部门内勤人员岗位职责
推荐第1篇：内勤人员岗位职责
内勤人员岗位职责
一、负责公司各部门出具的法律文件的打印、上报、下发和档案管理工作。
二、负责资产管理公司的日常行政事务的协调，重点做好各部门内部服务工作。
三、负责资产管理公司起诉客户、代偿客户的相关数据统计处理工作。
四、审核本公司签定的业务档案和签定的合同，保证其合法性和有效性，将潜在风险最小化。
五、协助资产管理各部门经理、法务人员做好案件的诉讼和执行，确保追偿利益的最大化。
六、负责客户的档案管理及日常使用工作。
七、协助做好客户的电话催收工作和代偿工作。
八、协助部门经理做好本部门的周工作总结和上报工作。
九、严格遵守集团、公司的规章制度，服从集团、公司的统一安排和调度。
十、严格保守集团、公司机密，做到廉洁勤业。十
一、完成部门经理安排的其他工作。
推荐第2篇：内勤人员岗位职责
农村信用社会计记账员的岗位职责
（1）按照金融政策、法规和信用社会计制度及记账操作程序，办理各项业务核算，准确、及时、真实、完整地记载、计算和反映业务、财务活动情况。
（2）做好柜面服务，及时办理存、贷、结算业务，为客户提供方便，认真审查凭证，严格柜面监督，防止发生差错，做到账务“五无、六相符”。
（3）正确进行储蓄核算，严格执行开销户、续存、到期支取、挂失、提前支取等制度规定，
（4）妥善保管经办的账簿、凭证、有价单证、重要空白凭证及业务用章等，并认真建立、登记各种登记簿。
农村信用社会计复核员的岗位职责
（1）按照金融政策、法规和信用社会计制度、出纳制度，认真全面逐笔复核有关账表凭证，保证复核制度的贯彻执行，一切凭证和账务必须换人复核。
（2）协助接柜员和对外人员宣传党的政策和信用社的规章制度，解决核算中的问题，积累本柜、组有关资料，对复核出来的问题，随时登记，并向领导和有关部门反映。
（3）定期检查本柜、组承办的一切业务情况，保证账务“五无、六相符”。农村信用社出纳人员的岗位职责
（1）按照国家银行规定和信用社会计、出纳制度及出纳操作程序，办理现金的收付、整点以及损伤票币的兑换工作。
（2）根据市场货币和流通业务往来需要，定期向开户银行编报现金收支计划，做好现金供应和回笼工作。 （3）做好库存现金的限额管理工作，及时上解超限额库存现金和损伤残币，做到资金合理占用。
（4）做好库房管理，严格管理现金、金银、外币和有价单证及现金运送，确保绝对安全。
（5）加强柜面监督，做好反假币、反破坏人民币和同违法乱纪行为作斗争工作，维护财经纪律。
农村信用社储蓄人员的岗位职责
（1）对外办理存取款、计息业务，包括输入电脑记账、打印凭证、存折、存单，收付现金等；
（2）办理营业用现金的领解、保管，登记柜员现金登记簿；
（3）办理营业用存单、存折等重要空白凭证和有价单证的领用与保管，登记重要空白凭证和有价单证登记簿；
（4）掌管本柜台各种业务用章和个人名章；
（5）办理柜台轧账，打印轧账单，清理、核对当班库存现金和结存重要空白凭证和有价单证，收检业务用章，在综合柜员的监督下，共同封箱，办理交接班手续，凭证等会计资料交综合柜员。
（6）调查研究，分析储源；
（7）负责组织开展储蓄宣传工作，动员和组织存款。
推荐第3篇：销售内勤人员岗位职责
销售内勤人员岗位职责
一、办公室内务
1.办公室卫生
2.对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。
二.文字档案
1.做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式）
2.建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度）
3.建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额）
4.各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
5.同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发
三.待人接物
1.日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。
2.对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
三、政策传达
1.销售会议的安排、记录及跟踪结果。
2.各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。
3.销售经理差旅费的初审与上报签批。
推荐第4篇：车队内勤人员岗位职责
车队内勤岗位职责
1、负责车队业务台账的统计与管理，每日业务台账的详细登记，根据派车单登记车辆的发车时间、目的地、出行天数等详细信息；负责出车单的回收保管。
2、根据各单位每月上报的月报表，包括行驶里程、燃油用量、维修保养情况、违章情况、GPS违规情况、验车情况等信息进行登记。
3、协助车队领导对驾驶员进行管理和车辆维护，以及验收单的回收管理、账目核对。
4、根据业务台账的统计数据，统计上报各类数据公管理层分析、决策。
5、协助车队主管完成部门人员的考勤以及其他的统计职能，提供办公、行政、后勤支持。
6、负责车队会议记录工作。
7、完成领导交办的临时性任务。
推荐第5篇：销售内勤人员岗位职责
销售内勤人员岗位职责
直接上级：营销总监
一、日常业务洽谈，客户服务，处理客户抱怨，客饭安排，客户咨询电话的接听及电话记录。
二、对客户进行销售政策的传达及业务信函的发送。
三、销售会议的安排、记录及跟踪结果。
四、做好本部门的档案管理工作，建立客户信息档案（涉及用户基本情况，使用品种、数量、价位、结算方式）
五、各种促销活动中的退佣、折让计算的协助办理。
六、建立销售分类台帐（反映出销售收入价格、运杂费、货款回收额度、应收货款额度）
七、建立销售费用台帐（反映出部门内部费用及每个业务人员的费用、差旅费、运杂费、包干或定额包干费用的提取数额）
八、各种报表的统计、汇总、报告的打印转发。
九、销售经理差旅费的初审与上报签批。
十、对所经手的各类涉及我厂商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。十
一、同类产品竞争品牌资料的分析与建档，销售相关宣传资料的领用、登记、分发 十
二、办公室卫生
销售内勤的工作流程：
1、每天早上开早会，记录业务员确定的目标。为业务员做好辅助性的工作。
2、客户档案的建立级客户的维护。
3、如果业务员有下单，销售内勤需制定销售订单并立即上交财务部。
4、发货前销售内勤要通知财务人员查询货款是否到帐，款到发货。
5、货物发出后，销售内勤必须做好货物跟踪工作，及时为客户提供货物信息，并打电话通知客户。
6、每天下午4：30前销售内勤要把销售人员的日报整理成详细信息资料汇报财务归档。（并发给董事长和总经理各一份）
7、根据每天销售人员的销售量制定详细的业务员销售业绩报表，并上传财务部。销售内勤主要流程:接单给客服-客服看订单并跟客户核订单-查库存-有货发货- 没货应通知业务员转向顾客..这是销售公司最简化的内勤流程
每个企业的销售内勤工作性质不同，所以所制定出来的销售内勤工作计划也自然不一样，以下所提供的销售内勤工作计划范文仅供参考，大家可根据自己工作实际制定，不要千篇1律。
一、与在外营销人员的联系
1、每周工作日志（周报、月报）的收集并整理。
2、营销人员费用的申请、借款、核销事宜。
3、营销人员与公司的信息交流
4、营销人员所需资料的整理(双人或多人复核)
二、对寄件、发货、开票、商业伙伴等的管理
1、文件、材料、样品、彩页…等(双人或多人复核)
2、商业公司的材料的登记、归档（证照、开票信息） 2.1 对各商业公司，上官方网站进行核实。2.2 接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
3、购销合同的存档、登记（对合同执行情况进行跟踪、督促）
4、发货(双人或多人复核)
5、对所发货物、样品、资料等注意定时查件
三、销售部内部管理
1、对日常材料的复印、盖章等的工作
2、公司对外业务的交流（包括选择公司业务合作伙伴）
3、每日公司邮箱、公司QQ、招商网站的管理和维护
4、协助准备各项材料
5、编制年度及月工作计划及资金回笼使用计划；汇总及总结各片区的年、月资金回笼及资金使用情况。
四、对外招商
1、负责招商信息的代理、回馈、联系
2、电子商务（在网上查找代理商信息，主动短信和电话招商）
推荐第6篇：内勤人员岗位职责(社区)
1.每日按时收发传染病卡片，并做好登记。2.每星期一检查注射器和疫苗，注射器实行一人一针一管一用一消毒。3.每月统计好各种数字和传染病访视数，并及时搞好图表，每月查漏报一次。4.做好疫苗管理，年有计划，月有安排，周有检查，领疫苗有登记。登记要详细，有生产单位名称，有批号。5.冰箱内放温度计，生物制品均应放于或Ot：以下，冰箱内严防冻结、受热，每日检查冰箱温度2次，并做记录，过期或损坏的制品及时清理，冰箱内禁放私人物品。6.负责每月监督检査各科的消毒隔离并做好记录。7.负责每天收集报表工作。
推荐第7篇：内勤人员岗位职责(图书馆)
