书面论证意见，确保达到充分有效的公平竞争。
项目论证会信息及项目基本内容应当在四川政府采购网上公告，以广泛征集潜在投标人提出的意见和建议。
（七）采购中心招标文件编制完成后提交采购人审核，采购人在收到招标文件之日起3个工作日内提出审核、确认意见。
五、发布邀请招标公告
（一）邀请招标文件经确认后，采购中心在四川省政府采购网上发布公告，公告期为5个工作日。预定开标、评审的时间和场地一旦确定后，不得擅自更改，因故确需变更或取消的，须提前向市公共资源交易中心备案，并与市公共资源交易中心商定下次开标、评审的时间、场地。
供应商可以自行下载公示文件的具体内容。
（二）自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，公示和公告期不得少于20天。
（三）招标文件公开发售时间不得少于5个工作日，其售价按有关规定执行。
六、确定被邀请投标的供应商
采购中心应当按以下方式之一确定邀请参与投标的供应商：
对邀请供应商进行资格预审，从符合相应资格条件的供应商中随机选择3家以上的供应商。资格预审程序按以下操 作执行：
（一）采购中心按《四川省政府采购信息公告管理办法》的规定，在四川政府采购网上发布邀请供应商资格预审公告（可与邀请招标公告发布同步进行）。
（二）邀请供应商资格预审公告应当包括：采购人、采购项目名称和内容，资格预审的内容、标准和方法，以及供应商提交资格证明文件的时间和地点。
（三）供应商资格预审公告的期限不得少于5个工作日。
（四）受邀供应商应当在资格预审公告期结束之日起3个工作日内，按预审公告要求提交资格证明文件，采购中心应当组织评审专家小组对供应商进行资格预审，从审查合格的供应商中随机选择3家以上的供应商，并向其发出投标邀请书与招标文件。
七、招标答疑及澄清修改
（一）招标采购单位对招标文件需进行澄清或修改的，应在规定投标截止时间15天前，在四川政府采购网上发布采购公告。澄清修改的内容为招标文件的组成部分。 澄清或修改时间距投标截止时间不足15天的，采购中
心在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截止时间。
（二）投标人要求对招标文件进行澄清的，应在投标截止之日前15天按照招标文件中规定的联系方式，以书面形 式通知采购中心。
（三）在投标截止时间前，采购中心可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间3天前，在四川政府采购网上发布变更公告。
八、组建评审专家小组
（一）采购中心应依法组建评审专家小组。
（二）评审专家小组由采购人代表和项目相关领域的专家组成，成员为5人或5以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
（三）评审专家小组原则上在开标前1个工作日内组建，其中专家成员由采购人从同级财政部门建立的政府采购专家库中随机抽取确定。评审专家小组名单在中标结果确定前应当保密。
（四）涉及评审专家的产生和管理等事项，均由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。
（五）采购人代表由采购人书面指派1名人员担任，采
购人的监察代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任评审专家小组组长。
九、接受投标
（一）受邀供应商按照招标文件要求，编制投标文件，
在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达，并交纳投标保证金。
（二）供应商经登记备案并递交投标文件后即成为该招标项目的有效投标人，可行使投标人的法定权利，并履行投标人应尽的责任义务。
（三）采购中心应在招标文件规定的投标地点和截止时间前，接受投标人递交密封完好的投标文件。在招标文件规定的投标截止时间之后递交的文件，一律不予接受。
十、开标
（一）会前准备
1、采购中心确定1名项目招标负责人和2名工作人员参加开标会议。
2、采购中心提前1天通知财政、监察等部门派人参加邀请招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。
3、采购中心工作人员提前30分钟到开标现场，将入场登记表（加盖公章）送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、评审的采购项目开标室、报名点，并发布投标文件递交的地点及截止时间等信息。
4、开标前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的座牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。
若有3家以上供应商签到参与投标，可以开标。若参与投标的供应商不足3家，即流标，并及时将情况报告给同级财政部门。
（二）组织开标会议
采购中心在招标文件确定的时间和地点组织开标会议（评审专家小组成员不参加）。开标会议一般遵循以下程序：
1、采购中心会议主持人宣布招标会议开始，介绍参加本次政府采购公开招标的主持人、监管人员、工作人员和供应商，以及评审原则和办法、中选条件等事项；供应商可当场对上述人员是否需要回避提出意见，采购中心对所提需回避的人员进行核实确认后，该人员必须回避。
2、开标时，可按约定由递交投标文件的前三名投标人授权代表，作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查。无异议后供应商签字认可。
3、主持人采用抽签方式决定参与供应商代表或委托授权人的公开报价顺序。
4、招标工作人员当众拆封投标文件报价内容，并按招标文件规定的内容当众唱标。
5、开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容，并当场公示。如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人代表和有关人员共同签字确认。开标唱读内容与投标文件内容不一致时，均以公开唱读为准。
