操作流程范文
推荐第1篇：操作流程
微量泵静脉输液
核对医嘱——携输液卡至病房核对病人（敲门 你好，我是护士。1床李丹阿姨是吗？这两天你的血压有点高，遵医嘱给予硝酸甘油静滴，起到降压的作用，硝酸甘油需要严格控制滴速，我们待会用静脉泵输液，请你配合一下好吗？你看，打哪个手好呢，右手是吧？来，我看一下，嗯，这个血管很好，我们待会就在这里打好吗，输液时间有点长，你去上个卫生间，需要我协助吗？那好，我去准备一下。）插电源，检查微量泵性能（微量泵性能完好）——回治疗室洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩，（用物准备齐全，均在有效期内）液体瓶擦灰--核对液体（在有效期内）——瓶身无裂缝、液体无浑浊、瓶口无松动-----开瓶----瓶身写开瓶时间、签名——消毒——取注射器吸20ml液体——接延长管，排气至过滤器——接头皮针头——写注射器标签（床号，姓名，年月日时间）——携用物至病房（敲门、你好，我是护士）——拿输液卡核对（1床李丹阿姨准备好了吗，那我们开始吧）——核对-----安装微量泵注射器——调节微量泵参数——准备胶布——消毒来把手拿出来，消毒了啊，可能有点凉--------消毒好了，手别动好吗？——排气——穿刺——两松、按开始键——固定——放止血带，纸片——输液卡打钩 时间 签名---- 再次核对 挂卡——盖被—（李丹阿姨，针已经打好了，请你活动时手的幅度小一点，以免针头脱出，微量泵的参数已经调节好了，请不要随意调节。输液过程中如有不适或者仪器报警请按呼叫器叫我，我也会随时过来看你的，请你好好休息，谢谢你的配合。）消毒手——回治疗室（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，七步洗手法洗手，去口罩，）临时医嘱上签字签时间。
静脉输液
核对医嘱——携输液卡及输液架至病房核对病人（敲门 你好，我是护士。1床李丹阿姨是吗？这两天你有点发烧，遵医嘱给予先锋五号静滴，请你配合我好吗，来，我看一下手，嗯，这个血管很好，我们待会就在这里打好吗，输液时间有点长，你去上个卫生间，需要我协助吗？那好，我去准备一下。）洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩，（用物准备齐全，在有效期内）——擦灰——核对液体（在有效期内）——检查液体（瓶身无裂纹，液体无混浊，瓶口无松动）——开瓶，瓶身写床号，姓名，年月日时间，——消毒——插输液管——携用物至病房（敲门）——拿输液卡核对（1床李丹阿姨准备好了吗，那我们开始吧）——核对药液——挂液体，排气至过滤器，准备胶布——消毒（来把手拿出来，消毒了啊，可能有点凉，消毒好了，手别动好吗？——再次排气——穿刺——三松——固定——放止血带，纸片——输液卡打钩 时间 签名 核对 挂卡——盖被—（李丹阿姨，针已经打好了，请你活动时手的幅度小一点，以免针头脱出，滴速我已经调节好了，请不要随意调节。输液过程中如有不适或需要帮助请按呼叫器叫我，我也会随时过来看你的，请你好好休息，谢谢你的配合。）消毒手——（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，七步洗手法洗手，去口罩，治疗卡上签字打钩签时间，）临时医嘱上签字签时间。 下胃管
核对医嘱——洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩，（用物准备齐全，在有效期内）——准备胶布——携用物至病房（敲门）——拿输液卡核对（2床李立叔叔是吧，下午你要做口腔手术，我现在要给
1 你下个胃管，就是用一根细细的管子从鼻腔下到胃里，下胃管过程中肯定有些不舒服，请你配合我好吗？最近有没有感冒？鼻子通气吧，有没有鼻息肉或者鼻中隔偏曲？）——清洁鼻腔（李叔叔，我们在右侧鼻孔插管
好吗，来看，我给你清洁一下鼻腔）——打开换药碗，取胃管，测长度（来，李叔叔，我们
测一下胃管的长度，发际到剑突约55cm）——做标记，两根棉签润滑前端约15cm ——摆体位——铺治疗巾——置弯盘、换药碗——插管（来李叔叔，我们现在开始插管了）——（插
入约15cm ，来李叔叔，咽 往下咽，再插4-6cm，李叔叔，张开嘴，胃管没在口腔内，好了，马上就要结束了，）——抽胃液（有胃液，在胃内）——固定鼻翼（李叔叔，我给你固定一下胃管）——注入20ml 温开水（李叔叔，我给你打点温开水，没什么不舒服吧）——______抬高末端，包扎，末端——固定面颊（李叔叔，我给你固定在面颊上）——写置管时间——整理用物——来，躺回来，李叔叔，我把胃管末端给你放在枕头底下了，下床活动时把它放在上衣口袋里，以免管子脱出，有什么需要请按呼叫器，我也会随时过来看你，谢谢你的配合）——消毒手——（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，七步洗手法洗手，去口罩，）临时医嘱上签字签时间。 动脉采血
核对医嘱——洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩，（用物准备齐全，在有效期内）——携用物至病房（敲门）——拿输液卡核对（3床李丹阿姨是吧，我现在要给你采个动脉血，查一下血气分析，请你配合我一下好吗？——消毒（来我帮你把衣袖拿起来点，消毒了啊，可能有点凉，消毒好了，手别动好吗？——准备采血针，戴手套——腕关节上2cm，触摸桡动脉搏动 固定血管，）——穿刺——（李阿姨，请您压好不要动好吗）——封管——混匀——放垃圾，脱手套——（李阿姨，血已经采好了，棉签要好好按压5-10分钟，直到不出血为止，然后把棉签放在门后的污物缸内，你好好休息，我会随时过来看您，有什么需要请按床头呼叫铃，谢谢你的配和）——消毒手——（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，七步洗手法洗手，去口罩，）临时医嘱上签字签时间。（标本贴标签送检） 测血压
核对医嘱——检查血压计性能完好——洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩——携用物至病房（敲门）——拿输液卡核对（4床李丹阿姨是吧，我现在要给你测个血压，请你配合一下好吗？之前半个小时内没有剧烈活动吧，来，我帮你把衣袖挽起来，请手心向上——拿血压计，开开关，绑袖带（肘窝上2横指触摸肱动脉搏动，松紧以1指为宜，）带听诊器————测量（阿姨，我要给你量血压了，请不要紧张好吗），——取听诊器，关血压计——整理病人（李阿姨，血压是120/80，是正常的，谢谢你的配合，我会随时过来看您，有什么需要请按铃，你好好休息，）消毒手——记录——（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，七步洗手法洗手，去口罩，）体温单上记录血
2 压。
静脉采血
核对医嘱——洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩，（用物准备齐全，在有效期内）——携用物至病房（敲门、你好，我是护士。）——拿化验单核对（3床李丹阿姨是吧，我现在要给你采个静脉血，查一下血常规，请你配合我一下好吗？——来我看一下你的手，我帮你把衣袖挽起来，戴手套----扎止血带----消毒（我现在消毒了啊，可能有点凉---消毒好了，手别动好吗？）——准备棉签、采血器、采血针——穿刺（我现在要进针了，请不要紧张）---阿姨血采好了，请您压好不要动好吗——混匀——放止血带----脱手套——（李阿姨，血已经采好了，棉签要好好按压3-5分钟，直到不出血为止，然后把棉签放在门后的污物缸内，你好好休息，我会随时过来看您，有什么需要请按床头呼叫铃，谢谢你的配和）——消毒手——回治疗室（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，
3 七步洗手法洗手，去口罩，）----临时医嘱上签字签时间（标本贴标签送检）。
微量泵静脉输液
核对医嘱——携输液卡至病房核对病人（敲门 你好，我是护士。1床李丹阿姨是吗？这两天你的血压有点高，遵医嘱给予硝酸甘油静滴，起到降压的作用，硝酸甘油需要严格控制滴速，我们待会用静脉泵输液，请你配合一下好吗？你看，打哪个手好呢，右手是吧？来，我看一下，嗯，这个血管很好，我们待会就在这里打好吗，输液时间有点长，你去上个卫生间，需要我协助吗？那好，我去准备一下。）插电源，检查微量泵性能（微量泵性能完好）——回治疗室洗手（七步洗手法洗手，每步不少于10秒，流动水冲净擦干）——戴口罩，（用物准备齐全，均在有效期内）液体瓶擦灰--核对液体（在有效期内）——瓶身无裂缝、液体无浑浊、瓶口无松动-----开瓶----瓶身写开瓶时间、签名——消毒——取注射器吸20ml液体——接延长管，排气至过滤器——接头皮针头——写注射器标签（床号，姓名，年月日时间）——携用物至病房（敲门、你好，我是护士）——拿输液卡核对（1床李丹阿姨准备好了吗，那我们开始吧）——核对-----安装微量泵注射器——调节微量泵参数——准备胶布——消毒来把手拿出来，消毒了啊，可能有点凉--------消毒好了，手别动好吗？——排气——穿刺——两松、按开始键——固定——放止血带，纸片——输液卡打钩 时间 签名---- 再次核对 挂卡——盖被—（李丹阿
4 姨，针已经打好了，请你活动时手的幅度小一点，以免针头脱出，微量泵的参数已经调节好了，请不要随意调节。输液过程中如有不适或者仪器报警请按呼叫器叫我，我也会随时过来看你的，请你好好休息，谢谢你的配合。）消毒手——回治疗室（整理用物，医疗生活垃圾分类处置，七步洗手法洗手，去口罩，）临时医嘱上签字签时间。
推荐第2篇：操作流程
整柜操作流程
一、订舱
1．客人下托书，从托书判断是指定货或业务员揽货。
A.指定货：操作和国外确认如何安排，根据国外的指示向船东订舱，指定货国外提供合约号。
B.业务员揽货：根据业务员的需求向船东订舱。 2．委托书内容：
A.发货人、收货人、通知人、商品名称（中英文）。唛头、件数、包装、毛重、尺码、起运港、目的港、装运期限（或货好日期）、柜型柜量；运费结算方式（预付、到付金额）。
B.其他特殊事项：例如危险品、冷冻货的特殊说明 C.提单事项：提单发货人、收货人、通知人、签单类型
目前，厦门货代公司需要通过船代向船东订舱，船东才会予以放舱
船代指的是船公司的代理，一般就分为船务代理跟定舱代理。船务代理主要职责是安排货船的靠泊等相关事宜。（因为国外的船在某一个国家停靠都要办理相关手续） 中国对船代的牌照资格要求很严格，申请门槛高，基本是由国家或当地港务局在开办经营。 分别为：中国外轮代理、联合船代、和外运船代。定舱代理主要是代理船东的订舱配载、海关申报、签发单证等相关工作。
二、船东接受订舱申请
船公司接受订舱申请，发放船东SO A.收到船东确认后，应先仔细地核对船东确认单上的信息是否与订舱的要求一致。 B.根据船东确认单上的操作时间通知客人，并敦促客人在规定的时间内操作。 操作时间说明：
截进码头时间：截止货柜进码头的时间
截申报时间：截止向船东或船代提交申报的数据
截报关时间：截止向海关报关的时间
截放行时间：截止海关放行，将放行单送至码头通知货物放行的时间
截单时间：截止提单提交给船东的时间（欧洲截ENS，美国截AMS，加拿大截ACI等）
三、排载
排载是放仓、做柜的意思，指的是提箱后，将积载货物装箱。 A.电子排载
排载是根据货主提供的托单资料和船东确认上的信息，到对应的船代上完成排载单的录入。船代确认后生成电子排载单，把电子排载单和船代确认单给拖车公司，对方自行申请设备交单后，安排拖车到指定的堆场提柜。
B.手动排载 （目前有做的船东就只有SITC） 刷出集装箱货物托运单（排载单）---排载单共九联，常用的如下： 第二联：船代留底
第五联：提箱申请书
第六联附页：缴纳出口货物港务费申请书
第六联：装箱单、场站收据副本
第七联：场站收据副本、大副联
第八联：场站收据
第九联：货代留底
四、提柜装箱
1．场装
A.将电子排载确认单和船东确认单给堆场打设备交接单，堆场凭此设备交接单到指定的堆场提柜，堆场提柜凭柜号和封签号。
B.将堆场的进仓图给到客人，进仓图要注明提单号，如客人有特殊要求的，要在进仓图上备注清楚，客人凭进仓图送货到堆场，由堆场现场装柜人员根据货代提供的清单认真清点货物，并及时反馈到货情况。货到齐后，现场按照客户的要求进行装柜，并做好装柜明细，封好封铅后由堆场负责将货柜送至码头。
2．拖车
A.将电子排载确认单给拖车公司打印设备交接单，拖车行凭设备交接单到指定的堆场提柜，拖车提柜的柜号及封签号，由货代提供给客人，便于客人按指定的柜号装柜。 B.货代按客人的要求，通知拖车行按时拖柜到指定地点装柜，并在上柜期间及时跟踪上柜情况。如果遇到提不到柜，或柜子未能及时按客户要求到达工厂的，应第一时间与船东和堆场联系，并将情况反馈给客人，做好安抚工作。货柜到达后，由客人自行装柜，封好封签后，再由拖车公司负责将货柜运送至码头。
五、申报
1．柜台申报：货代根据客户提供的报关资料及码头正确的柜号、封签，予以制作正确的申报资料。确认无误后，刷出二九六七八联，交由外勤到码头盖进场章，待码头发送印底报文给海关，再到船代盖申报，由船代发送舱单数据给海关。
2．网上申报：货代根据客人提供的报关资料及码头正确的柜号、封签在船代系统上录入申报资料。确认无误后网上提交申报，船代确认后刷出六七八联，（注：此时六七八联上是有船代的申报章和港建章）船代发送舱单数据给海关，码头发送运抵报关给海关。
六、报关
1．客人提供的报关资料包括商业发票、装箱清单、合同和报关委托书。如品名需要商检，要提供商检单或换证凭条。换证凭条需在截报关前提前半天提供，报关行拿换证凭条找商检换出商检单。
2．报关行根据客人提供的报关资料和货代提供的六七八联打出报关单，并进行报关单预录入，核对数据无误发送给海关（如码头的运抵报关或船代的舱单数据没有发送，报关行的数据就发不去）发送成功，海关成功接收后，才可以向海关正式递交相关报关单证。
3．报关数据发送后等海关审单，一种直接放行，一种查验。 查验：分为机检、人工验。 由于厦门港还没完全实行无纸化报关，目前报关需要的材料有：报关清单，发票，部分品名需要合同，无纸化的报关委托书，排载联（即678联）。
六联：装货单、场站收据副本 七联：场站收据副本、大副联 八联：场站收据
七、配载、装船
货物放行后应及时送码头配载；此环节一般由报关行操作，报关行将
六、
七、八联及海关放行联送到码头配载室。码头接收后，会在第八联上盖章，退回报关行，转交给货代在签提单时使用，其余两联留下。第七联由码头转交给出口船舶的大副，作为配载装船的依据，而第六联在船开后交给船代留底。
八、提单
1、“提单”是指一种用以证明海上货物运输的合同，同时也是货物由承运人接管或装船以及承运人据以保证交付货物的单证；它是收货人提货的凭证。
2、根据客人提供的托书，制作提单给客人。如客人的托书的货物信息和报关数据不一致应以报关数据为准。提单的件数、毛重、体积和报关的数据相差要在10%内，品名要和报关性质一样的，否则船东单无法签出。
3、提单分为货代单和船东单。如出两套单要先对好货代单，船东单根据货代单做。
4、提单分为正本、电放、SEAWAY BILL(船东才能签发SEAWAY BILL)
5、签发提单、做电放或SEAWAY BILL，需要到船东或是指定的船代办理，同时必须备齐第八联和相关的保函，以及已付各项目费用的银行付款水单。（备注：现在各家船东单的签单时间有限制，如果超过规定时间会收取晚签单费用）
注：“电放”是指正本提单未到收货人手中，或根据托运人要求在装船港收回正本提单，或不签发正本提单，以电传、传真的形式通知卸货港代理将货交给提单收货人或托运人指定的收货人。
SEAWAY BILL: 海运单(SeaWaybill)，又称海上运送单或海上货运单，它是\"承运人向托运人或其代理人表明货物已收妥待装的单据，是一种不可转让的单据，即不须以在目的港揭示该单据作为收货条件，不须持单据寄到，船主或其代理人可凭收货人收到的货到通知或其身份证明而向其交货.电放应由托运人提供书面申请或保函，在已签发正本提单的情况下，则应收回全套正本提单后方能做电放。
九、付费
海运费用一般是以美金为单位结算的，美金要开具船代或船东开具购付汇联给财务付款，而THC、单证、改单、电放的费用是以人民币为单位结算的。
推荐第3篇：操作流程
论文管理操作流程
1、由教师在网上申请开题，填写开题信息，维护题目的要求以及面向等信息，该操作也可以在客户端完成（教师登陆综合教务本人帐号，点击“个人教务”→“毕业设计管理”→“题目申报”）。有校外辅导教师的先由校内辅导教师填写，并在备注中写明外聘教师的相关信息。