1.协助主任处理办公室日常事务，做好接待工作。2.做好各类印章保管、使用登记工作。3.负责馆内有关文件、报告、表格的输人、打印、呈送、分发工作，并做好登记。4.做好全馆办公用品、图书加工用品、劳保用品的入库验收、保管、领用、建账，及时提供库存物品情况及领用情况，每年盘点一次，协助实物采购。5.负责学校行政文件的收发、新产品试销、査阅登记工作，学校兼职档案员工作。6.做好财务票据的领用、收缴、核算工作。7.做好其他类统计工作：临时考勤、职工车贴、电话费统计统计、学生勤工助学用工汇总等。8.做好馆内人员的工资、奖酬金、学生勤工助学酬金的发放和记账工作。9.做好存包出租的登记、管理工作。10.负责办理校外读者借书证。11.负责赠书登记工作。12.负责馆部报纸、信件收发工作。13.按时完成领导交办的其他各项工作。
推荐第8篇：销售部内勤人员岗位职责
销售部内勤人员岗位职责
一、内勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，并严格执行；
二、负责接待所有来公司业务考察及洽谈业务的客户，并做到礼貌待人；为客户提供相关宣传资料，并积极向客户做公司产品介绍；
三、负责做好客户来电及外勤人员信息反馈记录，建立销售台帐、应收帐款、回收帐款明细帐，成品明细帐、业务人员费用借支明细帐及个人销售明细帐；
四、及时准确地为公司经销商外勤人员提供投标文件；
五、负责评审合同的任务下达，开出任务通知单。根据完成任务的时间，予以跟踪；并负责将客户的反馈意见及相关的技术要求和技术变更及时以文字的形式传达到相关职能部门；如因工作马虎、失职而造成的损失由内勤当事人负责，一次处以100罚款；
六、负责客户产品的交货，按合同所签定的内容要求，采取一定方式履行交货手续，手续一定要完备，否则造成损失由本人承担。
七、负责搜集和整理顾客反馈意见书，并对客户所提出的产品售后服务要求做出及时的安排处理。
八、负责跟踪对外勤人员的货款回笼工作，对所了解的实际情况，有权向主管部门领导及时反映。
九、对外勤人员出差情况应及时了解，并对长期在外工作的外勤人员多加关心，对其家属也应给予适当的关照。
十、坚守工作岗位，努力完成上级领导交办的其他临时性的任务。
销售部外勤人员岗位职责
一、销售外勤人员直接由销售部门经理领导，必须遵守公司的一切规章制度，
并严格执行；
二、根据销售部门经理与每位外勤人员所签定的目标责任书，外勤人员应发
挥其本人特长与才能，努力完成各项任务指标。任务指标主要包括：合同签定总额、合同货款回笼总额；
三、每天按规定格式填写工作日记，每周交部门经理，每月底必须将工作日
记、工作总结、市场调查表及客户情况上报销售部门经理，交内勤留存；
四、客户关系确定后，需报价时，外勤人员必须事先经过部门经理的审核，
方可向客户提供报价单；
五、在签定合同时，必须按合同管理制度中《关于经济合同管理规定》的要
求填写，如客户有其他要求，外勤人员必须在当日或回公司后以书面形式上报公司领导，批准后方可予以办理；
六、在参加投标前必须上报销售部门经理，经同意后方可制作标书，参加投
标一定要按投标程序运作，每一次工作结束必须出具书面总结；
七、遵守财务制度，严格履行财务借支及领用支票、收据的手续。
八、每一笔合同的履行过程，外勤人员应积极配合和协调客户与本公司的关
系；做为合同的签定者，有责任去维护公司的整体利益，如违反按管理制度进行处罚，造成的损失，依据法律，追究其责任；
九、完成部门领导及其他领导所交办的临时性任务。
推荐第9篇：物业部内勤人员岗位职责
物业部内勤人员岗位职责
1、负责物业部住户资料和物业部文件资料等到统一管理工作。
2、建立、建全档案制度。所有资料分门别类，制作档案目录，并在档案柜上标明存放类别，以便迅速查找资料。资料类别分类如下：
⑴、工程图纸类别：土建、给排水、电气照明、消防、绿化、机电设备。 ⑵、住户资料：住户资料登记表、装修申请资料、房屋维修资料、验房登记表。
⑶、物业项目交接资料：房屋验收表、水电表表底数据、工程施工单位资料。
⑷、物业部资料：管理规章制度、物业部责任制度、国家有关法令制度和文件、人事资料、物业基本情况总汇。
⑸、技术书籍。
3、熟练掌握电脑基本操作的文件编辑，把经常变更的有关资料输入电脑备查。
4、负责物业部打字、复印和传真等到工作，并负责文件的报送、收取和物业部报刊、信件发放。
5、熟悉物业辖区内的单元户数和面积，以及管理费、水、电费等到收费标准及计算方法，并协助收费工作。
6、承办物业部各类会议的会务工作，会议通知、议程安排、会场布置、会场服务以及做好会议记录、整理会议纪要。
7、负责上级和外来文电的收发、登记、传阅、催办、回复和立卷归档等到工作。
8、完成物业部交办的其他任务。
推荐第10篇：部门岗位职责
高陂镇古田小学校学各部门岗位职责
工作职能：
(一)宣传贯彻执行党和国家的方针、政策、法令与上级的指示、学校
决议，结合学生的思想品德、生活纪律等表现，有计划、有针对 性地开展多种教育活动。
(二)负责学校德育工作。每学期制订德育工作计划，每月提出活动安
排，并加以实施落实，根据学校实际不断加强和改进学生的思想 政治工作。
(三)协助校长领导班主任工作、选拔班主任、负责召开班主任会议，
及时布置对学生的教育、管理工作。指导班主任做好学生的品行 考核和评审工作，对班主任的工作每月进行考核。
(四)主持召开全校学生大会。教育学生严格遵守学生守则和日常行为
规范，遵守学校的各项规章制度和作息制度，形成良好的校风。
(五)负责学生的生活、组织纪律管理工作，与大队部一起，做好学生
的“纪律、卫生、勤学”三项竞赛工作。抓好文明学生、文明班 级的争创活动，抓好全校性卫生工作。
(六)负责学生的纪律、安全、思想教育，定期召开学生座谈会。经常
深入课堂、运动场地，及时了解学生各种思想状况，对学生出现 的不良现象及安全隐患能及时调查，并进行批评教育，性质严重 的根据事实情况提出处理意见，报校务会讨论审批后执行。
(七)制订评比三好学生、规范标兵、优秀学生干部和先进班级、文明
班级及其它奖励条例，定期做好评比工作。
(八)密切与学生家长、社会联系，努力做到学校与家庭、社会共同教
育学生，帮助学生进步。
(九)与校团支部、大队部一起，组织开展多种内容健康、生动活泼的
竞赛、检查、评比活动。
(十)协助总务处做好学生劳动的组织工作，完成学校领导交办的其它
学生管理工作。
总务处:
负责学校财务、后勤、基础建设、物资设备、校产管理及师生员工生活和卫生保健。
赵辉娜：总务主任，负责学校财务工作，领导后勤部门工作及学校基
础建设。
赵汉河：总务副主任，负责学校后勤工作，国有资产管理及物品采购、
文书传送及伙食费收缴统计工作。负责学校基础建设、组织
建设，学校突发事件应急救护工作。
教导处：
教导处是在校长领导下，负责学校教育、教学、教研工作管理的职能机构，其主要工作是：
1、协助校长组织教师全面贯彻执行上级教育行政部门有关教育教学工作的指示 ，拟订并实施学校教育、教学工作计划，审阅年级组、教研组、班主任工作计划以及教学进度计划，并定期进行检查指导考核工作。
2、安排好全校排课、调课、代课等工作；编制学校课程表、作息时间表。会同总务处做好教室的调度工作，做好教科书、教学参考书、薄本等的征订工作，建立稳定、协调，高效的教育秩序。
3、积极推动教学改革，加强教研组建设工作，深入教学第一线，及时检查、指导教育教学工作，指导教师上好各级各类公开课、研究课，课后认真撰写经验文章。组织各学科考核，做好试卷审定、考试组织、学生成绩统计工作，以及各类资料归档工作和统计报表工作。
4、组织教师进修，安排好教师教育理论、教学业务的学习和研究
活动，重视培养青年教师，培养教学骨干。
5、严格学籍管理。认真做好学生的编班、报到注册、转学、休学、复学、毕业等教务工作。建立并管理好学生总名册、学籍卡、健康卡、电子学籍等其他学籍档案工作。认真做好招生工作和毕业生的长学指导工作，对往届毕业生进行追踪调查，分析反馈信息，改进教育教学工作。
6、抓好图书室、自然实验室、微机房以及美术、音乐等专用教室的管理工作，充分发挥他们在教学中的作用。
7、搞好校际间的教学交流、观摩活动的安排接待工作。
第11篇：部门岗位职责
部门岗位职责
公司下设七部一室，即综合办公室、人力资源部、财务部、生产技术部、检查部、机电部、采购部、维修车间，各部门职责如下：
一、综合办公室
（一）负责贯彻党和国家的路线、方针、政策，确保政令畅通，做好各项宣传教育工作；
（二）负责日常事务的综合协调工作；
（三）负责文秘、机要、保密及档案管理等工作；
（四）负责纪检监察工作；
（五）负责党建、工、青、妇等群团组织的管理工作；
（六）负责公司后勤、环境治理、医疗卫生、会务等工作，具体负责办公用品、职工食堂、生活水电、办公场所规范管理及环境绿化的维护管理等工作；
（七）负责公司档案的归档、整理和规范等工作（人事档案除外）；
（八）负责公司印鉴的管理；
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（九）负责与市污垃办、环保局、发改委、市政局等政府部门以及集团公司的外联沟通工作，以及公司业务接待等工作；
（十）负责公司管理制度的建立和完善；具体负责ISO14001环境管理体系归口管理工作；
（十一）负责公司对内外文件起草、审核、报送/发放、存档工作；
（十二）督促有关部门及时完成公司各项工作，并将监督情况及时反馈给领导；
（十三）完成领导安排的临时任务。
二、人力资源部
（一）根据公司需要制定用人计划；
（二）负责员工任用留用、定岗定遍，入职与离职以及劳动合同的签定与解除；
