建材工作每天总结范文
推荐第1篇：总结反省每天工作
在每个营业日结束，大多数受过训练的教师，管理人员，政治家，而政治家把所有发生的事情的客观分析。然后，他们仔细评估业绩，在一定的目标实现。作为一名学生，你将是明智的，采取同样的做法，并反映在你的表现，有关的成就，某些个人和教育目标。
首先，什么是你的目的，你的动机在寻求教育？你寻求的活跃表现一种教育，或是你要寻找的是受过良好教育的被动接收和自动采集（获取）信息，喂你吗？你的主要动机是为了获得教育的利润动机吗？你想让一个更好的教育来获得更好的工作吗？教育过程对你真正的意思是什么？
我们是一个世界的一部分，在这世界里，人们对黄金的接触和对金钱的反应，而不是被人们认为是好的想法而激动不已。我们五个在一个世界中，我们被教导，追求幸福是一个方程为最快速的金钱收购，无论是什么意思。 如果利润和金钱是你的首要任务，并且对你最不关心的人的同情和承诺，你除了积累一些事实，并为将来的参考资料编译一些信息外，你所做的还不多。如果赚钱是你的白日梦，你的噩梦，如果贫穷是你最坏的恐惧，让你最强烈的祈祷，你错过了教育的机会。你没有自己，只有收到诺姆指令。
21。本文认为，学生应该______。 A评估他们的学习目的 B学更多的钱去赚更多的钱 C.评估他们的政客和政治家 D保持知识给自己
22，教育过程应该是一个学生______。 A他所讲的是什么
B获得更好的教育以获得更好的工作 C.使自己目标的自我完善教育原则 D接近小康的福利
23。作者似乎觉得______。
A人们的福利应该是学习的首要问题 B利润与人无关 C贫穷对灵魂有好处
D知识不是学习的主要目标
24，选择一个好的标题可能是______。 A教育的效益
B教育动机的进步或利润 C自我教育 D利润和金钱 25。“噩梦”在最后一段的意思是最近_______。 A一个非常坏的梦想 B不快乐 C.失眠
D对你的健康有危害
答案：21.A 22.C 23.A 24.B 25.A
推荐第2篇：建材总结
卢龙县质量技术监督局
2011年度建材市场专项整治工作总结
为了进一步规范我县建材市场，加大对劣质建材的打击力度，卢龙县质量技术监督局根据县委、县政府和省、市局的统一部署，对全县建材市场进行了专项整治，现将有关情况总结如下：
一、组织领导：
根据国家局相关文件，成立了卢龙县建材市场专项整治领导小组，主管副县长任组长，质量技术监督局、建设局、工商局、交通局、公安局、商贸办等为成员单位。
二、工作完成情况：
在对建材市场进行专项整治工作中，我局共出动执法人员85人次，共检查各类建材生产2家，主要涉及钢材、水泥等；2家水泥生产企业均无违法情况。
三、采取的措施：
1、领导重视。局领导十分重视此项工作，指定了一名副局长专门负责此项工作。
2、责任到人。县局责成两个执法队，分南北两片对全县企业进行拉网式的专项检查。
3、摸清底数。为把此项工作落到实处，我局对我县生产、经销企业进行了摸底，共计生产企业2家。
4、采取断源截留的监管方式，加强对生产领域和流通领域的检查。
2011年12月5日
推荐第3篇：每天总结
1、今天打了罗姐电话无人接听。
2、今天听唐总说一些楼梯的知识。
3、下午到下面拦截客人，虽然客人很多，但需要我们建材的没有。
推荐第4篇：每天工作记录和总结
2011-8-15 1.补了三台货到明珠：A189粉、V520咖啡和红色；
2.约长流的林老板娘，没约到。主要问题还是我们这边要提前一天约见老板娘；
3.去了府城拜访了一家在省高级技校对面一家联通的林老板娘，老板娘说要先看看了解我们的机子，才决定要不要上柜，这个老板娘总共有两家店。
4.补了两台518金色和一台V818兰色到永兴，拿了一下宣传单页、门行展架到永兴，但是由于老板不在、天下大雨暂时还不能装我们的背景板，还要继续跟踪和早点把广告做好。还有就是永兴老板说只卖了一台860和518，但是还有一台520呢？我还要问清楚老板。永兴退了一台560；
5、从永兴顺道到了永发，拿回来了V860黑的故障机，，落实了价格和爆炸贴
6.叫仓库发了一套货到定安除了V818，共发了20台机子到定安；
2011-8-16 1.把永发的故障机换了，然后又进台V818蓝色，从这问题反映出我们机子的质量还是要提高的，以及我们的售后必须要加快速度了。 2.补了一台A189粉和一台V818白到三江； 3.进了2台V818到秀英腾恒
4、到明珠拿两台有问题的机子，一台是N818 一台是N780；
5.下午下大雨到永兴拿售后机子V860，机子的小屏幕和按键灯不亮。
2011-8-17 1.进了一台A189粉色去秀英; 2.把永兴的V860修好了，并且亲自送去了永兴；
3．把明珠有问题的V818白色和N780黑色拿回公司开单检测，并且换机子，换好后又送去了明珠金讯通；
4.今天终于把灵山的售后机拿到了，并且去仓库申请了一把雨伞，送给客人，5点钟的时候才等到车去灵山，拿回来了一台V520的问题机子，不知道该如何处理
2011-8-18
今天帮斌哥去仓库进货去屯昌中洋了，然后我借口说永兴要补一台机V520，实际上是用来顶灵山的那台坏的V520，用吹风筒吹好然后换
了标签号码的。
2011-8-19 早上拿了侨中一台N780去维修，然后下午的时候送货去了明珠，送货去了灵山，并且把换了的V520拿过去了，而且还补差了500元，但是我不知道这500元的补差到底是给了没给咯。。有点郁闷了，然后晚上就去秀英把KT版广告安装好顺便拿了货款。
推荐第5篇：每天工作流程
每天工作流程
1.每天早上上班第一件事盘点库存量。
2.原片库出库流程：生产部切片人员登记的《原片吊箱登记表》，交给原片库库管员后，把同种规格的玻璃原片尺寸、厚度、颜色、吊出片数、实发片数、年月日及班次全部写在一张白纸上，进行规整。之后打开《原片库存明细表》（以片数为单位，在表中（出）里面相对应日期填写）和《原片库整箱日报表》（以箱数为单位，参照此规格片数是否满一箱，如果到一箱片数再减去箱数，如果不到就不减去）把白纸中规整的相应记录内容在《原片库存明细表》和《原片库整箱日报表》减掉进行更新，使报表与当前库存信息一致。再打开ERP系统我的工作——《现存量》——查询——仓库编码（选择原片库）——确定——出现现在库存中所有的玻璃信息（选择在ERP系统中减去的相对应玻璃尺寸、厚度、颜色的存货编码复制）——《转库》——单据维护——增加——出库仓库（选择原片库）——入库仓库（选择切片大宗周转库）——出库部门（选择采购物流部-仓管工作组）——出库业务员（选择本次出库人员姓名）——入库部门（选择生产部-切片工作组）——备注（年月日及班次日期）——批次号（选择本次对应的原片尺寸）——应发辅数量（指白纸内容里的实用片数）——此一个规格信息完成可增行输下一个——单据维护——保存——点击转出——出现其它入其它出界面——收发类别（选择其它出库）——库管员——自动拣货（查看片数信息收发与白纸中相符）——保存——确定——出现联查界面——界面中的转库单号和库存其
它出库单号写在白纸表里以便以后查找——双击库存其它出库单——打印管理——打印——结束（全部流程完成后，把所有单据保存存档）
3.原片库入库流程：玻璃《运输签收单》和《提货单》到原片库库管员手里后，把两张单子内容填写在《原片库库存明细表》(每次录入用不同颜色标注)和《原片库整箱日报表》（在入里面填写内容）。打开《原片提货信息表》在工程名称栏里填写使用目的（如：备库存、某个工程），再把本次信息填写到《原片库库存明细表里》。打开《原片库整箱日报表》在（入）查找相对应尺寸填写在到货日期（如：4月1日）并填写箱数。再打开ERP系统我的工作：《维护到货单》——业务类型（选择普通采购）——增加——采购订单——查询条件输入——订单日期——条件（选择大于等于）——日期定在两个工作日内——供应商名称——确定——查看《提货单》玻璃尺寸厚度，再在ERP系统查看尺寸厚度面积是否一致——选中双击确定——单据维护——修改——收货人——库存组织——辅数量是否与提货单一致（一致不改，不一致修改）——保存——审核——我的工作《检验到货单》——查询——确定（选中之后检验）——我的工作：《采购入库》——增加——采购到货——到货生成入库——确定——单据参照界面（选择相对应的内容双击）——确定——仓库（选择原片库）——辅助功能（自动取数）——批次号（以当天日期为准。如：8018指8mm玻璃厚度，A018指10mm玻璃厚度。80181204010001指8mm玻璃厚度及2012年4月1日和流水码0001）——保存——打印管理
——打印——结束。
4.色玻到货后需在《2012年提货信息表》中填写相应内容（此表格信息由采购人员填写，如果玻璃采购到厂后再由原片库库管员填写到货日期）。
5.色玻到厂后还需要在原片上粘贴相应颜色、尺寸的警示标签（需工作制作，此项需采购相应标签纸张）。
6.每天需用《原片库库存明细表》统计每种玻璃的库存总量，发至相关领导一份，做为参考。
推荐第6篇：建材室总结
建材室年终工作总结
2011年，我所建材室工作在上级领导的正确引领和关心指导下，紧紧围绕全年的工作任务目标而开展。期间，建材室不断地发展建设，增进效益。通过全体科室成员的共同努力，我们树立了新的管理理念并加强了行风建设，从而提高了市场竞争力，更进一步提高了科室的形象。最终，建材室圆满地完成了全年的工作目标和任务。现做如下工作总结。
一、工作情况：建材室现有职工4人，虽然人员少而工作量大，但我们努力完成各项检验任务。细节之处都做到极致：定期、定时对室内仪器进行严谨地校准；按时对环境温度进行精确地测量记录；各项仪器设备的使用记录也做到了巨细无遗。这些工作保证了检验结果的准确性，并在提高经济效益的前提下，降低成本，避免浪费。这也从某种程度上响应了党关于建设节约型社会的号召。
二、工作态度：我室职员工作态度端正，工作热情高涨，爱岗敬业，都能够严格遵守各项制度，出色地做到了四个“不“字：不迟到、不早退、不串岗、不旷工。大家在工作上，一方面运用所学，求实严谨地完成相关任务；另一方面注重扩展性知识的学习和积累，不断提高自身综合素质和工作能力。在良好的工作氛围中，我室职员友好相处，共同学习，共同进步。
三、工作成效：我室2011年工作中承担检验批次726组，其中墙体材料128组、水泥45组、钢材16组、锚链34组、包装袋7组、粉煤灰4组、板材6组、涂料3组。就水泥类而言包括省级联动抽查
29组，合肥市级水泥16组。在此期间，我室出色地通过了上级机构的各项检查，并在全省组织的钢材能力验证项目中取得了较好的成绩。我室业务能力得到了广泛地认可。
四、工作展望：在明年的工作中，我室仍要进一步提高职员专业素质，操作技能，业务能力。还要发扬理论联系实际的作风，边学习、边总结、边提交，解决工作中存在的实际问题，狠抓专业知识及技能操作。同时，我室衷心希望可以得到所领导的支持，引进部分新的设备，以更进一步提高我室的检验能力。我室职员定会熟悉并掌握各种仪器的操作，力求样样有章可循，有据可依。
在今后的工作中，我建材室全体工作成员会更加努力，认真完成各项工作，争取做到自己满意，领导放心！希望在新的一年里更上一个台阶！
推荐第7篇：土工建材总结
1、随机抽样方法：单纯随机抽样、系统抽样、分层抽样。
2、误差按其性质分类：系统误差、随机误差、过失误差。
3、绝对误差是指实测什与被测之量的真值之差。
4、相对误差是指绝对误差与被测真值（或实测值）的比值。
5、石膏土和有机质土的含水量：烘干温度控制在110℃时，对含石膏土会失去结晶水，对含有机质土其有机成分会燃烧，测试结果将与含水量定义不符。这种试样的干燥宜用真空干燥箱在近乎1个大气压力作用下将土干燥，或将烘箱温度控制在60~70℃，干燥8h以上为好。
6、有机结合料稳定土的含水量：因水泥与水拌和就要发生水化作用，
21、有效应力作用：土的变形和强度只随有效应力而变化，因此只有
通过有效应力分析才能准确地确定土工建筑物或地基的变形和安全度。
22、先期固结压力（Pc）：在e-lgp曲线上，对应于曲线过渡到直线段
的拐弯点的压力值是土层历史上所曾经承受过的最大固结压力，称为先期固结压力。（作用：了解土层应力历史、判断天然土层的固结状态）
23、超固结状态（Pc>γz）：即天然土层在地质历史上受到过的固结压
力Pc大于目前的上覆压力。
(52~65)、碱性（
41、石料技术要求根据石料的矿物组成、成分含量和组织结构分为岩
浆岩、石灰岩、砂岩和片岩、砾石四种。
42、石料按其物理—力学性质（饱水抗压强度和洛杉矶磨耗率）分为
4个等级（1级为最强的岩石、2级坚强的岩石、3级为中等强度岩石、4级为较软岩石）
43、抗滑表层:磨光值越高抗滑性能越好，冲击值越小抗冲击性能越好，
磨耗值越小抗磨耗性能越好。细度模数越大颗粒越粗（粗砂3.7~3.1，中砂3.0~2.3，细砂2.2~1.6，特细砂1.5~0.7） 将悬浮密实型水泥稳定类材料用于基层、底基层。基层材料的集料最大粒径应不大于31.5 mm，底基层最大粒径不大于37.5mm。
55、普通硅酸盐水泥、矿渣硅酸盐水泥和火山硅酸盐水泥都用于稳定
土，但应选用初凝时间4h以上和终凝时间应在6h以上的水泥。不得使用快硬水泥、早强水泥以及已受潮变质的水泥。宜采用强度等级为32.5或42.5的水泥。
56、石灰工业废渣类材料包括石灰粉煤灰（二灰碎石）、石灰粉煤灰砂
砾（二灰砂砾）、石灰粉煤灰土（二灰土）、石灰粉煤灰（二灰）、石灰粉煤灰砂（二灰砂）石灰粉煤灰矿渣（二灰矿渣、石灰矿渣在较高温度下水化作用发生较快，因此应提前将烘箱升温到110℃，使放入的水泥混合料一开始就能在105-110℃的环境下烘干，烘干后冷却时应用硅胶作干燥剂。
