部门决算真实性核查自查报告
推荐第1篇：授信材料真实性核查
授信材料真实性核查
一、信贷欺诈的危害：
客户为骗取银行的信贷资源，银行需要什么材料就给什么材料。
银行违约包括非意愿性违约和意愿性违约。
信贷欺诈一般是指意愿性违约，其特点有：
1、有预谋的，材料造假有很强的目的性，是在诚信环境不佳背景下，借款人不守信、不诚信的综合反映。
2、信贷欺诈造成的意愿性违约更加难以识别和防控，并且缺乏相应的风险计量工具、风险控制措施和风险管理手段。
3、带有不可预见性，相比于客户经营财务恶化导致的非意愿性违约，造成的风险损失更加难以预测，风险损失也更大。
4、实施信贷欺诈的客户，贷后管理难度也更大，发生意愿性违约后，在风险处置上，客户往往不愿配合，甚至“跑路”躲避。
5、信贷欺诈带来的风险损失往往带有不可逆转性。非意愿性违约带来的风险损失往往是可逆转的，会因为经营周期的波动、行业经济的变化及财务状况的改善出现转机。 信贷反欺诈是一个永远的课题。欺诈和反欺诈“如影随形”。在
社会经济下行压力加大、社会资金面趋紧、民间借贷活跃的背景下，信贷欺诈现象越来越多，风险日益凸显。因此，做好授信材料真实性核查工作是反欺诈的一种重要措施。 防范信贷欺诈的关键：增强全员反欺诈的意识，提高反欺诈的的警惕性和敏感性，还要加强授信业务真实性管理，通过案例教育、内部专栏宣传、真实性核查专项方法技能培训等方式将信贷业务反欺诈和真实性管理贯穿于信贷业务的全流程，落实到前、中、后台的各个环节，切实提高信贷人员反欺诈的意识和专业技能。
二、信贷欺诈的特征：覆盖面广；形式多样； 隐蔽性强； 危害性大（给信贷资产造成损失，给银行声誉带来重大不良影响）。
三、措施：加强信贷人员的反欺诈培训；落实授信材料真实性核查的精细化； 遵循授信业务禁止性要求； 强化合规操作、尽职免职意识；提高反欺诈专业技能。
四、授信材料真实性核查的范围
1、包括客户基本材料和风险缓释工具及第三方合作机构等方面的核查。
2、项目真实性核查：包括项目材料真实性（将项目批件复印件与原件核实；查询政府主管部门公示、现场调查等方式）和项目资本金真实性的核查（严格审核资本金的出资来源和出资方式，不得接受以银行信贷资金、借款等债
务性资金充作项目的资本金）
3、重点信贷产品真实性核查：贸易相关类信贷产品；票据业务；国内保理业务； 网络信贷业务； 个人住房和个人消费信贷业务。
对信贷产品应着重考虑：产品物质和风险征兆。掌握交易背景，细致甄别客户交易行为，掌握确凿的交易痕迹； 核实交易对手，深入了解是否存在关联关系及信用状况等； 查验交易资料，核查交易发票、合同、货物等的真实性。
五、授信业务真实性核查的方法：结合客户实际情况，选择现场调查和非现场调查的方法有效展开。
1、现场调查内容：客户及关联人调查；利害关系人访谈； 客户实地考察（核实企业的主体资格、产权构成、财务状况、经营者基本素质、经营管理水平等是否与材料描述一致；考察经营情况，包括经营状况、员工情况、经营场所、产品的市场前景等； 考察抵质押的状况，包括抵质押物的形态、地理位置和权属状况等）。
2、非现场调查：行政管理部门和司法机构查询；行内相关信息查询；
六、授信业务真实性核查的要求：
1、依法合规
2、充分质疑：保持职业敏感性，结合外围信息、信贷产品信息、客户自身信息、日常管理信息来大胆质疑、小心
求证，对于影响风险程度的关键风险占，要全面搜集相关信息来支持风险判断。
3、深入调查：识别风险信息，降低信息不对称。要做到： “三勤”（腿勤、脑勤、手勤）：要以客观的态度、独立的思考，通过现场调查和非现场调查，努力搜查信息的真实情况，对风险质疑点要追根溯源，深入挖掘，有针对性地搜集信息以支持风险判断。
“三动”（动脑、动腿、动手）、
“三心”（细心、耐心、责任心）
4、科学印证： 运用各种方法揭示风险隐患。不拘泥于现有信息，要顺藤摸瓜，抽丝剥茧。多看多听多了解。
推荐第2篇：介休市财政局部门决算核查情况总结1
2010年介休市财政局
部门决算核查情况总结
按照市财库字［2011］11号文件精神，我市严格按照通知要求，精心组织、严密部署，对我市单位2010年度部门决算账表一致性进行了认真核查。
一、重点抽查了我市12户预算单位的部门决算，分别是：检察院、人事局、科技局、物价局、党校、中小企业局、畜牧兽医局、旅游局、外经办、新型农村合作医疗管理中心、光荣院、社会劳动保险事业所。
其中：科技局、物价局、畜牧兽医局、外经办、新型农村合作医疗管理中心、光荣院、社会劳动保险事业所7家单位各项决算报表数据和会计账薄数据完全一致。
剩余5家不一致的原因是：
1、检察院因2010年12月31日拨入的公共安全转移支付资金装备经费，于2011年5月16日收到检察院装备调拨单后入账，另公益岗位人员补贴支出使用上年资金。
2、人事局因以前年度报表一直未体现结余，本年支出按本年收入全部列支，所以导致“上年结余”和“年末结余”报表与账簿不一致。
3、党校因调整报表而不调整账务导致收支账表不一致，帐务处理没有严格按照支出经济分类科目要求入帐。
4、中小企业局单位帐上一直有负结余，在部门决算中多年没有体现。
5、旅游局因2010年12月31日拨入旅游产业发展专项资金，在决算中没有体现。支出以拨代支，报表不做结余。
二、经过本次核查发现，虽然近年来各预算单位部门决算编报水平已有提高，但有些单位仍然不重视帐表一致、表实相符的重要性，单纯追求“编平决算”就行、“软件审核通过”就行、与财政拨款相符就行，单位财务人员业务水平亟待提高，思想认识还处在九十年代，包括单位领导对部门决算还不够重视。
为了进一步做好部门决算工作，提高部门决算的真实性、有效性，建议从以下几方面改进：
1、提高预算单位对部门决算的思想认识，充分认识到部门决算的重要性，要以单位财务数据为基础，真实编报报表，真实反映收支、结余及资产负债等情况，使部门决算真正成为预算执行分析、决策工具。
2、不断提高财务人员业务水平，加强培训，进而扎实做好基础会计工作。
3、加快推进财政国库集中支付改革，实现精细化管理目标，科学安排支出进度。
推荐第3篇：部门决算总结
部门决算总结（基本步骤和注意事项）
步骤：1，先根据账上收入支出，计算账上结余（区分项目收入支出、基本收入支出），加上煤炭基金利息收入，作为总结余款项，煤炭基金利息作为其他资金项目结余。根据总结余，区分财政拨款项目结余和财政拨款基本支出结余、其他资金项目结余和其他资金基本结余。
分配结余方法：令财政拨款基本结余0，则财政拨款结余全部在财政拨款项目结余里面，同时计算其他结余的基本结余和项目结余；
分配结余计算过程：根据财政拨款对账单，区分确定财政拨款基本收入和项目收入，令财政拨款基本支出等于基本收入（收支科目与功能科目金额必须一致才能无结余，科目必须相同），财政拨款基本结余为0,研究确定财政拨款项目支出结余数，则可以倒算财政拨款项目支出；同时，根据确定的总结余减去财政拨款结余（即财政拨款项目结余），为其他资金结余（必须注意，煤炭基金利息收入同时计入其他资金项目收入和其他资金项目结余）。其他收入应当包括两部分：一个是账上实际收入，一个是煤炭基金利息收入，研究确定哪些计入其他资金项目收入，哪些计入基本收入；同时，根据年初其他项目结余和今年得其他项目收入，研究确定需要填列的其他项目支出（有其他项目的收入或者年初数才有支出），再根据计算出得其他资金项目结余与其他资金项目收入倒算其他资金基本支出（全部加到其他商品和服务支出里面2150201）
2，根据锁定结余填行政事业性项目收支表，手工填入上年结余的科目、项目名称、金额，确保锁定结余正确，倒算财政拨款项目支出。
行政事业性类项目收入支出决算表填列步骤：
首先：根据财政对账单填入已经确定的财政拨款项目支出的功能分类、项目名称，财政拨款数与财政支出数一致（先填一致），再根据研究确定的财政拨款项目结余（包括结余的科目、项目名称），调整财政拨款项目支出数，锁定财政拨款项目结余数；其次，手工录入年初结余的科目、金额、项目名称，如果项目名称一致科目不一致，则需要重新填列；然后，根据步骤一确定的其他资金项目支出填列完成之后，锁定本年年末财政拨款项目支出结余和其他资金项目结余。（财政拨款项目支出与对账单基本一致，也就是与预算基本差不多，但是基本支出要先根据账务真实数字填列，再进行调整）
将财政对账单科目进行金额汇总，方便核对，财政对账单会有两期，第一期全部为支出，第二期增大的对账单为收入，则差额部分为本年财政收支结余数（如155.5万元），如果为了减小今年财政结余（如要调整到145万元），则财政拨款支出数就适当比第一期对账单数据大，相当于支出往年财政结余的钱。
备注：步骤一和步骤二均，参见电子表格总结。
3，根据行政事业性项目收支表填
项目支出决算明细表，
4，根据行政事业性项目收支表,打印项目支出决算明细表填一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表，数据一致，包括科目必须与项目支出决算明细表一致
5,根据一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（打印出来）填列基本支出决算明细表，先填财政支出，再考量余额加其他资金基本支出加进去。其他资金基本支出加到其他商品和服务支出里面功能分类2150201，注意：绩效工资一栏对账单数据填列到津贴补贴里面。【注意，财政拨款基本收入与财政拨款基本支出一致无结余，但是先填的其他商品和服务支出如办公费、福利费等首先根据账务真实数据填，然后根据总数再进行调整到，但科目金额必须与财政对账单一致，如工资福利支出科目必须与对账单一致】
6，填收入决算表，将煤炭基金利息收入填入2299901里面，作为其他收入的一部分
7，填收入支出决算表，收支结余需要手动计算后填写
8，财政拨款基本支出填列，首先填账上的费用，如工资津补贴，办公费，根据财政拨款基本支出结余等于0再来调整部分项目数据，项目支出填列基本按照倒算数据与财政拨款一致，需要保留的财政拨款项目结余可以不一致。但是科目支出汇总金额必须与财政对账单必须一致，才能无结余。
9，在软件封面，点录入提取上面数据和封面。
10，支出决算明细表，工资福利支出里面，不填其他社会保障缴费和绩效工资，绩效工资加到津补贴里面一栏
11，如果不填退休费，则年末人员中就不填退休人员，
12，行政单位医疗和公务员医疗补助填到对个人和家庭的补助中的医疗费里面。
13，项目收入支出决算明细表=行政事业类收入支出明细表+基本建设表 2016年部门决算财政拨款结余145万元，科目2150299，工业应急
10.5万元，科目2150202，内审专项收入比支出大
14，资产情况表由张洵填
15，全审出现问题的时候，一般找到当事表，先运算，运算就相当于更新了，有些填了的数字，审核的时候并未更新，所以先运算
16，基本支出结余冲以前年度基本结余，包含的意思就是，财政拨款基本支出无结余，如果有基本支出结余，则由其他资金基本收入减去其他资金基本支出得出基本结余，才能冲减以前年度非项目资金结余。
17.资产负债表简表里面，银行存款填列账上金额+煤炭基金账户余额；其余资产负债科目直接填账上科目，净资产科目填本年发生额+年初余额；
18,支出决算明细表，对企事业单位的补贴-其他队企事业单位的补贴只填部门预算给企事业单位的补贴，相当于本单位的过路钱，主要是工业发展资金从部门预算支出这一块，共管资金不从部门预算走，直接从财政走（如2016年决算数据其他队企事业单位的补助267万元，为白酒金三角预算给省直属单位的项目经费，纳入经信委年度追加预算，再划拨入相关单位）
19.当完成所有事项时，还要与上年科目进行核对，进入决算软件，点击审核---与上年数据核对
20.行政单位医疗和公务员医疗补助还是放在工资福利支出里面的其他社会保障缴费一栏。
21.账上资金结余加上煤基办结余=决算报表上的结余
推荐第4篇：部门决算公开
2017年度部门决算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、其他重要事项的情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 2017年部门决算表 公开01表 收入支出决算总表 公开02表 收入决算表 公开03表 支出决算表
公开04表 财政拨款收入支出决算总表 公开05表 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开06表 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开07表 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
决算表
公开08表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
汕头市人民政府金融工作局
2017年度决算情况
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
汕头市人民政府金融工作局的主要职责是：
（一）贯彻执行国家和省、市关于金融工作的方针政策和法律法规，起草有关地方性法规、规章草案，拟订金融产业发展的政策与规划并组织实施。
（二）指导、协调全市金融改革创新和区域金融中心建设等工作。
（三）培育和发展农村金融体系，对小额贷款公司、融资性担保机构进行市场监管和风险处置，会同有关部门防范化解地方金融机构风险。
（四）培育和监管产权交易、柜台交易市场等区域金融市场，指导和推进企业改制上市，参与协调发行地方政府债券等相关融资工作。
（五）协助和支持中央和省驻汕金融监管机构对各银行、证券、期货、保险、信托等金融机构及行业自律组织的监管以及防范、处置、化解金融机构的金融风险问题，建立金融风险预警体系，组织协调金融突发事件应急工作，配合有关部门查处、打击非法金融机构和非法金融业务活动。
（六）开展金融对外交流与合作。
（七）统筹协调和落实地方人民政府与金融机构的战略合作。
（八）承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
汕头市人民政府金融工作局是正处级行政单位，内设5个职能科室，行政编制20名，其中行政执法编制4名。
2017年12月财政供给统拨共30人，其中：在职人员19人，退休人员11人。
我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。
第二部分 部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
汕头市人民政府金融工作局2017年度总收入614.86万元，其中本年收入614.75万元。具体情况如下：
1．财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%。主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。
2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。 3．事业收入0万元，与上年决算数持平。 4．经营收入0万元，与上年决算数持平。
5．其他收入0.11万元，比上年决算数增加0.11万元。主要变动情况：利息收入。
（二）年度支出总体情况
汕头市人民政府金融工作局2017年度总支出611.25万元，其中本年支出611.25万元。具体情况如下：
1.基本支出447.38万元，比上年决算数增加51.25万元，增长12.94%，主要变动情况：增加金融服务经费拨款支出，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作。
2.项目支出163.87万元，比上年决算数增加15.48万元，增长10.43%，主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多。
3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。4.经营支出0万元，与上年决算数持平。
5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
汕头市人民政府金融工作局2017年度财政拨款收入合计 614.75万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.75万元，比上年决算数增加74.32万元，增长13.75%；主要变动情况：增加金融服务经费拨款收入，用于积极推动金融改革创新，服务实体经济，推进“引金入汕”工程，积极利用央企民企资金打造基金产业群等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。
（二）2017年度财政拨款支出说明
汕头市人民政府金融工作局2017年度财政拨款支出合计 611.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出611.25万元，比上年决算数增加66.73万元，增长12.25%；主要变动情况：不少央企和金融机构代表到我局洽谈业务，积极推动项目、基金落户本地。同时，我局还肩负企业改制上市、汕特改革、互联网金融等多项工作，局领导和相关业务科室负责人公务出差北京、广州、深圳等地汇报专项工作，因此差旅费也有所增多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年决算数持平。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况说明
汕头市人民政府金融工作局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算5.21万元，完成预算9.5万元的54.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.41万元，完成预算3万元的13.67%；公务用车购置及运行费支出决算为1.5万元，完成预算1.5万元的100%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算5万元的66%。
2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.69万元，下降11.69%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.41万元，下降83.92%，主要情况：加强对因公出国（境）费的管理，全年共出境2次,1次为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队；1次为市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈。公务用车购置及运行费支出决算增加0.12万元，增长8.7%，主要情况：局的公务车于2009年购置至今，使用时间较长，需经常维修保养；公务接待费支出决算增加1.33万元，增长67.51%，主要情况：前来洽谈产业基金、股权投资基金等项目的金融机构和央企增加多。
（二）具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0.41万元，占7.87%；公务用车购置及运行费支出1.5万元，占28.79%；公务接待费支出3.3万元，占63.34%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.41万元。全年使用财政拨款安排局出境2次，累计2人次。开支内容包括：为赴香港拜会华润集团董事长及高管团队的差旅费0.31万元；参加市领导带队赴香港正道集团有限公司总部座谈差旅费0.1万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，新购置公务用车0辆；公务用车运行及维护支出1.5万元，2017年局公务用车保有量为1辆，主要用于机要、通信。
3.公务接待费支出3.3万元，主要用于接待前来洽谈项目的各金融机构和央企，以及前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。2017年局国内接待29次，接待人数共224人，主要包括前来洽谈项目的各金融机构和央企，前来调研的省金融办、深交所等单位领导、其他地市的金融局人员。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出25.2万元，比上年增加0.76万元，增长3.11%。主要增减变动情况：新增1名公务员。
（二）政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出4万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况 截至2017年12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，市级领导用车0辆、定向化保障岗位（厅级）用车0辆、机要通信应急保障用车（综合保障业务用车）1辆、一般执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，2017年度没有绩效管理项目。
第三部分 专业名词解释
为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，专业名词以财务会计制度、政府收支分类科目为准，格式如下：
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2017年部门决算表 见附表
推荐第5篇：如何做部门决算
如何做部门决算 首先，按部门预算与部门决算的要求，在不违反《制度》的情况下设置会计科目。 各部门下一年度预算应于本年的8月上报财政部，财政部11月下达下一年度预算控制数。这时财务人员就可以按照预算控制数来设计下一年的会计科目，以保证决算报表的需要。
其次，做好年终清理、结账和编制会计报表的准备工作。 第一，核对年度预算。
核对年度预算是年终清理结账、做好决算报表的首要任务，包括核对财政拨款数、国库集中支付预算执行情况对等。