6、供应商公开报价后退场，等待专家评审结果。等待期间，供应商通讯必须保持畅通。
十一、评审
（一）事前准备
1、市公共资源交易中心工作人员提前10分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。
2、评审专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家承诺书》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入评审室。
3、市公共资源交易中心确定2名工作人员，做好专家评审信息传递、资料收回保密、维护现场秩序和提供后勤服务等工作。
（二）专家评审
评审工作由评审专家小组组长主持。在评审中，评审专家小组成员应当遵循以下程序：
1、评审专家小组组长宣布纪律和工作规则，评审专家签署《攀枝花市评审专家承诺书》。
2、评审专家小组成员在履行独立评审权利义务的同时，不得发表有失公正和不负责任的言论，不得相互串通和压制他人意见，不得将个人倾向性意见诱导、暗示或强加于他人认同。
3、投标人的澄清或说明。评审专家小组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显笔误、文字和计算错误的内容作出必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应当采取书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，且须经评审专家小组成员一致同意。
4、评审专家对招标文件有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。对招标文件规定与
有关法律、法规相违背的，应当拒绝进行评审并向采购人或 采购中心说明有关情况。
5、评审专家小组评审与出具评审报告。评审专家小组应当根据招标文件规定的评审标准和方法，严格按照招标文件的评审程序，对投标文件进行系统的评审和比较，依法出具评审报告并按招标文件约定确定中标供应商。招标文件中没有规定的标准和方法不得作为评审的依据。评审专家或采购人代表对评审报告有异议的，应当在报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意。
6、对中标候选人的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，评审专家小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
7、采购中心应当对各评审专家的专业技术水平、职业道德素质和评审工作等情况进行评价。
8、评审现场监督。评审时，应实行现场监督。现场监督人员应当是采购人、采购中心的监察人员或政府采购监督管理部门、监察机关、公证机关的派出人员。
9、参加评审会议的所有工作人员在法定的时间内应当对评审过程和评审结果保密。
（三）在投标截止时间前提交有效投标文件的投标人，或开标后符合资格条件的投标人，或对招标文件实质性条款做出响应的投标人不足三家的，依法作废标处理。
对出现废标情形时，除采购任务取消外，采购人中心可
向同级财政部门报告并申请变更采购方式，财政部门一般按照以下情形处理：
1、招标文件没有不合理条款且招标程序符合规定的，应当根据采购项目的实际情况，批准采取竞争性谈判、询价或者单一来源等方式采购。采取竞争性谈判、询价采购方式的，采购中心应当按照规定程序重新组织采购活动。
2、招标文件存在不合理条款或招标程序不符合法律规定的，应当责成采购中心修改招标文件，并按照规定程序重新组织招标活动。
十二、定标
（一）采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内，按照评审专家小组评审的中标候选人依法确定中标供应商。
（二）替补候选人的设定和使用应在招标文件中明确约定，并按招标文件的约定执行。十
三、发布中标公告
（一）确定中标供应商后，采购中心在四川政府采购网上发布中选公告，公告期为7个工作日。
（二）公示期内投标人有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购供应商质疑处理办法》规定处理。
十四、发出中标通知书
公示期满，各方对中选结果没有异议或者异议举证不成
立的，采购中心以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
十五、退还投标保证金
（一）采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，退
还未中标供应商的保证金；
（二）在采购合同履行后5个工作日内，将中标供应商的保证金退还。十
六、合同履行协调（非必经程序）
采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。采购中心协调的内容和结果不得违背法律法规的规定，也不得超出或改变采购文件及采购合同约定的实质性条款。
对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，采购中心应当及时向同级财政部门报告。
十七、出具拨款函
采购人必须按照采购合同所列的质量要求、验收标准和方法组织对供应商的履约验收，并向采购中心报送一份《政府采购验收单》（经办人签字、加盖单位公章）。采购中心确认收到采购人提交的《政府采购验收单》后，向采购人出具《拨款函》。
十八、资料归档
采购工作结束后7日内，采购中心项目制标负责人和项目招标负责人及工作人员应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档
攀枝花市政府采购中心竞争性谈判操作程序
一、接受委托
攀枝花市政府采购中心（以下简称“采购中心”）接到《攀枝花市政府采购计划申报表》后办理以下事宜：
