专项检查整改报告范文
推荐第1篇：案件专项治理检查整改报告
高枧社案件专项治检查理整改报告
2011年4月20日联社检查组一行五人对我社“案件专项治理”进行了检查，针对检查出来的问题，我社员工认真进行了整改，现将整改落实情况汇报如下：
一、针对九种人排查无谈话纪录，无书面报告的问题，我社将
在以后的排查中会形成排查纪录与书面报告。
二、学习情况方面：我社每月组织员工案防，安全教育学习一
次，工作会议一次，并形成了会议记录。在今后我社将会组织员工更多的学习联社下发的相关文件精神并贯彻到具体的工作中。
三、财务方面
1、关于存款实名制情况：我社将会严格按照《个人存款实
名制规定》办理。
2、关于大额款项交易情况：我社已对大额款项交易登记簿
重新进行了细致的检查，对于漏登记的进行了重新登
记，在以后办理大额款项交易时我社将会按照大额款项
交易的要求办理。
3、对于办理现金支票业务未严格审核凭证和印鉴的问题，
我社在以后的工作中将按照按照支票取现业务的流程，严格进行折角验印。对于2011年3月11日操作员易敏
在高枧卫生院支票账户上转帐2笔给攸县高枧卫生院
并卫生院未开支票，无印鉴的情况。我社已通知高枧卫
生院在凭证上盖印鉴，此问题已落实。
4、对于办理挂失不合规，柜员未在挂失登记簿上签字的情
况，由于以前操作人员已调离高枧信用社，对于以前的签字暂时还没有补签。在今后办理挂失业务时将会严格按照挂失业务的操作流程办理。
5、对于未严格执行碰库、查库制度的情况，我社主任在以
后的工作中将严格执行查库制度，不走过场和流于形势。
6、对于柜员未当面移交的情况。我社将会在以后的移交过
程中当面移交。
7、对于未按规定办理差错冲正的情况，我社在以后的工作
中将严格按照差错中正业务程序办理，并在凭证上签字，及时登记差错登记簿。
8、对于未严格执行柜员管理制度的情况，针对曹讲栋，凌
启斌调离，操作员号依然在核心业务系统中保存，我社已通知财务部对其进行注销。在以后的工作中我们严格执行不通密，柜员人离暂退。.9、对于大额现金支取未填写大额支取申请表的情况，在以
后中将严格按照大额现金支取业务的操作流程办理。 对于这次检查出来的问题，我社进行了严格的整改，在以后的工作中，我社将严格按照相关制度及操作流程办理业务。高枧信用社
推荐第2篇：安全专项检查整改报告1
文明施工安全生产专项检查整改报告
2013年12月25日福晟集团淮安分公司黄总、王总、吴总协同福建六建淮安分公司领导组织工程部、监理部、项目部所有现场管理人员对施工现场临时用电,基坑周边防护,设备的安全及现场环境进行了安全专项检查，检查存在的问题如下：
1、现场临时用电存在诸多不规范。
2、钢筋加工区、木工加工区等现场，部分用电设备线路未加防护裸露在外。
3、基坑周边边坡防护不到位，且未做防锈处理。
4、主线电缆未埋地敷设。
5、施工现场周边环境杂乱。
2013年12月26日上午工程部、监理部对昨日安全专项检查存在的问题召开专题会议，并根据专题会议精神作出了详细的计划安排:
1.督促并要求施工队严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》进行施工，
2.特殊工种进场前查阅相关证件，必须保证进场施工的特殊工种人员持证上岗率达100%。
3、每月不定期对施工现场临时用电、大型机械设备进行月查，检查中发现的问题落实整改。
4、对进入现场施工作业人员的安全防范意识加强管理，落实安全教育和安全交底。
5、按文明标化工地要求督促施工队对现场材料堆放进行标
识，堆放整齐；对办公及生活区的环境清洁进行落实。 6.要求项目部督促租赁单位每月对机械设备进行安检并必须有记录。
7、现场机械设备能及时的检查并保养做好接零接地。
8、要求施工队做好冬季安全防火工作，严格执行动火审批制动，施焊人员要持上岗证，施焊作业完成后要清理现场，消除隐患后方可离开现场。
淮安福盛钱隆城工程部 2013年12月27日
推荐第3篇：城建局专项检查整改报告111
建设工程质量安全监督检查
整改报告
致：镇安县住房和城乡建设局
2017年8月31号由镇安县住房和城乡建设局分管局长、建管股、镇安县质量安全监督站对我项目部施工的达仁镇栗茶家园安置点4#住宅楼进行质量、安全大检查并提出整改意见。我项目部高度重视，就对提出问题召开专题会议，指定具体施工方案和整改措施，经监理、建设单位批准后，项目部积极组织相关人员对检查出的质量问题进行的整改。整改措施如下：
一、工程质量方面：
1、由于最近一直雨季砂石场地末硬化，且达不到施工条件，待天气晴朗后硬化到位，确保砂、石不沾淤泥、洁净；进场的原材钢筋底部已采用横竖搭设方木垫块并搭设钢筋堆料棚在雨季防雨覆盖，保证钢筋表面无污迹、洁净、无生锈现象再次发生。
2、对不符合质量标准的部位如：砌体砌筑中严格控制灰缝，平整度、灰缝厚度超过允许偏差等质量问题我项目部加大自查自检力度，按照工程细部做法进行返工处理后细部结构实体满足规范要求及观感质量。模板在后续施工过程中加上垫块及扫地杆，保证模板支撑稳定性，确保安全施工和工程质量。
二、安全文明施工方面：
1、临时用电及使用的电器严格按照三相五线制，配电室安装有安全接地，达到了三级配电的要求。
2、外架在架底做有垫层并制作有垫块、架体规范拉结，架体无杂物堆放、无安全隐患；临边防护：施工脚手层满铺竹夹板、外架满挂密目网、按照规范要求挂设安全网，无安全隐患。堆放的杂物也清理到位。
3、加强现场的机械设备管理，由公司安全员吴杰对操作工的岗前安全培训教育，明确了安全责任人，杜绝违章操作，要求施工中随时做好机械的维修、保养工作。物料提升机安全检测在办理中，对整改基础已硬化，操作防护棚已搭设、安全层门已经安装到位。
4、加强现场的材料管理，按平面布置图堆放料具，施工中做到工完场清，加强成品、半成品的保护。建筑垃圾集中堆放，对不能利用的建筑垃圾及时清理，不积压。
5、消防、防火用具现场缺失，我项目部已采购了的消防用具。扬尘治理安排专人每天两次对施工现场进行洒水降尘。
6、安全通道待雨过天晴后重新进行搭设，并进行双层防护确保安全施工。
7、对工程资料及安全资料的防火、防汛及扬尘控制治理等应急预案统筹安排结合施工现场进行安排检查，结合工程实际情况补充完善现场安全资料及工程资料，保证了资料的同步性和真实性。
以上问题经自检自查，我项目部已经全部整改落实到位。还有不足之处，我项目部会继续整改，将问题隐患消灭于萌芽状态。
陕西唐晟建筑工程有限公司
2017年9月7日
推荐第4篇：医疗废物专项检查整改报告
医疗废物专项检查整改报告
尊敬的市局领导：
通过4月13日各位专家对我院医疗废物管理的专项检查后，我院领导高度重视并积极对存在的问题进行了整改。
一、存在的问题
1、制度不健全。
2、医疗废物暂存室门前种菜，无防鼠板设施。
3、部分医护人员对医疗废物分类不清、医疗废物管理松懈导致了医疗废物与生活垃圾有混放的现象。
二、市卫生局各位专家检查结束后，我院立即组织院委会召开会议深刻剖析原因。
1、对人员培训和职业安全防护的学习不足。
2、缺乏对医护人员有关医疗废物的法律、法规学习。
3、对医疗废物监督检查不到位。
三、整改措施
对于存在的问题，院领导高度重视，对医疗废物管理工作作了具体部署。于4月14日调整了医疗废物管理小组，由院长作为第一责任人，并召开了小组成员及相关科室负责人会议，明确各部门职责，对存在问题的科室和个人提出了批评，组织学习了相关法律法规及制度，对下一步整改提出了具体措施。
1、加强医疗废物管理规定的学习，提高工作人员认识，抓好每一环节，针对检查出的问题，于4月15日组织全院医务人员及工勤人员
进行《医疗废物分类目录》、《医护人员针刺伤时的应急预案》、《医疗废物管理应急预案》、《医疗废物管理条例》的培训，并完善了相关制度和应急预案如《医疗废物转移联单制度》《专用运送工具和暂存地清洁消毒制度》、《医疗废物处置意外事故应急预案》，报医院感染管理委员会批准后实施。并且以院办公室的名义将相关制度、预案发至医务科、护理部、总务科、化验室、B超室、影像科、各病区及重点临床科室。
2、于当日下午组织人员铲除医疗废物暂存地旁边种植的蔬菜，并在门口设立了防鼠板。
今后我们将积极主动做好医疗废物管理工作，加强相关法律法规的学习。认真做好院内自查，及时发现问题，及时解决问题。敬请领导再次来我院指导工作，并提出宝贵意见。
院感科
20
11、0
8、24
推荐第5篇：中药饮品专项检查整改报告
中药饮品专项检查整改报告
金水区卫生局医政科领导， 您好：
检查组于2016年09月29日对我门诊药房药品质量情况进行了例行检查。经检查，认为中药房部分检查项目存在问题。检查结束后，我们组织相关人员认真讨论了检查组提出的缺陷项，针对问题查找原因，严格进行逐条整改，现将整改情况汇报如下：
