仓库收货人员岗位职责
推荐第1篇：收货人员岗位职责
1.严格按收货程序接收供应商货物，负责保管所有的收退货资料及单据。2.配合电脑录入员查询商品数量。3.按条码规则在商品正确位置贴条形码。4.负责整理周转仓的货物，按划分的区域堆放货物。5.合理使用搬运工具及搬运工具的保养。6.负责收货区域的卫生清洁工作。7.指导或帮助供应商卸货。8.执行供应商的退货工作。9.指挥车辆停放,指导货物码放。10.防火、防盗工作,防止闲杂人员在收货区域随意进出。11.协助做好库存盘点工作。12.严格控制人为损耗,做到全员防损。
推荐第2篇：仓库人员岗位职责
质量管理人职责
一、全面负责企业的质量管理工作，对本单位使用全过程的质量管理工作进行监督、指导、协调，有效实施质量否决权。确保单位贯彻执行国家有关医疗器械质量管理的法律、法规和行政规章。
二、负责对供货企业质量审核。
三、负责开展对单位职工产品品质量管理方面的教育培训工作。
四、负责指导和监督医疗器械验收、保管、养护中的质量工作。
五、对不合格医疗器械进行控制性管理，负责不合格药品报损前的审核及报损、销毁药品处理的监督工作，做好不合格药品的相关记录。
六、负责种类质量记录、资料的收集存档工作，保证各项质量记录的完整性、准确性和可追溯性。
七、负责产品不良反应信息的处理及报告工作。
八、定期检查仓库的环境及人员卫生情况，组织员工定期接受健康检查。
一、严格按照法定现行质量标准和合同规定的质量条款对企业购入的医疗器械进行逐批验收，验收合格的准许入库，不合格的不得入库。
二、验收医疗器械质量应检查以下内容：
1、由生产企业质量检验机构签发的加盖本企业印章的医疗器械检验合格证；对于一次性使用无菌医疗器械，应向原生产企业索取按批次的检验报告书，加盖本企业红色印章，必要时，也可以抽样送检验部门检验。
2、重点验收产品的标识，外观质量和包装质量是否符合相关标准的规定。对验收合格品填写入库验收记录，与保管员办理接交手续；对于不合格品填写拒收通知单，经质量科审核后，放入不合格区。规范填写验收记录，内容真实可靠，项目齐全，签字负责，按规定保存、备查。
3、加盖供货企业红色公章的医疗器械经营企业许可证的复印件及营业执照复印件，加盖企业公章和企业法定代表人印章或签字的销售人员的委托授权书原件。
三、对顾客退回的医疗器械产品，进行核实性验收，首先查阅销售记录，核对原销售产品的生产批号、注册号、数量等是否与进货及记录相符，单独存放在退货区内，经验证合格后，方可放入合格区内。
四、验收中发现质量变化情况，及时填写质量信息反馈单，提供给质管科，便于统计分析。不断学习专业知识，提高业务水平。
五、必须购进经过注册、有合格证明的医疗器械产品，收集并保存所经营产品的注册证、备案表的复印件及相关国家标准、行业标准的有效版本。同时做好购进记录（记录内容见附表
一），记录保存至产品有效期满后二年备查。
六、对购进进口产品，应有中文标识及产品说明书，并经国家食品药品监督管理局批准的合法证明文件(注册证)。购进首次进口的医疗器械，应该向国家食品药品监督管理局提供该产品的说明书、质量标准、检验方法等有关资料和样品以及出口国(地区)批准生产销售及证明 文件，经审批注册，领取进口注册证书后向海关申请办理进口手续。
七、不得从无医疗器械生产许可证或者无医疗器械经营许可证的企业购进医疗器械。
八、不得购进未经注册、无合格证明、过期、失效或者淘汰的医疗器械及国家食品药品监督管理部门禁止使用的医疗器械。
九、购进医疗器械必须有合法的原始票据、凭证和购进记录，认真填写购进医疗器械记录，做到票、帐、物相符。业务、财物、储运三帐相符。
十、购进医疗器械各种原始票据、凭证、合同、协议书、记录等必须建立档案，妥善保存三年以上。
十一、采购部负责医疗器械的购进工作。
一、在质量管理人领导下，负责做好仓储全面工作。
二、按照质量管理人工作安排，全面完成工作任务，并具体实施、检查、考核和总结。
三、日常工作要深入实际，不断提高工作效率和质量。
四、检查、分析、总结当月工作情况，并将情况及时上报质量管理人。
五、负责做好仓储劳动纪律和安全生产管理工作。
六、负责做好与其它部门之间工作的协调、配合。树立全局观念，保证公司各项工作同步进行。
七、严格执行仓储工作的管理规范和物资存放规定。认真完成本职工作。
八、完成质量管理人交办的其它工作。
九、负责所在仓库的清洁卫生工作。
维修养护、售后人员职责
一、坚持“质量第一”的原则，在质量负责人的指导下，具体负责仓库医疗器械的养护和质量检查工作。
二、负责对仓库医疗器械定期进行循环质量检查，并做好检查记录。
三、做好仓库温湿度监测管理工作，每日上、下午定时各一次对库房温湿度作记录。
四、根据气候环境变化，对医疗器械产品作出相应的养护措施。
五、正确使用养护、计量设备，并负责对仪器设备的管理、维护工作，建立仪器设备管理档案，定期检查保养。
推荐第3篇：仓库人员岗位职责
仓库人员岗位职责
仓库管理员职责与要求
1.对到货货品的数量、质量、包装进行验收，2小时内入库，如发现到货产品与订货单不符，库管在半小时内反映给相关采购人员，采取相应措施及时改正；2.
将规格不规范赠品，货品进行贴码，维护条码，便于验货出库（贴码产品包括：赠品、外采大礼、外采大日期、要区分厂家跟外采货的货品等没有条码货物）； 3.对于出库产品把好复核关，库管必须严格按照公司制度凭票发货，半小时内完成出库拿货流程；对库存盘点负责，月底盘点差异找问题，以免造成账实不符； 4. 库房货品根据产品性质和仓储条件，合理堆码，妥善苫垫；保证货品在仓库全年无事故，货品随机抽检，若抽检不合格地方及时整改；
5.
货品日期实时更新，全仓日期必须半个月更新传至钉盘；类别标识清晰，并严格按先进先出原则出库，因货品下架原因，造成退货在库时间不得超过2个月； 6.
退件实时验收，问题退件需半小时之内配合售后给予快递明确回复；因客户原因影响二次销售退件及时反馈给客服、售后，减少我司损失；
7.残次货品在库时间不得超过6个月以上，大日期货品、退回大礼1周提醒一次，避免积压造成损失，这三类货品1个月内未处理一件告知相关负责人处理；8.
按照相关部门要求，对货品摆放，仓储环境消防通道，设施设备进行规整，挡鼠板摆放有序，保持仓内环境卫生，随时迎接有关部门检查，发现问题及时更正；
9.监督每天快递揽件，做好交接单，实时登记，以便核对无物流信息包裹；10.定期（一月一次）进行仓储规划规范性学习，提高自身职业素养；配合其他部门临时需求（拍照，看日期半小时之内回复解决）； 11.接受并完成上级交代的其他工作任务。
审核员职责与要求
1.
