仓库管理制度及规范
2020-03-01 20:46:45 来源：范文大全收藏下载本文
仓库管理制度及规范
目的：通过制定仓库管理制度及规范，完善公司仓库管理及流程，提高仓库的基础管理水平。协调生产、采购、销售、财务、技术等各部门的配合工作。
范围：仓库工作人员
职责：仓库人员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作、盘点及采购清单的上报工作。
仓库协调生产部负责对物料的装卸、搬运、包装等工作。
采购部和仓库共同负责废弃物处理工作。
仓库对物料的检验和不良品处置方式的确定。
仓库管理规定：
上报采购清单时，仓库人员及生产技术将详细的材料清单双方签字确认后提供给仓库管理人员，仓库根据库存采用先进先出的办法将库存物料准备好，没有的物料结合生产部填写物资采购单，报采购部清单应注明具体使用时间、物料的产品名称型号、数量报采购部，清单一式三份，库房留存一份，另两份交采购部，清单必须仓库及采购人员签字确认。注：生产使用辅材的上报仓库根据库存情况结合生产使用情况合理上报。
仓库的收货及入库：
A、原材料入库：采购将原材料等到货时，应由仓库组织生产部、技术部对物料进行检验，数量、产品质量没有问题签字确认，方可入库。仓库与采购共同确认入库单物料数量时，如发现送货单上的数量与实际不符，应找相应采购员签字确认，由采购联系处理数量问题。 成品入库：公司完成成品及半成品，生产部完成后通知仓库，由仓库通知销售部，技术部对产品进行检验，无误后方可进行入库手续，对不良合格的货物填写“不合格产品返修单”交生产部进行返工处理或“报废单”，应分类放置，并报质检科上报上级领导做处理。
B、采购将物料及单据给到仓库后，仓库人员需将货物放到仓库内部，不允许放到仓库外，尤其不能隔夜放在仓库外，下班后必须将检查并放在仓库内部。
C、收货时由采购人未及时将单据给到仓库时，仓库需追查，直到拿到单据为止。仓库人员有负责追查和保管单据的责任。
D、所有材料入库确认必须由仓库和采购共同确认，新产品尤其需要共同确认。新产品需要仔细核对物料的产品描述，以避免出错。
E、物料摆放需要按照划分的区域进行摆放，不得随意摆放物料，不得在规划的区域外摆放物料，特殊情况下需在2小时内进行整理归位。
F、原则上当天收货的物料需当天处理完毕。不测试的当天安排点数，进行“入库单”入库信息的统计，点数入库。
G、生产技术部测试借料必须登记借料数量及规格产品名称、且需要注明该物料是采购的最近入库物料还是库存物料，以便后续确认累计入库数量，测试检验完成后归还仓库需点数确认，，且需将良品和不良品进行区分放在指定区域。
H、仓库入库人员必需严格按规定对每一个入库单入库物料进行数量确定，即是确认登记入库数量和实际数量相符，不符合的需要追查原因到底解决问题为止。（有借料的需要见到产品借用单据，测试坏的需要补单且不能登记入库，如登帐入库需开“出库单（注明退货）”扣除同等入库数量）。
J入库物料需要摆放到指定的储存位。
货品材料出库：
A、原材料的出库管理，仓库根据技术部提供的材料清单，按照项目及材料划分好，生产部根据工程进度，提前将计划领料单报仓库，仓库根据生产提供的计划领料单事先准备好物料，
并开具出库单，由专门负责领料的人员核实无误后出料，并在出库单上签字确认，出库单一式三份，仓库留存一份，财务一份，生产部一份。
B、原材料出库时，一律实行先进先出的原则进行发货。
C、原材料出库时，严禁发出不合格材料。
D、任何人不办理领料手续，不得以任何名义从仓库拿走物资，不得在货架中乱动或乱翻，仓库有权制止和纠正其行为。
E、以旧换新的物资一律交旧领新，领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人签字。 F、成品出库：
产品成品出库时，必须按销售部签发，财务部们确认的销货单方可办理成品出库手续，仓库填写出库单，业务经办人签字确认，出库单一式三份，仓库留存一份，财务记账一份，销售部一份。出库时应注意，未经检验或检验不合格的产品不得发货。
客户退料：
