岗位职责及业务操作程序
推荐第1篇：审计业务操作程序
**市审计局审计业务操作程序
（发稿时间：2004-11-12 16:53:14 阅读次数：1487）
为进一步规范审计执法行为，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》 及国家审计署《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》的规定，结合本局实际情况，制定本程序。
一、审计立项 年度审计项目(含调查项目，下同)由上级审计机关下达项目、地方党委政府交办项目和有关部门委托项目 及自定项目组成。 审计项目的立项、调整，均以有关文书为准。
二、审前调查 承担审计项目的处室应当根据项目的规模和性质，安排适当的人员和时间，通过调查了解、查阅相关资料、试审、走访有关部门等方法，对审计项目的有关情况进行审前调查，收集与审计项目有关的资料。 在审前调查中发现被审计单位不具备审计条件的，应及时向主管领导报告，视情调整审计计划，或者督促 被审计单位限期完善。 审计人员对审前调查过程中形成的有关记录的真实性和完整性负责。
三、编制审计工作方案 凡市、县同步实施的项目或者组织多个审计组对同类项目实施审计，均应编制审计工作方案。审计工作方 案由相关业务处室编制，报分管局长批准。重要审计项目的审计工作方案应当经审计业务会议审定。审计 工作方案以局行政文书形式印发执行。
四、成立审计组 (一)业务处室根据审计项目计划，报请分管局长同意，选派审计人员组成审计组，指定审计组长。根据需 要，特殊审计项目可同时设组长和主审。有些项目需要抽调其他处室人员和聘请有关专业人员的，由局长 或分管局长决定。审计组实行组长负责制。
(三)审计人员与被审计单位或审计事项有直接利害关系的，应当提出回避。审计人员回避，按《中华人民 共和国审计法实施条例》第十一条规定办理。
五、编制审计实施方案 审计组根据项目要求、审计工作方案、审前调查情况等，编制审计实施方案。审计实施方案由业务处室负 责人审核，报分管局长审批。重要项目的实施方案应在一定范围内审定。 审计组组长对审计内容的适当性、步骤和方法的可操作性负责；审计组所在部门负责人对审计范围和重点 的适当性负责；分管局长对审计实施方案所确定的审计目标的恰当性负责；由于审计实施方案编制、调整 不当，造成重大违规问题应当查出而未能查出的，有关人员应当承担相应责任。
六、送达《审计通知书》 (一)审计组代拟《审计通知书》，经所在业务处室负责人、办公室审核，由分管局长签发。 凡需要列入审计范围的单位，应在审计通知书中列明单位全称，并按规定送达。 经济责任审计的通知书应抄送被审计的个人。 (二)审计组在实施审计 3 日（注：必须间隔满 3 日）前，向被审计单位送达（邮寄）审计通知书，并要求 被审计单位在《审计文书送达回证》上注明收件日期。 (三)下列材料可随《审计通知书》一并送达被审计单位： 1.《**市审计局行政执法公示》； 2.《被审计单位承诺书》； 3.《被审计单位提供资料清单》；
4.要求被审计单位填写的有关自查表等。(四)专项审计调查通知书的要求按相关准则规定执行。
七、实施审计 (一)审计组进点时，需携带《廉政行风监督反馈卡》，交被审计单位负责人，并在被审计单位办公场所醒 目位置张贴《**市审计系统审计组廉政纪律公示》。
(二)审计组应当根据《审计机关内部控制测评准则》对被审计单位内部控制进行测评。根据测评结果或者 掌握的有关情况，需要修改、调整审计实施方案的，应报分管局长批准。 (三)审计人员应依据审计实施方案确定的目标、分工和具体步骤实施审计，并根据局规定编写审计日记。 (四)对违反国家规定的财政财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项均应收集审计证据。审计 证据必须符合客观性、相关性、充分性和合法性的要求。其间应注意的事项有： 1.审计人员取得审计证据，应当由证据提供者签名或者盖章；不能取得提供者签名或盖章的，审计人员 应注明原因； 2.审计证据应注明所要证明的事项，做到一事一证； 3.专项审计调查或延伸审计调查应使用《审计调查记录》； 4.查询被审计单位在金融机构的存款时，必须持有局长签发的《协助查询存款通知书》； 5.在取证过程中，若有根据
认为被审计单位可能转移、隐匿、篡改、毁弃相关资料时，经局长批准，有 权暂时封存被审计单位与违反国家规定的财政、财务收支有关的账册资料，或依法申请人民法院采取财产 保全措施； 6.对实现审计目标有重要影响的审计事项的审计步骤和方法难以实施或者实施后难以取得充分审计证据 的，审计人员应当实施追加或者替代的审计步骤和方法，仍难以取得充分审计证据的，应当由审计组组长 确认，并在审计日记中予以记录和审计报告中予以反映； 7.审计组对审计中发现的重大违法违规问题、经济案件线索疑点及其他重要情况，应随时向分管局长和局 长报告，不得隐瞒； 8.严格保守国家机密和被审计单位的商业秘密。在审计中取得的相关资料不得用于与审计工作无关的事 项。 审计人员应当对其收集的审计证据严重失实，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据的行为承担责任；审计组组 长应当对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论， 造成严重后果的行为承担责任。 (五)编制审计工作底稿。 对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项，审计人员 应当在编写审计日记的基础上，编制审计工作底稿。 审计工作底稿应当附有审计证据。审计人员应当将经过分析、判断和归纳的审计证据，编号排序，附在相 应的审计工作底稿之后。 实物证据、视听资料和电子数据资料等，应编制书面材料，附在相应的审计工作底稿之后。 审计人员应当对审计工作底稿的真实性、完整性负责；对未执行审计实施方案导致重大问题未发现的，审 计过程中发现问题隐瞒不报或者不如实反映的，以及审计查出的问题严重失实的承担责任。 (六)复核审计工作底稿。 审计组长或者委托有资格的审计人员对审计工作底稿及所附证明材料进行复核并签署意见。 对审计工作底稿中存在的问题，审计组组长应当责成审计人员及时纠正。 审计组组长对复核意见负责，对未能发现审计工作底稿中严重失实的行为承担责任。
八、汇集审计情况，编审《审计报告》 (一)审计实施阶段结束后，审计组及所在处室应对审计情况进行集体讨论，对审计工作底稿及审计证据进 行梳理，检查审计目标是否全面完成，并将审计发现的问题全面如实地向分管局长、局长汇报，任何个人 不得截留、隐瞒。 (二)审计组编写《审计报告（征求意见稿）》，概述审计情况和事实，列出对有关问题定性、处理处罚的
法律、法规、规章等规定。 (三)以审计组名义向被审计单位（包括有关个人，下同）送达《审计报告（征求意见稿）》。被审计单位 对审计认定的事实提出异议的，审计组应进行核实，如有必要，应当修改审计报告，并填制《审计报告反 馈意见说明书》，但向被审计单位征求意见的《审计报告》应予保留；被审计单位在 10 日内未提出书面意 见的，视同无异议，由审计组作出书面说明。 (四)审计组以《审计报告（征求意见稿）》为基础，结合被审计单位反馈意见及核实掌握的有关情况，代 拟审计机关的《审计报告》，本着实事求是的原则，提出对有关问题的初步处理意见和建议。 审计组提交《审计报告（代拟稿）》的期限为现场审计结束后 30 日内（以取证材料或者核实情况的最后日 期为准）。 审计组组长对其提交的审计报告的真实性和完整性负责；对审计工作底稿记录的重大问题不予反映或者不 如实反映的，审计报告反映的问题严重失实的承担责任。 (五)业务处室负责人审核《审计报告（代拟稿）》及所附证明材料，填制《审计报告审核意见书》和《审 计业务会办会议申请单》。 (六)法制处对《审计报告（代拟稿）》及重要的审计工作底稿、审计证据等材料进行审核，提出书面审核 意见，并提出可否提请会办的意见。 (七)分管局长审核《审计报告（代拟稿）》，签署审核和会办意见（包括确定会办范围等）。 (八)召开审计业务（办公）会议，形成会议记录。具体要求按《**市审计局重大审计事项集体审议制度》 （盐审发〔2000〕59 号）和《**市审计局一般审计事项集体审议制度》（盐审发〔2003〕32 号）规定办 理。审计业务（办公）会议由法制处负责安排。 审计业务（办公）会议讨论过程和决定事项由相关业务处室明确专人负责记录。
九、听证和处罚告知 (一)听证告知。本局在作出较大数额罚款（指对被审计单位处以违反国家规定的财务收支金额百分之五以 上且金额在十万元以上罚款、对直接责任人员处以两千元以上罚款）的审计决定前，应制发《审计听证告 知