订单审核准确、无遗漏，确保减少审核错误率； 2.与客服具备良好的沟通、应变能力，针对疑难问题及时回复，核查问题原因，解决问题，客服回复时间不得超过10分钟；
3.了解各自店铺活动内容，及时发现备注问题订单，对于新货品入库钱与运营做好提前沟通，提前沟通设置系统；
4.核实当日4点前订单有无漏打印、漏点发货情况，4点前订单必须当天发出，发现漏发及时告知相关店铺，以便客服应变用户询问；
5.各店铺审核负责各品牌库存监督，配合库管月底盘点，以便库存准确；6.做好月底两个仓库盘点，对于库存差异找出原因，做好仓库报表统计，如实记录差异原因；
7.接受并完成上级交代的其他工作任务。
配货、验货职责与要求
1.所发货品及赠品准确无误，对于错、漏发，错、漏扫，错、漏封寻找原因，要求记录，以便核对库存；
2.当日下午四点前付款订单必须完成发货，因特殊情况未发出的告知相关负责人原因；3.配货准确配货，放置整齐；扫码有序；打包快速平整美观，不乱缠胶带，有节约意识，随机抽检，不合理责令改正；
4.对于易碎、易变性货品气泡袋填充充分，有效保护货品，小赠品按规定赠送，无漏放客户收到货物不相符的问题出现
5.每天做好预包装数量；验货区域备足材料；耗材每天登记数量，打包区纸箱充足；避免断货影响工作进度；
6.做好配货区域小赠品、卡片摆放整洁；验货区条码及时更新；打包区域干净整齐；抽检未按规定及时整改
7.接受并完成上级交代的其他工作任务。
采购员职责与要求
1.小礼品货比三家，寻求市场最优价，节约成本，采购合理，及时补充库存（小赠品未断过货）；
2.赠品采购价格合理，根据市场需求实用多样，特定节日寻求特色赠品；库存精准，避免货过多积压；
3.采购的赠品包装尽量规格规范，合理利用货品包装箱，无需拆单、贴码节约成本；
4.官方活动提前15天沟通，大型活动提前1个月沟通，避免压货、断货；5.对于特定制货品积压及时清理，以免浪费，在库时间不得超过2个月；
6.做好线下出库登记；云仓到货单给出后入库时间不得超过半小时；登记好调、借货登记（云仓调货，其他家借货），配合财务其他账单； 7.接受并完成上级交代的其他工作任务。
推荐第4篇：仓库人员岗位职责
仓库主管岗位职责
1、与客户单位联系，传达发货及生产信息，协调生产计划安排，解决进出货过程中发生的问题，监督好车间成品的流程，及时确认成品入库和出货数量，并登入《成品库存报表》、《出货日报表》和《订单跟踪表》。
2、
3、生产进度的跟踪与核对。
定期对仓库物料进行盘点，合理安排、利用仓库空间，做到帐、物、卡一致，准确无误。
4、
5、
6、负责対帐工作及其它文职类工作。紧急产品的生产跟踪，使得能顺利出货。
生产现场各种成品每筐参考数量、每筐净重、产品单重等数据的定期更新，电子称的定期校对。
7、
8、
管理好仓库下属人员。 服从其它工作指令。
仓库理货员岗位职责
1、负责车间成品数量的清点、核对，要求认真、仔细、准确。
2、检查操作工已整齐码放的产品数量是否准确，标签是否填写正确（要求标签只贴一面、填写完整，并与实物相符），包括是否检验过。核对过的产品，必须签字。
3、不便整齐码放的产品，及时用电子称清点数量，并按《成型作业指导书》上规定要求包装、标识，成品堆放要整齐、做好场地清理。
4、《生产进度汇总表》的及时填写，每班清理干净，杜绝有超单生产或少单生产，白班、夜班生产产品分开填写，做到数量正确。
5、已检验合格的成品及时填写《入库单》。
6、及时清理产品：如换料、换模具（不同材料同型号产品，在标签上注明材料），合理的堆放产品，做好区分。
7、入库产品注意做好防尘工作（一楼的），产品要摆放整齐有序。
8、生产现场所需的用具，如托盘，及时转移调换；电子称（下班后关掉、充电器充电后收回）、封口机及时归位。
9、大车发货时，作为跟车人员，在货物装车时根据《送货单》做好出货型号、数量的核对工作，防止错装、错发。
10、跟车回来后，及时卸下空筐或空纸箱，将空筐搬运至车间内棚内合适区域，空筐要求摆放整齐有序，并将套有袋子与无袋子的筐子分开摆放，必要时放到二楼仓库（指一楼放不下时）；空纸箱搬到楼梯下大小分开、堆放整齐。
11、因产品防尘工作未做好造成返工，或在搬运过程中产品倒翻造成返工，由责任人承担因此造成的损失。
12、有原料到货时，负责将原料从车上卸下，在托盘上堆放整齐。
13、服从其它工作指令。
仓库发货员岗位职责
1、负责所有货物的收发工作：原材料的清点签收，其它如嵌件、纸箱、衬板、尼龙袋等；成品装车发货。
2、做好待发货区成品的防尘工作，货发完后及时清理现场。
3、紧急产品的生产跟踪。
4、及时、准确填写《送货单》，确保《送货单》上数量、箱数与实物相符。
5、负责二楼仓库，库存数的清点和核对、配合盘点工作。
6、严格做好二楼的防尘工作及待发区的防尘工作。
7、注意产品的摆放，做到摆放合理、标识清楚。
8、严格做到先做先发。必要时产品要发得彻底，清理彻底（如修模前的产品等）。
9、负责货梯的使用、维护，货梯开关1.5米内禁止堆放东西，要求货梯用后随手关闭货梯门。
10、负责不良品的收发与补回。客户退货时，根据《退货单》核对退货产品型号、数量，及时将退货放到专门区域，并及时发出《退货/滞留产品处理单》交相关人员会签。得到处理意见后，对退货做好标识，将处理单转交粉料工保存。滞留产品需处理时，也须填写《退货/滞留产品处理单》，处理流程同上。
11、特别对于大批量退货：必须仔细核对数量，确保数量正确，核对好后签名确认。
12、特殊订单用包装材料：做好发放记录，由操作工签名领用。暂时不用时，操作工须及时退回仓库，仓库人员作登记。胶带、嵌件等物料要有领用记录，夜班所需物料上班前提前领好，仓库可上锁。
14、因产品防尘工作未做好造成返工，或在搬运过程中产品倒翻造成返工，由责任人承担因此造成的损失。
15、有原料到货时，负责将原料从车上卸下，在托盘上堆放整齐。
16、服从其它工作指令。
推荐第5篇：仓库收货制度
收货制度
第一条 收货原则
(一)搬运工卸货原则：搬运工应听从收货员的安排，车停在指定位置卸货，货车不得将车停到库内进行装卸车；搬运工卸货时应注意： ①搬运工不能将商品直接卸在地面上，必须将商品卸在托板上，并将卸好的商品拉到指定位置、摆放整齐
②注意商品的安全性，搬运工卸货时应做到“三不超”： 不超重（不超过
1000KG）、不超高（不超过1.3M）、不超宽（四周最多不能超过托板2CM）。 ③搬运工卸货应遵循同种商品集中摆放的原则。
④对单品量大的商品，搬运工应将商品交叉堆码，防止商品倒塌，对在码放 过程中容易倒塌的商品，应用绑带或打包膜对商品进行打包。
（二）见单收货原则：所有供应商送货必须带送货单，
送货单，要求字迹清晰，要有条码、名称、单位、单价、合计金额.