第二，清理核对各项预算内外收支款项。
检查本年各项收入是否都已入账，往来账里是否有挂账现象，应缴预算收入是否已上缴国库。
第三，清理往来业务款项。
各项应收应付的往来款年终前应尽量清理完毕。未清理完毕的要列出清单，准备结转下年。
第四，清查货币资金和各项财务物资。
银行存款余额要同银行对账单余额核对相符。库存各类现金应尽可能于12月31日前存入银行，使账面与实际库存年末为零。 下年年初数也为零，为下年的每日盘点现金提供方便。有价证券的账面数字与实有数核对，使之相符。
各种财产物资年终是否已全部入账，对固定资产进行清查盘点。如有差异，应查明原因，按规定进行账务处理，做到账账、账实相符。
第五，财务人员应按照规定，用红字更正方法，对以前的会计差错进行更正，以保证在结账前收入类科目有借方发生额、支出类科目无贷方发生额，使会计余额表的累计发生额准确，充分利用结转收入结余后的余额表，编制部门决算报表。会计基础工作较好、电算化水平较高的部门可实现自动生成决算报表。 第六，做好结账工作。
要做好年末结余的测算工作，保证各类款项结余数大于零。分清本单位的性质，按《制度》要求，行政单位所有结余不再进行分配，事业单位的基本支出进行分配，项目经费一般不进行分配。
最后，在正确结转收入、支出、结余的基础上编制决算报表。 先要查看有无需要调整年初数的情况。
例如中央主管部门要对所属行政事业单位历年住房改革支出预算拨款结余资金调剂使用。
所属事业单位上交结余时：借：事业基金—— —一般基金（住房补贴结余）贷：银行存款/零余额账户用款额度/财政应返还额度所属事业单位收到结余时：借：银行存款/零余额账户用款额度/财政应返还额度贷：事业基金—— —一般基金（住房补贴结余）此时应参照企业会计制度规定调整决算报表年初数，视同上年发生额处理
行政事业单位的部门年度决算是以单位会计核算数据为编制基础,以财政统一的部门决算报表为载体,辅以决算说明、财务收支分析等会计资料形成的书面财务报告。根据编制的决算报表,通过对单位财务收支状况和资产负债状况等相关重要指标的分析比较,可对单位预算执行情况、财务收支状况和执行绩效做出判断和评价,同时通过预测,也为下一年度的预算编制提供可靠的依据。随着我国财政管理体制改革的不断深化,部门决算在整个财政管理和改革中的地位与作用越来越突出,部门决算工作的要求也更高,正在逐步走向规范化。
笔者认为目前部门决算工作中存在的问题主要表现在:一是编制决算工作人员的业务素质不高,造成决算数据质量不高。有些单位会计人员平时账务处理不规范,年终编制决算报表不认真、不准确。二是单位不重视决算编制工作,部门决算的分析和利用不够,使部门决算的作用没有得到有效发挥。绝大多数部门、单位只是为了编决算而编决算,决算一旦编报完成就将束之高阁,没有发挥其应有的作用。现简要谈谈做好部门决算工作的心得体会:
一、全面领会年度决算的工作要求和重点
由于经济和社会的不断发展,财政收支每年都会有新的变化,每年的决算工作开始前,市级财政部门会召开决算工作布置培训会议。决算编制人员要仔细领会会议精神,了解掌握财政部门年度部门决算工作的总体要求,报表格式和口径调整情况,报表软件及参数的修改情况等。尤其重要的是每年有变化的部分,虽然近几年决算工作的软件没有很大的变化,但为能编制符合要求的决算报告,顺利通过会审,熟知每年细微的变化还是非常重要的。比如: 2009年我局试行了国库支付改革,那么2009年的财政性资金国库集中支付预算执行情况表就是我单位有变动的一张大表,在会议期间就要格外注意会议讲解员的说明。
二、认真做好决算报表的填制
(一)保持上下年度数据的衔接一致。收支、资产负债表等上年结转有关数据原则上应与上年年末结余数核对一致。这个数据取自上年决算报表年末结余数,一般情况是完全一致的;由于财政部门会审时,上年结余数是可以在财政系统中核对的,如有不符,系统会提示出错。除特殊情况下有调整,一般原则上是不变的。
(二)保持本年度收入数据与财政拨款数一致。包括一般预算财政拨款、政府性基金、国库行政事业性收入和预算外资金等收、支数的对账工作。在计入收入前,先与财政部门的专管员核对今年财政下达的预算数及追加经费;不仅要有数字上的核对,还要清楚核对各项经费的类、款、项,如有不符,要及时与财政部门取得联系获取正确的数据,然后根据核对好的收入数填入决算报表。这项核对工作相对于整个决算工作无疑是磨刀不误砍柴工,增大了部门会审的通过率。我们部门的收入数就是财政部门的拨出数,这个数据也是可以在财政系统中核对的,如有不符,系统同样也会提示出错。在参加部门会审时经常会听到有些单位的决算报表收入数不符,有很多错误提示。经分析,有的决算工作人员还没养成在决算前先与专管员核对数据的习惯,这不仅增加了工作量而且会效率低下。
(三)根据总账与明细账、各类报表填制支出数。各行政事业单位要对所发生的各项交易或事项根据会计制度进行日常的会计核算,填制会计凭证,登记会计账簿,在此基础上依据真实、准确的会计核算资料编制部门决算报表的支出数。目前,支出数的指标可分为两类,一类指标在设置上完全与会计科目一致,可直接从同名称会计科目核算资料获得;另一类需要依据会计核算资料计算加工获得。
(四)做好本年度相关数据的一致。决算报表之间的数据存在勾稽关系,报表初稿完成后,要仔细校核,保持相关数据的一致。例财决05-1表1栏“基本支出决算明细表的合计数”要与财决04表2栏“基本支出”一致;财决05-2表1栏“项目支出决算明细表的合计数”要与财决04表3栏“项目支出”一致;财决03表中的3栏“行政单位预算外资金收入”要与财决07-3表中的财政专户核拨数一致;还有纳入国库集中支付改革的预算单位应与财决08表的“财政应返还额度”与财决附01表“待核批结转预算指标”相核对一致。
三、做好决算说明编制和财务收支分析,提高部门决算报告的利用率
决算说明书是对部门决算报表的详细说明和补充解释,包括单位总体概况、收入完成情况、支出执行情况和专项经费使用情况等要针对收支结构及所占比例进行说明。对其他收入、其他支出所涵盖的内容要详细解释。
财务分析报告是根据部门决算报表和部门预算报表的数字,分析全年预算的完成情况,对于超预算的人员支出和公用支出进行细致分析,查找原因;对于没有完成预算的项目支出,要认真追究根源,是立项有误、预算不准,还是计划变更、执行不够。各部门、各单位应高度重视决算的分析工作,财务管理人员编报完成本部门、单位的决算后,要对决算资料进行整理、分析,重点是对预算执行情况、资金使用管理情况、实际履行政府职能情况、资产使用情况及存在的问题等,进行深入分析;并针对存在的问题诸如办公费、水电费等科目经过单位内部预算二次分配以后的执行情况,是否有超预算和执行不到位的情况存在,提出整改意见和措施。将此分析报告报送本部门、单位领导和财政部门决算参考。
部门决算与部门预算数据差距越小越好。差距小,说明部门预算的编制比较科学准确;反之,则说明预算资金安排不尽合理,资金使用的绩效不高。加强部门决算的分析利用,是加强部门、单位财务管理,提高财务管理水平的要求,要通过决算报告的分析利用促进财政预算管理和单位财务管理水平的提高,以期更好地为以后年度经济社会的快速稳步发展服务
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第二部分 2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
北京市昌平区发展和改革委员会是区政府直属机构,负责贯彻落实国家及北京市关于国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放方面的法律、法规、规章和政策，起草本区有关行政措施并组织实施;负责组织编制本区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施；根据国家和北京市宏观调控要求，统筹协调经济社会发展，研究提出经济社会发展、经济结构调整的目标和政策措施，提出综合运用各种调控手段的建议；受区政府委托，向区人大报告本区国民经济和社会发展计划及执行情况；参与本区人才战略、规划的拟订工作，负责监测本区国民经济形势和社会发展态势，承担预测预警和信息引导工作，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题;负责汇总分析本区财政、金融等方面的情况，参与拟订财政政策、金融政策和土地政策；提出深化投融资体制改革的建议并组织实施；会同有关部门研究拟订政府重大项目融资方案;承担指导推进和综合协调本区经济体制改革的责任；研究本区经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案；指导和协调经济体制改革试点工作;承担规划本区重大建设项目和生产力布局的责任；拟订本区全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，并与需要安排区政府投资和涉及重大建设项目的专项规划衔接平衡；拟定本区全社会固定资产投资和重大项目中长期规划和年度实施计划，统筹安排本区财政性建设资金，协调重大项目前期工作，申请和安排市发展改革委财政性建设补助资金，组织拟订并实施政府投资计划；按权限审批、核准、审核与上报固定资产投资建设项目；按权限申报、审核利用外资和境外投资的重大项目；引导民间投资的方向；组织开展重大建设项目稽察；按规定指导和协调招标投标工作，对本区重点建设项目实施过程中的招标投标活动承担监督检查的责任;统筹规划和综合协调产业发展，推进本区经济结构调整；研究提出本区产业结构升级和空间布局优化的目标和措施；组织拟订区域统筹发展、产业功能区建设的战略、规划和重大政策；提出国民经济重要产业的发展规划，做好协调第
一、
二、三产业发展与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；统筹推进第三产业发展，会同有关部门拟订本区服务业、文化创意产业、外经外贸等行业发展战略、规划和政策措施；会同有关部门拟订现代物流业发展战略和规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策，推进重大科技成果产业化，协调重大科技基础设施等方面的重大问题;负责协调农业和农村经济社会发展的重大问题；承担组织编制本区主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；组织拟订统筹区域、城乡经济协调发展的战略、规划和政策措施；研究提出推进城乡一体化和小城镇建设的相关政策建议，协调小城镇发展的重要问题；组织协调区域合作工作，负责对口支援和帮扶工作;承担本区重要商品总量平衡和宏观调节的责任，研究分析市场供应状况，指导监督重要商品的政府订货、储备、轮换和投放承担本区价格管理责任；贯彻执行国家和北京市有关价格的法律、法规及各项方针、政策；负责监测分析价格运行情况，并提出相关政策和价格改革建议；依法拟订、调整由区政府管理的重要商品价格和重要收费标准，并组织实施；监督检查价格政策的执行情况并提出相关政策建议;负责本区社会发展和国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订本区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、民政等社会事业与国民经济发展的平衡问题，推进社会事业建设，参与研究提出社会事业发展的重大政策建议；协调社会事业发展和改革的重大问题。负责组织拟订本区基础设施发展战略、中长期规划并协调实施；研究分析综合交通、水资源、园林绿化等基础设施方面的发展状况，提出相关政策建议，协调推进全区基础设施建设。推进可持续发展战略，参与编制本区土地利用总体规划和土地供应计划；负责本区节能减排的综合协调工作；组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用的规划及政策措施，并协调实施；参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题；负责生态建设资金的管理；综合协调节能环保产业和清洁生产促进有关工作；组织实施节能监察和考核工作。负责组织拟订本区能源发展战略、中长期规划并协调实施；衔接能源总量平衡；监测分析能源运行情况，提出相关政策建议；协调能源发展、城市能源运行保障的重大问题；参与拟订电力配套规划，协调解决煤炭、电力行业的重大问题，并承担相应的监督管理责任;负责组织拟订本区国民经济动员规划、计划；研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题；负责组织实施国民经济动员有关工作。承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
我委无二级决算单位，单位25个内设机构分别为办公室、政工科、国民经济综合科、体改科、投资科、社会科、煤炭电力科、协同办、研究室、重大项目稽查办公室、价格检查科、收费检查科、价格举报中心、市场监督检查科、医药价格检查科、价格监测科、价格认证中心、金融产业科、金融发展科、金融服务科、节能管理办公室、产业发展科、经济发展科、纪检监察科、管理站等机构按有关规定设置。单位共有行政编制66人，工勤编制7人，实有编制69人；事业编制共有43人，实有编制39人；长期聘用人员（临时工）20人。 离休1人。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计139041.35万元，其中：本年收入135749.05万元，年初结转和结余3292.3万元。在本年收入中，财政拨款收入135749.05万元，占收入合计的100%。 2017年度本年支出合计138802.89万元，其中：基本支出2828.08万元，占支出合计的2.04%；项目支出13974.81万元，占支出合计的97.96%。
2017年年末结转和结余238.46万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17721.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出9707.33万元，占本年财政拨款支出54.79%； 教育支出1.09万元，占本年财政拨款支出0.009%；科学技术支出2441.97万元，占本年财政拨款支出13.78%；社会保障和就业支出473.53万元，占本年财政拨款支出2.67%；医疗卫生与计划生育支出0.2万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出5097.77万元，占本年财政拨款支出28.76%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2017年度决算9707.33万元，比2017年年初预算增加6214.33万元，增长178%。其中：
“发展和改革事务”2017年度决算8300.85万元，比2017年年初预算增加4838.59万元，增长58.29%，主要原因是一般行政管理事务、其他一般公共服务支出的增加。
2、“教育支出”2017年决算1.09万元，与2017年预算数一致。
3、“科学技术支出”2017年度决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%。其中：
“企业转型升级资金”2017年度决算2441.97万元，比2017年年初预算增加2441.97万元，增长100%，主要原因是增加了企业转型所需资金。
4、“社会保障和就业支出”2017年度决算473.53万元，比2017年年初预算增加122.56万元，增长35%。其中：
“行政事业单位离退休”2017年度决算460.97万元，比2017年年初预算增加109.99万元，增长23.86%，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出增加。
5、“医疗卫生与计划生育支出”2017年决算数0.2万元，与2017年预算数一致。
6、“节能环保支出”2017年度决算5097.77万元，比2017年年初预算增加5097.77万元，增长100%。其中： “京津风沙源治理工程建设”2017年度决算5056万元，比2017年年初预算增加5056万元，增长100%，主要原因是风沙荒漠治理资金增加。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出121081万元，主要用于以下方面：城乡社区支出121081万元，占本年财政拨款支出100%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
“城乡社区支出”2017年度决算121081万元，比2017年年初预算增加121081万元，增长100%。 其中：
“征地和拆迁补偿支出”2017年度决算33000万元，比2017年年初预算增加33000万元，增长100%。主要原因是增加了电力经费支出。
“城市建设支出”2017年度决算88081万元，比2017年年初预算增加88081万元，增长100%。主要原因是新城滨河公园及京津风沙源建设资金的增加。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出2828.08万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
单位名称：北京市昌平区发展和改革委员会
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2017年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
1.贯彻执行国家和北京市关于环境保护方面的法律、法规、规章和政策；组织编制本区环境保护中长期规划和年度计划；组织编制本区环境功能区划。
2.组织拟订并监督实施大气污染防治规划、年度计划以及控制大气污染阶段性目标和防治措施；参与环境保护法律、法规、规章和政策的推广普及工作；承担环境保护行政复议、行政赔偿和行政诉讼的有关协调工作。 3.承担从源头上预防、控制本区环境污染和环境破坏的责任。负责建设项目环境影响审批；负责建设项目竣工环境保护验收；实施排污许可证制度；负责防治污染设施的拆除或者闲置的审批；负责在砂石坑、窑坑、滩地等低洼地倾倒、存贮废弃物的批准；负责发放危险废物收集、贮存、处置综合经营许可证。
4.承担落实本区污染减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制计划；督查、督办、核查有关部门、单位的污染物减排任务完成情况；负责环境统计工作；组织开展本区环境保护目标管理考核工作。
5.负责对本辖区水、大气、固体废物、噪声污染防治实施统一监督管理。负责限期治理、排污申报登记、排污收费等制度的实施；组织开展大气、水体、噪声、固体废物、化学品污染防治的执法检查；参与促进清洁生产；负责环境信访受理和查处工作；负责污染源单位和减排工程的日常监督管理；负责污染源调查工作；负责空气质量自动监测子站周边环境的监督管理；会同有关部门对饮用水水源地进行监督管理；负责突发性环境污染的应急工作。 6.负责本区辐射安全的监督管理。会同有关部门，组织对本区核技术利用、伴生放射性矿开发利用中的放射性污染防治进行监督检查；负责对辖区内放射源、射线装置、放射性废物进行日常监督管理；调解因放射性污染、电磁辐射扰民引起的环境信访投诉；负责突发性辐射事故应急响应工作，参与辐射应急事故的调查处理和定性定级工作。
7.负责对本区机动车排放污染防治实施统一监督管理。负责监督检查辖区内道路行驶的机动车辆和机动车汽油质量；负责监督检查辖区内加油站、储油库油气回收系统、油罐车；负责监督管理辖区内机动车检测场的环保检测规范性和核发环保标志情况。
8.负责本区环境监测工作。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测；承担社会委托和环境信访监测工作；负责编写环境影响质量报告书。
9.指导城镇和农村的环境保护工作；组织开展农村污染防治和生态保护工作；组织开展生态示范建设，指导生态农业建设。
10.组织、指导和协调本区环境保护宣传教育工作。制定环境保护宣传教育计划和规划，并组织实施；组织开展环境保护教育培训；开展对外环境保护交流工作；推动社会组织和公众参与环境保护。
11.负责专项资金的申请和落实工作；组织建设和管理本区环境数字信息系统和污染物在线监测系统。 12.承办区政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
根据单位职能区环保局内设有办公室、法制宣传教育课、环境影响评价科、污染物排放总量控制科、辐射安全管理科、综合管理科、纪检监察科7个机构，下设有环境保护监察支队、环境保护监测站、机动车排放管理站、城区直属监察大队、南口环境监察大队、沙河环境监察大队、小汤山环境监察大队、东小口环境监察大队、十三陵环境监察大队、回龙观环境监察大队10个机构。
二、2017年收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计21152.38万元，其中：本年收入21152.38万元，年初结转和结余1466.72万元。在本年收入中，财政拨款收入21152.38万元，占收入合计的100%。
2017年度本年支出合计17200.38万元，其中：基本支出3329.86万元，占支出合计的19%；项目支出13870.52万元，占支出合计的81%。
2017年年末结转和结余5418.72万元。
三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出17200.38万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.33万元，占本年财政拨款支出0.001%；社会保障和就业支出514.38万元，占本年财政拨款支出 2.99%；医疗卫生与计划生育支出0.3万元，占本年财政拨款支出0.001%；节能环保支出16685.37万元， 占本年财政拨款支出97.008%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2017年度决算0.33万元，比2017年年初预算减少1.07万元,下降77%。其中：