一、中药房调剂室布局不合理
整改情况：中药房调剂室有部分西药和中药饮片放置比较近，当天立即将中西药品作出调整，隔离、分开放置。现已整改到位。
二、中药饮片库房布局不合理
整改情况：中药饮片库房内中药饮片摆放不整齐，已组织相关人员对中药饮片重新摆放，并要求以后严格按照此次整改操作。现已整改到位。
三、药房内未配备温湿度计、无记录
整改情况：组织相关人员对《药品库存质量管理制度》重新进行了学习，在药房适宜位置放置温湿度计，严格按照制度做好温湿度登记，做好记录。现已整改到位。
四、中药饮片处方有空缺，调剂复核人未签字
整改情况：组织相关人员对《处方管理办法》重新学习，严格按照规定审核，并签字。现已整改到位。
五、煎药室工作制度未上墙 整改情况：当天立即将《煎药室工作制度》张贴上墙，并组织相关员进行学习，严格按照制度进行操作。现已整改到位。
六、无中药饮片购进记录
整改情况：组织相关人员对我院《药品验收管理制度》重新学习，强调验收时必须按制度严格执行，做好《中药饮片购进质量验收记录表》登记。现已整改到位。
七、煎药室无煎药记录
整改情况：已组织员工对《医疗机构中药煎药室管理规范》进行学习，并且要求员工严格按照其操作，煎药师严格按照煎药室操作制度进行操作，做好煎药记录。现已整改到位。
我院领导非常重视本次检查不合格事件，经过深入分析找出原因，制定整改方案，立即整改，现已全部整改到位。请贵局予以检查指导。
2016年10月17日
推荐第6篇：**专项检查突出问题整改报告
关于**乡村级产业发展互助社在省州审计和专、项检查中突出问题整改情况的报告
和政县村级产业发展互助社分社：
根据和财发[2018]259号文件精神，我乡高度重视，积极组织人员召开专题整改工作讨论会，安排部署逾期借款整改的相关工作，并对我乡村级产业发展互助社存在的问题提出了针对性的整改方案，现将整改情况报告如下：
一、整改措施
1、各村理事会联合包村领导、包村干部及村干部逐户进行了走访并下发了催款通知书，催促其早日还款。
2、督促各村理事会对加大逾期借款的回收力度，同时加强对互助社社员的普法教育和诚信意识，引导借款社员严格按期限归还借款。
3、对于逾期借款长期不能收回的农户，乡上将通过司法程序进行依法追缴。对白杨沟、拉立洼、前坪村部分逾期借款未还人员已委托律师进行了起诉，其中前坪村马外外（借款2万）打算分期还，已还19000元；前坪村马苏麻（借款1.5万）打算分期还，已还4000元；拉立洼村白映萍（借款2万）打算分期还，已还11000元。
二、整改结果
（一）审计厅专项审计中对和政县**乡村级产业发展互助社检查中查出问题整改情况。
针对“逾期互助金借款63万元，涉及农户43户的”问题，乡上积极采取措施进行回收，截止2019年2月底已回收31户43.5万元，剩余12户19.5万元，正在回收之中。
（二）州审计局对和政县**乡村级产业发展互助社检查中查出问题整改情况
针对“逾期互助金借款41.4万元，涉及农户29户”的问题，乡上积极采取措施进行回收，截止2019年2月底已回收15户22.2万元，剩余14户19.2万元，正在回收之中。
（三）州财政局对和政县**乡村级产业发展互助社专项检查中查出问题整改情况
针对“逾期互助金借款116万元，涉及农户92户的”问题,乡上积极采取措施进行回收，截止目前，已收回78户93万元，剩余14户23万元正在回收之中。
三、下一步的工作打算
1、对借款的对象，严格按照互助社章程，做好借款初审工作，防止不良借款的发生。
2、对逾期借款的对象，进行随访，催促其尽早还款。
3、强化管理站人员、各互助社理事会、监事会人员责任意识，在日常工作中做到各尽其责。
4、经乡村干部多次催促拒还且态度恶劣的，通过法律程序依法追缴。
**乡人民政府
2019年2月25日
推荐第7篇：中药饮品专项检查整改报告
*****中药饮品专项检查整改报告
**食品药品监督管理局：
检查组于****年**月**日对我院药房药品质量情况进行了例行检查。经检查，认为中药房部分检查项目存在问题。检查结束后，我们组织相关人员认真讨论了检查组提出的缺陷项，针对问题查找原因，严格进行逐条整改，现将整改情况汇报如下：
一、调配台上存放着生活用品
整改情况：当天立即对中药饮片区存放的生活用品进行了清理，并对相关人员进行了批评教育，杜绝类似问题再次发生。现已整改到位。
二、药房内未配备温湿度计
整改情况：组织相关人员对《药品库存质量管理制度》重新进行了学习，在药房适宜位置放置温湿度计，严格按照制度做好温湿度登记。现已整改到位。
三、未完善购进验收记录
整改情况：组织验收员对我院《药品验收管理制度》重新学习，强调验收时必须按制度严格执行，做好《中药饮片购进质量验收记录表》登记。现已整改到位。
四、无原包装存放的中药饮片无保存随包装的标签
整改情况：组织相关人员学习《药品管理法》、《药品管理法实施条例》等规章制度，并按照规定，中药饮片拆包装装斗时随药材保存包装标签。现已整改到位。
五、未完善不合格中药饮片的确认报告等制度
整改情况：依据《药品经营质量管理规范》及其实施细则，完善我院《不合格药品确认、报告、报损、销毁和记录管理制度》，并在工作中严格执行。现已整改到位。
我院领导非常重视本次检查不合格事件，经过深入分析找出原因，制定整改方案，立即整改，现已全部整改到位。请贵局予以检查指导。
*****
****年**月**日
推荐第8篇：麻醉精神药品专项检查整改报告
****关于对医院麻醉药品、第一类精神药品的使用管理的整改报告
根据《麻醉药品和精神药品管理条例》、《医疗机构麻醉药品、第一类精神药品管理规定》等有关规定，结合东营市卫生和计划生育委员会于 2014年7月14日对我院麻醉药品、第一类精神药品使用管理专项检查中存在的问题，我院进行认真整改，确保麻精药品正确安全使用和管理，现将整改情况做如下汇报：
1.针对麻醉药品、第一类精神药品保险柜无“麻”字标示问题，联系制作“麻”字标示，逐个粘贴各科室麻醉药品、第一类精神药品保险柜。
2.针对麻醉药品、第一类精神药品处方未按年、月、日逐日编制顺序号，部分处方开具用法用量不规范问题，魏勇分管院长召开临床科室及药剂科、医务科专题会，强调麻醉药品、精神药品管理的重要性，明确药房值班人员在麻醉药品、精神药品处方调配完毕后在处方左上角按年月日逐日编制顺序号；处方调配核对人应仔细核对医师开具的处方，对开具用法用量不规范的处方不予调配。
3.针对《麻醉药品、第一类精神药品购用印鉴卡》登记的药学部门人员有变动，未及时到相关卫生计生行政部门进行项目变更问题，我院已于专项检查结束后向**卫生计生局提交人员变更申请。
我院将高度重视麻醉药品、第一类精神药品的管理和使用工作，加强日常监督，做到正确、安全、合理使用。
**医院
二零一四年十月二十四日
推荐第9篇：关于质量专项检查的整改报告
关于质量专项检查的整改报告
市散办领导：
首先感谢各位领导5月18日对淮安市运杰建材有限公司的莅临指导和督查工作。针对检查中存在的问题，我公司逐条整改如下：
一、质量管理方面
1.试验室已配备合格的试验人员，均持证上岗。
2.标养室试块编号与留置记录以及7天强度内控、砼试配记录均一一对应，摆放整改到位。
3.试验室仪器设备合格证掉落的标贴已重新标贴整改到位。
4.原材料原始记录及仪器使用记录台帐现均按规范、规定要求填写。
5.三卡（质量保证书、技术交底书、用户回访记录）已按照生产要求及时、定期的完善。
二、生产控制方面
1.粉料进料口已上锁到位，安排专人潘文斌负责。
2.后料场砂子、碎石、瓜子片堆放已设置标牌，定点分类堆放。
3.后货场地坪落差现一侧砖砌踏步，设置格栅盖板或角铁做架上面防护网盖沟面，确保安全。
三、长效管理方面
1场内固体废料现落实集中堆放，定时7天外运。
2.搅拌车下料口已设置防漏装置，进出都已关闭。不会有抛洒滴漏现象发生。并制定相关措施。
3.车辆进出已安排专人车队长王步伯负责。公司门口设立两排减速带，并拿出长效管理规章制度。
在以后的生产工作中我们会严格按照主管部门要求，始终坚持信誉至上，质量第一的方针安全生产。严把材料质量关，做好质量管理工作，跟踪服务，不忘三卡，不断追求完善节能、环保、绿色的混凝土产品，真正把公司做大做强。树运杰新风，创运杰品牌。
淮安市运杰建材有限公司
2016年5月23日
推荐第10篇：个人外汇业务专项检查整改报告[推荐]
个人外汇业务检查整改报告
一、个人外汇业务专项检查工作的开展情况〔检查组织实施情况、
总体完成情况等〕
根据分行要求，我支行按照下发的检查提纲所列详细条目对本支行 2009年全年个人外汇业务进行全面自查。此次检查的重点是外汇业务的合规合法性，外管政策的执行情况以及操作流程的规范性和业务资料、台帐登记和保管的完整性。