7、环刀法适用于细粒土，蜡封法适用于易破裂土和形状不规则的坚硬土，灌砂法适用于（粗粒土）含有碎砾石土层或人工填土层无法用环刀法取样，试坑体积不规则。
8、灌砂法操作时标准砂应清洗干净并烘干，不能有结块，粒径宜选用0.25~0.50mm，密度宜选用1.47~1.61g/cm3,注砂时应避免振动。
9、颗粒分析的目的在于确定土中各粒组颗粒的相对含量。Cu10时称为级配良好土。当同时满足Cu≥5时和曲率系数Cc=1~3这两个条件时，土为级配良好土。
10、液限(WL)：土从液体状态向塑性状态过渡的界限含水量称为液限。
11、塑限(WP)：土从塑性状态向脆性状态过渡的界限含水量称为塑限。
12、塑性指数（IP）：即液限与塑限之差值。（IP= WL-WP）塑性指数越大，表示土越具有塑性。
13、液性指标（IL）：即表示天然含水量与界限含水量关系的指标。IL=（W- WP）/（WL- WP）
当IL=1.0时，W= WL，土处于液限 IL=0时，W= WP，土处于塑限
IL
14、缩限（WS）：即当土达某一含水量后，土体积不再收缩的界限含水量。（当土的界限含水量低于缩限时，土是不饱和的）
15、巨粒土：试样中巨粒组质量多于总质量50%的土称巨粒土。粗粒土：试样中粗粒组质量多于总质量50%的土称粗粒土。（砾
类土：粗粒土中砾粒组质量多于总质量的50%的土称砾类土。）
细粒土：试样中细粒组质量多于总质量50%的土称细粒土。（细
粒土中粗粒级质量少于总质量25%的土称细粒土，粗粒组质量为总质量的25%~50%的土称含粗粒的细粒土，含有机质的细粒土称有机质土。）
16、孔隙比（e）没有考虑到级配的因素，即同样密实的土，在颗粒均
匀时e 值较大，而颗粒大少混杂（级配良好）时，e值就小。
17、击实试验的基本原理：击实是指采用人工或机械对土施加夯压能
量，使土颗粒重新排列紧密，对于粗粒土因颗粒的紧密排列，增强了颗粒表面磨擦力和颗粒之间嵌挤形成咬合力。对细粒土则因为颗粒间的靠紧而增强粒间的分子引力，从而使土在短时间内得到新的结构强度。
18、影响击实的因素：含水量、击实功、不同压实机械、土粒级配。
19、压缩试验获得指标：压缩系数（a）、压缩模量（Es）、压缩指数（Cc）。
P118
20、土中存在两种不同性质的力：有效应力、孔隙水压力有效应力：即经过土骨架传递下去的力。
孔隙水压力：即作用于孔隙水上不能使土体发生体积和强度变化
的力。
正常固结状态（Pc=γz）：即目前的上覆压力γz就是历史上最大
固结压力Pc。
欠固结状态（Pc
24、固结比（OCR=Pc/Po，Po=γz即自重压力）［OCR>1超固结、OCR=1
正常固结、OCR
25、土的抗剪强度是指土体对于外荷载所产生的剪应力的极限抵抗能
力。当土中某点由外力所产生的剪应力达到土的抗剪强度、发生了土体的一部分相对于另一部分移动时，便认为该点发生了剪切破坏。（与强度有关的工程问题主要有三方面：土作为材料构成的土工构筑物的稳定问题，土作为工程构筑物的环境问题，土作为建筑物地基的承载力问题）
26、抗剪强度（τf=c+σtanψ）（c 土的粘聚力，σ法向应力σ=N/F，
ψ土的内磨擦角，tanψ直线的斜率）
27、直剪三种试验方法：快剪、固结快剪、慢剪
①快剪：竖向压力施加后立即施加水平剪力进行剪切，而且剪切的速率也很快。一般从加荷到剪坏只用3~5min。（认为不排水）②固结快剪：竖向压力施加后，给以充分时间使土样排水固结。固
结终了后再施加水平剪力，快速地（约在3~5min内）把土样剪坏，即剪切时模拟不排水条件。
③慢剪：竖向压力施加后，让土样排水固结，固结后以慢速施加水
平剪力，使土样在受剪过程中一直有充分时间排水和产生体积变形。
28、三轴试验三种试验方法：不固结不排水剪（UU试验）、固结不排
水剪（CU试验）、固结排水剪（CD试验）
29、容量分析法是将一种书籍准确浓度的试剂，滴加到含有被测物质
的溶液中，直到试剂的用量与被测物质的含量相当时，即二者的毫克当量数相等时，由试剂的准确浓度及用量计算出被测物质的含量。
30、容量分析法根据反应类型不同可分为四种：酸碱滴定法、氧化还
原法、容量沉淀法、络合滴定法。
31、溶液浓度表示方法：普通溶液浓度（①百分浓度②体积比③比重
法）标准溶液浓度（①摩尔浓度②当时浓度）
32、缓冲溶液即维持其酸度不变的溶液。
33、石灰中有效氧化钙（CaO）和氧化镁（MgO）的含量多少直接影响
粘结性的好坏，它是评价石灰质量的首要指标。 集料：砂石材料是石料和集料的总称。
35、石料根据形成时的地质条件可分为岩浆岩、沉积岩、变质岩三类。
36、集料根据其形成的过程可分为经自然风化、地质作用形成的卵石
或（砾石）和人工机械加工而成的碎石，根据粒径大小可分为粗集料和细集料，根据化学成分可分为酸性集料和碱性集料。
37、水泥混凝土的粗、细集料分界尺寸是5mm（圆孔筛），沥青混合料
界限是2.36mm（方孔筛）。
38、耐候性：即抵抗自然破坏因素的性能。
39、力学性质采用石料抗压强度和磨耗性两项指标来评价。40、石料根据氧化硅含量的多少将其分成酸性（SiO2>65）、中性
44、级配分三种类型：连续级配、间断级配、连续开级配。
45、实践中针对连续级配各级粒径矿料数量的计算大多采用最大密度
曲线理论，该理论认为当矿料的颗粒级配曲线愈接近抛物线，则其密度愈大。P=100*（d/D）0.5(P希望计算的某级颗粒的通过量，d希望计算的某级颗粒的粒径，D矿质混合料的最大粒径)但在实际应用过程中，这一公式的指数并不一定固定为0.5，对于沥青混合料，当指数是0.45 时密度最大；对于水泥砼，0.25~0.45时，工作性更好。因此，矿料的级配计算公式的指数通常在0.3~0.7之间。
46、公路路面基层、底基层按材料力学分为半刚性类、柔性类和刚性
类，按材料组成可划分为有机结合料稳定类和无粘结粒料类。
47、半刚性基层、底基层的种类包含水泥稳定类、石灰工业废渣类（石
灰粉煤灰、石灰钢渣等）、石灰稳定类及综合稳定类（水泥粉煤灰、水泥石灰稳定类等）。
48、柔性基层、底基层的种类可分为有机结合料稳定类（沥青碎石、
沥青贯入等）和无粘结粒料类（级配矿石、级配砾石、填隙碎石、级配砾碎石类等）。
49、刚性基层类包括贫砼基层、水泥砼基层以有连续配筋水泥砼基层。50、水泥稳定类、石灰粉煤灰稳定类材料适用于各级公路的基层和底
基层，但是稳定细粒土不能用作高级路面的基层。石灰稳定类材料适用于各级公路的底基层，也可用作二级和二级以下公路的基层，但石灰稳定细粒土及粒料含量少于50%的碎（砾）石灰土不能用作高级路面的基层。
51、土按单个颗粒（指碎石、砾石和砂颗粒）的粒径大小和组成，将
土分为三种：细粒土、中粒土、粗粒土。
细粒土：颗粒的最大粒径小于10mm，且其中小于2mm的颗粒含
量不少于90%。
中粒土：颗粒的最大粒径小于30mm，且其中小于20mm的颗粒
会计师不少于85%。
粗粒土：颗粒的最大粒径小于50mm，且其中小于40mm的颗粒
会计师不少于85%。
52、水泥稳定类材料包括水泥稳定级配碎石、级配砂砾、未筛分碎石、
石屑、土、碎石土、砂砾土等，以及经加工性能稳定的钢渣和矿渣等。
53、对细粒土，土的均匀系数应大于5，液限不应超过40，塑限不应
大于17。实际操作中，宜选用均匀系数大于10，塑性指数小于12的土。塑性指数大于17的土，宜采用石灰稳定，或用水泥和石灰综合稳定。有机质含量超过2%的土，必须先用石灰进行处理，闷料一夜后再用水泥稳定。硫酸盐含量超过0.25%的土，不应用水泥稳定。
54、高速公路、一级公路宜将骨架密实型水泥稳定材料用于基层或上
基层，也可通过试验按逐级填充的方法，并进行空隙体积的检验，使细集料加水泥的压实体积等于或接近粗集料的空隙体积。骨架密实型石灰粉煤灰稳定集料，混合料中粗集料的用量应控制在75%以上，2.36mm以下细料含量宜控制在20%左右各级公路均可
等）
57、石灰应尽量缩短石灰的存放时间，如存放时间较长时，应采取覆
盖封存措施，妥善保管。
58、粉煤灰中SiO
2、Al2O3和Fe2O3的总含量应大于70%，烧失量不应
超过20%，其比表面积宜大于2500cm2/g（或90%通过 0.3mm筛孔，70%通过0.075mm筛孔）。干粉煤灰和湿粉煤灰都可以应用。湿粉煤灰的含水量不宜超过35%。
59、煤渣的最大粒径不应大于30mm，颗粒组成宜有一定的级配，且
不宜含杂质。
60、土宜采用塑性指数为12~20的粘性土（亚粘土）；土块的最大粒
径不应大于15mm，有机质含量超过10%的土不宜选用。 6
1、石灰稳定类材料包括石灰稳定土（石灰土）、天然砂砾土（石灰砂
砾土）、天然碎石土（石灰碎石土）以及用石灰土稳定级配砂砾（砂砾中无土）、级配碎石和矿渣等。
62、塑性指数为15~20的粘性土以及含有一定数量粘性土的中性土和
粗粒土均适于用石灰稳定。用石灰稳定无塑性级配砂砾、级配碎石和未筛分碎石时，应添加15%左右的粘性土。塑性指数在15以上的粘性土更适于用石灰和水泥综合稳定。塑性指数在10以下的亚砂土和砂土用石灰稳定时，应采取适当的措施工或采用水泥稳定。硫酸盐含量超过0.8%和有机质含量超过10%的土，不宜用石灰稳定。
63、综合稳定类包括水泥石灰综合稳定类和水泥粉煤灰综合稳定类等。6
4、采用水泥稳定碎石土、砾石土或含泥量大的砂、砂砾时，宜掺入
一定剂量的石灰进行综合稳定，当水泥用量占结合料总质量的30%以上时，应按水泥稳定类进行设计，否则按石灰稳定类设计。水泥稳定粒径较均匀且为不含或含细料很少的砂砾、碎石以及不含土的砂时，宜在集料中填加20%~40%的粉煤灰，或添加剂量为10%~12%的石灰土进行稳定。
65、半刚性材料配合比设计，应根据重型击实标准制作，在非冻区25℃
条件下湿养6d、浸水1d，进行7d龄期的无侧限抗压强度试验。 6
6、有机结合料沥青稳定类材料包括热拌沥青混合料或乳化沥青碎石
混合料、沥青贯入碎石等。
67、无粘结粒料类材料凶手级配碎石、级配砾石、符合级配的天然砂
砾、部分砾石经轧制掺配而成的级配砾碎石，以及泥结碎石、泥灰结碎石、填隙碎石等。
68、不同的柔性基层适用于不同的公路等级和层位。沥青稳定类材料
可用于高速公路、一级和二级公路的基层或调平层。级配碎石适用于各级公路的基层和底基层，也可用于沥青面层与半刚性基层之间的过渡层。级配砾石、级配碎砾石以及符合级配、塑性指数等技术要求的天然砂砾，可用于二级和二级以下公路的基层，也可用于各级公路的底基层。填隙碎石可用于二级以下公路的底基层。
69、半刚性基层、底基层材料的组成设计主要是根据强度标准，通过
试验选取合适的集料或土及其它原材料，确定必需的或最佳的结合料剂量，以及确定混合料的最佳含水量和最大干密度。
70、无粘结粒料类材料强度主要来源于集料本身强度及集料颗粒之间
的嵌挤力，因此，除应保证高质量的集料外，还应使集料具有良好的级配。
71、工地实际采用的水泥剂量应比室内试验确定的剂量多0.3%~1.0%。
采用集中厂拌法施工时可只增加0.3%~0.5%；采用路拌法施工时，宜增加1%。
水泥：水泥改善土的塑性指数应不大于6，承载比应不小于240。 7
3、水泥按组成分为硅酸盐类水泥、铝酸盐类水泥、无熟料（少熟料）
水泥。
74、水泥按用途和性质分为通用水泥和专用水泥、
75、硅酸盐类水泥根据水泥熟料中掺入混合料数量的多少可分为五种：
82、初凝时间：即从水泥全部加入水中到水泥浆开始失去塑性所需的
时间。
终凝时间：即从水泥全部加入水中到水泥浆完全失去塑性所需的
时间。
意义：初凝时间太短，不利于整个混凝土施工工序的正常进行，
但终凝时间过长，又不利于砼结构的形成、模具的周转，以及影响到养护周期时间的长短等。因此水泥凝结时间要求初凝不宜过短，终凝不宜过长。
83、安定性：是一项表示水泥浆体硬化后是否发生不均匀性体积变化
的指标。（水泥安定性不良是由于掺加石膏时带入的SO
3、水泥煅烧时残存的游离氧化镁（MgO）和游离氧化钙（CaO）。9
8、沥青的化学组分：沥青质、胶质、芳香分、饱和分；沥青质含量
越高，沥青的软化点越高，粘度也越大，沥青相应就越硬、越脆，耐久性差，易老化。胶质的突出特征具有很强的粘附力，越高越好。随饱和分含量的增加，沥青的稠度降低，温度感应性加大。 3．蜡分存在于芳香分和饱和分中，有4种危害：①低温延展能力降低②使沥青的粘度降低增加沥青的温度敏感性③蜡还能使沥青与石料表面的粘附性降低④易引起沥青路面抗滑性能的降低。 4．石油沥青的技术性质：·粘滞性·是指沥青在外力的作用下，沥青粒子产生相互位移时抵抗剪切变形的能力。·延性·是指沥青在受到外力的拉伸作用时，所能承受的塑性变形的总能力，是表示沥青内部凝聚力－内聚力的一种量度。·感温性··粘附性··耐久性·。 密实－骨架结构，间断型密级配。特点：具有较高的粘聚力，较高的内摩擦角。
19．沥青混合料的技术性质：①高温稳定性②低温抗裂性③耐久性④
抗滑性⑤施工和易性。
20．高温稳定性定义：指沥青混合料在夏季高温条件下经车辆荷载长
期重复作用后，不产生车辙和波浪等病害的性能。通过马歇尔稳定度试验方法和车辙试验进行测定和评价；
低温抗裂性通过预估沥青混合料的开裂温度、评价沥青混合料的
低温变形能力或应力松弛能力和评价沥青混合料断裂等方法；
21、耐久性采用空隙率、饱和度、和残留稳定度来表征；
