效能监察实施方案（推荐）
2020-03-02 17:14:05 来源：范文大全收藏下载本文
效能监察实施方案
为了进一步控制外窗渗漏质量，加强对项目生产质量管理，严格管控、提高生产质量、发挥“向管理要质量”，达到对外窗渗漏从源头预防的目的，根据分公司《关于对高邑项目外窗渗漏实施效能监察的通知》，决定对高邑项目外窗渗漏开展专项效能监察。具体实施方案如下：
一、效能监察的依据
依据公司《监察监察管理制度》、《河北建工房地产有限公司效能监察工作实施意见》、《河北省工程实体质量常见问题防治措施指南（2016版）》、《建筑装饰装修工程质量验收规范》。
二、效能监察的目的
针对高邑项目外窗渗漏问题，开展全面效能监察，提高项目生产质量管控，部分单位工程进入外窗安装阶段，为了较好地解决外窗渗漏问题，现将外窗渗漏作为效能监察立项，达到从源头上预防质量问题的目的。
三、效能监察的范围
高邑项目对门窗主材、填充材料的严格把关，对施工过程中，施工质量的监察管控，从而解决铝合金外窗渗漏问题。
四、成立专项效能监察小组
成立专项效能监察小组，根据《效能监察工作实施意见》，组长由纪检监察主管领导担任。
组 长：
副组长：
成 员：
针对存在的问题提出整改意见和建议，强化基础管理，确保分公司效能监察工作见成效。
五、任务分工职责
（一）组织机构：分公司成立以经理为组长，书记及各副经理为副组长，各相关科室负责人为成员的领导小组。效能监察在领导小组领导下开展工作。
（二）职责分工：在效能监察领导小组的领导下，相关部门各负其责，紧密配合。具体分工如下：
1、为进一步提高住宅工程质量水平，消除住宅渗漏质量通病，在本工程所有住宅建设过程中开展创无渗漏工程治理活动。
2、领导小组结合工程特点，负责定期召集、监理、施工单位对创建无渗漏治理的要求进行开展专题讨论，编制计划，提出对策措施，全员参与，措施落实。
3、对施工单位要求，认真编制新建住宅无渗漏工程施工技术方案，方案审核通过后，要求施工单位认真做好方案的技术交底工作，关键部位要求进行层层落实，做到专人施工、专人检查、专人修改、在施工过程中实时管控。
4、要求监理单位，对现场施工进行旁站，对每一步工序进行严格检验。把好质量关。
六、重点监察内容
1、铝合金窗资料及实物验收。
2、窗框安装验收，脚头位置，窗框四周缝隙、牢固度。
3、缝隙嵌填料验收、缝隙封堵验收。
4、窗扇安装，泄水孔，限位块及外观质量验收。
七、外窗渗漏专项效能监察的方法
严格按照国家、集团、公司的有关规定、制度及分公司相关办法，采取以重点检查为主，全面抽查为辅的方式进行。外窗渗漏治理专项效能监察小组通过对项目施工质量的检查，实测实量对外窗渗漏质量问题，进行监察。
八、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排
从3月份开始，11月份结束，分为实施准备、过程监控、绩效考核三个阶
段。
（一）实施准备阶段（3月1日至3月15日）。
1、采用调查问卷的形式对各系统进行调研，并组织召开效能监察立项工作专题会议，认真做好会议记录。将调研材料汇总成调研报告。
2、将调研得出的立项报领导审批，填写《效能监察立项表》，根据立项制定实施方案
3、成立效能监察工作小组，明确分工，并对项目实施人和工作小组成员进行培训。
（二）过程监控阶段（3月15日至11月25日）。 分三次对项目进行检查。
1、检查前下发效能监察通知，由工程部对高邑项目外窗渗漏进行自查，填写《管理活动监控记录》。效能监察工作小组成员按季检查工程部，填写《效能监察工作卡》，将效能监察检查形成书面汇报材料。
2、对发现的频发问题或比较严重的问题下发监察建议书，限期拿出整改方案，进行整改。
3、对落实整改情况进行复查，填写《效能监察复查表》。
4、参与大宗物资采购招标活动，进行过程监督。
（三）绩效考核阶段（11月25日至11月30日）。
按照评价标准对项目进行自评，评定出效能监察优秀成果奖及先进个人。
九、评价指标
（一）组织实施规范。
1、前期准备充分。
（1）选题立项依据充分。选题立项要采取不同形式组织项目调研，并上报领导批示；所选项目能够抓住影响企业发展的关键环节和风险点。
（2）施工方案完整。方案内容具体，监察点明确，方法得当，步骤合理，操作性强。
（3）检查组健全。效能监察工作小组要有一定技能的人员或专业人员参与，分工明确，责任落实。
2、操作实施到位。
（1）协调沟通充分。及时召开会议，与相关部门联系紧密，综合监察作用发挥良好。
（2）监督检查深入。发现问题准确，有查证记录，取证规范，查证资料齐全有效，事实清楚，分析透彻，项目监察报告详实，工作建议可行。
（3）整改落实到位。能针对问题提出综合监察建议或作出监察决定，并跟踪落实。
3、总结归档及时。
（1）项目总结认真。能全面客观地总结项目监察情况，找出不足，提出改进工作意见。
（2）立卷归档规范。按规定立卷归档，材料完整。
（二）经济效益突出。
经济效益突出是指经本单位财务部门认可的通过效能监察直接增加的经济效益显著。
1、避免经济损失，对安装质量严格把关，避免后期出现质量问题进行返修，增加经济支出。
2、监察现场材料量，避免造成材料浪费，增加成本。
（三）管理效益突出。
管理效益突出是指监察建议和监察决定得到执行，促进企业规范经营管理取得的成效显著。
1、执行力得到加强。经营管理者的偏差行为得到纠正，相关的规章制度得到有效执行。
2、相关制度得到完善。相关制度的废止、修订或创新等有明显进展。
3、内部控制得到加强。被查项目的管理缺陷得到弥补，业务流程得到改进。
4、风险防范能力提高。实行跟踪检查，整改措施得到落实，经营管理持续改进。
（四）反腐倡廉成效突出。
反腐倡廉成效突出是指通过效能监察发现和处理违规违纪行为，促进反腐倡廉建设的效果显著。
1、发现的违规违纪违法线索转入立案检查。
2、处理了违规违纪人员，或者依法将涉嫌违法人员移送了司法机关。
3、督促相关人员落实了应当承担的经济赔偿责任。
4、相关的反腐倡廉规定得到落实。
（五）社会效益突出。
社会效益突出是指通过专项效能监察工作的成功做法，维护了职工群众的合法权益，推进了效能监察工作水平的提升，社会效果显著。
1、纠正了损害职工群众合法权益的问题。
2、效能监察项目的成功做法被省国资委等有关部门或集团公司肯定，并在省属企业或集团公司范围内推广。
3、工作经验被国家或省(部)级、地市级、集团公司级新闻媒体宣传报道。
十、有关工作及要求
1、效能监察工作结束后，检查小组要进行工作总结，指出发现的问题及监察建议，形成书面汇报材料报效能监察小组领导。
2、效能监察工作总结结束后，监察小组应适时对整改建议的落实情况以及《效能监察建议书》的落实情况进行跟踪检查，督促相关人员认真落实监察建议。
3、被监察部门应对本次的效能监察工作予以重视，积极配合，认真查找在物资采购的各个环节存在的问题，并针对发现的问题及时认真地进行整改，以书面形式将整改措施报效能监察小组。
河北建工集团房地产公司
监察工程科 2017年4月19日
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