内审计划
2020-03-02 02:36:29 来源：范文大全收藏下载本文
东阿县疾病预防控制中心质量文件
文件编号: DECDC/WJ-06-01
主题：2012年度内部审核工作计划
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东阿县疾病预防控制中心 二0一二年度内部审核工作计划
1、目的：
检查本单位各项质量活动是否符合评审准侧与质量管理文件。发现问题，分析原因。采取措施解决问题。从而实现质量管理体系的持续改进。
2、性质：
实验室自己进行的用于内部目的的审核，是一种自我约束和自我诊断及自我完善的活动。
3、依据：
3.1《实验室资质认定评审准则》。 3.2《食品检验机构资质认定评审准则》 3.3《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》。 3.4《内部审核程序》
3.5国家相关法律法规和标准。
4、范围：
对本中心所涉及到的所有与《实验室资质认定评审准则》和质量管理体系各要素有关的所有科室进行的一切质量和技术活动。
5、工作程序：
1、成立内审组： 东阿县疾病预防控制中心质量文件
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组长：刘祥栋（质量负责人）
组员：王燕、王伟青、霍静
（以上同志均已获得省质监局认证处培训并获得资格证书）。
2、制定内审时间: 初步拟定于2012年六月10号进行内审，若有特殊情况需变动，由质管科长写出申请理由。报质量负责人批准后实施。
3、人员分工：
刘祥栋：负责内审活动的批准实施和内审总结报告。
霍静：负责内审的计划，报告，跟踪，不符合项目纠正和改进。并整理归档内部审核资料。
王燕、王伟青：负责相关业务科室的内部审核工作（自身科室除外）。
4、工作实施：
A、首次会议：（设有人员签到表）时间 2012年6月10日上午9时。
人员：内审组全体人员及所有科室负责人和相关专业技术人员。
议题：介绍审核的具体内容，方法，协调，澄清有关问题。强调审核的意义和原则。
B、现场审核：按检查表各要素对相关科室及人员进行审核。作好记录。对不符合项当场向受审方指出。取得确认后，出具不合格项报告，得出审和结论。对有争议的问题内审员东阿县疾病预防控制中心质量文件
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可开次碰头会议，探讨解决方案。
C、末次会议（设有人员签到表）时间：2012年6月12日上午9时。
人员：内审组全体人员和所有科室负责人和相关专业技术人员。
内容：重申内审范围意义，宣读不符合项报告并提交书面报告。提出纠正措施，完成时限验证法。宣读审核报告。被审核方做出表态并对纠正措施作出承诺。
5、记录归档：
内审组长写出内审报告，提出整改措施和评价意见。报质量负责人批准后分发至各部门。质管科负责整理归档。
附：《东阿县疾控中心内部审核记录表》、《不符合项报表》
《内部审核结果表》。
计划制定：霍静
批
准：刘祥栋
2012年1月5日
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