22、抗滑性是保障公路交通安全的一个重要因素，主要取决于矿料自硅酸盐水泥、变通硅酸盐水泥、矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥。
①硅酸盐水泥：硅酸盐水泥熟料中掺入0%~5%的石灰石或粒化高炉矿渣等混合料，以及适量石膏混细制成的水泥。其中完全不掺混合料的抵消为I型硅酸盐水泥（常用P.I表示）混合料掺入量不超过5%的称为II型硅酸盐水泥（常用P.II表示）
②普通硅酸盐水泥（P.O）：在硅酸水泥熟料中掺入6%~15%的混合料及适量石膏加工磨细后得到的水泥。
③矿渣水泥（P.S）：在硅酸盐水泥熟料中掺入20%~70%的粒化高炉矿渣和适量石膏加工磨细制成的水泥。
④火山灰水泥（P.P）在硅酸盐水泥熟料中掺入20%~50%的火山灰质材料和适量石膏加工磨细制成的水泥。
⑤粉煤灰水泥（P.F）在硅酸盐水泥熟料中掺入20%~40%的粉煤灰和适量石膏加工磨细制成的水泥。
76、水泥的原材料主要是：石灰质原料（如石灰岩、白云岩等）和粘
土质原料（如粘土、黄土等）前者主要为水泥提供CaO，而后者主要为水泥提供SiO
2、Al2O3和Fe2O3等氧化物。
77、将原料按一定的比例掺配，混合磨细，在水泥生产窑中经1450℃
的高温煅烧，形成以硅酸钙为主要成分的水泥熟料。然后在熟料中加入3%左右的石膏（或其它混合料）再加式磨细，就得到硅酸盐水泥。
78、在水泥熟料中加入石膏是用来调节水泥的凝结速度，使水泥水化
速度的快慢适应实际使用的需要。因此，石膏是水泥组成中必不可少的缓凝剂。但石膏的用量必须严格控制，否则过量的石膏会造成水泥在水化过程中体积上的不安定现象。
79、掺入混合料大致分为活性和非活性混合料两类。所谓活性混合料
是指具有水化胶凝性质的混合料，在一定条件下可与水反应产生水化产物，并在水中硬化，这类混合料有粒化高炉矿渣、火山灰质材料、粉煤灰等；非活性混合料不具备与水的反应能力，所起的作用主要是提高产量、降低水化热的作用，这类混合料主要有石英砂、石灰石、粘土等。
80、水泥细度的大小反应了水泥颗粒粗细程度或水泥的分散程度，它
对水泥的水化速度、需水量、各易性、放热速率和强度的形成都有一定的影响。水泥的水化、硬化过程都是从水泥颗粒的表面开始的，水泥的颗粒愈细，水泥与水发生反应的表面积愈大，水化程度就愈快。所以水泥的细度愈大，水化反应和凝结速度度愈快，早期强度就愈高，因此水泥颗粒达到较市制细度是确保水泥品质基本要求。但随着水泥细度的提高，需水量随之增加，水泥水化过程中产生的收缩变形明显加大，且不易长期存放。
81、水泥标准稠度：即水泥净浆对标准试杆沉入时所产生的阻力达到
规定状态所具有的水和水泥用量的百分率。水泥和水之间的反应速度、作用结果不仅与水泥颗粒自身的矿物组成、颗粒细度等内因有关，还与加入水的混合比例密切相关。
84、影响水泥强度因素：水泥自身熟料矿物组成、细度、水灰比、试
件制作方法、养护条件、时间。
85、废品：凡游离氧化镁、三氧化硫、初凝时间、安定性中任一项指
标不符合相关规定的均叛为废品水泥。
不合格品：凡细度、终凝时间、不溶物和烧失量中任一项指标不
符合规定，或混合料掺入量超过最大限量和强度低于商品强度等级指标时，叛为不合格品，当水泥包装标志中水泥品种、强度等级、生产者名称和出厂标号不全的也不属于不合格品。 8
6、和易性：流动性、可塑性、稳定性、易密性。
87、影响砼工作性的因素分为内因和外因两大类。外因主要是指施工
环境条件，包括外界环境的气温、湿度、风力大小以及时间的等。应重视内因：其中包括原材料特性、单位用水量、水灰比和砂率等。（材料特性：水泥品种和细度将会影响砼拌和物的工作性。如普通硅酸盐水泥拌和物的工作性相对较发，矿渣水泥的流动性较大，但粘聚性较差，火山灰水泥拌和物流动性小，但粘聚性较好等。适当提高水泥细度可改善砼拌和物的粘聚性和保水性，减少泌水和离析现象。粗集料的颗粒形状和表面特征也能影响砼的工作性。如采用卵石配制砼的流动性比碎石砼要大，集料中针、片状颗粒含量较少，接近立方体的颗粒较多，且级配较好时，在同样水泥浆数量下，砼拌和物可获得较大的流动性，同时粘聚性和保水性也较好。添加外加剂会显著改变砼的工作性。
88、影响砼强度的因素：组成原材料影响（包括各种原材料组成比例）
养护条件和试验检测条件。
89、在一定范围内，强度随水灰比的减少而有规律地提高。90、在水灰比相同条件下，达到浆集比后，砼强度随砼浆集比的增加
而降低。
91、砼用粗集料的最大粒径应不大于结构截面最小尺寸的1/4，并且
不超过钢筋最小净距的3/4，对于实心砼板，集料的最大粒径不宜超过板厚的1/3，且不得超过40mm。
92、连续级配配制的砼较为密实，并具有优良的工作性，不易产生离
析；而采用间断级配矿料配制砼，水泥消耗量较小，并且可以得到密实高强的砼，但间断级配砼拌和物容易离析。
93、砼配合比两种表示方法：单位用量表示法、相对用量表示法。9
4、配合设计要求：满足设计强度、施工工作性、耐久性、经济性。9
5、砼配合比设计步骤：计算初步配合比、提出基准配合比、确定试
验室配合比、换算工地配合比。
96、路面砼按材料组成分为普通砼（素砼）、钢筋砼、预应力砼、钢纤
维砼、碾压砼。
沥青：沥青的分类：按产源分(石油沥青、煤沥青)；按石蜡含量分（石
蜡基沥青5％>、混合基沥青、沥青基沥青）；按加工方法分（直馏沥青、氧化沥青、裂化沥青、溶剂脱沥青）；按常温的稠度分（固体、粘稠、液体）；按用途分（道路石油沥青和建筑沥青）。
5．粘滞性的表征指标以粘度表示，但实际采用针入度表示，软化点也可以反映粘滞性，但主要表示感温性。软化点既是反映沥青材料热稳定性的指标，也是沥青条件粘度的一种表示方式。延性的表征指标以延度表示；感温性的表征指标是针入度指数。 6． 沥青的三大指标为：针入度、软化点、延度。
7．引起老化的原因：①热的影响②氧的影响③光的影响④水的影响⑤渗流硬化。目前评定沥青抗老化能力的实验方法是：沥青加热蒸发损失试验和薄膜烘箱加热试验（或旋转薄膜烘箱加热试验）。 即沥青试样在163℃条件下，加热蒸发5h采用蒸发损失率，蒸发后针入度比和延度作为评价指标。
8．新技术标准将沥青再划分三个等级即A、B、C级沥青。A级适用各个等级的的公路的任何场合和层次；B级适用于高速公路、一级公路沥青层上部约80－100cm以下的层次，二级及二级以下公路的各个层次和用作改性沥青、乳化沥青、改性乳化沥青、稀释沥青的基质沥青。C级适用于三级及三级以下公路的各个层次。 9．针入度值是在规定的温度条件下，以规定质量的标准针经过规定的时间贯入沥青试样的深度，以0.1mm计。即P25℃,100g，5S
10、沥青针入度试验目的：通过针入度的测定不仅能够掌握不同沥青的粘稠性以及进行沥青标号的划分，而且可以用来描述沥青的温度敏感性－针入度指数。
13．测定沥青密度的标准温度为15℃，而沥青与水的相对密度是指
25℃相同温度下的密度之比。二者之间由下式换算：
沥青与水的相对密度（25℃/25℃）＝沥青密度（15℃）×0.996 14．沥青与矿料的粘附性，对于最大粒径>13.2mm采用水煮法；≤
13.2mm采用水浸法。粘附性5个等级，级别越高，石料碱性越大，与沥青的粘附性越强。
15．改性沥青常用方法：树脂类、橡胶类、SBS改性沥青、乳化沥青优点：①常温施工，节约能源②便于施工节约沥青③保护年环境，
保障健康④路面粗糙，减少事故。
16．沥青混合料分类·①按沥青类型分：石油沥青混合料和焦油沥青
混合料②按施工温度分：为热拌热铺沥青混合料和常温沥青混合料③按矿质集料级配类型分：连续级配沥青混合料和间断级配沥青混合料④按密实度分：密级配混合料（VV＝3－6％）、开级配混合料（VV>18％）、半开级配混合料（VV＝6－12％）⑤按矿料最大粒径分：特粗式、粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式。 17．新规范：①连续密级配沥青混凝土混合料（密实型沥青混合料
DAC；密级配沥青稳定碎石ATB，VV＝3－6％）；②连续半开级配沥青混合料，用AM表示；VV＝6－12％；③开级配沥青混合料，用ATPB表示，VV>18％；④间断级配沥青混合料，以SMA表示，VV＝3－4％。
18．沥青混合料的组成结构：①悬浮－密实结构，连续型密级配；特
点：具有较高的粘聚力，较低的内摩擦角；②骨架－空隙结构，连续型开级配；特点：具有较低的粘聚力，较高的内摩擦角；③
身或级配形成的表面构造深度、颗粒形状与尺寸、抗磨光性等方面。同时沥青用量对抗滑性也有非常大的影响，沥青用量超过最佳用量的0.5％，就会使沥青路面的抗滑性指标有明显得降低。
23、施工和易性的影响因素首先是材料组成和施工条件。通常的做法是严格控制材料组成和配比，采用经验的方法根据现场实际状况进行调控。
21．沥青路面所用沥青标号应根据气候条件和沥青混合料类型、道路等级、交通性质、施工方法及当地使用经验等因素，经技术论证后确定。
22．沥青混合料的填料的目的：填料（又称矿粉）在沥青混合料中起
着很重要的作用，通过沥青和填料之间相互作用形成的结构沥青和组成的沥青胶浆，使混合料中的矿料结合成为一体。因为只有碱性石料加工成的填料与沥青才能够形成较发达到结构沥青，所以用于沥青混合料的填料只能采取石灰岩类的憎水性碱性石料加工磨细制成，且要求必须达到一定的细度。
26．沥青混合料中沥青含量试验：离心分离法、回流式抽提议法、高温燃烧法
29．沥青混合料配合比设计包括三个阶段：目标配合比设计阶段、生产配合比设计阶段和生产配合比验证――即试验路试铺阶段。 30．沥青路面工程混合料的类型及矿料级配由工程设计文件或招标文件根据所建工程需要、道路等级、路面类型、所处结构层层位等因素来决定。并要求沥青面层中集料的最大粒径应与该层的压实后的厚度相匹配，通常是沥青层一层的压实厚度不宜小于集料公称最大粒径的（2.3-3倍），对SMA或OGFC等嵌挤型混合料不宜小于公称最大粒径的（2-2.5倍）,以减少离析，便于压实。
31．沥青混合料配合比（合成级配）的要求：对高速公路和一级公路，宜在工程选定的设计级配范围内计算1－3组粗细不同的配合比，绘制设计级配曲线，要求这些合成级配曲线在设计级配范围的上方、中值和下方。设计合成级配不得有太多的锯齿形交错，且在0.3-0.6mm范围内不出现“驼峰”。如反复调整不能达到要求时，宜更换材料重新设计。形成S型曲线。
32、钢材主要力学性能：强度、塑性、冷弯性能、硬度、冲击韧性、耐疲劳性、良好焊接性
33、帮条焊接头或搭接焊接头的焊缝厚度不小于主筋直径的 0.3 倍，焊缝宽度b不应小于主筋直径的 0.8 倍。
34、当用钢筋牌号是HRB335的材料进行帮条焊和搭接焊，可用E4303焊条进行焊接
35、钢筋拉伸试验一般应为（10-35℃）温度条件下进行。
36、钢筋经冷拉后，其屈服点、塑性和韧性（升高、降低）
37、钢结构构件焊接质量检验分为（焊接前检验、焊后成品检验、焊接过程中检测）
推荐第8篇：建材学习总结
一、主题：相信自己，携手努力，共创辉煌
二、心得：
a：团队精神永远第一
1、在整个集训期间，教官始终坚持一个原则，即只要该队有任何一人犯规，全队成员集体受罚，反之；
2、四队在比赛喊口号的活动中，看哪一队的声音最宏亮，结果是许多队员到归后都“声嘶力竭”，本人也在其中。
3、团队作战，一荣俱荣，一损俱损您现在阅览的是xiexiebang.com谢谢您的支持和鼓励！！！
b：没有事不可能
在生活和工作中，经常听到“**不可能”的语言，通过此次培训，都是教我们学会了这样一个道理：世上任何事情没有不可能，说“不可能”的人只是暂时未找到方法，成功者善于找方法，失败者找借口。。
c：困难和挫折只是暂时的
当工作和生活中遇到不顺心或受挫折的事时，我们应非常辩证地看待这此问题，越是这个时候，越应该对自己说：真是太好了，这样的事情居然发生在我的身上，凡事的发生都必有其因果，又给我的人生增添了一次磨炼的机会
当然，这不是阿q精神，阿q精神的精髓在于暂时用无奈的等方面来安慰自己，而不会付诸行动，而我们需要的是从新行动起来，寻找新的方法，新的出路，即所谓：“不经一事，不长一智”又或“天降大任于斯人也，必先苦其心志”
d：专业知识培训
此次培训中的专业知识，讲得不可不谓不好，不可谓不精，但却不能生搬硬套，毕竟好是在大都市，消费群体的收入和社会地位以及受教育程度都和我们这时胡着很大的区别，但是，培训最后讲到的销售技巧，在一定程度上也给了我很大的触动，比例说，当客人进店时，除了必要的礼貌上的招呼外，应该如何问起？而千万不能问：“你买砖吗“，刁蛮客人会反问：我不买砖到你这儿来买吃的吗？
e：感觉好极了，棒极了，爽极了
我认为每次的例会时，应提问：今天感觉怎样？团队面员应整齐大声地回答：好极了，棒极了，爽极了，这会在很大程度上提高团队成员的斗志。
推荐第9篇：建材展会总结
工作总结
建材展终于落幕了，回想这几天来，有些想法在这里小结一下，大家共同探讨，先说几个这几天里面好的东西：
1．
团队合作比较愉快，比如在布置店面，挂墙面喷绘等其他一些工作任务，大家积极性都很高，充分发挥团队合作精神，不辞辛苦，把整体形象都做的比较不错，这点希望大家继续保持下去，有个良好的团队精神。
2．
这次展会对好多人来说，或许是第一次，但是总体在刘店带领下，各项工作任务还是比较有条理的开展，大家集思广益，把这首次展会做的还算是比较不错的，良好的开头是成功的一半，希望大家一直保持信心和激情，在未来的道路上继续发扬。
3．
