2020-03-03 16:45:58 来源:范文大全收藏下载本文
铜鼓县福利院2018年部门预算
目 录
第一部分 铜鼓县福利院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明 第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表 第四部分 名词解释
铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明
第一部分 铜鼓县福利院概况
一、部门主要职责
铜鼓县福利院隶属于县民政局下属福利事业单位,是我县唯一的一所集收养孤寡老人、孤残儿童、寄养、医养结合为一体的综合型社会福利机构。
二、部门基本情况
铜鼓县福利院工作人员21人(其中在编人数7人,临时人员14人),在院老人45人,孤残儿童30人。
第二部分 铜鼓县福利院2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2018县福利院收入预算总额为57.23万元,其中:经费拨款收入57.23万元,较上年减少24.41万元。
(二)支出预算情况
2018年县福利院支出预算总额为57.23万元,其中:按支出项目类别划分:工资福利支出51.36万元,商品和服务支出3.94万元,对个人和家庭的补助支出0.13万元,项目支出1.8万元。
(三)财政拨款支出情况
2018年县福利院财政拨款支出预算57.23万元,较上年预算安排减少24.41万元。工资福利支出51.36万元(基本工资:17.06万元,其他津补贴:12.85万元,十三个月工资:1.42万元,失业保险:0.16万元,医疗保险:3.68万元,工伤保险:0.09万元,大病医疗保险:0.1万元,机关事业单位养老保险:6.28万元,职业年金:1.57万元,住房公积金:3.77万元,独生子女费:0.12万元,其他:4.24万元);商品和服务支出3.94万元(公务接待:2.5万元,工会经费0.34万元,公务用车运行维护:1.1万元);对个人和家庭的补助支出0.13万元(退休人员活动费:0.05万元,退休人员书报费:0.07万元)
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
机关运行经费支出分别是:公务接待2.5万元,公务用车运行维护费1.1万元。
(六)政府采购情况
没有预算拨款安排的支出。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年县福利院“三公”经费年初预算安排3.6万元。其中
公务接待费2.5万元,比上年减少0.2万元,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务接待支出 公务用车运行维护费1.1万元,比上年减少1.1万元,主要原因是严格贯彻厉行节约相关规定,从严控制公务用车支出。
第三部分 铜鼓县福利院2018年部门预算表 八张表(详见附表)
第四部分 名词解释
社会福利:反映社会福利事务支出
社会福利事业单位:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出,以及对集体社会福利事业单位的补助费
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