工资发放制度流程

工资发放制度

一、目的

本规程规范工资发放程序,确保员工能及时、如数、安全地领取工资。

二、职责

1.考勤专员负责每月员工考评及员工动态资料的编制。

2.财务部出纳员负责员工工资计算和《工资发放表》的编制。

3.副总经理负责《工资发放表》的审核。

4.总经理负责《工资发放表》的审批。

三、工作程序要点

1.员工每月工资的计算

a) 财务部负责每月25日发放上月工资,遇节假日顺延(春节除外)b) 公司考勤专员在每月4日前将员工考勤表送出纳。

c) 出纳员每月5日前根据考勤表、员工工资的计算系数计算员工上月工资,并编制《员工工资发放表》。

d) 员工工资的计算工式:

员工月工资=(底薪工资+岗位工资+全勤+补助)*当月出勤天数/当月全勤天数。

e) 出纳员必须在编制完毕的《员工工资发放表》的制表人栏签署姓名及日期并于每月10日前总经理审核。

3.离职员工工资的计算与发放

a) 离职员工凭审批手续完整的(员工离职表)到财务部结算工资。

b) 出纳员根据《员工离职表》、依照员工工资计算公式在一个工作日内计算该员工离职工资。

c) 员工离职工资经总经理审批后生效。

d) 职人员需提前1个月上交书面辞职申请书，并交由总经理，经总经理批准后方可办理离职手续。

e) 未办理离职手续,擅自离职的员工将扣发其未领工资。

4.工资资料的查阅及保管

a) 如员工对自己的工资存有疑问,原则上应在工资发放后的五日内持工资单到出纳员处查询。特殊原因不能及时查阅的,可在一个月内到财务部申请查阅。b) 员工只可以查阅自己的工资,不可以任何理由代他人查阅。

d) 公司员工可在财务部门领取本月员工工资明细（工资条）