（四）收货区验收原则：所有商品应在进货暂存区验收，未验收的商品未经同意不允许放到库区，原则库区的商品都视为我公司商品，库区的商品不得随意拖走。
（五）严格按订单收货原则：收货员不能随意收取超订单商品（赠品除外），确有特殊原因的请示上级给出处理意见。第三条 收货要求
（一） 商品资料核对：收货员验收时，需要对商品条码、商品名称、净含量、商品规格等内容与单上显示的的相关内容进行一一核对。不对不能验收。
（二） 产日期检查： ① 商品的日期要求不能超过商品生产日期之后的1/5保质期，如因为促销、特价或供应商保证退货等原因需要送货的，供应商应向采购部提出申请，采购经理同意并发邮件到仓库经理邮箱，经仓库经理确认后方可收货。
（三） 商品数量的清点：数量当面与送货员清点. 批量送货，收货员抽样时必须从不同堆垛、不同层面、不同方向亲自抽取样品，严禁由供应商代为取样。整件商品按十比三的比列抽查数量。
（四） 质量的检查及外包装的要求：必须符合小分类收货暂行标准，不合求的商品不得验收入库，外包装损坏或无原包装的不予验收。
第三条
处罚及责任：收货人员必须具有高度的责任心，上岗以后必须全神贯注，不得马虎敷衍，防止出错。
（一） 验收错误，损失追不回的由当事责任人按进价赔偿。
（二） 不按收货流程操作的，处罚责任人10元/次。
（三） 验收了不合符合收货标准的，处罚责任人5元/个单品。第四条
具体有关细则由仓库部负责解释。
推荐第6篇：收货仓库总结
收货仓库工作总结与计划
2017年不知不觉在指尖慢慢逝去，2018年迎面而来，回想过去，面对眼前，展望未来，有进步的喜悦，亦有工作中失误的愧疚。即将过去的一年，是我们收货仓库整个部门全体齐心协力，奋力开拓的一年，更是收货仓库成员接收挑战逐步成长的一年。从教训中得出经验，为以后的工作做好更充分的准备，现将收货仓库工作情况、经验、不足和明年工作计划做以下总结：
收货仓库2017年1-11月份业务共发生18976笔（含直拨），其中入库6233笔，出库12743笔。
财务部仓库2017年1-11月份各部门报损业务共发生36笔，按名称汇总如下：xx
一、工作主要内容总结
1、收货仓库2017年员工流动率比往年较大，三进三出，我们加强员工的自身学习，提出一些工作中的不足之处，针对性改善，努力学习，积极与各部门沟通，积极参加组织的相关培训，提高专业和技能。通过财务总监开例会和日常要求，员工状态和工作作风有明显的提高，组织员工学习培训，对部门发生的问题及时改进，杜绝错误的重复发生，强化管理，细化工作，责任到人，保证工作质量，提高工作效率。
2、收货仓库属于后台部门，工作是服务性的工作，只有后台部门服务好了前台部门，前台部门才会更好的为顾客提供优质的服务，正因为如此，我们的工作也应该更完善，以xx经营为中心来为xx经营提供更快捷、优质、高效的服务。
3、严格执行xx收货及仓库保管制度，防止收发差错出现。入库及时登帐，手续检验不符要求不准入库；出库时手续不全不发货，特殊情况须经xx领导签批。做到以xx利益为重，爱护xx财产，不监守自盗。
4、合理安排物资在仓库内的存放，按照品类、规格、用途、物料属性等分区摆放，保持仓库整洁，真正掌握物资的进、销、存的工作流程，做到日清月结。
5、每月定期底负责对仓库进行盘点，做到账物相符，定期对仓库进行清洁工作，对仓库食品进行保质期和安全检查，食品的质量责任重大，因此特别要放在工作的重中之重，对食品在入库之前，必须进行检查，保证食品名称、规格与质量与以往一致。一旦有变，须经过相关主管认可后方能入库。对长期放置的食品，要注意检查生产日期，临过期产品通知使用部门提前消化或通知供货商换货。对于一些易潮易霉的食品，在保持仓库干燥的同时，尽量采取一些防潮措施。
二、不足之处
1、对一些库存物品还需要进一步的熟悉，特别是物料用品的领用、备货情况的熟悉程度还有待进一步的加深。
2、客房一次性用品仓问题
客用一次性用品仓主要是主要是客房的易耗品及清洁用品，部分易耗品呆滞堆积过高、过满，而且一些物品都在纸箱中存放，导致一些纸箱变形，垮塌。这还需要与客房部人员进行进一步的沟通，将呆滞库存消化。
3、保证库房物品的充足和稳定
为xx一线良好的运行，对仓库中所有的物品，均力求做到库有存货，领有可领。对于较常领用的物品，都要保证不低于一个月的库存量，特别米面油等频繁领用物品，更要始终保证半个月的库存量；对于一些较少领取的物品，要留够最低库存量。
三、2018年的工作计划与目标
收货仓库在现实情况中不断的改善是离不开各位领导的悉心关怀和指导及各位同事的大力支持和配合，在工作中有很多问题发生，我们必须做到善于发现问题、把握问题，并在第一时间解决问题，来提升自身的业务能力和收货仓库的整体水平，2018年，是全新的一年，我们将始终坚持优质高效，真诚热情的工作态度，为xx发展前景尽自己的绵薄之力，祝xx生意蒸蒸日上，红红火火！
2017年12月6日
财务部收货仓库
推荐第7篇：仓库收货制度
通知
为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：
1、依订单收货:仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。
2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。相核不符者拒收。相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。 仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。
3、收货专人专责:收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。
4、坚持单随物走、单实一致:收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。按采购单上的计量单位点收数量（或称重），收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。
5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生
产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。
以上请管理部、仓管部及供应商配合！特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。
XX有限公司
2013.02.02
推荐第8篇：仓库人员岗位职责1.0
仓库人员岗位职责
仓储主管岗位职责:
1.负责安排仓库工作人员的日常工作，保证物资进、出库工作有序、准确、准时的进行。
2.合理安排货位，做到物资码放合规、整齐、便于操作，确保库容量得到充分利用。
3.提升仓库管理水平，确保遇到突发问题（或困难）时能及时、顺利地解决。
4.提高仓库各项资源的利用率，降低单位成本。
5.汲取工作经验，优化各项操作流程及工具管理办法，完善仓库管理工作。
6.定期与财务部门对账。
7.对下属职工进行岗位知识培训，营造良好的团队氛围。
库管员工岗位职责：
1.对物资的保管和收发负有主要责任，严格审查各部门物资领用计划表，核对库存并将缺口物资上报仓储主管。
2.严格执行物资管理制度，加强库存物资的管理和查验；严格落实防火、防盗、防蛀、防霉烂等安全措施及卫生措施，确保库存物资的完好无损；物资存放做到有条理，美观大方。
3.收货时需认真核对采购单的内容和数量，无误后方可办理验收手续。办理验收手续后，应及时通知有关部门取货。
