供电公司自查报告
推荐第1篇：电煤供应自查报告
黔越矿业有限公司
贞丰县挽澜乡大石堡煤矿电煤供应自查报告
贞丰县工科局：
根据《州人民政府办公室关于开展电煤质量保供督查工作的通知》要求，我矿领导十分重视，认真组织，安排于2017年1月10日对照通知要求末展煤矿电煤供应自查工作，现将自查结果汇报如下：
一、煤质管理坚持从源头抓，提高原煤质量
1、掘进工作面煤质管理
①合理的选择巷道位置，尽量不挑顶或卧底掘进，避免破坏顶底板，使煤层在巷道断面内占的面积最大。
② 掘进放炮时，要选择好炮眼位置，尽量不崩碎顶板和底板，在遇夹石层时，其炮眼位置应与夹石层平行，炮眼与夹石层距离以不破碎夹石层为准，便于拣矸、分装、分运；在遇断层、褶曲或破碎带时，要加强顶板支护，防止冒顶，减少矸石混入煤中。
2、回采工作面煤质管理
①顶板管理：要根据顶板岩石性质，采取措施防止顶板冒落和采空区矸石混入煤中，加强顶板支护管理，采取措施防止伪顶、破碎的直接顶及人工假顶冒落混入煤中。
②机采工作面根据工作面地质条件、煤层硬度和开采厚度合理选择采煤机组及滚筒直径。滚筒直径大小应与开采煤层厚度相适应，使之不割顶及底板，要合理操作采煤机组，在采煤机割顶、底板后要及
-1- 时调整采高，减少破矸，遇断层、褶曲或其它特殊条件时，应超前处理，所处理的矸石应攉入老塘，同时在机组工作面上下缺口时要严格操作，做到煤岩分攉，把矸石攉入老塘。
二、煤炭生产运输装、运实行全过程监督检查和考核
① 煤炭在井下运输和储运过程中，应防止矸石、杂物等混入煤中。采掘过程中采出的矸石以及施工或维护中产生的矸石，单独和运输。施工用的料车等，尽量做到专车专用。
②采掘、维修等工作中混入煤中的雷管、火药等必须及时拣出，混入煤中的木头、铁器等杂物也应减少到最低程度。
③提高煤流运输系统的灵活性，以使在需要时，将不同质量的煤分别运输。
④采煤工作面要做到停机停水。
⑤加强工作面顶板、底板及采空区的水源管理，避免混入煤中。要进一步减少井下运输过程中巷道的淋水混入煤中。
三、选煤厂煤质管理
1、严格选煤生产过程各环节质量指标控制，从原煤入厂、风选加工到最后装仓装车，要建立生产全过程质量控制体系，做到上道工序必须为下道工序负责。
2、必须严格执行各项选煤工艺规程，提高选煤司机操作水平，增强其对原煤质量变化的适应性，确保选后产品质量稳定。
3、选煤厂要依据《选煤厂质量标准化标准及考核评级办法》和《优质高效选煤厂试行标准》中对煤质技术指标的要求，严格管理，
-2- 争优创先，使选煤厂生产实现集约、优质、高效。
4、加强筛选和选煤厂机电设备管理，积极采用新工艺、新技术、新设备，提高筛选煤质量，稳定选后产品质量。
四、煤炭经营情况
在电煤供应销售过程中，购销情况其本上采用签订合同的形式进行购销。在合同执行方面，我们相互信任，严格履行合同的条款，执行情况良好，从未出现任何形式的合同纠纷。我矿信誉良好，无掺杂使假、以次充好、数量短缺、垄断经营、哄抬价格等不良现象，从未发生过因合同方面投诉情况，也未受到任何部门的处罚。
五、接受过执法部门的检查、处罚情况
我矿始终坚持“以质量求生存，以效益求发展”的经营宗旨，严格遵守国家在煤炭经营方面的相关法律、法规，在确保电煤质量和供应任务的完成的同时并积极配合工商、税务、物价、质监、环保等部门的监督检查，全年未出现违犯相关法律、法规而受到处罚的情况。
回顾过去的一年，企业在不断壮大的发展，管理规范、设备齐全，是一家遵纪守法的煤炭生产企业。但还存在着很多薄弱环节。信息撑握不及时，在资金方面时有资金短缺，流转迟缓现象。回顾过去，展望未来，我矿要在这薄弱的环节上狠下功夫，力争在新的一年里取得更好的成绩。
贞丰县挽澜乡大石堡煤矿
2017年1月12日
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黔越矿业有限公司 贞丰县挽澜乡大石堡煤矿
电煤供应自查报告
二0一七年一月十二日
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推荐第2篇：公司自查报告
自查报告
我司王浩吉同志近日在公共聊天软件（微信）上将其所报差旅费支票以图片形式公布的行为，严重降低了我司社会公信力。这不仅是对自己的不负责，也是对总公司、传媒分公司的不负责。国有企业是社会组织的组成部分，也是履行社会责任的责任主体。作为国有企业职工，要做到为公司分忧，为群众解难，更要严于律己，做群众和同事的榜样和楷模。
我司针对上述行为，结合分公司实际工作，进行自查。现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导
为严格保密纪律，消除隐患，加强分公司的保密工作，分公司李杨经理召开专题会议。
（一）明确各岗责任人员具体抓。
（二）建立健全各项保密工作制度，确保制度到位。
（三）建立健全信息公开保密审查机制，明确审查职责。
保证了日常工作顺利开展。
二、开展保密宣传教育
结合实际制定规划，采取多渠道、多形式加强对分公司职工的保密法制宣传教育，通过学习教育增强分公司职工的保密意识，提高业务能力，为做好保密工作奠定基础。
三、做好保密审查工作
（一）对保密重点、要害部位加强检查督促工作。进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。
（二）加强计算机的管理工作。加强对计算机上网检查工作，在管理上做到心中有数。
四、下一步整改措施
此次事件使我们认识到，加强分公司职工的保密教育，提高保密意识十分重要。利用计算机网络、电子邮件、公共聊天平台向外发送资料已是十分方便和快捷的方式，但因此也可能带来泄密的危险。针对这一情况，需要加强宣传力度，增强保密意识，提高做好保密工作的主动性和自觉性，还要制定出相应的规章制度，使事前行为得到规范，杜绝可能发生的失、泄密事件，消除隐患。
洪渡河建设投资有限公司文化传媒分公司
二〇一五年十一月二十三日
推荐第3篇：公司自查报告
公司自查报告
局党委: 党的十七大以来，九龙公司在工程局党委的正确领导下，坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，积极践行科学发展观，各项工作取得了明显成效。
一、贯彻落实科学发展观取得的成效
1、推动企业发展促进和谐态势良好。
2008年以来，公司以科学发展、和谐发展方针，大力开拓外部市场，公司先后承建 一干一支项目、排洪渠项目、干渠十标、水库输水管道项目和大坝项目等项目，公司施工能力持续增强，生产规模不断扩大，年施工产值达到 1500万元以上。为了进一步推进企业可持续性发展，公司实现了管理体制的转变，推进了专业化、精细化管理，实施了项目预算管理，加强了财务管理，强化了成本考核。在2009年拟由水利水电施工总承包三级提升到二级总承包资质，实现公司发展质的飞跃。
2、服务群众，解决职工实际问题。
公司领导坚持科学发展要以人为本的理念。关心职工生活，在职工家中有婚丧病等困难时，为职工派人派车解决实际问题， 2008年为职工办理了医疗保险。 2008来共走访慰问患病困难职工8人次，并为困难职工发放了1000元慰问金 。
3、不断加强党建工作。
广泛开展“党员责任区”、“党员先锋岗”、“党员身边无事故”等争先创优活动，发挥党组织的政治核心作用和党员的先锋模范作用；结合企业实际，深入开展形势任务教育和思想政治工作，促进了企业和谐稳定；认真落实党风廉政建设责任制，坚持开展反腐倡廉教育，不断完善廉洁从业承诺、廉政档案、廉政谈话等规章制度，初步构建了惩防体系。
二、贯彻落实科学发展观方面存在的突出问题及原因分析
用科学发展观的要求来分析主观上的原因，主要表现为“四个不到位”：
1、思想观念转变不到位。一是发展意识不强，缺乏搞好企业的紧迫感、危机感、责任感、使命感；二是部分员工有令不行，有禁不止，缺乏大局观念；三是市场意识不强，导致等、靠、要的问题没有得到很好解决；四是进取意识不强，
1 沉缅于原有成绩，自我感觉良好，工作不在状态；五是问题意识不强，缺乏反思精神；六是团队意识不强，缺乏上下齐心、同舟共济的凝聚力和向心力
2、协调发展不到位。未能按照统筹兼顾的原则，处理好快与好的关系、产值增长与后续工程接续的关系，生产与生活、企业与员工和谐发展还有较大的差距。
3、制度建设不到位。一是现行制度不够清晰科学，工作效率不高；二是制度约束力不强，执行、管控不到位；
三、继续深入贯彻落实科学发展观，大力开展创先争优活动的主要措施 按照科学发展观的要求，结合查找出的突出问题，公司领导班子经过反复研究，进一步明确了今后一个时期公司发展的具体举措。
1、进一步解放思想，在增强科学发展意识上取得新突破。
采取多种形式，加大宣传力度，教育引导广大职工特别是各级管理人员，在转变发展理念中解放思想，树立抢抓机遇、勇攀高峰、敢为人先的思想意识；在把握发展规律中解放思想，坚持实事求是，一切从实际出发，尊重规律，尊重科学；在破解发展难题中解放思想，用思想解放引领思维方式、管理方式和工作方式的创新与突破。
2、加大引进、培训力度，建立科学的激励与约束机制，在人力资源配置上取得新突破。
根据公司的发展需求，制定各类人才、特别是专业技术人才引进的政策措施。要强化现有职工队伍的教育培训，进一步提高职工队伍的整体素质和业务能力，从公司的实际出发，构建以理论基础、实用技能为主要内容，以脱产、半脱产、自学相结合，长期与短期相结合为主要形式的职工教育培训体系。公司将制定职工教育培训发展规划和职工年度培训计划，加大职工培训资金的投入，拓宽职工培训渠道，分层次、有重点地选拔好学上进、有培养前途的职工进行规范化、专业化的学习培训。在激励方面，要改革分配激励机制，以全新的分配制度适应现代企业制度的要求，充分发挥工资分配的保障、激励、调节作用，调动职工工作、学习、创新的积极性，提高企业核心竞争力。通过增加岗位工资在职工工资中所占的比重，在岗位工资的设置上适当向关键岗位倾斜，体现岗位的重要性，稳定公司的骨干队伍。通过相同岗位档次的划分，解决工资分配中的平均主义问题， 2 同时激发职工的竞争意识和创新意识。在约束方面，主要通过建立和完善内部的监控机制来进行。通过董事会的控制和监事会的监督以及规范的管理制度来实现，同时要健全合同管理。
3、创新体制机制，在建立高效协调的管控体系上取得新突破。
一是进一步完善法人治理结构，按照公司法要求的标准，理顺内部组织结构。二是明确公司内部各层级关系，解决管理层次不清晰的问题。三是进一步健全完善公司安全生产、人力资源、财务资金、设备材料调配、薪酬分配等方面的管控制度，结合企业实际，进一步优化组织结构，力求使管控能力更加到位，职责边界更加清晰，管理流程更加顺畅，考评体系更加健全，薪酬分配更加合理，使企业管理运行更加科学、高效。
4、强化基础工作，在提升企业管理水平上取得新突破。
一是加强安全生产管理。牢固树立安全第一的思想，真正做到不安全不生产，把遏制事故当作最大的政治责任。要把安全规定和规程中最基本、最精华的部分提炼整理出来，让职工记得住，记得牢；经常性开展隐患排查治理，坚决纠正习惯性违章的顽症，严格责任追究制度，实行重奖重罚，加强安全教育培训，创造良好的现场作业环境。二是进行设备材料全面盘点。建立完善的设备管理调拨机制和设备信息管理系统，达到设备有效利用、资源共享的要求。三是加强成本管理，杜绝日常成本核算不真实、不及时的行为，防止年末或工程结尾时突击进成本造成突然间亏损现象的发生，监控成本发生过程，考核成本控制业绩，评估、调整公司与项目部已签合同风险。各项目要根据公司下达的预算编制经理部责任预算，根据图纸和技术资料对施工技术措施、施工组织程序、机械设备的选用、人力调配等进行认真分析研究。在对当地劳动力、材料和工程机械价格等进行全面调查的基础上，比较制定出材料、外租机械单价控制表，结合现场施工条件计算各分部分项工程的责任预算。、
5、加强企业文化建设，在提升职工思想境界、精神风貌、生活品质方面取得新突破。
分层次、分步骤地落实公司企业文化建设实施方案。一是提炼具有公司特色、全体职工认同、信守并自觉践行的企业核心价值观，确立企业文化体系，并通过多种形式和渠道渗透到三个层面，即领导层的战略导向、管理层的执行力度、3 职工层的凝聚力和归属感，形成“人企合一”的和谐环境。二是根据公司和职工的实际，创造性地开展“创建学习型企业，争做学习型职工”、“争当文明职工”等多种群众性精神文明创建活动。三是尽力为职工办好事、办实事，为职工创造洁净、美观、安全、和谐的工作和生活环境。四是大力选树与宣传企业先进典型和模范人物，在职工中营造积极向上的浓厚氛围。
6、加强基层党的建设，在提高党组织战斗力上取得新突破。