在业务知识上，包括店里的一些产品介绍，产品价格，产品优势，活动内容，大家都比较好学，努力记下各方面所需知识，在和客户交谈销售中，大家都比较熟练，不至于出现卡壳，答非所问现象，希望大家能发挥不断学习精神，在以后的销售中做高手，做专家。
这是几个好的方面，还有一些不足的方面：
1.在活动内容单页制作上，所做的颜色和公司标志上不够让人印象深刻，我个人认为，公司要建立一个好的品牌形象，必须有一个容易让人记住，容易让人联想到企业内涵的标志。
2.大多数人对公司的企业背景，企业文化，企业生产都不甚了解，这样造成一个各位同仁在和客户谈到公司上面有点没有底气，不利于塑造企业品牌。3.各部门在配合方面还需要有所磨合，打个比方说，对销售部门来说，销售额是业绩的具体体现，当然希望在有利润的前提下客户产品需要越多越好，会建议客户的产品多做些；但对设计部门来说，有时要考虑产品生产问题，客户家里美观问题，会建议客户少做或不做产品，这里就存在冲突，所以要怎么做必须有所沟通。
4.公司管理层在决策执行力上面还需要加强，比如说为了树立店面形象，好多天前就说要定工作服，但是不知道什么原因，到后面展会都过去了，毛线都没见到一根。个人认为，既然要树立企业品牌，在有些方面必须要规范，员工仪表仪容是一道风景线，合理得体的店内工作服装会让客户加深印象。 还有一些不足的地方，我就不多写了，不然得罪人，以上是我的一些浅见，讲对了，大家笑笑，讲错了，大家指正。谢谢。
金凌天
2012-11-19
推荐第10篇：每天一小时总结
每天校园体育锻炼一小时工作总结
明山区实验小学 2014年12月
每天校园体育锻炼一小时工作总结
一、领导重视，思想领先
学校体育工作是贯彻党的教育方针的一个重要组成部分，以“活泼、运动、健康”为指导抓好每天锻炼1小时的活动理念深入我们实验小学每个师生的心中。首先把学校体育纳入学校整体的教育工作计划之中。将学校体育工作与学生每天锻炼1小时活动相结合。明确以“健康第一”的指导思想，把提高学生体质健康工作放在应有的位置。
（一）建立激励机制、促进体育工作
我校严格贯彻遵循《学校体育工作条例》和学生成长规律，在学校办学目标的三年规划中明确指出保持学校体育工作的特色。为此，接到作为落实每天锻炼1小时的试点学校任务开始，学校就采取一系列措施，确保此项工作的顺利开展。故学校从三个层面建立激励机制以促进学校的体育工作。
第一层面：学校建立以校长亲自挂帅的学校体育工作领导小组。切实加强对该项工作的领导、协调、组织、监督和检查。如：图1
图1 第二层面：依靠体育教研组的力量，促进学校每天锻炼1小时工作的发展。每周3节的体育课和2节的体锻课+1节阳光体育课，要求体育教师认真上好，确保课堂教学质量。每位体育教师在早晨的晨练时间内负责每个年级的活动内容、活动器材和巡视活动安全情况，保证每天的晨锻都在安全、有序、健康的情况下进行锻炼。不仅如此，我们每位体育教师在课余还要带好田径、课外小组、球队的训练工作。
第三层面：学校的主阵地是班级管理，我校每年的班主任考评中都有体育考核制度。特别是今年的每天锻炼1小时工作的铺开，我校制定早锻炼、课间操、眼保健操都由班主任严格把关的制度，号召他们与学生一起做各种游戏及体育项目，并让每位班主任都学会做广播操，参与学校各种体育活动，以此来带动班级体育工作的积极性。
第四层面：学校的场地双休日面向社区和学生进行免费开放，并在假日和暑期安排了教师值日，而且要求教师对进行锻炼的学生进行安全指导。
二、全面实施执行每天锻炼1小时——求落实、求质量、求实效、求突破
（一）求落实
领导的重视、制度的健全，使得我校的每天锻炼1小时活动做到扎实求真。同时将这项工作在每一次的体育活动中力求有所创新。学校每天锻炼1小时，体育课堂教学是主阵地。坚持上好每堂体育课是我们林苑体育教师的责任，更是我们的义务。只有学生在体育课上感受到锻炼的快乐，他们才会将锻炼延伸到课外、延伸到校外，建立终身体育的观念。
早晨的晨练也是落实每天1小时工作的重点。我校的所有晨练的运动项目都是经过师生相互交流讨论选出的。比如：利用轮胎进行各种不同项目的尝试活动，跳跳球游戏、造房子、拔河等等。学生选择了他们喜爱的运动项目，为此参与锻炼的积极性也提高了。
课余运动队训练也是我校落实每天锻炼1小时工作的亮点。我校现有学生2100多名，参加运动队训练的人数占全校人数的10%。
（二）求质量
国家兴亡，国民健康是基础，青少年的体质是前提。学校每天锻炼1小时的最终目的是为了提高学生的身体素质。我校2012年度的学生体质健康成绩汇总如下：全校参加测试学生2130人，优秀率为34%，良好率为59%，及格率为97%。学生的优良率大幅度的提高，正是对学校坚持每天1小时工作落实的最好检验。
（三）求突破
学校的每天锻炼1小时工作不仅只在体育课、晨练、业余训练上求实效，更是在学校的校园体育氛围上求突破。实验小学每位学生要求学会跆拳道操+跳绳两项技能。春季校园运动会学生参与程度是空前大的。运动会的项目不仅涵盖了田径、具有群体性参与的拔河，还有全班16人参加的集体接力赛等大型的活动比赛项目。冬季踢毽跳绳比赛，广播操比赛，队列操比赛，做到人人参赛。一系列的群体活动丰富了实验小学的校园体育生活，愉悦了学生的身心，促进了学生的体质健康，在让学生感受到体育活动的同时，带来的更是追求无法预约的精彩。
三、保障场地器材资源、加强学生队伍建设
为了保证我校各项体育工作的正常进行，保证学生的一小时活动的正常开展。我校后勤在这方面积极的配合体育组。
首先，制定了场地、设施、器材的使用制度。制定了学校体育器材的维修制度。值得一提的是，我们的器材一坏，总务主任就及时的派人帮我们维修好。体育器材的购置及时充足，并且损坏以后及时添置。使得学生的体育锻炼得以有序的开展。
当然，作为体育组，我们也做到及时保养和维护，每次体育活动之后，器材都整齐的放置体育器材室。在每天早晨的晨练之后，我们要求小干部养成爱护器材的好习惯，并派一名体育教师监督学生的器材发放和归还，学生小干部队伍的建设在上一学期的基础上已经做的卓有成效。
四、积极参加各类比赛、阳光体育走出校园
通过锻炼，学生树立了正确的健身观念和生活观念；通过活动，学生体验了成功、学会了沟通与协作；通过比赛，磨练了他们的毅力；通过体育课，他们掌握了必要的运动技巧。每天校园体育锻炼一小时的开展，使所有教师对体育活动的观念有了改变；教师的收获也是丰富的；此项工作的开展，学校的体育工作更充实和饱满了；此项工作的开展，整个校园洋溢着体育的氛围，充满了锻炼的朝气。
2014年实验小学获奖情况如下：
1、代表本溪市参加全国阳光体育有案例评比；
2、我校在区小学田径比赛获得全区团体总分第三名。女子毽球全区第一名，男子毽球全区第二名。吴琼获得全市中小学生素质赛女子1500米第一名得好成绩。
实验小学学生参与体育锻炼，显示他们活泼、运动、健康的生命张力是一个永远都议论不完的话题
明山区实验小学
2014年12月
第11篇：西餐厅每天工作流程
每天工作流程
9：45 当班领班负责提前15分钟将餐厅大门打开，并开启简单的照明设备并进行安全检查。
10：00 查看并监督员工的考勤情况， 如有迟到或者其他情况需做登记。员工需提前15分钟提前到店装备工作服，并检查自身的仪容仪表。
10：00 领班安排卫生工作，主要包括（地面清、台面清洁、家具清洁、玻璃面清洁、餐具和家私柜清洁、外场卫生、吧台卫生、通道卫生。
清点酒水和前一天的销售额和营业报表，并和财务做好交接工作。
接收前一天所订的水果和干货，验收核对。
和厨房进行沟通，将预定情况通知厨房，了解当日的估清的菜品和急推菜肴，并传达到相关工作人员。
10：50 进行员工餐，安排员工进餐，员工需在规定时间内用餐完毕（30分钟）。
11：30 用餐完毕后检查自身仪容仪表，开启各种工作设备，调整到最佳的工作状态准备迎接客人，安排专人领位。 11：30---13：45 专业和贴心服务好前来的顾客，让客人高兴而来，满意而去。
14：00 与晚班人员交接工作，准时进行例会，就前一天所出现的问题和客人反馈过来的意见进行总结，并由经理安排今天一天的工作。
14：00—16：30 接待下午茶顾客和其他零点客人，擦拭中午所用的刀叉并进行卫生清扫。 16：30 员工餐时间。 17：00—22：00晚市时间。
领班在22：00之前做好收银的营业报表，并检查无误后清点营业额，记录一天的营业状况，做好工作总结。检查吧台酒水和物品，做好销售报表并清洗各种设备。
22：00 关闭除了应急电源和冰柜还有外场LOGO之外的所有电源，并查看监控设备是否正常运转，检查厨房的煤气和明火还有后门是否关闭。 最后锁紧大门后离开。
第12篇：出纳每天工作流程
1资金收支的一般程序
出纳人员办理资金收支业务要求有章可循，并按照规定的程序进行业务处理，才能保证出纳工作的质量。
（1）资金收入的处理。
①清楚收入的金额和来源。出纳人员在收到一笔资金之前，应当清楚地知道要收到多少钱，收谁的钱，收什么性质的钱，再按不同的情况进行分析处理。其基本业务如下：
确定收款金额。如为现金收入，应考虑库存限额的要求。
明确付款人。出纳人员应当明确付款人的全称和有关情况，对于收到的背书支票或其他代为付款的情况，应由经办人加以注明。
收到销售或劳务性质的收入。出纳人员应当根据有关的销售（或劳务）合同确定收款额是否按协议执行，并对预收账款、当期实现的收入和收回以前欠款分别进行处理，保证账实一致。
收回代付、代垫及其他应付款。出纳人员应当根据账务记录确定其收款额是否相符，具体包括单位为职工代付的水电费、房租、保险金、个人所得税，职工的个人借款和差旅费借款，单位交纳的押金等。
②清点收入。出纳员在清楚收入的金额和来源后，进行清点核对，清点时应沉着冷静，不要图快。其业务如下：
现金清点。现金收入应与经办人当面点清，在清点过程中出纳人员发现短缺、假钞等特殊问题，应由经办人负责。
银行核实。银行结算收入应由出纳人员与银行相核对，如为电话询问或电话银行查询的，只能作为参考，在取得银行有关的收款凭证后，方可正式确认收入，进行账务处理。
清点核对无误后，按规定开具发票或内部使用的收据。如果收入金额较大的，应及时上报有关领导，便于资金的安排调度，手续完毕后，在有关收款依据上加盖“收讫”章。
如果清点核对并开出单据后，再发现现金短缺或假钞，应由出纳人员负责。
③收入退回。如因特殊原因导致收入退回的，如支票印鉴不清，收款单位账号错误等，应由出纳人员及时联系有关经办人或对方单位，重新办理收款。
（2）资金支出的处理。
①明确支出的金额和用途。出纳人员支付每一笔资金的时候，一定要知道准确的付款金额，合理安排资金。
明确收款人。出纳人员必须严格按合同、发票或有关依据记载的收款人进行付款，对于代为收款的，应当出具原收款人证明材料并与原收款人核实后，方可办理付款手续。
明确付款用途。对于不合法、不合理的付款应当坚决给予抵制，并问有关领导予电汇报，行使出纳人员的工作权力，用途不明的，出纳人员可以拒付。
②付款审批。由经办人填制付款单证，注明付款金额和用途，并对付款事项的真实性和准确性负责。
有关证明人的签章。经办人的付款用途中，涉及到实物的，应当有仓库保管员或实物负责人的签收；涉及到差旅、销售费用等的，应当有证明人或知情人加以证明。
有关领导的签字。收款人持证明手续完备的付款单据，报有关领导审阅并签字。
到财务部门办理付款。收款人持内容完备的付款单证，报经会计审核后，由出纳办理付款。
③办理付款。付款是资金支出中最关键的一环，出纳人员应当特别谨慎，要用如临深渊、如履薄冰的态度认真对待，因为款一旦付出，发生差错是很难追回的。严格核实付款金额、用途及有关审批手续。
（2）业务技能。
“台上一分钟，台下十年功”，这对出纳工作来说是十分适用的。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填票据、点钞票等，都需要深厚的基本功。作为专职出纳人员，不但要具备处理一般会计事务的财会专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。出纳的数字运算往往在结算过程中进行，要按计算结果当场开出票据或收付现金，速度要快，又不能出错。这和事后的账目计算有着很大的区别。账目计算错了可以按规定方法更改，但钱算错了就不一定说得清楚，不一定能“改”得过来了。所以说出纳人员要有很强的数字运算能力，不管你用计算机、算盘、计算器，还是别的什么运算器，都必须具备较快的速度和非常高的准确性。在快和准的关系上，作为出纳员，要把准确放在第一位，要准中求快。
提高出纳业务技术水平关键在手上，打算盘、用电脑、开票据、都离不开手。而要提高手的功夫，关键又在勤，勤能生巧，巧自勤来。有了勤，就一定能达到出纳技术操作的理想境界。另外，还要苦练汉字、阿拉伯数字，提高写作概括能力，使人见其字如见其人，一张书写工整、填写齐全、摘要精炼的票据能表现一个出纳员的工作能力。
（3）工作作风。
要做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业习惯。作风的培养在成就事业方面至关重要。出纳每天和金钱打交道，稍有不慎就会造成意想不到的损失，出纳员必须养成与出纳职业相符合的工作作风，概括起来就是：精力集中，有条不紊，严谨细致，沉着冷静。精力集中就是工作起来就要全身心地投入，不为外界所干扰；有条不紊就是计算器具摆放整齐，钱款票据存放有序，办公环境洁而不乱；严谨细致就是收支计算准确无误，手续完备，不发生工作差错；沉着冷静就是在复杂的环境中随机应变，化险为夷。
（4）安全意识。