4.定期核对仓储物资是否账、物一致。
5.管理好企业生产物资，严格执行物资的收、发、存、报损等手续，做到日清月结，每月xx日上报物资盈亏情况。
6.协助采购部门跟踪和催收应入库物资。
7.做好工具、仪器的保管和借用工作。
推荐第9篇：仓库人员的岗位职责
BHR仓库各岗位职责
一、仓库文员—游成林
1.负责入库产品检查验收，核对所有入库产品的规格、数量与到货清单是否相符。要及时入帐，准确登记。帐目要做到日清月结，分类清楚。
2.负责所有出库单据接收与产品复核工作，确保出库产品与出库单的型号、数量一致。
3.负责出、入库单据的核对，整理及归档。妥善保管好原始凭证，单据以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出仓库。
4.负责与业务支持沟通联系，处理相关支持性服务事务。5.负责仓库办公区的5S管理，保持办公区的干净整洁、条理有序。 6.协助完成仓库主管交付的其他工作事项。
二、仓库管理员—杨本亮、尹鹏
1.负责产品的接收、码放、保管、拣货、包装、出货等一系列出入库操作和在库保管工作；保证所有产品帐、卡、物相符。
2.负责所辖区域严格按照部门标准进行管理。要求各类产品摆放整齐，数目清晰，便于发放。
3.负责所辖区域的5S管理，做到库容整洁、无垃圾、无杂物、卫生规格化等。
4.负责仓库的日常安全管理工作，对各类产品的安全、防火和防盗负有直接责任。及时报告破损情况。
5.负责仓库的设施设备日常保养、点检记录等工作。
6.协助完成仓库主管交付的其他工作事项。
三、发货员—董义军
1.负责发货前的产品与送货单据的检查。
2.负责日常市内及近郊提送货事宜。
3.负责服务部大修件提送货事宜，确保货物安全送达。
4.负责仓库日常耗材的采买和木箱定制事宜。
5.负责仓库机动车辆、设备年检、维修、保养事宜。
6.负责所辖事务的单据文件管理和报表定期递交事宜。
7.协助完成仓库主管交付的其他工作事项。
四、物流专员—刘伟
1、严格执行公司规定的货运制度，组织、安排有关货物提送、发运等活动。
2、检查发货过程中货物丢失及损坏情况，并进行问题处理。
3、全面负责从货物接收并发货到客户签收的过程控制、货运信息及发货单证管理等工作。
4、评价及选择货运方案和最低成本，并提出运输工具及方法的建议。
5、负责跟踪货物运输状况，确保货物按时到达。及时更新物流跟踪表，保证出货装运及其包装符合客户的要求。
6、积极配合部门内其他岗位工作，并与各部们积极合作，提高配送运作水平和管理水平。
7、全面负责第三方物流公司、快递公司、保险公司和客户的沟通、
谈判和关系维护及考评并及时为货物购买保险。
8、完成上级领导安排的其他临时性的任务。
推荐第10篇：仓库守卫人员岗位职责
仓库守卫人员岗位职责
1、坚守岗位。保证仓库外全天有人值守，严禁脱岗。严防
爆炸物品丢失、被盗或库房被破坏；
2、保证库房监控室24小时有人值守，并做好一切防范工作，
严禁脱岗，有事需先向单位领导请假；
3、对外来提货人员验收出门证，对外来送货及检查人员进
行登记，并告知外来人员进入库区的注意事项；
4、加强对进入库区的人员、车辆的安全监督；
5、管理好库区内用于护库的狗，按照要求进行饲养，做到
库区内犬防、人防、技防的相互结合；
6、恪尽职守，值晚班人员必须不定时对库区周围情况进行
巡视，发现异常情况及时报告，确保库区安全；
7、仓库日常工作必须服从安排，严格请、销假制度，有事
请假必须报请单位同意，不得擅离职守。
第11篇：收货主管岗位职责
收货主管岗位职责
岗位职责：
1． 负责正确收货程序的执行、退货/换货程序的执行，确保每一单位收/退货正确无误；
2． 负责维持收货口正确的收货程序，与供应商保持良好的合作关系；
3． 负责调配收货员的各个岗位的收货工作；
4． 严把商品质量关，特别是生鲜品的收货，必须按公司的规范执行质检程序；
5． 检验地磅是否准确；
6． 负责所有叉车司机的培训管理和各种电动、手动叉车的保管使用；
7． 负责对收货周转仓库的管理，确保所有商品的码放安全，收货、退货区域的清楚划分；
8． 保持诚实作风，严格遵守公司有关接受供应商赠品的规定；
9． 负责所有本部门员工的培训、评估、升迁等工作；
10． 负责归档管理所有的收退货资料及单据；
11． 负责所有收货口门控的管理；
12． 负责本部门区域内的清洁卫生、安全消防、安全作业，避免工伤事故和商品损坏事故的发生；
13． 负责与其他部门的协调工作，包括电脑中心办公室、生鲜部门、精品部门、客服部门、家电部门等；
14． 协同配合安全员的检查工作；
15． 协助进行年度大盘点。
主要工作：
1． 支持晨会，阅读工作日志，传达公司的政策和解决工作中的问题；
2． 接受供应商、楼面、财务的查单，签发收货凭证给供应商；
3． 协同安全部人员控制人员的进出，执行货物的收退程序；
4． 检查地磅是否正确无误；
5． 严格执行扫描程序收货，对无条形码的商品，必须在收货部区域内粘贴完毕才可以收货，收货部有职责指导供应商正确地粘贴条形码；
6． 严格执行质量检查程序，对商品的品质、保质期等进行检查；
7． 加强与楼面营运部门的沟通合作，保障所收的货物及时运送到楼面；
8． 检查退货办公室的情况，统计今日的报损金额；
9． 管理周转库，保证仓库货物的合理摆放和安全码放；
10． 负责收货用具的正常维护和报修保养；
11． 档案管理整齐、有序、完整，便于查档；
12． 当天必须完成核对收货报表的工作，解决遗留问题不能超过两天；
13． 负责本部门员工的培训工作，包括员工业绩考核、评估、升迁等；
14． 保障所有收货区域，包括办公区、收货区、周转仓干净整洁，负责本部门员工的安全操作和预防工伤的发生。
辅助工作：
1． 协助做好顾客服务工作；
2． 协助做好安全防火、防盗工作；
3． 进行月度营运标准的检查；
4． 审批各种假单、申购单、考勤表等；
5． 处理突发事件；
6． 月度优秀员工的评选。
第12篇：雀巢仓库收货作业指导
雀巢仓库收货作业指导
仓库布局根据所属工厂和产品类别进行划分，具体参见《仓库布局平面图》。
一． 雀巢人员给出次日各工厂到货计划和预计发货情况，保管员主管结合库存情况和收发计划，合理安排到货存放仓位，通知次日收货保管员。
二． 保管员主管需要安排搬运工提前调整仓位，预留存放区域。对同一规划区域内的调整，不需要填写《仓位调整表》；反之，则需由保管员主管填写调整表，交雀巢人员在系统中调整。
三． 保管员主管根据计划准备好工具（如确定是否有足够的托盘），按照“先出后进”的原则安排收货。对于预收产品的到货则优先考虑收货，并将预收的数量直接放在备货区，以保证正常出货。
四． 保管员向司机索取送货单，填写到货清单及时给雀巢人员，并核对到货是否与计划一致。对于集装箱或车皮到货，需要检查封签是否完好，如有异常，及时通知承运司机或仓库监卸人员。
五． 保管员将送货单与放行通知核对以确定放行状况（送货单上盖有红色“UNRELEASED未放行”或“AWAITTING RELEASE等待放行”印章的是未放行产品），并明确地告知搬运工以引起注意。安排搬运工将货物放在指定的仓位。注意搬运工的卸货质量是否符合操作规范。
六． 搬运工按照操作规范和堆码标准卸货。密切注意品种，效期和批号的区分，切不可混码混批。保管员对于卸货时发现的不合理堆码必须立即指出并监督搬运工改正。对到货时发现的缺陷产品，应及时分离。
七． 保管员确定缺陷产品的数量，通知司机或运输代理处理。保管员填写《缺陷产品出库清单》（目前暂时由SPT提货单代替），由司机或运输代理签字确认后方可出库。将《出库清单》连同收货入仓单蓝联交给交坏货库保管员进行登记。
