6月份财政预算执行情况

2018年6月份财政预算执行情况

6月份，当月全市一般公共预算收入完成20.4亿元，同比下降4%；一般公共预算支出完成48亿元，同比增长22.4%。

6月份，累计全市一般公共预算收入完成111.4亿元，同比增长12.2％。从收入结构看，税收收入完成86.4亿元，同比增长19.9%，非税收入完成25亿元，同比下降8.1%。税收收入占一般公共预算收入的比重为77.6%。从征收部门看，国税部门地方级收入完成40.3亿元，同比增长34.8%，地税部门地方级收入完成48.9亿元，同比增长9.8%。一般公共预算支出完成212.9亿元，同比增长14.1%。

（一）财政收入增长较快，预算进度完成过半。上半年，全市各月的一般公共预算收入增速均保持在10%以上，1-6月份累计同比增长12.2%，列全省第4位。增幅比上月下降4.5个百分点，比全省平均高4.2个百分点。从纵向来看，全市上半年收入增速分别比2015年、2016年、2017年同期高7.2个、7.9个、4.3个百分点，为近年来同期最快水平。从单月收入来看，6月份当月完成20.4亿元，但由于上年单月基数较高完成21.3亿元，因此单月同比减少4%，累计增幅下降至12.2%。从收入进度来看，1-6月份累计完成年初预算的56.6%，超出时间进度6.6个百分点，实现了“时间过半、任务过半”，收入总量超年中过半任务（98.4亿元）13亿元，在一定程度上疏解了下半年的增收压力。预计下半年的收入增幅回有所回落，直到回归到7%的年初预算附近。

（二）收入结构有所改善，县级差距仍然较大。年初以来，各级着力落实新发展理念，推动供给侧结构性改革，一是带动了税收增长较快，1-6月份增幅达到19.9%，二是减负降费力度加大，非税收入同比下降8.1%，在支撑财政收入平稳增长的基础上，收入质量有所提高：1-6月份全市税收收入占一般公共预算收入的比重为77.6%，列全省第6位，较上月提高2个位次。较全省税收比重高3.3个百分点，分别比2015年、2016年、2017年同期高6.5个、2.3个、5.0个百分点，为近年来同期最高水平。从县市区来看，税收比重差距较大，有2个县（市、区）超过90%，分别是运河开发区（93.2%）和德城区（92.9%），6个县（市、区）介于70%-90%之间，5个县（市、区）低于70%，比重最高的运河开发区比最低的县高出了28.1个百分点。

（三）主体税种增长较快，地方税种增幅回落。1-6月份，全市主体税种累计完成49.2亿元，同比增长34.3%，高于上年同期36.5个百分点，高于全省增幅14个百分点。其中，增值税（含改征增值税及营业税）、企业所得税、个人所得税均实现较快增长，增幅分别为33.6%、31.8%、53.3%。1-6月份全市主体税种占全部税收的比重为57 %，比上年同期提高6.8个百分点，拉动财政收入增长12.7个百分点。1-6月份，全市地方税种累计完成37.2亿元，同比增长4.9%，增幅比上月下降3.9个百分点。其中，增收的主要有城市维护建设税、印花税、土地增值税、车船税、契税分别同比增长29.8%、19.0%、25.1%、20.7%、30.7%，减收的是房产税、城镇土地使用税、耕地占用税增幅分别为-4.1%、-8.7%、-61.1%。

（四）支出进度不断加快，保障水平进一步提升。今年全市各级各部门持续加强预算执行管理，强化预算约束、提高支付效率、统筹资金支持重点领域，支出总体上完成较好：1-6月份全市一般公共预算支出完成212.9亿元，同比增长14.1%，完成年初预算的进度为54.8%，快于时间进度4.8个百分点，快于上年同期1.9个百分点。从支出方向看，主要体现在“压一般”、“保重点”、“惠民生”，一是继续从严从紧控制一般性支出，上半年，全市一般公共服务类支出同比增长9.1%，低于全市平均支出增幅5个百分点。二是推进新旧动能转换，打好“三大攻坚战”，相关支出增长迅速，科技支出、节能环保支出、城乡社区支出分别增长17.5%、41.4%、27.9%，均高于全市支出平均增幅。三是兜牢民生底线，集中财力保障百姓切身利益，上半年，全市公共安全支出、教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出分别增长32.4%、8.1%、24.8%、22.4%、20.5%、84.4%。（国库科）

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《6月份财政预算执行情况.doc》

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