“进修及培训”（款，下同）2017年度决算0.32万元，比2017年年初预算减少1.08万元,下降76%。主要原因：培训支出减少。
2、“社会保障和就业支出”(类)2017年度决算514.39万元，比2017年年初预算增加143.68万元，增加39%。其中：
“行政事业单位离退休”（款）2017年度决算514.38万元，比2017年年初预算增加143.67万元，增加39%。主要原因：新增退休人员、退休人员增资。
3、“节能环保支出”(类)2017年度决算16685.37万元，比2017年年初预算减少19946.37万元，减少54%。其中：
“环境保护管理事务”（款）2017年度决算2815.15万元，比2017年年初预算增加181.81，增加7%。主要原因：新增在职人员工资及在职人员增资支出。
“污染防治”（款）2017年度决算12094.5万元，比2017年年初预算增加12051.71万元，增长28165%。主要原因：年中追加“燃煤锅炉改清洁能源补助资金”11416.56万元，增加昌平区入河排污口溯源调查费156.4万元，增加编制不达标水体达标工作方案资金50万元
“自然生态保护”（款）2017年度决算397.68万元，比2017年年初预算增加393.09万元，增长8564%。主要原因：年中追加创建国家生态示范区和环保模范城市工作宣传经费2.4万元，追加国家重点生态功能区环保经费395.28万元。
“污染减排”（款）2017年度决算1145.9万元，比2017年年初预算增加317.33万元，增加38%。主要原因：增加昌平区集中式饮用水源地状况评估费17.16万元，增加环境监测站实验室租赁费125.49万元，增加环境监督性监测费141.21万元，环境监测站物业及取暖费8.59万元，购置环境监测设备92.4万元，协管员工作经费250.9万元，信息化平台建设费432.5万元等。
“其他节能环保支出”（款）2017年度决算122.79万元，比2017年年初预算减少24.67万元，减少16.73%。主要原因：减少金额主要消防设备维护改造、安防设备维修改造、档案室改造及设备购置费用经预算评审审减金额。
四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 本部门2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2017年本部门使用财政拨款安排基本支出3329.86万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
单位名称：北京市昌平区环境保护局
推荐第8篇：北京民族事务委员会部门决算
2016
1
年度北京市民族事务委员会部门决算
目 录
第一部分 2016年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、“三公”经费财政拨款支出决算表
九、政府采购情况表
第二部分 2016年度部门决算说明
第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明 第四部分 2016年度部门绩效评价情况
第一部分
2016年度部门决算报表3
第二部分 2016年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）。内设12个处室，分别为：办公室（外事办公室）、政策法规处、宣传处、民族一处、民族二处、宗教一处、宗教二处、宗教三处、宗教四处、宗教房产落实政策办公室、行财处、人事处。
北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）部门职责：
1、贯彻执行国家关于民族、宗教工作方面的方针、政策和法律、法规、规章，并对执行情况进行监督检查；负责民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。
2、负责调查研究北京地区民族、宗教情况，起草本市相关地方性法规草案、政府规章草案，提出政策建议。
3、协调推动本市有关部门履行民族工作相关职责，建立民族事务服务体系；依法保护少数民族公民的合法权益，协调民族关系；协助有关部门承担少数民族干部培养、选拔和使用工作；负责开展民族团结进步创建活动和组织实施表彰活动；联系少数民族人士。
4、参与拟定本市少数民族经济、文化、教育等专项规划；协助有关部门推动少数民族事业发展；配合有关部门承办重大民族文化、体育活动等工作。
5、配合有关部门推动本市民族乡村和清真食品、民族特需商品定点生产企业发展；承担对民族乡村、清真食品行业经济发展状况的统计和综合评价监测。
6、依法管理本市宗教事务，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益；保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动；负责宗教外事方面的有关工作。
7、指导本市宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；协助宗教团体举办宗教院校；负责培训民族、宗教工作干部；办理宗教团体需要由政府协助或协调的有关事务。
8、配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的突发事件；协调有关部门完成少数民族古籍整理工作。
9、承办市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成
北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）预算单位包括本级及下属3个预算单位，分别为：北京市民族文化交流中心、北京市民族联谊会、北京市民族古籍整理出版规划小组办公室。
二、2016年收入支出决算总体情况说明
2016年度收入总计 7145.06万元，其中：本年收入6800.12万元，用事业基金弥补收支差额
0 万元，年初结转和结余
344.94 万元。在本年收入中，财政拨款收入 5621.74万元，占收入合计的 82.67 %；上级补助收入 0 万元，
5 占收入合计的 0 %；事业收入 225.62万元，占收入合计的 3.32 %；经营收入 0 万元，占收入合计的 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0 %；其他收入 952.76 万元，占收入合计的 14.01 %。
2016年度本年支出合计 6375.66万元，其中：基本支出 3173.87万元，占支出合计的49.78 %；项目支出 3201.79
万元，占支出合计的 50.22 %;上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0 %；经营支出 0 万元，占支出合计的 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0 %。
2016年结余分配 0万元，年末结转和结余769.40 万元。
三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款支出5217.65万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出3711.10 万元，占本年财政拨款支出71.13%；教育支出10.66万元，占本年财政拨款支出0.20%；文化体育与传媒支出1276.90万元，占本年财政拨款支出24.47%；社会保障和就业支出51.38万元，占本年财政拨款支出0.98%；医疗卫生与计划生育支出135.61万元，占本年财政拨款支出2.60%；资源勘探信息等支出32万元，占本年财政拨款支出0.62%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算3711.10万元，比2016年年初预算增加24.54万元，增长0.67 %。其中： “民族事务”（款，下同）2016年度决算3711.10万元，比2016年年初预算增加24.54万元，增长0.67 %。主要原因：人员变动及养老保险改革等因素影响。
2、“教育支出”(类)2016年度决算 10.66万元，比2016年年初预算减少3.74万元，下降25.97 %。其中： “进修及培训”（款）2016年度决算10.66万元，比2016年年初预算减少3.74万元，下降25.97%。主要原因：根据工作需要，调整培训计划。
3、“文化体育与传媒支出”(类)2016年度决算1276.90万元，比2016年年初预算减少433.93万元，下降25.36 %。其中：
“文化”（款）2016年度决算1276.90万元，比2016年年初预算减少433.93万元，下降25.36%。主要原因：第五届全国少数民族文艺会演项目根据财政评审核减部分项目经费。
4、“社会保障和就业支出”(类)2016年度决算51.38万元，比2016年年初预算减少13.35万元，下降20.62%。其中： “行政事业单位离退休”（款）2016年度决算51.38万元，比2016年年初预算减少13.35万元，下降20.62 %。主要原因：离退休人员变动，减少相关离退休支出。
5、“医疗卫生与计划生育支出”(类)2016年度决算135.61万元，与2016年年初预算持平。其中： “医疗保障”（款）2016年度决算 135.61万元，与2016年年初预算持平。
6、“资源勘探信息等支出”(类)2016年度决算32万元，比2016年年初预算增加32万元，增长100 %。其中： “支持中小企业发展和管理支出”（款）2016年度决算 32万元，比2016年年初预算增加32万元，增长100 %。主要原因：安排 2016年度北京市少数民族经济发展专项资金项目评审费。
四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
7 无此项支出
五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2016年本部门使用财政拨款安排基本支出2398.45万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》有关规定，表中不含不予公开信息。
第三部分2016年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2016年“三公”经费财政拨款决算数60.24万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算71.09万元减少10.85万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2016年决算数19.60万元，比2016年年初预算数22.95万元减少3.35万元。主要原因：因工作安排，1人临时取消出访；2016年因公出国（境）费用主要用于参加有关部门组织的赴美国、英国培训，赴以色列、加拿大等国家进行宗教交流等方面，2016年组织因公出国（境）团组5个、6人次，人均因公出国（境）费用3.27万元。
2.公务接待费。2016年决算数3.14万元，比2016年年初预算数10.64万元减少7.50万元。主要原因：落实中央
9 八项规定，压缩三公经费支出。2016年公务接待费主要用于外省市民族宗教部门来京接待工作。公务接待17批次，公务接待286人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数37.50万元，与2016年年初预算数37.50万元基本持平。其中，公务用车购置费2016年决算数0万元，与2016年年初预算数0万元持平。主要原因：2016年未安排车辆更新购置。公务用车运行维护费2016年决算数37.50万元，与2016年年初预算数37.50万元基本持平，主要原因：严格控制公车费用。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油16.32万元，公务用车维修10.17万元，公务用车保险5.58万元，公务用车其他支出5.43万元。2016年公务用车保有量15辆（其中2辆已移交，过户手续尚在办理中），车均运行维护费2.88万元。
二、机关运行经费支出情况
2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计169.28万元，比上年增加25.63万元，增加原因：差旅费、取暖费等经费标准调整以及物价上涨因素等。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购支出情况
10 2016年北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）政府采购支出总额169.71万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出168.29万元。授予中小企业合同金额139.66万元，占政府采购支出总额的82.29%，其中：授予小微企业合同金额54.44万元，占政府采购支出总额的32.08%。
四、国有资产占用情况
固定资产总额5514.55万元，其中：汽车22辆（财政拨款供养汽车15辆，非财政资金供养汽车7辆），430.19万元；单价100万元以上的专用设备0台（套），0万元。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况 无此项支出
第四部分 2016年度部门绩效评价情况
2017年，北京市民族事务委员会（北京市宗教事务局）对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的35%，涉及金额2606.57万元。从评价情况看，所涉及的项目立项符合部门职责及相关管理规定；项目年度总体目标和绩效分级指标设定明确合理；预算编制较为完善、细化，资金使用严格落实相关制度规定，财务管理 11 规范, 建立了相应的财务监控措施；项目组织机构合理，管理制度健全；项目年度绩效目标和各项指标总体实现，达到了既定的产出数量、质量和社会效益，服务对象满意度较高。
推荐第9篇：丰南经济开发区部门决算
2016年丰南经济开发区部门决算
2017年9月
部门决算公开目录
第一部分 丰南经济开发区部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 丰南经济开发区2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
二、2016年度收入决算情况说明
三、2016年度支出决算情况说明
四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明
八、2016年度其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
对专业性较强的名词进行解释（比如：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、基本支出、项目支出等）。
河北丰南经济开发区管委会 2016年度部门决算有关事项说明
第一部分:部门概况
一、主要职能
贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的决议、指示；研究辖区内重大经济社会发展问题；按照授权和干部管理权限，负责辖区内干部管理；负责辖区党的建设和其他党务工作；组织协调辖区社会治安综合治理和维护稳定工作；负责辖区党的纪律检查工作；负责辖区工会、共青团、妇联等群团工作；完成中共丰南区委交办的其他任务。编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划，经批准后组织实施；编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；审核或审批辖区固定资产投资项目；负责辖区基础设施和公用设施的建设和管理；负责辖区财政管理，实施区内财政预算、决算、国有资产管理和财政监督工作；编制招商引资、进出口贸易和国内外经济技术合作工作；负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作；负责辖区教育、文化、人口和计划生育等社会事务管理工作；负责辖区人力资源、社会保障和机构编制管理工作；负责协调区内上级有关部门派出机构的工作；负责丰南区政府交办的其他任务。
二、机构设置
丰南经济开发区管委会为副县级单位，是财政拨款行政单位。根据丰南区委、区政府授权，对辖区行使管理、监督、协调、服务职能。内设5个机构：综合办公室、经济发展局、规划建设局、招商局、财政局。所属3个事业单位：项目代办服务中心、技术创新（产业孵化）服务中心、市政建设服务中心。实有行政编制人员19人，事业编制人员15人，见习生4人，人事代理4人，研究生2人，劳务派遣25人，合计69人。
第二部分:丰南经济开发区管委会部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总表情况说明 丰南经济开发区管委会2016年度决算收入总计31,578,175.34元，决算支出总计31,578,175.34元。与2015年相比，决算收支总计分别减少3,994,494.92 11.23%。决算收入总计含年初结转和结余1,434,367.53元;决算支出总计中，含年末结转和结余627,000.20元。
二、2016年度收入决算情况说明
本年收入合计30143807.81元，全部为财政拨款收入。属于当年财政安排的资金。较2015年决算增加5,860,992.22 元，增长24.14%，主要原因是较上年对企事业单位补贴等增加，并且2015年初结余较多，所以2016年财政拨款收入增加。
三、2016年度支出决算情况说明 本年支出合计30951175.14元，全部为财政拨款支出。其中:基本支出6,840,444.16 元，占22.1%;项目支出24,110,730.98元，占77.9%。
四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明 丰南经济开发区管委会部门2016年度财政拨款收入决算总计31,578,175.34元，财政拨款支出决算总计31,578,175.34元。与2015年相比，收支总计增加2,728,787.15 元，增长9.46%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余1,434,367.53元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余627000.2元。
五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 (一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况 丰南经济开发区管委会部门2016年度财政拨款支出年初预算为15678500元，本年支出决算为30951175.14元，占年初预算的197.41%。主要原因是对企事业单位补助和项目建设支出增加，其中对企事业单位补助支出10045192.5，10kv项目支出3644415元。与2015年相比，财政拨款支出增加4066533.06元，增长15.13%。其中:基本支出6840444.16元，占年初预算102.7%，增长部分主要是由于年初预算中未包含年度目标奖;项目支出24110730.98元，占年初预算267.3%。
(二)财政拨款支出决算结构
丰南经济开发区管委会部门2016年度财政拨款支出30,951,175.14元，按功能分类主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出300000元;科学技术(类)支出5,210,692.50元;医疗卫生与计划生育(类)支出403,093.63元;城乡社区支(类)出24,695,955.01元;住房保障(类)支出341,434.00元。具体是：
（1）一般公共服务支出(类)300，000元，主要是开发区清淤及泵站改造支出。
（2）科学技术支出(类)5,210,692.50元，主要是对企事业单位补助的支出。
（3）医疗卫生与计划生育(类)支出403,093.63元，主要是应由单位承担的职工医疗保险缴费。
（4）城乡社区(类)支出24,695,955.01元，主要是丰南经济开发区管委会的人员经费、基础设施建设支出以及对企事业单位补助等支出。
（5）住房保障(类)支出341,434.00元，主要是单位为职工缴纳的住房公积金。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 丰南经济开发区管委会部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出6840444.16元，支出具体情况如下:
1、工资福利支出5,128,955.23元，较2015年决算数减少48188.07元，减少0.93%，较年初预算数减少57444.77元，占年初预算的98.89%，与年初预算基本一致。
2、商品和服务支出863,704.43元，较2015年决算数增加110231.16元，增长14.6%，较年初预算数减少24395.57元，占年初预算的97.25%，商品和服务支出增长主要原因是电费2015年度在项目支出中列支，本年度在基本支出中列支。
3、对个人和家庭的补助支出819,646.50元，较2015年决算数增加424520.5元，增长107.44%，超出年初预算数234446.5元，占年初预算的140.06%，主要原因是年初预算中未包含年度目标奖。