现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制，也要有对外的保安措施，从办公用房的建造，门、屉、柜的锁具配置，到保险柜密码的管理，都要符合保安的要求。出纳人员既要密切配合保安部门的工作，更要增强自身的保安意识，学习保安知识，把保护自身分管的公共财产物资的安全完整作为自己的首要任务来完成。
（5）道德修养。
出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业；要科学理财，充分发挥资金的使用效益；要遵纪守法，严格监督，并且以身作则；要洁身自好，不贪、不占公家便宜；要实事求是，真实客观地反映经济活动的本来面目；要注意保守机密；要竭力为本单位衷心工作、为单位的总体利益、为全体员工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
出纳人员的职责
出纳是会计工作的重要环节，涉及的是现金收付、银行结算等活动，而这些又直接关系到职工个人、单位乃至国家的经济利益，工作出了差错，就会造成不可挽回的损失。因此，明确出纳人员的职责和权限，是做好出纳工作的起码条件。根据《会计法》、《会计基础工作规范》等财会法规，出纳员具有以下职责：
（1）按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务。
出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管理要做到日清月结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；银行存款账与银行对账单也要及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。
（2）根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额。
（3）按照国家外汇管理和结购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务。外汇出纳业务是政策性很强的工作，随着改革开放的深入发展，国际间经济交往日益频繁，外汇出纳也越来越重要。出纳人员应熟悉国家外汇管理制度，及时办理结汇、购汇、付汇，避免国家外汇损失。
（4）掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租、出借银行账户为其它单位办理结算。这是出纳员必须遵守的一条纪律，也是防止经济犯罪、维护经济秩序的重要方面。出纳员应严格管理支票和银行账户的使用，从出纳这个岗位上堵塞结算漏洞。
（5）保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整。要建立适合本单位情况的现金和有价证券保管责任制，如发生短缺，属于出纳员责任的要进行赔偿。
（6）保管有关印章、空白收据和空白支票。印章、空白票据的安全保管十分重要，在实际工作中，因丢失印章和空白票据给单位带来经济损失的不乏其例。对此，出纳员必须高度重视，建立严格的管理办法。通常，单位财务公章和出纳员名章要实行分管，交由出纳员保管的出纳印章要严格按规定用途使用，各种票据要办理领用和注销手续。
出纳工作的重要性
“经济越发展，会计越重要”。出纳工作是单位会计工作的重要基础，是单位经济业务活动的第一道“关卡”。所以，随着市场经济的不断发展，出纳工作变得越来越重要，其重要性体现在如下三方面：
（1）出纳员担负着各单位会计核算的基础工作，只有做好出纳工作，才能为整个会计工作的良性发展提供必要的支持。
（2）出纳工作范围包括负责办理现金收付和银行的结算业务以及现金、票据、有价证券的保管，出纳人员只有拥有高度责任感、娴熟的技能和扎实的专业基础知识，才能避免给单位带来不必要的经济损失。出纳人员尤其要重视和热爱本职工作。
（3）出纳工作质量的好坏直接影响单位财会管理水平和单位经营决策。出纳是否能合理安排、调度资金，是否能及时准确地提供单位货币资金活动信息，是否能保证货币资金的安全与完整，这些都会对单位的会计核算和经营管理产生重要影响。
出纳岗位的特点
出纳工作是会计工作的重要组成部分，它除了具有会计工作的共性外，还具有其自身的特点，主要体现在如下几个方面：
（1）社会性。
一个单位货币资金的收入与付出必须通过出纳工作来完成。此外，各种有价证券的经营以及其他金融业务的办理，更是离不开出纳人员的参与，而单位的这些经济活动是与整个社会的经济运转紧密联系的。可以说，出纳工作直接参与着经济活动过程，出纳一般工作在经济活动的第一线。因此，出纳工作具有普遍的社会性。
（2）专业性。
出纳是一个专门的岗位，又是一项专门的技术，有着专门的工作规则。从事出纳工作，除了要有扎实的会计专业基础知识，还要熟练掌握出纳工作的基本技能，如：点钞技术，珠算操作，账、证、表的书写技能，点钞机、电子收款机、保险柜的使用以及电脑的运用等等，这里有不少的学问。一个称职的出纳，除了要接受专门的职业培训，还要在工作中不断学习、积累经验，熟练掌握各项工作要领。
（3）政策性。
出纳人员分管的工作，政策性很强，出纳人员必须熟悉各种财经法纪和银行结算法规，并有很强的守法意识。其中，《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》、《会计法》、《会计基础工作规范》、《会计人员职权条例》、《成本管理条例及费用报销制度》、《税收管理制度》、《发票管理办法》以及本单位自己的财务管理规定等，都对出纳工作或提出具体规定或具有指导意义。出纳人员必须不断学习，了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平，才能做个“好管家”。
（4）时间性。
出纳工作具有很强的时间性，何时核对银行的对账单，何时发放职工工资等都有严格时间要求。对于现金日记账和银行存款日记账，出纳要逐笔序时登记，做到日清月结。出纳只有及时办理好各项工作，才能保证出纳工作质量。
出纳需要哪些基本知识
（1）办理现金收付，审核审批有据。
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章，方可办理。收付款后，要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”戳记。
（2）办理银行结算，规范使用支票。
严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。
（3）认真登日记账，保证日清月结。
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于末达账款，要及时查询。
（4）保管库存现金，保管有价证券。
对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理。
（5）保管有关印章，登记注销支票。
出纳人员所管的印章必须妥善保管，严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章，不得全部由一个人保管。
（6）复核收入凭证，办理销售结算。
认真审查销售业务的有关凭证，严格按照销售合同和银行结算制度，及时办理销售款项的结算，催收销售货款。发生销售纠纷，贷款被拒付时，要通知有关部门及时处理。
出纳业务处理基本程序
我们主要从收款、付款、出纳基本事务、票据管理四个方面加以说明和阐述。
一、收款程序
出纳部门收入现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：
应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖\"收款日戳\"及\"分号\"（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记\"号码牌\"号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将\"号码牌\"（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
将收款后的传票依序登记于：
1.现金收入账。
2.现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回\"号码牌\"（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
二、付款程序
出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列\"分号\"（每日自第一号依序编列）依序登记于：
1.现金支出账。
2.现金支出日记账。
在传票及附件的凭证上加盖\"付款日戳\"及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回\"号码牌\"（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员副署。
三、出纳事务
（一）券币的整理：
收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：
各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
各扎各捆经收人员应加盖私章。
各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。
（二）其他事项：
现金的提存：
往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
每日营业终了时，除酌留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存行库。
库存：
现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
每日库存现金，须与\"现金库存表\"所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，俟次日再继续调查。
金库：
金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。
因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。
贵重物品的保管：
凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条（写明交存的件数）交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。
银行存款支票簿的使用：
领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在\"空白单据登记簿\"发交经办人员签章使用。
作废的支票，须盖\"作废\"戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。
每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。
用讫的支票簿（存根），须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在\"空白单据登记簿\"备注栏注明后，妥为保存（订为15年）。
银行存款的印鉴：
银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴（签章、职章、私章）及副署人员印鉴（会计科长、信托科长、出纳员的印章）。
号码牌的使用：
号码牌\"本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。
经管员发给号码牌时，应编列号码登记在\"空白单据登记簿\"，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。
经办员签发\"号码牌\"予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回\"号码牌\"时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。
号码簿\"隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制（货）暂收款项传票入账，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制（借）暂收款项传票办理付款。\"号码牌\"经管员应将其号码登记备查。
号码牌如有遗失时，应按下列各点办理：
顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。
公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。
以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。
号码牌\"应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。