2、学生选题，学生通过网络端查看题目的相关信息，并进行选题。
3、选题结果确认，有开题教师在网络断确认选择题目的学生，只有选题状态是确定的学生，才能进行后续的论文提交等操作。该确认过程也可以在客户端完成。
4、论文提交，由学生通过网络端提交论文信息。
5、审核后上传，教师可以下载学生的论文，并进行批注后，再上传。
6、中期审查，安排论文的中期审查，先维护中期审查小组，小组成员，选择审查的学生。
7、答辩管理，维护答辩小组，将答辩小组和相应参与答辩的学生关联，维护答辩时间地点等信息。
8、成绩录入，打开网上录入论文成绩的开关，由教师维护论文相应的权重、成绩。
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关于“陕西省高等学校家庭经济困难学生资助管理信息系统”
的操作流程
一、访问端口：
二、各院系管理员使用管理员入口进入。
三、各院系贫困生评选结束后，由各班上报电子表（电子表格式在
学生处FTP上）。
四、各院系收到电子表后，管理员将数据处理后导入到系统中（数
据导入说明在学生处FTP）。
五、被评选为贫困生的同学登录，用自己
的身份证号进入系统（密码为123456，不要更改）。
六、贫困生进入系统后按要求填写表格要注意：
1.将表格看清楚，认真填写每一项，不能输入错别字。
2.学生在填写班级的格式如“电子1242”，不能写成“电子12
42班”。
3.助学金等级按照“特等”或“一等”填写，金额对应为3500
或2500；励志奖学金填写上学年课程中的16门，不足16门的按实际门次填写，等级写“无”，金额5000；银行卡和帐号必须是西安市建行卡。
4.每名同学填写时注意在第一页下有“贫困生继续填写”，各
位同学要继续填写完。
5.每名同学必须上传照片。学生处FTP上提供提供图片压缩工
具OptimumJPEG进行照片压缩
①照片大小不能超过50k，照片名称为身份证号。②请将照片放入[文件夹中]，压缩为.rar文件。③压缩后请勿修改压缩文件名(与原文件夹同名)。
6.填写结束后，点击“提交”。提交成功后，点击“返回”，再单击“注销”。
七、各院系在贫困生填写完网上信息后，开始认定，认定前必须审核学生信息是否正确。
八、审核结束后，不能再更改信息，各院系认定工作11月13日结束。
九、在贫困生认定结束后，开始助学金和励志奖学金申请、审批。各院系评享受助学金和励志奖学金需再次进入系统进行“在线申请”。
在线申请中分别填写国家励志奖学金申请表和国家助学金申请表。填写金额（5000，3500，2500）和申请理由，励志奖学金学生要填写成绩再提交。
十、助学金和励志奖学金申请结束后，各院系进行审批上报。
十一、在学生处FTP中“资助”文件夹下“贫困生系统使用”中有相应说明，请查看。
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厨房操作流程
一.冻菜
上班前检查用具准备齐全做好消毒流程货品先进先出的原则！检查前一天的冰箱菜品的数量,检查确定不要有不合格或变质物品按10:20开始出菜10:50出完,在做好储备工作,到高峰期做到及时补菜,出品时检查味道是否可口、适中、色、香、味、形要俱全！12:00高峰期做好菜肴数量的充分准备,决不能出现菜肴短缺,下午18:00高峰中午13:00(晚上19:00)控制加菜量,拌菜前水要沥干,决对卫生.拌制好的菜品要保鲜好,杜绝二次污染.配料与主料颜色搭配要合理,做好冰箱肉食品保鲜储存.打烊时收好物品,卫生做到位.调味缸、操作台、刀具、菜架壁、水池、地面、都要做到卫生整洁。并开单领好第二天所用原料，方可下班（每天适当调整两个新菜肴）。
二.配菜
查看今日物品内容，再检查原料是否到齐，杜绝冰箱内物品变质，坚持先进出原则准备好小料，配菜时先按不易变颜色好存放先配原则先按排洗耳恭听菜以及必须用品先操作，第一批菜肴在１０：２０出，然后按时备货应对高峰期所需，冰箱内做好的生熟分开，鱼肉分好速冰和冷藏，蔬菜放置到菜架上合理整齐，服从厨师长对菜肴的合理调整按排，做好和其它岗位同事的沟通，和原料的合理利用，卫生做到刀具、操作台、菜架、冰箱、壁、水池、地面、等整洁、开单领好第二天所用原料，方可下班！
三.炉灶
上班前检查用具齐全，设备是否好使用，调味品加足。中午12：20分开始出菜，（下午15：50分）。先出不易变色好存的菜肴，11点必须菜肴出齐，（晚上16；40）然后做好高峰期加菜准备，和配好菜师付及时沟通，做好准确及时合理的菜肴出品，做好的菜肴的美味可口，注重色、香、味、形。不懂之处及时向上级请教不得芒目所从，杜绝不合格菜品出售！服从厨师长的指导，按排，和对菜肴，等合理调整，中午13：00以后（晚上19：00）控制出品从份量，做到平常半份量出品，减少菜肴的剩余分量！做好炉灶、排烟罩、调味架、打荷台、用具、地面、等清洁整理。
四.蒸菜
上班开始检查用具物料齐全是否合格好用！ 10：20备好菜肴第一批出品开火蒸（晚上15：50），10：40分（晚上16：30）菜台有蒸菜品菜上满。然后准备高峰期及时加菜，控制好分量。鱼类做到鲜、嫩，口味适中，配料主料合理搭配，出品点缀美观。中午13：00（晚上19：00）以后及时控制出品量，减少菜肴剩余量。然后做好蒸灶、用具、排烟罩、调味架、操作台、地面等清洁整理工作，并申领下一餐物料！
五.煲汤
上班开始检查用具物料准备齐全。中午10：00（晚上15：50 ）开火煲，原料和汤水的比例调好。备货准备以防高峰期断汤。偿好汤的口味适中，不要太咸。例汤的原料齐全，例汤的价格要合理，要充足，13：00（晚上19：00）以注意要控制加汤，减少剩余造成的浪费！做好操作台，排烟罩，调味架，地面，用具等卫生！
六.米饭
上班开始，检查米，用具，把握好米的质量和米加水量，干饭不能太硬，10：30分（16：10分）必须煮好可供食用。高峰期必须做好米饭的充足准备，保证好米饭的质量，下班前做好米饭的保存和干饭锅蒸灶台。排烟罩，用具，地面，卫生清洁和整理！
七.验货管理：
验货一定要严格认真，不符合标准物品一律退货。验收货物时，看清重量，价格，验收时必须前厅主管和厨房验货员同时检验签字，发现菜的质量不好及时报告厨师长，或店长
验货人员不可去厂商过于接近，也不可对供货商故意叼难态度不好
验货时要有固定时间，要求供货商按我们时间供货。不可在我们很忙或不方便时间，影响到我们工作程序！
验货人员要了解菜品原料的市场价格，验收单店长或厨师长每天必须审核，叫货表专人填写数量要准确，写体清楚，厨师长审批
调料单领料时厨师长必须审查第天按时，不能多次，不可过量多领货做到物料先进先出，定期整理清除陈货！
对于接受厂商供货商钱财，物品，请客等不良行为的员工，扣除全部工资开除，并送派出所！ 成本控制
1.水龙头不用时及时关闭电器设备灯具不用时和下班时间立即关闭
2.尽可能使用小火，汤开后关小火锅离灶时立即关闭
3.刀具应妥善保管以免伤人或损坏砧板不用时盐水泡洗竖立放起
4.厨房设备用品用具合理规范使用，不得用力碰、摔、砸、扔等行为！
5.水电、煤、油、调料、原料、物品等，都要按控制范围内使用达到厂值最大化
好乐益餐饮公司人员管理制度 1上班迟到、早退扣1元/分钟，请假未批准按旷工处理旷工一天扣三天 2仪容仪表穿戴整齐整洁扣子要扣在第一纽扣（不合格者扣5-20元）
3不准穿拖鞋、留长发、长指甲、长胡须、帽子要压住头发（不合格者扣5-20元） 4不得用工作服帽擦汗、擦鼻涕、擦鞋子、不得对食品打咳嗽（违者扣10元）） 5工作期间不准抽烟，剪指甲，玩手机，不得会客，做与工作无关的事情（违者扣10-30元）
6.无事不得擅自离开工作岗位，或走出餐厅，或进入大厅（违者扣5-20元）
7.。严厉禁止偷吃偷喝，偷拿餐厅物品，（违者扣50元，重者开除）
8.如有在店内吵架，打架，吵闹（违者扣50元，重者开除）
9.工作时间未认真负责做好职责份内事物，或违规操作造成危险浪费（违者扣30-50元，重者开除）
10.各站员工要服从店长或厨师长按排，调遣，认真完成所吩咐事情（违者扣50元。严重者并开除）
11.各站别合理配置操作员工，认真积极完成任务（违者扣20元）
12.营业高峰期各岗位操作员工做好及时合理的加菜准备（如有高峰期断菜一道菜岗位负责人一次扣20元）
13.掉在地面上的杂物，及时清理，如有因保管不善造成物料损坏或丢到垃圾桶（违者扣照价赔偿，故意扣10倍，严重者并开除）
14.冰箱内和砧板上，生熟必须分开（违者扣10-30元）
15.员工严禁拉帮结派，勾心斗角，迷乱人心，到处煽风点火，表示对餐厅不满，扰乱餐厅正常营业或其它员工（违以上事项者扣100元并立即开除）
16.在非员工活动区域，洗整理内物者扣10-30元）
17.私自进入菜台打菜或煤气房和禁止区域者扣10-30元
18.不尊重同事，私自使用他人物品，言语粗暴骂人者扣10-30元
19.发现有人浪费店厅内物品应及时制止和揭发者奖励10-50元
推荐第6篇：考勤操作流程
正好我也在处理这个问题，写了个说明，给你发下吧。
加入新人员：打开考勤管理程序，右键点击设备2，选择连接设备，连接成功。然后选择维护/设置，选择人员维护，选择车间后，再点击增加。输入姓名，性别，然后将右侧的指纹或卡登记下方的箭头拉出，选择2，然后点右侧的连接登记设备，显示成功后，将空白卡放在考勤机上，或者直接在左下方的卡号处输入卡号。为卡上前一段数字。然后点击保存。
上传人员信息：将U盘插入，选择左上角数据,选择USB闪盘管理，选择第一个，点确认。然后选择用户数据导出至U盘，选择车间后，将新加入人员单个选择，点击>,然后选择导出用户数据到U盘，然后将U盘插入考勤机，在考勤机上点MEUN,然后选择USB闪盘管理，选择上传人员信息。
下载考勤数据：将U盘插入考勤机，在考勤机上点MEUN,然后选择USB闪盘管理，选择上下载考勤数据。拔出U盘，插入电脑，打开考勤管理程序，选择左上角数据,选择USB闪盘管理，确认，选择第三个，导入记录数据至电脑，将你下载的记录（注意下载时间）选中打钩，点击右侧的从U盘导入记录。
查看考勤数据：打开考勤管理程序，选择查询/打印，选择出勤记录，然后选择部门，员工，然后选择起止时间，随后点查询，就可以看到具体出勤时间。
连接设备：务必要将软件和考勤机上的IP地址保持一致，考勤机IP地址为192.168.1.180，子网掩码为255.255.255.0，网关为192.168.1.1，程序里IP地址必须保持一致。
推荐第7篇：急救操作流程
心肺复苏操作流程
步骤1 工作准备
用物准备：治疗盘、纱布、手电筒、血压计、听诊器、木板、必要时备压舌板、开口器、舌钳
步骤2 迅速携用物跑步至老人床前
步骤
3判断意识：大声呼叫老人，轻拍双肩触摸颈动脉，
步骤4 用右手的中指和食指从气管正中环状软骨划向侧劲动脉搏动处，告知无搏动（数1001,1002,1003,1004,1005,···判断五秒以上10秒以下）
步骤5 呼叫“来人啊，快来帮忙抢救”，并记录时间。 步骤6 置木板，解开衣扣、胸罩、腰带等
步骤7 胸外心脏按压：两乳头连线中点（胸骨中下1/3处），指尖贴于另一手掌拇指根部，两手掌跟相扣，手心叠起，手指离开胸部按压，使胸骨下陷4-5cm,按压30次，频率每分钟大于100次。 步骤8 头偏向一侧，用纱布分别清除口、鼻异物和分泌物，取下义齿，头摆正，打开气道(5秒钟） 步骤9 打开气道（仰头抬颌法），人工呼吸（口对口呼吸）：开放气道-口盖纱布-捏鼻子-口对口-正常吸气-缓慢吹起（1秒以上），胸廓明显抬起-松口松鼻-气体呼出胸廓回落。
*吹气：吹气两次（口对口要包严，吹气时要紧捏老人的鼻翼，吹气后松开手）
步骤10 持续2分钟的高效率的CPR：以心脏按压：按压与吹气之比30:2，连续操作5个循环（心脏按压开始送气结束），评估意识、瞳孔、心率、血压及循环体征（同时进行）
步骤11 判断复苏是否有效指标：扣及大动脉搏动，收缩压在60mmHg以上：颜面口唇皮肤色泽转红润，瞳孔缩小，自主呼吸恢复（口述）
步骤12 整理
整理老人衣裤，撤木板，头偏向一侧，枕立于床头，协助卧位舒适 步骤13 洗手，整理用物，记录抢救过程
氧气吸入操作流程
1、检查吸氧器具是否连接，有无阻塞；
2、湿化器是否连接，是否清洁；
3、面罩或鼻导管放置位置（面罩与病人的面部是否吻合，鼻导管放置深度是否合适）
4、先开氧气瓶阀，再开启流量表阀；
5、调节氧气流量；
6、吸氧完毕先关流量阀，再关氧气瓶阀；
包扎技术操作流程
1.加压包扎法为最常用急救止血方法。用敷料盖住伤口，再用绷带加压包扎。
2.堵塞止血法用消毒的纱布、棉垫等敷料堵塞在伤口内，再用绷带、三角巾或四头带加压包扎，松紧度以达到止血为宜。常用于颈部、臀部等较深伤口。
3.指压止血法用手指压迫出血的血管上端，即近心端，使血管闭合阻断血流达到止血目的。适用于头、面、颈部及四肢的动脉出血急救。 4.屈曲加垫止血法当前臂或小腿出血时，可在肘窝或腋窝内放置棉纱垫、毛巾或衣服等物晶。屈曲关节，用三角巾或布带作8字形固定。注意有骨折或关节脱位者不能使用，同时因此方法令伤员痛苦较大，不宜首选。
5.血带止血法适用于四肢大血管破裂或经其他急救止血无效者。包括：①橡皮止血、带止血法：常用气囊止血带或长lm左右的橡皮管，先在止血带部位垫一层布或单衣，再以左手指、示指、中指持止血带头端，另一手拉紧止血带绕肢体缠2～3圈，并将橡皮管末端压在紧缠的橡皮管下固定；②绞紧止血法：急救时可用布带、绳索、三角巾或者毛巾替代橡皮管，先垫衬垫。再将带子在垫上绕肢体一圈打结，在结下穿一短棒，旋转此短棒使带子绞紧，至不流血为止，最后将短棒固定在肢体上。
异物卡喉急救
1、大声呼救，以引起周围人士的注意；
2、当食物素色在咽喉部时，可试用汤勺柄刺激老年人的舌根部，以引起呕吐，促使实物排出体外；
3、如果食物阻塞在食管内，老年人的意识仍清醒，可采用立位的腹部冲击法将食物排出。意识不清醒者，可采用卧位腹部冲击法；
4、解除食管梗阻后，有呼吸、心搏停止的老年人要迅速做心肺复苏。
导尿
【用物准备】 1． 导尿包
2． 无菌引流袋、胶布、别针、普通导尿管需备宽胶布一段和剪刀。 【操作方法及程序】 1.按导尿术操作插入尿管。 2.固定导尿管。
（1）普通导尿管可采用胶布固定法 ①女病人导尿固定法
用宽4厘米、长12厘米 胶布一块，将长度2/3处撕成三条，胶布完整的1/3贴在阴阜上，撕开的三条居中的一条螺旋形缠贴在导尿管上，其余两条分别交叉贴在对侧大阴唇上。再用一条胶布将尿管固定于一侧大腿内侧。
②男病人导尿管固定法
取长12厘米，宽2厘米的胶布，在一端的1/3处两侧各剪一个小口，折叠成无胶面，制成单翼蝶形胶布。将2条蝶形胶布分别固定在阴茎两侧，再用细长胶布螺旋形固定在阴茎上，开口向上，勿使两端重叠，以免影响血液循环致阴茎水肿，在距尿道口1厘米处用胶布将折叠的两条胶布贴在导尿管上。再用一条胶布将尿管固定于大腿内侧。
（2）双腔气囊导尿管固定法
①插入导尿管见尿后，再插入5~7厘米。
②向气囊内注入适量无菌等渗盐水，轻拉导尿管有阻力感，即证实导尿管已固定于膀胱内。
3.检查引流袋，取出引流管与导尿管相接，固定于床边。
颈椎固定及搬运老人
1.初步判断伤情，术者行胸背锁稳定老人，一助至老人后方，进行头外耳道颈后部查体,一助行后头锁，术者固定老人双肩，保持老人上身稳定，一助将老人头部复位至正常体位。
2.术者进行颈部查体，判断老人有无呼吸道损伤，然后放置颈托。3.放置颈托
（1）测量老人颈部长度：拇指与掌面垂直，其余四指并拢并与老人额面垂直，测量下颌角至斜方肌前缘的距离； （2）调整颈托，塑型；
（3）放置颈托时，颈托中间弧度卡于老人右肩处并略向前下倾斜，先放置颈后，再放置颈前，保证位置居中，扣上搭扣，松紧度适中。 4.颈托放置后，术者进行全身体格检查，顺序由上到下，由躯干到四肢。 5.搬运
（1）移动老人：术者与一人在两边各自抓住腰两侧握把处，另一手放在老人腿下，两人双手互扣抓牢，将老人分两次45°移动转体至90°。
（2）使用长脊板：长脊板放置上车担架与老人背侧成一直线，稳定上车担架，一人用双肩锁固定头部，术者与另一人抬高下肢先将老人躯干平放于长脊板上，逐渐移动到位，适度放松肩、胸、腹、腹股沟固定带，解除膝踝三角巾，并平放在长脊板上。
（3）固定老人：将老人躯体和四肢固定在长脊板上，按从头到脚顺序固定，头部固定器固定头部，胸部固定带交叉固定，腿部固定带斜行固定，并固定老人与上车担架。术者自下而上检查各固定带，并判断老人呼吸情况。
（4）急救员平稳升高上车担架，搬运老人，足侧先行，术者在头侧，同时观察老人头颈部情况。
推荐第8篇：急救操作流程
急救操作流程
增强急救意识, 熟悉急救流程.
