琼海市财政局龙江财政所部门预算
2020-03-02 02:26:53 来源：范文大全收藏下载本文
2018年琼海市财政局龙江财政所部门预算
目录
第一部分
琼海市财政局龙江财政所概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分
琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表。
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
九、项目支出绩效信息表
第三部分
琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
琼海市财政局龙江财政所概况
一、主要职能
（一） 负责编制镇本级预算草案，管理本级财政预算收支，按月编制报表，进行财政收支分析；
（二） 负责与镇政府所属部门之间的财政拨款工作；
（三） 负责发放国家对农民各项扶持资金；
（四） 负责征收新型农村合作医疗基金，管理维护参保人员信息；
二、部门预算单位构成：龙江财政所
第二部分
琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算
表
（此部分内容即为部门预算公开表）
第三部分 琼海市财政局龙江财政所2018年部门预算情况
说明
一、关于琼海市财政局龙江财政所2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
琼海市财政局龙江财政所2018年财政拨款收支总预算123.36万元。其中，收入总计123.36万元，包括一般公共预算本年收入123.36万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计123.36万元，包括一般公共服务支出95.86万元、社会保障和就业
支出10.96万元、医疗卫生与计划生育支出9.96万元、住房保障支出6.58万元。
二、关于琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年规模变化情况
琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预算当年拨款123.36万元，比上年预算数减少12.84万元，主要是人员变动导致预算数变动
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出95.86万元，占77.72%；社会保障和就业支出10.96万元，占8.88%；医疗卫生与计划生育支出9.96万元，占8.07%；住房保障支出6.58万元，占5.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2018年预算数为67万元，比上年预算数增加1.14万元，主要是人员变动影响。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2018年预算数为30万元，比上年预算数增加6万元，主要是财政业务经费增加。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为10.53万元，比上年预算数减少18.47万元，主要是完成补缴以前年度机关事业单位基本养老保险，不再预留补缴部分。
4.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为4.47万元，比上年预算数增加1.57万元，主要是人员工资变动导致医疗保险缴费基数增大。
5.医疗卫生与计划生育管理事务（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为5.48万元，比上年预算数减少3.2万元，主要是人员调动。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为6.57万元，比上年预算数减少0.43万元，主要是人员工资变动导致住房公积金年缴费基数变动。
7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为4.24万元，会计科目有所变动，与上年无单独对应科目，无法比较。
三、关于琼海市财政局龙江财政所2018年一般公共预
算基本支出情况说明
龙江财政所2018年一般公共预算基本支出为93.36万元，其中：
人员经费88.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费、住房公积金;
公用经费4.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品服务。
四、琼海市财政局龙江财政所2018年“三公”经费预算情况说明
龙江财政所2018年“三公”经费预算数为0万元，其中：
因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。
公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平。
公务接待费0万元，与上年预算持平。
五、关于琼海市财政局龙江财政所2018年政府性基金预算当年拨款情况说明
（一）政府性基金预算当年规模变化情况
龙江财政所2018年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。
（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 2018年龙江财政所无政府性基金预算。
（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 2018年龙江财政所无政府性基金支出。
六、关于琼海市财政局龙江财政所2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则，龙江财政所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。龙江财政所2018年收支总预算123.36万元。
七、关于琼海市财政局龙江财政所2018年收入预算情况说明
龙江财政所2018年收入预算123.36万元，其中：经费拨款收入123.36万元，占100%；无政府性基金收入。
八、关于琼海市财政局龙江财政所2018年支出预算情况说明
龙江财政所2018年支出预算123.36万元，其中：基本支出90.36万元，占75.68%；项目支出30万，占24.32%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年龙江财政所本级的机关运行经费预算4.88万元。
（二）政府采购情况
2018年龙江财政所无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，龙江财政所本级及下属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2018年龙江财政所1项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算30万元、政府性基金0万元。
名词解释
一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。
二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。
三、政府性基金收入：指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
四、专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。
五、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政
同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。
六、国库管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。
七、专户管理的行政事业性收费收入：指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。
八、罚没收入：指执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃物的变价款收入。
九、国有资本经营收入：指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上交的国有资本收益。
十、国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入。
十一、单位自有资金：除财政部门安排和单位征收、收取的资金外，单位自身获得的资金。
十
二、收回存量资金：指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。
十三、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。
……
十五、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十七、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十八、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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