（一）根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等法律法规及政府公布的年度政府集中采购目录和限额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定竞争性谈判的项目编号和项目制标负责人。
（二）与采购人协商后签订年度委托协议，特殊情况亦可单独签订。委托代理协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。
二、审定采购人提供资料
（一）采购人对采购价格、规格及技术要求等相关事项进行市场调查或论证后，填写采购项目供应商资质要求及设备技术参数需求表，向采购中心提供详细、准确、完整、可行的采购需求书、采购计划批复等相关资料。采购需求书须包括：投标人资格条件、商务条款、技术要求和采购预算等。
（二）提供的采购需求书内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准，不得规定以下内容：
1、以不合理的注册资本金、销售业绩以及资格条件（含
特别授权条款）等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇；
2、设定限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；
3、以某一品牌特有的技术指标作为技术要求；
4、其他有违公平竞争的条款。
（三）收到采购人提供的采购资料后3个工作日内，采购中心项目制标负责人应及时对采购人提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，发现明显错误或带有明显排斥、倾向性条款等违法违规内容的，与采购人磋商并依法予以纠正后，由采购人确认（经办人签字并加盖单位公章）。若采购人不予纠正的，须及时向同级财政部门报告。
三、编制招标文件 项目制标负责人应根据采购项目的需求和特点，在认真做好该项目前期准备工作（包括市场调查等）的基础上，按照确定的采购方式制作具体项目谈判招标文件（含谈判公告）初稿。
谈判招标文件内容主要包括：
（一）招标公告；
（二）竞争性谈判须知；
（三）招标内容及技术要求；
（四）谈判原则和程序；
（五）评分标准；
（六）合同主要条款；
（七）投标文件格式等。
四、征求意见
采购文件在公开发布或出售前，原则上应在四川政府采购网上公开征求潜在供应商意见或咨询专家意见。网上征求意见的，时间一般不少于3个工作日。征集的专家或供应商意见应当与其他采购文件资料一并存档备查。
五、标书审核、签发、备案
谈判文件（含招标公告）初稿经内部初审，交采购人确认（签字、加盖公章）后，由采购中心统一签发，并同时报同级财政部门备案。
六、发布招标公告
采购中心在四川政府采购网上发布竞争性谈判公告，谈判文件公开发售时间一般不得少于5个工作日，采购文件自发布公告之日起至投标截止之日止一般不得少于7个工作日。
七、答疑、澄清及更正
若在招标公告发布后，招标文件规定的答疑及澄清截止时间内，有供应商对招标项目中涉及的技术指标、参数等存
在异议的，以书面形式提出的，回复答疑必须采用书面形式，回复时间必须符合有关法律、法规规定。如所提异议正确合理，经采购人和采购小组确认后，应由项目制标负责人对招标文件进行修改，并在四川政府采购网上发布更正公告，同时以书面形式通知所有报名供应商。（如因采购人或采购中心原因，对已发布的采购文件的相关参数或事项更正的，发布更正公告操作同上）
八、组建谈判专家小组
（一）采购中心应依法组建谈判专家小组。
（二）谈判专家小组由采购人代表和项目相关领域的专家组成，成员为3人或3人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
（三）谈判专家小组原则上在开标前1个工作日内组建，其中专家成员由采购人从同级财政部门建立的政府采购专家库中随机抽取确定。谈判专家小组名单在中标结果确定前应当保密。
（四）涉及谈判专家的产生和管理等事项，由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。
（五）采购人代表由采购人书面指派1人担任，采购人的纪检（监察）代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任谈判专家小组组长。
九、接受投标
（一）供应商按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件密封送达，并交纳投标保证金。
（二）供应商经登记备案并递交投标文件后即成为该招标项目的有效投标人，可行使投标人的法定权利，并履行投标人应尽的责任义务。
（三）采购中心应在招标文件规定的投标地点和截止时间前，接受投标人递交密封完好的投标文件。在招标文件规定的投标截止时间之后递交的文件，一律不予接受。
十、开标
（一）会前准备
1、采购中心确定1名项目招标负责人和2名工作人员参加招标会议。
2、采购中心提前1天通知财政、监察等部门派人参加谈判招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。
3、采购中心工作人员提前30分钟到开标现场，将入场登记表（加盖公章）送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、谈判的采购项目开标室、报名点，并发布投标文件递交的地点及截止时间等信息。
4、开标前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的坐牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。
5、市公共资源交易中心工作人员提前10分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。
