采购管理方案

2020-03-03 14:12:03 来源：范文大全收藏下载本文

物料管理方案

为实行“终止浪费，节约成本”，采购部对内部管理工作做出调整，并进行强化管理，杜绝漏洞，方案如下：

一、人员职责分工

1、谭红建负责采购部全面工作；

2、赵伟俊负责原材料订购及监管，五金零件价格审核；

3、钟志宏负责五金零件、生产耗材订购及监管，配合工程设备安装维修工作；

4、伍小玲负责纸箱包装配件订购及监管，协调产供销小组制定生产配合计划；

5、伍锐华长驻电镀厂负责五金零件订购、工程设备安装维修跟进、物料过磅、进出仓核数、废料外卖等工作；

6、伍燕华负责盖子包装配件订购及监管工作；

7、李英杰负责涂装原材料、劳保用品订购及监管，跟进各车间采购事项工作；

8、林晓萍负责单价复核、合同整理、借调出厂物料监管、资料报告编写、签呈审核、费用对帐（包括模具费）等工作。

二、物料请购计划

1、业务部根据订单扣减库存配件数量后填写配件请购单，由业务主管审核下送；

2、车间耗材由各车间生管助理根据生产计划填写耗材请购单（例铸造耗材、刀片钻头等），由各厂区主管审核下送；

3、五金零件由设备部根据车间需维修或设备制作计划填写零件请购单，由设备部主管审核下送；

4、常规安全库存物料（例如铆钉、风嘴等），根据实际情况设定合理安全库存量，各仓库管理员根据物料不足安全库存量填写物料请购单，由仓库主管审核下送；

5、各类物料请购单送到林晓萍进行分类发给各负责采购员进行物料库存合理复审，修正后的物料请购单送谭红建审批后（超过额度需送行政总监、容总、罗董和CEO审批）生效，生效后的请购单分发到各采购员进行订购；

6、紧急物料订购由急需部门开出联络单给采购部，经谭红建确认后，安排采购员加急订购，请购单流程后补办。

7、以上物料请购单据必须由ERP打印开出，手写无效。

三、货物质量监督

1、原材料由厂商送达后，铝锭由品保部抽样进行成份分析检验，镍角和铜角由赵伟俊、保安员和仓管员开箱检验，电镀药剂由采购员和电镀厂杨月秋化验验收，油漆由李英杰和涂装厂干部进行打样对色卡进行验收。如出现质量不符，通知厂商进行退换货处理；

2、纸箱盖子等配件由厂商送达总厂或电镀厂配件仓待检区，由品保部质控员根据开发部图纸对配件尺寸进行量度，实配检查，盖子进行盐雾试验抽检，纸箱进行抗压测试，检验合格后转仓库核数入库；

3、要求配件采购员到各仓库进行配件质量和数量复查，对订购的配件质量和数量负责；

4、生产耗材由厂商送达原材料仓或五金仓后，现要求品保质控员进行检验合格后，转仓管员核数入库；

5、要求生产耗材采购员到仓库和生产现场了解耗材的使用质量情况，如质量不符，立即通知厂商进行退换货或赔偿处理；

6、五金零件由厂商送达总厂或电镀厂五金仓库后，要求由设备部科级干部以上进行质量检验合格后，转仓管员核数入库；

7、要求五金零件采购员到仓库、车间和设备部了解五金零件、刀片工具质量，如质量不符，立即通知厂商进行退换或赔偿处理；

8、办公文具和劳保用品由厂商送达仓库后，由品保人员、安全员和李英杰进行检验合格后，转仓管员核数入库；

9、如物料在使用过程中发生质量不合适，采购人员应及时到车间进行了解跟进，并通知厂商来厂协商解决。

四、采购单价审核

1、原材料单价（例如：铝、镍、铜、石油气、氮气、电镀药水和油漆等）与厂商签定年度合同，价格根据行情锁定，由原材料采购员根据合同填写价格，由林晓萍复核，由谭红建审核，签呈单价格由财务部复审；

2、包装配件单价（例如：纸箱、盖子、风嘴、铭板、铆钉等）与不少于三家供应商对价后执行统一单价（特殊盖子除外），价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭红建签定后有效，由配件采购员根据核定价格填写配件订购单，订购单价和送货单单价由林晓萍复核，签呈单单价由财务部复审；

3、五金零件单价（例如刀片、钻头、马达、行程开关等），常用五金耗材与不少于三家供应商对价后执行统一单价，价格根据物价变化不定期进行统一调整，价格由谭红建签定后有效，非常规五金零件由采购员发不少于三家供应商进行询价和议价，价格由赵伟俊确定后有效，由五金零件采购员根据核定价格填写五金零件订购单，订购单价和送货单单价由林晓萍复核，签呈单单价由财务部复审；