书》，告知被处罚人享有要求举行听证的权利。听证的具体事项按审计署《审计机关审计听证的规定》 办理。 (二)处罚告知。本局在作出警告、通报批评、罚款、没收违法所得等行政处罚决定前，应当制发《审计处 罚告知书》，告知当事人作出处罚决定的事实、理由和依据，以及当事人依法享有的权利。本局认为当事 人提出的事实、理由或者证据成立的，应重新会办。 听证和处罚告知文书须经法制处审核。
十、制发审计法律文书，上报审计情况
(一)审计组根据审计业务（办公）会议决定的事项，按照有关法律、法规、规章的规定，修改审计机关的 《审计报告》、代拟《审计决定书》、《审计移送处理书》等审计法律文书以及专题（综合）报告。涉及 税收或政府基金方面的问题，可单独制发审计法律文书。 (二)业务处室负责人初审。 (三)法制处复核把关。 (四)办公室核稿。 (五)分管局长审核。 (六)签发。《审计报告》、《审计决定书》、《审计移送处理书》等审计法律文书由局长委托分管局长签 发；上报省厅和市委、市政府的专题（综合）报告由局长审阅签发。 复核、审核各环节对审计文书代拟稿的修改，都应如实地反映在原稿之中。 (七)审计法律文书由相关业务处室负责送达被审计单位及有关单位，分送局领导、法制处、办公室，上级 机关由办公室发送。 《审计报告》主送被审计单位，以函的形式送其他有关单位（将《审计报告》附于函后），根据需要抄送 本级政府和上级审计机关。
向本级政府和上级审计机关报送的审计业务工作报告，使用行政公文。 (八)《执行审计决定及自行纠正情况回单》随法律文书一并送达被审计单位。 (九)本局应在收到《审计报告》后 30 日内（从审计组所在处室接收审计报告之日计算），将《审计报告》 和《审计决定书》送达被审计单位和有关单位。特殊情况需要延长时间的，应由业务处室作出书面说明， 报分管局长批准。 (十)及时整理、报送审计信息。 (十一)依照有关规定向社会公布审计结果。 (十二)相关责任。 审计组所在部门负责人对审计组代拟的审计报告、审计决定书、审计移送处理书的恰当性负责；对审计组 提出的审计报告中记录的重大问题隐瞒不报或者不如实反映的，其代拟的审计报告、审计决定书、审计移 送处理书反映的事实严重失实的承担责任。 法制工作机构负责人和复核人员对其复核意见的恰当性负责；对审计报告中存在的定性不准确、适用法律、法规、规章不正确、处理处罚不当问题应当发现而没有发现，造成严重后果的行为承担责任。 分管局长对审计机关出具的审计报告、审计决定书、审计移送处理书与审计业务会议精神的一致性负责。 编制的审计信息严重失实的，有关人员应当承担责任。 十
一、审计决定执行情况检查 业务处室应当自审计决定生效之日起即行检查并跟踪检查审计决定落实情况，了解审计意见采纳情况，填 写《审计决定执行及自行纠正情况检查记录》；并将被审计单位执行审计决定的回执及有关材料的复印件 等资料，送法制处备案。被审计单位未按规定期限和要求执行审计决定的，业务处室应及时向分管局长汇 报，同时告知法制处，以便采取相应的法律措施。法制处会同有关处室对重要审计决定的执行情况每半年 抽查一次。 审计组长和业务处室负责人对审计决定未落实事项承担责任。 十
二、行政复议、诉讼事项 分别按《审计机关审计复议的规定》和《行政诉讼法》等规定办理。 十
三、立卷归档 审计组应当按照审计档案管理要求收集与审计项目有关的材料，建立审计档案。 审计组应当确定立卷责任人及时收集审计项目的文件材料；审计项目终结后，立卷责任人及时办理立卷工 作。 立卷责任人将文件材料归类整理、排列后，交由审计组组长审查验收。 审计档案实行审计组负责制，审计组组长对审计档案反映的业务质量进行审查验收。 业务处室应当在年度终了后四个月内将检查合格的审计项目案卷移交办公室归档。 业务处室在移送审计项目案卷时，应当做好该被审计单位审计资料库的建立或者补充工作。 审计组成员对卷内文件材料内容的真实性、完整性负责；立卷责任人对卷内文件材料的完整性、归档的规 范性负责；审计组组长对审查验收意见负责；审计组所在部门负责人对归档的及时性负责。 十
四、采用送达审计方式的，参照本程序执行。本程序由法制处负责解释。 本程序自印发之日起执行。2004 年 2 月 4 日印发的《**市审计局审计业务操作程序》（盐
审发〔2004〕 7 号）即行废止。
市审计局自 2009 年 11 月以来，对总投资 10 亿元、建设工期计划 4 年的先锋 岛整体开发项目实施跟踪审计。一年来，跟踪审计取得明显成效。一是促进节约 了财政资金。在目前概算总价 16400 万元的基础上，节约了 7285 万元，在** 市场价的基础上，节约了 1260 万元，核减工程造价 789 万元；二是规范了招投 标及相关合同。审查招标文件 21 份，提出审计意见 23 条，建设单位全部按照审 计意见修改；审查合同初稿共 16 份，提出跟踪审计意见 18 条，建设单位按照审 计意见全部进行了修改；三是促进了建设单位建章立制。已经促进建设单位建立 和完善制度 8 条。
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盐城市审计局审计业务操作程序
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为进一步规范审计执法行为，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》及国家审计署《审计机关审计项目质量控制办法（试行）》的规定，结合本局实际情况，制定本程序。
一、审计立项
年度审计项目(含调查项目，下同)由上级审计机关下达项目、地方党委政府交办项目和有关部门委托项目及自定项目组成。
审计项目的立项、调整，均以有关文书为准。
二、审前调查
承担审计项目的处室应当根据项目的规模和性质，安排适当的人员和时间，通过调查了解、查阅相关资料、试审、走访有关部门等方法，对审计项目的有关情况进行审前调查，收集与审计项目有关的资料。在审前调查中发现被审计单位不具备审计条件的，应及时向主管领导报告，视情调整审计计划，或者督促被审计单位限期完善。
审计人员对审前调查过程中形成的有关记录的真实性和完整性负责。
三、编制审计工作方案
凡市、县同步实施的项目或者组织多个审计组对同类项目实施审计，均应编制审计工作方案。审计工作方案由相关业务处室编制，报分管局长批准。重要审计项目的审计工作方案应当经审计业务会议审定。审计工作方案以局行政文书形式印发执行。
四、成立审计组
(一)业务处室根据审计项目计划，报请分管局长同意，选派审计人员组成审计组，指定审计组长。根据需要，特殊审计项目可同时设组长和主审。有些项目需要抽调其他处室人员和聘请有关专业人员的，由局长或分管局长决定。审计组实行组长负责制。
(三)审计人员与被审计单位或审计事项有直接利害关系的，应当提出回避。审计人员回避，按《中华人民共和国审计法实施条例》第十一条规定办理。
五、编制审计实施方案
审计组根据项目要求、审计工作方案、审前调查情况等，编制审计实施方案。审计实施方案由业务处室负责人审核，报分管局长审批。重要项目的实施方案应在一定范围内审定。
审计组组长对审计内容的适当性、步骤和方法的可操作性负责；审计组所在部门负责人对审计范围和重点的适当性负责；分管局长对审计实施方案所确定的审计目标的恰当性负责；由于审计实施方案编制、调整不当，造成重大违规问题应当查出而未能查出的，有关人员应当承担相应责任。
六、送达《审计通知书》
(一)审计组代拟《审计通知书》，经所在业务处室负责人、办公室审核，由分管局长签发。
凡需要列入审计范围的单位，应在审计通知书中列明单位全称，并按规定送达。
经济责任审计的通知书应抄送被审计的个人。
(二)审计组在实施审计3日（注：必须间隔满3日）前，向被审计单位送达（邮寄）审计通知书，并要求被审计单位在《审计文书送达回证》上注明收件日期。
(三)下列材料可随《审计通知书》一并送达被审计单位：
1.《盐城市审计局行政执法公示》；
2.《被审计单位承诺书》；
3.《被审计单位提供资料清单》；
4.要求被审计单位填写的有关自查表等。
(四)专项审计调查通知书的要求按相关准则规定执行。
七、实施审计
(一)审计组进点时，需携带《廉政行风监督反馈卡》，交被审计单位负责人，并在被审计单位办公场所醒目位置张贴《盐城市审计系统审计组廉政纪律公示》。
(二)审计组应当根据《审计机关内部控制测评准则》对被审计单位内部控制进行测评。根据测评结果或者掌握的有关情况，需要修改、调整审计实施方案的，应报分管局长批准。
(三)审计人员应依据审计实施方案确定的目标、分工和具体步骤实施审计，并根据局规定编写审计日记。
(四)对违反国家规定的财政财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项均应收集审计证据。审计证据必须符合客观性、相关性、充分性和合法性的要求。其间应注意的事项有：
