芜湖分公司稽核管理办法

综合管理工作稽核办法

目

录

一、稽核目的 .............................................2

二、稽核对象 .............................................2

三、稽核周期 .............................................2

四、人事稽核的主要内容 ...................................2

（一）人事管理 ...........................................2

1、人事基础 ..............................................2

2、绩效考核 ..............................................2

3、培训工作 ..............................................3

（二）行政后勤管理 .......................................3

1、合同档案 ..............................................3

2、库房、采购 ............................................3

3、资产 ..................................................3

4、食堂 ..................................................4

5、宿舍 ..................................................4

6、5S检查 ...............................................4

7、BI规范 ...............................................4

（三）品质管理 ...........................................4

五、稽核的应用 ...........................................5

六、其他 .................................................5

1

一、稽核目的

1、加强分公司对各项目的人事行政后勤、品质管理工作的规范性；

2、明确分公司与各项目的权责，形成有效联动；

3、确立并形成了人事行政后勤、品质管理稽核，关注改进与提升。

二、稽核对象

各物业服务中心、物业营销中心

三、稽核周期

稽核周期分为定期和不定期两种。

1、定期：分公司每月对项目进行一次检查；每季度联合项目进行一次检查，具体时间根据分公司工作安排来定，并提前三个工作日通知到项目。

2、不定期：分公司结合实际工作情况，将不定期到各物业服务中心、物业营销中心进行检查。

四、稽核的主要内容

（一）人事管理

1、人事基础

1.1按照《人事基础工作稽核标准》及公司各项规章制度对人事基础工作进行稽核；

1.2要求台账、电子台账、员工档案完善齐全，按照一定比例对不同时间段档案进行检查；

2、绩效考核

2.1按照《绩效稽核表》内容对稽查项目进行检查；

2 2.2每个项目至少检查5名以上员工的绩效档案，与品质部联动检查各项考核指标的真实性、有效性；包括但不限于绩效评估表、能力评估表、绩效回顾沟通表；

2.3每发现1项错误扣5分，并作相应记录，得出绩效评估表检查得分。

2.4稽核人与被稽核综合管理部就被扣分项做讨论，上报至项目经理，并确定相应的改善计划，由被稽核综合管理部填写《绩效稽核改善追踪表》，分公司综合管理部进行审核，并对改善计划完成情况进行追踪；

2.5分公司综合管理部负责将所有项目绩效稽核成绩填入《绩效稽核汇总表》，并计算平均分。

3、培训工作

3.1各部门培训档案（签到表、课件、总结、图片等）齐全； 3.2定期对培训档案（纸质档、电子档）进行维护； 3.3培训需求调查、年度培训计划等档案齐全。

（二）行政后勤管理

1、合同档案

1.1合同台账内合同名称、合同期限、金额、双方负责人、内容等信息与合同文本要求一致；

1.2合作方资质齐全，并有备案。

2、库房、采购

2.1出入库单据等手续齐全，库房物资台账表及时更新； 2.2项目月度物资采购数量进行把控，严格控制采购量，避免浪费。

3、资产

3 3.1固定资产、低值易耗等物资建立电子台账，设专人保管； 3.2固定资产、低值易耗等物资按公司《采购管理办法》编号并张贴资产标签。

4、食堂

4.1建立食堂费用相关报表（日记账、费用明细、分摊明细）并按月定期更新、维护；

4.2食堂供货单完整，要求有供应商及食堂人员签字确认； 4.3按照食堂卫生要求表格定期检查食堂卫生，并督促食堂改善。

5、宿舍

5.1所有入住人员按照公司规定办理宿舍入住手续； 5.2宿舍使用情况建立台账，并定期更新、维护； 5.3宿舍设施设备及时进行维修维护；

5.4项目综合管理部定期对宿舍设备、水电、内务、卫生等进行检查。

6、5S检查

6.1办公区域要求整洁干净，文件等资料按照公司5S标准要求摆放，详见《5S检查内容标准表》；

6.2项目综合管理部负责监督检查本项目的办公环境，并督促改善。

7、BI规范

7.1各岗位员工按照公司《BI手册》规范执行；

7.2项目综合管理部负责监督检查各部门员工的工服着装规范，并填写《工服着装检查表》，对于不合格的员工按照公司《员工手册》等规章制度进行处理。

（三）品质管理

1、公共设施设备维护工作；

2、公共秩序维护工作；

3、客户服务工作；

4、保洁绿化工作；

具体执行按《体系文件》内容，详见评分标准，每月有重点检查项目，每季度进行全面检查。

五、稽核的应用

1、稽核的结果直接在当期的绩效考核中予以体现，不达标的单位，列入项目、部门负责人的绩效考核中，与奖金、晋升、调薪等直接挂钩；

2、稽核的成绩将作为年度绩效评先评优的重要依据。

六、其他

本管理办法基本定义了分公司稽核工作的整体要求、具体权责、各阶段任务工作。作为各项目开展相关工作的指引，除相关事项的时间节点可能需在年度具体确定外，各项目可据此办法相关内容与要求规划安排本单位的实际稽核与管理各项工作。

本管理办法自公布下发日起生效执行。

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