二、整改基本情况〔整改工作组织实施情况、总体完成情况及整
改完成率等〕；
对于个人收付汇业务，我支行能够自觉审核是否符合外管政策规定，对不符合规定的做退汇处理。对于个人购汇业务，经办支行能够按照相关规章制度进行购汇资格审查并留存材料，按照“审售分离”的原则操作，逐笔录入外管局个人购汇系统。
对所发生的跨境外汇业务均能及时录入国际收支申报统计监测系统，录入的数据也比较准确。
三、违规情况的归类分析〔对违规情况进行归类分析成因〕；
1.一笔个人外币划转（金额USD2000）非同名账户且非直系亲属转帐，在操作中疏忽大意，不符合外管规定。
2.部分柜员在录入外管局个人结售汇管理系统及DCC操作系统时对于交易主体属性、款项来源或用途的选择不规范，不能准确反映交易性质。
3.个人存取外币现金累计超限额的情况没有发生，但是操作不规
范，未将原取款单核注存入金额附在取款凭证之后。
4.未设立查询和退汇登记簿，已经补设。
四、未完成整改的情况〔对未完成的整改问题归类说明原因〕；
五、其他需要说明的情况；
六、现行个人外汇管理政策在执行中遇到的问题及政策建议。由于外管政策经常会有较大变动，而支行的外汇从业人员又往往兼职其他工作或岗位变动，造成了对政策理解不够及时和准确。
第11篇：万家乐：信息披露专项检查整改报告
广东万家乐股份有限公司信息披露专项检查整改报告根据广东证监局《关于开展上市公司信息披露检查专项活动的通知》(广东证监30号)的相关要求，结合公司实际情况，公司于2010年3月1日至4月30日进行自查，形成了《广东万家乐股份有限公司信息披露自查报告和整改计划》，已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，万家乐：信息披露专项检查整改报告。2010年6月，广东证监局对公司信息披露工作制度的建立、执行情况以及开展信息披露检查专项活动情况进行了现场检查，并向公司发出了《现场检查结果告知书》(23号)，认为公司基本能按照广东证监局的要求开展信息披露专项检查活动，对检查发现的问题制定了整改计划，同时也就检查发现的问题提出了整改要求。公司董事会高度重视广东证监局在现场检查中提出的问题，针对信息披露和内幕信息管理中存在的问题，认真查找原因、漏洞，逐项进行整改或制订整改计划。现将公司信息披露专项检查整改情况报告如下：
一、公司信息披露自查和广东证监局现场检查中发现的问题(一)公司信息披露自查过程中发现的问题1.公司《信息披露管理制度》中，未包含董事、监事和高级管理人员履行信息披露职责的记录和保管的要求；未包含信息披露相关文件、资料的档案管理的要求。2.公司尚未单独制定《内幕信息管理制度》，在内幕信息的管理机构、日常管理的负责部门及负责人、内幕信息的范围、内幕信息违规责任追究机制等方面仍然缺乏完整、严密的规定，整改报告《万家乐：信息披露专项检查整改报告》。 3.公司关于内部问责的相关规定仍然显得分散、不系统，不利于公司内部问责的制度完善和具体执行，公司需要制定单独的《内部问责管理制度》。4.持有公司5%以上股份的股东将持有的公司股份质押后，未及时通知公司董事会秘书，导致公司披露该信息不够及时。2(二)广东证监局现场检查过程中发现的问题1.内幕信息知情人报备不规范。2.对外担保不规范，未要求公司担保对象广东万家乐燃气具有限公司提供反担保。3.未与2008年和2009年年报审计会计师事务所等中介机构的相关人员签署保密协议。4.对控股股东广州汇顺投资有限公司持有公司股份质押的信息披露不及时。
二、公司整改情况(一)已完成事项1.公司修订了《信息披露管理制度》，增加了以下两条：第九十条公司董事、监事和高级管理人员在履行信息披露职责时应有书面记录，该书面记录原件保存在公司证券法律部。第九十一条公司信息披露的相关文件、资料的档案由公司证券法律部负责管理，至少保存十年。修订后的《信息披露管理制度》已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。2.针对公司自查中发现的未单独制定《内幕信息管理制度》的问题和广东证监局现场检查中提出的内幕信息知情人报备不规范的问题，公司制订了《内幕信息管理制度》，对内幕信息的管理机构、日常管理的负责部门及负责人、内幕信息的范围、内幕信息知情人的范围、内幕信息知情人的保密责任、内幕信息知情人的登记和报备、内幕信息违规责任追究机制等方面作了系统、完整、严密的规定。该制度已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。3.公司制订了《董事、监事、高级管理人员内部问责制度》，对内部问责的对象、原则、范围、方式、程序作了规定。该制度已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。4.针对广东证监局在现场检查中提出的对外担保不规范问题，公司按照证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发56号)的规定，已要求广东万家乐燃气具有限公司向公司提供反3担保，并于2010年7月15日签订《反担保协议》。5.针对公司自查和广东证监局现场检查中提出的控股股东质押信息披露不及时的问题，公司已以书面形式要求持股5%以上的股东在出现5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权时，立即通知公司董事会秘书，以便公司报告并披露。(二)持续整改事项针对广东证监局在现场检查中提出的未与年报审计会计师事务所等中介机构的相关人员签署保密协议的问题，公司拟分两部分进行整改：1.于2010年年报审计前与年报审计会计师事务所的相关人员签署保密协议，整改负责人为财务总监关天鹉；2.在与其他中介机构发生业务合作时，及时与其相关人员签署保密协议，该事项为日常工作，整改负责人为董事会秘书刘永霖。本报告已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。广东万家乐股份有限公司二O一O年七月二十七日
第12篇：火工品专项检查整改报告
关于山西煤销集团长治有限公司 火工品专项检查的整改报告
2013年5月14日下午山西煤销集团长治有限公司各位领导亲临我矿进行了火工品专项检查。对我公司的火药库基本情况及各项台账记录情况做了详细的检查工作，给合我矿地面火药库提出很多的宝贵意见，我矿针对提出的问题如下整改：
1、库区消防栓内消防水带未按规定放置，值班室内灭火器材失效。整改情况：由高华忠负责已规范放置消防水带，并已更换新的灭火器材。
2、值班区域有烟头。
整改情况：由高华忠负责已清理值班区域内所有烟头，并禁止以后在库区内禁止吸烟。
3、炸药库内有废旧纸箱未清理。
整改情况：由高华忠负责已及时清理废旧纸箱，并叮嘱值班人员每天要保持库区内外干净。
4、炸药库、雷管库的窗户防护栏间距过大。
整改情况：由李成林负责已增加钢丝护网，间距已达到规范要求。
5、领取卡有多处没有安全矿长签字。
整改情况：由王俊青负责当天已补签漏签处，以后将严格执行制度，当班签字。
山西新村煤业有限公司
2013年5月19日
第13篇：某交通安全专项检查自查整改报告
办公室交通安全专项检查自查整改报告
为加强冬季交通安全管理工作，按照省市公司要求，办公室结合《XXXX安质部关于冬季交通安全专项检查情况的通报》中列举的问题和《XXXX公司交通安全监督检查工作规范》要求，认真开展交通安全专项检查“回头看”自查整改工作。
（一）对照省公司通报的问题进行自查。
1.按照上级要求，认真召开交通安全月度例会，并做好会议记录，同时在各相关班组开展安全活动。
2.及时修订规章制度、管理办法，保证各项规章制度的权威性，时效性。
3.制定详细、针对性强的年度培训计划；制定符合实际情况的应急预案及培训计划；建立完善雨、雪、雾霾等恶劣天气下的交通安全预警机制。
4.完善隐患排查治理管理，规范隐患档案。
5.开展车载灭火器、三脚架专项检查，做到车辆灭火器、三脚架齐全，保证车辆定期年检。
6.加大驾驶员安全教育培训力度，做好车辆GPS车载监控系统实时监控。
7.规范派车单管理，做好派车单存档工作。8.加强外租车辆管理，及时与外租车辆签订安全协议。
（二）开展准驾证制度执行情况检查。
加强车辆驾驶管理，驾驶公司车辆必须持有公司机动车准驾证，所驾驶车辆要与准驾证上的准驾车辆一致。
（三）加强驾驶人员及教育培训管理。
1.建立专（兼）职驾驶员管理台账，并实施动态管理。留存驾驶人员相应等级的驾驶证书复印件。
2.编制交通安全年度教育培训计划，定期组织专（兼）职驾驶员进行交通法律法规、交通安全知识、技术技能、安全常识的培训和考试。