一、成人气管插管（经口）操作流程
（一）摆放体位：病人取仰卧位，用抬颏推额法，以寰枕关节为转折点使头部尽量后仰，以便使镜片和气管在一条直线上。
（二）加压给氧：使用简易呼吸器面罩加压给氧，交与助手给病人吸100%纯氧2～3分钟，使血氧饱和度保持在95%以上，插管时暂停通气。
（三）准备导管：选择相应规格的气管导管，用注射器检查充气套囊是否漏气，在导管内放入导丝并塑型，在气管导管前端和套囊涂好润滑剂。
（四）准备喉镜：气管导管准备好后，选择合适形状和大小的喉镜镜片，检查光源后关闭，放置备用。
（五）准备牙垫、固定胶布和听诊器。
（六）暴露声门：打开喉镜，操作者用右手拇、食指拨开病人上下齿及口唇，左手紧握喉镜柄，把镜片送入病人口腔的右侧向左推开舌体，以避免舌体阻挡视线，切勿把口唇压在镜片与牙齿之间，以免造成损伤。然后，缓慢地把镜片沿中线向前推进，暴露病人的口、悬雍垂、咽和会厌，镜片可在会厌和舌根之间，挑起会厌，暴露声门。
（七）插入气管导管：操作者用右手从病人右口角将气管导管沿着镜片插入口腔，并对准声门送入气管内，请助手帮助将导丝拔除，继续将导管向前送入一定深度，插管时导管尖端距门齿距离通常在21～23cm。注意气管导管不可送入过深，以防止进入单侧主支气管造成单侧通气。操作过程中如声门暴露不满意，可请助手从颈部向后轻压喉结，或向某一侧轻推，以取得最佳视野。
（八）确认导管位置：给导管气囊充气后，立即请助手用简易呼吸器通气，在通气时观察双侧胸廓有无对称起伏，并用听诊器听诊双侧肺尖，以双肺呼吸音对称与否判断气管导管的位置正确无误。
（九）固定导管：放置牙垫后将喉镜取出，用胶布以“八字法”将牙垫和气管导管固定于面颊。
二、成人基础生命支持（BLS）操作流程
（一）评估周围环境安全性。
（二）判断意识：拍肩、呼唤患者，确认意识丧失。
（三）启动BLS，助手准备除颤监护仪和简易呼吸器、面罩。
（四）摆放体位：患者取仰卧位，置于地面或按压板上；靠近患者跪地，双膝与肩同宽。
（五）开放气道：观察口腔有无异物，取假牙，清除口腔分泌物，压额抬颏。
（六）人工呼吸：用视、听、感觉判断患者有无呼吸，5～10秒；如无呼吸，立即使用简易呼吸器、面罩通气2次，并可看到胸部起伏。
（七）建立人工循环：检查有无颈动脉搏动，5～10秒；如无脉搏，立即进行胸外心脏按压。按压时观察患者面部反应。 胸外心脏按压方法：
1.双手扣手，两肘关节伸直(肩肘腕关节呈一直线)； 2.以身体重量垂直下压，压力均匀，不可使用瞬间力量； 3.按压部位：胸骨下1/2处； 4.按压频率：100次/分；
5.按压深度：4～5厘米，每次按压后胸廓完全弹回，保证按压与松开时间比为1:1。
（八）胸外按压与人工呼吸比率：不论单人或双人均为30:2。
（九）首轮做5个30:2，历时约2分钟，复检呼吸、颈动脉搏动及自主呼吸10秒钟，如未恢复则继续上述操作5个循环后再次判断。
（十）操作完毕撤去按压板。为病人扣好衣扣、取合适的卧位。
三、急救止血技术操作流程
（一）环顾四周，评估现场环境是否安全并报告。
（二）认真检查伤员伤情及出血情况。
（三）如为大的动脉、静脉出血或创面出血凶猛，立即用指压止血法止血，接着用止血带止血，检查止血效果（扪远端动脉搏动情况），记录上止血带的部位及时间。如为单人操作，使用止血带之前，指导伤员用健肢协助指压止血。
止血带止血法操作要点：指压止血后先将患肢抬高2分钟，指导伤员用健肢指压止血，在扎止血带部位（上肢在上臂上1/3段，下肢在大腿上2/3段）垫衬垫，扎止血带压力均匀、适度，以刚能阻止动脉血流为度，手法正确，扎止血带的部位和时间要有明显的记录。
（四）对上肢软组织损伤创面，用加压包扎止血法包扎创面并用三角巾悬吊上肢80～85度，并检查止血效果。
螺旋形加压包扎止血法操作要点：首先检查伤口，排除异物和骨折情况，然后用敷料按无菌操作原则（敷料手接触面不能接触创面，敷料应大于创面）覆盖在创面上，再用绷带先在敷料远端环行扎两圈使其牢固，然后螺旋形向上包扎，每一圈适度加压压住上一圈的三分之二，使绷带卷边缘保持整齐，最后平绕一圈，在伤肢外侧用绷带扣固定。包扎完毕敷料不能有外露。
（五）有异物的伤口：不能拔除异物者，先固定异物，再进行包扎。头部有异物的伤口包扎操作要点：先检查伤口及异物情况，用适当的敷料覆盖异物周围，用三角巾制作固定圈固定异物，再进行三角巾帽式包扎。
三角巾帽式包扎操作要点：伤口覆盖敷料，除去眼镜及头饰，将三角巾底边向内摺起数厘米，置于眉弓上方和头顶，将三角巾两端经耳上方往后收，在枕下交叉，再绕回前额正中打结，将结尾摺入带边内，将三角巾顶角轻轻拉紧固定后摺入带内。
四、颈椎损伤的固定与搬运操作流程
（一）颈椎损伤的固定与搬运原则
急救员正面走向伤者，表明身份；告知伤者不要做任何动作，初步判断伤情，简要说明急救目的；先稳定自己，再固定伤者，避免加重颈椎损伤；用“五形拳”的方法徒手固定后再用颈托固定；统一协调，整体搬运，在移动过程中保持脊柱维持成一条直线。
（二）“五形拳”徒手固定操作规范
1.头锁：伤者仰卧位，术者双膝跪在伤者头顶位置，并与伤者身体成一直线，先固定自己双手手肘（放在大腿上或地上），双掌放在伤者头两侧，拇指轻按额，食指和中指固定其面颊，无名指及小指放在耳下，不可盖住耳朵。助手食指指在胸骨正中，以便术者调整颈部位置。 2.胸背锁：术者位于伤者身体一侧，一手肘部及前臂放在伤者胸骨之上，拇指及食指分别固定于面颊上，另一手臂放在背部脊柱上，手指锁紧枕骨上，双手调整好位置后同时用力。手掌不可遮盖伤者口鼻。 3.胸锁：伤者仰卧位，术者跪于伤者头肩位置，一手肘及前臂紧贴伤者胸骨之上，手掌固定伤者面颊。另一手肘稳定后，手掌固定伤者前额。不可遮盖伤者口鼻。
4.斜方肌挤压法：伤者仰卧位，术者位于伤者头顶部，与伤者身体成一直线，先固定双手肘(放在大腿或地上）。双手在伤者颈部两侧，拇指和四指分开伸展至斜方肌，掌心向上，手指指向脚部，锁紧斜方肌，双手前臂紧贴伤者头部使其固定。
5.改良斜方肌挤压法：伤者仰卧位，术者双膝跪于伤者头顶部，与伤者身体成一直线，先稳定自己双手手肘（放在大腿或地上），一手如斜方肌挤压法般锁紧其斜方肌，另一手则像头锁般固定伤者头部，手掌及前臂须用力将头部固定。
（三）颈椎损伤的固定与搬运操作流程 1.初步判断伤情，固定伤者头颈部；
2.在放置颈托前测量伤者颈部长度，用拇指与食指分开成直角，四指并拢，拇指于下颌正中，食指置下颌下缘，测量下颌角至斜方肌前缘的距离；
3.调整颈托，塑型；
4.放置颈托时先放置颈后，再放置颈前，保证位置居中，扣上搭扣，松紧度适中；
5.颈托固定后，进一步检查判断伤情：检查伤者头面部、耳、鼻,气管是否居中，胸骨有无骨折，胸廓挤压分离试验，骨盆挤压分离试验，腹部、会阴部、背部、四肢有无损伤。 6.搬运
（1）移动伤者：急救员动作统一协调，搬动必须平稳，防止头颈部转动和脊柱弯曲。
（2）固定伤者：伤者躯体和四肢固定在长脊板上，按从头到脚顺序固定，头部固定器固定头部，胸部固定带交叉固定，髋部、膝部固定带横行固定，踝关节固定带绕过足底“8”字形固定。
（3）急救员平稳抬起伤者，足侧的助手先行，术者在头侧，同时注意观察伤者头颈部情况。
五、电除颤操作流程
（一）评估
了解患者病情状况、评估患者意识、心电图状态以及是否有室颤波。
（二）操作前准备
1.除颤机处于完好备用状态，准备抢救物品、导电糊、电极片、治疗碗内放纱布5块、摆放有序。
2.暴露胸部，清洁监护导联部位皮肤，按电极片，连接导联线。 3.正确开启除颤仪，调至监护位置；观察显示仪上心电波形；检查除颤仪后向考官报告“设备完好，电量充足，连线正常；电极板完好” 。 4.报告心律“病人出现室颤，需紧急除颤”；（准备时间不超过30秒钟）。
（三）操作
1.将病人摆放为复苏体位，迅速擦干患者皮肤。
2.选择除颤能量，单相波除颤用360J，直线双相波用120J，双相指数截断（BTE）波用150～200J。若操作者对除颤仪不熟悉，除颤能量选择200J。确认电复律状态为非同步方式。
3.迅速擦干患者胸部皮肤，手持电极板时不能面向自己，将手控除颤电极板涂以专用导电糊，并均匀分布于两块电极板上。 4.电极板位置安放正确；（“STERNVM”电极板上缘放于胸骨右侧第二肋间。“APEX”电极板上缘置于左腋中线第四肋间）电极板与皮肤紧密接触。
5.充电、口述“请旁人离开”。
6.电极板压力适当；再次观察心电示波（报告仍为室颤）。 7.环顾病人四周，确定周围人员无直接或间接与患者接触；（操作者身体后退一小步，不能与患者接触）。 8.双手拇指同时按压放电按钮电击除颤；（从启用手控除颤电极板至第一次除颤完毕，全过程不超过20秒钟）。 9.除颤结束，报告“除颤成功，恢复窦性心律”。 10.移开电极板。
11.旋钮回位至监护；清洁除颤电极板。
12.协助病人取舒适卧位，报告：密切观察生命体征变化，继续做好后续治疗；病人病情稳定，遵医嘱停用心电监护。取下电极片，擦净皮肤。
13.电极板正确回位；关机。
（四）操作后
1.擦干胸壁皮肤，整理病人衣物，协助舒适卧位，密切观察并及时记录生命体征变化。 2.整理用物。
六、心电图描记操作流程
（一）品物准备：
（1）心电图机导联线；（2）心电图机；（3）钢笔；（4）污杯；（5）生理盐水棉球、接线板（必要时）
（二）操作
1、说明检查目的、取下金属物，协助病人取平卧位，放松，保暖。
2、检查心电图机是否电源充足、性能良好，有无心电图纸。
3、接肢体导联：按红、黄、蓝、黑顺序用生理盐水棉球涂擦皮肤，接右手、左手、左脚、右脚电极板，接触部位为左右手腕内侧3横指处，左右内踝上3横指处。
4、按V
1、V
3、V5部位用生理盐水棉球涂擦皮肤，接上胸前导联电极。胸导联位置：V1导联：胸骨右缘第4肋间；V2导联：胸骨左缘第4肋间；V3导联：V2与V4的中间位置；V4导联：左侧锁骨中线第5肋间；V5导联：左侧腋前线相当于V4的水平；V6导联：左侧腋中线相当于V4的水平。
5、打开电源开关，定下走速1/2秒，定标1mV。
6、按检查键，调节热笔上下移动电位器，使描笔置于记录线中间或所需位置，按下抗干扰键。
7、开走纸控制开关，定标，转换导联开关至所需导联位置，开机走纸，描记心电图，每一导联描记3~4个R波（异常心电图Ⅱ导联应延长）
8、描图完毕，于空格上标记好导联、患者姓名、描记日期、时间。
9、发现异常及时报告处理。
10、整理用物。
七、呼吸机的应用操作流程
(一)品物准备
呼吸机主机（主要为定容型呼吸机）、气源、管道系统及附件、灭菌蒸馏水、模拟肺、多功能电插板、无菌纱布、仪器使用登记本。 (二 )操作步骤
1、根据需要选择性能良好、功能较全的机型。
2、湿化器的水罐中放入滤纸及适量的无菌蒸馏水。
3、连接呼吸回路、测压管、雾化器及模拟肺。
4、核对病人床好、姓名，对清醒病人进行解释。
5、连接进气管。
6、接通电源，依次打开空气压缩机、呼吸机主机、加温加湿器的开关。温加湿器打开5分钟后方可给病人使用，湿化温度以32～35°C为宜，24小时湿化耗水量要在250ml以上。
7、根据需要设定呼吸模式，所有通气模式分为两大类：
（1） 全通气支持（呼吸机提供患者的整个分钟通气量）：IPPV、A/C、CMV、高频率的SIMV、PRVC等。
（2） 部分通气支持（分钟通气量由呼吸机和患者自主呼吸两部分组成）：低频率的SIMV、PSV、APRV、BiPAP、CPAP等。
8、设定潮气量（VT）：一般按7～10ml计算，可直接设置或通过流速（FLOW）乘以吸气时间设置。
9、设定吸入氧浓度（FiO2）：通常设定在30％～50％。
10、设定呼吸频率：小于1岁为25～30次/分；1～12岁18～20次/分；成人10～15次/分。
11、吸呼比（I/E）：调节在1：1.5～3之间。
12、气道压力（PaW）：成人设定在15～20cmH2O.
13、根据需要设定其他参数：如旁路气流（BLAS FLOW）、触发灵敏度（SENSITIVIT）等，设定在安全范围或安全绿区内即可。
14、设定报警上下线范围：包括气道压力、每分通气量、气道阻力等。
15、再次检查管道连接是否正确有无漏气，测试各旋钮功能，应用模拟肺试机后，如一切运行正常，可与病人相接。
16、上呼吸机后严密观察监测生命体征、皮肤颜色、血气分析结果，并做好记录，同时观察呼吸机运行情况，有无报警发生，及时处理，解除引起报警的原因。
17、自主呼吸恢复，缺氧情况改善后可试停机。
18、脱机步骤：
（1） 清病人给予解释，消除病人紧张、恐惧心理。使用SIMV、CPAP呼吸模式。
（2） 面罩或鼻导管吸氧，间断停机。
（3） 逐渐停机，如停机失败可再开机，待病人病情缓解后应积极停机。
19、停机顺序：关呼吸机—关压缩机—关氧气—切断电源。 20、用后注意呼吸机的清洁卫生：呼吸机管道先用1：200的“8.4”消毒液浸泡消毒30分钟，后用蒸馏水冲洗风干备用。管道应定期做细菌培养。
21、登记记录呼吸机使用时间及性能，清理用物归还原处。
八、经气管插管/气管切开吸痰技术操作流程 (一）评估病人
了解病人生命体征及病情变化情况；评估病人痰液分泌情况；呼吸机参数设定情况。对清醒患者应当充分向病人解释吸痰时注意事项；取得患者配合。
（二）准备 1.洗手；戴口罩。 2.备齐用物，放置合理。
3.用物准备： 电动吸引器或中心吸引器、无菌盘内放置无菌吸痰管、治疗巾、无菌盐水、一次性无菌手套、遵医嘱备湿化液。
（三）操作过程
1.携物品至患者床旁、查看患者，协助患者取仰体位，头偏向一侧； 2.将呼吸机的氧浓度调至100%，给予患者纯氧2分钟。 3.检查吸痰设备性能及管道连接是否正确；
4.接负压吸引器电源或者中心负压吸引装置，调节压力（成人为150—200mmHg），打开冲洗生理盐水瓶盖。 5.将无菌治疗巾放于患者一侧；
6.检查吸痰管外包装有效期及有无漏气，打开吸痰管外包装前端，一只手戴无菌手套，将吸痰管抽出并盘绕在手中，根部与负压管相连 7.另一手断开呼吸机与气管导管连接处，将呼吸机接头放在治疗巾上，用戴无菌手套的一只手迅速并轻轻地沿气管导管送入吸痰管，吸痰管遇阻力略上提后加负压，边上提边旋转边吸引，一次吸痰时间小于15秒；避免在气管内上下提插。 8.观察患者痰液情况、血氧饱和度、生命体征变化情况。 9.吸痰结束后立即接呼吸机通气，呼吸机连接管和气管插管处理方法正确；给予患者100%的纯氧2分钟，待血氧饱和度升至正常水平后再将氧浓度调至原来水平。
10.用盐水冲洗负压吸引管，脱手套。
11.关闭吸引器，盘绕皮管放置不凌乱；气管套管口盖湿纱布。 12.及时清理病人面部的污物。 13.观察病情变化及痰液情况
14.协助患者取安全、舒适体位。整理床单位；
（四）操作后
1.盖好冲洗水瓶、治疗巾放回护理盘中（治疗巾每4小时更换一次，必要时随时更换），整理用物。
2.洗手，记录观察情况，执行签字。
九、电动洗胃法操作流程
一、准备
1、着装整洁，洗手戴口罩。
2、用物：电动洗胃机装置1套，治疗盘内放胃管、纱布2块、20ml注射器、弯盘、液体石蜡、胶布、水温计、另备舌钳、开口器、压舌板、手电筒，洗胃液；根据需要而定，液量：5000～10000ml，温度：37～ 40°C。
二、操作步骤
1、备齐用物，携至床旁，说明目的，查对床号、姓名，协助患者取合适体位。
2、接电源，查看机器性能，保证良好。
3、将3根橡胶管一端与洗胃机连接，另一端分别放入洗胃液和污物桶内，另一管准备和胃管连接。
4、铺治疗巾，弯盘于口角旁，检查口腔，取出活动性义齿。
5、取胃管测量长度，润滑胃管，经口腔或鼻腔缓慢送入至10 ～15厘米的时候嘱患者做吞咽动作，插至所需长度，取注射器抽取胃内容物，证实在胃内后胶布固定。
6、胃管和洗胃机的冲洗管另一端连接，打开开关，自动将胃内容物抽尽，必要时留取标本。
7、机器自动切换反复冲洗至排出液清而无味。
8、停止洗胃，分离胃管，反折拔出，擦净口鼻，取舒适卧位。
9、整理病床单元和用物，冲洗胃管。
10、记录。
推荐第9篇：课堂教学操作流程
1、课堂教学的一般操作流程
（1）提示教学目标（辅助环节1）
[操作] 通过课前制作好的投影或黑板让学生看。
[时间] 1分钟左右
[目的] 让学生从总体上知道本节课的学习任务和要求。
[意义] ①使学生在上课开始就明确学习目标和学习方向。同时，激发学生学习的兴趣，调动了学生学习的积极性，促进学生在以后的各个环节里主动地围绕目标探索、追求。
②由于学习目标往往是一节课的主干知识及其要求的体现，因此，长期坚持揭示目标，可以培养学生的概括能力。
[学生的主体地位] 学生看投影，明确了学习目标。
[教师的主导作用] 准确揭示目标，引导学生追求目标。
[注意点]
①要认真钻研教材和课标，准确地制定学习目标，既不降低也不拨高要求。该“会运用”的，就要能当堂运用，不能人为地降低到“知道”的要求上。
②要层次清楚，简明扼要，不要太长。
③要引导学生认真默看，不要急于切换投影。
（2）指导学生自学（辅助环节2）
[操作] 课前制作好的投影（小黑板），课上通过投影（小黑板）让学生看。
[时间] 约2分钟左右
[目的] 让学生知道自学什么、怎么自学，用多长时间，应达到什么要求，届时如何检测等。
[意义] ①让学生带着明确的任务，掌握恰当的自学方法，从而使自学更有效。
②坚持每次自学前都给予方法指导，使学生积累了不少自学方法，学生的自学能力必然提高。
[学生的主体地位] 学生看投影，掌握了自学的方法。
[教师的主导作用] 引导学生抓住重点自学，通过掌握有效的自学方法，防止走弯路，上岔道。
[注意点] 自学指导要层次分明，让学生看了之后，做到三个明确：
①明确自学内容。即让学生知道学什么，有的教材内容单一，一般一次性自学；有的教材内容多，可视情况分几次自学，但每次自学前都必须写清楚自学的内容（或范围）。
②明确自学的方法，例如，看书，是边看书边操作，还是边看书边与同桌讨论，解决疑难，怎样干好，就怎样干。自学时，往往引导学生抓住新旧知识相衔接的地方重点看。
③明确自学后的要求。即用多长时间，应达到什么要求，届时如何检测等。
（3）学生自学，教师巡视
[操作] 学生自学、操作，教师巡视。
[时间] 约5—8分钟。
[目的] 使每个学生都积极动脑，认真自学，挖掘每个学生的潜能。
[意义] 学生按照老师的指导自学，积极思考，及时地进行操作实践。学生处于主体地位，培养了他们自主学习和动手的能力。
[学生的主体地位] 学生积极主动去探究知识。
[教师的主导作用] 端正学生自学态度，确保人人自学高效。
[注意点]
①学生自学时，教师要加强督查，及时表扬自学速度快，效果好的学生，激励他们更加认真地自学。
②重点巡视中差学生，可以给后进生说几句悄悄话，帮助其端正自学态度，使他们也变得认真起来。
③要面向全体学生，不得只关心一个学生或少数几个学生，而放弃了督促大多数学生。 （4）检查学生自学的效果
[操作] 让中差生尤其后进生用板演或口答的形式对所学知识进行操作。
[时间] 约5—8分钟。
[目的] 最大限度地暴露学生自学后存在的疑难问题。
[意义] 若后进生做对了，说明全班学生都会了，就不要老师再教了；若后进生做错了，引导中等偏上的学生分析，讲清错的原因，引导更正、归纳。这不仅对后进生有帮助，而且使尖子生理解更加深刻了。
[学生的主体地位] 学生操作。
[教师的主导作用] 通过巡视，确保每个学生都认真演练，及时了解班上学生还存在哪些倾向性疑难问题。
[注意点]
①要解放思想，真正让后进生做演示操作，千万不得搞形式主义，叫尖子生演练，表面上正确率高，实际上掩盖矛盾，不能最大限度地暴露自学后存在的疑难问题。
②要面向全体学生，后进生回答问题或板演时，要照顾全体同学，让他们聆听别人回答问题，随时准备纠
正错误，或布置他们做哪些练习等。
③教师要巡视，搜集位上同学有哪些错误，并及时分类，哪些属于新知方面的，这是要解决的主要矛盾；哪些属于旧知遗忘或粗心大意的，这是次要矛盾。把倾向性的错误用投影（小黑板）打出，供评讲时用。
（5）学生讨论、更正、教师点拨
[操作] ①学生观察演示操作，找错误，或比较自己做的方法、结果是否与操作的相同。
②学生自由更正，让他们各抒己见。
③引导学生讨论，说出错因和更正的道理。
④引导学生归纳，上升为理论，指导以后的运用。
[时间] 约8—10分钟
[目的] ①凡是学生能解决的，就让他们自己解决，真正找出哪些需要教师引导、点拨的问题。②通过学生讨论，教师点拨，使学生进一步加深对所学知识的理解，最终形成运用所学知识去分析问题，解决问题的能力。
[意义] 这一环节既是补差，又是培尖，不同层次的学生都有提高，既帮助后进生解决基本问题，又通过纠正错误，训练一题多解，使尖子生理解更加透彻了，促进其求异思维和创新思维，培养了他们的创新精神和一题多解的操作能力。
[学生的主体地位] 学生找错误，分析错因，通过评价讨论，寻求正确答案。
[教师的主导作用] 引导学生更正，寻求规律，帮助学生归纳，上升为理论，指导学生运用。
[注意点]
学生更正后，教师要做到三个明确：
① 明确教的内容。教的内容应该是学生自学后还不能掌握的地方，即自学中暴露出来的主要的疑难问题。对学生通过自学已经掌握的，坚决不教。
②明确教的方式。广泛推行一种“兵教兵的教学方式”，就是让通过自学已经学会的学生去教那些还没有学会的学生，其间学生之间可以相互质疑，讨论，最后教师再引导、再补充。
③明确教的要求。教师不能就题讲题、只找答案，而是要引导学生出规律，真正让学生知其所以然，帮助学生归纳上升为理论，引导学生预防运用时可能出现的错误，这就从理论到实践架起一座桥梁，以免学生走弯路。
（6）当堂训练
[操作] ①布置课堂作业。
②督促学生独立完成课堂作业。
③批改部分已完成的学生的作业。
[时间] 不少于15分钟。 [目的] 通过完成课堂作业，检测身强体壮学生是否都当堂达到了学习目标。
[意义] ①及时反馈信息，能按时完成课堂作业的就视为达到学习目标，做到了“堂堂清”。②将所学知识通过训练，内化为操作能力。
[学生的主体地位] 学生像考试那样，独立完成作业，形成分析问题，解决问题的能力。
[教师的主导作用] 督促学生独立完成作业，鼓励必做题做完了的学生做选做题或思考题。通过巡视，了解哪些同学真正做到了“堂堂清”。
[注意点] ①课堂作业的时间不少于15分钟。
②课堂作业要典型，适度和适量。
③课堂作业要低起点，多层次，有必做题，有选做题，有时还有思考题。
④尤其是后进生的操作，要给予肯定，让他们尝试到成功的喜悦。
⑤要注意矫正学生的坐姿，培养他们的综合素质。
2、我认为，想要学习实施永威的“先学后教，当堂训练”模式，必须和他们的“四清”结合，否则，这种教学模式就不会产生好的教学效果。所以说，“四清”是这种教学模式有力的支撑。作为“先学后教，当堂训练”教学模式中的一个配套工程：“四清”。其实质就是及时反馈学生学习情况，然后有针对性的进行辅导，直到人人合格。
堂堂清：作业一般为课本上的练习；一般都是当堂完成，也有不少时候当堂无法完成，就由学科代表收集，及时交科任教师批改。
日日清：是为了落实\"今日事今日做\"的思想，方式是：一般用来做作业、练习册，更正当堂作业，当日检测题中存在的问题，或作特殊的辅导等。学生的作业图标规范，真让人佩服。
周周清：周周清实行的是周五验收制度，如数学验收概念时，就采用班与班对调，也就是我们说的\"链锁\"式方法。即：一（1）班的数学老师带本班的15名尖子生到一（2）班去验收，以此类推。课本例题、习题用同样的方法一一过关，验收有严格的制度，验收后都要统计、填写验收表，先汇总到备课组长，备课组长再上报教导处，最后反馈到任课老师，任课教师则必须对不过关的学生进行补课，根据验收情况，问题较多的科目在双休日要多安排时间有针对性“补课”。
月月清：就是我们的阶段性考试，但比我们更加严格。每月由教导处负责请人命题、统一安排监考，集体阅卷，组织评估。评估的指标分三项：平均分、及格率、优生平均分（优生指每班总分前16名）。教导处还要对各班级、教师的教学质量进行定量分析，同级同学科差距大的则由备课组长组织教师深入该班听课，逐步进行解剖，分析原因。
“四清”的落实，使每个学生对课本的基本要求达到了百分之百的过关。使我真正理解基础差的学生到永威初中后，为什么成绩会有大幅度的提高的原因。
要注意：
首先，“四清”不是死记硬背。
所谓“堂堂清”，就是要学生在课堂上像考试那样紧张地学习，当堂理解，记忆知识，当堂完成作业，形成能力，力争不把问题留到课后。所谓“日日清”，就是“今日事，今日毕”。当天学的知识，该背的都会背，该运用的都做对，做错了的都要更正。“周周清”的内容不仅是知识点一一过关，该记忆的都会背，而且更要能力过关，能做对课本上的例题、习题，举一反三，做类似的课外练习题。“堂堂清”是“日日清”、“周周清”、“月月清”的基础，反之，抓了“日日清”、“周周清”、“月月清”，也就能促进学生在课堂上紧张学习，提高效率，达到“堂堂清”。“四清”是目标管理，是扎扎实实提高教学质量的必由之路。
其次，要多练，精练。
练求多。“读书百遍，其义自见”，“耳听百遍，不如手过一遍”。多练才能由懂到熟，熟能生巧，巧能升华，知识的潜能方可转化成能力。练求精。精，指练的内容要求精典，足以成为范例。练透种种类型，就等于找到了解题的一个个路标，那就不愁无路可走了。多练和精练是从不同角度提出的。前者是指在讲和练的天平上，讲宜少，只讲精要的几步，练宜多，练贯穿教学的全过程。后者则讲练的内容，不泛泛而练，要精选范例练，要练出门道，练出智慧，练出精彩。如果，这种教学模式能恰当地掌握和运用，就会让全体学生都动起来，就会极大激发学生学习的自主性，提高学习效率，就能更好地培养学生的竞争意识，变被动学习为主动学习，就有利于转化落后生，培养优等生，缩短差距，就把学生的课业负担大大减轻，从而全方位提升学生的素质。
3、学永威，最重要的是学习永威的学生管理
永威中学的管理制度非常详细，从各班进餐厅吃饭的时间，去操场做操的路线次序，都做细致的规定，严格的半军事化管理把那些学习和生活上有惰性的学生，学习基础弱的“教不好的学生”强制性管理起来，统一的制度要求，将“教不好的学生”教好。
推荐第10篇：演讲操作流程
参加创业项目路演及推荐操作流程: 第一， 申请填表: 提出融资项目推荐及路演申请，认真填写《创业项目(融资)推荐登记表》。
第二， 辅导路演: 待初审通过后，制作路演PPT 和演讲词。(PPT 由共赢创业服务公司提供 模板，并辅导路演准备。)提前2 周交会议项目负责人，北京的项目最少 一次当面沟通路演事宜;并作最后审核。 第三， 团队组织: 演讲之前请组织好参加路演的管理团队成员，演讲上场时创业项目团队应 一起亮相，由主讲人逐一简单介绍团队成员(姓名、职务、专长); 15 分钟演讲完毕，团队成员集体站在台上回答问题(每个演讲项目有3 免费参会名额。)
第四，提前排演: 事先最好能在自己的办公室对着镜子简单走一遍流程---尽管有点“傻”，但 不少投资顾问公司都会告诉你，这个方法确实不错。 活动是5 月24 日下午1 点半准时开始，请项目人提前到场与会议主持人、会议 项目负责人接洽。
第五， 把控时间: 每个项目演讲15 分钟，应控制好演讲时间，并尊重工作人员的时间提示。
第六，精典路演: 怎么利用好路演这个短暂的“黄金时间”呢?其实，也没那么复杂。有业内人士 说，5 分钟足以让投资者明明白白清清楚楚?