6、谈判专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家承诺书》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入谈判现场。
若有3家以上供应商签到参与竞标，可以组织竞争招标谈判。若参与竞标的供应商不足3家，中止招标谈判，并及时将情况报告给同级财政部门。
（二）组织开标会议
1、采购中心会议主持人宣布谈判会议开始，介绍参加
本次政府采购竞争性谈判的主持人、监管人员、谈判专家小组成员、工作人员和供应商以及谈判原则和办法、中标条件等事项；供应商可当场对上述人员是否需要回避提出意见，采购中心对所提需回避的人员进行核实确认后，该人员必须回避。
2、开标时，可按约定由递交投标文件的前三名投标人授权代表，作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查。无异议后供应商签字认可。
3、主持人采用抽签方式决定参与供应商代表或委托授权人的公开报价顺序。无异议后供应商签字认可。
4、供应商退场，等待专家谈判。等待期间，供应商通讯必须保持畅通。 十
一、组织实施谈判
（一）谈判前准备
1、采购中心工作人员当场拆封投标文件，谈判专家小组验证各参与供应商代表或委托授权人的身份。参与供应商代表或委托授权人身份与投标文件不符的，或投标文件未按要求加盖公章的，谈判专家小组有权拒绝该供应商参加本次谈判。谈判前，采购中心不得公布各参与供应商的报价。
经符合性检查，合格供应商不足3家时，会议主持人宣布谈判活动终止，并将情况及时报告同级财政部门。若合格供应商达到３家以上，进行下一程序。
2、谈判专家小组对合格投标文件进行阅读和比较，初步了解各投标供应商的响应方案特点，做好谈判准备。
（二）第一轮谈判
谈判专家小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就将采购需求、质量和服务等方面进行谈判，并了解其报价组成情况。
谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
谈判专家小组一致确定供应商符合谈判文件要求的，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。在第一轮谈判中谈判专家小组未能确定成交候选人的，对谈判文件修正后进行第二轮谈判。
（三）谈判文件修正
第一轮谈判结束后，谈判专家小组进行合议。根据第一轮谈判掌握的情况，可以对谈判文件进行修改，确定采购内容的详细规格或具体要求，优化采购方案。
采购中心工作人员通知供应商集中，将谈判专家小组调整修改后的采购要求以书面形式通知供应商，给供应商提供较充分的修正时间。
参与供应商根据第一轮谈判的情况和谈判文件修改书面通知，对原投标文件进行修正，并将修正文件签字(或盖章)后密封送交谈判专家小组。逾时不交的，视同放弃谈判。修正文件与原招标文件同具法律效力。
（四）第二轮谈判
谈判专家小组就修正后的招标文件与响应投标的供应商分别进行谈判，按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。
第二轮谈判未能确定成交候选人的，谈判专家小组对谈判文件再次进行修正后进行第三轮谈判。以此类推。
（五）确定谈判结果
谈判结束后，谈判专家小组应当要求所有参加谈判的供应商在规定的时间内进行最后报价，密封后递交谈判专家小组。
谈判专家小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则，确定成交供应商。 若参与供应商的报价均超过了政府采购预算，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置等标准，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前经同级财政部门批准。
谈判专家小组必须写出完整的谈判报告，经所有谈判专家小组成员及监督员签字确认后，方为有效。
谈判过程由采购中心指定专人负责记录，并存档备查。 十
二、发布中选公告
经谈判专家小组依法确认成交供应商后，采购中心于次
日在四川政府采购网上发布中选公告，公告期为7个工作日。
十三、受理采购质疑（非必经流程）
公示期内投标人有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购供应商质疑处理办法》规定处理。
十四、发出中标通知书
中标公示期满后，各方对中选结果没有异议或者异议举证不成立的，采购中心以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。
十五、退还供应商保证金
采购中心在中标通知书发出后5个工作日内，退还未中标供应商的保证金；在采购合同履行后5个工作日内，将中标供应商的保证金退还。
十六、合同履行协调（非必经程序）
采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。采购中心协调的内容和结果不得违背法律法规的规定，也不得超出或改变采购文件及采购合同约定的实质性条款。
对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，采购中心应当及时向同级财政部门报告。
十七、出具拨款函
采购人必须按照采购合同所列的质量要求、验收标准和方法组织对供应商的履约验收，并向采购中心报送一份《政府采购验收单》（经办人签字并加盖单位公章）。采购中心收到采购人提交的《政府采购验收单》后，向采购人出具《拨款函》。
十八、资料归档 采购工作结束后7日内，采购中心项目制标负责人和项目招标负责人及工作人员应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档。
攀枝花市政府采购中心询价采购操作程序
一、接受委托
攀枝花市政府采购中心（以下简称“采购中心”）接到《攀枝花市政府采购计划申报表》后办理以下事宜：