第14篇：检查整改报告
自查自纠整改措施报告
自集团开展整顿工作作风，客服官僚主义动员会后，我按照要求，认真学习了相关文件精神，并细心体会，与其同时，也开始认真反思自身。这是我第一次学习有关整顿工作作风方面的精神，经过学习教育和深入思考，我个人对开展整顿思想作风活动有了更深的理解。同时，也对自身存在的问题也有了更进一步的认识。现在对照工作实际，作深入剖析，期望后期达到自我教育、自我提高、自我完善目的。
一、存在的问题
由于我刚进入集团，在公司领导的指导下，在同志们的协助下，虽然做了一些工作，并按照领导的提醒对自己完成的工作做了修改，但还是不能充分对自己在如今的工作中存在的问题进行自我剖析，所以我将结合自身在之前工作岗位中存在的问题一并反思，主要有以下几个方面：
1、对自我表现有些满足。过去在学校表现还算优异，在第一份工作中做出了一些成绩，第二份工作也要求简单，然后就有些自我良好，对自身要求也有所降低，幸运的是在现在的工作岗位上发现了自己还欠缺众多。
2、对待工作过于被动。工作时，有时不够主动、积极，只满足于完成领导交给的任务，或者听着领导安排任务。在工作中遇到难题，常常等待领导的指示，说一步走一步，未把工作做实、做深、做细。
3、对自身要求放松。在日常工作中，如果没有较急、较重的任务的时候，对自己没有严格要求，有时上班时间有过聊天，同时看到很多做得好的东西，心理想着下来试着做，却没落实。空余时间也很少花时间看书，继续学习，勤于练习。
二、存在问题的原因
上述这些问题的存在，主要来自于自身，董事长会上才教导了我们遇到问题首先从自身找原因。因此，借着周末，我对自身存在的主要问题和不足也认真进行了反思，概括起来主要有以下几个方面：
1、对自我学习要求不够高。学习的范围较窄，也不够深入，从而使得学习的效果不明显。以为某方面专一做事就没问题，现在发现职场里需要的更多是综
合型的人才，一方面精，其余方面也不差才可以把工作做得更好，而之前就专业跟自己爱好以外的东西接触甚至学习都太少，这是没有要求自身去学习导致的。
2、工作意识不够高。对待工作有些被动就是因为工作意识不够高，而且在某些方面还存在依赖性，有些唯唯诺诺，若不知道领导的要求，便不敢自己先做事，唯恐自己做不好，担心事先做的都是无用功。
3、学习意识不够强。空余时间，虽然会做些图，写些东西，看看书，但大多都是自己爱好内的事，对于与工作有关的专业性的书籍，看得太少。主要原因在于自己学习意识不够强，自我开始松懈，对自己的要求也跟着降低。
三、整改措施和努力方向
对于自己在工作中存在的种种问题，我将在以后的工作中加以改进，不断进行自我批评，严格要求自己，尽心尽力干好每一项工作，不断学习，提高自身综合素质。具体做到以下几点：
1、加强学习，提高自身素质。拥有好的工作作风及良好的工作心态是终身的事，而工作能力只有不断提升才不会被社会所淘汰，自我素质不断提升才会被社会所认可。因此，现在乃至将来，这都是一个不断学习的过程，要真正做到活到老学到老，而不是满足现状。
3、增强创新意识，大胆敢于挑战。工作性质所决定，这个工作岗位需要创新，需要与众不同之上的肯定。面对新的挑战，要大胆工作，勤于思考，多想点子。不唯唯诺诺，不害怕挨批评，不害怕被否定。只有不断进取，才能把工作做得更好，从而提高到一个新的水平。
4、加强自我改造，自我完善，努力提高综合素质。经常反思，保持良好的工作作风。敬业爱岗，甘于奉献，有强烈的事业心和责任感。刚加入咱们团队，要虚心好学，遇到问题多看多问多想，多向领导及周围的同志请教。严格要求自己，不松懈，不违纪，与公司同进步。
网络部 xxxx 2013-3-31篇二：安全检查整改报告
安全检查整改报告 2009年8月13日，我县安监局检查组对我厂安全生产工作进行了全面、严格的检查。通过检查，在肯定了我厂在安全生产工作上所作的努力和成绩的同时，也发现了一些问题，并将这些问题以执法文书的形式现场下达给我厂，责令限期改正。
指令书号：（冀唐滦南）安监管责改字[2009]第（监管-015）号。 问题：
1、1#生料磨提升机防护栏部分损坏；
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》不规范。
3、《职业卫生管理制度》制定不完善。
针对上述三方面的问题，我厂安委会成员以认真负责的态度，按照当时检查组的指导进行了完善和改正：
1、根据检查组所提出的1#生料磨提升机防护栏部分损坏的问题，我厂对生料磨车间及时下达了“隐患整改通知书”，要求在24小时之内，将防护栏损坏部分修补完整并对其他作业现场安全防护部位检查一遍，同时对车间主任、班长和相关责任人进行了批评教育。8月14日上午，厂安全科人员对问题部位进行了检查，看到破损的防护栏已经修复完好，其他部位没有发现问题。
2、《安全生产事故报告和调查处理制度》中所出现的问题是，制度中所规定的对一般事故、重、特大事故的上报时限有误。我们根据《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)中所规定的事故报告时限规定对我厂的《安全生产事故报告和调查处理制度》中的事故报告时限条款进行了改正，并且认识到，我们对国家相关政
策的学习、领会、和掌握的还不够。所以，我们在以后必须加强这方面的学习，才能准确领会上级的指示精神，正确指导我厂的安全生产工作。
3、责令改正指令书中所述“《职业卫生管理制度》制定不完善”一条，是指我厂的《职业卫生管理制度》中没有职工入厂前、入厂后和离厂时均应进行身体检查的规定。因此，我们根据要求，对本制度做了相应的补充。
至此，我厂对县安监局检查小组在8月13日所责令改正的三项内容，均已改正完毕。在以后的工作中，我们仍将一如既往积极配合并坚决执行上级主管部门的检查和决定，把我厂的安全生产工作做好。篇三：自查整改报告 ***国土资源局深入开展
“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改报告
根据《关于印发在全区国土资源系统深入开展“治庸、治懒、治散”为重点的主题实践活动实施方案的通知》（东国土资党 [2012]05号）和《中共青海省国土资源厅委员会关于做好“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段主要工作的通知》（青国土资党[2012]49号）的精神，我局高度重视，及时召开会议、学习传达精神，认真开展自查自纠，抓好整改落实，现将自查整改阶段工作汇报如下：
一、自查整改阶段工作情况
（一）认真开展“六查六看”活动，着力营造风清气正、团结和谐的干事环境。一查执行落实，看是否存在有令不行、有禁不止的问题；二查工作作风，看是否存在作风涣散、纪律松弛的问题；三查工作效率，看是否存在人浮于事。办事拖拉的问题；四查大局观念，看是否存在部门利益至上、本位主义严重的问题；五查服务质量，看是否存在服务意识不强、服务不到位的问题；六查政务值守，看是否存在反应迟缓、应急不灵的问题。结合六查六看，针对干部职工“庸、懒、散”的表现，逐条对照检查，属于领导班子的问题，在机关干部职工大会上向全体人员通报;属于干部个人的问题，向本人如实反馈，并依法依规严肃处理。同时，采取召开座谈会、群众评议、问卷调查等形式，组织开展一次集中排查，并有针对性地制定整改措施，领导班子、各科室和个人都要制定整改措施，确保活动取得扎实成效。
（二）认真做好政务公开工作，着力营造政令畅通、规范有序的
法制环境。一是进一步推行政务公开，督促各股室，进一步落实服务内容、审批依据、办事程序、承诺时限、办事结果“五公开”，按照“以公开为原则，不公开为特例”的要求，全面公开有关政务信息，方便企业和群众办事，并接受群众监督。二是监督检查落实情况，采取明查暗访，群众评议，集中检查、举报等方式，严肃查处不依法行政，有令不行、有禁不止的行为。
（三）进一步加强行政效能建设，着力营造依法行政、高效优质的政务环境。一是全面清理行政审批事项。做到该取消的坚决取消，该合并的坚决合并，督促各股室围绕“三减”(减程序、减时限、减费用)提出零障碍，低成本，高效率的具体服务举措。二是加大对重大项目的监管力度。健全信访投诉平台的监督网络，认真受理并及时处理群众和企业对我局及其工作人员不作为，乱作为、慢作为的投诉，严肃处理相关责任人。
二、自查整改阶段主要做法
（一）组织开展排查活动。采取群众评议、问卷调查、专题座谈等方式，对本局干部职工队伍中存在的突出问题方面需要重点解决的问题进行集中排查，重点查找在体制机制上制约跨越式发展的突出问题，在实行绩效管理、推进重点工作中存在的突出问题，在绩效管理和干部队伍作风建设上存在的突出问题。
