中共成都武侯区委机构编制委员会办公室部门预算

2020-03-03 00:47:18 来源：范文大全收藏下载本文

2018年中共成都市武侯区委机构编制委员会

办公室部门预算

第一部分中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2018年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出分科目表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、财政拨款 “三公”经费表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出预算表

第一部分中共成都市武侯区委机构编制委员 3

会办公室概况

中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2018年部门预算情况说明

按照预算管理有关规定，部门预算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要重点工作：

（一）基本职能: 1.贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革和机构改革、4

事业单位改革以及机构编制管理的方针政策和法律、法规、规章。

2.研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案、工作目标并组织实施；指导、协调区级部门、区政府派出机构行政管理体制改革和机构改革工作；牵头研究和拟定全区行政审批制度改革的总体方案，推进行政审批制度改革；参与行政区划调整的有关工作。

3.负责拟订区级部门、区政府派出机构“三定”规定；负责机构改革效果和机构职能运行情况的评估。

4.研究全区统筹城乡行政管理体制机制，收集、综合分析全国行政管理体制改革信息，并提出改革对策和建议。

5.拟订、报批按照副局级及以上规格管理机构的设置、调整和副局级以上领导职数的配备方案；审核科级机构的设置、调整和科级职数的配备方案。

6.拟订全区行政编制、政法专项编制分配方案；负责全区事业编制总量控制分配及动态调整；拟订全区各单位临聘人员总量控制方案;负责区委、区政府、区人大、区政协机关，区工商联机关、区群团机关、区政府派出机构的机构编制管理工作。

7.研究拟订全区事业单位管理体制改革方案及其配套的政策、办法；负责全区事业单位机构编制管理工作；负责参照公务员法管理事业单位职责的审核工作。

8.监督检查全区行政管理体制改革和机构改革及机构编制

5 规定的执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

9.负责全区事业单位登记管理、全区党政群机关事业单位政务和公益专用中文域名注册管理工作。

10.承办区委、区政府和区委编委交办的其他工作。

（二）2018年重点工作

1、围绕“放管服”改革，在服务创新上做乘法。持续推进相对集中行政许可权改革，探索人像识别、指纹验证等新技术在政务服务的运用推广，实现工商登记自动审批，构建“办事不出门”的提速工程。探索“一口受理、内部流转、协同办理、综合审批、限时办结”服务新模式和“统一接件、分类办理、受办分离、集中审查、统一出证”运行新机制。

2、围绕集中行政处罚权改革，在机制完善上做加法。持续推动执法重心下移、优化执法力量配置，完善执法制度体系和监管协作机制，创新执法监管方式方法，增强政府治理能力和社会管理水平。

3、围绕社区发展治理改革，在权责明细上做减法。持续转变街道办事处职能，突出街道统筹社区发展、组织公共服务、实施综合管理、优化营商环境、维护社会平安的主体责任，落实社区减负，促进社区更好履行发展居民自治、教育引导群众、

协助公共服务等功能。

4、着眼重大重点部署抓落实。结合政府职能转变和机构改革，深入研究在实现“两个跨越”和“三大发展战略”中机构编制部门的任务作用，深化教育系统“两自一包”和卫计系统社区卫生服务机构法人治理结构改革试点工作，加大重点工作和民生领域的资源倾斜配置力度，推动区域经济健康发展。

5、着眼优化资源配置抓落实。立足“中优战略部署”和建设国家中心城市的总体目标，前瞻性梳理分析职能交叉、职责相近、利于统筹的党政机关合并设立或合署办公问题，为下步党政群机构改革奠定基础。

6、着眼创新编制管理模式抓落实。坚持把管住活用作为根本标尺，严格机构编制前置审批制度，完善机构编制云平台系统，推开“互联网+机构编制管理”创新模式，持续加大控编减编、规范领导职数管理、机构编制纪律规定落实等情况的专项督查，推动机构编制信息化、科学化管理。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武侯区委编办预算本级预算单位1个，无下属二级预算单位。

