需求申请及采购流程

有关采购采购流程再次明确

一、需求申请发起

1、采购申请单，相关列表填写要求如下：

1.1、品名——所需物资的名称、规格型号

1.2、单位——物资标准计量单位

1.3、数量——此次采购所需数量

1.4、计划单价——此次需求申请计划单件商品单价

1.5、计划合计——此次需求申请计划花费总金额

1.6、上次采购日期——明确填写上次采买此类商品的采购日期（年、月、日）（若无可不填）

1.7、上次采购单价——明确填写上次采买此类商品的藏偶单价（若无可不填）

1.8、用途及品质要求——根据实际需要填写

2、采购申请单，其他项目填写要求如下：

2.1、申请部门——物资需求部门

2.2、申请人——制单人签字确认

2.3、时间——填写制单日期

2.4、部门经理——由部门负责人确认所需购买物资的必要性

2.5、总经理——由公司负责人确认是否同意购买商品

3、根据填写完整的采购申请单，在签批流程完成后，转采购进行采买

二、采买物资相关要求

1、采购部人员需求部门要求进行采买，采买物资需有如下环节：

1.1、货比三家——对所购买物资进行比价，在选择性价比最优商品进行采购，零星采购由采购部负责人进行审核，并转公司负责人确认

1.2、明确供应商资质——对供应商资质进行确认（零星采买可不进行此操作），一般包括：营业执照、银行开户许可、相关卫生检验证明等

1.3、确定供应商——已确定的供应商，由采购部提交货比三家及相关资质证明，由采购部负责人签字确认后，转公司负责人审批。

1.3、签订合同——我司购进原材料等物品要求签订合同，重点明确合同主要条款，包括：合同起止时间、所购物资项目品类，数量、单价、金额，明确票据种类、结算方式、运费承担、意外损失责任确认等双方权利

义务，

1.4、采购有关物资，根据供应商提供的销售出库单等有有效凭据办理入库手续。

1.5、根据实际入库情况，与供应商索要相关发票，凭发票办理结算手续。