4、其他资本性支出28,138.00元，较2015年决算数增加28,138.00元，超出年初预算数28,138.00元，主要原因是2016年清理报废了一批办公设备，对符合条件的批准重新购置。
六、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
2016年，在做好各项工作的前提下，节省各项开支，尤其是严格控制“三公”经费的支出，全年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计153952.29元，比2015年决算减少24305.09元，减少13.63%。具体情况为：
（一）全年发生因公出国(境)费0元( 2016年度本单位没有组织出国(境)团组)，2016年决算数据与2015年决算数据持平，无变化。
（二）全年发生公务用车购置及运行维护费113615.29元( 2016年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年初公务用车3辆，年中由于公车改革减少2辆，年末公务用车保有量1辆)，较预算压减11384.71元，减少9.1%，比2015年决算减少23510.09元，减少17.14%。公务用车运行维护费减少的主要原因是实行公务用车改革，相应减少公务用车运行费用支出。
（三）全年发生公务接待费40337元( 2016年度国内公务接待51批次，合计接待410人次)，较预算压减109663元，减少73.11%， 比2015年决算减少795元，减少1.93%。
七、2016年度丰南经济开发区管委会预算绩效管理工作
开展情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据省财政预算绩效管理要求，丰南经济开发区管委会部门以“部门职责一工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
(二)预算项目绩效评价开展情况
按照省财政预算绩效管理要求，丰南经济开发区管委会部门对确定的部门一般公共预算支出项目开展了绩效自评。丰南经济开发区管委会部分道路维修工程绩效评价，涉及预算资金2879881.76元。
(三)预算项目绩效自评选例
我单位积极开展绩效评价工作，对丰南经济开发区部分道路维修工程绩效评价。绩效目标：改善开发区道路通行状况，提升了开发区形象，促进开发区经济发展。完成情况：道路维修工程面积24955.5平米，达到工程要求的维修数量及质量，有效地改善了开发区内路况。通过对该项目从各个方面行评价，达到了项目立项规范、绩效目标合理。较好的实现了预算项目绩效目标。
(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策 通过实施预算项目绩效评价发现，预算项目绩效目标设定还需进一步详尽，绩效指标应充分体现“结果”导向原则。进一步改进完善的措施:一是按照\"结果\"导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变;二是完善项目绩效指标设定，进一步探索更具科学性和可操作性的绩效分析、绩效考核指标体系。
八、2016年度其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费支出情况的说明
丰南经济开发区管委会2016年度机关运行经费支出891,842.43元，比2015年增加138369.16元，增长18.36%。主要原因是电费2015年度在项目支出中列支，本年度调整到基本支出中列支，所以2016年度机关运行经费支出增加。
(二)政府采购支出情况
丰南经济开发区管委会2016年度政府采购支出总额1,246,200.00元，其中:政府采购货物支出520000元、政府采购工程支出726200元。
(三)国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门国有资产总额为108，420，069.85元。
（一）、固定资产5,056,646.95元，其中：房屋及构筑物2,929,035.25元，通用设备1,364,000.70元，专用设备425,300.00元，图书、档案7,740.00，家具、用具、装具及动植物 330,571.00元。共有车辆4辆，其中，一般公务用车1辆洒水车一辆，垃圾车2辆。
（二）、道路、排水、垃圾处理等公共基础设施103,363,422.90元。
第三部分:名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从区财政部门取得的财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”以外的各项收入。
(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十)“三公”经费:财政预决算管理的“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训|费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是行政机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。
(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 (十三)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
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安远县妇女联合会2017年度部门决算
目 录
第一部分 安远县妇女联合会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 安远县妇女联合会部门概况
一、部门主要职能
（一）团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进经济发展和社会全面进步。
（二）教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强的精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。
（三）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童合法权益。
（四）为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。
（五）巩固和扩大各族各界妇女的大团结，加强同港、澳、台及华侨妇女的联谊，促进祖国统一大业。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2017年年末编制人数 5人，其中行政编制 4人，事业编制 1人；年末实有人数 4人，其中在职人员 4人，离休人员 0人，退休人员 1人。
第二部分 2017年度部门决算表
收入支出决算总表编制单位：2017年度公开01表金额单位：万元收 入项 目栏 次
一、财政拨款收入 其中：政府性基金预算财政拨款
二、上级补助收入
三、事业收入
四、经营收入
五、附属单位上缴收入
六、其他收入行次123456789101112131415161718192021222324252627决算数1本年收入合计 用事业基金弥补收支差额 年初结转和结余总计支 出项目（按功能分类）行次栏 次
一、一般公共服务支出28
二、外交支出29
三、国防支出30
四、公共安全支出
31五、教育支出
32六、科学技术支出3
3七、文化体育与传媒支出3
4八、社会保障和就业支出3
5九、医疗卫生与计划生育支出36
十、节能环保支出37十
一、城乡社区支出38十
二、农林水支出39十
三、交通运输支出40十
四、资源勘探信息等支出41十
五、商业服务业等支出42十
六、金融支出43十
七、援助其他地区支出44十
八、国土海洋气象等支出45十
九、住房保障支出46二
十、粮油物资储备支出47二十
一、其他支出48二十
二、债务还本支出49二十
三、债务付息支出50本年支出合计51 结余分配52 年末结转和结余53总计54决算数2
收入决算表编制单位：2017年度公开02表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年收入合计财政拨款收入上级补助收入123事业收入4经营收入5附属单位上缴收入6其他收入7
支出决算表编制单位：2017年度公开03表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3上缴上级支出4经营支出5对附属单位补助支出6
财政拨款收入支出决算总表编制单位：2017年度公开04表金额单位：万元收 入项 目栏 次
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款行次决算数11234567891011121314151617181920212223242526272829项目（按功能分类）栏 次
一、一般公共服务支出
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出十
一、城乡社区支出十
二、农林水支出十
三、交通运输支出十
四、资源勘探信息等支出十
五、商业服务业等支出十
六、金融支出十
七、援助其他地区支出十
八、国土海洋气象等支出十
九、住房保障支出二
十、粮油物资储备支出二十
一、其他支出二十
二、债务还本支出二十
三、债务付息支出本年支出合计年末财政拨款结转和结余行次支 出小计23031323334353637383940414243444546474849505152535455565758决算数一般公共预算财政政府性基金预算财拨款政拨款34本年收入合计年初财政拨款结转和结余
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款总计总计 一般公共预算财政拨款支出决算表编制单位：2017年度公开05表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计本年支出合计1基本支出2项目支出3 一般公共预算财政拨款基本支出决算表编制单位：2017年度公开06表金额单位：万元人员经费经济分类科目名称科目编码301工资福利支出30101301023010330104301063010730108301093019930330301303023030330304303053030630307303083030930310303113031230313303143031530399 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出对个人和家庭的补助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补贴 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 采暖补贴 物业服务补贴 其他对个人和家庭的补助支出金额经济分类科目名称科目编码302商品和服务支出302013020230203302043020530206302073020830209302113021230213302143021530216302173021830224302253022630227302283022930231302393024030299人员经费合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费用 维修（护）费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维护费 其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出公用经费经济分类金额科目名称科目编码310其他资本性支出 房屋建筑物购31001建31002 办公设备购置31003 专用设备购置310053100631007310083100931010310111310123101331019310203109930430401304023040330499307307013070739939906 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更新 物资储备 土地补偿 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 产权参股 其他资本性支出对企事业单位的补贴 企业政策性补贴 事业单位补贴 财政贴息 其他对企事业单位的补贴债务利息支出 国内债务付息 国外债务付息其他支出 赠与金额公用支出合计 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表编制单位：2017年度公开07表金额单位：万元项目行次
一、“三公”经费支出 1.因公出国（境）费 2.公务用车购置及运行维护费 （1）公务用车购置费 （2）公务用车运行维护费 3.公务接待费 （1）国内接待费 其中：外事接待费 （2）国（境）外接待费
二、相关统计数 1.因公出国（境）团组数（个） 2.因公出国（境）人次数（人） 3.公务用车购置数（辆） 4.公务用车保有量（辆） 5.国内公务接待批次（个） 其中：外事接待批次（个） 6.国内公务接待人次（人） 其中：外事接待人次（人） 7.国（境）外公务接待批次（个） 8.国（境）外公务接待人次（人）栏次1234567891011121314151617181920年初预算数1决算数2注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表编制单位：2017年度公开08表金额单位：万元项 目支出功能分类科目编码类款项科目名称栏次合计年初结转和结余1本年收入2小计3本年支出基本支出4项目支出5年末结转和结余6
国有资产占用情况表公开09表编制单位： 2017年度项 目
一、车辆数合计(台、辆) 1.副部（省）级及以上领导用车 2.一般公务用车 3.一般执法执勤用车 4.特种专业技术用车 5.其他用车
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）栏次12345678决算数
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计 272.2 万元，其中年初结转和结余 1.2万元，较2016年增加 0万元，增长0 %；本年收入合计 272.2万元，较2016年减少2520725万元，下降48.1%，主要原因是：项目资金使用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入271万元，占 99.5%；事业收入0万元，占 0%；经营收入0万元，占 %；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计 271万元，其中本年支出合计 271万元，较2016年（减少2520725 万元，下降48.1 %，主要原因是：项目资金使用减少；年末结转和结余1.2万元，较2016年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
本年支出的具体构成为：基本支出 125万元，占46.1 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 146万元，占53.9 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为46.4万元，决算数为125万元，完成年初预算的260 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为41.4万元，决算数为121万元，完成年初预算的292 %，主要原因是：……。
（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：……。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出125万元，其中：
（一）工资福利支出29.6万元，较2016年增加6.9万元，增长23.3 %，主要原因是：工资增加。
（二）商品和服务支出75.9万元，较2016年增加25.3万元，增长33.4%，主要原因是：增加人员，增加工作量。
（三）对个人和家庭补助支出 4.2万元，较2016年增加1.3万元，增长30.9%，主要原因是：人员增加。
（四）其他资本性支出 15.3万元，较2016年减少10.5万元，下降68.6%，主要原因是：减少了办公室设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3.7万元，决算数为3.6万元，完成预算的 97.3 %，决算数较2016年增加0.51 万元，增长13.8 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为3.7万元，决算数为 3.6万元，完成预算的97.3 %，决算数较2016年增加0.51 万元，增长0.51 %。主要原因是：工作往来增多。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2016年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要原因是：……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 125万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加23 万元，增长18.4 %，主要原因是：人员增多。
七、政府采购支出情况说明 本部门2017年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2017年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2017年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为 万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
第11篇：青山湖区残疾人联合会部门决算
青山湖区残疾人联合会2017年度部门决算
目 录
第一部分 南昌市青山湖区残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释
第一部分 区残疾人联合会概况
一、部门主要职能
区残联是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：
（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等领域的平等公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。
（二）团结、教育残疾人遵守法律, 履行应尽义务;发扬乐观进取精神, 自尊、自信、自强、自立, 为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。
（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、社会与残疾人之间的沟通，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作, 为残疾人参与社会生活创造良好的环境和条件。
（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。
（六）做好政府残疾人工作协调委员会的综合、组织、协调和服务等日常工作。
（七）管理和发放辖区内《中华人民共和国残疾人证》。
（八）管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
二、部门决算单位构成
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：南昌市青山湖区残疾人联合会。
本部门2017年度年末编制人数12人，其中；行政编制11人、全部补助事业编制1人；实有人数14人，其中：在职人数12人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1人；退休人员2人。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计1268.56万元，其中年初结转和结余326.88万元，较2016年减少174.26万元，下降34.77%；本年收入合计941.68万元，较2016年增加385.36万元，增长69.26%，主要原因是：增加区残联本级办公经费、上级加大了专项资金投入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入857.22万元，占91.03%；其他收入84.47万元，占8.97%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计634.3万元，其中本年支出合计634.3万元，较2016年减少96.28万元，下降13.17%，主要原因是：今年部份项目仍在实施过程中，需要按照项目实施进度拨付相应款项；年末结转和结余634.26万元，较2016年增加307.38万元，增长94.03%，主要原因是：部份专项资金项目未完成，需待项目完成后拨付资金。
本年支出的具体构成为：基本支出623.9万元，占98.36%；项目支出10.4万元，占1.64%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为574.12万元，决算数为634.3万元，完成年初预算的110.48%。其中：