一是按照建设“四好”领导班子的要求，把理论学习作为提高领导班子思想水平的关键点，作为班子建设的头等大事来抓。当前要突出抓好科学发展观的学习教育，使领导干部真正做到入耳入脑，做到真学、真信、真懂、真用，努力使各级领导干部特别是公司领导班子成员，在提高理论水平、增强科学判断形势的能力，把握科学发展规律、提高驾驭企业发展的能力，善于创造性开展工作、增强总揽全局的能力上有一个大的提升，牢牢把握科学发展的主动权。要认真贯彻国资委、工程局和公司有关规定，对重大事项坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，特别是重大事项，必须经党政联席会议研究决定。二是加强基层组织建设，健全基层党支部，按照德才兼备的要求，选配好党组织负责人，对基层兼职的党群干部，要积极创造条件，保证他们有足够的精力和时间从事党建和思想政治工作。三是以贯彻落实党风廉政建设责任制为主线，建立健全惩防体系。加大党风廉政宣传教育力度，加大案件查处力度，对企业生产经营工作中的重点岗位、重点环节进行重点监控，防患于未然，努力在干部队伍中形成勤政、廉政，清清白白做人、干干净净做事的良好风气。
我们将以这次创先争优活动为契机，团结带领广大干部职工，在公司党政的正确领导下，进一步更新发展理念，努力破解发展难题，优质高效地完成全年的各项工作任务，为全面打造一个精干高效、持续发展、文明和谐的公司做出新的贡献。
水利水电工程有限责任公司党总支
二〇一〇年九月二日
推荐第4篇：公司自查报告
Xxxx科技有限公司
关于体外诊断试剂经营自查报告
兹有Xxxx科技有限公司根据高新区局会对体外诊断试剂进行监督检查,我公司
针对体外诊断试剂的相关事宜制定了自查报告，报告内容如下：
（一） 合法资质
我公司所经营产品取得医疗器械注册证和合格证明文件、医疗器械经营许可证、营业执照、税务登记证等（见附件）。由于我公司从办理医疗器械经营许可证开始并未有体外诊断试剂的销售业绩。
（二） 仓储管理
我公司建立有库房贮存、出入库管理的制度；冷藏冷冻仓库设施设备及维护记录和温度日常监控记录真实完整；备用发电机组正常运转保证随时供电；产品存储状态符合医疗器械说明书或者标签标示要求；销售产品严格检查产品包装是否有破损；产品效期预警记录等。
（三） 冷链运输
我公司建立冷藏冷冻运输管理制度；在运输途中设立应急预案以备运输途中发生的应急事件；设施设备符合冷藏冷冻医疗器械储运过程中对温度控制的要求；记录运输方式及运输过程的温度；计量器具使用和检定记录的准确性和完整性。
（四） 质量追溯
我公司有完整进货验收记录、出库复核查验记录、销售记录并且有完整的计算机信息管理系统保证经营的产品可追溯。
（五） 人员培训
我公司对质量管理人员和收货、验收、贮存、检查、出库、运输等岗位的工作人员均有相关法律法规、专业知识、工作制度和标准操作规程的培训并且在考核达标以后方能上岗工作。
特此报告！
Xxxx有限公司
（盖章）
2016年05月17日
推荐第5篇：电商公司年终总结
传统意义上的电商团队和现在意义上的电商团队还是有很大区别的，以前生产企业的电子商务相对简单，是一种运用多平台搜索引擎寻找客户的简单模式，相对比较被动，通常也不做什么调研分析筹划的准备，在现代电子商务的概念上是已经行不通了以下是小编整理的电商公司年终总结，欢迎阅读。
电商公司年终总结
1时间一晃而过，弹指之间，20xx年已接近尾声。新的一年意味着新的起点新的机遇新的挑战，我一定努力打开一个工作新局面。在20xx年，为更好地完成工作，现总结如下：
一、企业自媒体运营
1.微信
微信订阅号、服务号认证，申请微信微信企业号。其中微信订阅号.服务号的建设完善，微信官网的制作。
微信订阅号每天的文章推送，总推送文章100篇以上。
2.微博
公司官方微博的注册.认证。微博的装修.完善，粉丝自定义菜单的设定。 微博运营，发布长微博40篇以上。
3、博客
新浪博客开通，装修完善。 博文发布15篇以上。
3.百度
百度帐号注册，百度贴吧开通发贴。
二、电商平台（运营情况）
阿里巴巴平台入住，实名认证，店铺简单装修。 德雨企业支付宝账户申请。 拍拍微店账户申请。
在将迎来的一年中，我会继续努力，将我的工作能力提高到一个新的档次，不辜负大家对我的期望，我会尽我所能的工作，帮助公司实现发展，相信公司的明天会更好！
电商公司年终总结
2电子商务部作为公司的一个新兴部门，一年来，部门在公司领导的带领下，一步一个脚印，在摸索中前进，在前进中学习，在学习中成长，基本完成了领导交给我们的任务，现将一年工作总结如下：
一、电商之路
电子商务在互联网、物联网、移动互联网迅猛发展的时代，充分把握时代脉搏，迅速成为新媒体时代商品营销的标杆。公司领导紧跟时代步伐，做出了进军电子商务的重要决定，并专门成立电子商务部，作为先锋部队。我们诚惶诚恐，誓为公司电商之路全力以赴。
（一）小心翼翼规划电商之路 电商之路充满诱惑，充满挑战，更充满了艰难险阻。为了降低风险，我们如履薄冰，反复讨论、反复研究，向电商巨头学习电商经营、管理经验，向国内外农产品电商先行者学习起步之道。最终，在领导的指导下，我们制定出符合公司实际的发展目标，即以未来商业综合体“一个中心，二个平台”的建设为中心任务，逐步建立实体与电商互动的现代o2o电商基地，并围绕发展目标详细地作了电商发展规划， 形成《规划书》。
（二）认认真真筹备电商开启 目标已确立，行动是关键。电商开启，不能盲目，不能莽撞。从传统产业转向电子商务，我们准备尚不足，因此我们要学习先行者们的起步经验，学习成功者的经营管理之道，更要吸取失败者的教训。通过参加多个有关电商发展和电商起步的高峰论坛，我们学到了电商起步之难，电商起步需要专业的人才，包括运营、策划、网站美工等人才；电商起步需要资金，包括各种人力成本、物力成本和广告推广等；电商起步需要资源，包括人、物以及渠道；电商起步也需要成熟的物流体系；电商起步更需要领导高瞻远瞩的策略。通过认真研究京东商城、苏宁云商，我们学到了电商成功的要素，电商的成功离不开正确的策略；离不开准确的定位；离不开优秀的运营；离不开到位的服务；离不开超高的品质；更离不开客户的口碑。通过仔细分析国内外几个失败案例，我们吸取了失败的教训，电商的失败不外乎闭门造车，跟不上时代；不外乎夸大宣传，无优质产品；不外乎无前瞻眼光，对新媒体缺乏认知；不外乎投机取巧，唯钱至上；不外乎好高骛远，缺乏风险控制。 电商之路充满坎坷，我们要发展，要壮大，就必须找准方向，精准定位。
二、日常工作
（一）完成固定资产盘点收尾工作 固定资产线上管理是无纸化办公的重要部分，随着c6系统的日渐完善，固定资产线上管理也进入到最后阶段。我们在公司固定资产盘点、登记的基础上，对四个农产品门店的资产进行了清点、盘查，登记造册，录入c6系统，并贴上资产标签，对资产管理实行责任到部门、责任到人。此次固定资产盘点，共录入系统记录539条，包括电脑69条，空调31条，办公桌114条，办公椅521条，电视机10条，文件柜64条，待后续盘点记录全部录入后，固定资产管理可全部实现线上领用、归还、置换、报废等。
（二）继续做好it设备，通讯设备、c6系统以及网络设施设备的维护
1、续交公司光纤使用费，确保公司网络通畅。
2、调整c6平台流程设置，更改因人员变动引起的流程错误；重新检查、更正并简化流
程，使c6达到最优化。
3、完成固定资产盘点，同时入录到c6平台，建立电子资产库。
4、日常维护公司网络等。
5、处理好电信错收个别手机通讯费事宜。
（三）c6系统费用管控模块实施
费用管控是c6系统管理功能的重要组成部分，不仅可 以费用申请、费用报销，而且可以做预算管理，并且它还可以与财务思讯软件进行接口
数据交换，直接产生会计凭证，一旦运行能够大大提高费用管理效率。 目前，我们与财务部一起学习了费用管控模块的功能和使用方法，并完成费用管控模块版面设计，费用申请、费用报销、预算导入流程编写等，进一步完善后可以正式上线试运行。
二、存在的困难 尽管在前期做了较多的工作，但是依然面临着诸多困难：一在团队方面，我们缺乏专业的电商运营团队，人员配合和团队培养也是一个长期的过程；二在成本方面，人力资源成本、物力成本以及推广费用巨大；三在资源方面，缺乏广告资源、人脉资源和物流资源；四在同行竞争方面，同行电商发展快速，已经领先一步，行业门槛不断提高，网上市场不断被瓜分，商品竞争力略显不足；五在定位方面，目前我们还有没有一个非常精准的定位，工作方向还不够明确。
电商公司年终总结
3在过去的一年中很有幸加入到xxx公司来，在领导的悉心关怀下，在同事们的帮助下，通过自身的努力，各方面都取得了一定的进步，较好地完成了自己的本职工作。现将工作情况作简要总结：
一、不断加强学习，素质进一步提高。
具备良好的产品知识和业务素质是做好本职工作的前提和必要条件。一年以来，始终把学习放在重要位置，努力在提高自身综合素质上下功夫。一是重点学习了产品知识；二是学习了与电子商务部门相关的规章制度；三是在前辈指导下联系实际学习电子商务的工作技巧，注意收集相关信息。对公司领导各次会议中的讲话总是认真聆听，汲取养分，收获颇丰；四是尽可能地向周围理论水平高、业务能力强的同事学习，努力丰富自己、充实自己、提高自己。可以说在这一年中，由起初的凭借兴趣入门逐渐过渡到现在能独立处理部分事物并对这项工作始终持有浓厚兴趣。
二、踏实肯干、做好本质工作
我的主要工作内容是客户服务，完整的工作流程可以体现为熟悉店铺情况了解上架产品信息—客户接待—订单处理—售后处理和评价管理。前期在淘宝平台运用，收集商品网络信息做得比较充分。客户接待可以说是比较重要的一个环节，是我们产品信息输出的直接窗口，在这一年的是实际操作里，我秉持着巨细靡遗的态度，在不断总结日常工作提升交流技巧的同时，参看一些优秀的实例和经验分享，逐步形成了日常工作体系，对工作技巧进行不断的更新和查漏补缺。订单的达成以及售后处理过程，现阶段已经掌握比较高效的订单处理、统计的方法，在售后问题中，能有效解决普遍问题，对于少有的复杂的难以处理的问题，做到第一次看、问，看前辈同事怎么处理，问与之相关的生产、销售等各环节明细，再次遇到同类问题可以独立解决。
三、不足待改进之处
我在学习和工作中逐步成长、成熟，但我清楚自身还有很多不足，也将成为新年伊始需要完善的重点。
1、善于沟通交流，强于协助协调，逐步提高自己的理论水平和业务能力。
2、克服年轻气躁，做到脚踏实地，提高工作主动性、提高时间利用率，不怕多做事，不怕做小事，在点滴实践中提高自己。
3、精于专业技能，勤于观察总结，尽量将工作总结规范化、数据化、直观化。
四、岁首年终，一年之计在于春
1、能力学习和素质提升是一个推陈出新的过程。随着公司发展和电商部规模的扩大，可预见更多的产品会面世，会接触到更广的客户层面，所以产品知识的更新、学习，客服经验的总结、完善，是需要始终坚持的过程。对于新产品的网络推广，结合已有案例，配合部门各位同事共同努力将是下一阶段的工作重点。
2、树立全局观，加强兼容性发展。电子商务部门的日常工作与生产销售各个部门都紧密相关，客户服务工作也与部门内策划、运营、推广等等分不开，所以在做好本职工作的同时，
个人需要加强各方面信息的涉猎，对各个职责岗位有所了解，加强沟通，互相进步。
3、危机公关和关键点控制。尤其在活动期间工作内容增加，许多电子商务工作中的细节问题逐渐显现出来。客服事务中的应变、处理是最直接最有效解决方法，所以在历次活动中注重并总结这些关键部分会使工作开展更加效率；历次活动中存在的不足也积累了经验教训，预先的判断、危机意识的培养会使工作的开展更加游刃有余。
一年时间里，公司氛围、人文气息、工作状态都深深吸引着我，崭新的一年相信我会与xxx共同成长
推荐第6篇：风电公司工作总结
2014年已经过半，在我们全体同事的共同努力下，在公司领导的全面支持、关心下，我月亮山风电场圆满完成了上半年的生产任务。为了分析2014年上半年我场工作的优缺点，扬长去短，顺利开展下半年工作，我们需要认真贯彻学习李长军同志在华电国际宁夏新能源公司2014年年中工作会议上的报告，只有这样才能进一步动员广大干部员工，坚定目标，抓好落实，确保全面完成全年目标任务。
2014年上半年我公司在生产规模上取得了巨大的发展，海原80万千瓦风电项目和宁东太阳能二期2万千瓦项目开工建设，这是是公司成立以来项目集中开工建设最多的一年，虽然工程协调工作量繁重，协调难度巨大，但是项目建设实现稳步推进，工程整体进展较顺利。除此之外，海原武塬一二期10万千瓦项目实现投产发电；海原南华山20万千瓦风场风机吊装完成86台，110kV升压站完成电网公司初步验收，110kV送出线路建成；脱烈堡、宋家窑10万千瓦风场风机基础浇筑完成，风机吊装完成18台，110kV升压站设备开始调试，110kV送出线路建成；木头沟、孝家庄10万千瓦风场风机基础浇筑完成44基，110kV升压站配件楼基础开始浇筑，110kV送出线路铁塔基础全部浇筑完成；狼水沟30万千瓦风电场风机基础浇筑完成43基，110kV升压站综合楼正在进行墙体砌筑，110kV送出线路铁塔基础全部浇筑完成；宁东太阳能二期20MWp项目螺旋地桩全部安装完成，支架安装完成17.5兆区，太阳能电池板安装完成7.5兆区，太阳能送出线路基础浇筑完成23基。如此巨大的发展，使公司对人才的需
求变得更加迫切，这对我们每个员工都是一个极大的机遇，同时也带来了巨大的挑战。
其次，在公司获得长足发展的同时，管理经营也变得极为重要，光有硬件却没有好软件是万万不能的。上半年公司完成了市场化用工招聘工作，编制了公司生产岗位新入职人员、班组长人员、专工以上管理人员的初步培训方案，常态化培训、人才梯队培训将纳入制度化管理。这一系列措施都为公司储备了大量的人才。与此同时，引入“7S”等先进管理理念，并组织广大员工认真学习探讨，将这些管理理念融入到电厂的日常管理中去，并取得了巨大的成效，从单位到个人，整个生产面貌焕然一新！