（一）根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等法律法规及政府公布的年度政府集中采购目录和公开招标的限额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定询价采购的项目编号和项目制标负责人。
（二）与采购人协商后签订年度委托协议，特殊情况亦可单独签订。委托代理协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。
二、审定采购人提供资料
（一）采购人对采购价格、规格及技术要求等相关事项进行市场调查或论证后，填写采购项目供应商资质要求及设备技术参数需求表，向采购中心提供详细、准确、完整、可行的采购需求书、采购计划批复等相关资料。采购需求书须包括：投标人资格条件、商务条款、技术要求和采购预算等。
（二）提供的采购需求书内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准，不得规定以下内容：
1、以不合理的注册资本金、销售业绩以及资格条件（含特别授权条款）等条款对潜在供应商实行歧视或差别待遇；
2、设定限制、排斥潜在供应商的商务、技术条款；
3、以某一品牌特有的技术指标作为技术要求；
4、其他有违公平竞争的条款。
（三）收到采购人提供的采购资料后3个工作日内，采购中心项目制标负责人应及时对采购人提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，发现明显错误或带有明显排斥、倾向性条款等违法违规内容的，与采购人磋商并依法予以纠正后，由采购人确认（经办人签字并加盖单位公章）。若采购人不予纠正的，须及时向同级财政部门报告。
三、编制询价招标文件
项目制标负责人应根据采购项目的需求和特点，在认真做好该项目前期准备工作（包括市场调查等）的基础上，按照确定的采购方式制作具体项目询价文件初稿。询价文件内容主要包括：
（一）对供应商的资质要求及有关业绩情况的证明材料。
（二）询价项目的名称、规格、技术参数、数量。
（三）报名起止时间、答疑截止时间、提交报价文件的
时间和地点。
（四）对报价文件的要求。
（五）询价保证金交纳方式和金额。
（六）询价程序、评定成交的标准。
（七）交货时间和售后服务。
（八）验收及付款方式。
（九）合同样本。
（十）应提交的有关格式范例。
四、标书审核、签发、备案
询价文件（含招标公告）初稿经内部初审，交采购人确认（签字、加盖公章）后，由采购中心统一签发，并同时报同级财政部门备案。
五、公告的发布及报名
采购中心在四川政府采购网上发布询价公告，询价文件公开发售时间一般不得少于5个工作日，询价文件自开始发售之日起至投标截止之日止一般不得少于7个工作日。预定开标、评审的时间和场地一旦确定后，不得擅自更改。因故确需变更或取消的，须提前告知市公共资源交易中心，并与市公共资源交易中心商定下次开标、评审的时间、场地。
项目制标负责人严格按照询价公告规定的资格条件和要求受理项目报名，仔细审核潜在竞标人提交的报名资料。
供应商按询价文件规定的时间、地点提交一次报价密封
文件，同时交纳投标保证金。
采购中心要做好工作保密，妥善保管报名资料，不得向其他人透露已获取询价文件的潜在竞标人名称、数量以及可能影响公平竞争的其他情况。
六、组织询价答疑
询价答疑，一般采用信函（包括传真）形式，回复答疑必须采用书面形式（传真等），回复时间必须符合相关法律、法规规定,答疑回复函也同时在发布原询价公告的媒体上刊登（备案手续与发布招标信息同）。再次答疑同上。
七、组建询价评审专家小组
（一）采购中心应依法组建询价评审专家小组。
（二）询价评审专家小组由采购人代表和项目相关领域的专家组成，成员为3人或3人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
（三）询价评审专家小组原则上在开标前1个工作日内组建，其中专家成员由采购人从同级财政部门建立的政府采购专家库中随机抽取确定。询价评审专家小组名单在中标结果确定前应当保密。
（四）涉及评审专家的产生和管理等事项，均由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。
（五）采购人代表由采购人书面指派1人担任，采购人
的监察代表或相关部门代表随同列席。采购人代表不得担任评审专家小组组长。
八、开标
（一）会前准备
1、采购中心确定1名项目招标负责人和１名工作人员参加询价会议。
2、采购中心提前1天通知财政、监察等部门派人参加公开招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。
3、采购中心工作人员提前30分钟到询价现场，将入场登记表（加盖公章）送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、评审的采购项目开标室、报名点，并发布投标文件递交的地点及截止时间等信息。
4、开标前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的座牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。
若有3家以上供应商签到参与投标，可以组织询价采购。若参与投标的供应商不足3家，中止询价，并及时将情况报 告给同级财政部门。
（二）组织询价开标
采购中心应在招标文件确定的时间和地点组织询价。一般遵循以下程序：
1、开标会由采购中心项目负责人主持。评审专家小组不参加开标会。
2、在询价文件规定的投标截止时间之后递交的文件一律不予接受。
3、参加询价的供应商按规定交纳投标保证金、投标文件。采购中心工作人员收取后，要做好保证金的保存，并确保其安全。
4、主持人宣读询价会场纪律，对询价文件进行澄清说明。
5、参加询价的供应商当场相互检查投标文件的密封情况，确认没有问题后签字认可。