一，面对投资人:你的专利最好只提一次足矣;你的技术精华，也一次带过即可;
二，你的研发及管理团队都是高精尖人才，也一笔略过就好了。
三。接着赶紧直奔主题:
1，介绍--首先介绍我是谁?我们正在做着一个什么样的项目?(15-20 秒)
2, 问题--对一个现有的市场或需求问题，作出定性和定量的描述，如果能通 过一个小故事或者情节来讲述更好。(30 秒)
3,解决方案--介绍你的产品或服务的优点。(用样品图片、照片、简单的体系 结构图或者工作流程图。如果需要说明你的产品如何与别的产品或者服务协作， 最好能有价值链示意图。)
4,导引片--我们从什么时间开始到现在已经做了什么?(列出几个关键的里程 碑:专利申请、与合作方签署合同、入账收入、顾客数量、员工数量、成立时间。) (15 秒)
5, 市场容量--描述目标市场，用饼图或者别的图表格式讲明市场细分情况。 从各个组成部分中阐明与你项目相关的这些数据。(30 秒)
6,客户--阐述当前的客户和潜在的用户数据。如果你有大量客户，阐明客户总 量和平均每个客户创造的价值，这是重点。 (没有人比客户更能证明市场对你项目的需求。这里最好用图示，同时得区分开 免费用户与收费用户。如果你没有客户，那么请通过这张幻灯片来描述你的目标 人群或谁将是最理想的客户。)(1 分钟)
7,盈利模式--阐明你的定价，销售成本，佣金，分销商返点比例等。解释你的 一次性收入与经常性收入，预估收入等。说明收入和成本的主要来源，重点放在 盈利能力上。(30 到60 秒) 8,营销计划--销售周期多长?谁是客户方面的决策者或影响者?我们的业务 都参与到了哪些销售活动中?(30 到60 秒) 9,合作方--与哪些机构开展和合作?列出合作方的名字(而不是简单做些分 类)，资质方面的协议。如果有前期协议可以让投资者明白某合作方已提出某种 需求，或者你曾经需要他们做些什么。(30 秒)
10,竞争--介绍直接或间接的竞争对手状况，说明你的竞争战略。我们的核心 竞争力在哪儿?(这张幻灯片提供一次让你展示差异化优势的机会，使用表格或 矩阵将是不错的选择。)(30-60 秒)
11,管理团队--简单介绍一下各自的名字、头衔、经验。(不用花太多时间介 绍他们在团队中做什么，也别忘了你正在寻找的或缺的角色。)(30-60 秒)
12,顾问团--帮助你、了解你、相信你，并且在需要的时候愿意站出来为你们 说话的这些商业顾问。
13,财务规划--运用条形图清晰反映五年的财务规划，把关键点表示清楚。(30 秒)
14,融资--1，描述前期资金来源;2，当前资产评估;3，当前资金需求，资金使用周期; 融资目标额度?投资回报方案?4，未来资金需求，资本推出战略等。 我们期望的合作方式与所能提供的回报! 用最简短的几句话把这几点说清楚就够了,(投资人更愿意主动的提出感兴趣的 问题，不愿意长时间被动的听)，因此主动要求进入投资人提问实为上策;
第七，积极应答:提前准备好回答投资人和观众可能提出的问题。对大家提出的 问题有不同看法时:不直接否定别人的意见，只陈述自己的观点，不争辩。遇到 个别人的挑衅不纠缠。在接受相关人员的提问中应注意保守企业商业机密，把握 好演讲尺度;兵来将挡，水来土掩，“有理、有据、有节”地回答他们的问题。
第八，乐观成长:如果你遭到了拒绝，也没有必要沮丧。因为在此你是获得了项 目的完善和成长!没有获得VC 投资的原因很多，这往往和你项目本身没有关系。 所以当被拒绝时，不要否定公司的价值，不要影响未来的进展。
致谢！
第11篇：机修工操作流程
一、机修工工作流程
(一) 预先准备阶段
1、机修工必须于规定上班时间提前15分钟参加由车间组织的的工作安排会，否则视为迟到处理。
2、听取车间主任介绍公司昨天生产整体情况。
3、从机械技术员领取本班工作任务：包括本班的常日班设备维修任务和备件制作任务、三班需要重点维护设备和相应维修技术文件、安全及“5S”注意事项。
4、学习关于近期公司管理规定的有关内容。(二) 直接准备阶段
1、工作安排会结束以后进入岗位。
2、技术准备：弄清当天布置的维修项目的工作重点、难点故障原因及技术要求文件，确定需要准备什么工具、量具等，初拟施工方案，不清楚之处，及时向主任或主管技术人员请示。
3、个人防护用品准备：根据现场工作环境状况，做好防护用品的准备工作，穿戴好劳动防护用品，如安全帽、安全带、安全縄、防护服、护目镜、面罩等。
4、工具及材料准备：根据项目特点，准备和检查必备工具、量具： a) 手锤、大锤手柄是否装牢； b) 活动扳手、套筒扳手是否打滑； c) 量具是否精确、适用等；
d) 砂纸、棉纱、油、焊条等材料是否齐备等等； e) 氧气瓶、乙炔瓶是否装上瓶帽并拧紧，瓶架是否牢固； f) 氧气瓶、乙炔瓶表是否完好、管道是否漏气； g) 焊钳接头导线不裸露； h) 氧气割枪不漏气，割嘴不堵塞。 (三) 维修工作实施阶段
1、维护
（1） 按规定的清洁、润滑、紧固等保养规定和作业范围进行保养维护作业（巡检工不能处理的较复杂的保养维护作业）。
（2） 检查巡检工反应的异常故障现象，需要简单调整和必要校正的，可以进行部份机构的拆检，并清除发现的故障。
（3） 填写相关检修记录表，签署工作者姓名。
2、修理
（1） 设备修理开始实施前，应进行目视检查或对设备的部件、系统等进行原位检查。原位检查发现与故障判断有误的，应暂停拆卸，待技术员重新判定后，在组织拆卸修理。
（2） 基本可以判定故障设备的，应对故障设备及其部件和系统进行离位的彻底的检查修理：
a、检查并清除设备内及周围的一切杂物，调整照明。
b、拆卸时注意人身和设备安全保护，必要时应做好设备的安全支撑装置。 c、拆卸时应按从外到里的顺序逐步拆解。
d、拆卸时应记录先后顺序、方向和位置，须做标记的一定要做好标记。 e、拆卸下来的零件要按顺序摆放整齐，以免遗失。
f、拆卸时遇到锈蚀严重的零件和螺丝时可运用辅助化学制剂进行处理最好不要破坏性的拆卸，以免造成设备故障扩大。
g、拆卸下来的部件有修理价值，可以现场修复的应在现场修复安装；现场无法修复的应在拆卸下来后尽快修复作为备件处理；无修理价值的应作废品处理，并安装新的备件。
h、设备部件脱落、开裂的可以焊接修复的，应及时焊接处理。
i、安装要遵循从里到外的顺序，并进行调整间隙和中心线等校准工作。 j、更换的零件回收数量应详细记录在检修记录表上。
k、检修完成后进行清场，清除剩余的零件，恢复现场卫生。 l、与中控联系，等待设备检修完备，实施送电，准备试车。 m、试车时仔细观察设备运行情况，如果试车时发现问题立即停车再次处理，如果无误，记录试车时的电流、声响、温度等参数。
n、试车结束确认设备正常后交付生产单位正常开车。
3、维修后，应在维修单上填写相应内容。同时在对实施维修和维护过程中发现以下影响安全运行和设备的重大缺陷和隐患状况时，应当在12小时之内向上级报告：
4、可利用备配件修复
为维修的目的临时从设备上拆下有利用价值并重新修复安装的备配件，按以下程序进行修复、处置：
a、检查并清除设备内及周围的一切杂物。
b、修复应按原工艺和材料进行修复，修复工艺、材料进行技术改进的，应根据工程师指令，不得随意采用。
c、不得破坏备配件的原有结构。
d、需要化学处理的应根据实施条件选择合适单位实施。 e、修复后的备配件应及时进库，严禁不进库直接使用。 f、修复后的备配件应保证72小时连续运转。
(四) 交班阶段
（1） 下班前30分钟，维修人应到维修工作现场实地察看，掌握维修后设备的运转情况。
（2） 下班前5分钟，应将当天出现的有关情况记录工作记录本上。 （3） 做好卫生清洁工作，关灯、锁门。
第12篇：锅炉操作流程
锅炉操作流程
一、锅炉运行前准备
1、检查设备各部位和安全阀件（安全阀、水位表、压力表、排污阀及通风除尘设备），确认良好后方可进入工作状态。
2、打开炉门，检查炉膛、锅筒和炉管是否处于良好状态。
3、试冲洗水位表，检查炉内水位是否正常，检查汽连管、水连管是否畅通。
二、锅炉启动
1、启动锅炉，给设备送电
2、调节好引风大于鼓风的比例，严禁正压燃烧，启炉时先开启引风，后开启鼓风；停炉时则先停鼓风后停引风。
3、向炉内添加燃料时，司炉人员应站在侧边，不许正对炉门，同时注意不准有爆炸物等危险品投入锅炉。
三、锅炉运行
1、冲洗水位表（不可面对水位表），密切注意两只水位表所在水位是否一致，如发现失灵立即修复或停炉检修；排污佩戴手表，在高水位低负荷的情况下进行。待汽压上升，水位情况正常时应进行排污和冲洗水位表（指停炉几天的情况），每班应冲洗水位表、排污至少一次。
2、供汽时，首先排放风汽包凝结水，并缓缓打开主蒸汽阀，当风汽包压力与锅炉压力平衡后才可缓缓打开供汽阀。
3、锅炉运行时，应注意事项： ① 应密切注意炉膛火焰、水位表水位、锅炉压力表及其他设备运行的工作情况; ②注意观察锅炉各个部位，如发现锅筒，炉管，人孔，手孔，安全阀，水位表，压力表，排污阀等有漏水或漏汽异常情况，要立即停炉并向上级领导汇报等待检修；
③锅炉压力应控制在额定范围内，如发现两只表相差大时，应设法找出失灵的表，并立即更换；
④运行时不允许对带有压力高温的设备进行维修，必须维修时应事先做好安全保护措施，并有旁人监护；
⑤气压表超过红线时应立即停止燃烧，并给锅炉进水或打开安全阀，必要时排污；
⑥适当给锅炉加入防垢剂及炉膛旺火焰投入清灰剂
⑦及时清理炉渣 炉灰 烟管，以保持锅炉正常燃烧，压力手稳快速上升，节省燃料等其他成本。
四、锅炉停炉
1、停炉时，应检查锅炉各部位是否关闭；水位表水位是否处于正常位置；炉外燃料不能掉入火星；燃料堆放应远离炉门至少2米以外，并清扫周围卫生。长时间停炉，应关闭水阀，切断锅炉电源。
2、紧急停炉情况
①锅炉水位低于水位表的下部可见边缘，不断加大给水及采取共它措施，但水位仍继续下降；
②锅炉水位超过最高水位（满水）经放水仍不能见到水位； ③给水泵全部失放或给水系统故障，不能向锅炉进水，以及止回阀失灵；
④水位表或安全阀全部失效；锅炉元件损坏危机运行人员安全； ⑤燃料设备损坏，炉墙倒塌或锅炉构架被烧红，炉管爆裂漏水，锅炉鼓包等严重威胁锅炉安全运行的情况；
⑥其它异常情况危及锅炉安全运行的，应立即停炉。
五、锅炉保养
1、锅炉需要停炉一段时间时，可采取干法或湿法保养；
2、锅炉若长时间停炉后启用，烧炉前一天应进行暖炉；
3、定期给引风机加入机油（黄油），对各阀门、螺丝及时清除灰尘并灌机油（黄油）；
4、每周手动试验排汽，每月起压自动排气各一次，确保安全阀的灵敏可靠性。
第13篇：跟单员操作流程
接单：接单也即合同的签定，订单的取得
进出口货物的基本程序
外贸业务主要就是进行货物的进出口交易。我们分别来了解一下出口货物跟单和进口货物跟单的基本程序及跟单员所要做的工作。
货物的出口交易有二种形式，一种通过外贸公司出口，另一种是自营出口。跟单员对出口货物的跟单工作主要有：接单，跟进生产，出货跟踪，制单结汇等。
一、接单：接单也即合同的签定，订单的取得。
合同的书面形式并不限于某种特定的格式。任何载明双方当事人名称，标的物的质量，数量，价格，交货和支付等交易条件的书面文件，包括买卖双方为达成交易而交换的信件，电报或电传，都足以构成书面合同。
1．下单方式：客户下单的方式有：通过电话，Fax, Email或书面合同等方式。
2．接单的途径：交易会，出访，出国参展，邀请客户来访，利用我们的网站，等等。
3．接单的形式：在出口贸易中，跟单员接的单没有特定的限制，最常见的是：
（1） 合同：（CONTRACT）合同有销货合同（SALES CONTRACT）和购货合同（PURCHASE CONTRACT）。前者由卖方草拟，后者由买方草拟。
（2） 确认书；（CONFIRMATION）它比合同要简化些。对异议，仲裁，不可抗力等条款都不列入。它也有销货确认书（SALES CONFIRMATION）和购货确认书（PURCHASE CONFIRMATION）。这种格式的合同一般适用于成交金额不大，批次较多的轻工商品，日用品，土特产等。而合同用的比较正规。机器设备，大棕贸易的进出口。
还有协议书，意向书，订单和委托订单等。要提的是，客户从国外直接发来的订单或委托订单，我们收到后要回复，不能置之不理，否则算默认。
4．接单的程序： 接单的程序可分为询盘，发盘，还盘和接受四个环节。
（1） 询盘：（INQUIRY）又叫询价。
（2） 发盘：（OFFER）又叫发价。是买方或卖方向对方提出各项交易条件，并愿意按照这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。在实际业务中，发盘通常是一方在收到对方的询盘后作出的。
（3） 还盘：（COUNTER-OFFER）又叫还价。
（4） 接受（ACCEPTANCE）买方或卖方同意对方在发盘中提出的各项交易条件，并愿意按这些条件达成交易，订立合同的一种确定的表示。
审单：即审核合同
二、审单：即审核合同
1．审单内容：
确认产品名称，规格，质量，数量，单价，价格条款，总额，付款方式，包装要求，交货期，交货方式。
第1页
共5页 2．审单方法：
（1）产品名称，规格：
审查时产品代码是不是自身的产品？与我们的产品资料能否对上号？ 有很多公司和企业产品名称的代码同时也代表了规格。
（2）质量：
也称品质。是货物的外观形态和内在质量的综合。在国际货物买卖中，货物的品质不仅是主要交易条件，也是我们跟单员进行审单的首要条件。
（3）数量：
应审查货物的数量是否可以及时备妥，其计量单位，重量以及约数有何规定。
约数：如合同数量前加“约”，可使交货数量有适当的机动。国际上对约字的含义解释不一。有的认为是2。5%，有的认为是5%。按《跟单信用证统一惯例》，信用证上如规定约字，应允许有不超过10%的增减幅度。
（4）单价，总额的审查：
1．客户下单有的会将单价标出，我们要对照我们的报价表审查是否对？总额有没有加错？ 新客户下单，要查看我们给他的报价。
2．通常我们以美元为结算货币，但也有以其它币种的。要注意的是要用在国际上流通的硬货币。（英镑，港币，欧元）
（5）价格条款的审查：
出口货物的单价条款，也称价格术语，常用的有：
FOB 船上交货价（指装运港的价格条件）
C&F （Freight or Carriage Paid to…..）运费付至指定目地的交货
CIF 成本+保险费+运费（指目的港）价格
常用的FOB CFR CIF几种价格的换算及公式介绍如下：
（1） FOB价格换算为其它价：
CFR价 = FOB价 + 运费
FOB价 + 运费
CIF价 = ----------------------- 1运费
CFR价 = CIF价 X （ 1 – 投保加成 X 保险费率）
（6）付款方式审查：
1.付款方式是否能接受？LC ，付定金，等等。
2.支付的货币能否接受？
（7）包装要求的审查：
1．工厂的产品本身有自已的包装，展示给客户能否接受？
2．客户提供的包装（彩印，尺寸）我们能否做？
3．客户提供的包装资料是否齐全？（内包装，外包装，标签，说明书）
内包装：普合，白合，彩合，吸塑
第2页
共5页 外包装：纸箱，木箱，桶装，编织袋。最主要是唛头印刷。
（8）交货期的审查
跟单员应审查交货期是否合理，公司是否能及时筹备到货物，并装船送达。交货期一般应规定一个期限，而不是某个具体日期。期限有长有短。可以是2周，3周，或一个月，二个月，一个季度或更长。
（9）交货方式的审查：
运输主要有海运，陆运，空运，邮寄等等。
注：如运费由客户支付，客户决定交货方式。如我们付费，尽量用海运。如报的价是连同海运价，而客户要求空运 （赶销售），我们可要求客户承担多出部分的费用。
关于样品：
要获取订单，备好样品是很重要的一步。
1．寄目录，样本：
2．准备样品。
（1）工厂现有的款式
（2）新款
（3）客户来样。
要领：无论老品，新品，还是客户来样，样品都要寄给客人进行确认。特别是新品可能要反复修改几次。跟单员一定要保存好最终的确认样品，以免客人在下单时找不到确认样。在国际贸易中，凭样品成交的比重很大。作为跟单员，我们要做到：
（1） 有完整的产品资料，主动进行宣传。
（2） 新品的成本，价格要进行核算。
（3） 新品的制作要留有实样。
（4） 客户的来样要保存好原样。
跟单员操作流程
一、首先跟单进入工作前需准备以下资料：
1． 颜色原样。
2． 原手感样。
3． 客人确认的小样（也就是工厂第一次打的色样）。
4． 原品质样。
5． 合同复印件（上面有对工厂的质量要求、标准、交期，数量等，跟单可参考）。
6． 以及相关资料。
二、工厂打颜色小样：，跟单需做以下事情：
1． 按客供样（原色样）的颜色，要求工厂放小样，放小样必须有书面要求，也就是打色通知书，《打色通知书》的内容包括（对色光源、色牢度、染化料是否环保、打样版数、打样坯布及大小、打样坯布规格、完成时间）等。
2．打样坯布：打样坯布与大货一致，杜绝使用其它规格的坯布进行打样，针对大货生产特点，应考虑小样坯布是否进行砂洗或相关处理。
3．根据打样通知书，正确使用光源（如：D6
5、TL8
4、U3000等）避免跳灯现象，提高打样准确率。
4．根据客人或市场部要求，《打样通知书》须注明小样大小和版数（印花和
第3页
共5页 色织要注明循环问题，色织小样要附纱样，基本上化纤类染色布都是打A、B、C、D四个样）。
5．时间要求：染色烧杯样3天，印花样10天，色织样10天，特殊情况酌情解决处理。
6．文字说明：小样须贴在规定表格内（公司色样卡），根据打样通知书标明色号、色名、编号、送样日期等。
7．色样卡管理：妥善保管，防止腿色，编号放好，做到用的时候随时能找到。
三、中样或大货头缸样（也就是生产大货前的第一次生产试样）：
提供中样或大货头缸样（如品质样、手感样、样衣面料等）应同大货一致，在条件许可情况下，应尽量模仿大货生产工艺，对所使用的染化料、助剂以及工艺流程要有记录，特别是面料门幅，要按大货生产程序进行拉幅定型、拨水，对所提供的中样或头缸一定要要留样可查。
四、生产大货过程中：
1． 明确要求：明确订单合同的的各项要求，物别是内外质量的标准要求和交期。
2． 制定生产计划：根据服装交期要求，制定面料生产计划以及分阶段的成品数量。同时填写《面料组织生产进度表》每周或每次有新的变化要及时改动。然后不定时间的向主管部门领导汇报。以传真、邮件形式发给主管。
3． 每道质量进行跟踪，主要注意：
①是否在规定灯源下对色。
②小样、确认样或头缸样是否正确一致。
③色差控制：边中差、头尾色差、匹差、阴阳面色差、缸差等。
④经纬密、幅宽、色牢度、缩水率、手感、克重、气味等。
五、大货检验：
4． 检验标准和方式：按美国AATCC国际标准，十分制与四分制检验方法或公司内部检验标准，而且须根据材料的用途进行不同的检验（比如：尼丝纺，有的客人是用作制雨伞的，这样就要求检验的时候一定要把底灯打开）。
5． 在规定的光源下，以确认样为准，同时参考小样或原色样进行对色，色偏控制在4-5级，不得低于4级，如超标必须进行返修或投新坯重做。
3．外观质量：
1． 布面检验：重点检查污渍、纬斜、左中右色差、头尾色差、手感差、断经、断纬、经痕、油污、色花、粗纱、色污、并经并纬、胶条、胶痕、漏胶、胶粒等。
