综合办公室风险点自查自纠

2020-03-02 23:42:53 来源：范文大全收藏下载本文

综合办公室风险点及内部防控措施

排查情况报告

按照公司全面风险防控及内部控制领导小组要求，综合办公室对4月份筛查出的工作流程中存在的两项风险点，采取了有效的风险防控措施，综合办公室在8月15前对风险管控情况进行了排查，现将具体情况汇报如下：

一、用印管理流程

针对用印未经把关，可能导致用印不合规或用印无效这一风险点，综合办公室规定公司印章的使用必须经过综合办公室主任把关，并填写用印登记表，未经过把关或未填写登记表的不得用印。严格控制了印章使用，确保了用印的合理合规。

二、信访举报工作流程

针对未对信访件进行及时的信息录入、办理、反馈，可能导致信访调查工作无法及时开展或导致重复上访这一风险点，综合办公室规定必须及时对信访件进行信息录入，并由纪委牵头办理，调查人员与信访内容无牵涉，并将形成的《初核报告》报公司领导阅，对上级批转或实名举报的要及时进行信息反馈。通过以上措施，确保了信访举报工作的顺利开展。

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