推行廉洁风险防范管理工作实施方案
2020-03-02 22:18:57 来源：范文大全收藏下载本文
海洋试油作业大队廉洁风险防范管理工作
实 施 方 案
按照公司纪委要求，为降低生产经营廉政风险，拓展从源头上防治腐败工作领域，增强预防腐败工作实效，进一步推动大队党风廉政建设取得新成效，经研究决定，在大队范围内开展廉洁风险防范管理工作。
一、目标任务
按照突出重点、分级管理、扎实推进、务求实效的总体要求，到2009年底，完成风险点摸排工作；到2010年底，基本形成覆盖全各单位、各部门、各领域的廉洁风险防范工作网络，建立制度保障、程序运行、技术监控和考核评价等配套体系；到2011年底，逐步建立起比较完善的廉洁风险防范管理长效机制，推进反腐倡廉建设特别是预防腐败工作取得新的明显成效。
二、组织领导及工作原则 (一)组织领导
为加强对廉洁风险防范管理工作的领导，海洋试油作业大队成立廉洁风险防范管理工作领导小组。
组 长：孟凡营 王泰祥
副组长：孙治国 韩雨杰 陈清举 安茂吉 任洪军 庞兴河 李树辉 成 员：王志忠 贾延锋 宋晓强 张文峰 邢 涛 牛传华 臧文利
彭 鼎 王 勇 赵子明 曾春华 林本立 田相贵 尤春光 张景文 张金东 王忠华
各基层小队也分别成立工作领导小组，同时明确具体联络人员，负责日常工作联络和情况上报等工作。
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写《机关科（组）室廉洁风险查找表》；组织组室全体人员座谈讨论，补充完善后，由大队分管领导审核，报大队领导小组审定。
3、岗位(重点岗位)。岗位廉洁风险主要界定为思想道德风险、岗位职责风险和外部环境风险，重点岗位还要注意业务流程风险和制度机制风险。管理和技术岗位及重点岗位工作人员，要结合岗位职责，个人查找岗位廉洁风险点，填写《岗位廉洁风险查找表》；组织大队（部门）人员和职工群众座谈讨论，补充完善，查缺补漏；由单位分管领导审核并报大队领导小组审定。
四、廉洁风险等级划分与评估 (一)划分等级依据及风险等级
确定风险等级遵循就高不就低的原则，根据有关法律法规、党纪政纪条规以及部门职能、岗位职责内容要求，认真分析大队部门和岗位对人、财、物、事的自由裁量权大小、权力公开透明程度、岗位制度和工作流程是否完善，以及监控难易程度、信访发案情况等，并依据廉洁风险可能造成的党纪政纪和法律后果，划分为三个廉洁风险等级。根据职能或职责权限，容易发生严重违纪违法案件等重大问题的为一级廉洁风险；比较容易发生违纪违法案件等严重问题的为二级廉洁风险；容易引发轻微不廉洁表现但不够给予纪律处分等一般性问题的为三级廉洁风险。
(二)评估岗位廉洁风险等级
三级领导班子岗位廉洁风险等级报公司领导小组审核确定；四级领导班子及重点岗位工作人员岗位廉洁风险等级，报大队领导小组审核备案。廉洁风险等级原则上三年一评估。对因工作职责发生变动或承担阶段性重要工作引起权力变化的，应按规定程序重新评定风险等级，及时报大队领导小组审核备案。
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和资产处臵等活动。
3、强化监督防控。围绕执行民主集中制、干部选拔任用、落实党风廉政建设责任制、处理改革发展稳定、执行廉洁自律各项规定等方面情况，采取个别谈话、座谈交流、问卷调查、查阅资料、受理信访举报等方式，加强对党员领导干部，特别是科级领导班子及领导干部的监督。
六、加强防范管理 (一)实施分级管理
对存在一级廉洁风险的部门（岗位），在大队分管领导直接管理的基础上，由大队主要领导负责；对存在二级廉洁风险的部门（岗位），在基层队（部门）领导直接管理的基础上，由大队分管领导负责；对存在三级廉洁风险的部门（岗位），由基层队（部门）领导直接管理和负责。对上述各级廉洁风险，主要责任人要明确责任，组织制定防控措施，抓好监督检查，确保不发生违规违纪问题。
(二)实行廉洁风险防范管理自查报告制度
要求大队党委及各支部以半年为周期，对廉洁风险防范管理落实情况进行自查和评估，内容主要包括：一是廉洁风险防范管理措施是否到位；二是领导干部和重点岗位人员是否履职尽责、廉洁自律；三是单位（部门）管理方面是否存在不足；四是各项资料（实施方案、廉洁风险查找表、防控措施等）是否齐全，内容是否完整。自查评估报告分别于每年5月25日、11月25日前报大队领导小组备案。
(三)加强对违规违纪的处臵
对发现的违规违纪苗头，及时采取警示提醒、诫勉谈话、责令整改、调离岗位等处臵措施，避免倾向性问题演变为违纪违法行为。对发现的违纪违
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九、工作要求 (一)开展宣传教育
利用网络、简报、宣传栏等媒体集中宣传廉洁风险防范管理的基本内容和主要精神，让每一名党员干部特别是领导干部充分认清每个岗位都有职责，提高党员干部的大局意识和责任意识。
(二)加强责任落实
要充分认识廉洁风险防范管理工作的重要性，切实把廉洁风险防范管理作为党风廉政建设的一项重要任务。
(三)强化工作重点
做好查找风险点和制定防控措施工作，结合单位（部门）职能和岗位职责，突出重要职能和职责风险。采取自己找、群众帮、领导提、组织审的方式查找风险点，力求做到准确、全面、深入，防止以偏概全。
(四)建立长效机制
以年度为周期，根据考核评估结果，纠正存在问题，完善工作程序。对于风险点的变化，要及时修正风险内容，优化更新防控措施，通过计划、执行、考核、修正四个环节的科学化、系统化循环管理，逐步建立健全廉洁风险防范管理的长效机制。
海洋试油作业大队 2009-10-19
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二、“三重一大”（重大决策、重要人事任免、重大项目投资和大额度资金运作）的决策和执行风险表现形式
1、重大决策风险。主要表现为：决策内容和事项不明确，具有随意性；决策提出无依据或依据不充分；决策提出未经分管领导同意；无调查研究、分析论证或调查研究、分析论证不充分；决策研究程序不规范，未经班子民主集中研究决定或交由职工代表大会（职工大会）讨论通过。
2、重要人事任免风险。主要表现为：提名考察不坚持标准，不能做到任人唯贤；推荐程序不符合规范；组织考核流于形式或考核不深入、不全面；未及时征求单位主管领导和单位纪检监察部门意见，导致干部“带病”上岗和不胜任工作；未进行党组织集体讨论决定，个人或少数人说了算；存在未公开或公开不透明等其它问题。
3、重大项目投资风险。主要表现为：对重大项目投资未能按照限额实施分级决策；无项目实施依据或依据不充分；未严格按照要求组织投资项目可行性研究；对不同限额的重大项目投资，未严格按照规定程序进行上报审批；对投资未能做到专款专用，出现截留或挪作他用的现象。
4、大额度资金运作风险。主要表现为：超越权限调动使用规定限额以上的资金；超资金预算，存在虚假预算、报批等现象；未严格预算执行和项目资金计划划拨；未建立预算执行责任制度，对预算执行、资金使用缺乏监管，导致形成“账外账”、“小金库”等。
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