酒店公司经营管理工作报告(0113)

XXX酒店公司

2015年经营管理工作报告

目

录

一、2015年经营指标完成情况 .................................................................................................................................3

（一）2015年经营概况 .....................................................................................................................................3

（二）2015年酒店经营预测（分月） .............................................................................................................3

二、2015年工作亮点 .................................................................................................................................................3

（一）建立健全酒店公司架构 ..........................................................................................................................3

1、背景 ........................................................................................................................................................3

2、进程 ........................................................................................................................................................3

（二）营业推广 ..................................................................................................................................................3

1、省外渠道开拓 ........................................................................................................................................3

2、丰富营销策略 ........................................................................................................................................3

3、灵活价格策略 ........................................................................................................................................4

4、创新经营手法 ........................................................................................................................................4

5、置业联动 ................................................................................................................................................4

（三）运营管理 ..................................................................................................................................................4

1、餐饮收入 ................................................................................................................................................4

2、水上世界 ................................................................................................................................................4

3、洗衣房 ....................................................................................................................................................4

（四）内控管理 ..................................................................................................................................................5

1、财务管理 ................................................................................................................................................5

2、行政人事管理 ........................................................................................................................................5

3、制度建设 ................................................................................................................................................5

4、能源控制 ................................................................................................................................................5

三、2015年工作存在的问题和不足 .........................................................................................................................6

四、2016年工作计划 .................................................................................................................................................6

（一）2016年经营预算 .....................................................................................................................................6

1、预算概况 ................................................................................................................................................6

2、人工成本分析 ........................................................................................................................................6

（二）2016年营销策略 .....................................................................................................................................7

1、产品策略 ................................................................................................................................................7

2、价格策略 ................................................................................................................................................7

3、促销策略 ................................................................................................................................................7

4、渠道策略 ................................................................................................................................................7

（三）2016年运营管理 .....................................................................................................................................7

1、继续完善酒店管理平台，优化酒店公司架构 .....................................................................................7

2、增加绩效考核范围 ................................................................................................................................7

3、酒店集团版管理软件上线 ....................................................................................................................8

4、酒店品牌建设 ........................................................................................................................................8

5、其他重点工作 ........................................................................................................................................8

6、存在工作困难 ........................................................................................................................................8

一、2015年经营指标完成情况

（一）2015年经营概况

（二）2015年酒店经营预测（分月）

二、2015年工作亮点

（一）建立健全酒店公司架构

1、背景

XXX酒店公司自2011年10月海尚湾畔第一个项目开业以来，经过近几年的快速发展，惠州公司酒店现管理6个项目，分别为：海公园、海尚湾畔、阳光假日、红树湾畔、融玺会所、劳模基地（海公园K栋），由于原经营管理模式按各项目进行独立管理，缺乏统一性和规范性。为了统一和规范各酒店的经营管理，合理配置企业内部的人力资源，确保高效实现组织目标，实现惠州酒店公司的整体组织规划、人力资源有效调控与督导，完善惠州酒店公司及各项目职能体系，明确权责关系，对行政人事、财务、营销等业务模块进行系统化管理，为公司整体实现经营目标和经济效益提供保障。

2、进程

2014年6月开始筹建酒店公司管理中心；

2015年3月，初步完成统一和规范各酒店的经营管理，对行政人事、财务、营销（运营中心、工程维修中心暂未启动）等职能板块进行系统化、中央集权化管理，充分有效的管理各酒店公寓项目经营管理活动，为整体实现企业经营目标和经济效益提供保障；

2015年8月起对管理架构进行优化完善，重点优化项目负责人管理范围：海尚湾畔项目和融玺会所项目由一个驻店总经理负责管理，红树湾畔项目和阳光假日项目由另一个驻店总经理负责管理；

（二）营业推广

1、省外渠道开拓

根据巽寮区域市场情况，客源主要集中于深圳、广州、惠州等珠三角地区，随着酒店公司房间数的不断增加，现有客源未能达到预期目标，需陆续开发省外市场。依据2015年许多利好消息（如惠州机场的复航、高铁的新开通、高速公路跨海大桥新投入使用等），酒店公司重新分析竞争态势，提出未来市场的分析、发展方向和规划，适应市场竞争需要，具体如下： ◆2015年1月19日至21日，惠州机场首航促销，联合惠之旅、惠州青旅；