1.审计人员取得审计证据，应当由证据提供者签名或者盖章；不能取得提供者签名或盖章的，审计人员应注明原因；
2.审计证据应注明所要证明的事项，做到一事一证；
3.专项审计调查或延伸审计调查应使用《审计调查记录》；
4.查询被审计单位在金融机构的存款时，必须持有局长签发的《协助查询存款通知书》；
5.在取证过程中，若有根据认为被审计单位可能转移、隐匿、篡改、毁弃相关资料时，经局长批准，有权暂时封存被审计单位与违反国家规定的财政、财务收支有关的账册资料，或依法申请人民法院采取财产保全措施；
6.对实现审计目标有重要影响的审计事项的审计步骤和方法难以实施或者实施后难以取得充分审计证据的，审计人员应当实施追加或者替代的审计步骤和方法，仍难以取得充分审计证据的，应当由审计组组长确认，并在审计日记中予以记录和审计报告中予以反映；
7.审计组对审计中发现的重大违法违规问题、经济案件线索疑点及其他重要情况，应随时向分管局长和局长报告，不得隐瞒；
8.严格保守国家机密和被审计单位的商业秘密。在审计中取得的相关资料不得用于与审计工作无关的事项。
审计人员应当对其收集的审计证据严重失实，或者隐匿、篡改、毁弃审计证据的行为承担责任；审计组组长应当对重要审计事项未收集审计证据或者审计证据不足以支持审计结论，造成严重后果的行为承担责任。
(五)编制审计工作底稿。
对被审计单位违反国家规定的财政收支、财务收支行为以及对审计结论有重要影响的审计事项，审计人员应当在编写审计日记的基础上，编制审计工作底稿。
审计工作底稿应当附有审计证据。审计人员应当将经过分析、判断和归纳的审计证据，编号排序，附在相应的审计工作底稿之后。
实物证据、视听资料和电子数据资料等，应编制书面材料，附在相应的审计工作底稿之后。
审计人员应当对审计工作底稿的真实性、完整性负责；对未执行审计实施方案导致重大问题未发现的，审计过程中发现问题隐瞒不报或者不如实反映的，以及审计查出的问题严重失实的承担责任。
(六)复核审计工作底稿。
审计组长或者委托有资格的审计人员对审计工作底稿及所附证明材料进行复核并签署意见。
对审计工作底稿中存在的问题，审计组组长应当责成审计人员及时纠正。
审计组组长对复核意见负责，对未能发现审计工作底稿中严重失实的行为承担责任。
八、汇集审计情况，编审《审计报告》
(一)审计实施阶段结束后，审计组及所在处室应对审计情况进行集体讨论，对审计工作底稿及审计证据进行梳理，检查审计目标是否全面完成，并将审计发现的问题全面如实地向分管局长、局长汇报，任何个人不得截留、隐瞒。
(二)审计组编写《审计报告（征求意见稿）》，概述审计情况和事实，列出对有关问题定性、处理处罚的
法律、法规、规章等规定。
(三)以审计组名义向被审计单位（包括有关个人，下同）送达《审计报告（征求意见稿）》。被审计单位对审计认定的事实提出异议的，审计组应进行核实，如有必要，应当修改审计报告，并填制《审计报告反馈意见说明书》，但向被审计单位征求意见的《审计报告》应予保留；被审计单位在10日内未提出书面意见的，视同无异议，由审计组作出书面说明。
(四)审计组以《审计报告（征求意见稿）》为基础，结合被审计单位反馈意见及核实掌握的有关情况，代拟审计机关的《审计报告》，本着实事求是的原则，提出对有关问题的初步处理意见和建议。
审计组提交《审计报告（代拟稿）》的期限为现场审计结束后30日内（以取证材料或者核实情况的最后日期为准）。
审计组组长对其提交的审计报告的真实性和完整性负责；对审计工作底稿记录的重大问题不予反映或者不如实反映的，审计报告反映的问题严重失实的承担责任。
(五)业务处室负责人审核《审计报告（代拟稿）》及所附证明材料，填制《审计报告审核意见书》和《审计业务会办会议申请单》。
(六)法制处对《审计报告（代拟稿）》及重要的审计工作底稿、审计证据等材料进行审核，提出书面审核意见，并提出可否提请会办的意见。
(七)分管局长审核《审计报告（代拟稿）》，签署审核和会办意见（包括确定会办范围等）。
(八)召开审计业务（办公）会议，形成会议记录。具体要求按《盐城市审计局重大审计事项集体审议制度》（盐审发〔2000〕59号）和《盐城市审计局一般审计事项集体审议制度》（盐审发〔2003〕32号）规定办理。审计业务（办公）会议由法制处负责安排。
审计业务（办公）会议讨论过程和决定事项由相关业务处室明确专人负责记录。
九、听证和处罚告知
(一)听证告知。本局在作出较大数额罚款（指对被审计单位处以违反国家规定的财务收支金额百分之五以上且金额在十万元以上罚款、对直接责任人员处以两千元以上罚款）的审计决定前，应制发《审计听证告知书》，告知被处罚人享有要求举行听证的权利。听证的具体事项按审计署《审计机关审计听证的规定》办理。
(二)处罚告知。本局在作出警告、通报批评、罚款、没收违法所得等行政处罚决定前，应当制发《审计处罚告知书》，告知当事人作出处罚决定的事实、理由和依据，以及当事人依法享有的权利。本局认为当事人提出的事实、理由或者证据成立的，应重新会办。
听证和处罚告知文书须经法制处审核。
十、制发审计法律文书，上报审计情况
(一)审计组根据审计业务（办公）会议决定的事项，按照有关法律、法规、规章的规定，修改审计机关的《审计报告》、代拟《审计决定书》、《审计移送处理书》等审计法律文书以及专题（综合）报告。涉及税收或政府基金方面的问题，可单独制发审计法律文书。
(二)业务处室负责人初审。
(三)法制处复核把关。
(四)办公室核稿。
(五)分管局长审核。
(六)签发。《审计报告》、《审计决定书》、《审计移送处理书》等审计法律文书由局长委托分管局长签发；上报省厅和市委、市政府的专题（综合）报告由局长审阅签发。
复核、审核各环节对审计文书代拟稿的修改，都应如实地反映在原稿之中。
(七)审计法律文书由相关业务处室负责送达被审计单位及有关单位，分送局领导、法制处、办公室，上级机关由办公室发送。
《审计报告》主送被审计单位，以函的形式送其他有关单位（将《审计报告》附于函后），根据需要抄送本级政府和上级审计机关。
向本级政府和上级审计机关报送的审计业务工作报告，使用行政公文。
(八)《执行审计决定及自行纠正情况回单》随法律文书一并送达被审计单位。
(九)本局应在收到《审计报告》后30日内（从审计组所在处室接收审计报告之日计算），将《审计报告》和《审计决定书》送达被审计单位和有关单位。特殊情况需要延长时间的，应由业务处室作出书面说明，报分管局长批准。
(十)及时整理、报送审计信息。
(十一)依照有关规定向社会公布审计结果。
(十二)相关责任。
审计组所在部门负责人对审计组代拟的审计报告、审计决定书、审计移送处理书的恰当性负责；对审计组提出的审计报告中记录的重大问题隐瞒不报或者不如实反映的，其代拟的审计报告、审计决定书、审计移送处理书反映的事实严重失实的承担责任。
法制工作机构负责人和复核人员对其复核意见的恰当性负责；对审计报告中存在的定性不准确、适用法律、法规、规章不正确、处理处罚不当问题应当发现而没有发现，造成严重后果的行为承担责任。
分管局长对审计机关出具的审计报告、审计决定书、审计移送处理书与审计业务会议精神的一致性负责。 编制的审计信息严重失实的，有关人员应当承担责任。
十一、审计决定执行情况检查
业务处室应当自审计决定生效之日起即行检查并跟踪检查审计决定落实情况，了解审计意见采纳情况，填写《审计决定执行及自行纠正情况检查记录》；并将被审计单位执行审计决定的回执及有关材料的复印件等资料，送法制处备案。被审计单位未按规定期限和要求执行审计决定的，业务处室应及时向分管局长汇报，同时告知法制处，以便采取相应的法律措施。法制处会同有关处室对重要审计决定的执行情况每半年抽查一次。
审计组长和业务处室负责人对审计决定未落实事项承担责任。
十二、行政复议、诉讼事项
分别按《审计机关审计复议的规定》和《行政诉讼法》等规定办理。
十三、立卷归档
审计组应当按照审计档案管理要求收集与审计项目有关的材料，建立审计档案。
审计组应当确定立卷责任人及时收集审计项目的文件材料；审计项目终结后，立卷责任人及时办理立卷工作。
立卷责任人将文件材料归类整理、排列后，交由审计组组长审查验收。
审计档案实行审计组负责制，审计组组长对审计档案反映的业务质量进行审查验收。
业务处室应当在年度终了后四个月内将检查合格的审计项目案卷移交办公室归档。
业务处室在移送审计项目案卷时，应当做好该被审计单位审计资料库的建立或者补充工作。
审计组成员对卷内文件材料内容的真实性、完整性负责；立卷责任人对卷内文件材料的完整性、归档的规范性负责；审计组组长对审查验收意见负责；审计组所在部门负责人对归档的及时性负责。
十四、采用送达审计方式的，参照本程序执行。
本程序由法制处负责解释。
本程序自印发之日起执行。2004年2月4日印发的《盐城市审计局审计业务操作程序》（盐审发〔2004〕7号）即行废止。