（三）负责员工教育培训，提升员工工作意愿，激励员工，处理员工关系和培养企业文化；
（四）负责公司人事档案管理，对员工信息进行检录、审核和保存；
（五）负责核定公司员工的五险一金及变更和立户等工作，并及时交纳或协助交纳各项税费；
（六）负责管理员工职称评定和人事考试；
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（七）负责制订/修订公司管理规定，并持续优化和完善合法、规范、有效的人力资源管理规章制度和工作流程，推动制度的落实和流程的实施；
（八）负责制定绩效考评规定和标准；负责员工考勤和绩效考评工作，以及各部门的绩效考核；
（九）负责公司员工骨干选拔和后备队伍建设;
（十）完成领导安排的临时任务。
三、财务部
（一）贯彻执行国家有关的财务管理制度；
（二）参与制定公司财务制度及相应的实施细则。
（三） 负责董事会及总经理所需的财务数据资料的整理编报。
（四） 负责对财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所等联络、沟通工作，以及税、费缴纳工作;
（五）负责资金管理、调度。编制月、季、年度财务情况说明分析，向公司领导报告公司经营情况。
（六） 负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
（七）负责公司财务和统计工作，并配合审计；负责工资发放工作；
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（八）负责公司资金的申报和计划使用工作；
（九）负责生产成本核算及控制等工作；
（十）负责公司全年的会计报表、帐薄装订及会计资料保管工作。
（十一） 负责银行财务管理，负责支票等有关结算凭证的购买、领用及保管，办理银行收付业务。
（十二） 负责编制银行收付凭证、现金收付凭证，登记银行存款及现金日记账，月末与银行对账单和对银行存款余额。
（十三）完成领导安排的临时任务。
四、生产技术部
(一)负责本部门管理制度的建立和完善；负责ISO9001质量管理体系的归口管理工作；
（二）负责岗位工艺操作规程的制定和完善；
（三）负责各污水处理厂的生产工艺的指导，以及负责对外技术交流，收集有关新产品、新技术、新工艺等技术信息供领导参考决策。
（四）负责污水处理厂、泵站的运行调度工作；
（五）负责各厂污泥生产指导工作；
（六）负责在线监测设施的管理工作；
（七）负责各厂生产汇总、统计和分析等工作；
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（八）负责污水处理、污泥处理的归口管理，并负责相关专业的培训；
（九）负责各厂污水、污泥的外委检验工作，以及负责污泥外运和处置工作；
（十）负责化验室的制度建立和日常管理;
（十一）负责与外单位相关部门的对接；
（十二）负责做好各场年、月度生产计划的编制；
（十三）协调各厂生产管理，并协调解决生产中出现的重大问题；
（十四）负责公司技术管理工作，组织公司内部技术交流，管理技术档案。
(十五)编制公司技术发展的中、长期规划。（十六）完成领导安排的临时任务。
五、机电部
（一）负责本部门管理制度的建立和完善；
（二）负责全公司设备年修、大修、技改等计划的编制和组织实施工作；负责新设备、新技术的引进工作；负责设备采购计划的编制、申报工作，并负责验收工作；
（三）负责设备操作规程的制定和完善；对口管理维修车间，负责技术指导和支持工作；
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（四）负责设备维修计划的编制及组织实施、设备点检、巡检的督查工作；
（五）负责固定资产的管理工作；负责建立和完善设备台帐，做好设备检修及技术资料的归档管理工作；
（六）负责污水管道的巡查和泵站运行生产；具体负责管理泵站的日常管理工作；
（七）负责各厂构筑物的检查、修缮工作；
（八）负责公司工程项目的实施和管理；
（九）负责各厂周边区域污水排放调查工作，并制定收集方案和实施；
（十）完成领导安排的临时任务。
六、维修部
（一）负责本部门管理制度的制定和完善；(二)负责公司设备的巡检、维修工作；
（三）负责各厂设备、仪器的维修保养（非常规保养）；
（四）配合做好年修、大修和技改计划的编制，并负责具体实施；
（五）协助机电设备部负责污水处理厂设备点检指导和岗位操作培训工作;
（六）配合机电设备部做好各厂设备操作规程的编制；
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（七）做好各厂设备故障的修复和检修等工作；
（八）负责部门相关专业的培训工作;(九)完成领导安排的临时任务。
七、检查部
（一）贯彻执行公司等上级单位有关安全方面的政策、法规，全面落实安全责任制；
（二）负责监督检查公司安全保工作；组织开展安全教育培训；
（三）定期组织安全大检查，对发现的各类隐患及时提出整改措施；
（四）负责消防安全管理，定期进行消防检查，发现隐患立即整改，杜绝发生消防安全事故；
（五）积极主动深入施工生产第一线，为施工现场提供有效的服务和指导；
（六）按规定及时上报安全环保污染事故，并积极配合有关部门进行事故调查、处理，并上报事故调查报告；
（七）建立安全台帐，作好各项记录和信息收集和反馈工作，及时、准确上报各类报告及总结；
（八）负责公司安全体系的建立和完善；负责GB/T28001职业健康安全管理体系归口管理工作；
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（九）负责公司安全工作，并负责检查和整改落实；具体负责公司安全委员会工作；
（十）配合办公室负责公司卫生、纪律、安全保卫、精神文明的检查和监督；
（十一）负责做好各厂岗位安全操作规程的制定和完善；
（十二）负责部门相关专业的培训工作;
（十三）完成领导安排的临时任务。
七、采购部
（一）认真学习、贯彻执行材料管理方面的法律、法规和其他要求；
（二）负责本部门管理制度的建立和完善；
（三）负责公司采购计划的编制和实施；
（四）负责签定和管理采购合同，负责要求供货商提供材料合格证、检验报告、产品许可证和说明书等文件；
（五）按材料计划用量进行采购，对进场材料进行严格控制，在施工过程中监督材料的使用，消除浪费现象；
（六）负责材料采购进库验收、仓储、入库、发放等工作；
（七）负责本部门的方针、目标、指标的具体实施；
（八）负责危险化学用品的报备及采购等工作；
（九）负责完成领导安排的临时任务。
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第12篇：部门岗位职责
部门岗位职责
为提高工作效率明确各岗位责任特制订以下岗位职责。
总经理
一、组织落实公司制定的中长期发展战略、公司企业文化建设的总体规划。审批公司每笔业务对公司的每笔业务负总责；
二、按照公司章程的规定，组织建立健全公司管理体系；
三、建立和完善公司管理制度并组织实施，制定公司高级管理人员职责和部门职能；
四、负责综合办公室的行政管理工作，贯彻公司工作方针、目标；
五、负责协调各部门的关系，监督检查规章制度的执行情况，了解工作目标和工作任务完成情况和工作进度，催办、督办公司董事会、办公会、公司领导交办、批办事项；
六、负责审核本公司年度工作计划、总结等重要材料；
七、负责组织筹备工作会议、股东会等会务工作；
八、负责工作计划和会议决议执行情况的检查落实；
九、拟定完善薪酬管理制度并组织实施、监督、考核；
十、组织建立健全公司考核激励体系并组织实施；
十
一、负责对公司所有正式发文的审核以提高公文质量；
十
二、完成股东会交办的其他工作。
副总经理
负责审控本公司拟保及在保客户的风险情况并提出相应处理意见。
主要职责是：
一、积极开拓市场并参与审查每笔担保业务；
二、根据采集的风险信息或排查出的特殊情况进行风险预警；
三、对列入风险监察名单的客户风险状况和逐步退出计划的落实情况进行持续监控、检查和汇总分析；
四、收集整理并上报在担保业务风险监控过程中或通过其他途径采集的风险信息；
五、向业务部、风控部、提示所拟保或在保客户所处行业和市场变化、法律法规变化、国家政策调整和客户经营管理等变化形成的风险信息。
业务部职责
一、负责完成公司董事会制定的各项业务指标；
二、负责对担保客户资料的搜集工作；
三、负责担保业务的保前调查、保时审查、保后管理工作；
四、负责对担保业务档案原始资料进行归档、整理、保管，建立、健全担保客户资料档案；
五、组织实施担保市场、行业和相关监管政策的跟踪分析工作，及时收集、汇总和上报外部市场信息和产品信息，为业务发展规划和产品开发计划的制定提供参考和依据；
六、负责与银行、其它担保机构的业务联系、积极开拓市场、防范风险；
七、及时、准确、完整的编制担保业务日常统计报表；
八、监督、检查本部门内部管理、内控制度建设工作；
九、负责组织对重点客户的分析评价；
十、撰写部门工作计划、分析、总结。
业务部工作人员岗位职责
一、开展市场调查，维护客户关系，推进市场拓展，选拨优质客户，确定明确的营销目标。
二、严格执行公司担保业务流程规定。受理客户提出的贷款担保申请，收集有关信息资料对申请人所申请担保贷款的合法性、合规性、安全性和盈利性进行调查并对调查内容的真实性负责。
调查主要内容有 ：