上半年，公司风电完成发电量3.3亿千瓦时，实现利润3300万元，连续安全生产2392天；太阳能完成发电量846万千瓦时，实现利润16万元，连续安全生产1658天。能够取得这样的效益，离不开公司管理层的运筹帷幄，更离不开我们月亮山全体员工的辛勤工作。虽然只是单纯的几个数字，却给了我们全体员工莫大的信心与动力。只有公司效益蒸蒸日上，公司规模逐步扩大，下属员工才能够安心工作，增加对本公司的荣誉观与归属感。
再次，公司以“安全生产专项整治提升年”活动入手，完善安全标准化体系，深入开展防人身和防设备安全隐患大排查，严厉打击各类违章，强化应急预案演练，员工安全防
范意识和安全防范能力进一步提升，安全管理基础不断夯实。作为电力生产企业，安全永远是我们必须放在第一位的因素，与其他生产企业相比，电力的特殊性要求我们必须具有更高的安全生产意识与更熟练的安全生产技能。在月亮山工作期间，各级领导狠抓安全防范意识，开展各式各样的安全演练与培训工作，永远将员工的生命安全放在首位，给我留下的极其深刻的印象。
在下半年的工作中，除了要继续坚持巩固上半年已经取得的工作成果，更是要响应公司及李总的号召，在加强人资管理，满足快速发展人才需求的同时，提高经营意识，着力提升经营管理水平，在现有基础上实现风场效益的稳步提升与管理制度的不断改进，圆满完成全年工作任务！
推荐第7篇：风电项目春季自查报告
山东电力建设第三工程公司
**********49.5MW风电工程项目部
单位（项目）名称：自查时间：安全管理部门负责人：安全总监：单位领导：春季安全自查报告
2017年3月1日——2017年3月15日
孙 晨
山东电力建设第（）工程公司
兴*******49.5MW风电工程项目部
春季安全自查报告
一、上级文件的传达学习情况
2017年3月5日项目部组织所有人员对《2017年安全生产工作报告》、《中国电力建设集团（股份）有限公司2017年安全生产工作要点》(中电建股〔2017〕9号)、《关于印发的通知》（中电建股〔2017〕5号）和公司《2017年HSE管理专题会报告》的文件学习。
二、安全责任体系的建设情况
完善项目部各项安全资料，建立责任体系管理制度，明晰各级人员的安全职责，加强安全生产和责任体系。
三、施工作业环境安全措施的落实情况
2017年复工本项目部对生活区、材料区，施工现场进行全面安全检查，对于拆除、损坏、失效的安全防护设施、用具，要有专人负责恢复验收，确保各项安全措施到位、有效，切实发挥安全防护作用。
编制本项目危险源识别与评价表，对各项施工进行危险点辨识，提前预防，确保安全施工。
四、中小型工程项目施工管理情况
************9.5MW风电工程项目部，2017年3月1日组织项目所有人员进行安全教育和安全考试，加强管理人员、施工人员的培训学习，制定安全目标，杜绝各类安全事故的发生。加强各专业管理，制定专项措施，安排专人负责。
推荐第8篇：09电本班级自查报告
09电本班级自查报告
武汉生物工程学院计算机系09电子商务本科班大
一、大二班级学习风气良好、纪律严明，曾今一度被系里领导好评，大二期间班级得到了“班级量化考核”和“学风优良班级”两项荣誉。但是自从大三后，班级有所改变。 在上个星期周四的下午
5、6节课，班级一共18人（其中有一人休学），应到18人，实到9人次。其中有9个人没有到课堂上课。课下找到同学询问得知，大部分同学都在学习，只不过不是在教室，而是在自习室和寝室。
如13号梁小军，从开学起就一直在图书馆借阅关于制作系统方面知识的书籍，所以他一直在研究那方面的软件，他最近一直在做某些系统，和一些小游戏，这个班级很多同学可以证明，所以他要做研究而没有上课。
还有一些同学则是在开自己的淘宝网店，对一些他自己觉得不重要的课程就没有按时到课堂。
还有一两个据说是因为生病了，但是没有到辅导员那里请假，所以未到课堂。原因是他们不想到辅导员那里去，觉得麻烦。
09电本同学都是爱学习的，只不过我们都在做自己喜欢做的事情。对于上周的《电子商务金融》课堂，上课人数上有点少，但是班级总人数只有那么多，对于以后的纪律，我们班委会进一步商讨，做出最好的改进，让更多的人来到课堂。 以后的做法：
1.班级委员开会做出相关规定。
2.对于长期不到课堂的同学分别做出深入调查，了解相关情况，对症下药。3.加强班级同学对理论课程的进一步认识，让他们加强理论知识。 4.如有必要我们将配合老师和辅导员共同做出强制性措施，适时采取。 5.向领导报告有关同学的情况，听取领导意见。
6.由班级学习委员和有关老师多加沟通，让同学们尽可能多的对课堂产生更多的兴趣。
以上是本班级对于班级上课情况的自查报告，一些不好的地方请领导指出，我们会加以改正，让班级风气走上正确的轨道。来打到领导的期望！
推荐第9篇：小额贷款公司自查报告
xx小额贷款公司
工作自查报告
各上级主管部门：
根据白人银发 [2011] 81号及[2011] 76号文件关于转发中国人民银行开展2011年度金融业机构的通知，我公司积极响应通知要求认真开展了自查工作，现将有关情况汇报如下：
（一）注册资本及运营情况。我公司注册资本1000万元，主要用于三农、中小企业贷款；公司年度内无重大事项变更和融入资金情况。
（二）贷款经营情况。我公司自2009年8月份开业以来，截止2011年5月底，先后累计发放贷款 1996 万元，其中三农贷款931 万元，中小企业贷款1065 万元。累计贷款余额 879.55万元。
（三）利率发放情况。我公司发放贷款单笔最高利率20‰，单笔最低利率10‰。
（四）财务管理情况。我公司制定规范可行的财务管理制度，做 到了依法经营，规范管理。
（五）贷款管理状况及风险检查。
1、贷款对象。我公司始终坚持“以农为本、与农共兴”的经营战略，以发展地方经济为己任，以提高经济效益为中心，把广大农户、中小企业作为最基本客户。
2、贷款期限。我公司基本能做到合理确定借款期限，无人为缩短期限现象，并按照规定对符合展期条件的借款进行展期。
3、贷款金额。新增贷款的贷款额度能严格依照还款人还款能力确定，做到按照借款合同放款，无超合同放款现象。
4、贷款利率。严格执行人民银行规定的基准利率和浮动幅度，无变相提高利率行为，借款合同和借款利率一致。
（六）人员和内部管理情况。我公司下设有业务部、审查部、财务部；人员共5人，其中审查部1人，业务部2人，财务部2人。
公司由总经理具体运行日常业务，并制定了相应的管理规章制度，对贷款程序进行了严格把关，确保把贷款的风险降至最低。
公司享有银行账户一个。开户行：中国建设银行纺织路支行。户名：白银市白银区钰海小额贷款有限责任公司。
（七）工作开展过程中存在的问题和困难
1、信息来源狭窄，客户信用了解困难。由于小额贷款公司不属于金融机构，且业务处于发展初期，征信管理技术标准较低，管理经验缺乏，目前接入征信系统的条件尚不具备，且无法比照商业银行在贷款发放前通过征信系统查询企业和个人征信情况，因而其控制贷款风险的难度增加。
2、经营风险较大。虽然小额贷款公司执行的贷款利率比较高(一般为基准利率的4倍)，但由于不能吸纳存款，不能开展贷款以外的其他业务，并且放贷对象多为信用等级较低、风险评估较难的小企业，因此，小额贷款公司对不良贷款率的控制难度大。
3、后续资金没有保障。由于小额贷款公司的资金来源被限定在股东缴纳的资本金，面对旺盛的市场需求，不少小额贷款公司开业仅两个月，放贷额已接近或超过其注册资本金。大部分小额贷款公司陷入 “巧妇难为无米之炊”的尴尬境地。
4、融资问题。从当前其他小额贷款公司的融资情况分析，金额机构对小额贷款公司的融资还是比较谨慎，积极性不高，附加条件较高。在只贷不存的前提下，目前小额贷款公司的资金来源途径单一。但无论哪一种途径，都面临着现实的筹资难题。
（八）对小额贷款公司改善经营的建议
1、扩大抵押担保品范围。一是简化手续，降低费用，完善土地、房屋、设备等物权作为抵押担保品的制度体系。二是鼓励使用发明权、专利权、商标权等知识产权作为抵押担保品。三是支持将企业生产经营中的应收账款、仓单等纳入抵押品范畴。
2、明确身份定位。明确小额贷款公司的金融机构法律身份，不仅有利于政府相关机构的明确监管以及内部审核管理，而且有利于小额贷款公司自身的业务拓展。目前，我国金融体系制度及其相关法律法规尚待改革完善，尽快建立一个符合中国国情，切合市场实际的《小
额贷款公司管理办法》，把小额贷款公司纳入到金融机构范畴，对规范管理小额贷款公司、促进金融体系改革完善都具有积极的现实意义。
3、对小额贷款公司从业人员进行定期培训。组织从业人员系统学习法律法规、金融业务知识和金融案例。提高从业人员工作能力和业务水平，增强风险防范意识。完善内部管理，规范操作行为，减少和杜绝风险，保证小额贷款公司健康发展。
4、资本金不足，难以满足市场需要。按规定，小额贷款公司不能接受社会存款，贷款资金来源只有公司注册资本，难以满足当前中小企业发展的需要。如果资金利用率接近注册资本，公司很快将陷入“无钱可贷”的局面。 在以后的工作中，我公司会本着合法合规经营，稳健持续发展的创业宗旨，积极开展各项小额贷款业务，为客户提供了快捷、方便、细致周到的服务。
以上是我公司全面自查的主要情况，不当之处，敬请指正。
xx小额贷款有限责任公司
二0一一年六月三日
推荐第10篇：公司文明单位自查报告
文章标题：公司文明单位自查报告
[文秘网站的龙头__xiexiebang.com__工作总结：www.daodoc.com/]
xxxx成立于1998年，是一家集科工贸于一体的大型综合型企业集团，主要生产产品为家具、床垫、沙发、医用床具，同时经营印染、房地产等，是中国家
具协会副理事长单位，中国软体床垫专业委员会主席成员，浙江省家具协会副会长，浙江省政府“五个一批”重点骨干企业，浙江省诚信示范企业，绍兴市高新技术企业，全国软床垫行业企业创新先进典型，生产的床垫、沙发系列产品是“中国名牌”、“国家免检产品”，连续多年的“浙江名牌”、“全国用户满意产品”、“国家A级产品”，商标于1994年、1997年2000年、2003年都被评为“浙江省著名商标，是行业中较早取得省级著名商标的企业之一。xxx集团现有职工2000余人，占地面积约为15万平方米。2006年公司销售总额达6亿元人民币，出口创汇1300万美元，公司经营蒸蒸日上，在经营发展的同时，坚持两个文明一起抓的原则，把精神文明融入到经济建设工作中，依靠经济基础所提供的物质源泉，促进文明建设的发展，近年来公司在精神文明建设方面主要开展以下几个方面工作：我公司创建文明单位工作始终紧靠以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以培养一支思想过硬、作风优良、业务精湛、团结和谐的员工队伍为目标，以打基础、强素质、树形象为重点，按照“重在建设、贵在坚持、注重实质”的原则，全面动员人人参与，以人为本，精心组织开展扎实有效的创建活动，有力的推进了公司两个文明建设的协调发展，全面提升了员工队伍的文明素质和文明形象。在获得县级文明单位后，公司领导一班人没有因创建取得的成绩而满足，而是根据公司的发展，在精神文明创建上与时俱进，不断创新，首先针对公司的不断发展，青年员工不断增加，为企业增加新鲜血液的同时，也增加了一定的不稳定因素，为引导广大青年职工树立正确的人生观、价值观，公司成立了共青团支部，组织青年职工开展劳动竞赛，义务清理公司内的环境，主办黑板报、文艺晚会等，有力地支持了公司文明建设工作，更好的向前发展。其次，我公司还组织管理骨干进行了以礼仪文明为主题的培训，制订了xxx员工文明规范十六条，开展的为期三个月的文明主题教育，公司领导还以互动的形式与员工进行了面对面的交流，使他们在相对融洽的气氛中受到了良好的教育，再次公司还努力拓展企业文化，注重塑造企业形象，在近几年中，公司创办了xxx企业报“xxx企业月刊”，发掘职工的合理化建议，提高职工参与管理的意识，形成了人人关心集体、团结互助的良好风尚，展示了本公司朝气蓬勃、欣欣向荣的文明形象。通过创建，公司先后通过了ISO9000认证的换版工作，ISO1400环境体系的认证，荣获了“国家免检产品”和“中国名牌”荣誉，荣获市“劳动用工信得过单位”和“综合治理先进企业”称号，我们将再接再厉，努力把精神文明建设工作做得更好！
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第11篇：装饰公司自查报告
××××
建筑装饰有限责任公司
自
查
报
告
二〇一一年三月十四日
自 查 报 告
××××建筑装饰有限责任公司
为切实提高我公司的优质服务工作水平，全面增强企业的核心竞争力，不断提高企业经济效益，将工作经验进行有效延续和运用，现对我公司2010年的工作情况进行自查，具体情况如下：
一、组织健全，目标明确
为保证我公司工作安全稳步有序开展，我公司成立了安全工作领导小组，负责安全工作的组织策划并具体实施和监督落实。结合我公司的工作实际，形成可行性强的施工要点和工作细则，明确了工作目标，抓住了工作重点，理顺了工作思路，确保了工作实效。
二、制度完善，保障有力
为使工作有序进行，我公司完善了多种工作机制。