6、主持人采用抽签方式决定参与供应商代表或委托授权人的询价顺序。供应商公开报价后退场，等待专家评审结果。等待期间，供应商通讯必须保持畅通。
九、专家评审
（一）事前准备
1、市公共资源交易中心工作人员提前10分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。
2、评审专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，并督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家承诺书》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入评审室。
3、市公共资源交易中心确定2名工作人员，做好专家评审信息传递、资料收回保密、维护现场秩序和提供后勤服务等工作。
（二）专家评审
1、评审专家小组组长宣布询价纪律和工作规则。
2、评审专家小组对合格投标文件进行阅读和比较，初步了解各投标供应商的响应方案特点，做好询价准备。
3、评审专家小组根据采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定供应商。整个过程由采购中心指定专人负责记录并形成文字记录，评审专家小组和相关人员签字确认，并存档备案。
十、发布成交公告
（一）确定成交供应商后，采购中心在四川政府采购网 上发布公告，公告期为7个工作日。
（二）公示期内投标人有质疑的，按照《中华人民共和国政府采购法》和《四川省政府采购供应商质疑处理办法》规定处理。
十一、发出成交通知书
公示期满，各方对中选结果没有异议或者异议举证不成立的，采购中心以书面形式向中标供应商发出《成交通知书》。
十二、退还保证金
采购中心在成交通知书发出后5个工作日内，退还未成交供应商的投标保证金；在采购合同履行后5个工作日内，退还成交供应商的投标保证金。
十三、合同履行协调（非必经程序） 采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。采购中心协调的内容和结果不得违背法律法规的规定，也不得超出或改变采购文件及采购合同约定的实质性条款。对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，应当及时向同级财政部门报告。
十四、出具拨款函
采购人必须按照采购合同所列的质量要求、验收标准和
方法组织对供应商的履约验收，并向采购中心报送一份《政府采购验收单》（经办人签字并加盖单位公章）。采购中心确认收到采购人提交的《政府采购验收单》后，向采购人出具《拨款函》。
十五、资料归档
采购工作结束后7日内，采购中心项目制标工作人员和项目招标工作人员应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档。
攀枝花市政府采购中心单一来源采购操作程序
一、接受委托
攀枝花市政府采购中心（以下简称“采购中心”）接到市财政局审批的《攀枝花市协议供货采购计划申报表》后办理以下事宜：
（一）根据《政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理法》等相关法规政策及政府公布的年度政府集中采购目录和单一来源采购的数额标准等有关规定，经采购人委托，采购中心确定单一来源采购的项目编号和项目负责人。
（二）与采购人协商后签订年度委托协议，特殊情况亦可单独签订。委托协议应明确采购项目、采购数量、采购金额、采购时限、采购方式和协议履约地等内容。
二、编制招标文件
1、项目负责人与采购人进行沟通，对采购人提供的资料(货物清单，详细技术参数及性能要求、供应商资格条件、付款方式、项目实施要求、售后服务要求等)进行审核，并制作具体项目邀请谈判的函。
2、谈判邀请函应当包括采购项目内容、供应商报价须知、应提交的资料等内容。
3、采购中心谈判邀请函编制完成后提交采购人审核。采购人收到后3个工作日内提出审核、确认意见。
4、谈判邀请函经内部审核、采购人确认（签字、加盖公章）后，由采购中心统一签发。
三、发布招标公告
招标方案确定后，由采购中心在四川政府采购网上进行公告，明确参加单一来源政府采购供应商应提交的资料。招标文件自发布公告之日起至投标截止之日止一般不得少于7个工作日。
四、答疑、澄清及更正
若在招标公告发布后，招标文件规定的答疑及澄清截止时间内，有供应商对单一来源招标项目中涉及的技术指标、参数等存在异议，以书面形式提出的，回复答疑必须采用书面形式。如所提改变采购方式的意见正确合理，经采购人和采购小组确认后，及时报同级财政部门，由财政确定是否改变采购方式。
五、组建谈判专家小组
1、采购中心应依法组建谈判专家小组。谈判专家小组由采购人和相关领域的专家组成，成员一般为3人或3人以上单数，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。
2、谈判专家小组原则上在谈判前一个工作日内组建，谈判专家小组的专家成员由采购人从同级财政部门设立的
政府采购专家库中随机抽取确定。专家成员名单在成交结果确定前应当保密。
3、涉及评审专家的产生和管理等事项，均由同级财政部门负责，包括对特殊采购项目直接确定专家成员的审批等事宜。
4、采购人代表由采购人书面指派1人担任，采购人的监察代表或相关部门代表随同列席。
六、接受投标
供应商按照招标文件要求，编制投标文件，在招标文件规定的时间、地点将投标文件送达，并交纳投标保证金。
七、开标
（一）会前准备
1、采购中心确定1名项目招标负责人和2名工作人员参加招标会议。
2、采购中心提前1天通知财政、监察等部门派人参加谈判招标会议。若财政、监察等部门不派人参加，采购中心工作人员要做好记录，载明原因。
3、采购中心工作人员提前30分钟到开标现场，将入场登记表（加盖公章）送市公共资源交易中心备案。市公共资源交易中心确定公布开标、谈判的采购项目开标室，并发布相关采购信息。