◆2015年3月17日至25日，由营销管理中心牵头，联合龙腾捷旅完成北京、上海、郑州、西安等省外候鸟市场的推介路演；

2、丰富营销策略

每周召开各项目销售例会，分析销售动态、销售产量、存在问题、市场竞争发展状况，分析工作中的不足与优点等，提出改进方案和措施，监督销售计划的实施；根据季节及市场动态，主动出击，适时推出丰富多样的营销策略，特别是4月、5月的平季期间，其中海公园项目在妈祖文化节（4月24日至27日）用房为2247间，在端午节期间在住房率为44.86%，而同比2014年当月仅为15.35%，入住率相比2014年有较高增长，部分活动促销如下： ◆2015年1月-2月，春节方案； ◆2015年3月，妈祖文化节促销； ◆2015年4月，清明节促销；

◆2015年5月，“巽寮好玩好食”体验团； ◆2015年6月，端午节促销；

◆2015年7月-9月，纪念反法西斯胜利促销、金九银十联合地产置业主题促销； ◆2015年10月，风筝节促销。

3、灵活价格策略

总结2014年巽寮地区营销经验，采取灵活价格策略，实施提前1至2个月制定价格体系，以便酒店产品得到充足的推广期；

日常经营中，时刻关注区域市场变化情况及竞争对手价格水平，适时调整房价，提高酒店入住率。

4、创新经营手法

根据巽寮地区市场特点，随着酒店公司房量的不断增加，平日入住率较低，创新与旅行社等旅游供应商深度合作，把平日闲置房以预售房形式，推出6月至9月平日预售，有利于酒店与旅游供应商双赢互惠，增加平季及旺季平日的入住率。其中海公园项目在8月表现较突出，当月出租率为58.94%，同比2014年的41.71%，上浮17.23%。

5、置业联动

◆2015年3月12日-17日，与置业公司营销部参加2015北京推介会，宣传推广金禧丽景以及拜访北京客户，洽谈2015年合作事宜及拜访北京客户；

◆2015年3月19日-27日，与置业公司营销部参加龙腾捷旅第三批路演，把金融街巽寮湾金禧丽景·海公园向北京、郑州、西安地区推广；

◆2015年10月-12月，与置业公司营销部推出“今日关注”入驻促销活动，期间酒店用房达2000间；

◆2015年11月-12月，与置业公司营销部联动推出金融街系统业主海景房特惠尊享活动；

（三）运营管理

1、餐饮收入

海尚湾畔项目2015年实现餐饮收入1220元，完成预算98%，同比2014年收入减少，但餐饮利润GOP为335万同比2014年，增加55万，利润GOP率增加29.8%；

海公园项目2015年实现餐饮收入1493万，同比2014年839万增加654万，收入将近翻了一番，餐饮利润GOP为415万，完成预算的112%；2015年扭亏为盈，同比2014年增加利润708万，利润GOP增加242%；

红树湾畔项目2015年餐饮营业收入提前超额完成，实现餐饮收入213万，完成预算105%，2015年扭亏为盈，同比2014年增加利润49万，利润GOP增加110%；

2、水上世界

对2014年经营认真总结分析，2015年根据不同时间段的经营情况做好人力规划，同时根据进园人数控制能源消耗；

2015年总营业收入是237.74万，同比2014年138.33万，增加收入约100万。

3、洗衣房

认真调查研究巽寮地区各洗衣厂的运营、能耗、人员、经营利润方面的情况，并总结分析2014年运营情况，进行多次测算,充分了解把握洗涤数量、能耗、人员之间的关系，使2015年全年达到盈亏平衡；

旺季洗涤高峰，在只有一台大烫机无法满足运营需要不利条件下，高峰期间洗衣房连续一个月每天24小时运作，每天最多洗涤布草房间数高达1500间，保障了各项目布草正常供应。

（四）内控管理

1、财务管理

（1）强化成本控制

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加强对各部项目（部门）费用管理，每月对各项目（部门）原料及物料等耗用情况进行分析。加强对餐饮成本控制，开展成本标准化管理，每月组织实施市场调查，据此编制采购预算和采购计划，统 一物资采购，降低采购价格，严控舞弊风险，成本大幅下降，其中餐饮综合成本在售价下降的情况下成本率下降近4个百分点，节省成本近120万元； （2）降低税务风险



2015年主要对税务风险进行评估整理，采取措施应对上年（2014年）所得税纳税调整事项，节省所得税近80万元，同时对相关风险及时进行整改，避免了风险的延续；主动查询相关法规后与主管税务机关据理力争，减免了由酒店代缴的业主租金营业税及附加，同时降低了由酒店代缴的业主租金个税费率，为酒店节省成本支出近95万元；

2、行政人事管理

牵头组织完成行政人力资源中心、财务管理中心整合工作，重新划分管理界面，梳理管理流程，将各项目人事部分职能统一管理，提高工作效率。 （1）动态调控人力资源保障运营

结合海滨度假型酒店的用工特殊性——分为“淡平旺”编制，并结合项目实际运营情况，有计划，有步骤地招聘人员，严格把控人工成本；采取合同工、临时工、实习生、暑期工、寒假工、外包等多渠道多点式提供相关岗位人员，为项目运营提供强有力的后勤保障。 （2）依法合规，风控管理