1、责任管理机制。将行风建设和优质服务作为公司与各项目部签定的《2010年管理责任书》的重要考核指标，并对发生服务事故，行风事件，均实行警告、教育并与奖金挂钩。
2、完善行风工作考核机制。坚持实行月季考核制度;不断完善监督机制，坚持聘请行风监督员，进一步完善行风监督员建档归档工作，确保有序、有效、便于工作开展。深入开展大客户走访和工作组互查互评，组织召开了行风工作经验交流会，汲取经验，形成互补。
3、健全行风建设奖惩机制。(1)对优质服务及行风建设工作实行年
底评先选优制，对“标兵项目部”和“服务之星”进行奖励。(2)对敬业爱岗先进典型进行褒奖。(3)将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行重奖重惩。以此提高重行风、抓行风、管行风的主观能动性。(4)建立问责制。严肃查处员工的违法违纪行为。(5)严格业务技能考核奖惩机制，对成绩优异的集体和个人给予重奖。
4、完善监督机制。一是内部监督。我们采取的是每月有抽查，季度有检查，半年有初评，年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计，我公司全年共走访客户15次。组织检查2次。进行不同层次的暗访6次，使客户意见和建议得到真实、有效的反馈。二是外部监督。(1)公开服务承诺、服务标准和服务流程;(2)坚持大客户走访制度。坚持客户满意度调查，发放问卷调查100多份，了解客户的期望和需求。(3)公司服务热线、投诉举报热线，实行无周日工作制，确保咨询电话24小时开通。认真对待客户的投诉，利用客户投诉这面镜子，不断改进和完善服务工作。
三、注重宣传，营造氛围
1、加大宣传工作力度，鼓励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，积极宣传我公司行风建设优质服务成果，增强企业健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。
2、充分利用电视广告，宣传单进行宣，推进工作良性发展。
四、紧扣施工规范，狠抓安全工作，促进优质生产
1、加大了《住宅装饰装修工程施工规范》的学习，严格按照安全施工标准，做到了用户满意是公司最大的目标。充分发挥客户服务热
线作用， 进一步完善公司客户中心投报受理职能，实行24小时值班值宿制度。
2、提高优质服务水平。首先，加强员工职业道德建设、职业纪律和优质服务行为规范的教育，增强员工的优质服务理念。其次，健全服务机制，坚持公司接待日制度，定期接待客户走访。基层单位坚持实行周日工作制，确保咨询电话、报修电话24小时开通。继续实行首问负责制、换位思考制，明确首问内容、标准，了解客户所想、所需、所求。再次，安全生产建设。增强“大行风、大服务”意识，扎实开展春、秋检，实现安全、优质、工作，确保安全稳定运行，不断提高生产效率。
五、不足之处：
1、一步加强规章制度建设，坚持务求实效，不走过场，不留于形式。
2、加强各部门之间的协调，确保事事有人抓，件件有人管。
二〇一一年三月十四日
第12篇：监理公司自查报告
贵州正航建设咨询有限公司自查报告
三穗县建设局：
我单位接到三穗县住房和城乡建设局《关于开展2017年第四季度全县建筑工程质量安全及建筑市场执法大检查的通知》，根据文件精神，认真贯彻落实国家、省有关建设工程质量、安全生产和监理法律法规、技术规范标准，规范监理行为，组织了以公司胡航副总经理为组长，胥有生、戴洪平、龙如海总监为成员的检查组，对我公司在三穗县监理的“三穗县城关三小”、“三穗县第四中学”、“三穗县中医院”、“阳光家园”项目进行自查自纠，现将有关情况汇报如下：
一、资质及项目承揽
公司严格按照《工程监理企业资质管理规定》的要求，根据自身资质等级、许可范围承揽业务，不越级承揽业务。公司按照自身拥有的注册资本、专业技术人员、技术装备和已完成工程的业绩等资质条件，经资质审查，取得相应等级的资质证书后，在资质等级许可的范围内从事业务活动。
二、监理规划和实施细则
对各项目制定监理规划和细则及执行情况进行自查，在建各项目依据建设工程的相关法律、法规及项目审批文件、监理合同文件以及与建设工程项目相关的合同文件，在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，完成后经单位技术负责人审核批准，并在召开第一次工地会议前报送建设单位；在监理规划指导下，在落实了各专业的监理责任后，由专业监理工程师针对项目的具体情况制定了更具有实施性和可操作性的实施细则。各监理实施细则均具有针对性、可操作性、与实际施工情况相符，发挥其在施工中指导监理工作，使监理人员通过各种控制方法能更好地进行质量控制；增加监理对本工程的认识和熟悉程度；针对性地开展监理工作；提高监理的专业技术水平与监理素质的作用。
三、施工组织设计和施工方案的审查和监督
我公司针对目前施工企业对国家强制性标准规范认识不足，特别是多数中小型施工企业没有真正理解国家强制性标准规范的重要性，在编制施工方案时没有结合工程项目的具体情况认真进行编制，以致绝大多数的施工方案内容不符合国家法规、标准、技术规范的基本要求，也没有根据实际施工条件及设计图纸要求，只流行于一种形式，失去了施工方案的指导作用这一普遍现状，要求每个项目总监在审查施工单位编制的施工方案时，重点审查施工方案是否符合有关法规要求：（1）施工方案是否符合强制性标准规范条文的要求；（2）施工方案是否符合《建设工程安全生产管理条例》的要求；（3）有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；（4）工程项目采用的材料、设备是否符合强制性标准的规定等等，在工程开始前对施工单位进行事前指导，使施工单位的建设行为从一开始就按照国家强制标准规范规定的内容执行，保证工程质量符合国家强制标准规范的规定，同时也督促项目监理部人员经常学习国家强制标准规范，不断提高自身对国家强制标准规范的认识。施工过程中，坚持工序报验制度，坚决按照国家强制标准规范规定的内容进行验收，不合格坚决不准进入下道工序，避免不合格工程的出现。
四、总监到位情况
针对全国各地总监到位情况普遍不高的现状，我公司严格按照《建设工程委托监理合同》有关约定，落实项目总监到位情况，根据“权责一致”的原则，把总监责任落实到位，坚决执行“总监负责制”，把各项目总监真正放到工程监理全部工作的负责人的地位上，让总监理工程师代表监理单位全面履行建设工程委托监理合同，承担合同中确定的监理方向业主所承担的义务和责任，给予监理工程师充分权利，使各项目总监明确权、责、利的关系，明确规定每个具有资格的监理工程师担任总监的工程项目不超过3个，大型工程项目指定专人负责，不再安排合同承诺的总监人选担任其它项目的总监，以保证项目监理机构是一个高效能的决策指挥体系来为业主服务。
五、隐患整改通知单下发和整改回复
各项目部监理工程师每天现场巡视，在巡视过程中发现安全及质量患要求施工单位立即整改；对于重大隐患，监理工程师及时签发整改通知单，要求施工单位限时整改并回复，监理部收到通知单回复后组织现场复检，复查合格及工程质量符合设计要求方同意进入下道工序施工。
六、人员上岗情况
建设工程监理是一项技术服务性的工作，要求监理人员具有一定实践经验、足够的管理知识，要掌握与工程建设相关的、法规知识，要理解国家的有关政策。建立监理人员持证上岗与注册制度是维护监理秩序、保证监理人员质量和监理工程质量的有效措施。为提升监理企业整体实力与水平，落实持证上岗制度,公司所有项目部的在岗人员均通过了监理培训，具有监理人员上岗资格证，同时严格监理人员到位到岗，人员到位率100％，并且与投标书所列人员一致，没有存在随意变更的行为。
在这次自查过程中，我们也发现了不少自身存在的问题与缺陷，主要有：
1、个别监理员专业能力不高，不注重学习；
2、内部检查、考核机制不健全；
3、对项目监理部检查、考核次数偏少；
4、项目监理机构标准建设有待完善；
5、个别监理员监理日志记录不及时或内容不完善；等等！
我们准备以这次自查为契机，完善自身，我们将逐步建立起具有综合能力的监理企业，来扩大自己的生存空间，多方面发展，提高服务质量，在三穗的监理行业中树立起自己的品牌！
贵州正航建设咨询有限公司
组长： 总监：
2017年11月12日
第13篇：传媒公司自查报告
篇一：广告管理自查报告 广告管理自查报告
在以往的广告节目管理中，坚持以“三个代表” 重要思想、“科学发展观”和“党的十八大”精神为指导，认真贯彻执行党的宣传政策，努力把握正确的舆论导向，坚持管理出效益，效益促发展的原则，进一步加强内部管理，从源头上杜绝违规广告的播出，严格执行《中华人民共和国广告法》和《广播电视播出管理办法》（广电总局61号令）等相关法律、法规；坚持“公平、诚信”的原则，遵守“热情服务、文明经营” 的宗旨进行广告播出自查。
1、没有发布虚假、违法、违章广告和经济信息的活动；
2、没有出现损害本台社会形象和经济权益的广告行为。
3、明确了监听监看的总体目标、内容、方法。坚持不定期全程监听监看。重点是每天18：00-23：00播出的电视节目和广告，严格按照黄金时间20:00—22:00之间，商业广告播出总时长不超过18分钟，其他时间每小时不超过12分钟的广告规定，对广告播出的内容、播出的时段作详细播出单进行保存，已示备查。
4、对广告节目中不符合要求的广告语言、画面以及插播广告、流动字幕广告作出记录并作出修改，经自查，没有出现不符合规定的广告。
5、没有出现《广告法》中的虚假医药广告。
岑巩县广播电视台2013年9月2日篇二：2014传媒公司工作总结 西雁集团2014年工作汇报 尊敬的集团领导： 我受传媒公司委托，就传媒公司目前工作开展以及2014年传媒公司工作计划与目标等问题向大会做汇报，并请各位领导批示为嗬。
一、当前工作：
2014年元月29日中层管理人员会议以来，公司自查自律，进行律己抓工作、抓细节、抓到位，对业务开展进行了明确而又责任到人的分工，决定今后凡牵扯的业务开展，业务人员只谈业务不接现金，公司指定专人专管所有业务的结账与上缴工作。
继《大拜年》栏目开办后，当前公司启动《2014会宁县名优企业电视展播》栏目，年前已拟定并上报了有关栏目开办的方案，原方案为：专题广告，独立时段，不依托任何栏目，45天为一期（采集10天，编辑与审片5天，播放30天），每期8家企业（即选中各行业1—2家参与展播），共计时长8分钟，会宁综合频道定时播出。收费标准为：凡参与展播企业（单位）均按照12000—15000元的标准采编发播，保底不低于10000元，预计保底月收入8万元，栏目占用时间为１２个月，全年7期，保底年收入56万元。
原计划，由县工商局提供的长征药业、西北大磨坊等8家著名商标企业作为本栏目的第一期于2月15日—3月15日发布，但前天下午我去找县工商局刘局长沟通发布等事宜时，刘局提出费用偏高，并有与本栏目联合举办的意思。为此，我方回应：
1、双方在短期内（2月18日前）确定合作意向是否建立。
2、如能合作，签订合作协议，并工商局方要保证我县规上17家企业及规下67家企业的70%的参与率（即60家企业）。
3、合作前提下，费用降至8000元/家，播放周期为10天/期，3期/月。
4、合作前提下，预计总收入48万元，栏目占用总时间2个半月。就以上情况分析如下： １、单方发布收入比合作发布收入高，但占用时间长。
2、合作发布时，业务由工商局联系，我方只负责采编与发布。
3、合作发布时，只需2个半月，剩下的时间我方可将另行开办其他栏目。
二、2014年传媒公司创收工作计划及预计收入情况
1、传媒公司影视中心工作计划及预计收入情况：
充分发挥电视广告时段这一平台优势，利用好各个时段的发布率，计划今年开办《大拜年》栏目创收4.3万元，《名优企业展播》栏目创收50万元，《公益广告招商》栏目创收20万元，《红色会宁歌曲企业赞助连播》栏目创收30万元，《私家商业广告》栏目创收20万元，《专题片》15万元，《其他活动录制》15万元，累计创收154.3万元。
2、传媒公司平面中心工作计划及预计收入情况： 充分发挥现有机械设备的优势，权衡业内市场收费标准，以价格优、质量精、反响好的要求，扩大业务承接量，拟完成检察院文化上墙（预计15万元），新庄塬乡政府广告牌、展板展架更换（预计8万元），杨集中学、老君坡乡政府制度化上墙（10万元），其他平面业务20万元，累计总收入：53万元，意向突破60万元。
传媒公司2014年总体创收力争突破200万元人民币。
三、传媒公司人员安排情况：
根据现有人员业务能力、技术力量等情况，结合今年公司业务拓展等需求，现拟以下部门及岗位人员：
1、经理1名（全面带领全员开展各项业务）
2、办公室 4名 具体分工如下：
a、办公室主任1名（负责与集团行政业务来往及传媒公司内务工作） b、活动策划 1名（负责承接的所有活动的前期策划） c、活动撰稿 1名（负责承接的所有活动的文字撰稿） d、节目主持人1名（负责承接的所有活动的节目主持、影视广告配音以及办公室内勤等工作）
3、影视中心 5名 具体分工如下：
a、主任兼制作总监1名（全面负责影视中心工作）
b、副主任兼制作1名（协同主任负责影视中心各项业务开展）
c、影视编辑2名（负责各类影视工作的采编工作和大型活动的录制工作） d、采集员 1名（负责各类影视题材的采集工作）