市审计局自2009年11月以来，对总投资10亿元、建设工期计划4年的先锋岛整体开发项目实施跟踪审计。一年来，跟踪审计取得明显成效。一是促进节约了财政资金。在目前概算总价16400万元的基础上，节约了7285万元，在盐城市场价的基础上，节约了1260万元，核减工程造价789万元；二是规范了招投标及相关合同。审查招标文件21份，提出审计意见23条，建设单位全部按照审计意见修改；审查合同初稿共16份，提出跟踪审计意见18条，建设单位按照审计意见全部进行了修改；三是促进了建设单位建章立制。已经促进建设单位建立和完善制度8条。（路毅）
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船代业务操作程序
[ 来源： ] [ 编辑：xiaoxue] [ 发布日期：2007-08-19 ]
船代业务流程图：
委托方---电传.电报.信函等---委托方---船务公司受理---复函代理确认---致电船长---通告港口.海关.海事.边防.检疫.装卸公司.商检等业务主管部门及货主—船舶抵港派员登轮洽谈---提出实施方案---委托实施---自行验收---递交船方（或船东）---验收签字---向委托方收取费用。
一.商务
商务人员负责船舶航次代理中港口使费.备用金的报价.索要；所代理船舶的各种货运单证以及统计工作。
1． 收到委托方地船舶代理委托后，对其委托进行审核，包括船舶规范，来港任务，和约主要条款，来港，去港，以及预抵时间等，确认无误后，接收委托书。
2． 商务报价：
(1) 船舶使费报价主要项目包括：港务费.拖轮费.检验检疫费.系解缆费.停泊费.交通通讯费.杂费.代理费.等等。因业务需要还可能产生如下费用：租船费（出海检疫）.移泊费.困难作业费.护航费（船长超过250米/载货超过80000吨/载运一级危险品）.为油栏费（危险品船）.理货费等。
(2) 船东保护代理报价主要项目：
A 换船员：食宿费.签证费.交通费.边防费.代理费等
B 上备件：交通费.租船费.报关.报检费.仓储费.代理费等
C 加淡水：淡水费.加水劳务费等
3.催收备用金：发送报价单并得到委托方无异议后确认后，立即将公司FULL STYLE发送至委托方，根据确认金额催收备用金。
4.搜集.整理.核对引航站.理货公司.装卸公司.拖轮公司.检疫站.等送来的费用单，将其逐航次归纳。
5.待费用到齐，制作单航次航次结账单一式三份，一份连同费用单装订成本寄给委托方结算，一份与费用单复印件装订成本，作为航次结算档案，一份留存备查。船舶离港后，30天内把航次结算单制作完毕，费用结算应按照“多退少补”为原则。
6.负责公司合同和协议的管理。
7.负责印章.空白单证的管理。
推荐第4篇：业务岗位职责
业务岗位职责一，岗位职责：
1、负责产品的市场渠道开拓与销售工作，执行并完成公司产品年度销售计划。
2、根据公司市场营销战略，提升销售价值，控制成本，扩大产品在所负责区域的销售，积极完成销售量指标，扩大产品市场占有率；
3、与客户保持良好沟通，实时把握客户需求。为客户提供主动、热情、满意、周到的服务
4、根据公司产品、价格及市场策略，独立处置询盘、报价、合同条款的协商及合同签订等事宜。在执行合同过程中，协调并监督公司各职能部门操作。
5、动态把握市场价格，定期向公司提供市场分析及预测报告和个人工作周报。
6、维护和开拓新的销售渠道和新客户，自主开发及拓展上下游用户，尤其是终端用户。
7、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、等提出参考意见。
8。以公司的特点定发挥销售员的积极性，以公司的定位来定。
9.负责与客户签订销售合同，督促合同正常如期履行，并催讨所欠应收销售款项。
10.对客户在销售和使用过程中出现的问题、须办理的手续，帮助或联系有关部门或单位妥善解决
11.做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
12.对各项业务负责到底,对应收的款项和商品,按照合同的规定追踪和催收,出现问题及时汇报、请示并处理
13.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道
14.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利
15.负责对货物的搬运及协助保管员的盘点
16.完成上级下达的销售回款与工作目标
17.进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户
二，业务每月应达到目标任务8万元正常工资，如未达到目标业务，拿到工资的百分之九十。如每月超出部分，每超1万元，提成300元 三，每天上报日程表，如不上报（罚款50元） 四，每个月不同的门店，都要做两到三次促销。
推荐第5篇：业务岗位职责
业务部岗位职责 部门岗位职责：
第一条、遵守公司指定的各项管理制度，要加强相关业务学习，不断提高专业业务能力，提高整体业务水平及谈判能力。
第二条、在公司总经理领导下开展工作，根据公司发展的周期状况，结合市场经济动态，制定切实可行的发展战略和全年任务目标。 第三条、根据制定的发展规划，全面落实开展工作，保证目标完成。 第四条、负责建立客户档案，定期电话回访，必要时进行走访，建立终端客户拜访台帐，以确保良好的客户关系。
第五条、负责搜集市场信息、整理客户资料，为业务开展奠定基础。 第六条、维护公司利益,对客户负责,以较强的责任心和较高的工作热情，合理地去完成本职工作。
第七条、完成领导交办的临时性工作任务。 岗位名称：业务部主管 直接上级：总经理； 直接下级：业务专员
（一）工作职责：在总经理的领导下，开展业务部的工作。
1、负责市场开发的协调、管理工作，保证顺利完成公司下达的市场业务任务；
2、负责市场开拓和管理工作；
3、负责制定本部门每年/季/月的市场开发任务；
4、负责对同业、客户、市场环境进行调研，对产品市场的市场开发潜力进行调查和分析；
5、负责定期组织本部门员工对市场开发情况进行分析、讨论，对相关的业务知识进行研究、学习；
6、负责对下属人员的工作进行考核、评比、激励和评价；
（二）领导责任：
1、负责召集本部门的有关工作会议；
2、定期将自已的各项工作以书面形式（或口头形式）向总经理报告；
3、参加公司中层例会、总经理办公会、年度总结会及其有关的会议；
4、对其分管的工作全面负责。
二、岗位名称：业务专员 直接上级：业务主管
工作职责：完成上级下达的销售回款与工作目标；
1、忠诚于公司，热爱销售，并专注于销售工作。
2、讲究销售礼仪，待人接物不卑不亢，电话接听时语气缓和，口齿
清晰；注重职场形象，给客户留下良好的个人、企业印象。
3、维护老客户，拓展新客户，扩大销售客户群，提升销售业绩；
4、明确公司下达的月度、年度销售任务，尽心尽力朝目标努力，力
争上游。
5、完成日常销售工作，具体内容如下： （1）明确每天的计划，并按计划执行。
（2）建立客户档案：客户的年龄、脾气、爱好、人的面貌、家庭情况、手机、家用电话、家庭住址等等，应记录到专用的本子上。
（3）每周总结意向客户，重点客户必须在晨会提出，大家讨论方案。
（4）客户询价需立即处理，接到任何询价电话，要耐心倾听，及时转达，快速处理，不准拖延时间。
（5）客户来电需售后服务时，要积极配合其他相关部门的同事进行问题的解决。
（6）积极搜集市场信息，包括同行动态信息，如价格、产品功能、型号、畅销产品、营销活动等，并提出自己的建议和意见到业务主管处（可以口头汇报），有针对性地采取措施，确保信息数量准确性，内容全面性。
（7）在公司授权的范围内进行业务洽谈，完成市场开发所涉及的各种表格、合同，并协助财务部作好开发票、催款等后续工作； （8）定期将自己的各项工作以书面形式（或口头形式）向业务部主管报告，并准时参加部门工作会议； （9）做好公司临时分派的其它工作。 业务部 二零一二年三月
推荐第6篇：业务岗位职责
业务岗位职责4篇
业务经理就相当于区域销售经理，作为一名业务经理，如何成为一名优秀的营销人呢？下面是业务经理岗位职责，欢迎浏览。
一、客户销售增长
（一） 网络规划（市场潜力---差异---目标---措施推进---考核激励）
1、对所辖区域的消费市场负责。通过有效的市场调查（黄页、走访客户、历史数据），熟悉并掌握所辖区域的资源状况：企业公司数量、各企业公司收入水平、公司消费水平、销售目标及差距、现有的网点数量。
2、对所辖市场的定单满足率负责。根据定单与市场目标的差异分析出各网
络的差距。从网络能力的角度，分析判断销售目标与实际差异的主要原因是网络数量不够还是现有网络能力不够。如占据100市场的100客户是否都已进入，各种结盟的业态是否已进入，现有网络是否是当地100客户，等等.