四、票据的处理
（一）收受票据应注意事项：
凡与业务无关的票据不得收受。
如非本人票据应请客户亲自背书，如属指名票据应请抬头人加盖印章。
收受的票据面额较应缴纳款项为多时，在未兑现以前不得找还，其差额应俟兑现以\"暂收款项\"科目处理后退还。
营业部门各经办员（包括外勤职员及出纳员）收到票据时，应立即在票据左上角画横线二道，并在收入传票摘要栏注明收票日期、票据号码、付款行库、金额及到期日。
（二）收受本埠即期票据的处理：
凡出纳员收入本埠即期的票据，应即日提出交换并在收入会票摘要栏加盖\"一交\"、\"二交\"戳记，如当日不及交换者，应在收入传票摘要栏加盖\"交换\"戳记，以使经办员作为填注有关账簿的依据，以杜流弊。
出纳员收入的票据提出兑现或经交换被退票时，应查验该票据是否由本公司提出，退票理由是否充足，经验明确实后，应立即联络经办员以最迅速的方法，通知顾客前来办理退票手续。
出纳员收受的即期票据，应立即登记在\"票据明细表\"并在存入行存时加以注明行库类别，以于必要时与行库对账。
（三）应收票据的处理：
出纳收受应收票据时，应按到期日顺序妥为保管票据（外埠的票据应分开保管及时提出代收），并根据应收票据明细表，按到期日分别列在\"应收票据备查簿\"，所保管的票据张数，金额应与应收票据备查簿的记载相符。
应收票据到期，出纳应检出该日期票据与\"应收票备查簿\"的记载核对无误后存入行库。
顾客要求调换或领回公司保管中的票据时，除以现金抵换外应以书面申请为原则，主管准许调换时，出纳应于\"应收票据备查簿\"变更该笔记载，并应请主管盖章证明。
出纳岗位责任
一、负责现金收入管理，检查和清点每日各收款点交来的现金，填制送款簿，及时存入银行。
二、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款簿，及时送存银行。
三、检查一切收、付、缴款业务凭证，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符。对检查无误的凭证及时办理款项收、付、缴业务。
四、负责管理外币资金、本币资金、备用金，掌握结算付款的管理规定。
五、负责编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”。
六、每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）
取出各收款员交来的“交款袋”与交款签名单，核对是否相符；
如出现不相符现象，应立即查找原因。
七、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个“交款袋”逐一打开，不能与其他款项相混，清点现金及支票，与“交款袋”
上已填妥的现金数字核对是否相符；如不相符，应及时让有关人员查找，弄清情况，直到相符为止。
八、将现金、支票分别填写“送款簿”，连同“信用卡”汇总单的送款簿一起送交银行办理结算转账，对必须办理托收的外币支票、汇票，须逐一填写托收凭证，并妥善保管，到银行通知托收入账时，与转账凭证一起转给财务办公室银行出纳会计。
九、审查外汇券、现金的送款簿存根，各种支票、汇票、送款簿的存根，收据存根，汇款凭证等，并以此作为“银行存款每日报告表”的原始凭证，再按本币、外币分别汇总编制，报总会计师审查批准、签章，然后存档。
十、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全。
十一、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊。
十二、完成财务部经理安排的其他工作。
出纳常用会计符号
会计员、出纳员在填写记帐凭证、登记帐薄、编制报表时，通常使用约定俗成的下列会计符号：
√——表示已记完帐或已核对。填在凭证金额右边或帐页余额右边的格子内。
￥——表示人民币。已在金额前写此符号的，金额后边就不用写“元”字。
＠——表示单价。
△——表示复原。将原来书写的数字划红线更正或文字更改后，发觉错误，即原写的是对的，仍应恢复原来记载，便在被划线的数字或被更改的文字下边，用红墨水写此符号，每个数码或文字下边写一个△，并在这笔数字或文字加符号处盖小章。
——表示赤字。在一笔数字周转划长方形框框，以代替红墨水书写，这在不能用红墨水书写的地方使用，大都用在书刊上。
＃——表示编号的号码。
σ——表示多笔数目的合计，即总和。
※——表示对某笔数字、文字另附说明。
内部收据图
内部收据一般适用于单位内部职能部门或与职工之间的现金往来及与外部单位和个人之间的非经营性现金往来。比如职工向单位交纳的水电费、房租等。内部收据一般由单位根据自己的需要设计印制或向商店购买，无需到税务部门领购。内部收据的基本格式如表：
会计凭证的概念和种类
会计凭证，简称凭证，是记录经济活动，明确经济责任的书面证据，也是登记帐簿、进行会计监督的重要依据。
任何企业、事业、行政单位、部队和社会团体在从事任何一项经济活动时，都必须办理会计凭证，也就是由有关人员根据有关规定和程序填制和取得会计凭证，对整个经济活动过程作出书面记录。有关部门和人员要在会计凭证上盖章签字，表示对会计凭证的真实性、正确性与合法性负责。会计人员必须对巳取得的会计凭证进行严格的审核。正确填制和认真审核会计凭证是财务管理不可缺少的基础工作，是会计人员，特别是出纳员，进行会计核算的基本方法之一。出纳员每办理一项业务，无论是款项的收付，还是出纳帐的登记，都必须以经过审核的真实、合法、有效的会计凭证为依据。没有凭证，就不能进行任何款项的收付，也不能进行帐务处理。
会计凭证多种多样，按不同的划分方法为：
出纳日常事务详解
（一）券币的整理
1.收入各项券币的整理均应凑成整数后封扎，其方法如下：
（1）各种面额的券币均应分别整理，同一面额每100张为1扎，每10扎为1捆。
（2）每扎应用纸签条封，每捆应加贴封，注明年月日。
（3）同一面额未满100张的钞券，得以50张折摺封扎。
（4）各扎各捆经收人员应加盖私章。
（5）各种硬币，同一面额每50枚为1卷，每1000枚为1袋，各卷名袋须如盖经收人员私章。
2.经手点钞人员对其所签封的券币负责。顾客以当面点清为限，钞票一经离柜，所有封签即属无效。
（二）其他事项
1.现金的提存
（1）往来行库的票据及现金提送，应派适当人员充任，金额较巨或认为必要时应加派人员办理。
（2）每日营业终了时，除留一部分充为次日营业开时必要的支付资金外，所有款项应尽量送存银行。
2.库存
（1）现金库存除现款外，其他一切票据、借据或取款凭条均不能抵充。营业终了结账后，如有经收（付）的款项应办妥次日收（付）款手续，经各级主管人员核章后连同传票一并保管。
（2）每日库存现金，须与“现金库存表”所载金额相符，如有不符时应立即报告主管，并应于当日查明不符缘由，如确属无法当日查明时，应以暂收款或暂付款科目整理，次日再继续调查。
3.金库
（1）金库内外门应备正副钥匙各一副，内门正钥匙由出纳员负责管理使用，外门正钥匙由经理或指定副经理掌管，非两者不得启闭金库，内外门副钥匙由经理会同会计科长及主办出纳员密封缄口盖骑缝章后，交由经理另行保管。
（2）因故不能使用正钥匙需使用副钥匙时，经理须会同会计科长及主办出纳员启封，用后重行封存。
4.贵重物品的保管
凡与业务有关的有价证券等贵重物品，需寄存出纳专用的金库时，应由经办人员成扎或整箱密封，并由主管人员签章后，连同保管条（写明交存的件数）交出纳员，出纳员点收后给保管条签章交经办员收执，发还保管物时，收回保管条注销后装订保管备查。
5.银行存款支票簿的使用
（1）领用支票簿时，须由主管指派的经管员编列号码登记在“空白单据登记簿”发交经办人员签章使用。
（2）作废的支票，须盖“作废”戳记，粘贴于该同一号码的存根上，以示慎重。
（3）每日营业终了时，经办员应即查对当日签发的支票存根，结计金额在存根最后一张背面，与银行存款科目签发总数是否相符，同时查点尚未使用的空白张数是否相符。
（4）用讫的支票簿（存根），须交还经管员查核使用张数及作废张数是否相符，并在“空白单据登记簿”备注栏注明后，妥为保存（订为15年）。
6.银行存款的印鉴
银行存款的印鉴为有权签章人员印鉴（签章、职章、私章）及副署人员印鉴（会计科长、信托科长、出纳员的印章）。
7.号码牌的使用
（1）“号码牌”本身并非付款凭证，仅为经办员方便认识交付客户的标记，主管应指派经管员负责分发、收回及查对。
（2）经管员发给号码牌时，应编列号码登记在“空白单据登记簿”，由经办员签章领用，营业终了后，各经办员应将当日使用后收回部分及未使用部分分别整理后，交还经管员集中保管，使用后收回部分保管一个月后烧毁。
（3）经办员签发“号码牌”予顾客时，应在其正面与收入或支出传票加盖骑缝私章并盖日期戳记，收回“号码牌”时，应对骑缝图章详加核对以防仿造假冒，收回后并应即予以注销。
（4）“号码簿”隔日无效，当日营业终了后，如客户未取款项时，经办员应向主办科长报告并填制（货）暂收款项传票入账，日后客户持单前来取款明须查明缘由报告主管认可后，填制（借）暂收款项传票办理付款。“号码牌”经管员应将其号码登记备查。
（5）号码牌如有遗失时，应按下列各点办理：顾客遗失时，应查明其交易性质、金额等详情，如认为无疑义应请顾客书面作废，经主管核准后照付款项，但如认为必要时应请觅具妥保后始予付款。公司内部经办员或经管员遗失时应报请主管查明其遗失原由，倘因遗失而发生事故时，应由该经办员或经管员负一切责任。以上两种情形发生时，并应通知经管员将其号码登记备查。
（6）“号码牌”应以各种不同颜色印制，经管同分发使用时应逐日以不同的颜色分发，以防仿制或假冒。
出纳收款程序
出纳收取现金，须凭现金收入传票（包括视同现金收入传票的各项凭证）收款，其程序为：
1.应根据现金收入传票点收现款，鉴定现钞的真伪无误后，即在现金收入传票加盖“收款日戳”及“分号”（收入传票之分号每日自第一号依序编列）并盖私章。
2.如需签发或发还信托单或各种凭证时，应于传票下端制票员编号处登记“号码牌”号数（号码牌应与传票加盖骑缝私章）后，将“号码牌”（签发信托单时以收入传票第二联代替号码牌）交给顾客凭向原经办部门领取所需凭证。
3.将收款后的传票依序登记于：
（1）现金收入账。
（2）现金收入日记账后，传票及附件递交有关部门办理。各有关部门办妥手续后，按传票所记号码呼号收回“号码牌”（应注意有无涂改），凭此交付信托单或凭证等。
4.付款程序出纳部门付出现金，须凭现金支出传票（包括视同现金支票传票的各项付款凭证）办理。
（1）凡付款传票，均须依照程序先由经办员、会计人员及各级主管人员核章后始得付款。
（2）出纳员支付款项时，须先查明传票的核章具备后在传票编列“分号”（每日自第一号依序编列）依序登记于：
①现金支出账。
②现金支出日记账。
（3）在传票及附件的凭证上加盖“付款日戳”及私章后，点检款项，按传票左端所记号码呼号，向客户收回“号码牌”（应注意号码有无涂改）并询明金额无误后，即照付现款（包括支票）。
（4）凡本公司签发的支票应以记名式为原则，支票经主管签盖印鉴后，均应经会计及出纳员登记。
货币资金管理有哪些控制重点？
货币资金流动性最强，容易被贪污、偷窃或挪用，因此，加强货币资金的管理控制尤为重要，而只有理解和把握其重点才能达到事半功倍的效果。那么，货币资金有哪些控制重点呢？
（1）把好“一关”，即货币资金的支出关。
常言说，节流等于开源。因此，控制非法和不合理的资金支出，等于带来了等量的资金流入。但如何判定哪些支出合法、合理，而哪些支出有问题、有“嫌疑”呢?关键是看支出程序是否合法、合理。为此，要做到“四审四看”，即：一是审支付申请，看是否有理有据；二是审支付程序，看审批程序、权限是否正确，审批手续是否完备；三是审支付复核，看复核工作是否到位；四是审支付办理，看是否按审批意见和规定程序、途径办理，出纳人员是否及时登记现金和银行存款日记账。
（2）管住“七个点”。
①管住货币资金的流入点。具体地说，就是要分清钱是从哪儿来的，以什么形式来的，来了多少，还缺多少，没来的钱怎么办。同时，对已取得的货币资金收入必须及时入账，不得私设小金库，不得账外设账，严禁收款不入账。
②管住银行开户点。对银行账户的开立、管理等要有具体规定。有些单位以各种理由在同一银行的不同营业网点开立账户，或者同时跨行开户、多头开户、随意开户，甚至将单位公款以职工个人名义私存银行。究其原因，不外乎一是为了防止银行扣款而“改头换面”、“狡兔三窟”；二是搞“小金库”，方便支出。因此，按照有关规定，应及时、定期对银行开户点进行认真清理和检查。
③管住现金盘存点。有些单位的日常现金盘点工作是由现金出纳人员自行完成的，这种做法需要改进，至少应增加其他第三者参与盘点或监盘的内容，保证现金账面余额与实际库存相符。
④管住银行、客户对账点。一切贪赃枉法行为都喜欢秘密、黑暗，怕见光，怕公开。对账就是公开，就是使双方或多方经济交易事项明朗化。一般而言，单位与银行之间的对账较有规律，按照有关规定，每月至少要核对一次。相比之下，单位与客户之间的对账难度要大得多。一是因为社会信用危机的普遍存在，使得逃债的行为时有发生；二是客户分布天南地北，相隔遥远，比较复杂，客观上增加了对账的难度。因此，应加强与异地和同城单位之间往来款项的核对，确保货币资金支付合理，回收及时、足额。
