公司内部工作检查自查情况

分公司内部工作检查自查情况

致：公司监理管理部

分公司在接到公司监事督查工作计划报告后，已组织分公司各项目总监进行传达，要求分公司各项目负责人认真对待，现将自查情况汇报如下：

一、分公司经理和监理部负责人

1、分公司组织构架已建立；

2、管理职责分工已明确；

3、参照总公司相关要求建立分公司内部会议、业绩收集等制度；

4、分公司布置符合公司要求；

5、在公司员工内训方面：与公司行政办沟通组织相关人员参与主管部门、公司等组织的培训，组织专监（如隧道专业）收集视频文件并向分公司全体员工讲解内训等；

6、员工工作纪律、职业道德等管理措施参照公司管理；

7、对总公司日常督导检查的情况，及时落实整改并将整改情况回复监理管理部；

8、分公司日常办公设备、设施等固定资产、转移未全部按公司进行全面记录，分公司将及时与总公司办联系，落实此项工作。

二、项目总监

1、项目总监有任职手续，已签订质量安全责任制；

2、各项目部在项目总监的主持指导下，针对工程情况编制监理规划细则、监理评估报告、监理工作总结等；

3、项目开工前，项目总监组织监理人员进行合同、具体工作进行交底；

4、对公司、主管部门下发的文件要求，进行宣贯、交流；

5、总监组织项目部工地例会，并落实专人整理会议纪要；

6、对工程重大危险源分部分项、工程进度款由项目总监审批；

7、日常监理资料按专业签署收集，符合要求；

8、项目部现场办公室布置符合公司要求，设办公桌、制度牌上墙；

9、总监对工程材料、实体平行检测检查验收等动手能力提升方面没有很好的创新举措，需各项目总监集思广义；

10、与业主、主管部门日常沟通协调主要通过电话联系、面谈、书面报告等；

11、节假日对项目部人员工作调配安排、日常监理旁站工作基本能开展到位；

12、总监对施工组织设计、分包资格、工程变更和工程质量技术问题处理审核能按要求进行，但能力尚待提升。

为不断加强分公司各项管理工作，逐步完善公司制度，提升管理能力，发掘潜在效益，提升公司形象，舟山分公司需总公司大力支持帮助，欢迎公司督查组来分公司进行指导检查。