4、平面中心5名 具体分工如下：a、主任 1名（全面负责平面中心工作） b、设计总监1名（负责平面设计与发布工作） c、平面设计1名（负责平面设计工作） d、操作员 2名（负责机械操作及安装）
5、客服中心1名（客户接待、结账、上缴等经济往来） 以上公司人员安排累计拟定16人。 汇报完毕！请集团领导批示！
传媒公司
2014年2月11日篇三：2014广告传媒公司总结报告 2014年广告传媒公司年终总结
在过去的一年里，广告传媒公司在各部门的协调配合下，紧紧围绕公司奋斗目标，全体员工充分发扬了“热情、顽强、向上”的企业精神，大力倡导和践行适应时代发展的经营管理理念，齐心协力、顽强进取、大干快上，按时、按质、按量、效率较高地完成了年度生产经营计划，企业各项主要经济指标均达到了历史最好水平。为完成上述指标，我们主要做了以下工作：
一、主动学习发达地区同行业公司的发展经验，考察、探索户外广告设施建设新模式，积极推进户外广告设施建设技术创新。
二、积极实施长途汽车西站绿地广场，led电子屏广告牌建设，完成前期审批等准备工作。
三、合理统筹安排中心城区道路指示牌（二期）项目，共建设完成灯箱式道路指示牌50座、单立柱道路指示牌12座。
四、在政府主管部门不予批准开挖道路的情况下，不等不靠，结合人行道铺装改造，统筹兼顾、见缝插针，组织完成中心城区灯箱式道路指示牌，30座灯箱的通电亮化工作。
五、在建设广告牌10座（共30面）的年度目标上，超额完成中心城区户外立柱广告牌9座（共69面），为2015年广告经营工作奠定了良好的物质基础；剩余1座因与区水务局省属项目用地冲突，暂缓建设。
六、配合中惠通信公司完成城区地下弱电管网建设24公里，完成投资1200万元。
七、完成中心城区大型户外立柱广告牌和灯箱式道路指示牌租赁经营工作：
1、超额完成中心城区户外立柱广告牌产值93.33万元的工作目标，实现经营收入97.54万元、利润53.78万元。
2、超额完成中心城区灯箱式道路指示牌产值105万元的工作目标，实现经营收入117.2万元、利润50.04万元。
八、完成中心城区大型户外立柱广告牌和灯箱式道路指示牌维护管理工作：
1、完成已投产经营的6座户外立柱广告牌，维护管理工作，完好率达到100%。
2、完成已投产经营的300座灯箱式道路指示牌，维护管理工作，完好率达到95%，破损率控制在5%以内。
九、编制完成惠民广告传媒公司管理制度，规范了员工行为、维护了企业和员工的共同利益。回顾广告传媒公司一年来的工作，取得的成绩有目共睹；但是，成绩并不能掩盖工作中存在的不足，我们更应该清醒地看到工作中，仍然存在着许多不足，前进道路上还有不少困难和问题：
一是尚未建设形成制度管理和流程管理机制，企业管理靠经营者亲力亲为，企业内部的行为缺乏标准，甚至员工会陷入“推一下才动一下”的无序状态。二是对工期计划的编制缺乏前瞻性，对影响计划执行的气候、施工企业水平等因素考虑不周，对于计划的确定没有及时有效的进行分析讨论，造成工期滞后严重，计划时间与实际完成时间偏差较大。
三是施工单位不能正确对待质量、安全、工期和效益的关系。为片面追求经济利益，牺牲工程的质量和安全，工作任性随意，力求造成既成事实来逼迫建设单位接受。
展望新的一年，在公司的正确领导下，年轻的惠民广告传媒将迎来转型发展、攻坚突破的关键时期，秉持求实进取、勇于创新的希望精神，统一思想、真抓实干，紧紧围绕公司发展总思路，以企业可持续发展为一切工作的出发点和落脚点，为跨越式发展奠定坚实基础。为此，我们对新的一年的工作做如下安排：
一是明确战略构想，做好三篇文章、强化三种意识、实现三大目标：
做好三篇文章，即：探索企业转型方向，为企业发展准确定位；搞好市场开发，拓展生存空间;加强企业文化建设，提高员工队伍整体素质。
强化三种意识，即：强化市场意识;强化创新意识;强化忧患意识。实现三大目标，即：严格管理，讲求效益，创建一流企业；面向市场，严格管理，培育一流队伍；站稳本地市场，盯住周边市场，开发国内市场。
二是进一步健全和完善制度，不断提高企业管理水平。积极推进各项工作迈向规范化管理，竭力为公司持续发展、科学发展提供有力的制度保障，初步形成具有自身特色的横向配套、纵向贯通的制度体系。
三是注重企业文化建设，推动团队健康发展。把企业文化融入到企业经营管理各个环节，延伸到员工工作、生活各个领域，针对企业基础管理、民主管理以及领导班子建设、员工队伍建设等重点工作开展文化创建活动，以此来提升企业的管理水平。
四是强化企业内部管理，只有做到工作内容指标化、工作要求标准化、工作步骤程序化、工作考核数据化、工作管理系统化,才能夯实企业扎实的发展基础。
五是注重培训，结合公司员工队伍的实际，立足当前，着眼长远，采取有力措施，有针对性的开展各种培训教育，逐步形成和完善员工教育培训体系，不断提高员工综合素质，为广告传媒公司的可持续健康发展，提供人才保证和智力支持。
二〇一四年十二月十二日
第14篇：担保公司自查报告
篇一：担保公司自查报告 自查报告
一、**融资担保有限公司担保业务总体情况
我公司从成立至2013年12月31日的业务情况：累计担保 笔，累计担保额万元。2013年年初在保担保 笔，在保担保额 万元； 2013年1月至12月新增担保笔，新增担保额 万元； 2013年1月至12月解除担保a笔，解除担保额 万元； 2013年12月31日在保担保笔，在保担保额万元。
二、公司担保代偿情况
我公司担保代偿率0%，代偿回收率0%，担保损失率0%。
三、公司准备金提取情况
我公司从成立至2013年12月31日提取未到期责任准备金期末数值是 万元，担保赔偿准备金期末数值为万元，累计提取风险准备金总额 万元。
四、融资担保业务放大倍数情况：
在各大合作金融机构中， 2013年末融资性担保业务放大倍数a倍，协议中担保业务放大倍数a倍。
五、扶持涉农涉牧企业、中小微型企业情况
在2013年度的担保业务中涉及绝大部分企业是属于中小微企业。公司根据本县的实际情况，提出“以城乡相结合的业务发展为导向”对当地的企业进行融资担保服务，为当地的中小微企业经济发展提供资金支持。
七、融资担保业务办理范围情况：由于本县的实际情况，再加上客户不集中，交通不方便等多种原因，制约了服务客户范围的。
八、建立切实可行的风险预警机制
提出“多报告、多走访、勤查看”的风险预警机制。在应对突发事件应急机制情况时，公司严格执行《融资性担保机构重大风险事件报告制度》，并指定专人负责上报。
九、加强从业人员的培训工作
我司从成立至2013年12月31日，公司聘请专业的法律顾问、银行业的行长、同行业的风控总监、内退的民庭庭长等多人进行培训，全年共组织了4次在**酒店的培训会。
十、2014年工作思路
我公司将继续在县委、县政府的领导下，在县金融办的监管帮助下；我司将继续按照工作要求，努力抓住每一次机遇，不断创新融资方式，扩大融资总量，增加信贷担保的投入，为我县项目建设提供更多资金保障。并且在2014年公司计划新增两家商业银行的合作关系，以满足业务发展需要,切实做好推动本县经济的发展的助推器。篇二：担保公司现场检查自查报告
宜聚融保?2011?15号
关于宜宾聚能融资性担保公司 现场检查自查情况的报告
宜宾市金融办：
根据宜宾市政府金融办《关于对小额贷款公司融资性担保公司开展现场检查的通知》（宜府金检通?2011?1号）和省政府金融办《关于开展全省融资性担保公司全面现场检查的通知》（川府金发?2011?271号）文件的要求，现将我公司2011年1月—9月的自查情况报告如下:
一、内部控制情况
1、公司治理机制。为响应监管部门及银行对担保公司的要求，
进一步拓宽业务经营范围，我公司按金融办、银监局有关文件要求，健全了公司组织架构及内部治理机制：一是，将原筠连县聚能担保有限责任公司更名为宜宾聚能融资担保有限责任公司并迁址宜宾，该项工作已完成；二是，完善公司组织架构，内设：业务部、风控部、法律顾问部、财务部、综合部及担保业务审查委员会；三是，增资扩股，引进2位有实力的新股东，将注册资本金由1000万元扩大到3000万元，目前正在向监管部门申请报批过程中；四是，按融资性担保公司高管人员的任职资格，引进有3年以上银行、担保公司工作经验的管理人员4名、银行从业人员3名、中级会计师1名，以提高员工整体素质，目前共有担保从业人员12名。
2、内部控制制度。在公司治理机制完善的基础上，强化内部风险控制，制定了担保业务议事规则、担保决策流程、担保调查评估、担保风险审查、贷后担保管理及担保追偿和处臵等管理制度。
3、财务制度执行。公司严格按照金融企业财务规则和企业会计准则等要求，建立健全财务会计制度，每年度会计报告经会计师事务所审计。按照市、区二级金融办要求，提供真实、准确的月报、季报、年报及年终总结分析报告。
二、合规经营情况
3、保证金的收取、托管和运用情况。客户保证金按12.5%的比例收取，并全额入账、全额托管，不存在被挪用等情况。
4、业务经营情况。公司目前只与筠连县农村信用合作联社签订了合作协议，截至2011年9月末，公司融资在保客户10户，在保余额497万元，其中今年办理担保客户4户、担保金额为200万元。我公司严格按照省金融办审批的业务范围从事经营活动；严格按照监管要求，按期足额提取未到期责任准备金和担保赔偿准备金；未发生突破担保放大倍数、单一客户限制比例办理业务的情况；未向母公司、子公司提供担保或互保；不存在从事不正当竞争、发放贷款、对外融资、受托投资、受托发放贷款等违规情况；也不存在除固定收益类金融产品外的对外投资超过净资产20%的情况。
三、风险状况
1、担保业务的五级分类情况。公司融资在保客户10户，按五级分类均为正常，与筠连县农村信用合作社五级分类一致。
2、累计代偿、累计损失情况。公司托管资金暂担保代偿一笔：詹兵，担保代偿本金49万元，我公司已对詹兵提起诉讼，法院裁定公司胜诉，目前正在执行过程中，损失尚不确定，因此暂未列入担保损失。
3、重大风险事件报告制度执行情况。我公司暂未出现“现场检查文件”所例的8种重大风险事件。
综上，从2011年1-9月公司运行情况看，主要是受注册地变更迁址及增资扩股的影响，业务发展较为缓慢，待公司增资扩股工作完成后，业务发展区域会得到进一步扩展，经营规模将进一步放大，亏损的现状将得到根本性扭转。目前公司已与宜宾市商业银行、宜宾市翠屏区农商行、宜宾兴宜村镇银行等金融机构达成初步合作意向，我公司将为破解中小企业融资难题和促进地方经济平稳发展起到积极的作用。
特此报告
二〇一一年十一月十五日
附：四川省融资性担保公司全面现场检查情况汇总表（1-3）
主题词：现场检查 自查 报告 抄 送: 董事长
联系人: 贺 丹 电话：0831-2364227（共印5份） 宜宾聚能融资担保有限责任公司 2011年11月15印发篇三：担保公司自查整改报告 担保有限公司自查整改报告范文
一、学习、领会精神
2011年6月17日公司又召开了全体员工大会，组织学习《融资性担保公司管理暂行办法》（中国银行业监督管理委员会等7部委令2010年第3号）、省经贸委《关于融资性担保公司设立（确认）和变更审批有关事项的通知》和省政府办公厅《关于明确融资性担保业务监管职责（暂行）的通知》（闽政办[2010]15号）的有关规定，认真领会精神。
二、确立自查整改指导思想
根据自查工作方案要求，结合公司制定的内部管理制度和风险管理制度，立足暴露问题开展自查，边查边整改。希望通过这次自查，能促进内控制度得到进一步完善与执行，能促进更加合规稳健经营，能促进业务工作的顺利开展，为我公司可持续发展打下坚定基础。
三、自查中发现的问题
1、公司从业人员的素质和业务技能还有待提高。
公司十分重视员工素质和业务技能的培养，同时积极面向社会广泛招聘文化程度高、思想品德好、有职业道德的专业人才。公司员工从成立初期的2-3人，中、小学文化程度，发展到现在的11人，全是大专以上文化程度。但是由于人员变动较大，非专业人员多，各项业务技能和素质还有待进一步培养、提高。
2、贷款担保“三查”制度落实不够。
特别是保前调查不够深入、细致、全面、专业，有依赖贷款银行专业人员的思想；保后跟踪检查力度不够，没有严格按制度规定定期深入贷款企业跟踪检查，对企业的生产经营状况、企业财务情况、还贷能力评估等跟踪检查报告不全，缺乏专业水平，有走过场现象。
3、担保业务发展不理想。
①社会信用体系建设滞后，对中小企业，特别是个体经营户的贷款担保风险防范难度加大；
③担保品种单一；
四、整改措施
针对这次自查发现的问题,为认真做好融资性担保公司重新确认近期工作，全面提升我公司内控制度执行力，增强合规经营、合规操作意识，杜绝屡查屡犯、有章不循违规操作的行为发生，提高防控能力。整改如下：
1公司不存在虚假注资和抽资问题。
2公司已建立了担保评审委员会，完善了保前审查机制，建立了风险部处理事后追偿和处置管理制度
3建立了风险预警机制和突发事件应急机制及严格规范的业务操作规程。 4已经聘请具有金融相应专业技术的担任总经理一职。和金融法律专业人士担任风险部经理。
5、对公司制定的内部管理制度和风险管理制度进行全面认真的检查和修订，存在的缺陷的立即补充完善。
6、加强全员风险防范意思，全面落实贷款担保“三查”制度，严格执行贷款担保操作规程，严格规范担保手续，加强保前调查和保后跟踪检查力度。提高风险防范能力，确保担保贷款按期收回。
