气源采购员工作规范

外购气源管理暂行办法

一、外购气源管理范围

１、负责液化天然气（LNG）、压缩天然气（CNG）、液化石油气（LPG）的采购,气源采购方案的制定及实施。２、负责参与气源的谈判及合同的签订。

３、负责外购气源数量、质量的检验并定期汇总上报。４、外购气的结算。

５、检斤员的日常管理。

一、工作流程

１、采购员按照批准的月计划，制定出每月采购方案（包括：气源的种类、气源的来源、数量、质量等）并与供气方签订月供气合同。

２、掌握每日进站气源的数量及质量，并已日报、周报、月报的形式报到负责人审核备案。

３、根据每月采购合同和实际进气数量、质量进行结算。４、根据每月结算的金额及时返回发票。

５、根据《检斤取样员操作规范》对检斤取样员进行监督考核。

二、注意事项及要求

１、采购员必须充分掌握市场信息，收集市场气源的价格，及时掌握公司供气变化，广泛掌握采购知识。

２、严把质量关，认真检查气源的质量。

３、单据、台帐应齐全，台帐填写完整，数量、质量与结算金额相符。需要报送的资料，应及时、准确。

４、合同的签订必须严格按照总公司合同管理考核制度执行。

５、外购气源合同中的购气数量、价格以及合同执行过程中的价格调整，必须经总公司总经理同意方能实施。

6、加强学习，提高认识，增强法治观念，廉洁自律，严禁用气源采购权谋取私利、吃回扣，坑害企业。

７、严格按气源采购员工作规程办事，自觉接受监督，工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。