4、谈判前，采购中心工作人员应与市公共资源交易中心工作人员一起，检查开标室的投影仪是否工作正常、核对电子时钟准确性，检查主席台上主持人、监督部门、记录人的坐牌和会标等的布置情况和监督人员到位情况。及时到市公共资源交易中心工作人员处领取监督证、代理证、采购人代表证，并负责分发给相应人员。同时，接待投标人等相关人员，并做好签到及投标文件的签收等工作。
5、市公共资源交易中心工作人员提前10分钟到专家评审室，做好专家接待和签到等相关工作。
6、谈判专家到达后，凭手机短信或有效身份证明进入评审区等候室休息。待评审专家到齐后，由采购中心工作人员、监督人员当场启封《四川省政府采购评审专家抽取结果记录表》。采购中心工作人员查验评审专家身份，确认无误后，在已组成的专家小组中推选出一位专家任组长，督促专家签署《攀枝花市政府采购评审专家承诺书》。市公共资源交易中心工作人员向评审专家发放存物柜钥匙，评审专家须将随身携带的通讯工具和个人物品存放至存物柜，然后进入谈判现场。
（二）组织谈判
1、谈判专家小组成员按照采购文件要求，遵循物有所值和价格合理的原则，集中与供应商进行商谈。
2、供应商提供的货物(工程或服务)质量、数量和服务均能满足采购需求、最终报价不高于政府采购预算的，谈判
专家小组确认采购成交，出具成交报告。经谈判专家小组所有成员及监督员签字后，提交采购中心。
3、若供应商提供的货物(工程或服务)质量、数量和服务不能满足采购要求、最终报价高于政府采购预算，经谈判不能达成一致，采购人需要调整政府采购项目预算额或采购项目配置标准的，报同级财政部门审批同意后继续谈判；采购人不能调整政府采购项目预算额或采购项目配置标准的，作谈判失败处理。
4、若对出现供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，谈判专家小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。
九、发出成交公告和成交通知书
谈判结束后，采购中心于次日在四川政府采购网上发布成交公告，公告期为7个工作日。若无异议，公告结束后发出成交通知书。
十、退还投标保证金
在采购合同履行后5个工作日内，将中标供应商的保证金退还。 十
一、合同履行协调（非必经程序）
采购人和中标供应商在履行政府采购合同过程中出现争议或纠纷的，应当按照采购文件确定的事项及采购合同的约定依法解决。经双方当事人同意，也可由采购中心进行协调。对协调不成或发现合同履行过程中有违法违规情况的，采购中心应当及时向同级政府采购监管部门报告。
十二、出具拨款函
供货完成后，采购人必须及时按照采购合同所列的质量要求、验收标准和方法组织对供应商的履约验收。采购中心在收到采购人提交的政府采购验收单（经办人签字、加盖单位公章）后，向采购人出具《拨款函》。
十三、资料归档
采购工作结束后7日内，采购中心应将所有相关文件资料按照《攀枝花市机关事务管理局政府采购项目档案管理制度》规定及时归档。
第17篇：盘点流程及要求
盘点流程及要求
一、日盘点
1、
2、
3、日盘点为随机盘点。
可以自己根据库存表，打印出库存信息到仓库进行随机盘点。 对自己随机盘点发现的问题，先与仓库核实，如果确实仓库统计数据或仓管员工作有误的，要报主管，必要时要与何玉女和范总沟通，计入仓库日常管理考核中。
二、半年盘点
1、盘点时间一般定于6月份和12月份（特殊情况会有所调整），盘点仓库（不含湖南旭日厂）为：成品仓、五金仓、纸箱仓、模具仓、化工仓、总务仓。
2、盘点计划：
（1）盘点计划含：盘点日期（含统计交表日期）、盘点时间、盘点人员、盘点交通、盘点就餐、盘点表格式；做好盘点计划表经范总签字后：成品仓要发给各厂主管成品仓厂长、成品仓主管、成品仓统计、成品仓盘点组长（带队），五金仓要发给各厂主管五金仓厂长、五金仓主管、五金仓统计，化工仓要发给各厂原料厂长（部长）、化工仓主管、化工仓统计，总务仓和纸箱仓要发给各厂统计、盘点人员、方晓英。
（2）盘点日期：一般安排于7日之后，时间为每天的8:30-11:30和13:30-16:30。
（3）盘点人员：成品仓抽调各厂的清点员（清点员忙时，仓管员也
1 可以），五金仓、模具仓抽调旭日厂和白兔厂五金仓管员，化工仓抽调旭日厂和白兔厂化工仓管员，总务仓和纸箱仓抽调ERP系统指定人员。人数根据仓库事情情况定。
（4）盘点交通：旭日厂和白兔厂盘点人员不需安排车，坐厂车即可；江门厂要安排来回车，提前告知车队。
（5）盘点就餐：旭日厂找总务部赵坚武拿饭票，白兔厂找人事课黄剑辉安排，江门旭日厂找人事课长安排。
3、盘点过程：
（1）统计员提前按格式打好盘点表，
（2）盘点组长对盘点人员和仓库进行分配，检查盘点表是否漏盘，盘点人员是否签字，收集盘好的表交统计汇总。
（3）盘点组长收集盘点过程中发现的问题，报盘点负责人。 （4）盘点负责人要对盘点组长和盘点员发现的问题进行汇总，对自己发现的问题除汇总外，还要拍照。
（5）盘点负责人对盘点表发现的数据问题要核查并监督统计的盘点表及汇总报表。
（6）盘点负责人及时督促统计按时完成盘点汇总报表（必须经所在仓库主管和主管厂长（部长）签字）
（7）盘点负责人检查统计交的盘点表和盘点汇总报表是否正确。 （8）根据本次盘点的情况做好盘点考核和总结交范总。
三、系统盘点
1、盘点时间为每月20日后，盘点仓库为总务仓和纸箱仓（随系统的推进，盘点仓库会有所增加）。
2、盘点计划
（1）盘点计划表于盘点前半个月做好，经范总签字后，上传到ERP系统QQ群，如有需要，要电话通知到相关统计及盘点人员。 （2）盘点人员安排：ERP系统指定人员和小组长，如有问题需与系统总指挥方晓英和李肖飞沟通。
（3）盘点表格式：如需更改需与方晓英、李肖飞、黄志伟以及各厂统计沟通，最终要经方晓英确认后，上传到ERP系统QQ群。 （4）盘点表打印要求：统计员需在盘点前一天下班前将当天数录完，由黄志伟将盘点数导出发给各仓库统计，统计按统一的盘点表格式将黄志伟导出数做进盘点表，在盘点当天9点前交予盘点人员手中，进行盘点。
3、盘点过程
（1）盘点人员要对应物资逐个盘点，必须实事求是记录盘点数据，如有问题要及时向仓库人员咨询。