7、进一步完善机构设置，海纳专业人才充实经营管理队伍，在规范担保手续的同时力求简便快捷。为适应新形势下人们不断增长的需求，我们将积极努力开发新的担保品种。如：票据承兑担保、项目融资担保、工程履约担保、财务顾问、中介服务等。
8、积极寻求政府及金融部门对担保企业强有力的政策支持和理解。密切与银行、政府及各乡镇中小企业管理部门和公司的配合。逐步完善社会信用体系和融资担保体系。共同开创金融支持中小企业融资担保工作的新局面并取得了一些成绩。
五、并严格规范健全财务会计制度。
1、按标准收取担保费。
2、健全财务管理制度。
3、完善金融企业财务和企业会计准则。
4、建全担保赔偿准备金。提取
5、未到期责任准备金。提取
6、按规范填送报表。并报送有关部门。
建阳市隆泉融资担保有限公司 2010年6月29日
第15篇：装饰公司自查报告
xxxxxxxxx装饰工程有限公司
自
查
报
告
xxxx年x月xx日
自
查
报
告
致： xxxxxxxxxxxx
根据xxxxxxxx第75号令《xxxxxxxx装饰管理规定》、xxxxxxxxxxx办发（2003）56号文件、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx装协发（2004）9号文件和xxxxxxxxxxx、xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx（2007）122号“关于加强室内装饰安全生产监督管理的通知”、xxxxxxx管理办公室对装饰企业行业管理精神。现对我公司2015年的工作情况进行自查，具体情况如下：
一、公司概况
我公司成立于xxxx年xx月xx日，并于xxxx年x月份取得了室内装饰施工（暂定）乙级资质，同年取得xxx室内装饰企业安全生产认可证。公司现有职称的工程技术人员和经济管理人员25人，中级以上职称人数为xx人，有乙级项目经理x人、丙级项目经理x人，公司拥有注册资本金xxx万元，资产总额xxx万元，净资产xxx万元。
公司自成立以来， 就贯彻和执行《建设工程质量管理条例》《建筑法》、《劳动法》、《合同法》及其他有关法律，严格按照室内装饰企业乙级资质标准范围进行投标和专业承包。建立了以公司总经理为首的质量安全生产指挥保证体系和以部门负责人为首的专业质量安全的保证检查监督体系，xxxx年度，公司全年工程结算收入xxxxxx万元，实现利润总额xxxxxx万元。所建项目工程质量均达到合格及以上标准，未发生一起严重质量缺陷和质量事故，未出现顾客对质量的投诉现象，更没受到过上级质量监督部门的纠正或处罚。
二、组织健全，目标明确
为保证我公司工作安全稳步有序开展，我公司成立了安全工作领导小组，负责安全工作的组织策划并具体实施和监督落实。结合我公司的工作实际，形成可行性强的施工要点和工作细则，明确了工作目标，抓住了工作重点，理顺了工作思路，确保了工作实效。
三、制度完善，保障有力
为使工作有序进行，我公司完善了多种工作机制。
1、责任管理机制。将行风建设和优质服务作为公司与各项目部签定的《xxxx年管理责任书》的重要考核指标，并对发生服务事故，行风事件，均实行警告、教育并与奖金挂钩。
2、完善行风工作考核机制。坚持实行月季考核制度;不断完善监督机制，坚持聘请行风监督员，进一步完善行风监督员建档归档工作，确保有序、有效、便于工作开展。深入开展大客户走访和工作组互查互评，组织召开了行风工作经验交流会，汲取经验，形成互补。
3、健全行风建设奖惩机制。(1)对优质服务及行风建设工作实行年底评先选优制，对“标兵项目部”和“服务之星”进行奖励。
(2)对敬业爱岗先进典型进行褒奖。
(3)将行风工作细化量化，责任落实到人;并与奖金挂勾，实行重奖重惩。以此提高重行风、抓行风、管行风的主观能动性。
(4)建立问责制。严肃查处员工的违法违纪行为。
(5)严格业务技能考核奖惩机制，对成绩优异的集体和个人给予重奖。
4、完善监督机制
一、是内部监督。
我们采取的是每月有抽查，季度有检查，半年有初评，年终有总评;实行明查暗访制度和定期走访制度相结合。具统计，我公司全年共走访客户15次。组织检查2次。进行不同层次的暗访6次，使客户意见和建议得到真实、有效的反馈。
二、是外部监督
(1)公开服务承诺、服务标准和服务流程; (2)坚持大客户走访制度。坚持客户满意度调查，发放问卷调查100多份，了解客户的期望和需求。
(3)公司服务热线、投诉举报热线，实行无周日工作制，确保咨询电话24小时开通。认真对待客户的投诉，利用客户投诉这面镜子，不断改进和完善服务工作。
四、注重宣传，营造氛围
1、加大宣传工作力度，鼓励员工向各类报纸、书刊、网站投递稿件，积极宣传我公司行风建设优质服务成果，增强企业健康向上的社会形象，营造良好的舆论氛围。
2、充分利用电视广告，宣传单进行宣，推进工作良性发展。
五、紧扣施工规范，狠抓安全工作，促进优质生产
1、加大了《建筑装饰装修工程施工规范》的学习，严格按照安全施工标准，做到了用户满意是公司最大的目标。充分发挥客户服务热线作用， 进一步完善公司客户中心投报受理职能，实行24小时值班值宿制度。
2、提高优质服务水平。首先，加强员工职业道德建设、职业纪律和优质服务行为规范的教育，增强员工的优质服务理念。其次，健全服务机制，坚持公司接待日制度，定期接待客户走访。基层单位坚持实行周日工作制，确保咨询电话、报修电话24小时开通。继续实行首问负责制、换位思考制，明确首问内容、标准，了解客户所想、所需、所求。再次，安全生产建设。增强“大行风、大服务”意识，扎实开展春、秋检，实现安全、优质、工作，确保安全稳定运行，不断提高生产效率。
六、不足之处：
1、一步加强规章制度建设，坚持务求实效，不走过场，不留于形式。
2、加强各部门之间的协调，确保事事有人抓，件件有人管。
七、企业管理
公司在内部管理中，始终坚持以为人本理念，严格遵守用工制度，与每一位职工签订了劳动用工合同。切实保护农民工的合法权益，及时为他们办理意外伤害保险，且从不拖欠农民工工资，积极配合地方政府对其进行务工就业管理和服务工作，本着社会和谐的原则，公司对农民工一视同仁，在劳动保障和工资方面优先照顾，工作时间清楚，劳动报酬明确，工资按月足量发放，从未发生拖欠和克扣现象。工程所在地劳动保障和建设行政主管部门未因本公司农民工工资问题接收到举报、申诉，并无劳动争议仲裁处理情况出现。
我公司严格遵守国家、行业各项规范、标准要求，通过公开、公平、公正的原则，凭公司的实力投标中标。严格执行《建筑施工安全检查标准》和《建设工程质量管理条例》，特殊工程作业人员均经过培训、考核，遵循《特种作业人员安全生产技术操作规程》，持证上岗率100%。至今从未发生一起重大质量安全事故。
诚然，我们目前的管理水平、管理理念还有待完善和提高，需要上级的指导和关怀，需要不断学习和借鉴先进企业的管理模式，以进一点深化改革，努力创新。本次自查结果为：合格。现报请贵协会，请贵协会予以核查为感。
xxxxxxxxxx装饰工程有限公司
xxxx年x月xx日
第16篇：公司环保自查报告
篇一：公司环保自查报告
公司环境保护 大检查自查情况报告
为落实《甘肃省人民政府办公厅关于印发甘肃省环境保护大检查方案的通知》要求， 酒泉容大汽车加气有限公司扎实认真地组织开展了自查工作，现将自查有关情况报告如下：
一、企业基本情况
（一）企业概况
于2013年1月成立，注册资金250万元，法定代表人为于一阳。公司占地面积7800平方米，固定资产1500万元，现有480平方米办公楼一座，完善的l-cng加气站一座，主要销售车用压缩天然气，年零售量约为1500吨，公司现有人员16人。
（二）项目概况
1）我公司加气站坐南朝北，在站区北侧设有入口1个，在站区东侧设有出口1个，主要分为工艺区、辅助区、加气区等各部分。
工艺区位于站区南侧，由东向西一次布置有增压器，lng储液区，lng高压柱塞泵，水浴式复热撬（空温式低压放散加热器、低压空温式气化器、低压水浴式气化器），调压器，lng高压气化撬（空温式高压气化器、热水循环式高压ng加热器、顺序控制盘、空温式高压放散加热器），cng储气井区。
其中lng储液区设置积液池、防火堤，所有设备均布置于防火堤内，防火堤采用1m高非燃烧混凝土实体围墙，防火堤内面积为110m。储液区设备主要包括1座60mlng立式储罐及储罐阀组撬。
2）辅助区位于工艺区的北侧，2层站房，占地面积240.99m，1层设置配电室、仪表间、办公室、营业室、休息室，2层设置休息室和办公室。
3）加气区位于站区北侧，加气罩棚、4台双枪加气机、4座加气岛。
4）变压器室位于工艺区的东南侧，单层结构。 5）放散管位于工艺区的东北角。
（三）生产工艺及排污节点
l-cng加气工艺是将低温(-162℃～-137℃) 、低压(0.4～0.8mpa)的lng转变成常温、高压(25mpa) 的天然气，然后将压缩天然气（cng）经顺序控制盘输送至储气设施或直接经加气机加注给汽车。
站区内排水采用雨（污）分流制排水体制，污水经管网收集后，经站区化粪池初步处理后，外排至市政污水检查井。雨水利
2 2 3用竖向坡度自然散排至站外市政雨水管网。
生活污水主要来自于站房污水，生活污水经室内排水管道收集后排入站内污水管网，站区污（废）水经化粪池初步处理后，外排至市政污水管网。
室内排水管道（含接至室外检查井的排出管）采用pvc-u排水塑料管，承接粘结接口。
（四）原料及产品
本项目的原料及产品，即位于鄯善县奇克台镇境内广汇天然气液化工厂，距酒泉市约960公里，通过lng槽车运输至该站。 其天然气物理参数如下：
液化天然气技术指标
本企业每年销售天然气约1500吨，耗电量每年约60000度，用水主要为生活用水每年约900吨，办公用房采暖为集中供暖。
（五）主要生产设施
设备汇总表篇二：环境保护自查报告
山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目 环境保护自查报告
建设单位：山东菏泽德泰化工有限公司（盖章）
2009年6月17日
一、建设单位基本情况，本项目概况
1、单位基本情况：
山东菏泽德泰化工有限公司地处菏泽市开发区煤化工业园，2007年12月，投资24000万元建设100万吨/年油浆芳烃抽提装置采用与其他科研单位联合开发了催化裂化外甩油浆双溶剂抽提新工艺，对重油催化装置的产品油浆进一步加工，生产重芳烃系列高附加值化工产品，广泛用于道路沥青、橡胶、塑料和碳素纤维材料等行业，延伸了产业链并达到催化油浆综合利用之目的，减轻了环境污染。
2、项目概况：
（1）项目组成：拟建项目建设内容为100万t/a芳烃抽提装置，由主体工程、储运工程、环保工程和公用工程部分组成，拟建项目组成情况见表1-1。
项目组成一览表1-1 1（2）主要建设内容： 见工程主要设备表1-2。
表1-2 主要设备一览表2 菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于2008年9月委托山东省环境保护科学研究设计院编制了《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》，并于2008年10月得到山东省环保局批复。
菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目于2008年10 3 月开工建设， 2009年3月竣工验收，在2009年4月得到菏泽市环保局同意进行试生产，批复试生产时间为：2009年4月2日—2009年7月1日。在试生产期间未出现环境污染情况。菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目总投资24000万元，其中环保投资1920万元。
二、环评批复落实情况
1、施工期间环保措施落实情况
该项目在施工期间严格按照《山东菏泽德泰化工有限公司100万吨/年芳烃抽提项目环境影响报告书》要求，认真落实环境影响报告书中环保措施。为减少对周围环境的影响，我们采取了以下控制措施，将不利影响降到了最低。 1.1噪声污染控制措施
（1）、合理安排施工时间。安排施工计划时，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工量。尽量加快施工进度，缩短整个工期。
（2）、降低设备声级。尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。
（3）、降低人为噪声。根据当地环保部门制定的噪声防治条例的要求施工，以免影响周围村民的生活。 1.2扬尘污染控制措施
（1）、施工场地每天定时洒水，防止浮尘产生，在大风日加大了洒水量及洒水次数。
（2）、施工场地内运输通道及时进行了清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。
（3）、运输车辆进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少扬
4篇三：环境保护自查报告 通用
新建年产xxxx项目 环境保护自查报告
建设单位
济南xxx有限公司（盖章）
