2020-03-03 12:14:09 来源:范文大全收藏下载本文
质量、环境及职业健康安全体系审核常见的不合符汇总
方针、目标对应关系不明确;相关方不能获取公司的方针、目
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标;
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5、外来文件未进行有效管理(如设备使用说明书) 合同评审没涉及到所有相关部门 顾客投诉未进行统计分析;
环境因素、危险因素识别不全;评价不合理;针对重要因素没有制订控制措施;
6、法律法规识别不全;少其它要求;与环境因素不对应;有过期的;适宜性未作评估;合规性评价太简单。
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9、目标、指标未制定管理方案;管理方案未实施; 员工不熟悉岗位职责
相关方人员未培训;重要岗位少岗位任职要求;全员未进行基本知识培训;特殊工种证书不全或过期;
10、员工意见或建议无记录;重要环境没对外交流;
11、文件发放不到岗位;
12、MSDS没放置到现场;无劳保用品配置表;垃圾没分类;加班工时未统计;危废处理无记录;消防器材没点检;未对重点相关方施加影响;
13、消防、化学品泄漏、逃生未进行演练
14、未制订安环项目监测计划;有项目未进行测量;测量不合格没整改;职业病没体检;危废处理商无资质;
15、内审漏条款;不合格项未关闭
16、管理评审输入不全
17、统计技术应用不充分
18、供应商选择、评估没考虑环境及职业健康安全要求
19、顾客满意度未进行测评 20、少预防措施及改进内容
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