八． 保管员在收货时特别注意实际到货状况是否与送货单一致，将差异在收货入仓单上详细列明。
九． 保管员按照实际到货情况填写收货入仓单，入仓单上的各项数据需填写完整（日期、来货工厂、车号或封号、送货单号、货号、名称、规格、数量、效期、仓位和司机签名）。确认无误后由两位保管员签字复核，不得由他人代签。 十． 保管员在核对完各项数据后，及时将单据传递给雀巢人员。
第13篇：厨房仓库收货的管理制度
厨房仓库收货的管理制度
（一）厨房采购任何物品，必须经厨房经理验收（经理或保管休假时由餐饮楼面管理员代替），并填制入库单一式三联，经厨房经理、仓库保管签字（仓库一份，供应商一份，成本控制入帐一份）。
（二）收货时在验收货物时，必须按照已批准的“请购单”上的数量、质量要求验收货物，对于质量达不到要求，或临近有效期，或无批号等不予收货。
（三）厨房需要采购的干货、进口食品，行政总厨协同收货人进行验收，质量方面由行政总厨严格把关。
（四）当货物采购回来，供应商将货品送到，收货人需即刻通知申购部门来领取并验收物品质量是否符合要求，并签名确认。
（五）收货时要将所有货物填写台账，以便备查。
（六）仓库平时会有一份当期所有商品的执行价。填制收货报告时，参照采购申请单，每日采购申请单上采购人填制的价格与采购人员提供的发票进行核对，不能超过执行价，特殊情况必须由财务批准后，方能收货。
（七）请购物品必须是部门提前申请，采购需在市场上调查三家供应商。
（八）作好以上审查后，按下列程序办理收货手续：
1、直接入仓库，由厨房经理与库管员共同验收数量、质量、按要求开具收货报告单，并共同签字确认货已入库。
2、直拨其它部门使用的，由该部门与收货员共同检查、验收、开入库单并签字确认。
3、对于常用货品收货员及库管员要能够掌握物品的质量，不明确时请求财务副总。
有下列情形者，仓库不予收货，如收货所造成的损失由收货人承担：
（１）“请购单”手续不完备，或无“请购单”的。（无经理签字批准的）
（２）与请购单的数量、质量、规格、品名不符而使部门同意接收的。
（３）对价格未得到正式批复的。
（４）无法确定质量而使用部门又不验收的。
（５）假冒的、残次的、伪劣产品的。
第14篇：物流仓库收货组工作流程
收货上架组
1， 收货员收到厂家送货后，首先检查与开发生产通知送货内容是否一致，再检查厂家
有无质检单，送货单上有无采购单号，通知仓库货架负责人找出该厂家货品摆放仓位后，安排厂家卸货
2， 收货员同厂家送货员一起清点，核对送货实物与送货单数据是否一致，并抽检30％
货品是否有外贴贴纸，若有相关问题，立即给予厂家按收货流程处理（少一罚十）。
（1） 供应商没有现场清点数量的，只能签收件数，注明：暂收XX件，数量待点。
（2） 上架时实际数量与送货单不符时，立即与供应商联系确认，最长不能超过24小时。
3， 安排清点同时，收货员与货架负责人确认好安排的货架仓位，以同数量堆码，开始
将货品上架；清点完成后，按实际数量签收工厂《送货单》，写好库存卡，黑板，然后交予进仓文员打《入库单》，并带回广州（交广州物流仓储王勇转交厂家）。
4， 文员将送货单入库完成后，收货员在入库文员手中拿到两联入库单，交一份给货架
负责人确认，复核数量，并检查丽晶数是否有误；若有差异，报上架组管理确认，并由上架组长为直接责任人填写《过失确认单》。
1、广州仓转东莞仓货品，视同供应商，按照上述流程执行，收货清点后，签收《送货单》
直接回传广州仓主管。
以上是厂家来货上架组工作流程。
第15篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责
第一章总则
部门职责：负责公司所有产品、原材料的整理归纳，数据统计库存更新，出入库验收等等； 部门名称：仓管部门； 直接上级：供销部；
服务对象：公司所有部门及人员和实体客户；
管理权限：受总经理委托，供销部管辖，行使对公司产品及原材料的入库、出库验收管理，产品原材料摆放标示，承担执行公司规章制度、管理制度、工作指令的义务；
管理职能：负责公司产品、原材料的库存实时更新，出入库验收的管理和实施的专职管理部门，对所承担的工作负责；
第二章 工作概要
1、严格执行入库手续，物料或产品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。存货入库后应及时入账，准确登记；
2、入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素。并设物料卡，标识清楚；
3、领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料；
4、成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货；
5、车间领用物料或成品发货后应及时登记，做好出库验收；
6、仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账目、票据一致为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作；
7、随时了解仓库的储备情况，有无库存不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报；
8、定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理；
9、做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。
10、严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作；
11、仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从；
12、仓管人员要妥善保管好原始凭证，账目表以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外；
13、仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任；
14、仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认；
第16篇：仓库岗位职责
仓库岗位职责简述
一、仓库主管助理
1、监督合作方卸货和发货，发现问题及时协调（郭进）。
2、若发现合作方对我库操作流程不正确及时协调。
3、协调好仓库、合作方以及客户（上海钢银电子商务有限公司）三方的关系。
4、检查到货物资是否影响销售标准。
5、每日巡库时，检查库区是否多出物资或物资错放库区。
6、每日核查库存是否一致，若发现问题及时解决。
7、每月底与客服部（葛涛）核对物资库存表，发现问题及时解决并上报至主管。
8、由于本库为室外库，每日巡库时发现物资外观氧化严重应及时反馈总公司（李海清）并告知客户（上海钢银电子商务有限公司）。
9、监督仓库单证员严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》，
10、严格审核单证员系统录入单据，发现漏字、错字以及手续单据不全及时处理。
11、每月考核单证员的工作绩效。
12、每七个工作日将款项汇于公司账户并把客户（提货方）发票信息收据联（第三联）寄于总公司财务部。
13、每七个工作日将库存信息告知上海钢银电子商务有限公司销售部（谢经理）。
13、严格执行仓库发货流程。
14、降低办公室用品的损耗。
15、每月合理预报办公用品。
16、看管好办公区域办公物资。
17、熟悉各岗位操作流程.