蓝色为必有项目 红色为通用内容，可根据实际内容自由加减
一、建设单位基本情况及项目概况 （1）单位基本情况（1）济南xxxx有限公司，位于xxxxxx，以生产xxxxx的厂家，产品销往全国各地，建立了广泛和完善的销售网落，并在国内行业中取得了较好的成绩。项目总投资xxxx万元，厂区占地面积xxxx平方米，建筑面积xxx平方米，全场职工xxx人。项目建成运营后可实现年销售收入3900万元，年净利润收入可达到600万元。 （2）项目组成一览表
建设项目主要由主体工程、配套工程、公用工程及环保工程四部分组成。
主要建设内容：
主要设备情况一览表锯条主要设备情况一览表
（3）环评情况：
济南xxx有限公司年产xxx项目于20xx年xx月xx日委托山东水文水环境科技有限公司编制了《济南xxx有限公司新建项目环境影响报告表》。
2012年2月9日收到环境保护局关于济南xxx有限公司年产 xxxx项目的审批意见。
2012年3月30日xx环境保护局作出关于我公司xxxx项目环保竣工验收申请批复。
2012年5月委托环境检测站检测出具《建设项目竣工环境保护验收检测表》。
二、环评批复落实情况
1、施工期间环保措施落实情况
施工期间严格按照《济南xxxxx项目环境影响报告表》要求，认真落实环境影响报告表的有关内容，为减少对周围环境的影响，我们采取了以下控制措施，将不利影响降到了最低。 （1）在施工措施上（工业类项目从简）1.1、合理安排施工时间，应尽可能避免大量的高噪声设备同时施工，避开周围环境对噪声的敏感时间，避免夜间施工量。在工业设备选择上尽量选用了低噪声施工机械；施工过程中有专门的设备维护人员，运输车辆采取控速进场措施。尽量加快施工进度，缩短整个工期。
1.2、施工场地每天定时洒水、清扫、冲洗，做好扬尘污染控制。1.
3、施工过程中产生的建筑垃圾严格实行定点堆放，并及时清运处理。生活垃圾进行分类回收，做到日产日清，严禁随地丢弃。 （2）在生态环境保护设施和措施上（生态类项目重点介绍） 2.1对施工开挖的土壤进行有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层。对于因取土破坏的植被，施工完成后按厂区绿化方案进行了恢复。 加强施工管理，做到随挖、随整、随填、随夯，文明施工，并及时实施相应的水土保持措施，尽量减少施工建设工程中人为造成的水土流失。 2.2我司对厂区进行绿化和生态恢复建设。在厂界周围、厂区内各建筑设施周围种植花草树木其中包括国槐、杨柳、冬青、草坪等，形成隔离带，减轻废气和噪声对周围环境的影响。在厂区空地种植大量绿化地和月季等花卉，为职工创造良好的工作环境，并且聘有专人护理。
厂区绿化率达到30％（不能低于30％）。并计划在今后绿化和生态建设中继续加大投入和优化力度，实现在2013年达到厂区绿化率35％的目标。
2.3整个厂区非建筑用地已全部绿化各种植被起到了调温、调湿、吸灰、净化空气和减低噪声等功能，使生态恢复进入良性循环。
2、环保设施建设及落实情况 （1）烟尘、废气污染防治措施
焊接烟尘：通过车间排风系统加强车间排风厂界满足《山东省固定源大颗粒物综合排放标准》(db37/1996-2011)表3中排放标准要求。
第17篇：公司社保自查报告
********有限公司自查报告
*********社保中心：
根据***市人力资源和社会保障局〘关于印发〖用人单位遵守劳动用工和社会保险法律法规情况专项检查实施方案〗的通知〙（*人社字〔2013〕***号）精神,我公司对遵守劳动保障法律、法规、规章的情况进行了自查，现将有关情况报告如下：
我公司积极支持就业，深入开展企业内外部培训，切实维护员工权益，有效开展社会保险等工作。在劳动保障方面，我们严格按照〘劳动法〙、〘劳动合同法〙及相关法律法规规定，严把人员的进入关，做好人员引进的各个环节，并与其签订劳动合同，确保员工的劳动条件、劳动时间、劳动保护、劳动报酬、社会保险及其他福利待遇等符合国家规定及企业要求。特别是公司自成立以来，在总经理的一贯要求下，从上到下形成了一条强制规定，无论公司的盈利状况如何，都要确保员工的工资按时、足额发放；社保按照要求足额及时缴纳。
通过自查自检，对照劳动保险的相关法律法规，我单位的用工行为规范有序，劳动保障法律、法规宣传到位，履行合法。公司职工法律意识和自我保护意识明显增强，公司职工的合法权益得到切实维护，为构建和谐社会创造了良好的法制环境。
*******公司
****年*月*日
二0一一年四月十日
第18篇：公司治理自查报告
公司治理自查报告
一,特别提示
公司自1994年上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水平的工作,并按照中国证监会,上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情况,逐步建立了严格的股东会,董事会,监事会三会运作制度,及明晰的决策授权体系.同时公司也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障.
公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改;
根据公司的实际情况,公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.
2,公司部分制度尚待修订与完善;
(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;
(2)公司需建立《募集资金管理办法》.
3,公司股权分置改革工作尚未完成.
由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.
4,期权激励工作尚未开展
由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.
为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水平,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.
二,公司治理概况
公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:
股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的法律意见.
董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.
监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.
与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行\"五分开\",公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.
内部控制制度方面:公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会,董事会和监事会在运作中,总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门,岗位的目标,职责和权限,建立相关部门之间,岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门.
信息披露方面:公司指定《中国证券报》,《上海证券报》为公司信息披露的报纸,严格按照法律,法规和公司章程的规定,真实,准确,完整,及时地披露信息.并主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息.
绩效评价与激励约束机制方面:公司已经建立了公正,透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.
相关利益者方面:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东,员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的发展.
三,公司治理存在的问题及原因
公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(xx年修订)》修改
根据公司的实际情况,公司已在xx年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.主要原因为公司股东未就股改方案达成一致意见,公司股改工作未完成.公司股权结构,选举董事,监事时是否采取累计投票制,股东大会,董事会及经营层权限设置等方面还存在不确定性.公司希望能在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引(xx年修订)》,公司已准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过.
2,公司部分制度尚待更新与完善
目前公司建立了比较健全的内部控制制度,但对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》,公司还需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告.公司将督促职能部门尽快完成对内控制度的检查监督,作出自我评估报告.
通过本次自查发现,公司未制订《募集资金管理制度》,公司财务部与董事会办公室将尽快建立《募集资金管理制度》,建立对公司募集资金的存储,使用和管理的内部控制制度.
3,公司股权分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.
4,期权激励工作尚未开展
由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.
四,整改措施,整改时间及责任人
公司的规范治理是一个循序渐进与不断完善的过程,针对本次治理自查结果,近阶段我公司主要对下列问题进行重点整改:
在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引(xx年修订)》,公司准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过
五,有特色的公司治理做法
1,公司比较积极的开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》.明确投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管,董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门.具体有以下方面:
(1)在公司网站上设立了投资者关系专栏,设立了信息披露,公司治理,会议事项等子栏目.网站上还开设了投资者论坛,提供一个投资者之间以及投资者与公司之间的交流平台.安排专门人员对投资者关心的问题及时予以解答,并将一些问题汇集提交给公司经营层.
(2)积极,认真地接待投资者的来访来电.在百货业日益被市场看好的情况下,机构投资者的调研要求也有所增多.公司予以积极接待,希望公司能更多的被投资者了解.对电话咨询的股东则予以耐心解答,并作来电记录.考虑逐步设立股东数据库,为公司股票全流通的管理打好基础.
2,公司对企业文化建设非常重视,将企业文化建设提高到战略规划的高度.关于企业文化建设,公司主要做了三方面工作:第一是对公司的企业文化进行了梳理,找出了百大企业文化的\"优秀基因\".第二是对公司核心理念体系进行了设计.第三是对企业文化进行整合,结合公司现状,对设计的核心理念体系进行贯彻并调整.结合以上三方面工作,公司形成了关于企业文化建设的专门报告.其中对企业精神,公司宗旨,核心服务理念等进行了列示.具体如下:
(1)企业精神:团结 创业 求实 创新(1989年)
(2)公司宗旨:以\"一流的设施,一流的服务,一流的管理\"满足社会各界不同层次消费者的需求,努力将公司办成多层次,多功能,全方位,现代化的大型企业集团,向国际市场迈进,为公司积累资金,为全体股东和公司职工谋取利益.(1992年)
(3)经营理念:信誉恒一,服务第一,品质如一(1995年)
(4)二十六条服务理念(1997年)
(5)核心服务理念:百分之百为大家(1997年)
(6)企业生命线:诚信(1998年)
(7)四大品牌:企业品牌,服务品牌,员工品牌,商品品牌(xx年)
3,公司建立了合理的绩效评价体系,从公司经营层到基层员工都有相应的考核体系.公司高级管理人员实行年薪制,其年薪与公司职工人均应发工资,净资产收益率,利润指标完成情况挂钩并根据董事会对高级管理人员的考核结果发放.公司高级管理人员的考核具体由董事会薪酬与考核委员会具体负责.对于各分公司人员,都有相应的经营指标及其他指标.在年终由各部门进行综合考核后予以发放薪酬.
