支局长履职

时限管理

1、未严格执行邮运作业计划。主要表现为一是未按照对外公布的时间开取信箱；二是未对信报箱群进行清理；三是邮车提前发班现象较为严重；四是市内趟车未达到规定频次

2、电子化支局系统/投递系统录入虚假信息；

3、当班收寄邮件未赶发有效班次；基础管理

1、邮政金融资金安全联席会议、邮件时限联席会议、两岗履职会议等未按期召开；

2、视检人员履职未达到规定天数、频次及范围；

3、各专业中心未进行履职；投递管理

1、投递深度不够。一是场镇邮件未投递到户；二是农村非场镇邮件未进行悬牌招领；

2、邮件投递不规范。一是代收人未登记与收件人关系，未持收件人证件；二是再投邮件未批注再投批条；三是无催领批注；四是存在“白给”现象；支局长/所主任履职：

1、支局长未按规定对特殊业务、异常交易逐笔审查，无检查记录，未逐日对特殊业务进行签章审核；

2、未严格执行限额留存库存现金的规定，主要表现为网点负责人未对营业日报表进行逐日审核；尾箱管理：

1、综柜向普柜超量发放重空凭证；

2、综合柜员未按规定对普柜营业现金、重要空白凭证、库存现金保管等情况进行盘核；

3、大额现金未及时放入保险柜；

4、凭证实际结存情况与登记薄登记情况不符，主要表现为一是营业人员对凭证使用情况漏登记；二是柜员签到后未交叉领用尾箱。权限管理：

1、未严格落实智能令牌请领、使用、保管和交接制度；

2、各岗位人员未定期修改密码；