3、结合具体市场，规划网络，确定网络开发的途径、进度和目标，按进度推进网络，确保定单满足率100%。
4、网络质量的提升，根据市场网络规划，有计划有目标地提升网络质量，如打造品牌网站、品牌网上商城等。
（二） 标准化现场宣传管理（最佳位置、最佳摆放、最佳宣传）
1、与企业公司沟通（借力于整体优势）确定最佳销售和价格标准，并始终保持位置上的第一竞争力。（参考其他公司业务价格的考察标准）
2、按照公司标准化出样的规划要求和摆放要求布置，突出主推、新品和差异化型号。（参考标准化出样标准）
3、展示位布置，抢占共享空间利
用精品物和创新方案突出精品、新品的展示。
4、宣传品的标准化利用，产品演示和pop、海报、吊旗、地帖、x架、立牌、道具、条幅等参照公司标准化设计结合当地化实际，根据季节等作到及时变化和调整。（从光、声、色、奇、专等角度出发创新）
（三） 直销员管理 （建直销班---培训---目标---考核激励）
1、将直销团队建设成为自主管理的sbu直销团队，坚持每天两会（晨会喊口号和晚日清会总结），通过学习对手优秀做法结合自己好的做法进行提炼创新的展示方案、活动方案、卖点方案、打击对手的口径、服务口径等。对直销组长一定授权，真正作到管理监督作用，协助业务经理开展工作，每个卖场都要体现出hr团队作战的强大优势。
2、直销员对产品知识、推销技巧和hr文化等的熟知，能灵活运用到实践中，体现出高素质的hr人形象，每人都
有抢单意识创造感动的服务意识。产品知识方面一方面个人要有良好的自我学习能力，另外有公司规范的培训体系作保障。推销技巧方面一方面通过老的优秀的员工的帮带、经验推广，另一方面开展公司组织的专业培训讲座及员工沟通会、辩论会和各种竞赛活动等。hr文化是灵魂，要求每个员工不仅要熟知，而且要在工作中体现。对以上几个方面开展每月书面考试的形式进行强化。
3、直销员要能根据市场的整体销售情况、去年同期、竞争对手等状况制定工作目标，保证第一份额、最大份额。目标要合理有竞争力。（不是第一的一定要限期达第一，已是第一的要做到第2-3名的倍数等）
4、对直销员的考核，从工资及激励方面注意导向。不仅要确保公平、公正，充分调动人员积极性，而且一定要服从公司意志，加强份额、利润、造势产品占比、老品样机处理等工作内容的考核。
5、对部分优秀员工（尤其直销班长）进入业务经理后备人才库，进行全程监督，参加公司视频会、工贸例会等。
二、客户毛利率（保证客户有合理利润？要卖得多、赚得多）
（一） 市场价格稳定（各类政策受控---货源受控、严禁窜货---价格受控---乱价查处）
1、返利政策，所有返利政策须签合同且及时、准确录入系统，私放政策及晚签等影响客户返利的要向责任人索赔。
2、承兑政策受控，将承兑免息（约2%）作为政策利用起来，严禁私自承诺.
3、工程政策受控，严禁造假工程。
4、资源受控，严禁盗串。
（二） 合理利润的控制
1、客户对利润的要求是无止境的。但考虑到品牌市场的运做，企业必须通过行业分析，结合市场实际以及投入产出效益等多方面因素制定价格指导，做出合理利润的标准线，在此标准基础上
微调。
2、严厉打击低价抛售现象，尤其低于限价和进货价，这是市场危机的征兆。
3、坚决杜绝暴利行为，不利于市场的开拓和发展，但对新品及特有产品考虑到先期投入成本较大的情况可以提高利润点要求。
4、合理利润的控制要结合不同产品不同时期不同规划的原则，根据市场情况进行有计划有目的的调整，是统一或局部统一行为。
三、客户周转速度（合理周转期是？要卖得快）
（一） 促销活动
a、活动类别
1、公司月度、季节性整体活动：由公司策划部根据本地市场情况进行策划编制，关键要整合各产品、各商城、各媒体等资源，分析投入产出比，作好活动预算并确立预期目标，确定统一主题，制作统一物料，拟定各项推进排期，
现场控制到位。
2、区域性活动方案策划：如 “啤酒节之hr经典网站展”等区域性、本土性、民俗性特征较强的活动范围局限于某区域整体或区域渠道性的活动方案。该类活动方案的策划要求可执行性强、社会宣传影响力大、活动主题不能偏离集团当时整体宣传主题范围。
3、新网开业、老网站站庆及网上商城自行策划活动：如xx商城第x届啤酒节，一方面我们要整合自己各产品资源造大势、强势，另一方面要借力商城资源为我所用，如联合dm、报广、吊旗及其他共享空间的抢占等，此类活动要注意互动责任状的签署，通过文性的协议来约束商家，控制投入产出比，尽可能的争取商家资源，达到预期活动目标。
b、活动策划及执行注意事项
1、促销活动的策划要结合回款、销售、份额目标等进行，要及时掌握商城库存（包括老品、样品、滞销品等），了解对手促销动态，能针对性的开展当
地差异化的不同网站的促销活动。提升自我，打压对手，竞争中生存。
2、促销活动物资、物料的发放利用和日程推进要排期并监控到位，责任到人，现场布置要按标准执行，对促销活动的过程和效果要进行监控考核，激励。
3、促销活动策划方案要总结整理，点评优劣案例，推广创新点。
4、最重要的一点就是一定要作好活动预算，定好预期目标、分析投入产出比；确定可执行后要提前对相关责任人培训到位，利用dm、报广、电视幕、大篷车下乡赶集、村级服务站喇叭、广播、网络广告等宣传方式全面宣传到位；活动期间作好活动咨询工作，保证相应问题有问必答。
（二） 定单准确
1、客户进行“进需求分析”，倒推客户销售的需求。
2、管辖区域客户定单的获取，确保定单满足销售目标。
3、所辖市场的客户定单准确率负责，结合销售、公司业务及在途信息，提高有效定单的准确率。
四、客户问题处理（有理有利，保持正常顺畅的业务关系）
（一） 客户关系处理
1、建立客户档案卡，一方面掌握网站的经营状况，另一方面掌握客户内部组织构成和关系网络，并保持对客户主要业务负责人的往来和关系。
2、与客户签订服务协议，公司根据年度发展进行规划，要求按签约进度、签约额度计划要求等进行签订年度服务协议。规划要求合理并保证一定竞争力。
3、准确掌握各产品的销售政策（如月度、季度等冲台阶）及时与客户沟通，并指导客户正确理解运用。
4、新产品及有关资源信息、特价等信息及时与客户通知发布所辖网站和直销人员。
（二） 及时到位的服务，创造感动的服务
1、沟通、碰头、座谈的制度化，沟通走访要准备的资料及要处理的问题。