（二）召开专题民主生活会。按照《实施方案》要求，认真开展“四查找四分析”活动，对查找出来的问题进行深刻剖析，分析问题产生的原因，有针对性地提出对策措施。党员领导干部根据自查情况，
在民主生活会上开展批评与自我批评。
（三）组织开展民主评议活动。我局将把开展自查自纠的情况在一定范围内公开，组织“两代表、一委员”和企业代表、基层服务对象、群众代表进行民主评议。
（四）着力抓好整改落实工作。针对自查自纠和民主评议中发现的问题，特别是工作机制、工作纪律、工作作风、工作效能等方面存在的突出问题，认真研究制定整改方案，明确整改时限，落实整改措施，接受基层群众和社会各界的评议。并将整改落实情况，在内部进行公开承诺和民主测评。测评不过关的，认真开展“回头看”，重新进行自查和整改。
（五）抓好一批典型。通过开展自查自纠和整改落实活动，树立一批能力强、作风实、业绩好、群众认可的正面典型，同时抓一批“庸、懒、散”，损害我局利益，企业、群众意见较大的反面典型，坚持奖优罚劣，努力形成良好导向。
三、查找出的问题
根据“治庸、治懒、治散”主题实践活动自查整改阶段工作要求，局党组通过专题排查、召开专题民主生活会、开展民主评议活动等方式查找了业务学习方面、工作作风方面、纪律作风方面、体制机制等“庸、懒、散”的突出问题，共查找出四个方面的9个问题。
（一）学习方面
1、作为国土系统干部自学意识不够强，没有“钉子”精神。不善于用“钻”劲和“挤”劲抓紧点滴时间用于学习，理论水平和业务素质提高不快。
3、学习上存在自满情绪“浅尝辄止”，不注重更新知识，遇上处理具体事情，往往是凭主观臆断和经验去分析情况、处理问题。
（二）工作作风方面
1、工作作风不够扎实，有时存在急于求成的情绪。
2、工作思路不宽，相互协调、统筹兼顾的工作做得不够好，工作中有时满足于得过且过、不思进取。
3、日常工作中与时俱进、开拓创新的思想树立得不牢固，满足于工作基本完成。
（三）纪律作风方面
有时对自己要求不严，说话随便，不太注意小节，有价值标准注重实用，行为选择偏重实惠的想法。
（四）体制机制方面
1、没有形成良好的学习机制，
2、要立足制度建设，坚持按制度管人、管事、管权，完善内部规章制度并严格组织实施。
四、存在问题的主要原因
以上问题的存在，虽然有一定的客观原因，但主要是主观原因造成的。问题出在表面上，根子生在思想上，从更深层次上分析起来，主要有以下几点：
（一）没有把政治理论学习放在重要位置，放松理论学习和思想改造。在理论学习上不能掌握科学理论的精神实质和科学体系，并没有达到学习的应有目的，影响了理论学习水平的提高。
（二）作为干部的服务宗旨观念有所淡化。没有很好的加强世界观、人生观的进一步改造，有时产生松口气的念头，认为自己工作已经很努力了，致使对职工的教育有时不够深入，满足于面上不出问题。
（三）个别同志自我要求有所放松，忽视了自我约束、自我监督、自我提高。在自身学习上就学习抓学习，而不去研究思考问题，没有明确加强理论的学习以指导实际的重要性。
（四）工作中有依赖思想，满足于自身的知识和经验。
五、整改措施 随着机关作风建设活动的不断深入，通过对我局存在问题的排查，更加清醒地认识到我局存在的问题，也更加增强了改正错误、提高自己思想素质的信心和决心。在今后的工作中，决心从以下几方面进行改进：
（一）加强政治理论学习和工作能力的提升，努力提高全局干部职工素质。全面系统地学习党的各项方针政策、“三个代表”重要思想及科学发展观理论，认真学习党的十七大、十七届四中、五中、六篇四：大检查中发现问题进行整改的情况汇报
大检查中发现问题进行整改的情况汇报
根据省局《关于对全省盐政执法大检查中发现问题进行整改的通知》文件要求，市局领导高度重视，及时召开专题会议，对此项工作进行了专门研究部署，成立了由主要领导任组长、分管领导任副组长、有关科室为成员的自查自纠领导小组，对照《通知》要求，针对查找出的问题，逐条进行落实、整改。现将整改情况汇报如下：
一、基本情况
（一）根据省局《通知》要求，及时下发了《关于对全省盐政大检查中发现问题进行整改的通知》，做出了具体的工作部署及整改期限、进行自查自纠相关要求。
（二）针对自查的情况，及时召开了专题会议。市盐务局组织召开盐政执法大检查问题整改落实工作会议。市、县区盐务局分管领导、盐政科科长、文书负责人，共21人参加了会议。
会上，对6个县区局2012年度全部执法文书进行了交叉检查，对存在问题进行了逐一点评。
（三）根据检查情况，进行了全市通报并提出了具体的相关要求。
二、整改措施 根据自查情况，制定了整改措施，规范了执法程序，切实做到了依法行政。
一是完善执法程序。要进一步细化执法流程，明确执法步骤，明示执法环节和时限，确保程序公正。要根据不断变化的执法形势要求，规范执法文书的制作和使用，文字要严谨、字体要规范，字迹要清晰。要健全盐政执法检查和取证规则，坚决杜绝未经法律法规授权的检查行为。凡不符合法定程序规定的取证，一律不得作为定案、处罚的依据。
二是规范执法行为。首先，要严格执行罚缴分离政策，不得违规代收代缴。严禁以任何形式坐收坐支、截留、挪用罚没款项。严禁私设违规账户和在办案过程中收缴任何形式的预交罚款、保证金和押金。第二，要进一步规范违法盐产品的处理程序。各单位要将违法盐产品统一变卖给同级盐业经营部门，变卖价格必须经物价部门价格认证中心认定，不得擅自制定标准。变卖款项要足额上缴同级财政，不得私自截留、挪用或坐收坐支。第三，要完善举报奖励制度，规范举报奖金的领取、发放程序，确保不出现违规发放和贪污、挪用、截留等违法违规现象。第四，要坚决纠正罚没收入与盐政执法人员收入挂钩或发放奖金、提成的错误做法，这要作为一条纪律和硬杠杠。第五，要文明执法，坚决杜绝粗暴执法、野蛮执法。
三是加强执法监督。要认真落实《错案追究制度》，坚持有错必纠、有责必问。对行政不作为或失职渎职、滥用职权、以权谋私的行为，对超越法定权限、违反法定程序导致严重违法行政案件发生、造成重大社会影响的行为，要坚决追究相关责任人的责任。 0一二年九月三十日 二篇五：2013检查整改报告(格式) **机场迁建工程*标段
整 改 报 告 **工程质量监督站： **年**月**日贵站的各位领导亲临我标段指导工作。对我标段的基本情况及现场情况做了详细的检查工作，给我标段提出很多的宝贵意见及发现我标段现场有许多不足之处，我标段将针对贵站提出的问题积极配合做如下整改：
1、未见厨师卫生健康证明
整改措施：厨师进行了体检，并办理了卫生健身证（附整改后照片1）。 照片 1
2、厨房未设置灭火器等临时消防设施、暂不用的天然气罐应单独放置、不应混放在厨房内
整改措施：对厨房已设置了灭火器等消防器材，不用的天然气罐已移出厨房，存放在存储室里（附整改后照片2）。
照片 2
3、对原材料、资质证明等材料复印件未加盖原件存放章 整改措施：对复印件已加盖原件存放章。（附整改后照片3）； 照片 3
4、施工组织设计应由单位总工审批
整改措施：施工组织设计已由我单位总工审批（附整改后照片4）。 1 照片 4
5、涉及到变更的内容应经设计批准
整改措施：涉及变更的内容已经设计单位批准（附整改后照片5）。
鉴于本次检查发现的问题给贵站的领导们带来的不便，在此表示深深的歉意。
第15篇：检查整改报告
检查整改报告
公司领导；
在增产，创优，安全活动检查中，厂区发现多个部位及影响美观又存在安全隐患，主要有南大门换砖，和公司名称字体改色，园堆西门向外飘灰需安装大铁门等项目，具体整改费用如下
1、化验室南墙装换气扇1台x360元=360元
2、总降站东边水沟整改零工4个x70元=280元+材料费400元，小计680元
3、厂区窨井加高，加盖零工8个x70元=560元窨井盖2个x240元=480元
用砖，沙，水泥共计1200元
4、园堆库西门安大铁门8米x6米
(1)12#槽钢12根x680元=8160元
(2)12#C型钢16根x190元=3040元
(3)彩钢板64平方x34元=2176元
(4)辅材，人工费合计2300元
(5)周边封彩钢板70平方x100元(含材料费，人工费)7000元
5、办公楼空调室外机规范整改
(1) 空调室外机移在统一位置58台空调x100元=5800
(2) 空调室外机浸塑罩58个x380元=22040元
6、南大门换花岗岩
(1)公司名称字体改色4600元
(2)换花岗岩颜色暂定(印度红)具体颜色领导在定 170
平方x每平方630元=107100元
7、合计165496元
办公室
2011-11-13
第16篇：专项整改报告
孝昌县第一人民医院专项检查整改报告
根据孝感市卫计委专项整治办公室《关于专项检查整改督办通知》，医院领导高度重视，召开专题会议，安排部署对专项检查存在的问题，研究整改措施，确保取得实效，约谈相关管理人员及个人，要求限期整改，确保提高医疗质量，保障医疗安全，维护人民群众合法权益，现将整改结果汇报如下：