⑤管住票据及印章保管点。任何单位都应该明白一个道理，那就是：“薄薄票据，价格千金；小小印章，力重万钧。”因此，各单位要明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序，并专设备查簿登记，防止空白票据的遗失和被盗用，并且备查簿需作会计档案管理。同时，单位必须加强银行预留印鉴的管理，严禁由一个人保管支付款项所需的全部印章。毕竟，制度约束比个人的自觉性更可靠、更有效。
⑥管住督促、检查点。任何人或多或少都可能有些惰性，任何制度也或多或少有些漏洞。因此，加强对与货币资金有关的人员和制度的督促检查很有必要。对监督检查过程中发现的问题，应当及时采取措施，加以纠正和完善。
⑦管住财会人员的任用点。财会人员要具有政治思想好、业务能力强、职业道德好的良好素质，还要具备从业资格和任职资格。同时，要建立定期换岗、轮岗制度，防止一个人在财会部门长时期做同一工作。这样既可使财会人员学到新的业务，掌握新的知识，综合能力进一步提高，又使常年不“挪窝”易滋生的懒散习气和小团体势力得以克服和抑制，还可能使一些长期隐蔽的违法犯罪活动因人事变动、新人接手而被揭示出来。
出纳工作防出错的几个技巧
一、要注意加强对支票、发票和收据的保管
领用支票要设立备查登记簿,经单位主管财务领导审签后,并由领用人签章。领用现金支票要在存根联上签字,以防正副联金额不符。支票存根联上要逐项写明金额、用途、领用人,并在备查簿上注明空白支票和支票限额。支票作废后要按顺序装订在凭证中。空白发票和收据不能随便外借,已开具金额尚待带出收款的发票和收据,要由借用人出具借据并作登记,以便分清责任,待款收回后再结清借据。发票和收据作废后要退回来,先作废后重开,如果是销货发票退回红冲,应该先由仓库部门验货入库后再进行退款。如果对方丢失发票和收据,要根据对方财务部门开出该款尚未报销的证明才能补办单据,并在证明单上注明原开发票或单据的时间、金额、号码等内容,同时注明“原开单句作废”字样。
登记银行存款日记和现金日记账,要首先复核凭证、支票存根、附件是否一致,然后按付出支票号码顺序排列,以便查对。摘要栏应注明经办人、收款单位及支票号码。支票上的印鉴,应即用即盖,并由会计、出纳二人分开保管,支票用印鉴的私人印章,只能用于盖印支票,而不作为其他任何用途。
二、做到日清月结
每天都要做到钱帐两清，发现问题可以及时查找，免得一拖下去就无从查起，和会计移交手续时，不管有多熟，都一定要有移交票据的清单，要不然容易出现说不清楚的差错，影响双方感情和工作以及财务数据。每个月都要按规定进行结帐，并且和会计进行对帐，做到帐帐相符、帐实相符。
三、收付现金时，一定要采取唱收唱支
对于出纳人员来说，唱收唱支虽然不是必须的工作，但是意义十分重大，一方面，显示很有礼貌，看看人家小日本的销货员吧，虽然民族猥琐，但是人家的礼貌的确不得不让人折服。另一方面，在收付现金时唱收唱付,这样不但可以加深印象,与当事人核对金额,还可以取得他人的听觉旁证。当数目不清时，可以找旁边的人核对作证。
四、注意发票的管理
对需要报销的发票,抬头与本单位不符、大小写金额不符、涂改发票、发票上无收款单位章或收款人章、发票与支票入账方不符者,均不接受发票,待补办手续后再报核。报销单位需先签字、后付款；收款单据先交款、后盖章；付款单据要盖付讫章。付款单据如由他人代领现金者,应签代领人名字,而不得签被代领人名字；代领人不是本单位的职工,要注明与被带领人关系及其联系地址。营业外收入及杂务收入,要以经办单位交款单位为依据,收款后开给财务收据。
出纳岗工作流程
（一）现金收付
1.收现
根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章→将收据第②联（或发票联）给交款人→凭记账联登记现金流水账→登记票据传递登记本→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证
工资及固定资产岗（水电费、代收款项）
管理费用岗（其他应收款）
销售核算岗（货款）
成本核算岗（加工费、材料款）
注：①原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
②随工资发放时代收代扣的款项，由工资及固定资产岗开具收据，可以没有交款人签字。
2.付现
（1）费用报销。
审核各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致→检查并督促领款人签名→据记账凭证金额付款→在原始凭证上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→将记账凭证及时传主管岗复核
（2）人工费、福利费发放。
凭人力资源部开具的支出证明单付款（包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项）→在支出证明单上加盖“现金付讫”图章→登记现金流水账→登记票据传递登记本→将支出证明单连同票据传递登记本传工资福利岗签收制证
3.现金存取及保管
每天上午按用款计划开具现金支票（或凭存折）提取现金→安全妥善保管现金、准确支付现金→及时盘点现金→下午视库存现金余额送存银行
注：①下午下班后，现金库存应在限额内。
②从银行提取现金以及将现金送存银行时都须通知保安人员随从，注意保密，确保资金安全。
4.管理现金日记账，做到日清月结，并及时与微机账核对余额。
（二）银行存款收付
1.银收
（1）收货款整理销售会计传来支票、汇票→核查和补填进账单→上午上班时交主管岗背书→送交司机进账及取回单→整理从银行拿回的回款单据→将第一联与回执粘贴在一起→在电脑中编制回款登记表并共享→打印→将回款登记表连同回款单传销售会计
（2）其他项目收款。
收到除货款以外项目的支票、汇票→填写进账单→进账→回单→登记票据
第13篇：班组长每天工作安排
班组长每天工作安排
1 早会（7：30-7：40） 1.1 昨天生产情况 1.2 昨天生产品质状况 1.3 今天生产安排 1.4 生产中要注意的事项
1.5 生产员工昨天生产表现简单点评 2 生产线情况检查（7：40-8：10） 2.1 物料是否到位
2.2 物料与订单情况是否一致 2.3 生产工具和仪器设备是否正常 2.4 生产人员操作是否有异常 3 生产日报表填报（8：10-8：30） 3.1 昨天生产情况填写 3.2 昨天生产异常问题
4 生产线巡查（8：30-10：00）
4.1 检查各工作岗位物料是否足够生产使用，如果不够，要及时补充 4.2 生产线操作人员工作状况观察
4.3 产品生产情况跟进（生产是否正常，作业过程中的问题是否及时处理）
4.4 生产线维修岗位和QC岗位报表检查，如果有异常情况要及时处理，如果无法解决要及时报告品管部或工程部处理。
4.5 发现生产工序缺料或者出现工序堆机情况，要及时补料或者安排人手支援，保证流水线平稳运行。
4.6 8S情况检查和生产现场整理
5 与物料员核对生产物料情况，安排从仓库领取物料（10：00-10：30） 6 生产线巡查（10：30-11：30）
6.1 检查各工作岗位物料是否足够生产使用，如果不够，要及时补充 6.2 生产线操作人员工作状况观察
6.3 产品生产情况跟进（生产是否正常，作业过程中的问题是否及时处理） 6.4 生产线维修岗位和QC岗位报表检查，如果有异常情况要及时处理，如果无法解决要及时报告品管部或工程部处理。
6.5 发现生产工序缺料或者出现工序堆机情况，要及时补料或者安排人手支援，保证流水线平稳运行。
6.6 8S情况检查和生产现场整理 7 生产线巡查（13：30-14：30）
7.1 检查各工作岗位物料是否足够生产使用，如果不够，要及时补充 7.2 生产线操作人员工作状况观察
7.3 产品生产情况跟进（生产是否正常，作业过程中的问题是否及时处理）
7.4 生产线维修岗位和QC岗位报表检查，如果有异常情况要及时处理，如果无法解决要及时报告品管部或工程部处理。
7.5 发现生产工序缺料或者出现工序堆机情况，要及时补料或者安排人手支援，保证流水线平稳运行。
7.6 8S情况检查和生产现场整理 8 生产异常问题处理（14：30-15：00） 9 生产线巡查（15：00-16：00）
9.1 检查各工作岗位物料是否足够生产使用，如果不够，要及时补充 9.2 生产线操作人员工作状况观察
9.3 产品生产情况跟进（生产是否正常，作业过程中的问题是否及时处理）
9.4 生产线维修岗位和QC岗位报表检查，如果有异常情况要及时处理，如果无法解决要及时报告品管部或工程部处理。
9.5 发现生产工序缺料或者出现工序堆机情况，要及时补料或者安排人手支援，保证流水线平稳运行。
9.6 8S情况检查和生产现场整理 10 生产当天单据处理（16：00-16：30） 10.1 生产领料单 10.2 成品入库单 10.3 不良品退库单 10.4 其他单据
11 参加生产例会（16：30-17：00） 11.1 汇报当天生产情况和生产过程中的异常问题 11.2 根据第二天生产计划安排提出问题点和解决办法 11.3 其他问题提出
11.4 听取生产经理对当天生产情况总结 12 第二天生产物料领取（17：00-17：30）
根据生产计划，安排物料员领取第二天的生产物料（如果无法全部领齐，至少要保证领取第 二天优先安排生产的物料）。
13 第二天生产物料上生产线各岗位（加班后与物料员一起，时间预计半个小时左右）
13.1 每天下班后，生产组长和物料员推迟半个小时下班（或者晚上加班半个小时），根据
第二天生产计划，将物料在当天下班前发放到相关工序，发放数量至少保证上班后半个小时该工序能够正常生产，不需要停工待料。
13.2 每天下班后组长负责将生产线的检测仪器和生产工装夹具检查确认，如果有损坏或不准确，由组长处理（修理或更换），如果根据第二天的计划需要跟换仪器和工装夹具等，组长负责在当天下班前更换。
第14篇：店长每天工作职责
店长每日工作流程
店长的定义：
店长是店铺的最高管理者，其工作的内容是店铺的总指挥，既要按规章制度指挥各部分，还要协调全体成员做好店内的营业工作。赋予店铺生命力，不断的提高店铺的营业业绩。
一、营业前的准备情况
1、店员的报道
每天应提前10分钟左右到店，做好店员的考勤，待人员到齐开会
2、晨会
早会由店长或经理主持，所有店员必须参加。
检查每个店员的仪容仪表；
总结前一天的销售状况和工作；
介绍今天的销售计划，提出当日的销售目标；
提出当日的工作要求、服务要求、纪律要求、卫生要求、顾客反馈意见；
如果有新员工应单独进行工作安排或空余时间培训；
注意每位店员的情绪，调整好他们的工作状态；
传达上级的工作要求；
鼓励表扬优秀店员，指出表现不良者需要整改的地方；
指导清理店内卫生，可以分区进行；
可以带领店员喊企业口号，迎宾气氛一定要活跃，表情自然情切
3、工作证
检查店员是否都佩戴了自己的工作证，没有佩戴的及时指出让齐佩戴。
4、播放广告
首先根据各店面实际情况选择性的播放红阳或各品牌的语音广告，注意时间及播放声音，以免扰民。
二、营业中
1、巡视卖场或店面，检查清洁工作，带领员工向顾客打招呼，并检查缺样补货情况；
2、注意整个卖场的氛围；
3、每隔一段时间到收银处查看营业情况，对照以往进行分析，并及时提醒鼓励店员；
4、注意店员的休息，工作状态，切勿同时同出或同时休息或频繁休息；
5、空闲时间可请店员介绍商品价格特点材料等基础知识；
6、观察店员在与顾客交流过程中出现的问题，在之后提出并指导；
7、指导店员即使调整货物、清洁卫生、特别是凌乱物品的摆放及标价签的整齐
8、当店面人气冷清时，可以叫店员一起多想办法，分配工作，促进销量。
三、营业后
1、当天的销售状况的总结，核对是否完成今天的目标；
2、分析并解决相关的问题，提出相应的策略；
3、完成各种报表及旺铺助手的顾客信息录入；
4、货物的清点和补充；
5、清洁卖场和安全检查
6、发送当天的销量给领导，自己休息时务必让其他人代替发送。
第15篇：销售员每天工作内容
一.销售业务员每日工作内容
1.出勤和考勤
每天准时上班,做好办事处的清洁,卫生工作.并对办事处员工及商场促销员进行考勤,填写《员工考勤表》。
2． 统计日销售数据
统计大商场日销售量，代理商日出货量、库存量等数据。填写《大商场销售日报表》、《代理商批发日报表》、《代理商库存日报表》等。
3． 信息反馈
在9：30前向分公司反馈《大商场销售日报表》和其他资料。
4． 销售数据分析
对代理商库存（包括网络库存、大商场库存）、日批发量、大商场日销售量及月累计销售量进行统计分析，监控。内容包括以下三大方面：
A．销售状态分析：增长、正常、下滑、落后于竞争对手。
B．销售进展情况：月销售计划（销售额和产品品种）的完成进展程度。
C．对代理商的物流管理进行分析，控制商品的流向、流量、流速、经销链中各环节的库存量健康、合理，加快老产品、积压品的消化、避免断货或品种不全、商品积压。
5．电话拜访
对三级市场（县、乡镇）经销商进行有计划的电话拜访。拜访要达到以下目的：
A．按照《客户资料卡》内容与经销商进行沟通，认真填写《客户资料卡》
B．建立良好的厂商客情关系， 让他们树立一种信念：“我是厂家的经销商”
C．了解市场价格情况，有无乱价和窜货情况。
D．传达公司的最新精神。
E．初步了解竞争对手的最新动态：销售情况、价格变化、新产品、销售政策、通路渠道、广告投入及促销活动等。
F．及时掌握经销商的意见反馈，新产品的销售效果、产品质量、代理商配送货是否及时、积压滞销品是否需要调换、售后服务问题等。