1、调查和验证担保申请人提供的身份证明、被担保主体资格等基本情况、产品市场、财务状况以及产供销库存等情况，掌握担保贷款的真实用途，调查验证担保申请人的经营状况和偿债能力等；
2、调查核实抵押物、质物的权属、价值及实现抵押权、质权的可行性、合法性等；
3、调查核实保证反担保人的担保资格、代偿能力和资信情况；
4、需要调查的其他资料。
三、对担保业务调查情况进行综合分析、撰写担保业务调查报告，对担保额度、期限、费率标准和使用方式以及反担保情况等提出明确意见，经部门主管同意后报审查岗审查；
四、办理抵质押登记、签订委托担保合同、收取相关费用及通知合作银行发放贷款的具体手续；
五、按照保后监控制度要求对已实施担保客户进行定期和不定期监控；
六、做好保后客户信息、业务信息的收集整理，做好客户信息系统的维护工作；
七、对存在潜在风险的客户实施名单管理、负责制定防控风险的行动计划并组织实施。
风险控制部职责
一、对申请担保企业和项目的报审资料重点从法律角度加以审核；
二、对申请担保企业和项目从整体风险进行评定；
三、对申请担保企业和项目的反担保抵押措施从法律风险角度提出意见；审核反担保手续的合法性，审核确定相关合同及法律文本；
四、熟悉商业银行内控制度，信贷决策体系及投资担保体系，精通投资、担保、财务、金融及企业管理相关的法律法规政策；
五、熟悉国内企业现状、投资担保政策体系，具有较强的风险防范控制管理意识和能力；
六、完善风险管理办法及合理化风险管理相关各项操作规程，业务规程；
七、跟踪公司各项业务进展，汇总各类业务的风险情况及发出风险预警；协调部门相关人员和业务相关部门保持业务流程的高速运转；
八、负责集中管理存在潜在风险的客户相关资料包括监控报告、风险分析等；
九、完成公司领导交办的其他事务。
风险控制部工作人员岗位职责
风控部人员对业务部上报的担保业务申请进行二次审查并提出明确的独立审查意见，向审批人报批，全面揭示所审查担保业务的风险，对出具的审查意见负责。其主要职责为 ：
一、可行性审查。依据担保业务风险管理办法相关规定审查所担保业务主要风险点及风险防范措施、偿债能力、费率标准、担保期限、反担保能力等；
二、合规性审查。审查所担保业务是否符合国家政策投向规定、客户经营范围是否合规合法；
三、完整性审查。审查客户经理所提供资料是否完整有效，包括客户贷款卡等信息资料复查、项目批准文件、环保达标文件、安全生产文件以及需要提供的其他证明资料等；
四、审查担保业务综合风险；
五、担保业务经有权审批人审批同意或被否决后通知业务部办理相关手续；
六、主动关注当地经济、行业发展趋势和所审查客户的风险状况变化，及时向部门负责人沟通、汇报。
综合办公室职责
一、负责公司综合档案的管理，确保完整、齐全、有效；
二、负责制作上报公司要求的各类统计报表等资料；
三、负责担保业务数据统计、资料积累和本部门文件保管。
四、负责本公司的相关文件通报。
五、负责公司介绍信等公司对外证明的开具工作;
六、负责来宾的接待工作；
七、负责与银行等机构的联系、积极开拓市场;
八、负责文件及会议管理：
1、负责外部来文及所有公司函件收发、报批转等管理工作；
2、负责公司对内对外发送文稿审核、打印、邮寄等工作；
3、负责公司性会议的会务管理、服务及会议纪要的整理、会签、发放。
九、负责劳动合同管理、工作纪律、人事奖惩、人事信息等劳动人事管理工作。
十、负责组织起草本公司年度工作计划、总结等重要材料；完成领导交办的其他工作。
财务部职责
一、严格按照国家和地方财税法规及公司有关规定，开展会计核算、成本分析、财务管理和预算编制等工作，确保业务合法、合规；
二、负责组织部门的财务核算和财务管理及计划统计工作；
三、负责公司财务管理的基础工作，规范财务会计行为，组织正确核算，如实反映经营成果；
四、负责公司资产、负债、收入、成本、费用及利润的核算，组织公司财会、税收、计划、统计等方面信息编制、分析和报送工作；
五、组织制定公司会计科目体系、会计核算操作规程、会计内部控制制度等财务会计制度；
六、制定公司的财务评价指标体系，并进行科学地分析和评价；
七、负责编制公司经营计划和财务收支预算；
八、组织对公司的经营管理成本、费用进行管理和控制；
九、参加投资担保项目的评审，对项目的财务风险进行分析、控制，对项目的可行性提出明确的评审意见；
十、负责对本部门人员的培训学习和指导，不断提高部门员工的业务素质和职业道德水平；
十
一、负责抵质押品权利凭证保管登记；
十
二、负责公司印章的管理;
十
三、撰写部门工作计划、财务分析、总结。十
四、完成公司领导交办的其他工作。
会计岗位职责
一、按财经法规和公司的规定负责报账审核工作。审查原始单据的真实性、合法性、完整性、有效性和合理性，有权拒绝违规和不合理的开支；
二、负责公司下达的费用指标的执行控制工作，严格按规定对费用指标进行审核与报销，登记各部门或个人费用指标的使用情况并按季通报到各部门或个人；
三、负责公司的日常会计核算和账务处理工作，保证会计处理的正确、完整和及时；
四、负责公司会计报表含合并报表和财务报告的编制与上报工作，保证财务报告的真实、准确、完整和及时；
五、负责公司金融许可证、营业执照、组织机构代码证、贷款卡等的年检、换发 ；
六、负责员工工资的审核、发放与核算。
七、负责公司固定资产的管理工作，建立和完善固定资产的启用、调拨、报废和盘点等相关管理制度或规定。
八、负责税金的核算与缴纳以及公司发票的管理工作。
九、负责会计资料和财务档案的装订、整理和归档等管理工作。
十、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
出纳岗位职责
一、根据会计所制现付、现收凭证和报销单据进行复核并准确收、付款，按规定序时登记日记账按日结出余额、核对实际库存余额，确保帐实相符，月末跟总账核对做到账账相符。
二、按规定登记银行日记账，每日结出余额，每月出具银行存款余额调节表并与银行核对确保账单相符。
三、严格遵守现金管理制度，对超限额现金应及时交存银行。严守保险柜密码，随身保管好钥匙并不得随意转交他人。
四、负责员工借款和各种应扣款项的管理工作，对到期未还的借款及时追收，超出规定期限未还的编制应扣款项表交由会计从借款人工资中扣还。
五、负责保管出纳应保管的各类印章、凭证、银行票据和有价证券，负责财务资料和会计档案的管理。
六、负责与现金业务相关凭证的整理、装订和归档工作，协助会计对其他凭证的汇总、整理、装订和归档。
七、负责办理各项银行业务。
八、负责编制资金收支情况日表和月表以及整理其他与资金有关的资料。
九、完成公司领导或部门领导交办的其他工作。
第13篇：部门岗位职责
.各部门岗位职责
（办公室，生产设备部，品质管理部，物资供应部，销售部，仓库保管）
公司办公室岗位职责
一、在公司领导下，对内做好协调、服务和管理工作，对外做好联络、接待和公关工作。
二、协助制订和完善公司各项规章制度，促进公司各项工作规范化管理并负责监督检查各部门执行情况。
三负责组织全公司人力资源的统一管理和控制。根据公司目标及岗位需求，进行人才的招聘和录用。负责员工的考核、转正、调配等管理工作。
四负责做好公司员工劳动纪律管理工作，办理员工的日常考勤、考核、奖惩、差假、调动等工作。建立员工的个人人事档案。
五负责组织和安排员工的岗前教育、安全生产、质量管理、产品知识等培训，建立人事培训档案，做好人才的测评与开发工作。
六、组织和召集安排公司各种类型会议等，做好会议记录、整理及存档工作，负责督促检查会议决议执行情况。
七据公司领导指示和有关会议决定，组织草拟和发布通知、通告、会议纪要及其他文件。做好文书管理工作，负责公司来往文件的收发、签约、办理、归档等工作。
八、负责印章管理。严格执行公司关于印章使用的有关规定。
九、及时收集各部门反馈信息，协助公司领导综合、协调各部门工作和处理日常事务工作。
十加强内务工作管理，督促检查办公室工作人员履行岗位职责，予以考核。关心公司员工的思想、学习、工作、生活等情况，帮助解决实际困难，充分调动员工工作积极性。
十一协助总经理室做好质量管理体系的管理评审工作，，负责本公司质量、管理体系文件和
质量记录的统一管理和控制。
十二、协助公司领导做好安全生产管理工作，负责组织全公司的安全生产活动和劳动保护工
作。节假日安排好公司的值班工作。
十三、负责机构认证和行业认证工作。做好公司各项专利申报工作，建立专利档案。
十四、协助公司领导做好保密管理工作。监督检查各部门保密纪律和保密措施的落实情况。
组织和员工签订保密协议和培训服务协议。
十五、负责公司的对外联系工作，做好宣传、接待、后勤保障等工作。
十六、完成公司领导交办的其它工作。
生产设备部岗位职责
1、严格按照质量管理体系要求，合理制定、安排生产计划，根据生产计划组织均衡生产，做好生产调度和设备管理工作，确保优质、低耗、高效完成生产任务，保证及时发货。
2、加强对各项规章制度的贯彻落实，保证各项管理措施落实到位，使生产管理健康有序进行。严格产品过程控制，培训生产工人的操作技能，保障产品质量的稳定。
3、合理安排对设备的日常维护、定期保养工作，对生产设备、机器和设施的维修及异常情况处理。组织编制年，季，月的设备保养维修计划并定期检查，协调，考核。
4、全面贯彻工艺规程要求，严格执行技术标准，协助做产品质量分析，评审不合格品。
5、密切配合销售部门，确保产品合同按量按质按时的履行。
6、负责生产过程中产品标识及保护工作，确保产品的可追溯性，负责对发现不合格品进行隔离放置，并提出一般不合格品的评审和处理意见。
