有限公司“小金库”专项治理
2020-03-03 19:04:52 来源：范文大全收藏下载本文
公司“小金库”专项治理自查自纠报告
广东省通信产业服务有限公司：
一、自查启动：2010年8月9日，省公司在省邮校召开“广东电信实业小金库专项治理工作”启动会，我公司总经理及财务部、风险部负责人现场参加了此次会议。8月11日公司总经理从省公司开完启动会后，随即召开公司管理层会议，向公司管理层成员传达会议精神并比照省公司架构主持成立了中捷通信有限公司“小金库”专项治理领导小组及工作小组，领导小组由总经理亲自担任，主管纪检工作的副总经理担任副组长，成员由公司各部门负责人构成。领导小组下设办公室，副总经理担任办公室主任，副主任由财务部及风险管理部负责人担任，成员由各部门相关人员构成。组织机构的迅速成立使得该项工作得以扎实推进。
8月11日下午，公司召开自查启动会，会上蓝副总从有关此次“小金库”治理工作的背景，从“科学发展”的高度来统一思想、统一认识，加强领导、领会政策、扎实推进等三个方面对这次“小金库”自查工作作出了全面部署。接下来由公司风险管理部具体讲解了省公司“小金库”专项治理工作的具体实施方案和我公司的实施细则：明确了此次治理的组织机构、明确了自查工作步骤及各部门自查内容、明确了上级举报邮箱及我公司举报电话及邮箱，锁定了我公司自查重点环节。
二、自查过程：自查过程以各部门自行检查及公司工作组抽查相结合的方式。自查过程中，无线部召开部门全体员工会议进行传达，有线部、工会等部门主动与工作组联系探讨政策理解问题，各部门都积极响应开展了自查工作。作为公司工作组主要采取了访谈及查阅资料的方式，对北京分公司、终端部、无线业务部相关流程进行了梳理，风险管理部、财务部全程参与了访谈，访谈对象主要是相关部门的“小金库”专项治理工作组成员。
三、自查结论：
没有发现 “小金库”的存在，我公司举报邮箱及电话也没有举报记录。特此报告！
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