2、及时解决客户业务问题：如返利兑现、不合格产品免费修改、旧版改新版处理、账务问题、促销费用兑现等。
3、加强与业务部、财务部及售后部门的交流沟通。
4、不得向客户私自承诺政策（未经工贸书面授权），不得向公司借钱、借物等。
5、定期书面排查客户问题，加盖公章或财务章，责任到人限期解决到位。
6、创造客户感动故事。
农资分销业务主管岗位职责业务岗位职责（2） | 返回目录
1.负责贯彻落实国家局、中邮物流公司、区邮政公司有关物流专业农资分销业务的方针政策、规章制度,向有关部门提供上报落实情况。
2.负责全区物流专业农资分销业务的经营、指导、培训、管理工作。
3.负责全国性农资分销统签项目的组织实施及全区农资分销业务的统谈分签工作。
4.负责全区邮政三农服务站的建设、管理和监督检查工作。
5.负责农资分销合同的拟定和签订，并严格监督合同条款的履行。
6.制定农资分销业务流程、运行方案和管理办法，并组织实施。
7.负责做好农资分销业务统计报表汇总和分析，为财务结算提供依据；负责收集、整理分销客户信息，做好分销大客户的管理与维护。
8.做好农资分销项目监督考核，确保资金、货物安全，规范农资分销市场经营秩序。
9.负责定期进行农资分销市场调研，做好宏观政策、同行业经营发展、目标客户需求、未来发展前景的调査与研究，及时掌握市场发展动态。
10.在公司核定的费用内，制定业务发展奖励方案、业务宣传方案并组织
实施。
11.负责农资分销业务的量统和分析工作。
出口业务员岗位职责业务岗位职责（3） | 返回目录
（一）、职责
1.在国外业务部经理领导下致力于本划分区域市场开拓，建立行销网络，推广公司品牌形象，提高公司品牌知名度、美誉度。
2.完成国外业务部经理下达的销售任务和客户开拓任务
3.评估客户资信，确认客户要求，起草销售合同，跟进合同执行各环节。
4.建立客户档案交经理助理；做好售前、售中、售后服务。
5.做好本划分区域的市场调研工作，定期提供调研报告。
6.负责收汇和货款回笼
7.完成经理、经理助理交办工作。
（二）、工作考核评分标准
1.行销业绩
⑴销售回款完成率
回款完成率=本月实际回款额/本月计划回款额
实际回款额以月底30日或31日财务入帐数为准，并扣除退货退款额。当月按计划未完成回款额滚动加入下月计划。回款完成率100%，不奖不扣分；每超（降）1个百分点，奖（罚）分。
⑵客户开拓完成率
本月计划开拓客户每有1个没完成扣2分。
2.合同管理
⑴客户资信调查评估马虎，造成货款损失，每损失1万元扣2分。
⑵客户沟通不够，没能正确完整把握客户要求，造成货款损失。第损失1万元扣5分。造成客户流失，每一例扣5分。
⑶合同条文不慎密，填写错误，造成合同纠纷。每损失1万元扣5分。造成客户流失，每一例扣10分。
⑷合同履行各环节跟进监管不力，造成不能按时、按质、按量交货。无损
失每有1单扣2分，造成损失按损失大小扣5-20分。
3.货款回笼
货物装船后30日内须回笼货款。每迟1天扣1分。
4.市场调研
要求按经理安排做好市场调研，写出调研报告。视完成质量和效率酌情扣0-5分。
5.业务资料收集整理
要求按经理助理统计报表、文书档案、客户管理的要求做好业务资料收集、整理、上交、存档工作。每有一项或每有一次没做好扣2分。
6.领导交办工作
要求行动迅速、效率高、质量好，按时圆满完成领导交办和部门月工作计划中负责的工作任务。每有1次没按时完成或不符合领导要求扣2分。
7.组织纪律
要求模范遵守公司各项规章制度，每有一次违规违纪酌情扣2-5分。
业务部部长岗位职责业务岗位职责（4） | 返回目录
1.在馆领导的行政领导、业务指导下，做好本部门的行政、业务和职工思想工作。
2.协助馆领导做好业务管理工作。负责文艺创作，策划组织举办群众文化活动，组建示范性群众业余文艺团队，组织文艺科普知识培训、辅导，专业工作数据统计和业务档案材料收集、上报馆办公室等工作。
3.根据省一级文化馆业务工作量化指标和文化馆业务工作计划制定业务部工作计划，预算、规章制度及实施细则。并负责组织实施，督促检查，保证按时完成各项工作任务。
4.完成阶段性、单项性、年度性业务工作总结。业务部人员考核、评比、聘任等工作。并向馆领导报告，本部门成员述职。
5.组织业务部开展文艺创作工作(包括自身创作)。
6.联系团结广大业余爱好者，组建
业余团队8支以上，并开展活动，发挥他们的积极作用。
7.结合业务举办讲座、培训班每年20期以上。
8.指导街文化站和基层各单位、社区、居民开展文化活动，每人每年60天次以上(包括本人)。并对口辅导2个街道文化站。
9.负责文艺演出及活动的策划、组织、举办工作。
10.配合馆领导组织安排馆业务人员及文化站业务人员参加业务研讨、学习、观摩、培训、交流活动。
11.结合业务开展有偿服务。
12.做好本部门安全、卫生、考勤工作。
13.按月统计并汇报本部门工作完成情况，发现问题及时采取适当措施，不断改进工作，提高工作效率。
14.配合馆领导做好与各区文化馆，省、市、区、街上下级有关群众文化单位、科室、人员和本馆各部门、人
员关系,协调好各项工作。
15.完成上级下达的工作任务和馆领导交办的临时工作。
推荐第7篇：业务岗位职责
业务员岗位职责
1.认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则，努力提高自身业务水平。
2.承办各项业务工作,做到:积极联系,事前请示、事后汇报,忠于职守、廉洁奉公;
3.遵守各项规章制度,按时上下班.经总经理同意后方准外出联系业务;
4.不得利用业务为自己谋私利,不得损害本公司利益换取私利;不得介绍客户或转移业务给他公司谋取私利，做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，不构成经济犯罪。
5.积极发展新客户,与客户保持良好的关系和持久的联系,不断开拓业务渠道;;
6.完成上级下达的工作目标；
7.按要求建立客户档案，并保持良好的客源关系；
8.收集市场动态与业务信息，及时上报上级领导；
9.进行市场调查，发现有市场潜力的地区和客户；
10.按规定与要求张贴公司推出的各种宣传品；
11、出差时应节俭交通、住宿、业务请客等各种费用,不得奢侈浪费.