2． 总体检验：幅宽（须量三次，头中尾）、克重（头尾）、经纬密、长度、色差、
六、包装要求：
根据不同的面料性质，可采用匹装或卷装或塑料袋或蛇皮便袋等包装。而且唛头上一定要注明：款号、颜色、数量、缸号，色号，日期，订单号，卷号等。
七、测试样布３－５Ｍ带回公司进行相关物化性要求测试。
八、测试ＯＫ，方可发货（按公司程序要求发至相关工厂或本公司仓库）。
九、交期与品质的跟催和检验是很重要的，跟进生产：多到车间走走，向各工序的管理人员了解各款大货在生产过种中所碰到的问题，如有必要，
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共5页 需向客户或向部门主管反映问题及建议或征求意见……
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共5页
第14篇：污水处理操作流程
污水处理操作流程
1、污水处理按照国家环境保护总局发布的关于《医院污水处理技术指南》的要求执行。
2、医院污水处理设施的操作人员应该培训并健全岗位操作规程及相应的规章制度。
3、医院污水采用二级处理流程，氯消毒工艺流程。严格按照加氯池内水容量，计算氯量，保证氯、水充分接触一定时间后方能排放，使处理后的污水经防疫站化验合格，符合国家规定标准。
4、污水处理站应有必要的计量、安全及报警等装置。
5、做好日常监测工作，污水处理的生物监测总余氯应每日监测，粪大肠菌每月一次。每日测定水质，水量、并做好记录。
6、服从环保、防疫部门管理指导，协助采样检验。
7、工作人员应当注重个人卫生，应配备有方便工作人员进行清洗的设施（洗手 液、温水），而且应对工作人员进行个人卫生方面的知识培训。
附：医院污水的排放标准
为了防止到有病原体的污水污染环境和危害人民健康，根据国家经济委员会，卫生部颁发的《医院污水排放标准》，医院污水经处理与消毒后，应达到下列标准：
1、连续3次各取样500ml进行检验，不得检出肠道致病菌和结核杆菌。总大肠菌群数不得大于500个/L。
2、当采用氯化法消毒时，接触时间和接触池水中的余氯含量见表：
医院污水类别接触时间（H）总余氯mg/L
综合医院污水不少于14—5
含肠道致病菌污水不少于14—5
含结核杆菌污水不少于1.56—8
3、污水处理构筑物中污泥，必须经过无害化处理，污泥排入时应达到下列标准：蛔虫卵死亡率大于95﹪；粪大肠菌值不少于10﹣²；10g污泥（原检样中），不得检出肠道致病菌和结核杆菌；当污泥采用高温堆肥法进行无害处处理构筑物的医院，对有传染性的粪便，必须进行单独消毒或其他无害化处理；医院污水经处理和消毒后，其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。
第15篇：报关操作流程
进出口报关操作流程:
根据海关规定，企业需先到海关办理合同备案手续，后才能办理进/出口业务，在特殊情况下：如不能及时办理海关备案手续，但企业急需进口，可采用一般贸易的方式办理进口业务（需缴纳增值税及关税）。（一般贸易报关时间二个工作日）
1）新合同备案流程
1． 根据商务部的订单和PMC的生产计划确定新合同备案的产品及数量。文控需及时
发放新产品的BOM到报关部并保障内容准确性。
2． 根据产品的BOM及生产工艺流程制定单损耗报备向龙岗区经贸局申请报备表。每
年需向经贸局申请《加工贸易企业经营情况及生产能力证明》该证一年有效。
3． 办理海关备案时,特殊料件采购需加以说明，如集成电路提供规格：（型号、线宽、
数字式或非数字式或处理中心(CPU)、内存）及将BOM清单中每一种物料进行分类归类，并对物料进行中文命名。（命名原则按物料的功能，材质，用途），并查给出海关商品编码。具备产品样板、成品的中文名称及产品用途（商务部提供），料件样品（采购部应提供）等详细资料用作备案.4． 商务部需提供产品、料件的采购价格及销售价格，（对由客户提供或人民币结算的要
特别注明 ）。
5． 新产品、新料件需由海关审编码（时间10个工作日），后准备资料向海关申请合同
备案。
6． 有特殊料件需办理《商检免办证明》的，如钮扣电池需要提供样品、生产厂家的资
料、产品说明书等资料到中国出入境检验检疫局备案.办证所需资料应有采购部提供给到报关部.7． 商务部每星期一提供新的PO Tracking 给到报关部;报关部将参照PO Tracking 及时
办理新产品的备案手续。
8． PMC 需在每个月月底提供下个月的月出货计划给到报关部;报关部将参照月出货计
划来决定是否需要办理旧成品加签。
2）申请进口报关程序
1.进料日期安排在每个星期的
一、
三、五.2.进口料件申请人填写好《进口运输申请表》，如料件的料号、数量、单位、价格、原产国、净重、毛重及件数等须填写完整；随附单据（提单.发票.装箱单且要明确标注原产地、包装证明）；提交给船务组的资料须准确无误；由船务组按排运输公司，报关部办理电子报关进口手续。
3.申请进口料件的《进口运输申请单》须提前半天交报关部.如：安排上午进口的，前一天下午下班前提供相关单据给到报关部；安排下午进口的，当天上午下班前提供相关单据给到报关部；对于来自欧盟国家的料件，需提前交给报关部做《无木质包装证明》，没做《无木质包装证明》的料件将安排下次进口。
申请出口报关程序
1.申请人：出口成品由PMC提出申请并出具《出口通知单》《装箱单》《发票》，并保证单据数据的真实和准确性。以上单据交物流组后安排具体出货日期。
2.申请报关时间：《出口通知单》应在实际出口时间半天前交报关部申请报关手续。物流组并提供运输公司企业代码及载货清单号。逾时将安排下次出货。
3.报关组收到出口资料,完成电子申报确定无误后，填写《电子清单及报关单捆绑通知单》，并转交物流组通知运输公司进行电子数据捆绑。
3）月报申报程序
1.月报：月报为每月向海关申报上月进出口货物的集中报关。
2.商检：是中国出入境检验检疫局对进出货物中部分需法检的料件、成品办理《出/入境通关单》。
3.报关组每月15日之前完成上个月进出口数据统计工作，办理月报手续。（统计内容：每一项进口货物和成品按备案序号按数量，总值、原产国进行统计）并与财务核对进出口总值。保证海关合同进出口值与财务的一致性。
4.办理月报报关单后，及时办理进出口报关单的收付汇联，退税联的打印签发工作，在每月25日之前交与财务办理报税，收付汇及退税手续。
4） 进/出口转厂申报程序
1.国内交货料件需办理转厂手续的：首先要同供应商确认海关备案资料是否一致，双方备案资料一致方可送货交易。注：供应商必需先提供《深加工结转申请表》（即“关封”）给我司报关部后采购员才能安排送货。每月的月初我们与供应商核对完上个月的送货数量后办理转厂手续；财务部参照我们报关单上的数量、金额付款给供应商
2.如有增加或取消供应商，采购部应及时告知报关部。
3.我司成品需国内交货(转厂)：首先由我司报关部与客户方报关部核对双方备案资料，
在双方海关备案资料一致的情况下，由我司报关部提供《深加工结转申请表》(即“关封”)给客户后方可安排国内交货；正常交货后PMC需在每月月初（5号之前）提供上个月的出货明细给到报关部，以便我们与客户对帐，及时办理转厂手续，以免影响到财务部收到货款。
5） 合同到期结案程序
合同到期前一个月不能办能进出口业务，只能用作办理最后月报、余料结转、余料退港;退厂返工的成品需在合同到期前办理返工复出口报关手续。
6） 合同核销
合同到期报关部准备所需资料递海关办理核销手续，海关结案。
报关部流程
图:
产品订单/PMC生产计划新合同备案日常进/出口月报、转厂合同核销海关结案
第16篇：总经办操作流程
总经办工作流程
一、盖公章与开介绍信的工作流程
A．审批
1.部门或个人提出申请
2.写明时间、地点、姓名、联系单位和事由
3.部门经理审阅签字，以酒店名义对外行文，要交总经理室审批。
B．登记
1.经办人持批文到总经办进行登记。
2.登记时要注明经办人、联系单位、事由。
C．盖章
1.按审批请示内容，清楚、准确的开具介绍信。
2.一般不得开具空白介绍信，如有特殊情况，须总经办主任或总经理室批准后方可开具。
3.将公章盖在发出单位名称与日期处，保证印章字迹清晰。
二、向外发文
A．审批
1.各部门受酒店领导委托或按照上级有关部门批示以酒店名义写的报告、请示等，先交到总经办由总经办一起交酒店领导审批。
2.发文稿被批准后，总经办再填写发文号，并作好发文登记。
B． 发文存档
1.总经办在打印好的文件上加盖酒店公章
2.发文的件数一般根据需要确定，所有发文及审批件由总经办复印存档，统一保管。
备注：酒店对外签定的经济合同必须总经理室签字后加盖酒店公章，正本由财务部存档，总经办留复印件
存档。
三、招聘员工
A．申请：
1.各部门根据实际工作需要提出招聘申请
2.填写《增补员工申请表》应写明增补原因和用人标准，如系短期临时用工，需注明经严格核算后的使用时间
3.人事部经理审核签署意见后呈报总经理室审批
B.刊登广告:人事部根据招聘条件拟定广告,联系合适广告媒体,进行招聘.
C.进行面试
1.填写《求职申请表》
2.验明证件（健康证、身份证或毕业文凭、各类资格证书等）
3.人事部进行第一次面试，第一次面试再推荐到各部门进行第二次面试
E．背景调查：人事部对通过第二次面试者进行背景调查，确保用人质量。
F．审批录取
1．将合格人员的材料交总经理室审批
2．通知被录取人参加入职培训时间及其他具体事宜。
四．入职手续
A．入职要求
1．查《入职申请表》是否填写清楚，总经理室有无签字同意。
2．必须有《健康证》、计划生育证
3．对正式调入人员，要检查行政工资关系和《养老保险》等的转移手续。
B．办理手续
1．签定《劳动合同书》并解释员工有关疑问
2．开具部门报到单
3．开具领取制服，办理就餐卡，发放更衣室钥匙，开具集体宿舍入住通知单。
4．办理工号牌，发放员工手册（部门主管以上发放酒店产品知识相关资料），考勤卡。
5．通知财务部收取培训费
6．通知各用工部门接收员工
7．将员工材料交总经理室审批
8．填写《员工变动表》将入职员工的信息告知财务部
C． 整理资料
1．填写《员工登记表》
2．将新员工资料输入电脑
3．员工资料整理建档
4．月底在员工公告栏内公布入职员工名单
五．离职手续
A． 离职申请
1．员工填写《离职申请表》
2．分部负责人跟员工面谈，并将面谈结果在《离职申请表》予以注明。
3．部门将员工《离职申请表》交由人事部
B． 发单核准
1．发给理智员工《离职手续清单》
2．核准理智原因
3．告知办理手续基本程序
C． 办理手续
1．根据《离职手续清单》签收工号牌、《员工手册》、考勤卡、制服、就餐卡
2．人事部经理签字后将离职员工资料交总经理室审批
3．酌情退还培训费，并向财务部开具通知单
4．通知财务核发或扣除相应的经济补偿费
D． 登记删除
1．在《离职员工登记表》是登记
2．月底在员工公告栏内公布离职员工名单
3．6个月后删除电脑中该员工的相关资料
六．员工请假
A．填表申请
1．员工填写《假期申请表》
2．根据不同请假类别请假要求必须至少提前1-3天
B．检查核定
1．假期申请表》必须填写清楚，符合《员工手册》的有关规定
2．必须有主管和部门经理的批准意见
C．上报审批
1.请事假1天以上，请其他假3天以上，需报人事部审批
2.主管以上及重要岗位人员请事假1天以上，其他假3天以上，以及员工请假3天以上者由人事部报总
经理室审批。
3.部门负责人休假3天（国家法定假期除外）以上需以内部公文形式告知各相关部门
七．员工部门之间的调动
A．申请商调
1．缺编部门申请商调其他部门员工
2．调出部门填写《员工变动表》上报人事部
B．逐级审批
1.人事部经理审查,可以调动的将《员工变动表》送调入部门经理签字（含待遇变动）
2.人事部经理签字后呈报总经理室审批签字
C．手续办理
1．通知被调动人员报到时间
2．办理更换制服
3．通知接收部门接收被调动的员工
4．《员工变动表》原件交财务，人事部复印存入员工个人档案
八．最佳员工、最佳督导、杰出服务奖的评选
A． 部门自评
1．评选时间见《员工手册》
2．部门班组评选
3．填写《最佳员工表》、《最佳督导表》、《杰出服务奖表》上报人事部
B． 酒店评选
1．人事部制作选票，附上表格由各部门经理参与评选
2．收集评选结果，请总经理、副总经理发奖（证书和奖金）并拍照留念
3．员工公告栏予以公布并附事迹材料
九． 任免职务
1.部门应该在编制范围内，对部门经理助理以下职务提出任免意见，并填写《管理人员聘请任免报告表》，由部门经理签字后报人力资源部。
2.人力资源部对有关部门任免意见，要逐一考核，合格者才能聘任。
3.任免部门副经理以上职务时，由人力资源部填写《管理人员聘请任免报告表》，报经理审核并签署意见报总经理审批。
4.任免的生效日期以总经理签字时间为准。
5.人力资源部将总经理签发的任聘命发有关部门和财务部，并办理更换制服，调整待遇等事宜。
十．奖励
1.员工拾金不昧、见义勇为、助人为乐，多次受到酒店表扬等，符合酒店奖励规定的，有部门填写《员工奖励记录》单，并由部门经理签字后上报人力资源部。
2.人力资源部将审批奖励情况通知有关部门和财务部。
3.人力资源部核实情况按奖励办法规定提出奖励意见，送经理签字后，报总经理审批。
十一．行政处分
1.员工违纪酒店规定须给予行政处分时，由部门填写《员工处分登记表》。
2.“警告”、“严重警告”、“记过”、“记大过”、“降级”、“撤职”、“开除（辞退）”，由部门提出意见，经人力资源部经理审核后报总经理审批。
3.各种处分生效后，应由部门经理当面向受处分员工宣告。员工本人应在《员工处分登记表》上签字。如员工本人拒绝签字时，可由部门附书面说明并在场的两名其他员工签字证明，其效力与受处分员工本人签字相同。受处分员工签字后，任何人不得在对处分登记表的任何项目涂改、增删。
4.《员工处分登记表》由人力资源部存档。
十二．上报考勤
1.考勤表是员工出勤情况记录，应逐月如实填写，月末由部门对考勤表，证明材料进行审查并经部门经
理签字后于次月2日前交人力资源部。
2.部门应随时掌握本部门的增减情况，月末制作《人员增减表》随当月考勤报人力资源并核对月末人数。
3.如有加班、休假等情况须按考勤规定另附有关报表或者证明。各种报表和证明材料必须写考勤表同时上报，后补一律无效。
4.人力资源部审核考勤如有不符合酒店规定者，有权按照规定予以扣发工资。
5.人办资源部将审核完毕的考勤表送经理签署意见后报总经理审批，然后送财务部一份，自留一份备查。十三．员工的辞退
1.员工因故申请退职时，须提前一个月向所在部门提出书面报告。
2.部门应在收到员工报告的3天内，提出明确意见，部门不同意的可以直接答复本人，部门同意的，填写《员工辞职申请表》，由部门经理签署意见报人事部。
3.人事部经理审核并签署意见后报总经理审批。必要时人事经理可直接向申请人了解情况。
4.辞职申请经总经理批准生效。对于合同期未满的员工酒店有权视情况不批或者缓批。
5.辞职申请批准后，由人事部填写离职通知书，并做人员减少等事宜。
6.部门收到离职通知书后3天内送达申请人。部门未收到离职通知书之前，任何不得通知员工离岗。有特殊情况下，由部门提出报告，经人事部另行处理。
7.酒店从员工提出书面报告起，不论是否批准，均应在一个月内给予申请人明确答复。
十四．员工辞退、开除、除名
1.依照酒店《员工手册》，对员工工作辞退处理时，由部门填写《辞退员工报告表》，详细说明辞退原因并由部门经理签字后报人力资源部，必要时需附有关证明材料。
2.员工严重违犯酒店规定须给予开除酒店籍处分或者因旷工需做除名处理时，由部门填写《员工处分登记表》，详细说明错误事实，并由部门经理签字后报人力资源部，必要时需附有关证明材料。
3.人事经理根据事实和有关规定以及其它情况予以审核并签署意见后报总经理审批。必要时人力资源部经理可直接向员工本人或者其他有关人员调查情况。开除员工应由人力资源部征求工会意见。
4.辞退、开除、除名决定经总经理批准生效，由人事部通知所在部门，并做人员减少事宜。
5.部门收到通知后应在3天内送被辞退、开除、除名员工本人。除特殊情况下，部门未收到通知之前任何人不得通知员工离岗，在特殊情况时，由部门提出报告经人事部另行处理。
十五．计时工的辞职、辞退
1.计时工因故提出辞退时，应提前7天向部门经理书面或口头申请。
2.部门经理同意后，由部门工具《员工办理离职手续清单》。并通知人力资源部。
3.计时工因违犯酒店规定辞退时，应在手续单上注明，处理完毕后办理辞退手续。
4.辞职和辞退的计时工办理离职手续后，由人力资源部予以结算并通知财务部。
十六．一般原则：
1.凡由部门或员工个人进出的一切与总经办职责有关的事项，一律先报总经办，不得通过其它途径直接报酒店。
2.按规定必须由总经办或酒店审批与人事职权责有关的报告、报表、应该直接送总经办。
3.凡总经办主任审批权限内的事项，应在收到报告、报表后3日将审批结果通知部门。报告、报表不符合规定退回时，从重新上报时间算起，总经办主任认为不妥的事项，如部门仍坚持的，可再一次提出，并总经办报总经理裁定。
4.凡事由酒店审批与总经办职责有关的事项，须经总经办主任签署意见后报总经理审批。总经办意见与部门有分歧时，由总经理裁定。
5.经总经理审批后的报告、报表，由总经办在收到后3日内通知部门。
各事项程序应按序顺序进行。未涉及的事项应与总经办另行协商解决，对于违反正常程序时，总经办有权拒绝办理。
第17篇：操作流程总结
集装箱单据工作流程总结
一． 船到港之前：
出口接到订舱委托后，协助货代报关：
1.国际中转货：
①进口理货报告：以货代提供的提货单为准，跟委托进行核对，无误后在货代要求时间的范围内尽快将理货报告做好，以邮件的形式发到对应理货公司，需经理货公司回复可以取之后，将理货报告取回.（丹兴和天宝如无特殊声明不需要做理货报告，在给新元进口理货报告的同时，附加盖业务印的出口预配纸面舱单一份）
②上传XML:根据货代提供的提货单填制XML报文，并在理货报告无误且货代报关之前将XML上传（丹兴不需要做XML）
2.本地出口货：在货代提供完委托之后，根据委托填制出口预配舱单，确保准确后将该
DPE报文上传
缮制相关单据：
1.填制中海系统（出口）：①船舶信息处理：在船舶呼号中填写对应船舶的呼号（一定要
填写代码），船走后在离港时间填写准确的出境日期。②委托信息处理：装港一般都是DALIAN(大连)，但要填写代码CNDLC。卸港和目的港一般都是NAMPO(南浦)，也要填写代码KPNAM。装货地一定要填写，一般是0908.唛头根据委托上的唛头填写，货名，如果是国际中转货，则需在货名前加注@ZY@,如果是本地出口货，则主要把委托上的货名直接填写上就行。件数，包装，重量，尺码跟委托一样，运费条款根据实际委托上的填写，运输条款为CY-CY。舱主代码一定要填写SO8.③提单信息处理：收发货人和通知方完全以委托为准④集装箱信息：委托在和提货单对照后，以一票委托为单位，将准确的箱号和铅封号，箱型输入到对应的空格内，件数和货重、体积如果在货代没给出具体的分箱重量明细时，则根据这票委托的实际箱数来定，一般是件重平分，如果有小数点，则一定要取整数。箱经营人这一项一定要填写SO8.