18、辅助各岗位员工操作流程。
19、完成领导其他安排的事项。
二、单证员（入库）
1、收到入库通知单检查数据是否清晰，若不清晰及时告知主管助理。
2、物资到货时，监督合作方操作是否正确（规格投放不统
一、严重违反先进先出原则、）若发现合作方卸货时发现物资损坏拍照取证并及时告知主管助理。
3、仔细核实合作方客服部（葛涛）开具的入库单，不清晰、输录信息等问题拒以签字。
4、核实单据（质量保证书、发货明细、入库通知单、入库单等）是否完整。
5、单据的漏少及时告知主管助理并索取单据。
6、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程》。
7、单据齐全后方可录入系统，仔细核对发现错误及时改正。
8、录入单据要及时。
9、单据录入完成，做好归档工作。
10、制作入库台账，发至主管助理处汇总。
11、录入完系统后，制作入库检验单发至公司总部（宴鹏）
12、熟悉各岗位发货流程。
13、完成其他领导安排的事项。
三、单证员（出库）
1、检查单据手续是否齐全，
2、核实提货方司机的三证（身份证、驾驶证、行驶证）是否一致，若发现问题停止操作。
3、提货方司机三证一致，各复印一份归档。
4、主动把物资质量保证出原件复印一份交予（提货方司机）。
5、核实单据上的信息与系统信息、实发信息是否一致，发现问题应停止发货并告知主管助理。
6、确认提货通知单信息，并核实与系统信息是否一致，若发现问题告知主管助理并停止操作。
7、仔细录入单据，发现问题及时改正。
8、手续齐全后，告知收费员相应的费用。
9、待费用收取完后，与提货方司机一同去现场发货。
10、监督合作方装货时操作是否正确，若发现问题告知合作方现场发货负责人（郭进）
11、若发货同时现场物资出现损坏现象应予以拍照取证，并告知主管助理。
12、制作出库台账，发送至主管助理汇总。
13、待发货完毕后次日到出口岗亭处取前日的第五联，并检查单据上各经办人签字是否齐全，若发现问题及时告知仓库主管。
14、单据（第五联）收回后、录入系统实体操作并将出库单据整理归档。
15、严格执行先进先出的原则。
16、熟悉各岗位操作流程。
17、完成领导安排的其他工作。
四、单证员（收费）
1、严格执行《我的钢铁网（徽商）库出入库流程。
2、待手续齐全后，按照正确流程收取相应的出库费，若提货时发生在节假日及周末每吨加收5元加班费。
3、收取费用时“四舍五入”取整数。（严禁与提货方司机发生争执，灵活收费）
4、收费过程中若出现其他问题，及时告知主管助理。
5、若收取假票自行承担后果。
6、收费完毕后开具收据，收据信息要求填写完整。
9、收据填写完毕后，交予客户（提货司机）第二联，并告知14个工作日后换取发票。
10、核实各单据齐全，打印出库单并在单据上注明页码数。
11、留存第一联，后四联交予提货方司机并告知收发员收费完毕。
12、妥善保管收取的费用及开票收据，每7个工作日将款项汇于公司账户并将客户开票收据寄于总公司财务部。
13、待收到发票后通知客户换取发票。
14、熟悉各岗位操作流程。
第17篇：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。
6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。7.负责成品发货先进先出的原则。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责
1.负责成品发货先进先出的原则。
2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。
7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。
8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。
6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。
2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。
5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。
8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点
完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。 9.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。
10.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库入库员岗位职责
1.负责生产车间的成品入库及运输工作。
2.核对入库成品图号、品名、规格、数量及填写入库单。3.按照成品仓库管理员的要求，将整件成品堆放到指定区域内。 4.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。
仓库主管岗位职责
仓库主管作为仓库管理工作的直接责任人，对内负责仓库的日常事务综合管理，对外对财务部及生产部负责，积极配合公司制度的执行，确保仓库财产的安全和完整；保证物料收发及时；相关信息传递及时、数据准确。具体职责如下；
一、对内的职责
1．积极贯彻执行公司及财务部的有关制度，定期或不定期组织全体仓库员工学习公司相关文件及仓库管理的培训，加强仓库集体团队建设，提高仓库员工的团队意识；
2．负责仓库区域的划分、人员的分工和仓管员日常工作上的指导协调；
3．根据月度考核提出仓管员工资的调配及人员岗位的调整方案； 4．公正、严格按仓管员考核制度来对仓管员进行日常考核，具体考核内容为：
（1）供应商送货到仓库，仓管员是否按订单来接收物料，报检是否及时、单据传递是否及时； （2）仓管员的服务质量、态度；
（3）仓管员是否收发物料及时，有无影响生产；是否有多发、少发、漏发等现象发生；
（4）检查仓库现场，库容是否整洁；仓管员是否按区域存放物料；现场的标识是否明显；物料的帐物卡数是否保持一致；存卡上的记录是否连续、字迹是否清晰；物料的防护措施是否到位；
（5）组织各仓管员进行月度盘点，并根据盘点结果，查找差异原因； （6）要求仓管员按时完成对各自所管物料进行分类，呆滞物料的统计、缺少物料的统计等基础工作； （7）负责仓管员的考勤工作； （8）负责其他考核项目。
5．定期对各仓管员所管物料中的呆滞物料(三个月)、不合格品(一个月)清理。对于呆滞物料，先填制呆滞物料处理申请表，获得批示后按技术部门提出的处理意见进行处理，不合格品应划分责任界限，属于供应商的责任，应及时通知退货；
6．每月会同采购部的对帐，便于财务部按时给供应商结帐。 7.每月不定期的对各仓库进行抽检，是否帐、物、卡相同。 8.每月最后一天对仓库进行盘点。
二、对外的职责
1．负责仓库与质检部、生产车间、采购部等外部门业务的衔接和协调；
2．每天及时编制汇总并报送三天物料短缺滚动报表给相应部门； 3．每月定期或不定期向财务部汇报当月仓库工作的进展情况； 4．负责将有关仓库数据信息及时报财务部，具体报送的有： （1）每月收入、发出汇总表（每月最后一天）； （2）呆滞物料统计表（每月最后一天）； （3）月度仓管员的内部考核表（每月最后一天）； （4）每月采购订单的执行完成情况汇总。