原、辅料因为使用完需退库的，仓库应填写“入库单（材料退库）”财务上做为领料上的减项处理。
客户因各种原因成品需退库的，仓库应填写“入库单（成品退库）”并注明原因相关责任人签字，财务上做出库的减项处理。
采购来料不良物料需要及时给采购处理签字认可，可以暂放仓库。
物料的报废
1、发现库存物料不良时，需及时汇报上级领导并作合理处理。
2、需要严格区分库存物料和报废物料部分，采购入库来料不良不能退回，说明情况并通知采购部及上级领导，客户退回不良产品时，说明情况保生产部及上级领导，做合理处置，并分别做好标示。
货品的保管和保养
根据不同的类别、形状、特点用途分库分区保管区内卫生整洁、无尘、无油渍，做到“三清”、“二齐”、“四定位”
三清：材料清、数量清、规格清。
二齐：摆放整齐、库容整齐。
四定位：按区、按排、按架、按定位。
保管货品应做到“十不”即不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混，按照保管的技术要求适当的进行加垫、通风、清洗、干燥、定期除油或重新包装，存放不当应及时改进。清理时，卫生可在空余时间和每天上午下班和下午下班前进行。
物料要做到摆放和规划
公司定期安排专人进行考核，并进行监督，提供合理化建议以书面形式提出，好的地方表扬，不合理的地方批评并纠正。
安全部分
1、每天下班后仓库管理员检查门窗是否关闭，电源是否关闭，有无火种灯情况，检查无异常情况后方可离开，有异常及时报告上级领导。
2、门禁管理，非仓库人员谢绝进入仓库，如需进入必须登记方可进入，不得长期停留。
3、仓库内严禁吸烟和禁止明火，发现一例立即报告处理。
4、发现物料异常信息，如储存位置不对，账物不符，物料品质问题需及时反馈处理。如不及时反馈追究其相关责任。
单据及账务的处理
1、仓库的所有单据要当天按时完成。
2、手工帐及电子帐要做到与实际相符，并定期交与财务，每月要与财务进行核对。
3、每月的单据登记人员要保管好，并进行分类，遗失需要追查相关责任。
4、仓库的重要物料登记明确，并做好标示，需经常核对。
盘点管理
1、盘点过程中发现异常问题，及时反馈处理。尽量保证盘点的准确性和公正性，弄虚作假，虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘，多盘，书面数据潦草错误丢失盘点表，随意换岗，不按盘点流程作业等，需根据情况追查相关责任。
2、盘点初盘、复盘责任人均需签名确认已对结果负责。
3、库存物料发现账务不符时，需查明原因，根据责任轻重进行处理。
4、坚持实地盘点法，每季进行一次抽查盘点，每年进行一次全面盘点。
5、盘点时发现盘盈或盘亏，应重新盘点一次，重新核实，并分析原因提出改进意见或措施，做好记录。
6、建立帐册，按规定会计制度的要求做好账务工作。
7、每月的5号前将上月的报表，填报内容收、发、存月报表报总经理及财务。 仓库的工作作风及态度
8、仓库工作人员应培养良好的工作习惯和作风，形成良好的工作态度。
9、仓库工作人员倡导细心（谨慎）、负责、诚实、团结、互勉的工作态度和作风。 其他
1、下达的工作任务无特殊原因，需要在规定的时间内完成并保证工作质量。
2、请假时需要事先提前1天办理请假手续，特殊原因需要当天在下班前2小时办理请假手续。
3、上班时间需要严格遵守公司的劳动纪律，遵守作息时间，不得大声喧哗、玩闹、睡觉、长时间聊天、不得擅自离岗、不得以私人理由会客等。
4、严格遵守公司的各项管理规定。
5、仓库人员调动或离职，首先必须办理账目及物料、设备、工具、仪器移交手续，需要逐项核对点收，如有短缺必须限期查清方可移交，移交双方及部门主管人员必须签名确认。
6、对工作中的办公设备仪器工具必须妥善管理，细心使用，如造成损失或认为损坏则按公司规定进行赔偿。
7、仓库人员要保守公司的秘密，爱护公司的财产，发现异常及时上报。
山东金诺机械制造有限公司
2010年10月5日
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