部门预算情况的说明财政局
2020-03-02 19:16:59 来源：范文大全收藏下载本文
承德高新区财政局2017年预算情况说明
我部门严格《预算法》要求，将财政部门批复的预算在门户网站公开,现将具体情况说明如下:
一、2017年部门预算安排的总体情况
高新区财政局2017年预算收入合计为339.90万元，2016年度预算收入合计339.92万元，同比减少0.06%。其中：财政拨款收入339.90 万元，上级补助收入0元，事业收入0元，其他收入0元
。
本年支出合计339.9万元，2016年预算支出339.92万元，同比减少0.06%。其中：基本支出177.90万元，项目支出162万元，上缴上级支出0元，对附属单位补助支出0元，
二、2017年机关运行经费安排情况
高新区财政局机关运行经费预算安排32.32万元，其中：办公及印刷费11.86万元、邮电费0.84万元、差旅费2.52万元、福利费1.09万元、其他交通费12.36万元、公务接待费2万元、工会经费1.65万元。
三、三公经费预算情况说明
2017年高新区财政局“三公”经费公共预算财政拨款决算支出2万元，比上年减少9万元，同比下降81%。具体支出情况如下：
（一）公务用车购置及运行维护费支出0万元，同比减少6万元，同比下降或增长100%。①公务用车购置支出0万元，同比下降或增长100%。②公务用车运行维护费支出0万元，同比下降或增长100%。
（二）公务接待费支出2万元，同比下降60%。
（三）因公出国（境）费支出0万元，同比下降或增长100%。我单位三公经费变动主要原因分别是： 取消公务用车、严控招待费用。
因公出国（境）情况:本年度组织因公出国（境）团0人次，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0人次。
公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。
四、相关专业性较强的名词解释
1、基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费（工资福利支出及对个人和家庭补助支出）和公用经费。
2、工资福利性支出：单位开支的在职职工（含编内实有人员和长期聘用人员）各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出等。
3、对个人和家庭补助支出：单位开支用于个人和家庭的补助支出，具体包括离退休人员经费、退职费、住房公积金、抚恤等。
4、公用经费：包括公用综合定额经费、物业管理费、水电费、公务用车运行维护费、公务用车购置费以及工会经费等。
5、项目支出：行政事业单位为完成其特定工作任务或事业发展目标编制的年度项目支出计划，包括：一般性项目支出、专项性项目支出（财政专项资金、政府性基金）、政府投资项目支出和上级补助项目支出。
6、财政预算拨款（补助）：包括公共财政预算拨款、政府性基金预算拨款和财政专户拨款。
7、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的经核准不上缴国库或财政专户的资金和从财政专户核拨返还给事业单位的资金。
8、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。包括从财政专户核
拨返还给事业单位的经营收入。
9、其他收入：预算单位取得的除上述规定以外的各项收入。
10、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
11、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
12、上年结转（结余）：预算单位历年结余经财政部门审核同意在本年使用的资金（预计）数。
13、“三公经费”三公经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行支出（交通费）。
五、其他需说明的事项
无
六、预算批准日为2017年4月17日，批复文件文号承高财发{2017}11号。
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