6． 市场巡视
每天走访一次所在地零售终端。了解终端现场、销售情况和竞争品牌动向。与店长、柜长沟通。内容与第5步相同。解决他们销售中出现的实际困难，如售后服务、老产品和积压品的消化活调换，技术培训等。
7．组织并参与大商场现场促销。
8． 完成分公司临时布置的任务。
9．特发事件的处理。
10． 与代理商碰头，共同探讨月销售进展情况，当日销售中出现的问题及解决方法，市场分析以及下一步的销售策略。
11． 当天工作小结。
二．销售业务员每周工作事项
1．信息反馈
每周一9：30前向分公司反馈以下报表：《代理商一周批发量》、《代理商周库存报表》、《大商场库存周报》、有关售后服务部门的报表。
2．出差〈客户拜访〉
每周出差次数不得少于2次，走访县城、乡镇经销商，并达到以下目的：
A．与销售业务员日周工作内容的第5项相同。
B．与店长沟通，知道他们销售，做好产品的陈列、演示、及室内POP广告布置等，解决他们实际销售中出现的困难：
C．填写〈客户拜访出差计划及结果书〉
3．〈每周促销计划书〉编写及周促销活动的落实安排。
4．每周工作例会
对促销员集中进行培训，并总结一周销售工作及其进展情况，市场分析等。
5．本周工作小结
三．销售业务员每月工作内容
1．下月销售计划的下达
与代理商一起探讨，总结上月销售工作，具体落实，分解本月销售计划，市场分析，采取什么营销策略来完成销售任务。
2．上递报表
A．〈员工考勤表〉，对象是由分公司支付工资的员工。
B．〈大商场月销售量汇总表〉（含竞争机制品牌），〈代理商月出货量表〉，〈竞争品牌价格调查表〉，〈大商场赠品发放表〉，售后服务有关的报表。
3．督促代理商对联销商场进行及时对账，并在25日之前结出销售款。
4．售后服务
第16篇：业务主管每天工作流程
业务主管每日工作流程
一、进入办公室的准备
1、业务员的报道
每天应提前10分钟左右到办公室，观察自己团队人员出勤情况，并询问未出勤人员的原因
2、晨会
早会由各业务部门主管分别主持，所有人员必须参加。若有特殊状况或业务区域重复等可以组织部门联合会议；
检查每个业务人员的仪容仪表；
总结前一天的销售状况和工作；
介绍今天的销售计划，提出当日的销售目标；
提出当日的工作要求、人员分配、业务区域、拜访情况、业务开展方向；
如果有新员工应单独进行工作安排或调配到店进行培训；
注意每位业务人员的情绪，调整好他们的工作状态；
传达上级的工作要求；
鼓励表扬优秀业务人员，指出表现不良者需要整改的地方；
指导清理各自办公桌的摆放情况，安排轮流打扫办公室；
每个业务部门应该有自己的队名及口号，会后应组织大家共同喊出，以鼓励队友。
3、工作证
检查每位业务人员是否都佩戴了自己的工作证，没有佩戴的及时指出让齐佩戴。
二、工作中
1、给每个业务人员规定当日拜访顾客情况，及寻找潜在顾客数量；
2、在各自划定业务区域范围内开展工作，切勿出现空白区域或重复区域；
3、让业务人员多给自己交流，一有情况或需要帮助地方立刻赶到支援；
4、让每个业务人员都要有团队感和配合感，互相交流和帮助；
5、在进行业务的同时也要做好对市场竞争对手、楼盘、商铺的调查部署工作；
6、如有集中业务开展如交房、工程、团购等应做好统筹安排部署、物料、人员等工作；
7、如带队时发现有业务人员讲解或业务方式不到位，及时指出并帮助改进；
8、当业绩不佳时，可以让大家一起多想办法，分配工作，促进业绩；
9、自己或其他业务人员在带顾客进店选购时，应自己或安排店内人员积极配合。
三、工作后
1、当天的销售状况的总结，核对是否完成今天的目标；
2、分析并解决相关的问题，提出相应的策略；
3、完成各种报表及潜在顾客的信息统计；
4、分析业务人员当天出现的各种情况，进行短时间的业务培训；
5、各业务部主管或共同业务人员开会，相互探讨和学习，取长补短；
6、发送当天的销量给领导，自己休息时务必让其他人代替发送。
第17篇：西餐厅每天工作流程
西餐厅每天工作流程
9:30点上班，23:00下班
9：30 当班人（或者领班、主管）负责提前15分钟将餐厅大门打开，并开启简单的照明设备、空调系统等必要性的设备并进行安全检查，如有无法更换及时上报领导。 9：45 查看并监督员工的考勤情况， 如有迟到或者其他情况需做登记，并按餐厅的惩奖条例实施处罚。员工需提前15分钟提前到店装备工作服，女孩子化淡妆等，并检查自身的仪容仪表。
（不符者第一改正，不改者罚）
10：00 领班安排卫生工作，并把大厅为分几个区域，并把打扫卫生的区域作为自己值台的区域，卫生主要包括：地面清、台面清洁、家具清洁、玻璃面清洁、餐具和家私柜清洁、外场卫生、通道卫生、装饰物等等（只要与客人会涉及的东西都得打扰一下，并由领班检查，主管抽查）
清点酒水和前一天的销售额和营业报表，并和财务做好交接工作。
接收前一天所订的水果和干货，验收核对。
和厨房、面包房进行沟通，将预定情况通知厨房，了解当日的估清的菜品和急推菜肴，并传达到相关工作人员。 10：30 进行员工餐，安排员工进餐，员工需在规定时间内用餐完毕（30分钟）。 11:00 餐前的短例会（也可以没有，让服务员自查餐前准备工作）
11：10 用餐完毕后检查自身仪容仪表，开启各种工作设备，调整到最佳的工作状态准备迎接客人，安排专人领位。其中准备工作应该包括制作柠檬冰水、开水、托盘、毛巾、醒酒器、开酒器、刀叉、开启背景音乐（或由吧台处）、烟缸等 11：30---14：00 专业、个性和贴心服务顾客，尽可能满足客人的特殊需求，若不能做主，请领导帮忙解决，让客人高兴而来，满意而去。
14：30 与晚班人员交接工作，准时进行总结例会，就前一天或上午所出现的问题和客人反馈过来的意见进行总结，并由领班或主管安排晚班的工作。（有客人的话安排人值守） 14：00—16：30 接待下午茶顾客和其他零点客人，擦拭中午所用的刀叉并进行卫生清扫、叠盘花、擦水杯、酒杯等。 16：30 员工餐时间（有客人的话安排人值守）
17：00—22：00晚市时间，服务和中午的雷同，可分为西餐晚餐和外场的茶水经营
22:00 准备清点今日所用餐具情况，是否有破损，少量，然后及时登记（有客人的话安排人值守）
领班在23：00之前做好收银的营业报表，并检查无误后清点营业额，记录一天的营业状况，做好工作总结。检查吧台酒水和物品，做好销售报表并清洗各种设备。 23：00 关闭除了应急电源、冰柜、外场LOGO、报警系统之外的所有电源，并查看监控设备是否正常运转，检查厨房的煤气和明火还有后门是否关闭。 最后锁紧大门后离开。
中午的午餐尽量的提前准备开餐，晚班有客人很晚离开的话准备值班，其余人可以下班
第18篇：福建建材销售总结
福建/江苏市场情况汇报
1、市场现状；
A、福建/江苏2012年任务额：200W，总销售额1093972 元，完成率54.6%；（福建88.1%，江苏11.9%）
B、江苏郑雄工程客户，12年总销售额130406，占总销售额11.9%；
C、福建现有客户提货上10W的3个占总销售额的79.4%，其他8.7%；
漳州李明福工程客户，12年总销售额606920元，占总销售额55.5%； 漳州重点客户，靠关系做工程，需求大，对产品性能（型材，配件要求高）特别是供货速度；来自其他锌钢品牌，价格竞争压力，计划着手渠道市场扩大产品品牌影响力。
福州方书亮渠道客户，12年总销售额138667 元占总销售额12.7%；原本做不锈钢，玻璃加工，现门店主营锌钢加工半成品方式销售（价格55元/平方），福州市有两家做锌钢加工（原本是做金为锌钢）市场各占一半，都是加工销售半成品，市场难以扩大，但较之10，11年市场明显好转，对此需要传达公司核心营销政策，做好产品销售引导工作，实现批发材料为主。
泉州王国胜工程客户，12年总销售额123252 元占总销售额11.2%。工程客户； 新开发客户：厦门罗明长；有自己的工程公司（工程建设三级资质），有承包锌钢护栏工程；已考察公司，厦门市场高楼以室内护窗为主，产品有市场潜力，看重锌钢护窗市场，锌钢产品安装简便快捷，颜色多样，装饰美观高档，公司营销模式完善；已在集美区开设展厅，计划2013年着手渠道市场。
2、市场分析；（福建以福州，莆田，泉州，厦门，漳州沿海5市，打开从无到有局面，江苏兼管）
A、9月接手福建市场，考虑沿海腐蚀性强，护栏产品以铁艺，不锈钢为主，锌钢推广较少，锌钢楼盘较少，工程市场有潜力，以漳州为例，找到合适的人价格不是问题，产品不是问题销量不是问题
B、关于渠道市场，护窗家家户户都要装的安全产品，特别是沿海经济发达的城市，以室内护窗为主，单一的不锈钢很难满足消费者追求档次的需求，市场是有潜力的。
3、2012年市场总结：
首先感谢公司对每个业务员的培养，在公司学习到先进的营销理念以及实战的机会。从了解公司品牌化运作模式来，深刻领悟到品牌的影响力及走可持续发展路线。以往的单纯销售产品逐步拓展到销售产品的附加值。市场就是一个巨大的舞台，好的产品是一个媒介，以产品为载体，通过媒体，产品本身优势，服务来增加产品的附加值，提高了产品在消费者心中的档次，在一定程度上增加产品的价格。我们金为公司不单单卖的是产品，我们为客户提供的是系统的工程服务，以及怎么样把产品销售出去的一套营销方案。我的销售生涯不在单单是单单卖产品，是帮助客户赚钱的顾问，我相信凭借公司领导的先进理念，营销政策的支持，厂部的规模，质量的优势，不断研发的专利技术，同时，集体员工齐心协力奋发向上，金为公司将横扫同行锌钢，2013新的一年，新的开始，让锌钢走向品牌的路线。
第19篇：青山建材年度总结
青山建材年度总结
2012年青山建材全年累计生产熟料53368.4吨、销售熟料52462.64吨，全年实现销售收入13,316,041.53元，实现利润-22845.08 元。其中应收账款1,613,220.70元，其他应收款450,500.00元，应付账款5，472,245.11元，预收账款2,072.00元（附应收、应付款明细表）。
在即将过去的一年里，我们进一步完善了进厂大宗原燃材料管理制度，依据各类进厂物资的质量标准严把进厂物资质量关。全年累计进煤9034.41吨、进石灰石68912.64吨、石硝4540.34吨、粘土10024.20吨、钢渣6536.28吨、烟煤22.32吨、钢球10.47吨，基本保证了生产工作对大宗原燃材料的需求。
根据总公司对本厂的管理要求和现代企业的管理标准，我们结合本厂的具体情况，对包括设备管理事故管理程序、各岗位职责等进行了拟定，逐步对各项工作进行了规范。同时根据环保部门的要求，新上除尘设备一套（总投资在321,745.00元），做到了环保、节能，为下一年的工作打下了良好的基础。在财务工作中，我们信守原则、严格按照财经管理规范及要求，认真抓好规范落实，强化了经营管理工作，当好公司经营者集团的参谋，把监督与检查的职责落实到实处，严格控制各类成本、费用，为领导宏观决策提供真实、可靠地数据参考。
在新的一年里，我们一定要实施挖潜增效、安全稳定生产，
促进营销、争创名牌、确保质量体系有效运行，找准差距、弥补不足，增强快速发展的紧迫感，继续推行节能减排、逐步完善财务内控措施，采取“卡两头、控中间”的办法，对原材料进厂、物资采购、生产过程、后勤办公设施用品及其他部门的招待费等费用支出，制定可行的办法，严加控制，加强成本管理核算、账务处理，将事后财务变为事前预算财务，做到数据真实、及时、不虚报、不瞒报、账目日清月结、规范审核程序、严把结算关口，真正当好决策的参谋、经营者的计算器、实现经营效益的最大化，以求在新的一年里创造更大的经济效益，造福社会、服务人民，为国家的发展做出力所能给的贡献。
嘉峪关青山建材熟料项目部
2012-11-30日
第20篇：装修建材学习总结
装修建材学习总结
本来想传漂亮的图片的，没办法不会上传，只能打字的。下面是我最近几个月呕心沥血总结得到的经验，希望对大家有所帮助。
1橱柜：
品牌：1）柏辉橱柜；2）多瑙河橱柜；3）赛纳橱柜（装大活动厂家）；4）佳诺橱柜
挑选建议：箱体板材：露水河E0板材。门板：吸塑门（模压板，PVC膜作贴面，国产不好）、烤漆门板（价格相对也较高，金属烤漆优于钢琴烤漆）、双饰面门板（三聚氢氨板，板子是非常多的，质量差异也很大）、实木门板。台面：人造石台面（较好是蒙特利的米兰石，外观漂亮，但硬度低，容易变色）、天然石台面（花岗石有相当高的强度，在厨房能经久耐用又不失光彩，用芝麻黑、兰麻、济南青、丰镇黑、黑金砂等深色花岗岩作橱柜台面，一般不会有油污渍渗的问题）铰链：品牌有海蒂诗（Hettich）、百隆（Blum）、海福乐（HAFELE）。
2木门
品牌：1）星星木门；2）木门；3）浩川木门；4）其他品牌：益圆；春天；卡卡；
挑选建议：实木门造价较高，模压门相对造价最低，但隔音效果相对其他来说要差些。门套、窗套，往往价格比木门本身要多，所以选购木门时不仅要注意木门，也要注意门、窗套的价格。
3
品牌：1）圣象地板；2)瑞嘉强化复合地板；圣牛实木复合地板；3）德尔地板；
4）；5）；6）进口地板：必美、、瑞士卢森、德国艾格板
挑选建议：买地板，首先看检测报告，单位，比较权威的是“国”字头的；看看是否有“CAL”、或“CMA”章、或“CNAS”章等；看看检测报告封皮编号和内芯编号是否一致；看看检测报签发日期，比如地板检测报告通常是一年一检；表面耐磨转数，甲醛释放量。
品牌：1）美陶；2）博华：孙工推荐；3）加西亚
挑选建议：看砖面是否有黑点、气泡等缺陷；掂砖手感都比较沉；敲好的瓷砖声音清脆；拼将四块砖拼在一起，边缝小而直的为好；试是否有污物吸进砖内。