7、加强生产现场管理，加强安全生产的控制和实施，严格执行安全生产法规和生产操作规程，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理。
8.负责做好生产调度管理工作，平衡综合生产能力，合理安排生产时间。负责生产过程中搬运、储存、包装、防护和入库等管理工作。
9、组织做好生产过程的各项原始记录及统计工作，保证各种原始资料的完整性、准确性和可追溯性。编制年，月，季生产统计报表，确保统计核算规范化和统计数据的正确性。
10、抓好生产统计分析报告会，定期进行生产统计分析，总结经验，找出存在的问题，提出改进工作的意见和建议。
11、制定实行生产过程中成本的控制办法并组织实施，要不断节能降耗增加效益， 降
废减损提高品质
12、要配合技术部门编制生产工艺流程，审核新产品开发方案并组织试生产，不断提
高产品的市场竞争力。
13、抓好生产管理人员的专业培训工作，负责组织生产部员工的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查，考核，评比。
14、按时完成公司领导交办的其它工作任务
品质管理部岗位职责
1、负责监督半成品和产品的过程检验、成品最终检验及测试工作，对最终产品的质量合格性作出判断。要了解客户对质量要求，对于不同的要求要区别对待。组织制订各类产品的进货检验计划、工序检验计划。
2、负责计量器具检验和试验设备的校验、核准工作，对它们的准确度作出判断。
3、组织对不合格品的评审处理，文件资料控制、数据分析，根据报表进行改进等质量要素的活动。
4、监督产品可追溯性标识的验证和记录，负责检验和试验状态标识工作。
5、严格按照国家相关质量技术手册和行业标准的规定，阻止不合格产品流转和交付顾客。
6、负责产品标准的编写。
7、负责所有产品工艺文件的编制下发，产品标准型外来文件的审定、签发、管理，常
规产品机台上要有工艺文件。
8、严格按检验程序及规程，对原材料、外协外购件实施检验或验证，做好检验状态标识，把好进货产品质量关。
9、保存完整的进货产品、工序、成品出厂的质量检验记录与质量档案。
10、培养和训练一批有较高专业技术水平和实践经验的计量、检验人员。
11、协助公司做好体系的认证、取认和复验工作。
12、组织制订计量器具和检测设备周期检定计划。
13、统计每月的质量技术报表。
14、及时完成部门领导和上级安排的工作。
物资供应部岗位职责
1、负责根据生产部、品质管理部等部门提交的需要计划，编制相应的采购计划。
2、负责编制原、辅材料及备品配件的供应计划，认真组织实施，做好原、辅材料及备品配件的进、出、存库统计工作
2、负责公司办公用品、劳保用品、后勤用品等的及时采购与供应。
3、负责就采购事宜同供应商谈判，签订订货合同，并负责合同的履行。
2、认真做好市场调查和预测，了解市场上公司需采购物资，备品的变化情况，对重要采购信息做好上报工作。
3、做好供方选定评审计划与安排工作，对主要供应商进行等级，品质，交货期，价格，服务，信用等能力评估，列出合格供方名单。
4、做好物资信息工作，建立起牢固可靠的物资供应网络，并不断开辟和优化物资供应渠道。建立物资供应档案，处理与协调和供应商之间关系。
5、做好和生产部、品质管理部等部门的及时交流，了解供需货情况和质量反映情况。做好供应商评估，优化选择，使之按时、按质、按量进行物资供应。
6、与公司各部门加强沟通和协作配合，对物资供应发生异常情况或生产任务的临时调
整变动能快速做出处理。
7、严格执行物资物资供应制度，遵守公司制订的采购原则，根据生产需要做好物资供应的进度控制，实现物流优化管理。
8、严格按规定验证进货物品的规格，数量和质量跟踪凭证，对进货异常情况及时做出退换货等手续处理。
9、优化采购计划，努力降低采购成本，尽量压缩库存，减少占用资金量。
10、组织好物资运输计划，保证按时运进所采购物资。
11、按照公司财务规定，将当月进货的规格开增值发票到我公司，配好相应入库配单交至财务部。
12、根据公司规定，安排下月付款计划交至财务部。
13、负责对采购员的管理，检查、考核评估采购人员的业务水平和工作能力。
14、及时完成公司领导安排的其它工作。
销售部岗位职责
1、负责公司的营销、合同、销售、用户服务等管理工作。
2、积极开展市场调查、开展市场分析预测，做好市场信息的收集、整理和反馈，掌握
市场动态，为公司领导的决策提供依据。
3、编制年、季、月度销售计划，对年、季、月度的销售情况进行统计分析
4编制各类销售统计报表，做好销售统计核算基础管理工作，建立健全各种原始积记录和统计台账
5、建立和完善营销信息系统，根据市场情况确定公司产品销售策略，建立销售目标，制订销售计划
6、制订年度服务计划，建立客户档案，设立客户服务专用电话。
7、负责客户资源的开发与维护。与客户保持良好关系，提高客户满意度。
8、控制把握销售风险，负责每月应收款项及时回收。
9、负责销售人员的督促和考核，培养和训练一批懂业务、懂销售、懂公关、懂外语的高素质的销售队伍，
10、组织部门成员确保完成公司下达的年、季、月度的指令性销售计划。
11、负责客户的接待、谈判、签约等销售进程，促进成交。
12、审核合同条款，负责合同的初审，做好合同实施中的跟踪与协调。
13、做好产品的售前、售中、售后服务，建立和完善客户服务体系。
14、负责对发货单作计划，并根据计划进行调度发货工作。
15、负责对每票货物到货情况跟踪并做好记录。
16、负责发货物资运输调度工作，负责对物资装卸过程中督促和监督管理工作。
17、按照公司对帐程序及时准确与物流公司对帐，配合财务做好每月资金预算。
18、完成上级领导布置的各项工作。
仓库保管员岗位职责
1、负责进出库各类物资数量的收发工作。严格执行入库，出库程序，做到验货认真，手续齐备。
2、妥善存放，物资堆放合理、整齐，安全通道畅通。存储标识明确。
3、整理仓库库容及周围环境卫生，定期对仓库物资进行清扫，经常保持库内清洁卫生。并根据库存物品特点及时做好防水，防锈，清洁等保养措施。
4、开据收料单及时将入库物资上帐，做到帐、卡、物相符合。
5、严格按要求发料，及时上帐，做到日清月结，并按月装订各种记帐单据。
6、控制库存数量，根据安全库存数，及时反映库存余缺，及时通知采购部配货。
7、清理积压，加强残次品管理，及时反馈异常情况。对不合格品，退货物品进行标识隔离，严防此类物品误入生产过程。
8、对库存物资进行盘点，做到每天一次小盘点，每七天一次大盘点。及时发现库存物
资盈亏情况，以便及时处理。
9、积极配合财务部门，做好月底盘帐工作。每月进行盘库。
10、树立“安全第一”的思想，积极参加安全活动，熟练掌握安全常识和消防知识。
11、完成领导交办的其他任务。
仓库管理制度条例：
一.仓库以适质、适量、适时、适地之原则，供应所需物资，避免资金呆滞和供货不足。
二.仓库会同有关部门，根据销售记录与计划、生产计划等制定最优订购点、订货点、安全库存、订购提前时间等标准。
三.仓库对订有标准的物资品种进行控制，实际库存量降到订购点时，即可提出补充采购计划。 采购计划要注明生产部门需要的期限。
四.所有物料在入库时，无论是新购入、退货、领后收回，均应由质检部门检验后方准物品入库，办理入库手续时，对照物品与订购单、提货单、验收单、发票所列的品名、型号、或规格是否相符。如发现品名、型号或规格或包装破损的，应通知采购主办处理
五.所有物料出库必须持经各级主管签批的领料单、领料单经确认后，方可领料出库， 供领双方在确认出库物料的品种、规格、数量和质量后，均应在一式多联领料单据上签字，各联分送、留仓管、领用、财务等有关部门。 物料出库提运过程中，禁止领料人随意进入仓库内部场所，对不听规劝的可拒绝出货并报主管。
六、物料保管得摆放要按品种、规格、体积、重量等特征决定堆码方式及区位;仓库物品要堆放整齐、平稳，分类清楚；储物空间分区及编号要标示醒目、朝外，便於盘存和领取。对危险物品要隔离管制；地面负荷不得过大、超限；通道不得乱堆放物品。
七、仓储物资入、出库按先进先出原则堆放和提取。
八、仓管员加强对仓库日常防火、防盗、防潮、防漏、防虫工作，注意清洁卫生，定期实施安全检查。
九、仓库严禁吸烟，非仓库人员，未经同意，不准入内。
十、仓库建立库存物资台帐、总帐、明细帐、库存卡系统。应做到帐实相符、帐帐相符。及时做好日常帐簿登记、整理、保管工作。
第14篇：部门岗位职责
纪检审计部人员分工
部长：
一、主持部内全面工作；
二、负责案件审理工作；
三、负责效能监察工作；
四、负责内部审计工作；
五、负责对外协调工作。
副部长：
一、协助部长做好宣传教育工作；
二、负责领导人员廉洁自律工作；
三、负责信访举报工作；
四、负责案件审理工作；
五、负责调研及信息工作。
部员1：
一、负责受理信访及办理；
二、负责案件检查工作；
三、负责效能监察工作；
四、协助做好内部审计工作。部员2：
一、负责内部审计工作；
二、负责内业及信息工作；
三、协助做好案件检查工作。
第15篇：部门岗位职责
总经理岗位职责
1.在董事长领导下全面主持公司经营管理工作；2.负责公司战略规划及经营计划的制定与落实； 3.负责公司的财务管理工作； 4.负责公司人力资源管理工作； 5.负责公司工程开发项目的管理工作；
经理岗位职责