六,其他需要说明的事项
不存在需要说明的其他事项.
第19篇：公司保密自查报告
公司保密工作自查报告
按照“文件”精神，我公司结合实际工作，对照集团公司保密工作目标考核细则，逐条自查，现将自查情况报告如下：
一、加强组织领导，完善规章制度
为严格保密纪律，堵塞漏洞，消除隐患，我公司成立了保密工作领导小组，总经理为组长，党委书记为副组长，相关部室负责人、档案管理员、保密工作人员为成员，做到分管领导负责抓，经办人员具体抓。对保密工作所需设施、设备和经费，我公司领导班子都能够给以重视和支持，保证了日常工作顺利开展。
为保证公司保密工作稳定，我们修订完善了保密工作制度，坚持做到保密工作机构健全、保密工作队伍不散，保密工作人员及时调整和补充，做好工作交接。我们的保密工作队伍基本素质较高，大部份管理人员具备大专以上学历，且都能熟练掌握保密法规和保密技术基础知识，熟悉本单位业务工作和保密工作基本情况。按照集团公司要求，我公司组织了“全国保密承诺书签订人员知识竞赛活动”，参加了××公司公文档案培训班，接受了保密工作专项培训，切实提高专职保密涉密人员业务素质。
二、保密管理工作开展情况
（一）对保密重点部门、要害部位加强检查督促工作。我公司领导小组对总经部、档案室等保密重点部门和部位的保密工作进行不定期的检查督促，并对检查中发现的隐患进行专题研究，有效地防止了失密、泄密。
（二）加强计算机网络管理工作。按照上级有关部门的要求，我公司对现有涉密计算机网络的安全保密情况进行了监督检查，找问题添措施，促进管理的改进和完善，多年来无发生计算机泄密事件。加强对计算机上网检查工作，对上网计算机进行登记造册，在管理上做到心中有数。加大对违规上互联网的监管力度，严格按照“上网不涉密、涉密不上网”的工作要求，加强计算机信息网络安全管理，坚持谁上网、谁泄密、谁负责的原则，切实加强计算机信息系统保密管理。严禁保密资料并入互联网中，禁止储存保密信息资料的计算机上网，确保涉密计算机网络和信息的安全。在保管好办公室内各种秘密载体的同时，加强对外出携带手提电脑、涉密光盘、U盘等秘密载体的管理，采取技术措施，严防因丢失造成涉密信息的泄露。
（三）我公司建立了完整的涉密载体登记台帐，由保密工作人员登记并管理，涉密载体存放在专门场所，定期进行统一销毁。
三、加强保密教育，提高思想认识
为认真做好保密工作，我公司把保密教育工作贯穿于日
常工作中，始终把保密工作作为公司重要工作，组织机关干部认真学习了《中华人民共和国保密法》、《国家工作人员保密守则》等保密工作规章制度以及××公司、××公司保密工作有关文件会议精神等。对办公室档案管理员、文书收发等加强保密教育，加强做好保密工作的检查督促，促进全体工作人员提高思想认识，增强做好保密工作的责任感。同时，进一步明确了涉密人员对文件收发、登记、传递、归档、销毁等环节的职能，使保密工作真正做到行有规章、做有依据、查有准则，真正实现制度化、规范化、科学化。通过认真自查，我公司保密工作进一步规范化、制度化。今后将继续努力，巩固和发扬取得的成绩，积极探索研究新时期保密工作的新情况、新问题，实现公司保密工作领导到位、宣传教育到位、工作业务规范。
二〇一一年十二月十四日
第20篇：公司治理自查报告
一,特别提示
公司自1994年上市以来,一直努力致力于完善公司内部治理结构,提升公司治理水平的工作,并按照中国证监会,上海证券交易所等相关法律法规,结合公司的实际情况,逐步建立了严格的股东会,董事会,监事会三会运作制度,及明晰的决策授权体系.同时公司也加强了对内部各项制度的建设,为公司的内部控制与治理提供了基础的制度保障.
公司治理总体来说比较规范,但也还存在以下一些问题:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修订)》修改;
根据公司的实际情况,公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.公司将在情况明了后对《公司章程》进行全面修改,并提交股东大会审议通过.
2,公司部分制度尚待修订与完善;
(1)公司需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告;
(2)公司需建立《募集资金管理办法》.
3,公司股权分置改革工作尚未完成.
由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案都未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.
4,期权激励工作尚未开展
由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.
为了向广大投资者全面扼要地揭示公司的治理架构,使投资者能更全面地了解公司治理情况,公司对治理情况进行了自查,并拟订了该份治理报告.针对上述几方面的问题,公司已制订了整改计划.并将自查报告全文刊登于上海证券交易所网站及公司网站,诚挚希望广大投资者对公司治理提出宝贵意见建议,促进公司提升治理水平,以更持久,更健康,更稳健的发展回报投资者.
二,公司治理概况
公司严格按照《公司法》,《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完善股东大会,董事会,监事会和经营层独立运作,相互制衡的公司治理结构.下:
股东大会方面:股东大会为公司最高权力机构,公司股东大会依据相关规定认真行使法定职权,严格遵守表决事项和表决程序的有关规定.公司历次股东大会的召集,召开均由律师进行现场见证,并出具股东大会合法,合规的法律意见.
董事与董事会方面:公司共有9名董事,其中独立董事3名,董事会人数和人员构成符合法律,法规和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求.公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事.公司各位董事能够以认真负责的态度出席股东大会和董事会,在召开会议前,能够主动调查,获取做出决议所需要的情况和资料,认真审阅各项议案,为股东大会和董事会的重要决策做了充分的准备工作.能够积极参加有关培训,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利,义务和责任.
监事与监事会方面:公司共有5名监事,其中职工监事2名,监事会的人数和人员结构符合法律,法规的要求.公司监事能够认真履行自己的职责,能够本着对股东负责的态度,对公司财务和公司董事,高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督.
与控股股东的关系方面:公司与控股股东严格执行\"五分开\",公司与控股股东基本上实行了人员,资产,财务分开,机构,业务独立,各自独立核算,独立承担责任和风险.公司没有为控股股东及其控股子公司,附属企业提供担保或提供资金.控股股东及其他关联企业也没有挤占,挪用本公司资金.公司通过积极采取措施降低公司与控股股东及其关联企业之间的日常关联交易.控股股东提出并保证切实履行股东的职责,确保与公司在人员,资产,财务上分开,在机构,业务方面独立,不越过公司股东大会,董事会直接或间接干预公司的重大决策及依法开展的生产经营活动,不利用资产重组等方式损害公司和其他股东的合法权益.
内部控制制度方面:公司根据政策要求和自身经营情况需求,制定了各项内控制度,并得到较好的落实.公司制定了《股东大会议事规则》,《董事会议事规则》,《监事会议事规则》和《总经理工作细则》,使股东大会,董事会和监事会在运作中,总经理在工作中严格按照上述规则执行;公司制定了涵盖公司各营运环节的内部管理制度;公司明确各部门,岗位的目标,职责和权限,建立相关部门之间,岗位之间的制衡和监督机制,并设立了内部审计部门.
信息披露方面:公司指定《中国证券报》,《上海证券报》为公司信息披露的报纸,严格按照法律,法规和公司章程的规定,真实,准确,完整,及时地披露信息.并主动,及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息,保证所有股东有平等的机会获得信息.
绩效评价与激励约束机制方面:公司已经建立了公正,透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制,并逐步加以完善.由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.
相关利益者方面:公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益,实现股东,员工,社会等各方利益的协调平衡,共同推动公司持续,健康的发展.
三,公司治理存在的问题及原因
公司按上市公司规范要求制定了较为完善,合理的内控制度,这些制度得到了有效的遵守和实行,公司治理总体来说比较规范,但是针对公司过去几年在工作中出现的问题,在以下几方面需要做出改进:
1,《公司章程》尚未完全按照《上市公司章程指引(XX年修订)》修改
根据公司的实际情况,公司已在XX年度股东大会对《公司章程》中股东大会召开通知等内容作了部分修改,但是还有大部分条款未进行修改.主要原因为公司股东未就股改方案达成一致意见,公司股改工作未完成.公司股权结构,选举董事,监事时是否采取累计投票制,股东大会,董事会及经营层权限设置等方面还存在不确定性.公司希望能在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引(XX年修订)》,公司已准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过.
2,公司部分制度尚待更新与完善
目前公司建立了比较健全的内部控制制度,但对照上海证券交易所《上市公司内部控制指引》,公司还需要对内控制度进行完整的评估并形成自我评估报告.公司将督促职能部门尽快完成对内控制度的检查监督,作出自我评估报告.
通过本次自查发现,公司未制订《募集资金管理制度》,公司财务部与董事会办公室将尽快建立《募集资金管理制度》,建立对公司募集资金的存储,使用和管理的内部控制制度.
3,公司股权分置改革工作尚未完成
由于公司第一大非流通股股东与第一大流通股股东对公司股改方案未达成一致意见,公司非流通股股东提出的两次股改方案未获通过.公司将促进大股东之间加强沟通,尽快就股改方案达成一致意见,以启动第三次股改.
4,期权激励工作尚未开展
由于公司未完成股改,无法实施有效的期权激励.董事会将结合公司实际情况出台期权激励方案,待股改完成后实施.
四,整改措施,整改时间及责任人
公司的规范治理是一个循序渐进与不断完善的过程,针对本次治理自查结果,近阶段我公司主要对下列问题进行重点整改:
在情况明了后对《公司章程》进行全面修改.根据证监会发布的《上市公司章程指引(XX年修订)》,公司准备了《公司章程》草稿,待相关事宜明确后再对草稿进一步修订,并提交股东大会审议通过
五,有特色的公司治理做法
1,公司比较积极的开展投资者关系管理工作,制定了《投资者关系管理制度》.明确投资者关系管理事务的第一责任人为公司董事长,董事会秘书为公司投资者关系管理事务的业务主管,董事会办公室为公司的投资者关系管理职能部门.具体有以下方面:
(1)在公司网站上设立了投资者关系专栏,设立了信息披露,公司治理,会议事项等子栏目.网站上还开设了投资者论坛,提供一个投资者之间以及投资者与公司之间的交流平台.安排专门人员对投资者关心的问题及时予以解答,并将一些问题汇集提交给公司经营层.
(2)积极,认真地接待投资者的来访来电.在百货业日益被市场看好的情况下,机构投资者的调研要求也有所增多.公司予以积极接待,希望公司能更多的被投资者了解.对电话咨询的股东则予以耐心解答,并作来电记录.考虑逐步设立股东数据库,为公司股票全流通的管理打好基础.
2,公司对企业文化建设非常重视,将企业文化建设提高到战略规划的高度.关于企业文化建设,公司主要做了三方面工作:第一是对公司的企业文化进行了梳理,找出了百大企业文化的\"优秀基因\".第二是对公司核心理念体系进行了设计.第三是对企业文化进行整合,结合公司现状,对设计的核心理念体系进行贯彻并调整.结合以上三方面工作,公司形成了关于企业文化建设的专门报告.其中对企业精神,公司宗旨,核心服务理念等进行了列示.具体如下:
(1)企业精神:团结 创业 求实 创新(1989年)
(2)公司宗旨:以\"一流的设施,一流的服务,一流的管理\"满足社会各界不同层次消费者的需求,努力将公司办成多层次,多功能,全方位,现代化的大型企业集团,向国际市场迈进,为公司积累资金,为全体股东和公司职工谋取利益.(1992年)
(3)经营理念:信誉恒一,服务第一,品质如一(1995年)
(4)二十六条服务理念(1997年)
(5)核心服务理念:百分之百为大家(1997年)
(6)企业生命线:诚信(1998年)
(7)四大品牌:企业品牌,服务品牌,员工品牌,商品品牌(XX年)
3,公司建立了合理的绩效评价体系,从公司经营层到基层员工都有相应的考核体系.公司高级管理人员实行年薪制,其年薪与公司职工人均应发工资,净资产收益率,利润指标完成情况挂钩并根据董事会对高级管理人员的考核结果发放.公司高级管理人员的考核具体由董事会薪酬与考核委员会具体负责.对于各分公司人员,都有相应的经营指标及其他指标.在年终由各部门进行综合考核后予以发放薪酬.
六,其他需要说明的事项
不存在需要说明的其他事项.