（2）盘点人员盘完点后，要在盘点表上签字，统计收集齐盘点表。 （3）统计对盘点数据进行整理和核对，做好盘盈盘亏表及汇总表后，发给盘点负责人及李肖飞审查，如有问题再给统计进行修改。 （4）确认盘点结果无误后，各仓库统计需将盘盈盘亏表和盘点汇总表交仓库负责人和主管厂长（部长）签字，送范总审核。 （5）经范总审核后，电子版发黄志伟在系统里面做盘盈盘亏。 （6）盘盈盘亏表和盘点汇总表签字版最后由盘点负责人留存。
戚宏昌 2014年12月18日
第18篇：公司工作汇报流程通知
关于公司工作流程的通知
公司各部门负责人及项目负责人：
为了建立良好的办公秩序，保证对上报告、对下交办工作的准确性，确保公司政令畅通，沟通有效。现将对上报告、对下交办工作程序规定如下：
1、各部门负责人及项目负责人对上汇报工作时须提前填写《工作报告审批单》（附件一），《工作报告审批单》填写时须进行编号，编号由综合办公室统一进行编制，为保证工作事宜的彻底完成，《工作报告审批单》必须填写完整，签字完善。《工作报告审批单》原件交综合办公室统一保管，汇报人留复印件妥善保管；
2、公司各级领导、主管及负责人对下交办工作任务时，须提前填写《工作交办单》（附件二），《工作交办单》填写时须进行编号，公司编号由综合办公室统一进行编制，部门编号由部门内部自行完成。为保证工作事宜的彻底完成，《工作交办单》必须填写完整，签字完善。《工作交办单》原件交综合办公室统一保管，安排人留复印件妥善保管；
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3、各项目组对甲方正式汇报前，须首先组织公司主要领导、项目主管、项目负责人进行内部汇报会，内部汇报可根据项目规模及难易程度，邀请相关专家进行工作指导，费用由公司承担。
通知下发后，请各部门、项目组按此规定严格执行，特此通知。
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第19篇：小学升旗流程及要求
升旗流程
一、集合→带入→整队→点名
1）集合：第二节课后迅速班级前集合，班级点名。（3分钟完成） 2）带入：按规定路线，靠右行驶，安静入场。（3分钟完成）
3）整队：全校统一整队，确保会场纪律。班主任在班级队伍前，导师在队伍后。包级部领导靠到级部。（1分钟完成）
4）点名：整完队伍，政教处全员育人点名。整完队伍，再到者视为迟到。整个准备阶段要在7分钟内完成。
二、宣布升旗仪式开始。
尊敬的各位领导老师、亲爱的同学们，大家上午好
今天是_____月______日，星期一，有我们____中队担任本周的升旗仪式，升旗手是_______护旗手由_____,_______担任
下面进行第一项：升国旗 奏国歌 少先队员行队礼，老师行注目礼， 下面进行第二项：由好学生_____到国旗下演讲。 下面进行第三项:领导总结上周情况。（考核，优秀师生）领导带宣誓。
宣誓词：（握拳举起右手）
我要 认真学习，勤奋工作，努力赢得赏识 我要 讲文明，懂礼貌，赏识自己，赏识他人
下面进行第四项：升旗仪式到此结束，请各班有秩序带回。 升旗仪式要求
1）听到出操音乐，马上整队进场，做到快、静、齐。
2）进、退场队伍整齐，精神饱满，上下楼梯靠右行走，保持前后距离，不得出现推、拉、挤等现象。
3）每班进场后以二路纵队在指定地点站齐，面向主席台，班主任一律站在本班队伍的前面，全员育人教师在班级后面。 备注
1）无特殊情况，每周一进行升旗仪式，全体师生准时到指定位置参加升旗仪式，全校学生统一穿校服，少先队员佩戴好红领巾，不得无故在教室滞留，因病须向班主任请假。
2）每次升旗仪式，主持人及旗手提前到指定地点做好准备。 3）升旗手每天下午或者遇到雨天负责把国旗降下放回大队部。
第20篇：各部门工作流程及要求
各部门工作流程及要求
（一）采购部
1、采购部在采购材料时：需有申请部门的采购申请单，（申请部门申请需有主管部门审批），制订采购计划，采购部门将采购计划提交一份到仓库，仓库按采购计划备查收货，供应商的送货单一定要有仓库签名和仓库的入库单才能对账。
2、采购部要不定时的抽检所定的材料是否符合要求。
3、采购部与供应商对完账时需把原始单据与对帐单交到财务部审核，如有上述单据不全，财务部有权拒绝付款；（每月10号前把对好的对账单交到财务部）采购部如需要支付材料款给供应商时，需写现金支出证明单经财务部审核金额无误，才能给总经理审批付款。另：如需现金支付的需提前一到二天通知财务准备现金。
（二）仓库
1、仓库收到材料、发出材料、产成品入库及出库，都必须按要求填写入、出库单，并且及时录入电脑。
2、仓库收到材料要写入库单，并核对入库数量；车间要领料时，必须写领料申请单，领料单上按公司采购统一名称填写，最好能注明主材或辅材领料，申请单必须有申请部门、人员及其主管签名批准，仓库在收到车间领料单并审核无异才能发料。（文具类出、入库由仓库自行记录备查，无须提交财务）
3、车间每批产品完成需入库需写入库单并且双方要签名确认。入库形式按双方工作方便为主。
4、销售部门出货时，一定要有提货单或在出库单上签名。（仓库和销售部门签名）。
（三）、销售部
1、销售部门每月与客户对完账后要把客户签名确认的销售对账单交给财务。（每月10号前把对好的对账单交到财务部）客户转款后与财务部核对，每月核对客户未付款余额。
2、如销售现金收款或快递代收货款的，收到货款后及时交到财务，并附销售单据，财务确认后方可开收据给付款方。
（四）、生产部
1、每月的最后一个工作日为盘点日，具体操作按《盘点作业规范》实施。（希各部门能在当天抽出人员配合财务部一齐盘查）
2、所有委外加工或代加工产品，一定要有单据依附，双方交接必须在单据上签名确认。
（四）、人事部
1、人事部在每月5号前需出上月考勤，10前要把工资表交到财务。
（五）、财务部
1、财务部在各部门能及时交来单据后，会在每月的15号出财务报表。
另：财务内部工作流程要求另外补充。 备注：有未尽事宜再补充。
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2015-1-29