1.在总经理领导下工作，负责公司日常事务及生产管理工作；2.负责公司制度建设和标准化管理工作； 3.负责公司战略规划及经营计划的落实； 4.负责公司的招投标及合同管理等商务管理工作； 5.协助总经理抓好公司各部门管理工作； 6.完成总经理交办的其它工作；
总工程师岗位职责
1.在总经理领导下，主持公司生产、技术、安全及质量管理工作；2.根据公司经营方针、目标，编制年度生产计划，并组织实施完成； 3.负责质量管理技术业务指导，组织解决施工中出现的重大技术问题；
4.定期组织召开生产、安全技术会议，督促检查各项工程计划的实施情况；
5.负责审批公司有关技术文件、变更资料以及图纸说明，对技术档案进行监督管理，并有效控制，主持各项技术鉴定会议；
6.负责工程进度及相关事项的协调配合，保证项目的正常实施；7.完成总经理安排的其他各项工作任务；
- 2
开发经营部职责
1.负责实施项目前期市场调查、效益分析、目标规划、勘探、设计等有关事项，并参与项目竣工验收；
2.负责实施项目土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物拆移等；3.负责对产品销售、交付使用实施监督管理； 4.负责物业管理工作，并对其进行监督管理； 5.负责项目实施前置手续的办理； 6.完成公司交办的其他事项；
工程管理部职责
1.制定工程项目施工组织总计划；
2.负责工程预（决）算的编制及审核，组织实施项目招（投）标等工作；
3.负责项目工程现场、技术、安全等事项管理及质量保障；4.收集整理施工、设计变更、竣工等有关图纸资料，并做好资料存档工作；
5.拟定材料供应计划，并组织实施、验收、核对、保管、交付；6.负责工程交付后保修期内维修的监督落实；
7.负责组织工程进度计划的落实，并对质量、安全生产及施工用水电等情况进行监督、管理、考核，参与有关部门进行的质量检验和评定，组织竣工验收；
8.完成公司交办的其他事项：
- 4
办公室主任岗位职责
1.在分管领导的直接领导下，对综合办公室工作全面负责；2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度；
3.根据公司总体发展目标和计划，制定本部门管理目标、计划，并贯彻实施；
4.协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作，发挥参谋、助手作用；
5.负责公司上报或下发的各类文件材料、印签管理，重要文档的查阅把关等；
6.做好会议的组织安排，各类文书资料的打印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作；
7.妥善处理周边及邻里单位关系；8.处理公司领导交办的其他工作事宜；
办公室副主任岗位职责
1.在分管领导和办公室主任领导下工作，对综合办公室工作负责；2.以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度； 3.协助办公室主任处理好日常行政管理事务；
4.负责公司员工人事档案材料及社会保险手续的办理，建立完善员工人事档案管理，福利发放等相关工作；
5.负责公司办公文秘、信息、机要保密和档案管理工作；6.负责公司各部门所需办公用品的计划采购、领用工作及办公室固定资产的管理；
工程管理部部长岗位职责
1.全面负责工程管理部的日常工作；
2.协调设计、监理、施工各单位之间以及与公司其他部门之间的工作；
3.组织图纸会审和技术交底，审查施工单位组织设计、施工方案、进度计划；
4.负责审核预（结）算及签证工程量，协调有关部门核实付款情况与工程量是否相符；
5.负责材料采购的审核和签发；6.协助解决市政配套工作中的技术问题；
开发经营部部长岗位职责
1.全面负责开发经营部日常工作；
2.负责对公司经营活动进行分析，为领导决策提供合理性建议；3.负责公司生产经营各类数据的统计上报；
4.负责项目开工前期土地征用、坐标测定及被征用土地上附着物的拆移等前置手续的协调办理工作；
5.负责对销售产品交付物业管理进行监督管理；6.完成公司交办的其他事项；
财务部部长岗位职责
1.在总经理领导下，全面负责财务部日常工作；2.严格执行国家及相关部门颁布的财务管理政策法规； 3.定期进行财务分析，编制财务分析报告，并及时报总经理； 4.严格记账凭证，合理安排各种应收、应付款项；
5.对经济事项所对应的原始凭证的合规性、完整性进行审核；
办公室文员工作岗位职责
1.负责来访人员接待及来电、来函的接听、转接登记；
2.负责办公室的文秘、信息、机要和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作；
3.负责办公室的清洁卫生；
4.负责办公室库房的保管工作，做好物品出入库的登记；5.做好公司食堂费用支出、流水帐登记，并对餐费做统计及收纳、保管；
6.统计每月考勤并交财务部门；
7.管理各种办公财产,合理使用并提高财产的使用效率；8.接受其他临时工作；
工程管理部派驻工地人员岗位职责
1.派驻工地人员在部长领导下工作，应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作、并保证其准确性；
2.派驻工地人员对工程各部、分项工程的检验、验收必须依据相关规范、规程、标准会同监理单位、施工单位同时进行，并上报部门负责人批准；
3.派驻工地人员应参与监督各施工单位、监理单位，做好分项工程的自检、互检、交接检，严把进度、质量、安全关；
4.认真填写施工日记，并定时向部门负责人汇报；
5.派驻工地人员有权拒绝使用不合格原材料，有权责令施工单位对不合格工程返工；
6.负责对施工单位工程进度计划的落实及人力资源配置、安全生产情况是否满足工程进度要求，进行监督并如实向部门负责人汇报；
7.协助部门负责人解决施工过程中协调配合等各项事宜；
- 9
材料员岗位职责
1.材料员在部门负责人领导下工作，对采购的材料质量负直接责任，材料员有权拒绝采购不合格的建筑材料，对违规指挥有权越级上诉；
2.材料员采购材料的质量必须符合国家及行业标准，依据部门经理下达的规格型号进行采购，并提供符合要求的质保证明和合格证；
3.材料员采购进场的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作，对不符合有关标准的材料负责退换；
4.材料员采购材料时应事先提供样品，并保证在规定时间内采购数量、规格、型号、准确无误的材料；
5.在采购有毒、有害、危险化学品材料时，应事先将所采购材料的说明书交于部门负责人，待部门负责人批准后，再进行按量采购；
6.所采购材料如实交付库房管理并及时办理交付手续；
- 1112
经营开发部办事员岗位责任制
1.在部门负责人领导下，掌握政策法规，恪守办事程序；2.处理好与政府各行政职能部门的业务关系；
3.熟悉规划程序，办理项目开发过程中所需各种取证手续；4.具备项目开发相关工作技能，密切配合各项专业规划设计工作，并及时发现设计工作中的问题，提出解决问题的途径；
5.及时做好各种资料的搜集、整理、归档工作，确保档案移交的完整性；
6.完成部门负责人交办的其他工作；
- 14
总经理办公会议例会制度
为进一步加强公司管理和业务协调配合，经总经理会议研究，决定至2011年4月1日起，实行总经理办公例会制度。
1.参会人员：1.董事长助理；2.总经理；3经理；4总工；5执行经理。
2.会议地点：公司佳瑞园总经理办公室。3.会议时间：每周
三、六日下午5.30分。
4.会议内容：1汇报近期工作情况及存在问题。2协调部门之间工作配合事项。3安排今后工作。
参会人员不得迟到或无故不到会，有事有病须向总经理请假。
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3.物品入库后，库管员在材料员填写的物品入库单上签字。4.入库单第一联材料员留存备查，第二联库管员留存注帐，第三联由材料员携带回财务报帐。
5.库管员每日对当日所入库物品进行汇总注帐，每周对入库物品进行一次小结，每月进行一次盘存并报告库存物品规格、型号、数量。
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第16篇：部门岗位职责
工程处岗位职责
1、是施工现场全面生产管理工作的领导者、组织与指挥者，主管工程管理。
2、参与编制项目质量、环境、职业安全与健康体系管理计划，并领导整合体系的现场贯彻实施。
3、参与编制施工组织设计、施工技术方案和技术措施等技术管理文件，领导现场贯彻实施。
4、参与编制总进度计划及年度、阶段计划，领导编制月、周、日生产计划，组织贯彻实施进度计划。
5、负责生产要素的现场配置和管理，负责机电、土建交叉作业的综合平衡工作，确保工程顺利进行。
6、对项目安全生产负责，组织落实施工现场环境保护、文明施工、安全生产，牵头组织安全创优和达标工作。
7、组织现场施工质量保证资料的编制工作；
8、组织新技术、新产品、新材料、新工艺的现场应用。
9、组织编写工程施工总结工作。
10、参与项目结构验收及竣工验收工作。
11、参与项目制造成本实施计划的编制与分析工作。
计量资料处工作职责
1、负责项目工程档案收集、整理、建立目录索引、归档工作，按公司档案管理相关制度及时提供利用等工程档案管理工作
2、审核各施工队的月计量支付、分项工程竣工计量支付及全部工程计量支付报表并汇编、整理、归档。经项目经理签发后上报监理工程师签认。