酒店公司各项目在2015年前，劳动用工过程中存在未按照国家相关法律法规要求执行的操作，未达到置业公司提出的依法合规的经营及管理要求，为从制度方面解决违反法律法规事项，酒店公司在2015年重点加强风险防控建设，实施巽寮地区薪酬普查，根据地区工资水平适当上调了岗位工资，完善员工薪酬体系，打破各项目各自为政的局面，具体如下： ◆完善薪酬体系及工资架构关于加班费合法化调整； ◆依法足额购买员工“五险一金”；

◆不断完善酒店运营所需证照，如卫生许可证，工会证件等。

3、制度建设

XXX酒店公司自2011年10月海尚湾畔第一个项目开业以来，经过近几年的快速发展，惠州公司酒店现管理6个项目，但后续项新目运营基本沿用原海尚湾畔相关管理制度，且大部分未经过审批，因此在2015年重点完善相关统

一、规范的酒店管理制度，部分如下： ◆《薪酬架构》 ◆《考勤管理规定》

◆《金禧丽景酒店备用金管理办法》 ◆《金禧丽景酒店减扣权限规定》

◆《金禧丽景酒店网上银行业务管理办法》 ◆《金禧丽景酒店付款业务审核工作细则》

4、能源控制

通过计划组织控制、协调、指挥等工作环节有效地把能源消耗在酒店经营中降到最低，最大程度地支持酒店经营活动，具体如下： （1）加强节能培训

定期开展员工节能意识培训，增强员工“全员节能、人人有责”的意识； （2）动态把控，巡查纠正

结合营业收入，气温情况、接待人数等相关因素，积极推出各种节能措施，并强化落实。例如：客房、餐厅等营业区域分段定时进行能源开启操作；外围灯光根据季节转换特点及时调整开启时间；办公区工作人员在离开关闭电脑、空调、灯、饮水器等耗能电器；除工程值班人员外，各部门经理、大堂副理、值班经理及保安人员定期巡查酒店经营区域节能情况，现场发现，现场纠正；

三、2015年工作存在的问题和不足

（一）人员流失率较大，且基础培训工作不到位，服务质量不高，对经营管理产生一定影响；

（二）酒店管理中心初步整合期间，管理流程不顺畅，管理效率有待进一步提高，需不断完善管理流程和提高管理效率；

（三）市场预估不足

针对特殊情况出现，没有良好的应对措施，价格不够灵活，例如6月中东呼吸综合症，导致6月湾区各酒店恶性竞争，相继大幅降价；7月雨季及10月黄金周因台风影响，客观上进一步加剧了低房价，造成每房收益较低，且经营各项成本大幅增加；

2015年由于销售人员流动性较大，销售力量薄弱；渠道单一，对旅行社依赖性较大，未能建立起酒店直销渠道，特别是对省内商务市场开拓力度不够；

（四）应收账款催缴力度待加强，保障日常资金科学高效运转。

四、2016年工作计划

（一）2016年经营预算

1、预算概况

酒店经营分析-项目酒店经营状况

酒店经营分析-项目酒店经营状况

酒店经营分析-酒店经营指标

酒店经营分析-项目酒店经营指标

酒店经营分析-项目酒店经营指标

2、人工成本分析

（二）2016年营销策略

海公园以团队为主，重点提升住房率；海尚湾畔在团队基础上增加商务客源，提升平均房价；红树湾畔抢占二线非海景酒店市场份额；阳光假日抢占民宿民居市场份额，具体措施如下：

1、产品策略

以金禧丽景客房量规模效应，对内组合“水上世界”及餐饮配套，对外采购“温泉”、“集星海岸”等产品，打包组合促销；

2、价格策略

根据不同渠道、不同客源、不同季节及不同的时间段，采取灵活的价格策略；

3、促销策略

根据节假日推出各类主题促销活动，如妈祖文化节、美食节、沙滩音乐节、情人节、圣诞节等；根据不同区域推出相应产品促销活动，如深圳自驾游、港澳美食游等；根据季节联合周边景区（配套）促销，如夏季漂流、水上乐园促销，冬季温泉；