2.出口舱单：(在中海出口系统打印报表这一项中输入船名航次-出口舱单-预览便可生成)
①本地出口货：舱单中的所有信息一律以委托为准做，在所有委托下完之后做完（需要最终跟货代确认这些委托最后是否有撤载等情况）
②国际中转货：舱单中的箱号，箱型，铅封号，件数，单位，重量，体积，品名，以提货单为准，但在品名前需加注@ZY@,收货人、发货人、通知方以委托为准
3.出口清单（在中海出口系统打印报表中，输入船名航次-清单打印拼箱合一-预览便可生
成）注意核对箱总重量。（如若本次出口箱中有40RH箱，需要手动添加箱总重量）
4.提单样本：在做完舱单后从系统中导出提单样本，并按照提单样本的格式，做出提单样
本，发给货代，让货代确认.（天宝和三益货代不需要我们做提单样本,而是由她们确认后提供给我们，但是在发给我们之后，和委托对下箱号，确保箱号无误，如果天宝的提单样本上没有标注COC或SOC,则默认为COC，由我来给她标注。若标注SOC则就是为SOC箱。若不是天宝的提单则必须让对方在发给我们的确认提单上标注COC或SOC.）
5.给DCT的报文（在中海出口系统EDI生成管理中输入船名航次-点击相应报文-预览便可
生成）（预配EDI:不需要做修改；入港清单报文：没有遇到改箱重量的情况，就不需要做任何修改，若遇到要更改货物重量，则需在报文对应货物重量这一项，对照货代提供给我们的入港清单的货重将货重改过来；清洁清单报文：将做好的入港清单报文复制，
将文件中“00”行的COS后面改成CLN，然后将报文的名称前面的复制删掉。最后在入港清洁报文的文件名后加“-0001”。所有报文改好后，到前面那台拨号上网的电脑上，连接上网，先将做好的报文分别复制到“SENDLPACE”和“舱单备份”两个文件夹里通过EDI报文上传平台）格式以下发的报文格式为准。（在货代所下货物都报完关时，上传）
6.船员名单：以船上提供的船员名单为准。(在船到之前做好)
7.随船舱单（只有五佳山需要做）：根据和货代确认好的提单样本，制作出随船舱单，保
证随船舱单的内容和提单样本的内容完全一致（在提单样本确认好之后，船靠之前必须做好）
（进口）
缮制相关单据：
1进口船图（只有五佳山需要做）：
（1）返箱统计：根据根据发过来的五佳山进口船图来做，需要对船图上的每个箱子与返箱统计中该箱的箱号核对，核对无误后，在返箱统计中用颜色标注出该航次的进口箱号，并在备注中填写该航次的返程航次号。
(2)彩色进口船图：根据发过来的五佳山进口船图来做，但是需要将返箱统计中该对应位置的箱号复制到与进口船图相对应我司自制的彩色船图上。
(3)按箱型分类：根据做好的彩色船图，先将该航次返回箱子的箱型进行分类，然后做完一个彩色船图的箱子，就将该箱号直接复制到对应箱型里。
(4)按提单号分类：根据返箱统计做，将相对应该航次返回来的箱子按照货代和出境提单号进行分类。
2.填制中海系统（进口）：①船舶信息处理：在船舶呼号中填写对应船舶的呼号（一定要填写代码），船靠后在到港时间填写准确的进境日期。②委托信息处理：装港一般都是NAMPO(南浦)，但要填写代码KPNAM。卸港和目的港一般都是DALIAN(大连，也要填写代码CNDLC。卸货地一定要填写，一般是0908.唛头根据委托上的唛头填写，货名，如果是空箱则货名为EMPTY CONTAINER;,如果是重箱，则货名就跟货代确认好的提单上的货名一致。件数，包装，重量，尺码跟实际情况而定，如果是空箱，则货重为总箱数乘以该行次进口箱型对应的空箱重量，件数则为集装箱总数，包装则为UNITS,体积为0。如果是重箱，则以货代确认好的重回提单中的货重，件数，包装，体积为准。运费条款根据实际委托上的填写，运输条款为CY-CY。承运人代码一定要填写SO8③提单信息：如果是空箱，则发货人是上个航次出口委托的收货人，收货人是我们公司；如果是重箱，则收发货人的信息完全跟货代跟我们确认的重回提单样本一致。④集装箱信息：如果是空箱，则将准确的箱号填入，铅封号为N/A ，箱型填写准确，箱状态一定要填写E，件数填1，货重填0.体积为0.箱经营人一定要填写SO8.。若是重箱，则一切信息一跟货代确认好的重回提单样本为准。箱经营人一定要填写SO8.（进口中转重箱的特殊操作:需要在在委托信息的中转港内输入CNDLC,目的港输入该箱的目的港，在货类中填00001）
3.进口舱单：（在中海进口系统打印报表这一项中输入船名航次-进口舱单-预览便可生成）
(1)金光和鲜景：根据上个航次出口的集装箱箱号，录入系统编制进口舱单，在船到之前做好做好（但还需跟于佳确认，是否这个航次拉回来的空箱就是上个航次出口的箱子）。
(2)五佳山：根据自己编制出来的进口船图中的按箱型分类来做，在船到之前做好（如果船到后才有船图，则需在请计划之前做好）
(二) 报文：（和出口报文一起上传给DCT,在 船到之前必须上传好）（）
1.进口舱单报文（给DCT):内容以舱单为准，格式以给DCT的进口报文格式为准。
2.进口船图报文：根据船上配置的船图来做。
(三)提货单：跟进口舱单数据一致。将进境日期一栏用黄色填充出来，等待具体进境日期。
（四）空集装箱调转确认单：在黄本对应位置做好登记，然后在右上角的编号处填写登记的编号，至DCT场站，在空集装箱20英尺和40英尺中填写对应的箱数，船名，航次，提单号填写对应航次的船名，航次，提单号。填制好后，在附一份进口舱单（五佳山则需要付一份进口空箱的按照箱型分的明细），如果不是天宝和中成的箱子，则需要另附一份设备交接单
（五）重集装箱放箱单（一般只有五佳山需要做）：在黄本对应位置上做登记，至DCT场站“请将”后面填写英文船名，“轮”后写航次，提单号为重回提单的提单号，在对应箱型中填写对应箱数，在下面的表格中以一票提单为单位，填写该提单中的箱号，箱型。都做好后，附一份设备交接单，以一个箱子为单位填写。
填制。 三．下计划之后，船靠之前：
1.进口舱单报文（给海关)： 将进口给海关的EDI报文，按照下计划的日期做好，如果不确定是否今天能靠好，则需要做两天的，导出给海关的进口舱单报文，按照下发的给海关的进口舱单报文格式核对格式，确保准确无误。（如果本次进口箱中，有40RH箱，则需在报文中集装箱关系记录中的集装箱总重量进行更改）
2.出口舱单报文（给海关）：将出口舱单给海关的EDI报文，按照下计划的日期做好，将“00”行和“01”行删除，ADDDMT后面的编号改成跟出口预配报文的编号一致。根据给海关的报文格式核对，确保准确。（如果本次出口箱中，有40RH箱，则需在报文中集装箱关系记录中的箱总重量进行更改） 二．船靠之后：
1.进口舱单报文（给海关):跟外勤确认好是否有溢短，如果确定没有后，确定好船的
进境日期，将对应日期的报文上传给海关。务必在船到之后24小时之内上传。（通过中国电子口岸数据中心客户服务网上传）
2提货单：将准确的进境日期填制到制作好的提货单的黄色填充区域内，并将填充颜色去除，打印出来。 三．船离港之后：
1.出口舱单报文（给海关）:跟外勤确认好出境日期和出口箱子有无错误后，将对应日期的
报文上传，务必在船离港72小时之内上传给海关。（五佳山比较特殊，因为有本地出口货，所以要在和黄联核对完之后才能做以上步骤）
2.出口舱单：因为五佳山有本地出口货，所以和黄联核对完后，需要再重新导出一份准确
的出口舱单，附在出口舱单交接单后面，装订好，一起给外勤（只有五佳山需要做）
3.出口清洁舱单报文（给CIQDL)：跟外勤确认好出境日期，并确认好箱量有无错误之后，
导出出口清洁舱单，并与下发的给CIQDL的出口清洁舱单报文格式核对，其中将系统导出的报文中，将“00”行“XLCDL；”后面的“DCTDL”改成“CIQDL”,并将“01”行“CIQDL”后面的抄送方全部删除。ADDDMT后面的编号改成跟出口预配报文的编号一致。在公司全称后加上该船对应的船籍字母和IMO号。在船离港72小时之内上传给CIQDL。（五佳山比较特殊，因为有本地出口货，所以要在和黄联核对完之后才能做以上步骤）
4.电放提单：跟外勤确认好提单的日期，在提单样本上盖上电放章，公司章，和对应的日
期章，然后分票扫描。
5.更改船舶动态：根据于佳发送的船舶抵离报告，将公司系统中该船的船舶动态进行编制。
6.船舶预报及委托：将该行次进出口对应数据，填制到公司系统中的船舶预报及委托中，
并做好下个航次的预报。
7.返箱统计：将该航次的出口集装箱按照提单号排列录入对应航次的返箱统计中，其中要
表明该集装箱是哪家货代的。（只有五佳山需要做）
8.将（空）重集装箱放箱单，及其背面附的文件一起给货代。并让货代在黄本上签收。 9.
第18篇：会展操作流程
展览操作流程（开展前）
展览操作流程（开展前） 作者：毛豆先生 （1）展览操作基本程序
3．1项目构思
展览正式立项的基本构思过程，包括了立项的原因、理由、目的、以及展览项目展示内容、时间，城市等。是展览立项之前的基本构思。通常由展览专业策划人员，完成初期的构思过程，并通过文案进行描述。 3．2 展览调研
通过设计问卷、电话调查等方式，来验证构思方案的成立性，主要争对参展群体、观展群体的调研，来进行可行性的基本分析。 3．3创意开发
通过一定时段的调研与专家论证，对原有的构思重新进行分析、评估。部分创意内容，则要根据市场调研结果进行即使调整。 3．4规模设计
对即将举办的展览活动，根据市场调研结果，进行规模设置。 3．5主题定位
通常在进行初案沟通时，项目管理者、策划者应当与相关监督机构就展览项目的主题定位进行论证。主题定位即展览项目展示的基本中心思想。 3．6形象标识
形象标识是展览文化体现的重要组成部成。通过形象与各类标识反映展览项目的中心思想与畅导理念。 3．7 CI 建设
CI是企业识别系统，是保证企业在经营理念，行为模式，以及对外形象方面达到高度统一的有效工具。而CI策划，也就是从建立CI体系，到执行CI的实施的企划方案，以及组织整个过程，就叫CI策划。 3.8 VI 设计 VI：视觉识别
VI：以标志、标准字、标准色为核心展开的完整的、www.daodoc.com系统的视觉表达体系。将展览项目的理念、企业文化、服务内容、项目规范等抽象概念转换为具体符号，塑造出独特的展览项目形象。
VI系统：
A.基本要素系统：如展览项目名称、展览项目标志、展览项目造型、标准字、标准色、象征图案、宣传口号等。
B.应用系统：产品造型、办公用品、企业环境、交通工具、服装服饰、展示道具等。 3．9初案汇总
初案整理，又被称为展览关联元素设计。是指策划人员通过市场调查与论证，认为此项目具有一定的可行性。这时，就需要原构思的草案进行完善，使用形成展览项目的基本初案。 3．10汇报方案
指策划工作小组，进行内部策划案汇报演说。主要包括立项的调研结果，展览基础市场分析等进行汇报，以获得更多人的支持与配合。 3．11报批准备
凡举办大型展览活动，均需要经过相关管理机构的审批或备案，应当由展览组织者、展览策划者共同完成项目的报批文件准备，由发起单位作为筹备机构进行申报。 3．12预算分析
根据初案中表示的展览规模对即将举办的展览项目，进行合理的规划预算，主要包括了展览场地租赁费、工作人员费用、宣传营销费用、后勤保障费用等。 3．13标准制定
在具体展览项目进行报批的过程中，相关管理人员应当尽快制度相关管理规定与制度等，对相关的职能、职务责权力等进行相关制定，并出台相关制约与奖罚相关条例，使团体拥有完善的管理规章制度。 3．14人员招聘
建立人员岗位分配系统，确定奖罚管理规定，设定岗位职能与权限，选用符合展览运营需求的各种人才。 3．15竞争分析 主要争对展览事件对应的市场竞争情况进行分析，包括同类展览的运营情况，市场占有情况，发展情况等，明确同类或相近的展览项目，是否与即将举办的项目形成的竞争，是否可以资源互补或合作发展。 3．16客户分析
不同的项目会面对不会的参展群体与采购群体，在项目没有举办之前，对有效客户进行分析是很有必要的，参展群体数量与参展商的发展状态，以及观众与数量与观展的意向性客户数据，都是决定展览项目市场运营规则与能否组织实施的重要参考依据。 3．17展示方式
这是所讲的表现方式，是指展览活动的具体地点展示给用户的不同表现方式。例如：展览加会议、展览加节庆，展览加演艺等 3．18展区论证
不同的展览会在展区划分上均会有不同。通常展示区划分为室外空地、室内特装区、室内标准区、展贸洽谈区。另一种分法为：国家区、省级区、地方区、企业区等。 3．19营销模式制定
展览营销方式分为：
直销：即直接销售，是指由展览组织者直接进行终端营销。 政府组团：是指由政府相关单位根据相关政策组团参加展览展示。 代理销售：是指由其他社会团体或机构代理展览会相关销售工作。 3．20合作资源分析
每一个展览会均会有大量的协调与资源互换关系。例如：与媒体互换资源、与同行业互换资源、与服务商互换资源等等，互相资源可以更加有效的促成展览活动的成功举办，同时可以为组织者节省成本，增加展览项目的传播率。 3．21组织团队培训
任何一个展览活动，都会由多个机构通过团队合作的方式使活动的展示得到保障。进行展览活动举办前，对相关合作与服务机构进行统一的培训。可以增加合作机构或个人对展览活动的理解与认识，减少运营过程中的纠分。 3．22 效益分析 指按照展览活动的初案设计，对未来市场可能产生的收益进行分析与评估。效益分析包括了直接收益与介接收益两部分。 3．23行政协调
展览项目的成功举办，需要得到多方面的协调与支持。例如:工商、税务、检验检疫、海关、产权保护机构等。协调工作繁杂，头绪较多，所以展览活动的组织者应当尽早的开始协调相关工作。 3．24绩效考核制定
团队业绩的完成，需要配合有较好的绩效考核标准。绩效与奖罚条例展览活动组织团队管理标准中，不可缺少的一部分。可以有效的调动团队的工作积极性，也可以作为团体个人业绩能力评估的重要指标。 3．25流程设计
对于即将举办的展览活动，根据时间、任务进行流程制定。明确不同时间相关机构应当完成或协调的任务。达到团队的统一运营。流程设计也可以根据活动举办时间的具体时间，设定倒计时工作任务表。 3．26促销谋略
促销谋略主要包括：促销战略制定、促销目标群体选择、促销方法选择、促销时间与方式选择等，主要指争对不同的群体，按照营销需求制定合理的促销方案，根据目标群体媒介载体的关注程序来确定促销的具体操作。 3．27合同起草
主要包括参展合同、观众邀请合同、资源互换合同、展场租赁合同、广告合同、劳动合约、展位代理销售合同、施工保证合约等，不同的合约争取群体不同，相关约定条款与责权力各不相同，应邀请权威机构对合约给予指导，以免发生违约后无法可依。 3．28促销执行
每个展览项目在促销策略上各不相同，争对不同的群体以及群体认知的媒体，设计科学的促销策略、制作促销礼品等，选择展览项目购买者的认知习惯，才能有效的推进展览会销售。特别是在促销方式上的创新，可以有效的提高购买者对展览项目的兴趣。 3．29媒介公关
据促销战略与宣传设计，对已选定的各类媒介载体进行公关洽谈。可以根据展览活动的资源情况进行媒体载体户换或资源互用。也可以进行有偿性展览项目宣传。 3．30场地察看
根据展览活动的制定规模在符合条件的范围内，选择符合举行展览活动的场地，主要包括：展馆硬件，周边环境、展馆布局、馆建状况、场馆信誉、交通与停车位情况、餐饮与购物、门禁与公共空间等。 3．31 行文报批
无论是政府展览项目还是商业展览项目，都必须由发起机构报国家相关主管机构进行审批或案例。包括项目可行性报告、发起单位资质等。关于入境展览活动与经贸活动的相关报批要求，请各级管理机构要求。 3．32用品采购
用品采购工作通常由执委会后勤保障机构统一采购，包括展览活动相关标识卡、胸卡、手提带、工作服、对讲设备、会务用品、注册用品、引导用品等。 3．33设备规划
展览活动中，开幕闭幕、表演活动等，都需要大量的设备，包括声频、视频、音频、灯光等多种设备，我国已有专业从事设备租赁服务的机构，可以多种合作选择也可以由组织者统一采购使用或者通过招标的形式进行承包作业。 3．34标准公告
主要指对举办场地、项目名称、组织机构、举办时间等展览活动的重要元素，进行社会公告，一方面是促进展览活动的正常进行，另一方面也是为展览的营销做一些准备性的工作。通常大型博览会，标准的公告则采用较大规模的形象展示进行公告。 3．35预算控制
合理的预算是减少成本与科学使用资金的基本保证，在实际经营中可能会与预算发生一定的分岐。由于是现金流量方面，控制不得当，就会造成资金紧张或者给展览活动带来损失。根据展览活动的进行，随时调整预算的实施策略，是展览经营的基本保障措施 3．36 营销启动
签定了举办场地，掌握的参展商数据与观众数据后，即可以思考尽快开始营销。营销启动包括：营销方式选择、营销策略制定、营销目标跟踪、营销成果统计等，大型展览活动应当实行全国营销时间统
一、以防止代理机构发生冲突。3．37销售组合 这里的销售组合是指政府发文与市场营销、区域代理与直销、商务推广与展位销售、会议推广与资源互换等多种销售的组合，无论是哪一种组合，都是为了有效的促进展览活动的销售。应当根据组织者的实际情况进行销售组合策略应用。
3．38信息互通
信息互通是展览活动顺利进行至关重要的环节。目前我国无论是政府展还是商业展，因为组织机构信息沟通不畅而造成的工作延误等问题屡屡发生，在展览活动进行过程中，可变因素较多，展览元素一变则多则，必须随时保持沟通，才能保证业务的正常进行。 3．39线路协商
根据参展规模与观众情况，组织者与场馆方，应当提前制定参展路线、门禁方法、出入口设定等细节问题，一方面为场馆方进行内部协调提供了要素，另一方面也可以使组织机构工作人员，对现场预期情况，有更准确的判断。 3.40 预定场地
举办场地的预定，应当在合约中对于场地中相关元素进行约定，凡与举办期内有关的行为活动应当在条款中明确表示。也这是目前我国出现纠纷较多的一个环节。一方面是因为组织者在察看场地后并没有进行深入了解与沟通，过于草率的做出决定，造成了合作双方的合约纠纷。另一方面大部分合作双方，都对举办地附属的关联服务，都没有明确的规定，当参展或观众发生了某一类问题或有某一类需求时，不知道应当找场馆还是找组织者，直接对展览活动的形象造成了影响主。 3．41项目公告