3、负责管理各种质量保证资料，主要是各种图表、技术资料、来往文件、书信的收集、上报、整理、汇总、归档。负责组织对项目工程档案的鉴定、保管、调阅、移交、销毁工作；
4、协助项目经理办理工程各项验收资料收集、归档工作；
5、负责员工调动、离职时工程建设相关储备资料移交的移交工作；
6、负责项目部相关书刊、规范等工具书的保管、借阅登记工作；
7、负责项目部内外文件、信息、资料的收发、登记及待办文件的传递、催办工作；
8、负责项目部上报的请示、报告、通知等相关工程信息资料登记、呈批，并将已审批的文件分送到相关部门或人员；
9、负责项目部资产（固定资产与低值易耗品）的申报、领用、保管、借用登记工作；
10、负责项目部会议纪录、整理；
11、负责项目部员工考勤统计及考勤相关资料的汇总上报工作；
12、对公司及项目相关的信息进行保密。
物资设备处岗位职责
1、负责物资分供方的日常管理工作；
2、参与对物资分供方的考察；
3、负责物资计划管理，参与项目物资采购计划的制定，参与分承包方物资需用计划的审核，根据现场具体情况制定合理的物资进场计划；
4、负责物资进场数量验收并牵头组织进场物资的质量验证，并作好相应的验收记录；合理组织安排与分承包方的物资交接手续；
5、负责进场物资的库存管理，按规定对物资进行标识；负责组织对现场重要和特殊物资的专项管理工作；
6、负责进场物资的报验工作；
7、牵头负责物资质量证明资料管理，及时进行复试委托；及时向项目技术部报送相关资料；
8、负责组织现场物资的消耗管理，依据施工预算，作好总量控制，实行限额领料；组织定期对材料消耗进行分析；
9、负责物资在现场使用中的监督检查工作；
10、组织对计量设备定期检验；
11、负责材料计划、统计等工作的基础资料管理；
12、负责经项目经理的审批后对工程废料和剩余物资进行处理。
质量安全处工作职责
1、负责贯彻执行国家有关工程技术、安全管理规范标准及公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件和相关规章制度。负责对所属项目整个施工过程的工程技术、质量和职业健康、安全生产与管理进行全面监督管理。
2、负责标准类文件（图样、图纸、标准图集、规范、规程等）的收集、发放以及公司、项目部有关质量安全规章规程的拟稿、更改、发放的控制与管理。
3、负责组织图纸会审和对施工管理人员及从业人员进行施工技术和安全技术交底；组织对从业人员进行职业道德教育和施工技术培训、安全教育培训与考核；指导和督促项目部各项目标及责任制的签订与考核。
4、负责指导、审批项目部编制施工组织设计及各类专项方案，积极推广“四新”在生产中的有效运用，指导解决施工中出现的技术疑难问题，提出改进措施。
5、负责组织项目部对各作业队每月进行一次综合质量安全大检查；负责组织本部门深入施工现场进行质量安全日常检查和节前、节日检查、主要工种、工序专项检查；所有检查均应建立文字记录和影相记录，同时下达隐患整改通知书，并跟踪复查整改结果。
6、负责对项目部主要材料、劳保用品、施工机具、安全设施进场实施检查验收，杜绝不合格品投入使用；负责协助项目部材料外委送检。
7、负责组织对施工现场各分部分项工程按验收标准进行检测，组织和参加工程分部（分项）验收和竣工验收，并落实项目部对未达标的项目按要求实施整改，杜绝赔偿和投诉事件。
8、负责负责对质安资料的收集、整编、归案；负责组织对已竣工工程出现的质量安全问题实施整改，确保顾客满意，增强企业信誉。
9、按时完成上级主管部门及公司领导交办的各项任务。
施工员岗位职责
一、施工员在项目经理领导下，做到严格按工程质量强制性标准、规范、图纸和《施工组织设计》进行施工。
二、参加图纸会审、隐蔽工程验收、技术复核、设计变更签证、中间验收及竣工结算等，收集所有技术资料整理归档。
三、认真编制生产计划和施工方案，组织落实施工工艺、质量及安全技术措施。
四、根据工程进度要求，组织协调劳动力安排和机械设备、材料的进出场。
五、施工员应熟悉图纸及施工规范，做好工程施工部位测量、放线工作，并保证其准确性。
六、施工员对各分部、分项工程及检验批必须依据相关的规范标准 组织施工，同时做好安全生产工作。
七、施工员应组织各班组长做好分项工程的自检、互检、交接检，严把质量关，同时配合监理工程师做好隐蔽工程的验收。
八、认真填写施工日志，做好整个工程施工过程的原始记录，负责施工现场的总体部署、总平面布置。
九、对采购的材料进行核查监督，协助仓库管理员进行仓库材料设 备管理工作。施工员有权拒绝使用不合格原材料，有权组织不合格 分项工程返工，有权进行质量奖罚。
十、协助项目经理做好用户质量回访工作。
质量检查员岗位职责
一、执行有关工程质量的政策及施工验收规范、质量检验评定标准和相关规程，对施工质量负有监督、检查把关的责任。
二、参加质量检查和重点工序、关键部位的质量复检工作，负责对单位工程和分部、分项、隐蔽工程检验记录的签证。
三、对违反国家规定、规范和忽视工程质量的有关单位和个人提出批评和处理意见，对不符合质量标准的工程，有权责令停工，行使质量否决权。
四、在项目经理领导下，负责整个施工过程的质量和计量工作。
五、熟悉工程图纸、规程、规范，监督施工员按图施工，有权纠正错误施工，必要时可令其停工，同时向项目经理汇报。
六、监督检查施工班组自检、互检、交接检情况，负责工程质量验收工作，并对验收工程质量负责。
七、检查工程隐蔽部分质量、并监督、会同有关人员做好签证。
八、严格监督进场原料、半成品的质量，发现不合格材料坚决清退出场。
九、参与并协助各级单位及领导的质量检查工作，参与质量事故调查和分析，积极推广提高质量的经验和措施。
十、在公司有关部门的指挥下，努力学习，不断提高工作业务水平。
安全员岗位职责
一、认真贯彻执行《建筑法》和有关的建筑工程安全生产法令、法规，坚持“安全第
一、预防为主、综合治理”的方针，详细落实的各项安全生产规章制度。
二、参与各项安全组织措施的编制，组织、参与安全技术交底工作，对施工全过程的安全实行管理控制，并做好安全记录。
三、落实安全设施的设置，对施工全过程的安全进行监督检查。在检查安全过程中，对照施工组织设计、施工方案和安全技术规范，检查发现危险源和事故隐患，有权先令其采取措施，再报告有关领导，并积极协助和参加对该情况的处理。
四、认真及时做好现场各项安全检查、考核评定、任务单签证工作。
五、依法报告生产安全事故情况，积极参加工伤事故调查与分析，做到实事求是，按照“四不放过”原则对事故提出处理意见和建议。
六、组织现场安全教育和全员安全活动，监督检查劳保用品质量和正确使用，有权制止违章指挥、违章作业、违反劳动纪律的行为。
七、认真及时做好有关安全生产活动统计上报工作。
八、编制相关安全资料，制定安全紧急预案。
九、组织参与每周一次的定期安全检查，及时处理工程现场安全隐患，签发限时安全整改通知单。
九、配合相关部门（安检站、监理、业主等）对工程项目进行检查，保证项目施工有序进行。
材料员岗位职责
一、材料员负责对工程材料询价、采购、工具管理、劳保用品、机械设备和周转材料的购置与租赁、材料的存放保管。
二、材料员应了解工程进度计划，掌握各种材料需用量及对材质的要求，了解材料供应方式，合理安排材料进场，做好现场材料的数量、规格、质量的验收工作，做好现场材料堆场平面布置规划，加强现场物质保管，减少损失浪费，防止丢失。
三、材料员采购的建筑材料的质量必须依据国家及行业标准，依据图纸、设计及变更的规格型号进行采购。
四、材料员采购的材料，必须接受各方监督，同时应配合有关人员做好材料的取样复试工作。材料如有质量或数量偏差，应及时联系采购部进行退换货处理。
五、材料员采购的材料除必须保证质量外，还需依据相关要求提供材料的实验报告、出厂合格证等资料。
六、材料员采购主要建筑材料应事先提供样品，并保证采购的材料 数量、规格型号、时间准确无误。
七、根据工程进度计划和现场施工情况，负责将每月、周材料需求计划按公司相关流程上报相关部门。
八、协助仓库管理责成施工队货物进出仓库，应做好登录，货物应妥善保管，落实仓库的防火、防潮与防盗工作。
资料员岗位职责
一、负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作。
二、登记整理工程施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档。
三、监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
四、负责向市城建档案馆的资料移交工作，提请城建档案馆对列城建资料接收范围的工程资料进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
五、负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表。
六、负责与项目有关的各类合同的资料、档案管理。负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
七、向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为负责向公司上级领导提供工程确实、可靠主要形象进度、工程信息。
八、负责工程项目的内业管理工作，汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。
