采购管理制度
2020-03-03 05:35:45 来源：范文大全收藏下载本文
采购管理制度
一、总则
为加强公司物料内部控制，规范采购管理，明确采购流程中的权责，保障物料供给和正常的生产经营，进一步促进产品质量提升，特制定此制度。
二、范围
本制度适用于采购部门及相关检测部门。
三、责任
1、部门职责
（1）、采购部主管公司物料采购供给工作。采购部员工依据公司分工开展采购业务。
（2）、质检部、生产部、设备部、行政部主管物料验收及质量监管。
（3）、质检部负责制订或提供原辅料、包装物、检测设备及其耗材质量标准，并负责验收及质量监管。
（4）、生产部负责制订或提供生产设备及五金电气备品配件、生产低值易耗品等的质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
（5）、行政部负责提供办公设备及耗材质量标准或提供样品，并负责验收及质量监管。
（6）、财务部负责物料采购的价格监管与财务审核。
2、采购经办人职责
（1）、建立供应商资料与价格记录，负责公司物料供应渠道的开拓及维护，对供应商资信进行调查及评估，合理整合物料供应渠道，降低采购风险，保障有效供给。
（2）、根据各种物料特点、需求量、公司实际情况等，确定有效的采购办法保障公司正常生产经营的需要，制订合理的安全库存。不断采取必要措施，降低采购成本，提高物料采购的整体经济性。
（3）、负责物料市场信息收集与综合分析，合理预测市场行情走势，合理把握采购时机，尽量做到“避峰采谷”，拓展公司利润空间。
（4）、所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
（5）、做好平时的采购记录及对帐工作。每周以报表形式向财务部、总经理书面汇报当周采购情况。采购报表应写明供应商、品名、规格、数量、联系电话、采购时间、采购价格、经办人。
四、采购原则
1、采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2、采购必须坚持“谁使用谁申请、秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选购。
3、一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。
4、物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
五、采购方式
1、集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2、长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3、每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
六、采购过程
1、采购申请
（1）、采购需求部门依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期等填写“物品申请单或采购定单”。无规格等相关信息，必须提供样品。部门经理签字后，提交总经理审批后，转交采购部门。
（2）、紧急采购时，由申请部门在“物品申请单”上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。
（3）、若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
2、采购准备
（1）、采购部收到采购申请后，应首先查阅相关库房，经相关库房确认，再制作采购计划或
请购。采购经办人在“物品申请单或采购定单”内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额，需提供至少三家供应商的价格对比单。
（2）、采购经办人在采购之前必须把“物品申请单或采购定单”交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
（3）、采购物料定单必须写上公司统一规定PO（订单号）单号报总经理审批后复印一份交与财务。
3、采购实施
（1）、“物品申请表”批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
（2）、采购人员按核准的“采购定单或物料申请表”向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
七、采购物料入库
物料到厂，采购部向库房出具送货清单，库房人员根据到货明细单安排库房，并按规定通知相关部门检测。检测部门验收合格签字后，办理入库手续。
1、物料检测分工：
（1）、质检部负责原辅料、包装物、促销用品、检测设备及其耗材检测；
（2）、行政部负责办公设备及其耗材检测；
（3）、生产部负责生产设备、五金电气备用品配件及低值易耗品检测；
（4）、直拨物料由使用部门直接验收。
2、物料检测流程：
（1）、采购经办人有义务协助检测，并根据检测结果跟踪处理。
（2）、物料检测部门应在6小时候内向采购部书面通报物料检测结论。采购部应在3小时内将检测结论及处理方案通报供应商。采购部应在4小时内将与供应商协商结果通报物料检测部门，达成一致意见，检测部门书面通知库房入库。否则，通知库房退货。
（3）、未经物料检测部门检测的物料，是禁用物料；库房管理人员接到检测部门检测结论前不得办理入库手续，也不得向相关部门发放该批物料。
（4）、按要求入库的物料，在24小时内入库手续交财务（入库单稽核联）、采购部 （入库单结算联、检测报告）；按要求不入库的物料，应向采购部、储运部请示处理意见。
八、采购付款
1、物品采购无论金额多少，一律由经办人签字，财务经理审核，总经理核准签字后方可报销。
2、物料采购付款必须见供应商提供送货单及我司开出的入库单、采购定单、收款收据或发票等单据方可结款或开支票。
九、采购行为规范
1、采购人员应本着质优价廉的基本原则，经过多方询价、议价、比价后填写定“采购定单或物品采购申请单”。
2、采购经办人应尽职尽责，不能接受供应商任何形式的馈赠、回扣或贿赂；若因严重失职或违反原则作出不适当行为者，给予辞退，情节严重者提交公安机关处理。
十、附则
1、各部门需要采购时，凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的，财务部将拒绝付款。
2、本制度的最终解释权归综合办公室。
3、附生产物料采购流程图。
人人范文网 m.inrrp.com.cn 手机版