一、整改过度医疗与控费
1、严格按照抗菌药物管理办法，加强培训力度，将乱用抗菌药物纳入绩效考核，定期或不定期进行监督考核对存在问题的人员进行约谈、通报并与职称晋升挂钩。
2、进一步完善临床检查结果互认制度，细化工作流程，加强培训，提高医务人员知晓率，职能部门通过明察暗访，发现问题当面整改，并进行批评教育
3、医疗服务收费，物价科梳理物价收费标准，严格按照公立医院改革要求，对检查费下降20%，严格履行物价收费标准，对存在自立项目收费科室工作人员进行约谈、批评教育，处罚责任科室500元。加强记帐人员培训，学习相关政策，加强服务，合理收费，杜绝乱记帐事情发生，严格一次性医用耗材收费和使用，制定了奖惩措施。
二、药价虚高整改措施
1、严格落实公立医院改革要求，所有药品平价平出，严格按照《湖北省药品网上集中招标采购》落实药品审批采购工作程序，进行阳光采购
2、分级诊疗工作；医院分级诊疗工作方案已起草制定，并与多家医院建立医联体，医共体，逐步实施根据疾病种类，进行双向转诊，远程会诊。请示上级主管部门与农合医保部门拿出具体措施，细化工作项目，与乡镇卫院进行分级诊疗，建立医联体等工作。
三、依法执业整改措施
1、梳理医院证件管理，按时校验各种证件，确保医疗机构执业合法性。
2、请示县级主管部门，对本院不能检查需外送的项目一是审查公司资质，二是审查检验项目适宜性和合法性，三是购买专用温控储存设备，规范工作流程，防范不良事情发生。
3、对B超室池小容、石惠未取得执业医师进行转科处理，未取得执业医师熊燕需在取得执业医师指导下开展工作，不得单独排班，单独发报告。
通过市专项整治办公室，对我院督导检查，发现的问题让我们警钟长鸣，促进我院进一步规范管理，提高医疗质量保障医疗安全，保障人民群众合法权益，构建和谐医患关系，夯实基础。
孝昌县第一人民医院
2017年9月5日
第17篇：专项检查报告
关于对黄金海岸大酒店 吧台的专项检查报告
集团审计部于2013年5月2日-5月4日专门抽调检查了黄金海岸大酒店4月29日至5月1日宴会厅吧台、咖啡厅吧台监控录相，现将检查情况报告如下：
一、检查情况
二个吧台主要存在如下问题
1、厨师到宴会厅吧台拿水果（圣女果和香瓜），有时通过吧生拿，吧台无人直接拿；
2、厨师到宴会厅吧台通过吧生拿打火机；
3、吧生在做水果拼盘过程中偶尔吃点水果；
4、厨师直接到宴会厅吧台的冰箱拿牛奶；
5、咖啡厅的服务员在吧台内的水池洗拖把，并将拖把长时间的搁置在吧台内的水池。
6、供应商送水果，直接将水果放在吧台内，吧台无人收货。
7、酒店其他部门到宴会厅吧内调水果，未办调拨手续。具体时间、行为详见附件。
就检查中发现的问题，经向酒店管理人员咨询了解，厨师到宴会厅拿水果系厨房做菜用，而牛奶是早餐的员工免费牛奶寄存在吧台。
二、检查意见
1、严格执行收货制度，供应商送各类物品，必须安排人员验收，
不得任由供应商自行放置。
2、严格操作流程，分清责任，厨房做菜用水果，其他部门调用水果，都必须办理领料手续，以便真实反映各项成本。
3、酒店制定出各种水果拼盘的标准成本，出品时严格按标准成本出品。
4、建立自助早餐水果用量标准，经营部门每天晚上应到前台打印房态表，根据开房客人配备早餐及水果数量，同时加强收市后物品的管理，在自助结束时回收客人剩余水果，榨汁售卖，以节约成本。
5、建立吧台管理制度，除收银员、吧台以外的人无特殊情况不准进入吧台，不得随意在吧台拿取任何物品，同时在营业期间，吧台不得离人。
6、吧台内的水果牛奶等都不准试味，员工免费牛奶不得放置在营业网点的冰箱内。
7、咖啡厅不得在吧台内的水池清洗拖把，不得把拖把搁置在吧内的水池上，以免对酒店的卫生形象造成负面影响。
8、针对上述违纪现象，审计建议第一次给予通报批评，杜绝此类现象再次发生，每发现一次，都将给予100元/次罚款，酒店管理层应加强现场督查，同时审计也将进行不定期检查。
湖南顺天集团审计部 2013年5月10日
第18篇：专项检查报告
收费中心纪检监察工作总结
市局党委：
根据2011年度局党委工作要点，纪检监察工作要点及局党委工作安排和专项检查要求，现将半年来市收费中心纪检监察工作开展情况，向各位领导汇报如下：
XXXX收费公路管理中心隶属于西安市交通运输局，下辖X个公路收费站，X个业务指导收费站。主要职责是：贯彻执行国家、省、市关于公路收费工作的方针、政策和法律、法规；做好我市开放式收费公路规划、筹资、建设、管理、还贷等工作；2010年全市还贷性收费公路的通行费征收目标任务1XX亿元，其中局属收费公路通行费征收目标任务XX万元。截止2011年11月20日，全市收费公路通行费已征收XX万元，全市日平均通行费收入约XX万元，月平均通行费收入约为XX万元，以完成年度目标任务的XX。局属收费公路通行费已征收XX8万元，完成年度目标任务的XX结合通行费完成情况分析，全年收费任务将会顺利完成。
加强党风廉政建设对于提升行业形象、维护社会稳定、优化发展环境、树立党和政府的良好形象具有重要的意义。市中心历来重视党风廉政建设，始终按照纠建并举、标本兼治的要求，坚持把推动公路收费行业党风廉政建设作为改善和优化经济发展环境的大事来抓，以提高服务质量、促进和谐收费为目的，以创建人民群众满意基层单位为抓手，把行
风建设的过程当作全面提升管理水平、形象的契机，全体动员，全员参与，有计划、有步骤地向前推进，党风廉政工作取得了一定成效，行业形象有了新的提升。
一、主要工作情况
（一）以落实责任制为核心，切实加强党风廉政建设 1.在贯彻落实党风廉政建设责任制工作中，我们重点抓好以下几个方面工作：一是明确责任。明确了各公路收费站一把手对全站党风廉政建设负总责，指导站属各部门、各班组根据各自特点，修定完善落实了党风廉政建设责任制，在全系统范围内形成较为完善的责任网络。二是建立考核体系，落实长效机制。市中心把党风廉政建设列入今年年度工作目标考核体系中、深入贯彻落实纠风工作责任制，强调纠风工作的重要性。深化政务、财务、站务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。市中心要求各公路收费站把政务内容和工作计划要在政务公开栏进行公布，完善了公开内容，提高公开的质量与透明。
2.认真贯彻学习《廉政准则》，做好审计监察工作。结合行业特色，市中心突出围绕收费工作新形势、新任务，注重发挥纪检监察的监督作用。围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，强力推进各公路收费站党务、政务、站务公开，突出党的政治纪律、干部人事制度、经济工作纪律、廉洁自律和党风廉政责任制执行落
实情况重点监督内容；围绕关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、党风廉政建设制度、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。重点监督检查在收费工作中索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的违法事件，严格依纪依法办事，认真履行规定程序，及时化解矛盾，维护收费公路工作的稳定。
3.廉政教育和党风廉政建设工作有效开展。今年，市中心要求各公路收费站及时学习传达市局在党风建设和纪检监察工作的会议精神，部署各阶段工作。围绕党的十七届五中全会精神和新党章的学习，组织开展了以“三个代表”重要思想为主要内容的党员先进性教育，组织基层观看了党风廉政教育纪录片等宣传教育片。同时，要求各站一把手在各种大小会议上经常提醒各科室干部要增强党性观念，警钟长鸣，防微杜渐，树立正确的权力观、地位观、利益观，通过一系列宣传教育活动，提高了广大党员干部遵守法纪，廉洁自律，拒腐防变的自觉性。
（二）基层党务及行政权力公开通明运行制度建设工作 1.继续深化党务、政务、财务“三公开”制度，完善监督机制，接受员工监督。政务公开是领导层与员工交流的最有效途径，市中心要求各公路收费站把公开内容刊登在通讯报道上，同时把今后年行动计划都进行上墙公布，完善了公
开内容，提高公开的质量与透明，进一步规范了从业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，推动各部门和个人的精神文明建设工作。增强了收费站的凝聚力。进一步密切了站党群、干群关系。
（三）政风行风建设和专项治理工作