第17篇：内销业务员及内勤人员岗位职责5.18
内销业务员及内勤人员的岗位职责
为使营销工作制度化、规范化、条理化，提高营销人员的业务能力及综合素质，确保营销工作的顺利进行，特制订本职责。
一、内勤岗位职责
1、负责与业务员联系，随时保持与销售人员的电话沟通，销售政策及公司文件的及时传达。
2、做好客户来函、来电的接收、接听工作并做记录。
3、内勤人员要认真收集客户资料、汇集客户信息传递部门领导。公司销售内勤做好客户回访工作，建立用户档案。
4、处理投诉。完善投诉处理机制，注重处理客户投诉的规范性和效率性，形成闭环的管理流程，做到有投诉即时受理，迅速有结果，处理后有回访；使得客户投诉得到高效和圆满的解决。建立投诉归档资料。
5、制版需业务员提供版图或者样品，由内勤将做好的版图传与业务人员核对确认。
6、若业务员出差不在公司则由销售内勤按流程代为签订合同，业务员须提供详细的合同内容方可签订合同，内勤按合同要求与生产、技术等部门做好衔接工作: （1）核对签订合同内容：客户名称、产品名称、规格、数量、单价（含不含税，含税的要核实开票名称）、金额、定金、交货期等。收货地址、收货人、联系方式由业务员和客户确认后提供给内勤。
（2）内勤根据业务员提供的信息（如卷重、包装等要求）方可下达生产申请单。
（3）根据客户需求确定发货日期，并督促车间生产，确保货物按约定的发货日期生产出库。
7、发货前由内勤办理出库手续，确认客户合同订单及销售清单，发货时确认随货清单;确认发货方式的选择，发货时限的选择，以及货物的跟踪；根据公司的营销政策建立帐目。
8、每天下午下班之前向部门经理、分管销售的副总经理、总经理提交日常报表。内容包括：当日订单明细及金额、本月订单量、总应收款项。漏发一次罚款10元。
9、负责销售统计及分析工作，按进做好日报、月报、年报，报销售经理。做好客户发货、换货、退货的管理与监管工作；建立发货、退货台帐；
10、每月5号把上月发货订单的详细信息整理后交分管销售的副总经理备案。逾期不交的罚款20元。
11、负责本部门文件的收发工作及部门资料的档案管理工作。
12、销售内勤必须协助部门经理做好本部门的考勤记录、落实好业务员的出勤、出差情况，并以此作为考核的依据。
13、回款：做好客户打款情况的跟踪与统计，并对回款信息进行及时整理。
14、销售内勤必须严格履行公司保密协议并做好公司产品及部门客户资料的保密工作。对所经手的各类涉及我公司商业秘密的销售资料、数据应妥善保管，不得丢失或向外泄密。
15、做好客户来访接待工作。
16、完成领导交给的其他任务。
二、业务人员岗位职责
1、认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品销售计划。
3、开拓新市场，发展新客户，扩大产品市场占有率。
4、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
5、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
6、办理各项业务工作,要做到:积极联系、事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公。
7、合同管理
（1）每个订单必须签订正式销售合同，合同签订原则上按照公司规定的合同模板签订《购销合同》。合同内容包括：客户名称、产品名称、规格、数量、单价（是否含税）、金额、付款方式、交货期等。
（2）业务员与客户进行业务谈判工作，确定合同条款及内容，并填写《合同审批单》；如业务员出差，由销售内勤代为填写《合同审批单》；
（3）合同需经由销售部门、公司分管销售老总审批，审批后经办人（业务员或销售内勤）方可到综合办办理合同盖章手续。
(4)业务员应认真审查客户的主体资格、信用能力及信用情况。
8、销售要求：业务员经谈判与客户签订有效《销售合同》后，需全程跟踪。（1）付款方式：按照合同约定执行，及时追回。 （2）确认交货期限，业务员需要先与公司确认后才可签订；若客户对产品等有特殊要求，合同上需注明。
（3）客户对产品提出特殊要求的，业务员需先与公司技术及生产部门确认。 （4）如含有印刷的产品，业务员要对版图进行核对后方可传与客户，需要有客户签字确认的版图才可制版。
（5）如印制商标，业务员须提供客户出具的所印制商标注册证复印件、营业执照复印件、授权印制书面文件。
（6）如合同变更、解除等应及时上报公司。
（7）销售发票应按公司财务管理规定，提交开票资料，到财务部开具发票（出差期间可由销售内勤代办）。
9、出差人员需记录工作日记，至少每周一次向公司汇报工作情况。
10、出差回来后，出差人员应及时回公司报到，回公司3日内应向上级提交出差报告和客户拜访记录及客户资料，公司将根据客户情况给予针对性的分析和协助。
11、凡业务人员提交的相关报表，其及时性、准确性和填报质量均纳入公司对业务人员考核期的考核内容，并由销售内勤、销售主管、综合办人事专员、公司分管销售工作领导，对业务员上报报表质量进行考评。
12、业务员要及时掌握所负责客户有关资金情况。如发现在3个月内回款困难或有出现呆帐、死帐的隐患，要及时向部门主管或公司领导汇报。
13、出差期间，业务员必须将签约完成的合同以传真、扫描的方式报公司，由销售内勤统一登记存档。销售内勤依据合同交货期安排出货等事宜
14、如若未按公司合同管理及审批规定办理，如未及时寄回或传真合同（合同签订后7日内）或补办合同手续（合同签订3日内），销售或财务部门审查合同不全等，经确认情况属实，按考核规定扣罚当月工资。
15、业务员出差结束回公司后，如合同手续为销售内勤代办，则需补签字。
16、完成领导交给的其他任务。
第18篇：内勤人员行为准则
营销中心内勤人员行为准则
1、
2、工作人员上班须穿着整洁的服装，不得穿奇装异服。遵守作息时间，严格工作纪律。工作时间不得闲聊、喧哗，影响他人工作。不得在上班时间听歌曲、聊天、接打私人电话，不得做与工作无关的事情。
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
费
10、日常工作按公司规定执行，特殊事件请示直接主管，不得擅作主张
11、办公室工作人员每日上班，应将每日重要工作按紧急程度列出，置于工作台明显位置，以备自醒考察
每天提前十分钟到岗，整理办公区域卫生，严格作息时间及请接待客户、接听电话要热情诚恳，耐心细致。 建立日志制度，对当天发生的报修、咨询、投诉、业务等，要严格公司机密，涉及公司商业机密性文件，要严格管理、归档，坚决服从上级的工作安排，不得以任何理由推逶或消极对待 保持个人及周围环境的卫生。 厉行节约，反对浪费，珍惜办公用品，节约用电、用水及电话消假制度。 有详细的记录，并及时做出处理。 不得对外直接报价，将信息反馈给区域业务经理处理。
第19篇：内勤人员管理制度
内勤人员岗位责任制及奖罚办法
第一条
工作内容
1、负责公司所有业务电话的接听，接待来访客户并对公司所生产的产品进行宣传、销售。
2、负责协调、安排公司有关销售及售后服务方面的工作。
3、负责安排本部发货、提货事宜。
4、负责销售部成品库房及其帐务的管理工作。
5、负责各区域业务员收支情况的具体核算，应收账款的登记。
6、本部门销售报表的报送。
7、公司安排的其他工作。
第二条
工资外的待遇
1、每月通讯补助30元.
2、公司给不住宿的员工报销市内月票一张。
第三条
内勤人员的管理
1、部门经理的直接领导下完成经理所安排的一切工作。
2、认真做好公司的出入库，登记及统计工作。
3、认真做好客户的销售分类、销售帐目及应收款工作。认真做好各个业务人员的销售、回款、提成的分档及核算工作。
4、真做好每月销售部门的销售统计及报表工作。
5、认真按照销售部门的销售流程进行工作，必须做好合同、出库、收货及回款的核收。
6、认真做好客户群档案的分类及登记工作。
对于在上述过程中有所疏漏或错误之处，公司将酌情罚款30-200元/次。
第四条 工资的核算
工资组成：档案工资+岗位工资+工龄工资+考勤奖+洗理费+绩效奖金
绩效奖金为本月本部门超额完成月回款任务时所发放的奖励，其比例为超出额的1%，如发生退货或坏帐，则在发生月份内予以冲减。绩效奖金按本部门人员数量平均分配（试用期未满者不予发放）。
北京凯雷科技开发中心 2005年3月8日
第20篇：内勤人员管理制度
22 内勤人员管理制度
22.1所有人员必须服从领导，听从指挥，保证政令畅通；22.2分工负责，各管一片，不折不扣地完成公司下达的各项任务； 22.3工作作风扎实，不推诿，不扯皮，常到车间抓管理；
22.4坚持早上班，晚下班，参加公司的一切劳动，做工人的表率（迟到、早退一次罚款10元）有事必须请假；
22.5坚持学习，学习政治、业务，提高自己的全面素质；
22.6童恩来分管上述人员的考勤、安排劳动和学习，分管工作有失误，追究其领导责任；
22.7上述人员不得以权谋私，不得义务为其他单位和个人加工产品，一经发现严肃处理；
22.8不得擅自招收工人，不得索取配套单位财物，如需招收工人，需理事会集体研究，符合条件，交纳风险金后方可招收；
22.9不得擅自批条子，拿东西，所有人员必须在其职权内行使职责。更不得自定价格变卖公司物资；
22.10加强门卫管理，不得擅离岗位，一经发现，每次罚款5元，严重的调离岗位，安排执班，由童恩来督促检查。有违反规定的，一经发现，写书面检查，黑板上爆光，严重的行政处理；
