预算部职责

预算部岗位职责

第一项主要材料审核制度

项目施工所需材料（不含低值易耗品），施工班组应提前七天将材料申购单报项目部预算员处，预算员三天内核对并签字后转公司审计部进行审核。

审计部在2个工作日内进行复核、签字，报总经理签字后返回材料员处，无审计部签字材料员不得购买。

预算部建立完整的材料购买台帐，预算员在与施工班组进行核量并台帐记录。购买材料发票报销前需到预算部进行复核，并经负责人签字确认。预算员对于主要材料整理数量入档备查（审核后的材料单与购买量一起入档，每份签字的申购单都有对应的实际购买量明细表）。

附表：主要材料台帐表

健全施工前材料审核制度，做到事前控制。施工完成一个部位后，及时复核材料用量，如有变更及时调整，分析原因。严格按公司的材料损耗率执行，见附件1。

第二项包工单及中间支款管理制度

工程量单签字制度：项目部开具工程量单之前，项目部、预算部共同对该工程进行验收，以确认该部位已经由技术负责人验收合格，无遗留问题。审核包工单应审核合同价及该部位工程量，为了防止漏签、重签，设立台帐。每份工程量单签字后的复印件编号存档。包工班组合同做到预算员处存有复印件。附表：包工单工程量明细清单

（原件递交财务部时，接受人签字认可）

对于中间支款单，首先应确认工程量完成情况，根据合同进行审核，做到记录在册，防止重签、漏签的情况发生。

第三项变更签证管理制度

1、对于设计变更，及时给各施工队伍发放复印件，原件留存

公司审计部一份。建立完整的台帐清单制度。

2、所有洽商、签证及时办理，递交甲方签字认可。建立完整

的台帐清单制度，做到一目了然，动态掌控签证洽商情况。见附表

3、对于已签字的设计变更、洽商及时核算工程量，调整预算

及材料使用量。