第18篇：仓库人员请假条
源康医药有限公司仓库人员假条
于年月年/休）假 源康医药有限公司仓库人员假条
于月日至年月/休）假 源康医药有限公司仓库人员假条
于日至月日（请/休）假天。 请假事由：请假事由：请假事由：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于年月年/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于年月年/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于年月年/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于年月年/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于月日至年月/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于月日至年月/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于月日至年月/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于月日至年月/休）假 请假事由：请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于日至月日（请/休）假天。 请假事由：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于日至月日（请/休）假天。 请假事由：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于日至月日（请/休）假天。 请假事由：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
源康医药有限公司仓库人员假条
于日至月日（请/休）假天。 请假事由：
请批准。
年月日 请假人：组长：主任：
第19篇：仓库人员自我鉴定
仓库保管员工作的自我评价
本人是一家国内企业的仓库保管员，在这家公司服务了四年，从一个什么都不懂的毕业生到现在四年仓管经验的“老人”，我感谢公司对我的培养，感谢同事们在工作上对我的帮助。回想自己的学生生涯，好像就在眼前。以下就是本人的工作的自我评价：
在毕业那年，我以优异的成绩毕业，第一份工作就找到了xxx公司仓管的工作，而且和我的专业对口，我感觉自己非常的幸运。在学校我的专业知识扎实，学习成绩优异;有较强的组织协调能力、活动策划能力和公关能力;具有良好的团队精神，善于与人沟通和协作。 对于现代化的仓管工作，基本上是理念管理，操作方面已经非常的成熟，但是作为一个仓管员必须要掌握的操作erp，进销存等软件我都下了苦功夫，所以在进公司的时候运用办公软件/erp操作，我也远胜其他竞聘的人员。我一直认为自己是一个沉着稳重，性格外向，学习能力强有较强的人，同时了解基础的市场营销学和一些经济方面的知识。
对于自己的评价，我觉得是一个社会实践能力强，对新事物接受能力快;具有良好的思想品质，爱好广泛，为人诚实守信;善于交际，有较好的语言表达能力，思维敏捷;工作主动性高，做事认真负责，有吃苦耐劳的精神的人。 我非常喜欢我所学的专业，也非常喜欢自己这份工作，在这里感谢父母和公司对我的培养和支持，我感到非常幸运我在一个能够发挥我专业特长和能力的工作的企业服务，以后我要一如既往的以100%的精力去服务公司，创造自己的未来。篇2：仓库管理个人自我评价
仓库管理个人自我评价
仓管员年度自我鉴定
本人沉着稳重，性格外向，学习能力强有较强的组织能力。能熟练运用办公软件/erp操作等，了解基础的市场营销学和一些经济方面的知识，在这一年的工作中积累一些仓库管理方面的知识。
专业知识扎实，学习成绩优异;有较强的组织协调能力、活动策划能力和公关能力;具有良好的团队精神，善于与人沟通和协作;社会实践能力强，对新事物接受能力快;具有良好的思想品质，爱好广泛，为人诚实守信;善于交际，有较好的语言表达能力，能很好的用英语同外国人士流畅交流;思维敏捷;工作主动性高，做事认真负责，有吃苦耐劳的精神。
自学能力强，善于思考，吃苦耐劳，有良好的沟通能力，善于与他人相处，富有团队合作精神，热爱运动。但人非完人，自己在某些方面还是有一定的不足，比如知识，社会经验等;不过我相信这些都是可以通过自己努力的学习来提高的，我也正朝着这个方向努力! 2. 毕业的钟声即将响起，迎来的是实习的考验，在实习当中才发现，社会并不是想象中的那么简单。在面临第一份工作的时候，来不及多虑就要坦然面对，克服从中的种种困难。
盘点工作对于一个仓库管-理-员来说并不陌生，因为那是每个月都必定要完成的工作。另每个人都不能有大意的心态，因为关系到公司高层对公司资产的了解及新年能有更好的开始，也是对我的一个肯定。
盘点前，我像热锅上的蚂蚁一样，每天都为实物、卡、帐是否一致而忙碌着。不过我的忙碌都是值得的，我的工作是被别人所肯定的，因为我的盘点工作进行的很顺利，这也是我应该值得骄傲的，如果平时工作做的不好，盘点前再急再忙也没有用。虽然这次盘店结束了，很多好的方面都是我要继续沿用下去的。
在整理当中，学问也是很大，刚接触这份工作的我，在同事们的细心教导下，认真的做到将必需与非必需品分开，在岗位上只放必需品所谓必需品，是指经常必须使用的物品，如果没有它，就必须购入替代品，否则就会影响工作。凡是它的使用频率为每小时或每天都要用到的，就称为必需品。它的处理方法就是放在经常使用的地方，如电话机;或是随身携带，如笔。因此，理理的关键在于使用频率即使用次数为判断基准，再做到把非必需物品按照有使用价值、无使用价值分别整理。
我能做到第二项“整顿”，就是必须分类货物进出频率，并按轻重缓急，建立进货、出货、盘点等作业的标准作业操作化和制度化，并严格按标准化、制度化进行操作;对仓库里的储位如何利用进行分析，即仓库空间利用的最大化、出入库效率最大化，进而提高公司服务形象，跟上市场营销现代化的节奏。
工作期间始终以认真，刻苦，不怕苦的心态做事，与同事之间的关系也很友好，能够团结一致。遵守公司的规章制度，服从领导的安排，从未出现偷懒，迟到，早退等不良现象。
来到公司，对与起初的不了解到现在的融入其中成为一份子，在这几个月中让我学到了很多东西，这在以前的学校工作中是完全不一样的，公司在逐渐的成长，我也随着它逐渐长大学到很多知识，这是大家都很欣慰的。篇4：库房管理工作自我鉴定
库房管理工作自我鉴定
本人在 公司工作9年。9年来我从一名普通的工作人员做到现在的高级主管，先后在公司不同的岗位上干了营业员、促销员、仓库管理等工作，在各种工作中我认真履行本职工作职责，扎实开展自己的工作，始终保持了在思想上以公司为大局，在自己工作上要求主动、创新和高效，较好地完成了公司交办的各项工作任务。为了更好的开展自己的本职工作，在工作的同时不断的加强学习，提高自身素质和工作能力。并坚持把学习业务作为提高自身素质和工作能力的重要途径。积极学习有关库房管理工作的先进经验，并把学习到的业务知识尽可能的运用到自己的实际工作中来，利用业余时间自学工作相关的技能，公司的业务逐步走上规模的同时也要求库房管理开始系统化和信息化管理，先进的系统化和信息化管理的同时也离不开电脑，由于自己的电脑知识水平有限。先后认真学习电脑的基础和word、exce应用水平使自身能够更加适应现在工作的需要。在工作方面真抓实干，创造性开展工作。由于公司发展迅速销售量巨大，库房的工作量也同时放大，原来的工作模式以不再适应现在的工作，库房工作人员增至8名同时也需要制度化、系统化的管理方式，通过自己日常工作堆积的经验，提出工作的创新和