12.完成上级领导交给的其他工作任务。
推荐第8篇：餐饮部标准及操作程序
餐饮部操作标准程序与制度
1：营业前准备工作
1、考勤
按酒店规定的要求在打卡机上打卡，然后按各岗位着装要求进入岗位后，再次在签到本上签到（二次签到），以签到时间为上岗时间。 2、开灯、开空调。
3、将各种指示牌放在餐厅门口。4、准备足够物料以供开餐之用。
1 ）检视并补充餐台的摆设是否合乎规格。 2 ）瓷器是否清洁光亮。
3 ）台布铺设是否整齐，有否破洞。
4 ）餐椅、餐桌是否清洁、安全，留意餐椅、桌需否维修。 5 ）所有的菜牌、特别介绍，要统一摆放且清洁无损。 6 ）折好毛巾（拧之不出水的热毛巾）、餐巾。
7 ）补充开餐期间的餐具、牙签、火柴、奶盅、糖缸、纸巾入厨单、酒水单等。
8 ）清洁托盘且备好足够的数量。 9 ）备好适量的调料。
10 ）了解沽清情况及特别介绍菜肴。 11 ）检查及清理账单夹。 12 ）准备适量的迎宾茶原料。
13 ）备好适量的厅面燃料（如酒精灯等）。
14 ）检视地毯、地面的卫生是否残留垃圾，并及时拾起。 5、开始并检查设施设备。
1 ）开启电灯、热水器、冷暖气。 2 ）检查好所有电力用具是否运作正常。 3 ）检查水源、电梯、所有门窗是否正常开启。 4 ）特别关注室温、背景音乐、灯光的适宜程度。 5 ）如有上述之设施设备问题，即刻通知维修部门。 6、补充物料
1 ）检查好当日及未来几天，所需领用的物品、品种数目、规格。 2 ）正确填写领货单后，需交由部门主管确认，部门主管需确实了解所需的物品及数量后，才可给予批准。 3 ）凭单领货后，按类按需存放
4 ）收回领货单，存根交F&B office 存档。 7、召开餐前会
1 ）于开餐前15 分钟在各自餐区召开。
2 ）由各餐厅主管组织，全体员工以迎接客人的姿式知悉当日VIP情况，预定人数及厨房估清。
3 ）餐厅主管组织领班进行仪容仪表状况。 4 ）主管转达
*通报工作日餐厅运作情况，出现的问题及整改方案。 *通报酒店及部门新出台的方针政策。 *通报当餐的工作任务和特别介绍菜肴。
*检查员工的精神状态及随身携带的服务用品是否充足。
2：餐饮部迎送程序
一、准备工作：
1、工作物品，内容包括： A、餐厅预订簿。 B、留座卡。
C、餐区推广牌和告示牌。 D、咨客台电话。 E、相关文具。
2、查询上个班次遗留的工作及完成执行的情况。
3、参加班前会议，汇报预订情况，团队用餐计划，熟记所有预订资料。4、清洁迎宾区域，迎宾台、大门餐区推广牌和指示牌。
二、迎候客人：
1、咨客按规定着装，站立指定位置，站姿优雅，不得依靠门或其他物体。2、有客人到达时，面带微笑迎上前，向客人行三十度鞠躬礼，并向客人问好和表示欢迎。
咨客：“Good moring/afternoon/evening ,sir/madam welcome to our restaurant ”。
“下午/中午/早上好/欢迎光临”
3、询问客人是否有预订
咨客：“Do you have reservation, Sir/madam ”
“先生/小姐，请问您有预订吗？”
4、对所有预订的客人须核查预订资料，对已抵达之客人需注明。5、询问客人人数：“How many person in your party, Sir/madam?”
“先生/小姐，请问几位？”
三、领位
如果客人是用散点，根据客人人数合理安排桌子。
中餐：六人桌及以下提供一套餐牌，六人桌以上提供二套餐牌，预订套餐无需提供餐牌，只需提供一至二本酒水牌，一本特别介绍。 西餐：根据客人人数提供相同数量餐牌。 大堂吧：根据客人人数提供相同数量酒水牌。 1、右手应平行指引方向作出请的手势 咨客：“This way please, Sir/Madam ”
“先生/小姐，这边请！”
2、走在客人略偏右的位置，相距约三步，行走速度要合适，并注意回头观察客人是否跟上了，遇到转弯时要向客人示意，并略作停留，等客人走近后再继续前行。
3、到达了餐桌边后应先征询客人意见 咨客：“Is this table all right Sir/Madam?” “先生/小姐，请问这个位置您满意吗？”
如果客人不满意，应在情况许可的情况下，尽量根据其要求予以更换，如果客人要求的餐桌已有预订，应作出解释和建议。
咨客：“I’m sorry Sir/Madam, this table is reserved, How about that table?” “先生/小姐，非常抱歉，这张餐桌已预订了，那张餐台好吗？”
4、客人对餐桌表示满意后，协助服务员帮客人落座，同时询问客人就餐方式（自助餐OR散点）。
四、离开
1、祝客人用餐愉快和道别
咨客：“Enjoy your breakfast/lunch/dinner , ,Sir/Madam” “先生/小姐，祝您用餐愉快！”
2、后退两小步，然后转身离去，不应在客人身边直接转身离去。3、若服务生不在附近，需即时将有关新到客人的信息知会他们。
五、领位原则
1、餐厅满座时，要向客人说明情况和提出建议
咨客：“I’m sorry Sir/Madam the restaurant is full ,mind to have a aperitif or cocktail in the-bar first? I’ll come to call you as the –table be ready ”
“先生/小姐，非常抱歉餐厅现在客满，您是否愿意在酒吧先用一点开胃酒或饮料？餐桌准备完毕，我将即刻通知您”。 2、如果是情人，应安排幽静靠窗边的餐桌。 3、单个客人应安排靠边的小餐桌。
4、带有小孩的客人应安排在尽可能不打扰其他客人的地方。
5、为保证有人迎侯客人，咨客不可在楼面逗留过长时间，如遇客人要求帮助，可作解释，然后立即知会领班和服务员。
咨客：“Would you mind to wait a moment please,Sir /Madam? The captain will come to help you”
“先生/小姐，请稍候，我们的领班马上来为您服务。” 7、适时到楼面收回餐牌。
六、送客：
1、面带微笑向客人行三十度鞠躬礼，主动为客人按电梯按钮。2、感谢客人的光临，并祝客人愉快和道别
迎宾：“Thank you for your coming Sir/Madam,Have a nice day Good-bye ”
“先生/小姐，谢谢光临，祝您愉快 再见!”
3：餐饮部维修标准工作程序
1、餐饮部领班级以上管理人员每次上班和下班须对所属场地设备的运作性能状况和外观进行例常检查，其内容包括：
1 ）灯光、空调、排风的工作性能和开关调控装置的完好状况。 2 ）地面、墙面、门窗、天花、橱窗的装修完好状况和上锁状况。 3 ）给排水系统的畅通和完好状况。
4 ）燃气管道，设备的性能和开关调控装置完好况。
5 ）各类电器、电机设备的工作性能和开关调控装置完好状况。 6 ）家俱、营业车辆的工作性能和外表完好状况。 7 ）不绣钢设备的完好状况。
2、工程部定期对设备实施检查保养，并由餐饮部派出专人协助该项工作进行。3、餐饮部在例常检查和设备使用过程中，若发现异常须当即停止该设备工作，并签发工程维修单，由领班以上级管理人员向工程部值班室致送，同时报
告餐厅经理或厨师长，若遇严重情况需当即通知餐饮部经理。
4、工程部值班室当值工程师须在维修单上签收并附上收单时间，其中一联由餐厅送单人收回备案。
5、工程部值班室根据报修情况作出必要的工作安排，并以电话形式向餐区主管以上级管理人员通知维修时间，若遇严重情况，并需当即通知工程部经理。
6、对营业餐区维修，以非营业时间为主，不影响餐区客人观瞻为原则。7、对厨房和其它工作区域的维修以非高峰时间为主，不影响运作为原则。 8、不经维修或采取临时措施，将会严重阻滞餐区工作效率，问题必须由餐区经理与工程部值班长协调采取紧急维修措施，以最大限度减少对餐区正常营业的影响为原则。
4：电话接听标准操作程序
1、在电话铃声响3 下之内，必须接听：“Good Morning/Afternoon /Evening xx Restaurant, xx is speaking,May I help you.”