（一）社会保障和就业支出为498.11万元，决算数为558.29万元，完成年初预算的112.08%，主要原因是：增加区残联本级办公经费及残疾人各项补助。
（二）城乡社区支出为48万元，决算数为48万元，完成年初预算的100%。
（三）其他支出为28.01万元，决算数为28.01万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出487.7万元，其中：
（一）工资福利支出287.72万元，较2016年增加169.79万元，增长143.97 %，主要原因是：人员工资增长及增加残疾人补贴发放。
（二）商品和服务支出88.71万元，较2016年减少59.35万元，下降40.08%，主要原因是：加强管理，减少办公经费支出。
（三）对个人和家庭补助支出111.27万元，较2016年减少63.07万元，下降36.17%，主要原因是：规范财务制度，与2016年相比调整了相应支出经济分类科目至“工资福利支出”类。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.5万元，下降59.28%，其中：
（一）公务接待费支出年初预算数为1.03万元，决算数为1.03万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少1.5万元，下降59.28%。主要原因是：执行厉行节约规定，减少不必要的接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费88.71万元，比2016年度增长12万元，增长15.64%，主要原因是2016年换届经费一部份在今年报支。其中：办公费29.11万元；印刷费3.14万元；邮电费0.61万元；差旅费0.4万元；会议费8.72万元；培训费0.2万元；公务接待费1.03万元；专用材料费3.69万元；劳务费4.55万元；委托业务费20.57万元；工会经费1.34万元；福利费5.05万元；其他交通费用7.68万元；其他商品和服务支出2.64万元。
七、政府采购支出情况说明 无
八、预算绩效情况说明
本部门无预算绩效管理工作。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映政府在残疾人事业行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；
第12篇：部门决算管理制度练习题
《部门决算管理制度》解读练习题
1.甲单位以国有资产对外出租，应当报经主管部门审核同意后报（ ）财政部门审批。A．省级
B．上级
C．区级
D．同级
2.下列选项中不属于部门决算审核形式的是（ ）。
A．自行审核
B．集中会审
C．委托审核
D．定期审核
3.为了加强部门决算管理工作，财政部对《行政事业单位会计决算报告制度》进行了修订，形成了《部门决算管理制度》，自（ ）起施行。
A．2013年1月1日起
B．2013年12月1日起
C．2014年1月1日起
D．2014年2月1日起
4.制度适用范围：制度适用于所有纳入部门预算编报范围的行政事业单位。行政事业单位不包括（ ）等。A．各级各类国家机关
B．政党组织
C．事业单位
D．企业单位
5.部门决算评价指标体系主要内容不包括（ ）。
A．绩效评价
B．预算约束力评价
C．部门收入支出结构评价
D．部门项目资金使用情况评价
第13篇：海口红十字会部门决算
海口市红十字会2017年度部门决算
目 录
一、部门概况 .............................................................................3
（一）部门职责 ....................................3
（二）机构设置 ....................................3
二、2017年度部门决算报表 ....................................................3
（一）收入支出决算总表（见正文附件） ..............3
（二）收入决算表（见正文附件） ....................3
（三）支出决算表（见正文附件） ....................3
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件） .....3
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ..........3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ......4
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..4
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........4
三、2017年度部门决算情况说明 ............................................4
（一）收入支出决算总体情况说明 ....................4
（二）收入决算情况说明 ............................4 1
（三）支出决算情况说明 ............................4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 ............5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....6
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..................................................7
（八）预算绩效情况说明 ............................8
（九）其他重要事项情况说明 ........................9
四、名词解释 ...........................................................................10
一、部门概况
（一）部门职责。
开展备灾救灾的工作，根据灾害事件的具体情况，依法开展募捐活动，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。开展卫生救助宣传普及，在易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救助培训。组织会员，自愿工作者开展社会服务活动。参与无偿献血工作，开展造血干细胞捐献者动员，宣传和组织工作。开展自愿捐献遗体，器官的登记，接收及管理工作。
（二）机构设置。
纳入海口市红十字会部门2016年度部门决算编制范围的二级预算单位有：海口市红十字会部门本级
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收入总计196.79万元，与2016年度相比，收入总计减少18.96万元，下降0.09%。主要原因：有人员变动调整。
2017年度支出总计196.79万元，与2016年度相比，支出总计增加0.74万元，基本持平。主要原因：严格制度，合理控制支出。
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计181.75万元，其中：财政拨款收入181.43万元，占99.82%；其他收入0.32万元，占0.18%。
（三）支出决算情况说明。
本年支出合计190.52万元，其中：基本支出120.29万元，占63.14%；项目支出70.22万元，占36.86%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2017年度财政拨款收入总计181.43万元。与2016年度相比，财政拨款收入总计减少10.79万元，下降5.61%。主要原因：有人员变动调整。
2017年度财政拨款支出总计180.20万元。与2016年度相比，财政拨款支出总计减少12.02万元，下降6.25%。主要原因：严格制度，合理控制支出。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。
2017年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，占本年支出合计的99.32%。与2016年度相比，财政拨款支出减少12.02万元，下降6.25%。
2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出180.20万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.96万元，占93.77%；医疗卫生与计划生育支出2.55万元，占1.41%；住房保障支出8.67万元，占4.81%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为170.79万元，支出决算为180.20万元，完成年初预算的105.50%。其中：
5 （1）社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）。年初预算为160.48万元，支出决算为168.98万元，完成年初预算的105.30%。决算数大于预算数的主要原因：人员的工资都有调整，使得社保缴费及公积金等都增加。
（2）医疗卫生与计划（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.55万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的100%。
（3）住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为7.76万元，支出决算为8.67万元，完成年初预算的111.73%。决算数大于预算数的主要原因：在2017年当中工资有所调整，使得公积金所调整。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2017年度财政拨款基本支出120.21万元，其中：人员经费107.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费12.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出 6 国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.40万元，支出决算为1.94万元，完成预算的35.93%，决算数小于预算数的主要原因：一是严格公车管理规定，注重公车日常维护，减少公车使用频率；二是严格公接待规定，做到不乱接待、不乱消费。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行费支出决算5.00万元，占92.60%；公务接待费支出决算0.4万元，占7.40%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。本单位全年未安排因公出国（境）团组。
7 （2）公务用车购置及运行费支出1.94万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。公务用车运行支出1.94万元，主要用于车辆燃料费、维修费、停车费、通行费、保险费、审验费等项目。包括日常公务用车以及到各辖区发放物资以及机要文件交换等。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度增加0.21万元，增长12.14%。主要原因是车辆老旧，增加维修费。
（3）公务接待费支出0万元，其中：2017年度共接待国（境）外来访团组数0个，来访外宾0人次。
2017年度共接待国内来访团组数0个，来宾0人次。 公务接待费支出决算比2016年度持平。
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门（单位）组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目1个，共涉及资金10万元，自评覆盖率达到100%。
海口市红十字会组织对“应急救护”等1个项目进行了重点绩效评价，涉及资金20万元。从评价情况来看，项目培训产生已完成海南省红十字会安排2017年海口市的培训计划量，项目预算经费基本能够满足项目需求，项目建设成果达到预定目标，产生较好的经济效益和社会效益，项目整体评价结果达到优秀。
8 2.部门决算中项目绩效自评结果。
“应急救护”项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是项目支出进度不均衡，整年度的培训计划制定不够合理；二是受经费限制，应急救护培训还未覆盖全市范围，还有许多学校、单位及企业未组织培训。下一步改进措施：一是根据实际情况制定，制定详细培训计划，严格按时间节点完成计划工作；二是统筹兼顾，尽量向急需培训的单位组织救护培训。
（九）其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。
2017年度海口市红十字会机关运行经费12.58万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度增加3.86万元，增长44.27%。主要原因是：办公经费及其他交通费增加。
2.政府采购支出情况。
2017年度海口市红十字会政府采购支出总额0.5万元，其中：政府采购货物支出0.5万元，占政府采购支出总额的100%。
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度 10 按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 11 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第14篇：海南省妇联部门决算
海南省妇联2017年度部门决算
目 录
一、部门概况 .............................................................................3
（一）部门职责 ...................................3
（二）机构设置 ...................................3
二、2017年度部门决算报表 ....................................................3
（一）收入支出决算总表 ...........................3
（二）收入决算表 .................................3
（三）支出决算表 .................................3
（四） 财政拨款收入支出决算总表 ..................3
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表 ..........3
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 ......3
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ..4
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ........4
三、2017年度部门决算情况说明 ............................................4
（一）收入支出决算总体情况说明 ...................4
（二）收入决算情况说明 ...........................4
（三）支出决算情况说明 ...........................4
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明............5
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ........5
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ....9
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .................................................9
（八）预算绩效情况说明 ..........................12
（九）其他重要事项情况说明 ......................14
四、名词解释 ...........................................................................15
一、部门概况
（一）部门职责。
省妇联属于参公事业单位，承担着动员和组织妇女参与社会活动，推动全省经济发展、社会稳定和妇女自身进步，代表和维护妇女儿童的合法权益等工作任务。
（二）机构设置。
省妇联内设办公室、组织联络部（机关党委、机关工会）、妇女发展部、宣传部、权益部、家庭儿童工作部、等六个职能机构，省政府妇女儿童工作委员会办公室设在省妇联，按内设机构管理。
纳入省妇联2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1.海南省直属机关第二幼儿园（以下简称二园）隶属省妇联，属财政全额拨款事业单位。
二、2017年度部门决算报表
（一）收入支出决算总表（见正文附件）。
（二）收入决算表（见正文附件）。
（三）支出决算表（见正文附件）。
（四） 财政拨款收入支出决算总表（见正文附件）。
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
（见正文附件）。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（见正文附件）。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（见正文附件）。
三、2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
2017年度收、支总计3005.53万元，与2016年度（3001.71万元）相比，收入、支出总计各增加3.82万元，增长0.13%。主要原因：一是工资薪酬水平提高；二是随物价水平提高，项目支出稍有提高。
（2017年度收入、支出总计数，取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏，收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）
（二）收入决算情况说明。
本年收入合计2435.66万元，其中：财政拨款收入2088.43万元，占85.74%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入177.95万元，占7.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入169.29万元，占6.95%。
（上述各项收入数字取自公开02表收入决算表。）
（三）支出决算情况说明。本年支出合计2690.97万元，其中：基本支出1593.16万元，占59.20%；项目支出1097.81万元，占40.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（上述各项支出数字取自公开03表支出决算表。）
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2017年度财政拨款收入、支出总计2341.53万元。与2016年度财政拨款收入、支出总计2481.17万元相比，财政拨款收入、支出总计各减少139.64万元，下降5.63%。主要原因：一是按省财政厅支出安排缩减经费；二是单位控制维持性支出、严格财务管理；三是2016年末财政拨款结转和结余比2017年度大。
（2017年度财政拨款收入、支出总计数取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。）
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 。 2017年度一般公共预算财政拨款支出2303.24万元，占本年支出合计2690.97万元的85.59%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出2481.17万元相比，财政拨款支出减少177.93万元，下降7.17%。 2.财政拨款支出决算结构情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出2303.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1174.03万元，占50.97%；公共安全（类）支出15万元占0.65%；教育支出（类）支出791.09万元占34.35%；社会保障和就业（类）支出169.19万元，占7.35%；医疗卫生与计划生育（类）支出41.84万元，占1.82%；农林水（类）支出10万元，占0.43%；住房保障（类）支出102.09万元，占4.43%。