高效并协助公司制定有利于工作的各种规章、制度。并严于律已，严格要求自己，带头遵守各项规章制度，自己以身作则坚持原则，敢于负责，狠抓落实。最后真诚感谢公司给了我这个工作的平台使自己在工作中逐步走上成熟，为了更好的完成公司交给我的各项工作，在今后的工作中自己会珍惜机会更加努力学习相关的业务知识提高自己的工作能力，为公司的发展和壮大尽自己的最大努力。
谢谢 2011年5月11日篇5：仓库主管求职简历中的自我评价
仓库主管求职简历中的自我评价 1.本人熟悉塑胶五金行业，有3年仓库主管经验,2年仓库基层管理经验和3年的仓库管理员实操经验，熟悉仓库管理流程和要求。 2.有3年物料成本管控经验。 3.具有较强的数据观念、统筹、沟通和协调能力。 4.能吃苦耐劳，有较强的责任心和执行力，能承受较大工作压力。
第20篇：收货部人员工作职责G
收货人员工作职责
1、严格按照收、退货程序收、退货,杜绝不负责任的收货、严把商品质
量关
2、来货时所有单据必须由收货部负责，并且分单验收。验收期间各部
门商品由主管和收货部员工一起对单验收，确保收、退货时商品的名称、数量、规格、条形码准确无误；商品来货是按照最小单位验收数量
3、优先验收易化、易腐的生鲜食品及快讯商品。
4、做好所有收退货单据的保存、整理、分类、归档工作。
5、不得接受供应商的贿赂，不得从供应商手里购买任何商品，认真做
好供应商的赠品记录。
6、善待供应商，不能因为自己的情绪影响供应商，刁难供应商,与供应
商应保持良好的合作关系。
7、必须保持验货区的地面、货架整洁，商品摆放整齐，确保商品码放
安全，收退货区域清楚划分，来货商品不允许在收货区停留24小时。
8、负责本部门的的区域卫生，安全作业，避免工伤和商品损坏事故的
发生。
9、所有收退换货单据必须当天送达财务入账。
金果连锁超市公司
信息人员工作职责
1、微机操作员必须按时增减各组每个单品，录货时要按照各组实收
（或退调）商品的数量及时增加或减少库存，按照原始进货单据核对每个单品的购进价格，如果操作员操作失误，造成各组库存长短，要对当值微机室操作员进行处罚。
2、商品的购进单价要以最新、最低价格为准，如有价格变动必须有分
管经理通知进行调整，如没有依据严禁随意调整价格。微机操作员要保证当天购进的商品及时准确的录入微机。
3、微机操作员要经常不定时抽查各组。各单品的库存数量是否准确，
如发现问题两日内落实解决，解决不了的要及时向分管经理汇报，杜绝因个人工作失误而造成柜组库存短缺或数量不准确。
4、微机操作员要根据各自的工作规范操作，不得利用工作之便搞娱乐
性操作，不得防制与工作无关的光盘。
5、微机操作员要保持机房内设备的卫生整洁、要保证微机专人用，非
微机操作员不得擅自进入机房操作微机。
6、微机操作员必须保证每天准确无误的打印出公司所需的要各类报
表。
7、微机室工作人员必须熟悉前台POS机的操作程序，保证前台正常
准确的收款。
8、微机操作员要树立了良好的职业道德观，自觉遵守公司规章制度，
严守公司机密，杜绝危害公司利益的现象发生。
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赠品的收货程序
1、赠品A：有明确标记是“非卖品”或“赠品”的此类商品赠品一般
不经过赠品发放处分发，而是与商品一同包装销售，此类赠品不执行收货程序。
2、赠品B：能够明确识别是非商场的商品如“万宝路”的手表等，此
类商品一般由精品柜的员工或促销员分发不通过赠品发放处派发。
3、赠品C：买几搭赠的商品赠品与商品捆在一起且赠品无条码或条码
在本超市中无效赠品不执行收货程序。
4、赠品D：买几搭赠的商品，赠品与商品捆在一起且赠品的条码在本
超市系统中有效，赠品不执行收货程序，但赠品的条码必须覆盖并无法扫描。
5、赠品E：销售某商品而给予的赠品与商品不捆在一起，且不属于A
与B收货部执行点数程序，书面订录赠品的数量，贴赠品标签，并转交客服部的赠品发放处。
6、赠品F：供应商不是为商品促销而赞助，超市的赠品如条幅灯笼等，
非商场销售的商品不执行点数程序，市场有类似商品销售的贴赠品标签，转交企划部。
7、赠品G：供应商额外提供给超市部分商品作赠品，如每100销可乐，
则免费送1箱可乐此赠品必须执行系统收货程序，收货数量是101箱，但标明1箱是免费的。
标准：
1、纸箱包装干净，完好或是原包装箱没开封。
2、商品外包装完好。
3、组合包装符合公司的要求，包括个数搭配。
例外：
1、商品外包装破损。
2、商品外包装有其他商场的标示。
3、商品的组合包装的个数不正确。
4、商品的组合包装不封闭，可以打开。
5、组合包装用绳子或胶带捆扎，不符合大包装销售要求。
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收货部经理岗位职责
岗位职责：
1、严格遵守公司各项规定；
2、负责检查收货部员工的出勤状况及仪表仪容；
3、负责维持正常的收货秩序；
4、负责调配收货员工的收货工作；
5、严格要求收货员工，按收货流程执行验收工作；
6、严把商品质量关；
7、负责保管所有的收退货资料及单据；
8、监督收货员工对收货用具的保管；
9、负责协调并维持与供应商及送货人的良好合作关系；
主要工作：
1、维护整个收货工作正常且快速的按程序运作；
2、保障所收的货物及时运送到楼面相应位置；
3、保障办公区、收货区、周转仓干净整洁；
4、杜绝闲杂人员进出收货区、周转仓；
5、收货工作所有问题的解决不超过二十四小时；
6、接受供应商、楼面、财务和查单；
7、所有办公设备及用具的正常维护和安全操作；
8、档案管理整齐有序、便于查档；
9、检查周转库，指导仓库货物的合理摆放；
10、核对收货报表、解决遗留问题；
11、主持晨会，布置工作及重点品项的检查；
12、指导货物的正确码放，条形码的正确粘贴。
辅助工作：
1、协助做好商户服务工作；
2、协助做好安全防火、防盗工作；
3、协助做好盘点工作。
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微机维护员岗位职责
直属部门：收货部
直属上级：收货部经理
适作范围：微机维护
岗位职责：
1、负责电脑数据的管理；
2、负责各种销售表格打印、分发
3、协助店内商品盘店工作；
4、更改电脑库存；
5、负责店内商品价格更改；
6、店内POS机和电脑维护。
主要工作：
1、检查报表的夜间打印和分发、反馈；
2、检查库存更正、价签打印、输入、传真订单、临时变价等工作的完成情况；
3、督促店内盘点的计划、安排、组织、录入和总结；
4、督促楼面各部门正确、及时处理各类报表；
5、负责电脑设备的维修、保养和正常运行；
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