对展览项目的举办场地与相关数据公告，在进行公告时，通常展览的时间、举办场馆、展示面积、展示规模等均已确定。通常展览组织机构在此时会组织召开新闻发布会或记者招待会，对展览项目进行进行公告。 3．42 物流托管
物流托管是实现现代物流专业化管理的一种新型管理模式。委托方和受委托方通常以“物流托管合同”为契约方式，约束托管期内各自的权力、义务和经济收益。作为委托方而言，通常是将其所属物流相关的人事管理、财务管理、资产管理和业务管理全部委托给专业的物流管理公司进行统一管理；对于接受委托的物流管理公司而言，需要通过对人、财、物、业务的专业化管理，在托管期内达成委托方的物流服务指标和成本指标，从而为委托方创造价值，并按其所创造价值的高低获得自身相应的经济收益。 3．43广告代理 展览活动中，广告载体较多，包括有平面广告载体、现场广告载体、流程广告载体等等，不同的广告载体均是为了有效的利用参展群体与观展群体在参加活动时，增加更多的信息交流与产品购买活动，应用各种媒体的广告时间和空间，以确定客户产品和服务的目标消费者；广告客户是广告活动的直接投资者，是广告代理商的收入来源；两者关系实质上是一种经济关系。广告告代理是指将上述相关广告委托专业从事广告公关传播与广告制作的机构来完成广告的销售与维护。成熟的广告代理制也能促动广告客户广告意识的提高。 3．44代理商培训
这里的代理商是指展览活动中，招商招展的代理商。代理商培训是展览活动有效应用资源，充分进行展览营销的基本工作之一。对代理商进行展览标准、展览定位、展览规格、展览服务内容的培训。可以有效的促进展览的销售。 3．45责权分工
责权分工在展览管理中,可能最难处理的就是关于部门职能临界点的划分和责权划分工作了,这几乎是影响到展览协调与协同能力的重要问题和症结,对于一些展览项目来说,通过任务驱动或项目驱动的形式划分能够较强的使业务归属某个部门较强,但如果一旦通过中心或者按照职能划分的情况下,则会缺少对于事物的主导部门,各部门之间协调出现问题,对于层级的管理不是很有利,尤其是在多业务并行的情况下,此情况会尤为突现,一个好的组织架构是做事情的前提,企业管理是业务的前动力,人格魅力是化解非制度化情况下问题和矛盾的重要力量之一。
3．46展区划分
展区划分方法主要有以下几类：
按国家分区、按行业分区、按省市分区、按展示方式分区、按企业性质分区等 例如：国际团组展区、国内省市团组展区、包括台湾省和香港、澳门特别行政区在内的全国各省市展区、跨国公司展区、国内企业展区、重点企业展区、中小企业展区、合作伙伴展区、专题活动区、表演促销区等。 3．47展品报关
举办出国展览(销)会而筹集的展品出口时，组织出国展览(销)的单位持下列单证向出境地海关申报：
(1)归口审批部门的批件；
(2)展品清单一式二份；
(3)如由外贸、工贸公司主办又属实行许可证管理的商品，须提交出口货物许可证；非外贸单位主办的，不论是否属实行许可证管理的商品，则一律须提交该证； (4)出口货物报关单一式三份；
(5)运输单据。 3．48媒介反馈
即大众媒介反馈只能选择那些理论上可以代表全部受传者的受众代表；
（二）间接性，即在大众传播过程中，传播者与受传者之间的交流是间接的；
（三）延迟性，即大众传播受众反馈几乎都是延迟的；
（四）累积性，即大众媒介的反馈主要是指经过一段时间以后许多受传者的累积性反馈，累积性反馈对于传播者长期决策有很重要的参考价值；
（五）收集活动机构化，即传播者要想获得受众反应方面的情况，往往需要专门的机构来从事调查工作；
（六）量化性，即大众传播的反馈信息很多，为使这些信息有效而且直观参与，必然要使这些内容量化 3．49安全设计
安全设计主要包括：展示场地安全、人员安全、展品安全、交通物流、餐饮检查、治安管理等。目前展览活动通常由公安机构与安保机构共同完成。由于展览活动会在短时间聚集大量的人员、物资等，所以对活动举办期间的各项安全准备、周密计划、措施严密、密切配合、联合作战、运用高科技、以及实施大警卫的战略方针是保证展览活动顺利进行的基本任务之一。 例如：展示场地安全包括：
① 进入展示场地身份识别系统设置 ② 展示场地出入口设置
③ 展场保安与便装安全监督员设置 ④ 人员疏散与物品管理系统设置 ⑤ 展位安全施工与展品安全检查 ⑥ 展示场所监视设备与对讲设备 ⑦ 展示地防火设备与消防设备准备 ⑧ 现场救助医疗系统 3．50 应急预案
展览应急预案所称是指对可能突发的事件进行事先的应急准备，www.daodoc.com防止造成人员伤亡、财产损失、危害社会及公共安全的紧急事件。
突发公共事件主要有以下四类： ⑴自然灾害。 ⑵事故灾难 ⑶公共卫生事件。 ⑷社会安全事件。详情见展览应急与预防。 3．51展期参观分配
通常大型展览会均对根据展览活动性质，对展期参观进行一定的设计。例如：领导参观期、专业观众期、大众参观期或非专业观众参观期。 3．52嘉宾确认
拟定、邀请、确认是一个完整的嘉宾服务系统。展览组织者在举办大型展览项目时，通常均会邀请部分领导与嘉宾进行开幕、参观、剪彩等。对于参会嘉宾、发言嘉宾、参观嘉宾、特邀嘉宾等嘉宾的邀请和确认是一个周密而繁杂的工作，应当由专业进行处理。 3．53项目执行启动
项目启动代表着项目前期各项准备与落实工作均已完成，根据项目策划机构的设置，选择适当的时机，正式启动展览活动事件的运营工作。 3．54流程协调
前期虽然制定了大量的工作内容与流程，但是在具体开始运营后，应当根据实际运营情况随时调整流程，以保证各部门工作的顺利进行。 3．55促销反馈
根据市场促销情况及时汇总相关展览购买团体的反馈信息有助于更好的掌握市场情况，针对不同的市场情况对营销战略进行调整 3．56 场地核查
场地核查是在预定场地的基础上，对展示场地的会议场所、展览场所等进行更深入的核查。关于展示场地核查内容见场馆选择章节中。 3．57 媒体统计
负责媒体信息、资料的收集整理,承担项目的媒介监测工作,定期提供媒介监测报告;
2、担负日常媒体研究工作,为公司媒介传播提供战略、战术上的支持;
3、承担公司传播研究所的日常管理任务。3．58 阶段总结
按照既定目标执行相关作务时，阶段性工作总结是有效促进工作任务的一种手段。阶段性总结包括了：行政管理总结、市场发展总结、责权与分工协调性总结、业绩总结等。 3．59 客户回访
客户回访是客户服务的重要内容，做好客户回访是提升客户满意度的重要方法。客户回访对展览组织者来讲，不仅通过客户回访可以得到客户的认同，还可以创造客户价值。我们对很多企业的客户回访进行分析后，得到的结论是客户回访不会只产生成本，充分利用客户回访技巧，特别是利用CRM来加强客户回访会得到意向不到的效果。 3．60 观众服务
观众服务是展览活动服务中的关键性环节。掌握观众需求、有效组织观众参观、通过动态信息的传输使观众随时掌握展览活动的进展，有助于加深观众对展览活动的认知。观众服务包括了：准备观众信息、寄发观众参观函、邮发观众证件、公告举办期相关活动等。 3．61网站建设
目前阶段,建设展览网站是组成展览网络服务的重要组成部分。展览网站也是展览组织者一个可以、廉价的载体可以有效促进展览的服务同时提高展览文化品牌建设。展览网站建设包括观众在线登记、参观展在线报道、展览项目信息公告、展览服务信息说明、展览动态信息发布等。 3．62现场布置设计
现场布置设计通常需要在掌握了展示场地的基本下，根据项目规格参照展示地相关构造图进行设计。主要包括了：开幕闭幕主设计、主席台设计、观众路线设计等，随着各种组织人群对展览活动的关注度加深，展览现场的人员就会发生相应的变化。所以通常设都要求现场布置设计要留出足够的空间。 3．63参展手册制定
参展手册是展览组织者为参展群体制定的参展商参加展览的服务手册。手册中对于本次展览活动事件的相关说明、标准、规定、服务项目等均进行了相应的条款制定。
例如：广交会参展手册包括：
第一部分 参展须知
提供广交展览区、时间安排、管理规定等信息。 第二部分 服务指南
提供办证以及广交会现场服务等方面的信息。
第三部分 常见问题
针对参展商参加广交会经常问到的问题做出解答。 第四部分 附件
提供广交会各类业务表格的下载。 第五部分 技术数据
提供展馆各展厅限高、楼面负荷等数据。 3．64证件制作
展览活动包括的证件较多，不同的展览事件证件也有一定的区别通常会议的证件包括：嘉宾证、媒体证、参会证、车证等。展览活动的证件包括：参展展、邀请卡、参观票、参会证、施工证等。 3．65 邮递通知
大部分展览事件均需要通过邮电部门寄发大量的相关证件与函件。通常可以采用大宗邮件或印刷品等主式进行大批量发送。发送时，应当预留一定的邮寄时间与回复时间，以免由于邮寄等问题影响活动。 3．66展场软服务检查
展场软服务检查，是指对展览场馆相关的水、电、空气、环境噪音以及工作人员业务熟悉程度、展期零售与供应类物资的储备等。 3．67食宿抽查
展期内，需要供应大量的膳食。参展商在展示期间通常www.daodoc.com由组织机构安排专业餐饮机构进行配餐安排。部分展览活动同期也举行会议、晚宴等相关活动，这些活动均需要一定量的食物与饮品。组织机构应当在展期即将接近时，对相关服务商进行统一协调与食品卫生检查。参展人员住宿的酒店、宾馆等，在展示期是否能保证住宿者的休息环境的安全、卫生、宁静等，均需要提前对相关服务商进行培训。 3．68会刊编制
展览活动期间组织编制精美会刊,利用彩色胶印,会刊在展览会场及展览会结束后分发给主要观众和买家,企业也可以现场定购。这是展览组织者提供的服务内容之一。在展览活动召开之前，对会刊内容，规格、资料确认日期均应当提前告知。同时，应当给予技术指标提示，以防止大量工作的重复造成浪费。例如：通过会刊尺寸为210×285mm,相关供稿机构应当提供菲林或设计稿交至组织机构相关部门。 3．69安防保障
安防是指安全防范。安全问题是大型展览活动组织者、参与者共同关注的一件大事，因此安防也是展览活动尤其是大型公众性参与活动是具有潜在危险的高风险工作。通常大型展览活动事件的安防工作，由组织者、国家安全管理机构、社会治安管理机构等共同完成。 3．70应急预案
应急预案是指为了防止发生突发事件而事先准备的各种补救与防止性方案。应急预案是展览组织者及其管理管理在准备开展大型活动之前对可能突发公共事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后管理过程建立必要的应对机制，采取一系列必要措施，保障公众生命财产安全。应急管理是对突发公共事件的全过程管理，根据突发公共事件的预警、发生、缓解和善后四个发展阶段，应急管理可分为预测预警、识别控制、紧急处理和善后管理四个过程。应急管理又是一个动态管理，包括预防、准备、响应和恢复四个阶段，均体现在展览应急管理的各个阶段。
3．71布展启动
布展是指参展企业根据预定展示面积，在指定的时间段内进入展示场馆，根据产品展示需求设计布置展示究竟。布期启动后即进入布展期，布展期通常安排在展览活动正式开幕前的三天或五天。 3．72标摊安装
标摊：即标准展位的简称。标摊安装指组织者为参展企业搭建统一标准、统一规格的展示空间。目前的展位构成分为：标准展位、特装展位、异型展位、表演展区等，通常标准展位由组织者进行统一规划布置。企业不需要进行独立的搭建布置。 3．73接待准备
展商接待准备指大型展览活动对参展机构实施有参展接待全过程的准备工作。包括了参展商注册、预定酒店、展品物流、资料发放、展期物资领用等。 3．74施工公告
进入布展期后，对于部分特装展台需进行独立管理与服务。参展商在布展时，根据组织者与展示场馆共同制定服务流程，进行相关报批手续办理。主要包括有：展位电路图、材料说明图、展位平面图等。部分地区目前已要求特装展位施工服务机构必须由展示场馆或当地建筑设计管理机构资质证明方可进行施工。 3．75安检准备
展品安检指展览组织者与相关执法机构对进行展示空间的相关物品、促销品、试验品、表演品等进行必要的安全检查。防止携带有害物质的物品进入展示场所，给展场内人员造成人体伤害或事故。展品安检准备即组织机构与执法机构共同制定相关管理手续，并进行公示为展品安全展出进行必要的准备工作。 3．76人员核实 www.daodoc.com
这里指的人员核实，主要指：团体观众核实、参展企业代表核实、参观领导核实、媒体核实、展场服务商核实、临时工作人员核实、展场其他人员核实。主要核实内容包括：单位名称、姓名、身份、进出展场规定日期等。 3．77会务安排 1．发放会议通知 2．邀请领导： 3．参展代表回执 4．观展代表回执 5．酒店订房 6．会议室预订 7．餐饮预订 8.联系旅行社
9．代表接送及参观考察车辆 10．联系落实摄影师 11．会议纪念品采购 12．资料打印装袋 13．会场播放光盘准备 14．与参观考察地联系落实等。 5．会场主席台背景等布置： 1． 会标电脑喷绘内容 2． 主席台就坐人员座牌 代表证制作 3．78会场布置 会场布置即举办会议、展览相关活动的空间进行布置。不同的活动、不同的主题均有通过各种方式展示给参加者，需要提前进行布置。特殊的会场布置则要在音频、视频、舞台、演讲台等方面也进行规模性的调整与设计。 3． 79法律援助
法律援助是现代展览业科学发展的服务创新之一。法律援助可以实现有偿服务也可以实行义务支援。展览活动中，总会产生一些法律咨询方面的事务。通常展览活动结束后取证较难。所以，现代展览组织机构均在展览活动现场安排了法律援助，帮助组织者、参展者、参观者进行相关法律咨询事务处理。 3．80知识产权服务
知识产权服务在近几年国家给予了高度重视并开展了一www.daodoc.com系列工作。在展览活动期间，经常会发生知识产权方面的纠纷。例如：产品设计侵权、企业名称侵权、著作权肖像权使用不当等。均属于知识产权管理范畴内，需要对相关事件进行处理。 3．81 展品保险
展品保险是展览组织者为参展企业提供的一项基本服务。通过保险的方式保证参 3．82交通管制
在举办大型展览活动时，通常举办地（目的地）均会实行交通管制。交通管制包括各种水上、陆地、空中交通工具行使、停留、运行中的相关管理规定。以保证活动的顺利进行。 3．83气象分析
及时掌握举办地气象信息并做出相应的准备，可有效的降低因气象灾害带来的损失，气象的变化直接影响到大型活动（特别是室外活动）的举办，根据可能发生的气象情况做出相应的准备，也是体现展览组织者科学服务的重要指数。 3．84同传翻译
同传主要指展览产业中会议的现场语言同声传译，翻译在这里也指展览活动空间内语言交流服务。是指展览或会 3．85流程演示
按照相关活动任务开展先后顺序进行预演，例如：开幕、领导上台顺序、发言顺序、退场顺序、参观人员入场顺序、参观路线，退场方式等，应在布展结束后或会议场地清理后，由展览活动最高指挥者带领所有工作人员，按照任务分工，进行一次演示，以保证展览项目的顺利进行。 3．86主持走场
无论是展览开幕或组织会议，均会有相关的主持人员，司仪人员为展览活动服务，为了保证展览活动的顺利进行。应当为相关项目的主持人员，司仪人员安排独立的现场预演活动，帮助相关人员更好的熟悉现场流程与相关注意事项。 3．87嘉宾排序
主要争对展览活动中，重点开幕仪式、剪彩仪式等。排序方式可以为了单排排序与多排排序，需根据相关场地与参与人员数量来确定排序方式。通过排序方法为重要嘉宾站中央位置、其他人员按照行政级别或参与重要性进行排序。 3．88门禁预演
门禁预演是又被称为出入预演。当展览活动要举行时，就有会各类相关群体通过固定或指定的通道进行到展览展示场所。对于大型展览活动，在举行之前进行门禁预演是十分有必要的，一方面可以了解出入口每分钟的流量，另一方面对于相关人员的注册、登记、验证是否方便快捷均应该进行预演。 3．89证件统计
展览活动主要设计到的证件有：嘉宾证、贵宾证、记者证、参展证、观展证、施工证、工作证、参会证、赠票的。每日相关证件均会有所变动，证件的变动同时代表了展示空间或会议空间人流情况的变动，对相关证件及时进行统计，一方面可以防止证件短缺]另一方面可以根据证件情况有效的判断现场每日人流量情况。
3．90设备检测
不同的展场配备相关设备均有所不同，而参展企业为了更有效的展示产品也是使用部用设备附助展示效果。对于展场设备、参展设备、参观管理控制设备的检查是显示组织机构服务能力的重要评估指数。 3．91空间测试
对展览活动相关展示空间、交流空间进行水、电、空气、噪音等，通过科学的方法进行测试，以保证展览活动的顺利进行。目前各国对于大型展示空间的相关空气、噪音等均有明确的规定，只有符合的相关规定，才能举办高规格、高标准的展览项目。 3．92岗位分工
前期的工作人员，在进行布展期，www.daodoc.com到展览活动现场服务，从服务功能上会有所转变。前期的招展招展人员，在现场时就变成了参展商服务人员，前期的媒介相关人员，在现场变成了新闻单位接待人员等。对于部分岗位需重新进行合理的分配，以保证展览活动顺利的进行。 3．93人员培训
这是的人员培训，主要指争对现场服务、现场接待、展商展务协调、展场熟悉等方面进行培训，使相关工作人员，能更加了解自己工作的任务与岗位的重要性。同时，需培训一定的危机处理、安全应急方面内容，以提高工作人员犯范与突发事件处理的能力。 3．94展场排查
根据展位预定，展位报装总计结果，会议预定情况，广告位预定情况、现场活动地点、室外活动地点的预定的统计，核实参加展览展示的群体是否按照预定进行情况了布置装饰，是否有需要更换地方或需要协调的内容。同时，也是为了防止展位变项转让，展出品不台符合规定必须的手段之一。同时可以有效的查验是否有假冒伪劣产品进行展览活动现场，以免造成其他损失。 3．95场地清洁
展品布置，展位装饰，会议布置等，都是产生大量的垃圾物品或囤积物品，为了保证展览活动的顺利进行，在展览活动的布置结束后，应对相关的场地、展示活动空间等进行清洁处理，已保证整体展示空间的干净卫生。特别提示：目前国内在特装展位使用材料还处于发展初期，部分材料对人体有一定的伤害，应当在展位装饰结束后，进行通风换气，以保证参观者与参观者的人身安全。 3．96准时开幕
按照计划任务完成展览活动前期准备工作，并且对已安排的各项准备工作进行了最后的排查，即可进入准备开幕的时期，也称为进入现场阶段。展览活动筹办过程中大量的工作均在前期完成，每一项准备都是为了现场能更加出彩。
投稿邮箱526035333@qq.com 注明投稿
