销售出货流程

销售出货流程

1、

2、与客户签订销售合同，确定客户信用度及折扣标准。根据销售合同出货日期及出货明细，由业务人员填制销售通知单，由销售主管审批及财务部门复核。（销售单一式三联：一联销售部门、一联财务部门、一联仓库）

3、仓库部门根据销售单发货，并填制出库单。（出库单一式三联：一联存根、一联仓库、一联财务）

4、业务员清点货物后开出送货单，送货后由客户回签。送货单一式三联：一联客户、一联回签后交财务部门）

5、财务部门根据销售合同、销售单、出仓单、送货单、收款单等原始凭证作销售账务处理。

6、建立应收帐款对帐制度，财务部门与销售部门定期或不定期地与客户对帐，由销售部门跟踪销售单的收款情况。（用以确定客户的信用度、折扣率、账龄分析）

7、对客户要求退货应查明原因，并尽快作出退换货处理。实行退货验收和退款审查制度，由业务员开出退货通知单，主管人员审核，客户签章，仓管员验收，退款一般在应收帐款中扣除。仓管员开出进仓单登记入库。（退货单由财务部门、销售部门、客户各执一联）

2011年11月12日