考勤及办公制度

2020-03-03 18:48:34 来源：范文大全收藏下载本文

考勤及办公制度

1、严格按照统一规定的作息时间上下班，不迟到、早退或缺勤。

2、严格执行请销假制度。因病因事须事先请假。一般职工请假1天以内由股室负责人审批，超过1天的由分管领导审批；股室负责人请假2天以内由分管所长审批，超过2天的由所长审批，副所长请假3天以上报分管局长审批。未经批准擅自离岗或超假部分视为缺勤处理。

3、严格考勤管理。加班需经分管领导安排，并在考勤登记表上详细记录加班事由和情况，要求上班时间提高工作效率，严控加班时间，每月加班不得超得5天，夜班加班不记。

4、所机关集中学习和召开会议，实行签到制。

5、严格遵守工作纪律。上班时间不准办私事、干私活，不准离岗串岗、聊天、高声喧哗，不准在电脑上玩游戏、看电影、听歌曲等。要注重仪表，不准穿背心、短裤、拖鞋。

6、对不遵守本制度的，给予行政和经济处罚：早退达10次或旷工达2天以上的，扣工作奖100元；全年累计迟到、早退达50次或缺勤达10天的，扣全年工作奖，并予以通报批评。

财务管理制度

一、差旅费管理

1、出差人员须经所长批准借支相应的差旅费，回机关后必须在3天以内与财务室办理完毕出差费用结算手续，因资金原因而无法兑现的差旅费，由财务室出具相关凭证滞后结算。

2、出差人员报销费用时，应按规定的标准和内容认真填写差旅费报销凭证。一般干部填写的差旅费报销凭证需经股室负责人签字予以证实，股室负责人填写的该凭证需经分管领导签字予以证实后方可签批报销。

3、出差过程中经分管所长批准发生的其他费用，需由同行人员签字证明后经所长签字批准予以报销。

4、出差期间的住宿费实行限额管理，超标自理。县外、市、省内出差每人每夜不超过60元；省外出差每人每夜不超过90元。

二、办公用品管理

严格控制办公用品管理，凡需维护维修办公设施、购买办公用品、添置固定资产的股室，均需写出书面报告，说明其事项、理由、资金数额。300元以内由办公室批准，1000元以内由分管机关的领导批准，1000元以上的由所长办公会研究批

准。各股室计算机更新后，应妥善处理好存储的文件、数据等资料，于20天内将原配备的计算机交由办公室统筹安排。电脑及其相关的配件，如软件、优盘等等应由各股室统一向办公室申报，办公室审核，实地查看，报分管机关的领导审批购置，不得随意自行购买，文印用纸由办公室统一实行政府采购。

三、机关接待管理

1、机关接待工作本着热情、俭朴、让客人满意的原则。

2、客人就餐。乡镇财政所及相关单位来客一律在机关食堂进行接待，确需外出就餐的征得分管机关领导同意，办公室开具接待通知单，统一安排标准，统一安排陪餐人员，除办公室指定人员签字外，其他人员不得签单，由经办人现金支付，回机关后凭进餐接待单、发票及进餐菜单报帐，否则不予报销，在外接待不得使用高档酒水和香烟。

3、客人住宿。办公室开具住宿接待通知单，明确住宿地点、标准、时间，无住宿接待通知单的住宿费不予报销。

4、接待用烟由办公室指定专人在采购办办理相关手续，统一购买。一般接待不得用烟，确需用烟的，经领导批准，凭办公室开具的物资出库单领取，财务室以此为依据进行相关的财务核算。外出确需购买香烟的，经同路分管领导同意，没有分管局长同行时，须经分管机关的局长同意方可购买。

5、机关办公用茶和接待用茶由办公室统一管理。要严格

控制机关办公用茶和会议用茶，办公室要拟定年度用茶计划，各股室要厉行节约。接待用茶由办公室统一购买，严格出入库手续。各股室接待用茶，不得随意自行采购或签单，按程序在财务室领取。

6、接待过程中所需礼品，均应由分管领导与分管机关领导协商后，分管机关的局长安排办公室办理。大型的重要接待由局长办公会讨论接待方案，相关单位配合办公室予以落实。

7、局机关工作人员加班需就餐的，应事先向办公室说明，由办公室统一安排工作餐。

四、打字文印管理

1、打字员要认真负责地完成打印任务，确保打印质量。如遇多个文件需要打印时，按照先急后缓的原则处理。各股室一般性材料，应在股室内打印，确需印发的，应先拷贝后交打印室统一印发。

2、遵守保密制度。在未经领导批准的情况下，不得向外单位和他人提供数据、资料或文件。

3、节约纸张和耗材，不违规操作。未经领导批准，不得为外单位或他人提供打印服务。

4、各股室文件、材料，一般不在外打印。如因时间、技术限制，确需在外打印的，应先经办公室同意。

五、临时工管理