1.加强监督，推动政风行业建设。各公路收费站共聘请XX位行风建设社会监督员，对收费站的行风工作进行监督。一是围绕收费工作新形势、新任务，围绕收费公路政策的落实加强监督，保证收费秩序规范、服务文明；围绕重点对象加强监督，完善、健全党内民主、行政决策民主，对关键岗位、环节及重点工作加强监督，紧紧抓住收费公路条例、纠风工作长效机制、财务审计等重点，着力构建权力运行有效内控机制，确保公路经济大发展，队伍建设上台阶。
2.做好政风行风评议工作。配合好各区县纠风办搞好对收费服务窗口和行风评议工作。今年，各公路收费站先后参加了区县人民政府办公室举办的政风行风问卷测评现场宣传活动，共发放宣传册XX份，评议卡XX张，展板X个，发放问卷XX份，收回XX份，现场咨询XX余人。通过测评，进一步规范了行业行为，提高了办事效率，弘扬了先进文化和良好职业道德，大力推进各部门和个人的精神文明建设工作。
3.强化公路“三乱”专项治理，优化公路环境，做好
“三个服务”，加强公务用车，“小金库”整治工作。按照省、市纠风部门的要求，积极组织稽查、监控部门对收费队伍的检查，坚决杜绝在站上出现乱收费、乱罚款等公路“三乱”现象，巩固了各公路收费站无公路“三乱”成果，其中受理上级转办、群众直接投诉举报6件，均为司乘人员投诉反映收缴问题。市中心都进行了调查处理，投诉人员对答复均表示满意。在结合今年的中央治理公务用车和治理单位“小金库”工作中，市中心积极配合，通过加大政策宣传力度，使公车治理工作和“小金库”治理政策尽人皆知，为建立长效机制奠定了群众基础。对“小金库”的界定政策，继续加大力度，广泛宣传，坚决、彻底地消除对“小金库”问题的模糊认识，鼓励自查和举报，不论是谁设的“小金库”，不论是什么形式的“小金库”，不论用于什么支出，都必须坚决清除，绝不姑息。并长期保留公车治理，“小金库”举报电话、举报信箱，实现“小金库”防治工作的制度化；二是整理“小金库”典型案例，坚持定期开展警示教育，增强各级领导人员和员工的责任意识和法纪观念；三是制定“小金库”责任追究制度，做到常抓不懈。
同时，各公路收费站认真做好“三个服务”的要求。保障“绿色通道”畅通，对符合拉运“绿色通道”农副产品的车辆，及时免费放行。确保了国家各项强农惠农政策落实到了实处，更好地服务新农村建设。截止11月20日，各公路收费站“绿色通道”减免通行费车辆共计XXX辆次，减免通
行费XX元。。
（四）加强教育培训，不断提高收费队伍综合素质 1.为扎实推进反腐倡廉宣传教育工作，市中心坚持抓好了宣传引导工作。一是多渠道，强推进。市中心为全体干部职工配发了《收费政策法规手册》、《收费公路管理条例》等有关建设学习型党组织和收费行业法规的理论小手册，并要求各公路收费站将订阅《中国监察》、《中国纪检监察报》作为一项重要的政治任务来抓，使每个公路收费站都订阅了《中国监察》、《中国纪检监察报》，在收费系统内部内营造了浓厚的学习氛围。
2.提高人员行业服务意识。一是工作理念有创新。通过不断加强学习党组织建设，全市收费系统党员干部的工作理念发生了较大的变化，在年X月份市中心组织各收费站站长、中层业务骨干学习听取XXX教授关于对管理学和推进基层发展方面的讲座；组织各站公路收费站人员，军体列队、交通手势、文明礼仪、应急事件演练等封闭式的强化集训，通过以上一系列学习，各站的统筹发展、服务意识和反腐倡廉教育等工作意识得到了进一步增强。
（五）开展建党90周年理论研讨活动
开展建党90周年理论研讨活动，进行历史和革命传统教育。今年是中国共产党建党90周年，全国上下热烈庆祝了这一盛事。自胡锦涛总书记在庆祝大会上发表了重要讲话后，各公路收费站积极组织学习研讨胡总书记讲话精神，体
会讲话精髓。重点安排时间，讲党史，讲传统，阐述在新的历史起点上把中国特色社会主义伟大事业全力推向前进的重大政策，并在9月份在XX公路收费站举办了建党90周年知识竞赛，以多种方式。把全体广大干部职工的思想统一到“七一”讲话精神上来，把行动落实到“七一”重要讲话的各项要求上来，推动广大干部职工贯彻落实执行党的基本理论、基本路线、基本纲领的自觉性和坚定性，继续解放思想、坚持改革开放、推动科学方展、促进社会和谐、总体要求的自觉性，以饱满的政治热情。昂扬奋发的精神和求实的作风，努力把本职工作搞上去，把交通事业做得又快又好。
二、存在的问题
一年来市中心在贯彻党风廉政建设责任制和反腐败工作方面做了一些工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题，主要有：一是政务公开工作虽然建立了一些相关的制度，但对政务公开工作的认识还有一定的距离，还没有真正解决要我公开和我要公开的关系，开的深度和广度还不够；二是对政务运作和人员行政行为的监督覆盖面还不够全面有效；三是目前公路收费站管理的水平与规范化标准尚有一定差距，公路收费的外部环境较差，偷逃漏费治理成本较大；四是创优争先意识不强；各级党组还不健全，党员发展过慢。目前，仅有XXX各站建有党支部，XX站党支部还未换届任命，XX站党组织挂靠在临潼区交通局。X个收费站共计有党员XX人，
预备党员XX人，基层党组织力量较为薄弱。给党的各项工作开展带来了一定不便。
三、今后的工作思路
（一）落实党风廉政建设责任制
增强党风廉政建设责任制的意识，完善考评制度，根据责任人自查自评材料，按照量化考核标准的内容，通过个别交谈、座谈讨论、民主测评等方式对责任人进行考评；落实责任追究制度，对不落实或不正确履行党风廉政建设责任制有关规定的，要追究纪律责任，涉嫌犯罪的，要移送司法机关追究法律责任。
（二）反腐倡廉工作
认真贯彻执行《廉政准则》、和各项纪律处分规定，通过严格规范管理，加强监督检查，确实起到关口前移、防范未然、爱护干部、保护干部的作用。
（三）查办违法违纪案件工作
加大查办案件的工作力度，对在收费理公作中利用职权和职务上的影响为自己和他人谋取利益，向管理对象索要钱物、吃、拿、卡、要行为和提出不合理的要求等违法违纪行为，要坚决查处，决不姑息迁就。
（四）民主评议行风工作
做好自查和问卷调查工作，针对查摆的问题和群众反映强烈的热点难点问题，切实抓好整改工作；继续做好治理公路“三乱”工作，严格落实执行国家、省、市有关减农民 8
负担、加大“绿色通道”减免政策的执行力度，等一系列惠农工作的规定。
（五）行政权力公开工作
在求真、求实、求效上下工夫，在转变职能的同时，进一步明确岗位职责，实行绩效考评；认真受理群众投诉，运用行政监督、效能告诫等及时纠正和查处侵犯群众、员工的合法权益的行为。
（六）继续加强收费人员文明服务监督工作
不断促进行业文明服务水平。认真开展打击公路偷逃漏费治理和治超联动工作，不断深化公路治理成果。六是积极开展人民群众满意的基层站所和服务窗口等文明服务创建活动，进一步发挥示范带动作用。
20XX年，市中心将继续以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，全面贯彻落实科学发展观，深入学习贯彻党的十七大、中央、省、市纪委全会和廉政工作会议精神，把中共中央《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》以及《建立健全惩治和预防腐败体200X-201X年工作规划》精神落到实处，结合实际，全面履行职责，深入推进我市收费公路系统党风廉政建设、精神文明建设和纪检监察工作再上新台阶。
二〇一一年十一月二十四日
第19篇：专项检查报告
郏县众和建材有限公司江山石料厂
专项检查自查报告
自2018年7月5日接到平顶山市国土资源局关于对全市露天矿山专项检查工作的通知后，7月6日立即成立以总经理林仕乾为组长，副总经理宋自昌、李三恩为副组长，行政、安环、矿山为成员的矿山土地复垦、恢复治理领导小组。深入现场就矿山土地复垦、环境治理工作加快进度专门成立了矿山绿化领导小组，组成了专职人员进行土地复垦和环境恢复治理的监督、检查工作。
一、公司简介
郏县众和建材有限公司成立于2010年10月，法人代表：林仕建，注册资本3030万元。公司位于郏县黄道镇黄北村，现有员工143人，其中技术人员8人，管理人员26人。公司下设三个矿山，分别是江山矿山，高坡矿山和石望河矿山，加工设备7台套。
按照郏县人民政府郏政【2010】40号文件《关于印发郏县非煤矿产资源开发整合实施方案的通知》的精神，我公司于2010年完成了郏县非煤矿产资源整合范围内51家石料厂的整合收购工作。并对在整合区域内的41家石料厂的矿区进行资源整合，形成三个矿区，即江山矿区、高坡矿区、石望河矿区。新建石料加工点4个，改造加工点3个，共7个加工点。年产建筑石料用灰岩碎石180万t，成为郏县乃至周边市县建筑石料行业的龙头企业。
二、基本情况
郏县众和建材有限公司通过竞标获得江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂的采矿权。
