采购业务工作实施办法

2020-03-03 05:34:56 来源：范文大全收藏下载本文

十二车间采购业务工作实施办法

1.采购职责分工

本单位共2名采购员：彭华玲—负责原材料及辅材采购

熊伟—负责修理备件、劳保采购及临时任务

2.采购计划管理

由单位计划员根据下月生产计划，结合工艺定额编制月采购计划，单位领导审核，总公司主管领导批准后方可实施采购。

3.采购申请

⑴采购员根据本单位采购计划及产品技术要求进行市场调研，选定合格厂家。

⑵向总公司财务处提交采购申请呈报表：单位领导签字—总公司主管领导签字—财务处批准后进行采购。

4.比价（招标）管理

所有采购产品都要经过市场调研，摸清市场行情后，优选3家及以上报价比价之后，选择质量与价格均有优势的产品。

5.供应商选择与管理

经过市场调查，初步选定在同行业中有质量，价格优势的厂家，建立合格供应商目录。后期通过合作及产品使用情况，依据供应商信誉度、实力以及产品质量情况，确定优选供应商，并将合格厂家列入单位供应商目录。

6.采购价格确定

为降低产品成本，在摸清市场行情后，在同类产品中采取多家同时报

价方式，选用价格优势厂家的产品。

7.采购合同订立与管理

按财务处要求，采购金额在一万元以上的需签订采购合同，并按以下程序逐级审批：部门领导—主管领导—财务处价格会计—主管财务领导—计划处—质保处—知识产权部门—保密部门—主管技术领导—法律顾问。采购金额在一万元以下不需签订采购合同的，按事业部相关要求执行：生产部门提出申请—车间主管领导签字—采购询价—车间主管领导签字—采购实施—月终汇总上报—部门领导审批—报总公司财务。

8.验收管理（含退换货）

按合同和相关技术要求采购物资进车间后，按总公司质量管理规定提交“物资检验卡片”，待入厂复验合格后才能投入使用，不合格产品按合同协议退换货。

9.付款管理

采购货物付款以采购计划和财务申请呈报表为依据，经过单位领导审核，主管领导批准后方可付款。

10.预付款与应付款管理

只有原材料钢管是按行规，按合同规定付给供应商预付款，合同生效。其它辅材和修理备件都是货到验收合格后，通知对方开票，报销挂账，车间及总公司相关审批手续签署完成后，最后支付供应商应付款。

11.采购资料（文档）管理

各类物资必须分门别类整理归档，详列各类物资的厂家、价格、技术

要求、质量状况、信誉度等相关情况，采购资料分电子版和纸质版：电子版存在相关人员使用电脑里，纸质版分类存在单位资料室。

12.采购分析与考核评价

根据上年供货情况，结合生产现场使用后反馈的信息，对所有供货厂家进行年度评价，将合格供应商作为次年合作的首选厂家。

采购工作实施办法