4、要求采购员对物料单价进行性价比分析，不能只看单价而忽略质量和服务要求，一定做到货比三家，并了解行情，做到物美价廉的采购宗旨。

五、入库数量检查

1、原材料进厂的车辆必须由保安员和采购员跟进和检查，采购员进行过磅，过磅单由采购员、保安员、仓管员、厂商及谭红建签名才有效，仓库员根据有效过磅单签收厂商送货单，送货单还需采购员签名确认，铝锭、镍角和铜角等大宗货物还需谭红建或雷忆嘉签名审核；

2、包装配件经过品保部尺寸检查和质量检验合格后，由仓管员进行配件入库数量点收，配件类（除铆钉、风嘴等大宗物料过磅核数外）要求全部实点，核数送货数量、送货单数据与订购单数量无误后，签收厂商送货单进行货物入库；

3、五金零件经过设备部检验合格后，要求五金零件采购员协助进行数量核点和质量检查，由五金仓管员进行物件入库数量点收，及时通知各请购车间进行领用，并对进库物件进行分类摆放整齐，更新ERP数据库。

六、对帐签呈付款

1、物料经过品保检验合格，仓管员核点数量相符签收厂商送货单，并开据进仓单后物料入库，送货单和进仓单经仓库主管签名审核后分发采购部和财务部；

2、采购员每月5号前与厂商根据有效的订购单、送货单和进仓单进行对帐，帐目核对无误后通知厂商开据等额发票，采购员收到发票后复印副本，将发票正本送到财务进行核销，发票复印件由财务部盖章后有效；

3、采购员将送货单、进仓单、对帐明细表、特采单据和盖单后发票复印件整理校对后，打印请款签呈单，填写厂商名称，内容摘要，付款大小写金额，付款时间根据合同约定付款时间填写（例如：铝锭10天、原材料30天、电镀药剂60天、五金配件90天），签呈单由经办人、部门主管赵伟俊复核后，经林晓萍对签呈单据中的送货单原件加盖已签呈章，签呈单最后经谭红建审核后送财务部复核并安排付款；

4、财务部对送达的签呈单进行单据、单价、数量、用量、发票等核对，确认无误后送财务经理根据付款时间安排付款计划；

5、付款计划经过财务总监同意后，财务部进行货款支付，支票则由采购员通知厂商来领取。

七、现场用量监控

1、紧急物料进仓后，由仓管员通知请购单位开出领料单到仓库领用，常规物料由各需求单位根据使用情况开出领料单到仓库进行领用（物料出库原则为先入先出），领料单必须经过厂区主管签名才有效；

2、仓管员严格执行以旧换新制度，劳保用品、五金零件、工具耗材等物料除了凭有效领料单，还需要提供旧物料交换才能领用；

3、要求采购员每天都到车间进行检查物料使用情况（例如每块刀片的加工毛坯数量、每件毛坯打磨的沙纸用量或热电偶可以测量多少次铝水等），如发现物料用量出现异常，应通知生产车间主管和生技部进行工艺调查，如物料质量不良，通知厂商进行改善退换；

4、采购员每月初对请购物料进行统计，与车间生产量进行比较分析，如发现物料用量出现波动幅度超标，要进行实地彻底调查，查明原因后通报车间改善和杜绝漏洞。

八、库存积压处理

1、仓管员每月对库存物料进行盘点核查，如物料积压超过3个月不动或接近过期，应及时通知车间领用或通知采购员进行退换货处理，如物料超过6个月不动，应书面通知请购部门、采购部和财务部进行物料储备确认，如确认不再使用，由采购部退货或写出报废申请单，经过谭红建、财务部主管和财务总监确认后进行物料报废，并追查造成报废的责任部门及相关人员；

2、采购员每周需对库存物料进行复核，如发现物料积压，应通知车间领用，如物料确实不再使用，通知厂商进行退货或写出报废申请单进行物料申请报废，并查明原因上报财务总监。

九、废料外卖监管

1、工厂废料有铝废料、纸皮、铁皮、油桶、过滤网、废旧零件等，废料外卖处理由谭红建负责监管，赵伟俊负责过磅核算，赵伟峰负责清理跟车；

2、废料单价由三家以上公司进行统一估价后定出合同价，公平签定统一废料买卖合同，每周逐家轮流进行入场购买，通常周五进行废料外卖，由赵伟俊电话提前通知；

3、车辆进厂后，由赵伟峰和保安进行检查，由赵伟俊进行过磅，废料在装车过程中，由保安和赵伟峰进行现场签视，废料装车后的过磅单和结算单由赵伟俊填写，谭红建审核，由财务进行复核和收款。

文件起草：谭红建 2012年6月14日