会展考证：会展策划管理师考证群5762370 注明：考证； 联系人：赵老师 QQ：287128628 王老师QQ526035333 会展讲座：远程语音Q群34642438 注明：学习联系人：席老师 QQ41855640 会展交流：http://www.daodoc.com/
第19篇：财务软件操作流程
财务软件做账流程步骤汇总
第一章 总帐系统初始建帐
1建帐
双击桌面上“系统管理”图标，选择“系统”下“注册”。进入注册控制台界面。在用户名处输入“admin “
单击“确定”进入系统管理操作界面。
选择“帐套”下的“新建”—进入创建帐套向导①帐套信息---录入帐套号----录入帐套名称----修改启用会计期限
----调整会计期间设置---[下一步]②单位信息----录入单位名称----录入单位简称----[下一步]③核算类型---选择企业类型
---选择行业类型----选择按行业性质预置科目---[下一步]④基础信息----选择存货是否分类。客户是否分类，供应商是否分类，有无外币核算
----完成---选择可以建立帐套—调整编码方案---调整数据精度---建帐成功----立即启用帐套—进入系统启用界面—选择总帐---调整启用日期。
2增加操作员
选择“权限”下“操作员”-----进入操作员管理界面----单击“增加”---录入操作员编号，姓名，密码（至少录入两个操作员）
---退出操作员管理界面---浏览所有操作员—正确无误——退出
3操作员权限
选择“权限“下的“权限”----进入操作员管理界面—选择帐套---选择会计年度—选择一位操作员—选择帐套主管
---选择另一位操作员—增加--（授权）公用目录--（授权）总帐----（授权）其他模块---确定---其余操作员依照上述操作权限。
第二章
一．启用总帐
双击桌面上的“航天信息AisinoU3企业管理软件”图标---进入注册控制台-----录入用户名编号，密码---选择帐套
---修改操作日期---确定---进入“航天信息AisinoU3”企业管理软件”界面
二．总帐初始化
在基础设置下进行以下操作：
1 机构设置
方法：部门档案---增加----录入部门编码----录入部门名称---保存
职员档案---增加----录入职员编码----录入职员名称---选择所属部门
注：录入职员档案之前必须先增加部门，才能录入职员档案
2往来单位设置
方法：客户分类、客户档案、供应商档案、地区分类设置方法同上
3存货设置
方法：存货分类、存货档案设置方法同上
4 财务设置
⑴会计科目设置
①新增会计科目—[增加]—录入科目代码—录入科目中文名称---选择辅助核算---确定---
增加
注意问题：A、科目增加由上至下，逐级增加
B、科目一经使用过，增加下级科目时，原科目余额将自动归集至新增的第一个下级科目下
C、辅助核算应设置在末级科目上
②修改会计科目
方法：选择需修改科目单击【修改】或双击该科目—打开修改会计科目窗--【修改】激活修改内容—进行修改—确定—返回
注意问题：A、科目未经使用时代码和科目名称均可改
B、科目一经使用，代码不可改、科目名称可改
③删除会计科目
方法：选择需删除科目，单击【删除】或右键单击该科目—删除
注意问题：A、科目删除由下至上逐级删除
B、科目一经使用则不能删除
④指定科目
会计科目窗口—编辑【E】--指定科目—0现金总账科目—待选科目栏中选1001现金—点击“>”
—送至已选科目栏—0银行存款总账科目—待选科目栏中选1002银行存款—点击“>”送至已选科目栏—确定
⑵凭证类别
凭证类别窗口—选择记账凭证—确定—退出
注意问题：A、若非记账凭证则应设置限制科目
B、凭证类别未经使用可删除重新设置，一经使用不可删除
⑶收付结算设置
结算方式--【增加】--现金结算、现金支票、转账支票、电汇、信汇等其他结算方式—每增加完毕后保存
付款条件、开户银行根据企业需要自行设置
在总账下进行以下设置
5、录入期初余额
方法：总账---设置---期初余额---将金额录入在末级科目（白色）金额栏中—对账正确---试算平衡—退出
注意问题：A余额应由末级科目录入，上级科目自动累加余额；
B使用方向调整备抵帐户坏账准备、累计折旧余额方向为“贷”，方向只能在总账科目调整，若经录入余额后需调整方向应删除余额后再调整余额方向。
C红字余额应以负号表示
D辅助核算的科目应双击该科目余额栏进入相对的辅助核算余额窗口进行录入
E余额录入完毕应点击试算，达到余额试算平衡
F双击余额栏可修改录入的余额
第三章 总账日常操作
一、更换操作员
方法：总账界面---文件（F）重新注册---更换用户名---录入密码—确定
二、填制凭证
（1）增加凭证的方法：总账界面---填制凭证----增加----选择凭证类型—修改凭证日期—录
入附单据数—录入好或
调用摘要---录入科目代码（或参照）----录入借方金额---回车—录入科目代码（或参照）---录入贷方金额（或
用“=”号自动平衡借贷差额）--增加—保存----重复上述操作
(2)填制凭证时新增会计科目或客户、供应商
填制凭证时---在科目编码栏单击科目参照按扭---进入科目参照窗口----编辑----进入会计科目窗口----增加
（3）凭证修改应注意的问题：
1、系统自动编制的 凭证号不可修改
2、制单日期不可跨月修改
3、其余内容可直接在相应错误处修改
（4）修改他人制单
重新注册---更换正确的 制单人---进入总账—填制凭证---查找到制单人错误 的凭证---使用“空格”键---系统提示“是否
修改他人凭证“-----是---\\
(5) 凭证的增行、删行
1、使用增行可在当前光标所在分录前插入一条或多条分录
2、使用删行可将当前光标所在分录行删除
（6）凭证的作废、删除、断号处理
作废：填制凭证窗口—制单----作废或恢复
删除整理：现将凭证作废----填制凭证窗口----制单---整理凭证—选择作废凭证所在的会计期间---进入作废
凭证表----全选----确定-----系统提示“是否还需整理凭证断号”------根据实际情况决定是否整理
三、审核凭证
更换操作员为审核人------进入总账----审核凭证---确定---确定----进入审核凭证窗口---审核---成批审核凭证
------退出
四|、记账
方法：更换操作员为记账人----进入总账---记账---下一步------下一步-----记账---帐套启用月系统将自动
试算期初余额是否平衡-----若平衡---确定—系统开始记账
注意问题：
1、凭证未审核不能记账
2、上月未结账本月不能记账
3、启用月的期初余额试算不平衡不能记账
五、月末转账
方法：月末转账----选择期间损益结转---参照----本年利润科目填写“本年利润”---确定----全选---确定---
生成一张记账凭证----保存---更换操作员为审核人（同审核凭证）-----更换操作员为记账人（同记账）
六、月末结账
方法：更换操作员为记账人---进入总账---月末结账-----选择记账月份----下一步---对账----系统自动进行帐帐
核对------对账完毕---下一步----查看结账报告-----下一步-----系统提示“工作检查完成可以结
账”----结账（
出现红色字体不能结账）
注意问题：
1、已结账月份不能再填制凭证
2、还有未记账凭证不能结账
3、其他子系统均已结账，总账才能结账
七、取消结账
总账界面----月末结账-----选择最后结账月份------CTRL+SHIFT+F6----录入帐套主管密码----确定---取消
八|、恢复记账前状态、
总账界面----总账---期末---对账---打开对账窗口----CTRL+H----系统提示“恢复记账前状态被激活”---
确定-----退出对账窗口-----凭证----恢复记账前状态---恢复最近一次记账前状态或恢复末月初记账状态----确定
-----录入帐套主管密码----确定
注意：取消审核凭证必须和审核凭证同为一人
九、查询账簿
企业可根据自身的需要在界面下方通过“我的工作台”设置需要的账簿，在“现金银行”和“往来管理”
界面可以查询到相应的账簿，并通过“打印”按扭打印出相关的账簿。
十、账务数据的备份
1、备份计划的设置
双击桌面上的“系统管理”图标---进入系统管理界面-----文件-----注册----用户名处录入ADMIN----确定
-----进入系统管理界面------系统----设置备份计划-----进入备份计划设置界面-----增加-----录入计划编号----
、计划名称、发生频率、开始时间、保留天数、备份路径等----选择帐套号----增加----退出
2、帐套备份
系统管理界面----帐套---备份----选择需要备份数据的 帐套号-----确定—系统自动压缩拷贝---选择备份目标
------选择备份数据应放的文件夹------确定----系统提示备份完毕-----确定
第四章 财务报表的使用
在航天信息AISINOU3企业管理软件界面单击“财务报表”------进入财务报表界面-----文件----新建---
选择模块分类下的行业性质（需同新建帐套时的行业性质）-----选择“资产负债表”---确定----进入“资产负债表”
界面----在左下角“格式”下-----录入“编制单位”-----再单击“格式”转变成“数据”时系统提示“是否
整表重算“------单击否-----数据-----帐套初始-----选择所需要的 帐套号和正确的会计年度----确定----数据
-------关键字---录入-----填写正确的年月日-----确定----系统提示“是否整表重算第一页”-----单击“是”
--------系统自动生成报表-----在文件下可以保存，也可以生成EXCEL表
注：利润表和其他报表同上操作
航天信息u3都换成用友就OK了
1、选择账套，输入用户名及密码，登录
2、在财务账务目录下，查找制作凭证，然后根据原始单据输入凭证
3、定期查看明细账，看是否有差错。
4、月末成本核算，另行核算出成本后，将相关成本进行结转
5、将损益类科目进行结转
每天做日常凭证处理、对账等工作，月末主要做存货盘点及处理、成本计算及账务处理和损益结转的工作。
第20篇：出口操作流程
下列是本人整理的点滴资料,希望大家对其中的不足提出宝贵意见!
一、出口单位向海关制卡中心申办中国电子口岸IC卡。
二、向外管局申请办理出口收汇核销备案时需提供如下资料：
1、单位介绍信或申请书；
2、营业执照副本原件及复印件（由工商行政管理局盖章）；
3、组织机构代码证书原件及复印件；
4、海关注册登记证明书复印件；
5、外经部门批文复印件和资格证书原件及复印件（流通型进出口企业）；
6、资格证书原件及复印件（自营型进出口企业）。
三、外管局审核无误后，为出口单位办理登记手续。
四、网上申领出口收汇核销单。企业在网上申请时必须凭本企业操作员IC卡才能进入出口收汇系统。完成相关业务员身份验证，操作员处理的数据将自动进行电子签名、加密。网上申请其份数无限制，你在网上可输入（1——9999份）。申领工作不需等待外汇局的网上审批，即可凭本企业操作员IC卡到外汇局领新版纸质核销单。
五、首次申领时提供下列资料到外管局申领纸质出口收汇核销单：
1、核销员证；
2、IC卡；
3、出口合同复印件；
4、申领核销单的申请书；
5、外经贸部门批准经营进出口业务批准文件正本及复印件；
6、工商营业执照正本及复印件；
7、企业法人代码证书复印件；
8、海关注册登记证明复印件。企业领单后需在正式使用前填写单位名称，或加盖单位名称章并加盖单位公章。另外新版核销单上无需填写有效期，视同长期有效。
六、网上出口口岸备案。企业到海关报关出口前，必须上网向报关地海关进行核销单使用地报关前备案。一张核销单只能对应用于一张出口报关单。未进行报关前备案的新版核销单不能用于出口报关。对已进行备案而尚未使用的新版核销单，在报关地点发生变化时，企业可上网申请变更并重新向变更后的报关报关地海关备案。
七、出口报关。海关在办理出口货物报关单验放手续时，需在新版核销单的“海关核放情况”栏中加盖“验讫章”，同时向出口单位签发注有成交总价、计算机打印、盖有“验讫章”的报关单。并利用自动或手工方式对新版核销单电子底账数据进行“已用”核注。（对于因填报错误而作退回处理的报关单，海关将对应的新版核销单电子底账数据恢复国“未用”状态；对于全额退关的报关单，海关在删除报关单信息的同时，须对新版核销单电子底账数据进行“退关”核注；货
物出口后因故退货时，海关在办理其进口手续后，签发一份进口货物报关单，报关单上注明退货情况，加盖“验讫章”交出，单位向外汇局办理核销单的退货核销手续。报关出口后应及时登录网站“中国电子口岸”（网址：
），进入“出口退税”子系统，进行“结关信息查询”，查询到报关单结关信息后可及时向申报地海关打印纸质出口报关单（证明联）。
八、确认出口销售收入。出口企业应在货物实际报关出口，取得提单并向银行银行办妥交单后续时，确认销售收入的实现；委托外贸企业代理出口，应以收到外贸企业代办的运单和向银行交单后作为收入的实现。生产企业应同时在当期的增值税纳税申报表上反映免抵退出口收入。出口企业必须到当地征税机关领取《XX市出口商品专用发票（出口专用）》，作为入账和申报的正式凭证。不能等取得报关单并收汇核销后才确认收入。出口销售收入的入账金额一律以离岸价为基础，以离岸价以外价格条件成交的出口货物，其发生的国外运输、保险及佣金等费用支出，均应作冲减销售收入处理。
九、网上交单。企业出口报关后，在没有收到外汇前，等拿到纸质报关单证明联后在网上“交单”，在“数据报送”菜单中查询报关单电子信息，与纸质出口货物报关单内容进行核对，核对无误后进行“数据报送”，以上数据供退税机关审核退税之用。对于预计收款日期超过报关日期90天以上（含90天）的远期收汇，企业应当在报关后60天之内进行网上交单，凭远期出口合同、核销单向外汇局备案，并应当在核销单的“收汇方式”栏注明远期收汇天数。凡未向外汇局备案的，一律视作即期出口收汇。企业如需在报关后60天之内办理出口收汇核销手续的，应当在货物实际报关离境后向外汇局进行网上交单，届时再到外汇局办理相关手续。
十、银行收结汇。收汇时银行将外汇收账通知单及出口核销专用联收汇水单出具给企业。结汇要提供报关单，核销单，出口发票，装箱单，出库单，出口装货单等。企业在收到外汇时，银行在确认后办理结汇或者进入该单位的外汇结算账户的入账手续，并出具加盖“出口收汇核销专用联章”的出口收汇核销专用联。结汇时必须用出口该笔业务领取的核销单号码填结汇通知单，填写的结汇通知单的项目一定要与实际出口的国家等项目一致。此章只能盖在核销专用联上，银行事
先会将出口收核专用联格式及出口收汇核销专用联印模送当地外汇局备案。企业结汇后应当将外汇账户转入人民币账户。
十一、办理核销。企业先在“出口收汇核销网上申报软件”报送数据，并打印报审数据清单，再备齐已出口收汇的下列单证到外管局办理核销：
1、出口收汇核销单；
2、出口发票；
3、报关单；
4、银行结（收）汇水单；
5、出口收汇核销专用联等。其中，即期出口项下，企业应当在出口报关之日起100天内；远期出口项下，企业应当在合同规定收汇日起10天内办理。出口单位出口货物应是全额收汇，如出现差额大于或小于500美元，必须向外汇局提供有效凭证说明差额产生的原因。正点收汇指银行出具的核销专用联表明的出票日期在预计收款日期之日。正点核销指出口单位办理核销的日期，应当在规定的收汇日期起三天内持核销单、报关单、出口收汇核销专用联到外汇避办理核销。
十二、取得出口收汇核销单出口退税专用联到税局办理免抵退申报。目前实行网上退税申报，申报数据都是从网上自动上传到机关退税信息管理系统，而且网上申报只能点一次，如数据错误须重新申报则需撤销申报后重新录入正确的数据，生成电子数据后报盘到退税机关人工读入。
十三、领取退税审批通知单。一般情况下，生产企业可在退税申报的当月底，分别到其主管退税机关领取退税审批通知单，并根据通知单内容，做好相关账务处理。
十四、办理出口退税。税款到账后及时到主管退税机关领取“收入退还书”。 十
五、出口货物单证备案。外贸企业最迟应在申报退（免）税后15天内，将下列出口货物单证在企业财务部门备案，以备税务机关核查。
1、外贸企业购货合同，包括一笔购销合同下签定的补充合同等；
2、出口货物明细单；
3、出口货物装货单；
4、出口货物运输单据（包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运收据、邮政收据等承运人出具的货物收据）。备案单证应是原件，如无法备案原件，可备案有经办人签字声明与原件相符，并加盖企业公章的复印件。对于购销合同，属于一笔购销合同项下多次出口的货物，可在第一次出口货物时予以备案，其余出口的可在《出口货物备案单证目录》。
十六、自营出口免抵退税申报需要的材料。1.税务局提供的退税资料。2.专用档案夹，免抵退税专用退税封面。3.免抵退税系统自动生成的免抵退汇总表4份。
4.免抵退税系统自动生成的免抵退汇总附表4份5.免抵退税系统自动生成的免抵退货物出口明细表4份6.出口发票退税联。7.报关单退税联。8.当月增值税纳税
申报表主表1份。9.当月增值税纳税申报表附表
（二）1份。10.当月税负测算表1份（税务部门规定的表样）。11.农副产品加工企业动态表1份（税务部门规定的表样12.自产货物证明1份（税务部门规定的表样）。13.免抵退税额申报证明一份（税务部门规定的表样）。14.此笔出口业务的海运费运输发票复印件。15.此笔出口业务的装箱单1份。16.免抵退税申报系统本月软盘一张（A盘）。辅助说明：1.如果此月单证未收齐，装订的申报资料不需要各类单证，具体规定税务局有要求。2.按照税务部门申报资料的装订顺序：出口汇总表—出口货物明细表（当月出口）--出口货物明细表（当月收齐）---自产货物证明—核销单退税联---报关单退税联---出口发票退税联---本月增值税纳税申报表主表----本月增值税纳税申报表附表
（二）---本月税负测算表---本月免抵税申报额证明---农产品动态监控表---海运发票---装箱单—其他（税务部门随时变动）。其余几份汇总表、附表放在装订成册的以外，由于税务部门控制的免抵退税资料要求的比较严格。申报时间每月的12日以前。