3.财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为2059.35万元，支出决算为2166.54万元，完成年初预算的105.21%。其中：
（1）一般公共服务（类）群众团体事务（款）
行政运行（项）年初预算为684.94万元，支出决算为667.81万元，完成年初预算的97.50%。决算数小于预算数的主要原因一是财政厅调整完善经济分类；二是单位部分经费没有完成预算安排。
一般行政管理事务（项）年初预算为425.11万元，支出决算为506.22万元，完成年初预算的119.08%。决算数大于预算数的主要原因一是省其它单位划转本单位项目经费；二是财政厅调整完善经济分类。
（2）公共安全支出（类）公安（款）
禁毒管理（项）年初预算为0万元，支出决算为15万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此项目是禁毒委划拨本单位项目，单位没有年度预算。
（3）教育支出（类）普通教育（款）
学前教育（项）年初预算为766.47万元，支出决算为791.09万元，完成年初预算的103.21%。决算数大于预算数的主要原因是单位根据工作安排调整项目经费开支。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）
归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为27.56万元，支出决算为28.01万元，完成年初预算的101.63%。决算数大于的主要原因是人员工资有调整。
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为181.4万元，支出决算为141.18万元，完成年初预算的77.83%。决算数小于预算数的主要原因是科目的调整。
（5）医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）
重大公共卫生专项（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成年初预算的0%。决算数大于的主要原因卫计委划拨防艾专项。
计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项） 年初预算为0万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是卫计委计划生育奖励费年度无预算。
行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为21.14万元，支出决算为21.14万元，完成年初预算的100%。
行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）年初预算为24.05万元，支出决算为15.45万元，完成年初预算的63.98%。决算数大于预算数的主要原因是二园人员变动较大。
（6）农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）
其他普惠金融发展支出（项）年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的0%。决算数大于的主要原因是省财厅拨入农村小额贷款奖励费，年度无预算。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）
住房公积金（项）年初预算为110.63万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的90.89%。决算数小于的主要原因是人员、薪金变动。
购房补贴（项）年初预算为1.65万元，支出决算为1.54万元，完成年初预算的93.33%。决算数小于的主要原因是人员、薪金变动。
（本部分支出决算数字取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表，年初预算数取自（省妇联）年初预算大本。）
（根据省妇联实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列）
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2017年度财政拨款基本支出1392.63万元，其中：人员经费1169.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费223.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（上述数字取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。）
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72万元，支出决算为33.47万元，完成预算的46.49%，决算数小于预算数的主要原因：一是省妇联严格执行三公经费的支出标准，加强三公经费支出监督；二是省妇联减少三公经费不必要的项目支出，三是省妇联规范三公经费管理。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算15.44万元，占46.13%；公务用车购置及运行费支出决算13.36万元，占39.92%；公务接待费支出决算4.67万元，占13.95%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出15.44万元。全年安排因公出国（境）团组4个，累计8人次。开支内容包括：
参加全国妇联组团赴德国（妇女文化培训团）支出5.99万元。主要用于培训、差旅、伙食公杂等各项支。
组团赴台湾（妇女交流团1）支出5.67万元。主要用于差旅、伙食、公杂等各项支出（二园参加台湾团1支出1.89万元）。
组团赴台湾（妇女交流团2）支出3.78万元。主要用于差旅、伙食、公杂等各项支。
因公出国（境）费支出决算比2016年度（15.01万元）增加0.43万元，增长2.86%。主要原因是国际旅费增加。
（2）公务用车购置及运行费支出13.36万元。其中： 公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量3辆。
公务用车运行支出13.36万元，主要用于车辆的维修、保养、油料、保险费用。
公务用车购置及运行费支出决算比2016年度（19.92万元）减少6.56万元，下降32.93%。主要原因是公务用车改革后，我会公务用车由11辆车减少至7辆车[由于省车改办2017年度没有下发我会车改批复文件，因此我会2017年度国有资产占用情况中车辆数合计（辆）仍为11辆，实际数为7台辆]各种开支相应减少。
（3）公务接待费支出4.67万元，其中：
其中：外宾接待支出3.88万元，主要用于接待各国来琼妇女代表团。2017年度共接待国（境）外来访团组数2个，来访外宾15人次。来访外宾主要包括：一是接待非州华人妇女代表团；二是接待台湾新娘回琼活动。
其他国内公务接待支出0.79万元，主要用于接待各级妇女组织检查、调研、访问等。2017年度共接待国内来访团组数5个，来宾16人次。
公务接待费支出决算比2016年度（9.46万元）减少4.79万元，下降50.63%。主要原因是我会坚决贯切落实财政厅严格控制接待费开支的文件精神。
（2017年度“三公”经费预算数、决算数取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表，2016年度“三公”经费预算数、决算数取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次，公务用车购置数、公务用车保有量，接待团组数、接待人次取自取自20
16、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。）
（八）预算绩效情况说明。
1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，省妇联组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目4个，共涉及资金485.07万元，自评覆盖率达到57.14%。
省妇联共组织对“办公室、组织联络部、宣传部、妇女发展部、权益部、家庭儿童工作部、妇女儿童工作委员会办公室、二园”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及资金638.01万元。从评价情况来看，各部室在加强预算项目绩效管理，提高规范部门预算资金管理和促进社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时和均衡程度方面尚需进一步完善。评价结果优秀率达到100%。
省妇联开展整体支出绩效评价，涉及资金3005.53万元万元。从评价结果表明，2017年度省妇联在加强预算项目绩效评价管理，提高部门资产管理利用效率、规范部门预算资金管理方面和社会效益方面效果显著。但在预算执行的及时性和均衡程度方面尚需进一步完善。
2.部门决算中项目绩效自评结果。
妇女儿童发展服务项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是执行进度不够均衡，全年进度存在前慢后快的问题，即：上半年较慢，下半年较快。原因是预算下达较晚，还有上半年各项工作还在起步阶段，支出必定较慢。二是各个项目执行进度也不够均衡，存在有的项目快，有的项目慢的问题。主要原因是部份项目活动的内容安排在下半年执行。
下一步改进措施：加快执行进度要必须责任分解，将支出责任分解到具体部门和具体人，建立支出时间表，财务部门也要加强定期督促，形成齐抓共管的良好局面。
妇女之家项目项目自评得分为98分。发现的主要问题及原因：一是由于妇女之家劳务派遣项目招标，两次流标，资金转出时间延后。
下一步改进措施：一是加强领导和指导、完善相关制度、合理编制预算；二是强化项目实施过程的管理和监督。
综合事务项目自评得分为96分。发现的主要问题及原因：一是妇女干部培训因培训管理制度规定进一步严格；二是培训成本进一步提高，经费却每年递减。
下一步改进措施：一是加强同党校、报刊、电台进行联系沟通，多渠道对妇女儿童工作进行宣传；二是财政加大资金投入，让更多的妇女干部得到良好培训教育。
3.财政专项资金绩效重点评价情况（无）。
4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告（无）。
（九）其他重要事项情况说明。1.机关运行经费支出情况。
2017年度海南省妇联机关运行经费166.49万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出），比2016年度（162.42）增加4.07万元，增长2.51%。主要原因是：由于工作需要，我会2017年差旅费比2016年增长较大。
（机关运行经费数字取自20
16、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。）
2.政府采购支出情况。
2017年度省妇联政府采购支出总额270.53万元，其中：政府采购货物支出34.33万元、政府采购工程支出236.20万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（上述政府采购支出相关数字取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表，授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。）
3.国有资产占用情况。
截至2017年度12月31日，本部门共有车辆11辆[由于省车改办2017年度没有下发我会车改批复文件，因此我会2017年度国有资产占用情况中车辆数合计（辆）仍为11辆，实际数为7台辆]，其中，部级领导干部用车1辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是保障幼儿教育用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本部门占用房屋面积10946.54平方米，其中：办公用房3975平方米，业务用房6971.54平方米，其他（不含构筑物）0平方米。
（车辆、设备占用相关数字取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表；房屋占用数字取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。）
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入.本单位主要下属单位二园收取省财政厅核定幼儿伙食费。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。本单位主要一是全国妇联拨入两癌救助专项款；二是美兰教育局拨入帮扶款；三是利息收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（六）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（七）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十二）一般公共服务支出：用于省妇联机关运行的各种费用支出，包括行政运行、一般行政管理事务、维权怀救助、事业运行、妇女儿童发展支出等支出功能。
（十三）公共安全支出：禁毒委划拨本单位项目。主要用于日常的宣传及禁毒培训、教育、日常管理。
（十四）教育支出：主要用于幼儿伙食费支出
（十五）社会保障和就业支出：主要用于发放离休人员和遗属人员工资，缴纳在职人员社会保险等费用，包括归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他优抚支出等支出功能。
（十六）医疗卫生与计划生育支出：用于缴纳医疗保险费用，包括行政单位医疗和事业单位医疗等支出功能。（十七）住房保障支出：用于住房改革支出，包括住房公积金和购房补贴等支出功能。
第15篇：预算单位部门决算
2017年度预算单位部门决算
第一部分 茂名市散装水泥管理办公室概况
（一）部门主要职责
市散装水泥管理办公室是市住建局直属的正科级事业单位，主要职能是负责全市散装水泥和新型墙材的发展应用、管理、宣传，专项基金的征收、管理、使用；实施建筑节能管理和发展绿色建筑工作。
（二）机构设置
按照部门决算编报要求，纳入茂名市散装水泥管理办公室2017年部门决算编报范围的单位共1个，没有下属单位。
第二部分
茂名市散装水泥管理办公室2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
（一）年度收入总体情况
市散装水泥管理办公室2017年度总收入724.6万元，其中本年收入290.5万元。具体情况如下：
1、财政拨款收入191.77万元，比上年决算数增加26.26万元，增长15.87%。主要原因：一是人员收入提高，二是增加住房改革性补贴。
2、事业收入97.7万元，比上年决算数增加97.7万元，增长100%。主要原因：是根据市政府的要求，建设建筑节能监测平台的工作由我办负责，经费由茂名市建设工程质量检测站转入我办。
3、其他收入1.03万元，比上年决算数增加0.02万元，增长1.98%，主要原因：是银行利率的变化。
（二）年度支出总体情况
市散装水泥管理办公室2017年度总支出724.6万元，其中本年支出239.74万元。具体情况如下：
1、一般公共服务（类）支出49.87万元，主要用于建筑节能监测平台建设，比上年决算数增加48.86万元，增长4837.62%，主要原因是本年度增加了监测平台建设项目。
2、社会保障和就业（类）支出50.86万元，主要用于单位退休人员工资福利费用，比上年决算数减少0.42万元，下降0.82%，主要原因是退休人员费用变化。
3、医疗卫生与计划生育（类）支出4.09万元，主要用于社会保障缴费，比上年决算数减少1.3万元，下降24.12%，主要原因是社保改革。
4、城乡社区（类）支出101.52万元，主要用于人员经费和办公经费，比上年决算数增加11.79万元，增长13.14%，主要原因是人员经费增加。
5、住房保障（类）支出18.1万元，主要用于人员住房改革性补贴和住房公积金，比上年决算数增加11.74万元，增长184.59%，主要原因是增加了住房改革性补贴。
6、其他（类）支出15.3万元，主要用于人员经费，比上年决算数增加1.78万元，增长13.17%，主要原因是人员经费增加。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
（一）2017年度财政拨款收入说明
茂名市散装水泥管理办公室2017年度财政拨款收入合计191.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入191.77万元，比年初预算数增加66.02万元，增长52.5%，主要原因是人员费用增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。
（二）2017年度财政拨款支出说明
茂名市散装水泥管理办公室2017年度财政拨款支出合计189.87万元。其中：一般公共预算财政拨款支出189.87万元，比年初预算数增加64.12万元，增长50.99 %；主要原因是实际支出比预算支出大。政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0 %；主要原因是无政府性基金收入。
分功能科目看，社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）支出50.86万元，主要用于归口管理的事业单位退休人员工资福利费用；医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）支出4.09万元，主要用于社会保障费用；城乡社区（类）建设市场管理与监督（款）支出101.52万元，主要用于人员经费和办公经费；住房保障（类）住房公积金（款）其他城乡社区住宅（款）支出18.1万元，主要用于公积金和住房改革性补贴支出；其他支出（类）其他支出（款）支出15.3万元，主要用于人员经费和公用经费。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 茂名市散装水泥管理办公室2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.66万元，完成预算 10万元的86.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.66万元，完成预算10万元的86.6 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%。2017年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。 与上年相比，2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.62万元，增长43.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.62万元，增长43.38%；公务接待费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %。因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是业务量增大致使费用增加；公务接待费支出无增减。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.66万元，占100 %；公务接待费支出0万元，占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出8.66万元，其中：公务用车购置支出为 0万元；公务用车运行及维护支出8.66万元，2017年茂名市散装水泥管理办公室公务用车保有量为2辆，主要用于工地验收、混凝土搅拌站工作检查、新型墙体材料工作检查。
3.公务接待费支出0万元。2016年，茂名市散装水泥管理办公室共发生国内接待0次，接待人数共0人。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年茂名市散装水泥管理办公室机关运行经费支出0元。
（二）政府采购支出情况说明
2017年茂名市散装水泥管理办公室政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.19万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于工地验收、混凝土搅拌站工作检查、新型墙体材料工作检查）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。本单位没有绩效评价项目 2．部门决算中项目绩效自评结果（如有）。本单位没有绩效评价项目
3．重点项目绩效评价报告（如有）。本单位没有重点项目绩效评价。
4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。本单位没有以其他部门为主体开展的项目绩效评价。 第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第16篇：部门决算分析报告
部门决算分析报告撰写提纲
