2020-03-02 05:12:36 来源:范文大全收藏下载本文
销售部门检查表 受审核部门:销售部 涉及的过程:5.5.1,6.2.2,7.2,7.5.1,7.5.4,8.2.1,8.3,8.4,8.5
序检查内容 过程 检查方法
1 部门各岗位的职Q:5.5.1 向负责人了解部门主要的职责及人员的分工情况
责 E/0:4.4.1
2 Q:6.2.2 1.询问对人员的能力要求
识和培训情况 E/0:4.4.2 2.抽查2-3名销售人员是否知道其岗位的职责及其重要性和相 关
性,了解他们如何履行其职责完成本岗位的工作。
3.抽查此2-3名售后服务人员的能力证明记录。
3 1)Q:7.2 1.请销售部提供自上次内审以来与顾客签订的所有书面合同, 要求的确定与评 从中抽取3-5份,查其内容是否符合7.2.1的要求。
审情况2.査此3-5份合同的评审记录,查是否在合同签订前进行的评 2) 评审结果是否适宜?是否有由评审引起的措施的记录。
生变更时的控制 3.从此3-5份合同中抽已到期的合同,请销售部提供这些合同 的交情况。货证明,查其履约能力。
3)Q:7.2 4.询问部门负责人如何对顾客的口头要求进行确认?抽3-5份口头通的情况。合同,查其内容及其确认证据。
4)E/0:4.5.询问负责人当产品要求发生变更时如何进行控制?如有变更, 请职业健康安全方其提供相应的合同3-5份,查是否对其进行评审?是否对变更有关面的要求和控制文件进行修订?是否向有关人员传递有关变更信息?
6.向负责人了解在签订、执行和变更合同过程中与顾客如何进行沟
通和洽商?对顾客的投诉或抱怨如何进行处理。
7.抽3-5份客沟通时的记录,查对顾客反馈信息和投诉或报怨的 处
理情况及其结果。
8.了解是否对顾客提出安全环保方面的要求,是如何向顾客传递这
些要求并予以控制的。
3 1)7.5.1,
活动的控制情况
2)8.3
格品的控制情况1.针对已抽査的合同中顾客提出的有关交付或售后服务要求, 查相应的交付记录和售后服务记录,看是否满足要求。 2.针对顾客反馈的不合格品的信息,请销售部提供相应的处置 记录,看是否按程序的规定采取适宜的处置措施。
4 7.5.4
制情况 1.向负责人了解对顾客财产的控制情况。抽查销售部负责管理 的顾客财产的验证记录3-5份,并了解其使用情况,发生过丢失、损坏
或不适用情况时的处置情况,如有,请销售科提供向顾客报 告的记
录。
2.到存顾客财产的场地,査看是否进行了适当标识?是否按要 求采
取了适当的保护和维护措施。
1.向部门负责人了解收集顾客满意信息的方法,并请其提供自 以上
次内审以来获取的信息。
2.向负责人了解对顾客满意及顾客其他反馈信息进行分析的方 并请其提供对这些信息的分析结果,看是否根据分析结果提 出重点
需要改进的活动(过程)》
3.请销售科提供针对需要改进的活动(过程)采取的纠正或纠正措施或预防措施的实施记录及其结果,查是否符合程序文件的规定。5 1)8.2.1 视和测量的情况 2)8.4息的分析情况3)8.5 情况
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