4、渠道策略

（1）重点开发拓展距惠州较近及高铁沿线城市旅行社；

（2）建立酒店自己的网络营销平台（官网、微网、APP、手机端在线等），建立会员体系，完善中央预订功能；

（3）调整与携程等OTA合作模式；

（4）建立目标市场营销部办事处，完善直销渠道；

（5）借助工会系统打开全国休闲度假和候鸟疗养市场；与置业资源共享，在相同客源地市场开展推广活动。

（三）2016年运营管理

1、继续完善酒店管理平台，优化酒店公司架构

2014年6月2015年3月2015年8月2016年人力、财务整合部分项目实施兼管继续优化完善 随着酒店公司经营形势及市场运作需要，为进一步明确酒店公司日常管理权责体系，加强酒店公司各职能版块对酒店项目进行日常管理及督导，明确各酒店项目负责项目日常经营管理工作，保证日常运营及服务品质，拟在2015年基础上继续完善酒店管理平台，优化酒店公司架构，如下图：

◆强化人力资源管理，提高整体协作能力；

◆优化营销管理中心，重点开拓省外市场，完善OTA统一管控及落实中央预订功能；

◆项目运营整合优化，拟对兼管项目进一步整合，现有5个酒店项目整合成3个酒店项目。

2、运营模式调整优化

2016年阳光一期由酒店式经营改为房屋租赁经营模式，结合周边地区房屋租赁价格水平，在保证项目不亏损的前提下，对外实施长期或短期租赁；对内可作为置业公司系统内部（置业公司、物业公司、游艇会、酒店公司等）的补充宿舍；

海公园项目部分客房，可采取整栋承包经营模式，拓宽酒店收入的渠道及保证收入稳定性； 海公园B栋餐厅对外承包经营，提高酒店配套的利用率。

3、增加绩效考核范围

进一步增加绩效考核范围，更有效地激励员工，帮助员工提升工作绩效与工作能力，保证酒店经营指标的实现，具体如下：

◆关键岗位与项目经营业绩挂钩，如驻店总主要考核经营指标完成率、重点工作完成等指标；管理中心总监按分管分管模块的不同，采取不同的考核指标，人力、财务为各项目费用成本控制、营销为各项目经营指标完成率等；

◆项目销售部门与项目业绩（主要是客房收入、餐饮收入等）挂钩； ◆项目一线运营部门营业收入、成本控制及利润率等挂钩。

4、酒店集团版管理软件上线 （1）中央预订系统

经营项目增加，项目预订系统各自独立运作，速度较慢，不利于销售整体渠道开发，严重限制会员（业主）制发展，不能适应未来集团化经营发展需要，增设中央预订系统，有利于： ◆整合各项目资源，加强各项目横向协作管理； ◆打造统一品牌,统一拓展市场渠道； ◆提升会员（业主）管理服务水平；

◆节省成本、提高运作效率，扩大销售额。 （2）财务系统（采购、仓储）

充分利用采购管理系统，继续做好发挥中央采购竞价优势，提高采购物资的性价比及供应商管理，提高采购流程、完善物资标准化，规避采购方面的漏洞，以提高工作效率及采购物资的分析。

5、酒店品牌建设

由于酒店各项目自2011年陆续开业至今，各项目定位不尽相同，使用的是原置业项目小区的名字，而店中店同质化现象比较严重，暂没有形成统

一、明确的集团化品牌，因此2016年需重点建设酒店公司统一的集团化品牌，具体如下：

◆统一的酒店公司LOGO创意设计，采用统一的管理公司名称加项目名称； ◆统一的VI应用设计，建立、维护和提升品牌视觉形象；

◆统一的对外宣传联络，利用各种渠道扩大酒店影响力，树立酒店的良好形象，提高酒店的知名度和美誉度。

6、其他重点工作

◆在新的酒店公司管理体系基础上，重新梳理酒店公司权责体系； ◆强化人事管理，采取多种用工方式，优化各项目人员结构； ◆采取自营、租赁、合作等方式，提高部分配套设施利用率； ◆开展成本控制标准化管理，发挥中央采购竞价优势；

◆继续强化及完善能源管理，每月必须对员工进行针对性培训； ◆重视业主权益，提升对业主的服务水平；

◆抓好食品安全、消防安全、操作安全等安全生产工作。

7、存在工作困难

◆置业公司开发项目不断增加，房间数量持续增长，导致巽寮地区旅游用房供大于求； ◆由于巽寮地区地产开发的特殊性，业主购买房产大多用于委托经营。而目前酒店经营产生的收益暂无法满足销售房产是承诺收益； ◆各项目格局较为分散，缺乏封闭式管理条件及自有沙滩配套资源，导致降低了滨海旅游的核心竞争力；

◆各项目和物业公司共同管理，物业公司提供的物业服务达不到旅游酒店配套要求，导致客户满意度较低；

◆物业管理费偏高，如大堂、餐厅、会议室等酒店经营区域收费按照5.5元标准收费较高； ◆由于巽寮地区现有业态特殊性，物业公司暂无合适方法解决店中店问题，从而增加酒店公司经营难度；

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