一、部门（单位）情况
（一）基本情况 1．主要职能。
XX单位同全国其他镇镇政府一样，是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，有促进地区经济发展，提供公共服务的职能。
2．机构人员情况。
我镇在编在职人员 人，退休人员 人，遗属 人，大学生村官 人，三支一扶 人，临聘驾驶员 人。
（二）当年取得的主要事业成效
今年我镇继续深入贯彻党的群众路线活动，走基层，大下访，体民情，入民心。全面完成了重建XX工作。
二、收入支出预算执行情况分析
（一）收入支出预算安排情况
我镇XX年年初预算初始金额为XX元，年度执行中因XX等原因调整金额XX元，实际预算金额为XX元。我镇全年预算与XX年相比有很大的减少，主要原因在于XX。
4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
（三）年末结转和结余情况 1.分资金来源、资金性质结余结转情况，特别是项目经费结余情况。
2.分单位结余结转情况。
3.结余结转规模较大的原因分析。
三、资产负债情况分析
年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。
（一）资产负债结构情况
对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。
（二）资产负债对比分析
计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门（单位）资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。
四、本年度部门决算等财务工作开展情况
（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。
（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。
（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。
注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100% 2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100% 4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100% 5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100% 公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100% 6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
二、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100% 3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数
4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：
资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。
第17篇：博湖纪律检查委员会部门决算
2017年度博湖县纪律检查委员会部门决算
公开说明
目
录
第一部分博湖县纪律检查委员会部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分 专业名词解释 第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）： 《收入支出决算总表》 《收入决算表》 《支出决算表》 《收入支出决算表》 《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》 《基本建设类项目收入支出决算表》 《支出决算明细表》 《基本支出决算明细表》 《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张） 《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
2 《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张） 《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》 《基本数字表》 《机构人员情况表》 《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张） 《部门决算相关信息统计表》 《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张) 《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。
1、部门主要职能和机构设置情况
博湖县纪委监委主要负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划和制度建设、以及全县党风廉政建设和反腐败工作情况；受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政务行为的检举、控告；负责对县委管理干部的问题线索进行集中管理，监督检查县直单位和乡
3 镇领导班子及县党委管理干部遵守和执行党章以及其他党内法规，遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规以及维护稳定和长治久安等方面的情况；按照有关管理权限的规定，承办党员、监察对象对委局作出的党纪政务处分或其他处理不服，对乡镇党委、政府、县直各党委作出的复议复查（复审复查）决定不服的申诉案件，及其他需要由委局办理的申诉案件，处理、督办委局收到的申诉信件。内设机构10个，分别为办公室、组宣部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室，现有行政编制22名，全额预算管理事业编制3名。
2、年末编制情况、实有人数情况。
截止2017年底我委行政编制核定人数为22人。2017年初纪律检查委员会在职人员14人，年中调出4人（行政编制），调入6人（行政编制5人，事业编制1人）退休2人，录用大学生志愿者2人,2017年底实有16人（其中行政编制13人，事业编制1人，大学生志愿者2人），退休人员2人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，经核定机构数为1个，目前尚无下属机构。
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入276万元,与上年基本持平。支出276万
4 元,与上年基本持平。年末项目支出结转和结余7万元，与上年相比，减少4万元，降低39.17%。增减变化主要原因是：加快了支出进度。
与预算相比情况：2017年度收入预算为209万元（含上年额度结转15万元），年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。增加的主要原因是2016年7月自治州纪委拨入10万元办案经费汇入县纪委基本户，2017年7月按照州纪委要求上缴国库，12月该笔资金从县财政存量资金中拨给县纪律检查委员会，计入其他收入10万元。2017年度支出预算为209万元，年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。原因同上。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计276万元，其中：财政拨款收入266万元，占96.38%；其他收入10万元，占3.62%。与上年基本持平。
与预算相比情况。2017年度收入预算为209万元（含上年额度结转15万元），年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计276万元，其中：基本支出270万元，占97.83%；项目支出7万元，占2.17%；与上年基本持平。
2017年度支出预算为209万元，年末执行数为276万元，完成预算的131.90%，增加67万元。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入266万元，与上年相比，减少10万元，同比下降3.69%。增减变化的主要原因是：本年退休2人。财政拨款支出266万元，与上年相比，增加4万元，
5 增长1.53%。其中：基本支出261万元，项目支出6万元。较上年减少5万元,增减变化的主要原因是：上年额度结转15万元,支出了6万元,结余9万元。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，减少15万元，增减变化的主要原因是：2017年,没有专项资金拨款，没有结转。
与预算相比情况。2017年度收入预算为209万元（含上年额度结转15万元），年末执行数为266万元，完成预算的127.27%，增加57万元。2017年度支出预算为209万元，年末执行数为266万元，完成预算的127.27%，增加57万元。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款支出266万元。与上年相比，增加4万元，增长1.53%。增减变化的主要原因是：支付了上年额度结转6万元的专项资金。其中：按功能分类科目，行政运行支出205万元；其他纪检监察事务支出7万元；归口管理的行政单位离退休支出1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出20万元；机关事业单位职业年金缴费支出8万元；行政单位医疗支出8万元；公务员医疗补助支出4万元；住房公积金支出12万元。按经济分类科目，工资福利支出216万元；商品和服务支出29万元；对个人和家庭的补助支出17万元；其他资本性支出4万元。与预算相比情况。人员经费预算数为187万元，实际执行233万元，完成预算的124.6%，增加46万元，日常公用经费预算数为8万元，实际执行27万元，完成预算的337%，增加19万元，项目预算数为15万元，实际执行6万元，完成预算的40%，减少9万元。主要原因：2017年较2016年查办案件数量大幅增加同比较上年增加5倍多，同时派出人员
6 参加自治区、自治州群众工作督导，时间长达一个季度，全部费用均由我单位承担。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明 本单位无政府性基金收支。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明 本单位无政府性基金收支。
三、部门结转结余情况
年末结转结余0万元。与上年相比，减少15万元。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，减少15万元。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.86万元，比上年减少6.09万元，同比下降51.00%，严格落实中央八项规定精神。其中：1.无因公出国（境）费。2.公务用车购置及运行维护费支出5.54万元，占“三公”经费支出94.54%，比上年减少1.31万元，同比下降19.12%，厉行节约，减少开支；3.公务接待费支出0.32万元，占“三公”经费支出5.46%，比上年减少4.78万元，同比下降1493.75%，厉行节约，减少开支
公务用车购置及运行维护费5.54万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.54万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.32万元。具体是：无因公出国（境）团组数及人数。国内公务接待支出0.32万元，国内公务接待20批次，127人次，减少的主要原因厉行节约，减少开支。
与预算相比情况。我单位“三公”经费支出年初预算6.1万元，实际执行5.86万元，完成预算的96.07%。
五、机关运行经费支出情况
2017年度博湖县纪律检查委员会机关运行经费支出27万元，比上年减少22万元，同比下降44.90%，2016年新成立巡查机构，采购大量办公设备，2016年度县纪委换届，新换届人员外出参加培训，2017年度未发生上述费用，。
六、政府采购情况
博湖县纪律检查委员会政府采购计划21万元，其中：政府采购货物支出19万元、政府采购服务支出2万元；实际采购16万元，其中：政府采购货物支出15万元、政府采购服务支出1万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计71万元，其中：流动资产0万元，固定资产71万元，其中：共有车辆2辆，价值30万元，其中：一般公务用车2辆；其他固定资产价值41万元。
其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，博湖县纪律检查委员会资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元。
其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目1个，涉及预算15万元，项目支出决算6万元，为廉政教育基地维护经费。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
9 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明：
一般公共服务支出（201类） 纪检监察事务（11款）行政运行（01项）核算的是单位的基本支出。其他纪检监察事务支出（99项）核算的廉政教育基地建设经费。
社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项），核算单位退休职
10 工5%独生子女奖励金及个人取暖费；机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项），核算机关事业单位实施养老保险制度，由财政补贴的基本养老保险支出；机关事业单位职业年金缴费支出（06项），核算机关事业单位实施养老保险制度，由财政补贴的职业年金支出。
医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项），核算财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费。公务员医疗补助（03项），核算财政部门集中安排的公务员医疗补贴。
住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项），核算行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》 十
一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》 十
三、《财政拨款收入支出决算总表》
11 十
四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》 十
五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》 十
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》 十
七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》 十
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 十
九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》 二
十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》 二十
一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》 二十
三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、二十
五、《基本数字表》 二十
六、《机构人员情况表》 二十
七、《非税收入征缴情况表》 二十
八、《部门决算相关信息统计表》 二十
九、《政府采购情况表》
三
十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第18篇：部门决算分析报告
2013年度部门决算分析报告
参照分析报告撰写提纲，全面深入分析单位年度预算执行情况、财务收支增减变动情况以及事业发展成效等。• 内容完整：规定体例• 分析深入：内容/方法/形式
• 特点突出：本部门特点；与上年相比新思路• 建议合理：针对情况和问题提出改进管理的建议• 方式多样：图文并茂 内容完整
一、分析报告提纲
1.部门基本情况 （1）部门职能
（2）机构情况及增减变动原因 （3）人员情况及增减变动原因 2.预算执行、财务状况分析
3.2013年度取得的主要事业成效及部门决算等财政财务管理工作开展情况
4.决算编制中存在的问题及改进建议
二、参考资料
部门预算管理、专项经费管理、预算绩效管理等财政财务管理及财政改革重点热点。
分析深入
分析角度：是什么、为什么、怎么样 分析方法：比较法、比率法、结构法 分析形式：文字+图表图文并茂
一、部门预算执行情况分析（分单位、分科目、分资金来源、分支出性质等）
1．收入支出结构分析
（1）各项收入占总收入比重，各项支出占总支出比重（饼状图）。 （2）本部门收入支出按所属单位情况（列表）。 2．收入支出与预算对比分析
（1）预、决算差异情况，分单位分收支项目逐相对比（可列表）。 （2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体科目和具体单位。 3．收入支出与上年度对比分析
（1）上下年度各项收入支出对比分析（柱形图） （2）收入支出增减变动原因分析 4．年末收支结转结余情况分析
（1）分单位分资金性质收支结转结余情况 （2）重点分析项目经费结转结余情况及原因 5．资产负债情况分析
计算资产负债率，进行资产、负债结构和增减变动原因分析，重点说明主要资产、负债变动情况及原因。
6．其他分析内容
参考部门决算分析表及相关财务制度，包括：机构人员情况；人均收支、人均资产等情况；非税收入情况等。
二、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为： 支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%
年终执行数不含上年结转和结余支出数。
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为： 项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数 7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为： 人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1
三、事业单位财务分析指标
1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余收入数
预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100% 年终执行数不含上年结转和结余支出数
2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：
人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100% 公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%
3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：
人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为： 资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%
四、行业事业单位财务分析指标
如学校生均支出等；科研单位各项收入增长率、专用基金增长率等；医院流动比率、管理费用率、净资产增长率等。
第19篇：香格里拉民政局部门决算
香格里拉市民政局2015年度部门决算
主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。
香格里拉市民政局，是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧，下为群众解愁”的重要职能，主管救灾救济、双拥优抚安置、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。
（一）贯彻执行国家有关民政工作的法律、法规和政策；制订全市民政事业发展规划和工作计划，并组织实施；指导全市基层民政组织建设；检查指导乡镇民政工作。
（二）负责全市社团的登记和监督管理工作；负责全市民办非企业单位的登记和监督管理工作。
（三）负责全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作,承办全县伤残等级、烈士称号的报批工作。