第二部分中共成都市武侯区委机构编制委员

会办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

武侯区委编办2018年财政拨款收支总预算323.27万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入323.27元，占100%；支出包括：一般公共服务支出245.64万元、社会保障支出39.51 万元、住房保障支出 38.12 万元。

二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

武侯区委编办 2018年一般公共预算当年拨款323.27万元，较2017年增加39.54万元，增长13.94%。变动的主要原因是;“主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。” 人员增加、调资、住房保障支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

武侯区委编办2018年一般公共服务（类）支出245.64万元，占75.88%；，机关事业基本养老保险缴费支出28.22万元，占8.72%；，机关事业单位职业年金缴费支出11.29万元，占3.49%；，住房公积金38.12万元；占11.78%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、201（类）10（款）01（项）行政运行预算数为193.64万元，比2017年预算数171.24万元增加22.4万元，占59.9%。增长变动的主要原因是：主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费、国内差旅费、会议费、劳务费、公务接待费、公务交通补贴、工会经费、福利费、办公设备购置、其他商品和服务支出。

2、208（类）05（款）05（项）机关事业基本养老保险缴费预算数为28.22万元，比2017年预算数23.01万元增加5.21万元，增长22.64%，占8.73%。变动的主要原因是：人员经费增

加及相应的社保缴费变动。

3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费预算数为11.29万元，比2017年预算数9.21万元增加2.08万元，增长22.58%，占3.49%。变动的主要原因是：人员经费增加及相应的社保缴费变动。

4、221（类）02（款）01（项）住房公积金预算数为38.12万元，比2017年预算数28.27万元增加9.85万元，增长34.84%，占11.79%，变动的主要原因是：人员经费增加及相应的缴费变动。

5、201（类）10（款）02（项）一般行政管理事务(人力资源事务)预算数为52万元，占16.09%，比2017年预算数52万元（或与2017年预算持平）。

三、2018年一般公共预算基本支出情况说明

武侯区委编办部门2018年一般公共预算基本支出271.27万元，其中：人员经费237.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费33.81万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

11 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

对个人和家庭的补助0.04万元，主要包括：奖励金。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2018年预算安排0万元，较2017年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动的主要原因是：无变动。

（二）公务接待费

2018年预算安排1.5万元，较2017年预算加（减少）0万元，增长（减少）0%，变动的主要原因是：无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

武侯区委编办核定车编0辆，目前实际车辆保有量为0辆。2018年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元，较2017年预算增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2017年预算持平），变动的主要原因是无变动。

2018年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2018年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车0（燃油、维修、保险）等方面支出。

五、政府性基金预算支出情况的说明

武侯区委编办2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

六、2018年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，武侯区委编办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。武侯区委编办部门2018年收支总预算323.27万元，比2017年预算数283.73万元增加39.54万元，增长13.94%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。

七、2018年收入预算情况说明

武侯区委编办2018年收入预算323.27万元，其中：一般公共预算拨款收入323.27万元，占100%。

八、2018年支出预算情况说明

2018年部门预算本年支出总计323.27万元，其中：基本支出预算271.27万元，占83.91%；部门项目支出预算52万元，占16.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

武侯区委编办部门2018年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计63.81万元。

（二）政府采购情况

2018年武侯区委编办部门政府采购预算总额0万元，2018年度中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室无政府采购预算

13 安排，与2017年预算相比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

2018年，武侯区委编办共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置车辆0辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年武侯区委编办部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算10万元。

第三部分名词解释

中共成都市武侯区委机构编制委员会办公室2018年部门预算名词解释

15 1.一般公共服务（类）201人力资源事务及相关机构事务（款）10行政运行（项）01反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出：指党委办公厅（室）及相关机构的支出。

2.一般公共服务（类）201人力资源事务及相关机构事务（款）10一般行政管理事务（项）02指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）208（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出（类）208（款）05机关事业单位职业年金缴费支出（项）06指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.住房保障支出（类）221住房改革支出（款）02住房公积金（项）01指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 16

行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2018年部门预算表

中共成都市武侯区委机构编制委员办公室

2018年2月26日