员工管理制度
2020-03-03 06:19:23 来源：范文大全收藏下载本文
员工管理制度
一、着装礼仪规范
在公司范围内必须着工装穿黑色皮鞋，女士要求化淡妆，男士发型要符合标准不可过长。
二、接待礼仪规范
1、接听电话时要使用礼貌用语：“你好，金鼎昌投资。”
2、前台迎接客户时要起立微笑，主动上前询问；
3、和客户沟通时要注意言行不可使用夸张的表情和身体语言；
4、同事之间沟通要注意言行，声音不可太大影响客户情绪。
三、日常工作规范
1、不得做出影响工作环境卫生的行为（如：有随地吐痰、丢烟头、烟灰、纸屑等影响卫生的行为）；
2、不准在工作时间蹿岗、嬉戏、玩耍（包括打扑克、下棋、看无关书、报或杂志、收听录音机、收音机、CD盘、玩电子游戏等）；
3、不准在上班时间浏览与工作无关的网站，使用QQ或其它聊天工具聊天；
4、不准在公司内下载与工作无关的数据；
5、不准在未经授权改变电脑软件和硬件设置，或变更电脑中储存的数据；
6、不准擅自在公司内部推销物品；
7、不准拒绝同事合理的合作要求；
8、不准干扰他人工作，给公司造成任何不良影响或损失；
9、不得不服从主管合理的工作安排或指导，给公司造成任何不良影响或损失；
10、不遵守公司标准或流程制度，或违反工作程序或擅自变更工作方式，给公司造成任何不良影响或损失的，可根据情节轻重，扣除当月工资和奖金，情节严重者可解除合同予以辞退。
四、保密制度
1、不准擅自复印，抄录，转移公司内部资料，文件，如确有工作需要摘录和复制，凡属于保密级别文件，资料，信息等，必须得到公司领导批准；
2、不允许在私人交往和通信中泄漏公司秘密；
3、不准在公共场合谈论公司秘密；
4、不准通过其他方式传递公司秘密。
五、考勤制度
1、员工必须遵守公司考勤制度：早上上班时间为8:00—12:00（7:50打卡）下午上班时间为14:00—18：00（13:50打卡），其中行政人员打4次卡，业务人员分别打早上7:50和下午18:00两次卡；
2、凡迟到早退者一次扣罚10元，超出3次者按事假处理；
3、凡是漏打卡超出20分钟者，需向领导反映实际情况；
4、如需外出办公者，需要提前向人事部备案，填写外勤单；
5、每逢国家法定节假日，值班人员可予以加薪或是调休；
6、每周周末休一天，由本部门人员自助协调报人事部备案，如有特殊情况请假者，一天由部门主管批准，2天以上者由总经理批准；
7、旷工半日者扣罚一天基本工资，旷工一日者扣罚两天基本工资和全勤奖。
六、会议制度
每周开一次公司例会，具体时间由部门主管通知，全体员工准时参加。会议主要
探讨，研究公司经营，管理情况，表扬先进，纠正问题。全体员工会议前要做好准备工作，汇报工作或发表个人意见。
七、聘用制度
1、员工到公司报道有3-7天试岗期，7日后由部门主管审批后填写入职表，开始3个月的试用期，试用期间表现优秀者可提前转正，由部门主管和总经理审批；
2、入职：需要提交身份证复印件、学历复印件、个人近期一寸照片一张；
3、自动离职：凡旷工3日及3日以上者均视为自动离职，不予以结算任何工资及奖金；
4、辞职：凡在试用期期间提出辞职者，需提前7日以书面形式通知公司，试用期满的正式员工，需提前1个月以书面形式通知公司；
5、解雇：工作期间，员工因工作表现，工作能力等原因不符合本公司要求，伪造个人资料，无法胜任本职工作，公司有权解雇，届时按照公司规章制度结算工资及福利；
6、开除：员工因触犯法律，严重违反公司规章制度及犯严重过失者，及革职开除，计薪到开除日止。
八、薪资及奖金制度
1、公司根据员工工作业绩及执行管理制度情况，每月进行一次综合考评，并在经济上进行奖励，对严重违反公司规定的，公司可根据情况对其进行批评教育，扣减基本工资的处罚；
2、奖金制度适用于全体员工；
3、工资发放以月为单位，每月15日准时发放，未满一个月的依出勤天数准时发放基本工资。
财务管理制度
第一章 会计岗位职责
一、会计岗位工作职责
负责编制公司的会计凭证，登记总账、明细账簿，编制公司年度、月度财务报表，预算编制和分析，负责公司日常费用的核算、审核和管理。负责公司会计档案的管理，办理公司现金、银行结算业务；保管库存现金、银行票据和各种有价证券；以及公司交办的其他中心工作，具体如下：
1、每月月底向总经理提交下月预算支出表，以及上月预算执行情况分析表；每月份10日之前向总经理提交上月银行余额调节表及其他财务报表。
2、日常账务处理，对业务活动是否经过审批，手续是否齐全以及原始凭证真实性，合法性，合理性进行审核，审核无误后，方可入账。对虚投、以少投多入账的除追究当事人的责任外，还要追究会计的责任。
3、负责票据的购买，领用，登记，保管工作。
4、负责会计凭证、账簿、会计报表的保管工作。
5、办理公司现金、银行结算业务，包括：存、取现金、利息收支、办理银行、转账、签发支票、电汇、本票等结算业务；对未经批准或手续不全的银行付款负相应责任；
6、负责保管库存现金，当日核对盘点，做到账款相符；根据现金收支业务，核对现金日记账，做到日清月结；对现金短款负直接责任。
第二章 货币资金以及印章管理
一、现金的管理
1、会计必须对现金做到日清月结，随时清点库存现金。
2、现金库存不得超过公司核定库存，限额为人民币壹万元，现金的开支范围为：职工的工资、津贴、福利费、奖金等及国家规定对个人的零星支出；出差人员必须随身携带的差旅费；结算1000元以下的零星支出等。
3、领取现金时，要持有符合公司资金支付审批程序的有效单据（经公司分管事主管领导审批后如借款单或报销单），财务方可支付现金。
第三章 费用报销管理
一、费用报销程序
1、费用报销的限额按每月提报的资金预算为准，所有预算的费用需要董事长同意方可报销，报销费用实行三人会监制（即经手人，财务主管和董事长签字）经办人在报销费用时首先需要填写费用报销单，经财务主管和董事长批准后，经会计审核原始凭证的真实性，合法性以及业务活动的真实性方可支付入账。
三、借款规定
1、公司人员借款实行计划申报，业务人员应详细填写借款清单。借款申请单内容包括：借款人、借款用途、借款金额、以前借款是否结清、董事长审批。
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