澜沧县农业机械安全监理站

2020-03-02 12:43:34 来源：范文大全收藏下载本文

澜沧县农业机械安全监理站 2014年度部门决算情况说明

第一部分澜沧县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

第三部分澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

第一部分澜沧县农业机械安全监理站概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

1、2014年全县农业机械总动力361850千瓦，与上年相比增长3.6%；拥有拖拉机10528台（其中：大中型拖拉机5632台，小型拖拉机4896台），与上年相比增长3.59%；拥有微耕机6816台；与上年相比增长19%；全县实施农机耕作面积27263公顷，与上年相比增长13.2%。

2、，大力推广水稻机械化插秧和旱地机械化旋耕、施肥、播种、镇压综合作业技术，在糯福乡、上允镇、竹塘乡、谦六乡、雪林乡、酒井乡和惠民乡共7个乡（镇）推广水稻机械化插秧，机插面积2２50亩，投入使用插秧机2４台。

3、2014年我县农机购置补贴项目资金400万元。为方便群众购机，从今年开始安排各乡（镇）农业服务中心参与补贴工作，主要负责补贴机具核实，县农机安全监理站负责购机申请、核实和建档工作。截止2014年10月31日，已经完成使用项目资金294.508万元，享受补贴农户2136户，补贴农机具2275台。

4、检验拖拉机6784台，办理拖拉机注册登记750/副，审验驾驶证179本，与机手签订安全生产责任书1786份，签发整改告知书4261份。全年经考试合格发放拖拉机驾驶证823本，其中：大中型拖拉机驾驶证765本，手扶拖拉机驾驶证58本。

5、充分利用春耕备耕、年度检验、拖拉机驾驶员培训等时机，加大对安全生产知识和相关法律法规的宣传教育，促使广大农机使用者规范操作，预防农机事故发生。全年开展宣传教育活动147次，发放宣传资料9900份，受教育机手及群众1699人次。深入乡镇举办微耕机安全操作培训两期，培训参加学员100人。

6、开展微耕机安全管理、脱检拖拉机清理和农机“打非治违”等专项行动，深入乡镇村寨765次，出动执法车辆 100辆次，出动监理执法人员1300人次，排查拖拉机1656台次，查处违法行为309台/人次，对农机销售点、维修点发放整改通知书28份。同时参与公安交警、安监等部门联合组织的春运值勤、路检路查和安全生产年度目标责任考核。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中其他事业单位1个。部门在职在编实有人数17人，其中：财政全供养17人；在编实有车辆2辆。离退休人员10人，其中：退休10人。遗属补助人员2人。

第二部分澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门澜沧县农业机械安全监理站2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年农机监理站部门（单位）决算总收入219.29万元，其中：财政拨款收入219.29万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出224.29万元，其中：基本支出224.29万元，占总支出的100％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障事业单位正常运转的日常支出224.29万元。与上年对比增加43.88万元,原因分析:一是调整津补贴和绩效工资增资，奖励性绩效工资；二是执收成本增加；三是水稻机械化推广经费增加；四是补贴机具数量增多，核实成本增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.3％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.7％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出224.29万元,占本年支出合计100%。

四、“三公”经费决算情况说明

农机监理站部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额21.57万元，其中，公务用车购置及运行维护费支出16.41万元，公务接待费支出5.16万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加8.66万元，增加的主要原因是：执收成本、水稻插秧机推广及购机补贴核实用公务用车维护费归入公务用车运行维护费。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2014年农机监理站部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费16.41万元。其中：运行维护费16.41万元，比2013年决算增加11.29万元，主要用于保障执收成本、水稻插秧机推广及购机补贴核实工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）公务接待费

2014年农机监理站部门（单位）共执行国内公务接待86批次，727人，接待费开支5.16万元;公务接待费比2013年决算减少2.63万元，主要用于接待农机安全生产培训产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分名词解释

一、公共财政预算

指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。由收入预算和支出预算两部分组成。

地方公共财政收入预算是指由地方经济形成的，且按财政管理体制规定由地方所有，纳入地方预算的财政收入。地方公共财政收入包括地方税收收入、地方部分非税收入两部分。地方税收收入包括两类收入来源，一类是根据分税制财政管理体制规定划归地方税务局系统征管的项目所形成的税收收入。另一类是按分税制财政管理体制规定划归国家税务局系统征管，地方政府按比例分享所形成的税收收入。地方非税收入在理论上是泛指地方政府及其职能部门通过非税收入途径征集的各项资金。在实际应用中，地方公共财政预算中的非税收入从其构成内容看，主要包括纳入公共财政预算的地方公共收费、地方国有资产经营收入两部分。按现行分类，包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

地方公共财政支出预算是指在划分事权的基础上，应由地方承担的各项支出。地方公共财政支出主要包括：地方一般公共服务、

外交、国防、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、资源勘探电力信息等事务、商业服务业等事务、金融监管等事物支出、地震灾后恢复重建支出、国土资源气象等事物、住房保障支出、粮油物资储备事物、预备费、国债还本付息支出和其他支出。

二、政府性基金预算

按照我国现行政府预算分类，政府预算分为公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算。政府性基金预算指纳入国家预算管理的政府性基金收支，也分为基金收入和基金支出两个部分。根据财政部《关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）的界定，政府性基金是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定，为支持某项公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。基金收入有指定用途，必须保证按国家有关法律、行政法规和中央、国务院有关文件规定专款专用。因此，基金预算收支科目一一对应。

三、三公经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接

待费。

1．因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出。

2．公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。

3．公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

澜沧县农业机械安全监理站二O一五年八月二十八日