（四）负责全市退伍义务兵、转业志愿兵、退休志愿兵、复员干部、军队离退休干部、特等和一等伤残军人、服役期间患精神病的义务兵、无军籍退职职工和退休职工的接收、安置、服务、管理工作。
（五）组织、协调全市救灾工作；调查掌握灾情并及时上报，拨发救灾款物；组织接收、管理、分配救灾捐赠；检查、监督救灾款物的使用情况，指导灾区生产自救，开展减灾活动，负责自然灾害救助应急预案管理；负责全市政策性农村住房保险倒塌房屋争议裁定工作。
（六）制定并实施全市城乡居民最低生活保障制度，做好全市城乡低收入家庭认定工作。
（七）负责全市城乡社会救济，负责农村五保供养和城乡社会特困户定期救济、临时补助及其他特殊救济对象的救济工作；负责农村贫困户的扶持工作；组织实施医疗救助工作。
（八）负责全市地名管理，规范地名标志的设置，收集整理地名资料，推行地名称谓、书写（译写）标准化。
（九）指导全市城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导全市村（居）委会换届选举；指导、协调全市社区建设工作。
（十）负责全市镇（乡）及行政村、居委会的设置、撤销、合并、更名和行政区域界线变更的调查、规划、踏勘、申报工作，承办边界争议的调处事务和县际行政区域边界线及全县各镇（乡）之间边界线的勘定工作。
（十一）负责全市城市生活无着的流浪乞讨人员的救助工作，并对救助管理站进行指导、监督。
（十二）承担全市老年人、孤儿特殊困难群体权益保护的行政管理工作。
（十三）组织实施全市社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理和建设；组织、指导全市养老服务体系建设；负责全市社会福利企业的管理和残疾职工的权益保障，会同有关部门制订社会福利企业的扶持保护政策并监督落实。
（十四）负责全市婚姻登记、收养登记工作。
（十五）负责全市殡葬改革与殡葬管理工作。（十六）承办市政府交办的其他事项。
（二）2015年度重点工作任务介绍
2015年度，我局在市委、市政府的正确领导和上级民政部门的精心指导下，认真贯彻党的十八大和中央、省、州、市经济工作会议精神，紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标，以“为民服务”为主线、以“为民解困”为要事、以“适应形势”为主题、以“求真务实”为要求、以“群众满意”为标准、以“自身建设”为手段。紧紧把握时代发展脉博，抓住机遇，出实招、办实事、较好的发挥了民政部门的职能作用，为全市经济和社会发展营造了良好的社会环境。
（一）部门决算单位构成
纳入香格里拉市民政局2015年度部门决算编报的单位共1个，为行政单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
香格里拉市民政局2015年度末实有人员编制28名，其中机关行政编制16名，工勤编制1 名，事业编制11名；现有领导职数：局长1名，党委书记1名，副局长2名，双拥办专职副主任1名，老龄办专职副主任1名；全局实有在职人员25名,提前退休6名。
实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。 第二部分 2015年度部门决算表 （详见附件）
第三部分 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
市民政局2015年度收入合计17480.81万元。其中：财政拨款收入17411.05万元，占总收入的99%；其他收入69.76万元，占总收入的1%。与上年对比财政拨款收入减少16%，主要原因是2014年因发生地震灾害资金拨入多2015年相应资金减少；与上年对比其他收入增加54%；主要原因从州民政局拨入资金增加。
二、支出决算情况说明 市民政局2015年度支出合计19701.18万元。其中：基本支出16670.90万元，占总支出85%。与上年对比减少21%，主要原因是2014年因发生地震灾害资金拨入多2015年相应资金减少。
（一）基本支出情况
市民政局2015年度支出合计19701.18万元。其中：基本支出16670.90万元（其中人员经费为16193.16万元，日常公用经费支出477.74），占总支出85％；项目支出3030.28万元，占总支出的15％；工资福利支出346.69万元，占基本支出的2.08%；商品服务支出444.63万元，占2.66%，对个人家庭补助（抚恤金、生活补助、救济款、医疗救助等）15846.47万元，95.05%，其他资本性支出33.11万元（办公设备购置、烈士陵园公墓改造费）占0.21%。
（二）项目支出情况
2015年度用于市民政局项目经费为3030.28万元。2014年无项目经费。项目开支为主要是居家养老服务项目资金、高原牧民社会救助金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 市民政局2015年度一般公共预算财政拨款支出17768.24万元,占本年支出合计的90.19%。与上年对比减少27.74%,主要原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业支出15842.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于社会保障缴费失业保险金支出；于人员经费、日常公用经费支出
2.医疗卫生和计划生育支出1829.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.29%。主要用于社会保障缴费行政单位医疗、公务员医疗补助、其他医疗保障支出、城乡医疗救助款、优抚对象医疗救助；
3.住房保障支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于对个人和家庭的补助住房公积金支出。 4.城乡社区支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，主要是社区党组强和居委会专职工作人员生活补贴及教育培训补助经费。
5.国土海洋气象等支出48.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要是防震减灾社会化工程补助资金、救灾物资代储管理经费、防震减灾科普示范学校资金、预防和处置地震灾害能力建设10项重点工程补助经费。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
市民政局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.1万万元，支出决算为27.41万元，超出预算。其中：公务用车购置及运行费支出决算为27.09万元，超出预算；公务接待费支出决算为0.31万元，完成预算的19.38%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是因为近年来灾情发生频繁，导致工作餐也增加、公务用车使用次数增多。
2015年“三公”经费总额为27.41万元，与上年决算数0.96万元对比增加26.45万元，主要是因为车辆使用年限增加，维修费也增加、新购进公务用车一张。公务接待费为0.31万元，公务接待5批次，10人。与上年相比公务接待经费增加；公车运行维护费3.53万元，与上年相比增加2.57万元，主要因为车辆使用年限增加，维修费也增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出27.09万元，占98.83%；公务接待费支出0.31万元，占1.17%。具体情况如下：
1、公务用车购置及运行维护费支出27.09万元。其中： 公务用车运行维护支出3.53万元。主要用于保证单位工作正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。公务用车购置费23.56万元，2015年度市民政局机关开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
2、公务接待费支出0.31万元。其中：其他国内公务接待支出0.31万元。主要用于完成协调各项工作任务发生的接待支出。2015年共接待来访外宾10人5次，主要包括其他地州来我市考察和上级主管部门来我单位指导督察工作接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明 (一)机关运行经费支出情况
2015年香格里拉民政局机关运行经费商品和服务支出477.74万元，相关使用情况如下：
商品和服务支出－办公费：339.02万元，用于支付单位办公所需用品；
商品和服务支出－印刷费：9.88万元，用于支付单位印刷费；
商品和服务支出－咨询费：0.80万元，用于支付单位咨询费；
商品和服务支出－电费：3.66万元，用于支付单位水电费； 商品和服务支出－邮电费：0.85万元，用于支付单位邮电费、网络通讯费等；
商品和服务支出－维修维护费：7.27万元，用于支付单位固定资产维修费、网络维护费等
商品和服务支出－差旅费：7.23万元，用于支付单位职工出差费用；
商品和服务支出－会议费：7.96万元，主要支付双拥工作会议经费；
商品和服务支出－培训费：0.71万元，主要支付培训费； 商品和服务支出－专用燃料费：3.36万元，主要支付殡仪馆火化炉柴油费
商品和服务支出－公务接待费：0.31万元，用于支付开展民政局下乡及交流、洽谈工作的接待。
商品和服务支出－劳务费：7.32万元，支付给单位和个人劳务费用
商品和服务支出－工会经费3.90万元，用于支付工会费；
商品和服务支出－福利费0.08万元，职工福利费； 商品和服务支出－公务用车运行维护费3.53元，用于公务用车正常运行的各类费用；
商品和服务支出－其他交通费2.84万元，燃油费及其他各类交通费； 商品和服务支出－其他商品服务支出78.99万元，用于支付区划地名工作经费、地震应急救援资金及福彩公益金。
（二）其他重要事项情况说明 无
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
第20篇：泸西县妇女联合会部门决算
泸西县妇女联合会2015年度部门决算
第一部分 泸西县妇女联合会概况
一、主要职能
泸西县妇女联合会是中共泸西县委会领导下的人民群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。基本职能：代表和维护妇女权益，促进男女平等。
二、2015年重点工作任务介绍
2015年，泸西县妇联领导班子在县委、县政府的领导下，在上级妇联的指导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中全会精神为指导，围绕我县全面推进“高原花园城市”建设、实现泸西跨越发展的工作大局，以“服务大局、服务妇女儿童”为宗旨，以“巾帼建新功、共筑中国梦”为主题,认真践行“忠诚、干净、担当”职能职责，充分发挥自身优势，团结带领全县妇女干部群众参与经济建设，统筹推进城乡妇联体系建设，依法维护妇女儿童合法权益，为我县经济发展和社会进步做出了积极贡献。主要做了以下工作：
（一）热庆“两节”活动，营造全社会关心关爱妇女儿童的氛围
1、热烈庆祝“三·八”节。在第104个“三﹒
八”国际
妇女节到来之际，3月6日，县妇联和县雨露职业学校联合举办了主题为“秀泸西美食，展巾帼厨艺”的厨艺展示赛。来自全县各行各业的15支代表队参加了比赛。成功挖掘了泸西美食文化精髓，传播了健康、卫生、营养的饮食理念，引导广大妇女创新生存技艺，提升生活品质，实现创业就业，积极投身“巾帼建功”、“双学双比”活动，通过自身努力，构建和谐美好新生活。
2、开展庆祝“六一”节活动。在第66个“六一”国际儿童节到来之际，县妇联充分发挥部门职能，组织动员全县妇儿工委成员单位、小学、幼儿园开展了丰富多彩、形式多样的庆祝活动。全县共开展了各类庆“六一”主题教育18场次；各类趣味、娱乐活动25场次。多部门还组织开展了献爱心、送温暖活动，据不完全统计，“六一”期间，全县各部门共开展各类帮扶关爱活动31场次，发放慰问帮扶金4.12万元，发放各类学习、生活用具总价值6.6万元。让全县广大儿童感受了快乐和关爱，进一步激发了他们对学习和生活的热情，在全社会营造了关心关爱儿童的良好氛围。
（二）搭建活动载体，建设妇女儿童生存和发展的良好环境
1、组织开展各类宣传活动。为增强广大妇女及全社会的法律意识，各级妇女组织共开展了“三八”维权周活动、六月法制宣传月活动、低碳活动宣传、巾帼志愿服务活
动宣传、防拐知识宣传等各种宣传20余次，发放《中华人民共和国妇女权益保障法》及云南省实施办法、《未成年人保护法》、《婚姻法》等法律法规宣传资料1.5万份，接受群众咨询35人次。县妇联利用简报、电台、电视台、报纸等媒体，大力宣传广大妇女积极参与经济社会建设的各种先进事迹，县妇联共编发《妇女工作简报》30期41条，被全国、省、州以上电台、电视台、报刊采用的信息、新闻图片20余件次，有效宣传了妇女工作的特色和亮点。
2、组织“我爱我家”家庭情景剧展演活动。9月，县妇联联合县文明办、县教育局围绕 “传播科学家教、弘扬家庭美德、培树良好家风” 主题，组织开展了泸西县“我爱我家”家庭情景剧展演活动，来自全县各部门、乡镇选送的26个节目单位参与展演活动。活动的开展，对如何处理好家庭、事业、工作和娱乐，特别是留守儿童、困难家庭成长的孩子，具有启发性和激励性，为家长树立正确的家教观、为儿童的健康成长营造了良好的氛围。
3、举办“关爱妇女、关爱家庭”反邪教知识讲座。7月15日，县妇联、县委防范处理邪教办联合举办“关爱妇女、关爱家庭”反邪教知识讲座，对200余名农村妇女上了一堂反邪教知识课。让与会的妇女对邪教的本质和危害有了清醒的认识，并通过她们向广大的农村妇女宣传反邪教知
识，在全社会形成“关爱家庭，从我做起，拒绝邪教，幸福生活”的良好氛围。
4、开展廉政文化进家庭活动。联合县纪委、县监察局、县文体局等部门开展了廉政文化进家庭主题教育。向全县科级以上领导干部及配偶发放了“争创廉洁家庭倡议书”200余份；收集整理全县科级以上领导干部及家属配偶信息表515份；签订“家庭助廉承诺书”545份，发送廉政短信440条；联合县纪委举办了廉政文化进家庭专题讲座，让全县500余名科级以上领导干部配偶感受到了做好“廉内助”的重要性。
5、组织开展“6.26”禁毒日活动。县妇联组织开展了主题为“我爱我家”禁毒宣传活动，配合县禁毒大队、县教育局等部门开展了禁毒宣传活动，共发放“不让毒品进我家”倡议书8000余份，禁毒宣传资料 5000余份，陪州妇联王勤副主席走访了5户戒毒成功人员家庭，送大米、被子等价值1900元生活用品。组织中枢镇逸圃中学60余名学生、家长赴县戒毒康复培训中心对正在戒毒的学员进行面对面帮教。
6、组织开展巾帼 志愿者义务植树活动。“七一” 建党节，县妇联组织了20余名党员和入党积极分子志愿者到九溪山公墓绿化区开展了义务植树活动，共植树2000余株。 用实际行动体现了重视环保的责任意识，为绿化泸西、美化环境尽了一份力。
（三）搭建平台，促进广大妇女创业就业
1、开展技能培训。大力实施“妇女创业就业行动”，整合资源，联合县劳动局、雨露职业学校等部门开办了家政服务、巾帼厨艺、刺绣培训、养殖培训班，共培训妇女750余人次。各级妇联自办各类生产、生活实用技术培训班8期500余人次，联办15期2500余人次，参训妇女85%以上基本掌握了1—2门实用技术。
2、继续实施鼓励创业“贷免扶补”政策。与县人力资源和社会保障局、县财政局及相关银行密切配合，1—12月，争取财政贴息贷款250万元，帮助具有创业意愿而缺乏资金的50名城乡妇女实现创业就业。
3、实施小微企业帮扶工程。争取小微企业帮扶名额10个，项目资金贷款100万元，无偿补助30万元，带动就业人数10余人。
3、继续争取妇女发展金。继续争取到州妇联妇女发展循环金15万元，帮助午街铺镇“乡村农家乐”发展种植和养殖业。为农村妇女经济发展奠定了基础。
4、创建示范基地和示范户。重点培养了16名科技示范带头人和科技致富示范户。创建了全国巾帼现代农业示范基地1个（兴安禽业有限公司），具有妇女优势和特色的如番茄大棚、万寿菊、灯盏花等巾帼农业科技示范基地8个690亩，形成了以点促线、以线带面的巾帼农业科技示范
带，引领广大妇女参与全县农业产业结构调整。
4、发掘民族绣艺传承民族文化。为进一步挖掘传统民族文化，打造泸西绣艺品牌，县妇联深入各乡镇开展民族民间绣艺调查，先后到向阳乡沙马村、山色村，旧城镇旧城村，永宁乡法衣村等地对民族民间手工绣制艺人进行了走访，对地域内民族民间绣艺进行了调查，共走访了绣制艺人120余人，查看绣品1500余件。在向阳创建了“山色刺绣示范点”1个，带动妇女从事刺绣产业30余人。在永宁乡成立了“民族刺绣协会”1个，带动50余名妇女从事刺绣产业发展。
（四）关注特殊群体，促进妇女儿童与社会同步发展
1、到首个“农村爱心传播站”开展送温暖活动。元月14日，县妇联、县民政局到首个农村“爱心传播站”—午街铺镇水塘村委会“爱心传播站”开展春节送温暖关爱活动。共筹集到60袋大米、30床棉被及部分家庭用品、儿童用品等物资，对水塘村委会的30名农村贫困妇女进行了慰问，其中贫困妇女杨怀英在家中接收了来自“爱心传播站“两袋大米、300元钱的温暖和爱心人士春节前的祝福。
2、开展暖冬慰问活动。2015春节前夕，组织相关人员到旧城镇看望了10名贫困妇女，为每户困难户送去大米1袋、棉被1床、食用油1桶以及200元的慰问金。2月10日，县妇联干部再次走进迎宾社区看望慰问困难户，为2名因病致贫、1名残疾贫困妇女、3名贫困老党员送去水
果、蛋糕和慰问金3200元。
3、发放贫困母亲“两癌”救助金。积极争取上级妇联 “两癌”救助金61200元、自筹10000元，对我县2014年查出的14名患有“两癌”的妇女，根据病情的轻重程度分别发放了1600元至16300元不等的救助金。
4、发放“春蕾爱心桥”助学金。积极筹措资金4800元，对我县王蕊琴等8名贫困学生进行救助，每人获得600元的资助金。并对4名今年考取大学的贫困大学生进行救助，共发放救助金10000元。
5、启动农村妇女免费宫颈癌筛查项目。联合县卫生局正式启动“泸西县2015年农村妇女宫颈癌检查项目”。对中枢镇、金马镇、三塘乡、向阳乡、永宁乡的农村户籍35—64岁的7000名妇女进行筛查。
6、实施“母亲邮包”项目。与邮政部门配合，将上海爱心人士捐赠的含有应急药箱、手电筒、毛巾、牙膏、洗衣粉等生活用品的“爱心邮包”送到中枢、向阳三塘等8个乡镇200名贫困母亲手中，为泸西贫困母亲送上了一份远道而来的温暖。
7、加大个案调处力度。加强与法院、公安、司法、劳动保障等部门的合作，充分发挥维权中心、维权站、维权岗的作用，促进解决侵害妇女儿童权益的案件。一年来,妇联系统共受理来信、来访、电话访31件
45人次,结案率100%，有效地维护了妇女儿童的合法权益。
（五）夯实根基，加强妇联组织阵地建设
1、配齐配强村级基层妇联组织干部。县妇联在县委的领导下，协调配合组织、民政部门，指导8个乡镇81个行政村妇代会换届选举工作。共选出妇代会主任81人，新当选的妇代会主任100%进村两委委员。其中：大专以上学历4人，占4.9％；高中、中专13人，占16.05%；初中学历48人，占59.26%，整体素质有了明显提高。25岁以下有1人，26－35岁有18人，36－45岁有41人，46岁以上有21人，年龄结构得到进一步优化，配齐、配强了各村妇代会班子。
2、创建爱心传播站。在去年创建了首个爱心传播站的基础之上，今年共创建了８个爱心传播站，目前，共收到党员干部群众捐款共33410元，各相关单位、爱心企业筹资72000元，共计105410元，共开展爱心救助、帮扶、关爱等活动10场次，发放救助金3万余元、物资多批。
3、创建标准化“妇女之家”。县妇联把推进标准化妇女之家建设工作列为重点工作，通过标准化创建，逐步扩面，最终实现全覆盖的方式，把“妇女之家”建设成为妇联基层阵地建设新品牌，使之建成“三个中心”、“六个平台”。目前，县妇联在全县8个乡镇选取了12个妇女之家作为标准化妇女之家建设的示范点。
4、创建“儿童之家”。按照省、州妇联的要求，组织开展了调研，并协调各乡镇，积极开展创建“儿童之家”活动。目前，我县共创建“儿童之家”6个，为关爱儿童特别是农村留守儿童提供了基础保障。
5、组建巾帼志愿服务队。目前妇联系统共组建“巾帼志愿”服务队9支105人，为妇联系统开展活动夯实了人力基础。服务队共开展健康知识宣传活动11次，发放资料5000余份，共清理卫生死角20余处，组织参加活动达50余次。
三、部门基本情况
泸西县妇女联合会属于党的群团部门，共设有1个机构（办公室），设有行政编制3人，事业编制2人，工勤人员编制1人。目前，泸西县妇联共有干部7人，主席１人，副主席2人，县妇联办公室3人，机关工勤人员1人,人员比上年增加1人（外单位调入），退休3人，在编实有车辆1辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年泸西县妇女联合会决算总收入169.94万元，其中：财政拨款收入112.86万元，占总收入的66.4%；其他收入57.09万元，占总收入的33.6%。与上年对比收入增加50.10万元，主要原因是2015年职工增资调资。
二、支出决算情况说明
部门决算总支出146.22万元，其中：基本支出136.71万元，占总支出的93.5％；项目支出9.5万元，占总支出的6.5％。与上年对比支出增加50.10万元，主要原因是2015年职工增资调资。
基本支出情况：
2015年用于保障妇联机关机构正常运转的日常支出103.36万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的27％。
（二）项目支出情况。
2015年用于保障县妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9.5万元，用于群众团体支出。
三、“三公”经费决算情况说明
泸西县妇女联合会2015年财政拨款“三公”经费决算总额7.9万元，其中公务用车运行维护费支出4.31万元，公务接待费支出3.63万元。