批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司江山石料厂”（证号：C4104252010117120082976），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.9378Km2 ，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由454米至350米。
批准：矿山名称为“郏县众和建材有限公司高坡石料厂”（证号：C4104252010117120082969）开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.6064km2，采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由431米至350米。
批准，矿山名称为“郏县众和建材有限公司石望河石料厂”（证号：C4104252010117120082965），开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，生产规模60万t/a，矿区面积0.3373Km2 。采矿证有效期为2016年6月2日至2021年6月2日，开采深度：由388米至325米。
本年度，我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂采矿许可证无变更、延续及转让情况，采矿权无抵押、冻结及查封情况。 2017年12月26日，郏县众和建材有限公司江山石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC304Y，有效期至2020年12月25日。
2017年12月26日，郏县众和建材有限公司高坡石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2017〕XDLC303Y，有效期至2020年12月25日。
2015年9月9日，郏县众和建材有限公司石望河石料厂延续了由河南省安全生产监督管理局颁发的安全生产许可证，证号为（豫）FM安许证字〔2015〕XDLC013Y，有效期至2018年9月8日。
二、开发利用方案备案完成情况
1、江山石料厂开发利用方案
备案号：郏国土资方案备字（2011）05号 备案时间：2011年4月1日
2、高坡石料厂开发利用方案
备案号：郏国土资方案备字（2011）04号 备案时间：2011年4月1日
3、石望河石料厂开发利用方案
备案号：郏国土资方案备字（2011）06号 备案时间：2011年4月1日
三、矿山地质环境保护与土地复垦方案备案情况
我公司积极响应国土部门的号召，根据《土地复垦条例》、《矿山地质环境保护规定》（国土资源部第44号令）及《关于矿山土地复垦方案和地质环境保护与恢复治理方案合并编制有关问题的通知》（豫国土资发【2015】4号），要求做好矿区土地复垦及地质环境保护与恢复治理方案合并的编报、备案工作。委托河南双星科贸有限公司承担了《郏县众和建材有限公司江山石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司高坡石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》、《郏县众和建材有限公司石望河石料厂矿山土地复垦与地质环境保护治理方案》编制工作，于2017年4月份我公司所属的三个矿山全部通过评审并备案。
四、法定义务履行情况
郏县众和建材有限公司江山石料厂在2017年度的生产中，能够认真执行《矿产资源法》中的有关规定，依法办矿，积极缴纳采矿权价款、采矿权使用费和矿山治理恢复保证金等规定费用。2017年全年，我公司江山石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司高坡石料厂缴纳，采矿权使用费1000元，采矿权价款90万元，我公司石望河石料厂缴纳，采矿权使用费500元，采矿权价款90万元，截止到现在我公司江山石料厂、高坡石料厂、石望河石料厂共缴纳矿山治理恢复保证金125万元。
五、土地复垦及环境恢复治理情况
1、整合后，我公司投资400余万元对这拆除的石料厂的占地进行复耕，共复耕土地约400亩。
2、整合后，我公司投入200余万元，组织专门人员对这些遗留边角矿体进行处理，共处理危险点30余处，石方十余万方。为以后治理恢复及安全生产打下了坚实的基础。
3、我公司投入约2000万元对矿区进行治理恢复，并对矿区周边进行绿化，现共恢复土地约900亩，植树约42000棵。
六、存在问题与整改思路
由于矿山还处于开采状态，开采未结束后期土地复垦与环境恢复治理会显著放慢。在今后开采中结束一块立即复垦、恢复治理一块，争取早日达到绿色矿山标准。
我公司始终遵循“以人为本”的原则，确保人居环境的安全，提高人居环境质量。坚持“预防为主、防治结合，坚持“过程控制，综合治理”原则，在保护中开发、在开发中保护，从而恢复其原有土地功能，恢复其地形地貌景观。
第20篇：安全专项检查整改方案
安全专项检查整改方案
批准：
审核：
编制：李洪嵩
2015年9月25日
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安全专项检查整改方案
为贯彻落实蒙东专项检查及坑口自查问题，进一步规范安全管理及现场存在的问题，认真查找安全生产工作当中存在的问题，制定本方案。
一、总体要求和目标
按照检查全面、整改到位、监督严格、效果突出的总体要求，深入排查治理安全生产隐患、落实安全生产责任，强化安全生产措施，杜绝各类事故的发生。
二、组织机构
1、领导小组： 组 长：公司总经理 副组长：生产副总经理
成 员：安监副总工程师 运行副总工程师 设备部主任
运行部主任 安监部主任
职责：负责对安全专项检查整改活动进行整体安排部署，并监督落实情况，每周进行通报整改落实情况。
2、工作小组：
组 长：运行部主任 设备部主任
副组长：运行部各专业主管 设备部各专业点检长 成 员： 各专业点检员 继电保护班班长 热工班班长 各外委单位项目经理
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职责：负责对整改计划的跟踪及落实，对完成的项目进行验收核实，每周进行汇报总结。
3、监督小组： 组 长：安监部主任 副组长：安监部主管
成 员： 运行部安全主管 设备部安全主管 个外委维护单位安全主管
职责：监督各部门及单位整改落实情况，每周组织验收及核实，对不能按计划时间完成的部门及单位，进行通报，提出考核意见。
三、活动安排
从9月10日至12月30日，共分三个阶段进行： 第一阶段：制定方案及整改计划阶段（9月10日至9月25日）：
成立领导小组，工作小组及监督小组，明确职责，结合蒙东专项检查及坑口自查问题编制具体实施方案及整改计划，落实责任单位、责任部门、责任人及完成时间。
第二阶段：整改阶段（9月26日至12月25日）： 依据整改方案集中开展隐患整改工作，做到“五到位”即“整改措施、责任、资金时限、和预案”落实到位，对暂时无法进行整改的，要制定监控措施。定期统计隐患整改结果。
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第三阶段：总结阶段（12月26日至12月30日）： 组织召开总结会议，查摆存在的问题，总结“良好实践”，将不能整改的问题及隐患，制定措施，落实责任。并将本年度不能整改的问题列入2016年工作计划中。
四、活动要求
（一）精心组织、全面部署。各专业把此次专项整治活动作为下半年安全生产工作目标、有效防范和遏制安全生产事故的重要举措，切实抓紧、抓好、抓实。必须进一步落实安全生产主体责任，强化安全保证体系责任，抓好所辖领域的安全工作。以专业、班组自查自纠为主、领导小组监督检查为辅相结合的原则。成立组织机构，明确责任，做好宣传、宣贯，结合专业安全生产实际情况抓好落实。
（二）加大整改、落实措施。根据坑口发电公司及上两级公司安全生产会议精神要求结合典型事故，重点检查部门安全生产基础薄弱、隐患问题较多、安全生产事件易发的专业和部位，坚持“查出即改”的工作原则，发现问题及隐患要分析产生的原因并采取措施限时消除，切实保障安全生产。对所管辖的专业、班组进每个阶段开展的情况进行检查验收并进行定期通报考核。
（三）强化监督、确保实效。对专项活动开展情况定期进行督察。不能在规定时间内完成方案要求的专业、班组，将对其负责人进行通报批评、考核。
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