2、假如在电话铃声响3 次以上，才接听电话，必须向客人道歉：“Good Morning/Afternoon /Evening , xx Restaurant Sorry to waiting , xx is speaking, May I help you 。”
3、如果是预订电话，（具体见预订标准工作程序） 4、如果是客人询问情况的电话： 1 ）了解客人询问的内容。
2 ）详尽回答客人的提问，（不能超出营业范围或涉及营业机密）。
3 ）如果属于自己不能回答的问题或超出权根之外的问题，应转告客人拨打的电话号码XXXX 。 4 ）并做好电话记录。 5、如果是工作电话: 1 ）请问接听电话人的姓名，请对方稍候。 2 ）马上找接听电话人接听电话。
3 ）如果接听电话人当时不在场，应请对方留下电话号码和姓名，或询问对方是否有转告事宜。
6、如果是寻人电话。
1 ）在工作时间内，寻找人为餐厅工作人员，一概婉言谢绝。（除非有万分紧急情况时，可由餐厅主管处理）
5：酒水管理制度
1、设立完备的酒水领发、保管、核帐岗，工作时间内始终保持有人、有服务、用规范、程序完善。
2、上岗的工作人员按规定着装，做到仪表整洁，合乎员工守则要求。3、热情主动为前台服务，及时了解和掌握各餐厅、酒吧、宴会厅的业务情况以及重大活动，配齐和备足所需的各类酒水，保证酒水供应。
4、经常与仓库沟通联系，及时提出申购计划，控制好酒水的领进量和仓储量，确保不过多积压。
5、领取或发生每笔酒水，均需填单登记，确保数量。品种的准确，并做到经常盘点核对，保证帐目相符。
6、各类酒水、饮料堆放整齐。对周转快、领量大的应放在出入方便，易拿易存的位置；对名贵的，用量较少的酒，应妥善存放在柜子内，确保安全无流失。
7、各种存放必须符合保质要求，在保质期以内使用，无破损过期酒水流入营业场所。
8、做好各类空废瓶、罐及酒水周转箱的回收工作，减少浪费。
9、保持营业环境以及仓库的干净整洁，要求摆放整齐有序，无积灰、无垃圾、无四害、无蜘蛛网。酒水仓库内保持通风，温度适当，无潮湿霉味。 。
10、消防设施齐全有效，餐厅人员具有一定的消防常识并熟悉救火装置的位置及使用方法。
12、对前台部门反映的意见处理及时，并有记录。
13、全体员工遵守员工守则和各项规章制度，不利用职务之便之私吃私拿或馈赠他人食品或饮料。
14、做好交接班工作，交接清楚，并有记录。
6：交接班制度
为保证各班次的严格管理和控制，餐厅全体人员必须严格遵守如下决定：
一、班次遗留问题的交接。
1、对未能完成的遗留问题，上班次应负主要责任。2、下班次应了解遗留问题的迄今执行情况。 3、遗留问题的交接应作书面记录，并注明原因。
4、自交接后，下班应对未完成的遗留工作负责。
5、各班次应完全明确对上级交待的任何事宜不得遗留和延误。6、所有遗留问题的交接仅限于管理人员之间。
二、员工出勤情况的交接。
1、员工上岗实行二次签到制度，（按本岗位着装要求，整理好工服，到达或离开岗位必须在规定的记录本上签名）。2、不准请人代签或借故忘记签到。 3、签到本限于主管控制。
4、员工因故中途离岗，早退必须签退，记录在案，而且需主管级以上签字同意。
5、员工因事调换班次，需经主管级以上管理人员批准，方可准于调换。6、各岗位请假制度必须按酒店有关规定执行。
7、若因工作需要加班加点时，必须无条件服从，加班加点支领加班津贴或补休，并报部门批准。
8、工作到点后，必须由主管知会其下班，不得催促下班。
9、在营业时间内，员工如需要上洗手间或喝水等私事，必须知会本区域的领班，领班必须知会主管或其它区域的领班。
三、营业状况的交接
交接时，下班后以上班次的营业作出检查和交接： 1、了解订餐情况及VIP 的情况。 2、检查VIP 订餐后的准备工作。
3、明确VIP 专人服务的人员安排，（限于主管以上管理人员控制）。 4、检查营业用品，设施的完好情况。
5、交接时，对贵重物品的清点。6、了解本区域就餐客人的个人资料。
7：管事部洗碗工作标准程序
1、穿着好工作制服并整理好个人仪表后进洗碗房工作。
2、严格按照“一刮、二洗、三过、四消毒、五保洁”的工作程序进行操作，确保餐具洗涤清洁，符合清洁卫生要求。
3、重视工作质量，注意安全，小心谨慎，轻拿轻放，减少损坏。4、按照领班的要求，互相协作努力完成当日工作。
5、清洗消毒后的餐具、炊具要及时分类定点存放，方便使用。
6、班前要检查水箱、喷头。隔渣网是否清洁正常，然后打开自来水总开关、龙头。
7、班前还要检查盆架是否备齐叠好，垃圾桶是否放在规定位置，工作地是否清洁。
8、当洗完最后一件餐具后，关好总开关，蒸汽开关和水龙头。9、收工前应该将餐具柜、地面、下水道，墙面清洗干净。 10、定期进行大扫除。
8：餐厅善后服务工作标准程序
1、检查：
1 ）当客人离开时，检查客人是否有遗留物品，发现后及时交还客人，如客
人已离去，应交主管/领班处理。
2 ）检查是否尚燃的烟头及其他火苗，并及时熄灭。
3 ）检查各种用品的完好性，如有短缺及时告知主管/领班，以便采取相应措施。 2、整理餐椅 3、收台
1 ）有休息区的区域：先整理休息区、沙发，然后再收台面。
2 ）及时收台，先收无油渍物品，次序为：口布、毛巾 -- 银器 -- 筷子、筷架 -- 玻璃
器皿 -- 瓷器（注意大小分类叠放，大在下，小在上） 3 ）及时清点餐具与布草类
4 ）安全、快捷及时地传送至管事部洗碗间进行清洗。 4、清洁 1 ）清洁台面
-- 专用清洁用布，玻璃污渍干净 --然后至台面擦亮为止
2 ）整理餐椅桌周围的环境并保持之整齐 3 ）工作台及以工作用品的清洁和整理 4 ）送走垃圾、杂物 5、重新布置
1 ）在开餐时间内按铺台要求重新铺台 2 ）擦净及补充工作台用品、用具等 6、巡视并关闭
1 ）在巡视餐区的同时，关闭电源，水源，门窗。
9：客房送餐服务标准程序
1、接受预订：
1 ）礼貌应答客人的电话预订：“您好，送餐服务，请问有什么需要服务的？”
（Good morning/afternoon/ evening ,room service, can I help you?） 2 ）详细问清客人的房号，要求送餐时间以及需要的菜品，重复客人点单进行确认（送餐时间应在客人点单后25分钟之内送到） 3 ）将电话预订进行登记。
4 ）开好订单，并在订单上写上订餐时间，然后送至厨房下单。 2、准备工作：
1 ）根据客人的订单开出取菜单。 2 ）根据各种菜式，准备各类餐具。 3 ）按订单要求在餐车上铺好餐具。 4 ）准备好菜、咖啡、牛奶、糖、调味品等。 5 ）开好帐单。 6 ）个人仪表仪容准备。 3、检查核对：
1 ）领班认真核对菜肴与订单是否相符。
2 ）检查餐具、布件及调味品是否洁净无渍无破损。 3 ）检查菜肴点心的质量是否符合标准。
4 ）检查从接订至送达这段时间是否过长，是否在客人要求的时间内准时送
达。
5 ）检查服务员仪表仪容。
6 ）对重要来宾，领班要与服务员一起送餐进房，并提供各项服务。 7 ）检查送出的餐具在餐后是否及时如数收回。 4、送餐时：
1 ）使用饭店规定的专用电梯进行送餐服务。 2 ）核对房号、时间。
3 ）敲门三下或按门铃，并说明送餐服务已到，说:“Room service ”在征得客人同意后，方可进入房间。
4 ）客人开门问好，并请示客人是否可以进入：“早上好/上午好/晚上好，先生/小姐，送餐服务，请问可以进去吧？”（Good morning/ afternoon/evening ,Sir/Madam, Room service ,May I come in?”）
进入房间后，询问客人餐车或托盘放在哪里：请问先生/小姐，餐车/托盘放在哪里？”（Excuse me,Sir /Madam ,where can I set the trolly （or put the troay ）?”
5）餐间为客倒茶或咖啡，各种需要的小服务。
6）请客人在帐单上签字，主动为客人指点签字，并核对签名、房号：（或收取现金）“清您在帐单上签上您的姓名和房号 （Sign your name and room number here, please.）” 7）问客人还有什么需要，如不需要，即礼貌向客人道别
（Anything else would you like?Enjou your meal, please, good-bye ） 8）离开客房时，应面朝客人退三步，然后转身，出房时随手轻轻关上房门。 5、结束工作：
1 ）在登记单上注销预订，并写明离房时间。 2 ）将来宾已签字的帐单交帐台。 3 ）客人用完餐后将餐具及送餐车收回
4 ）更换送餐车脏台布，清点餐具是否丢失，并做好登记。 5 ）准备好送餐车为下个送餐做准备。
10：餐厅散点服务工作标准程序
1、咨客：
1 ）开餐前5 分钟，由餐厅咨客站立餐厅门口，迎接第一位客人，并道好。 2 ）当值员工按服务员标准站姿立于分工区域，等待开餐迎接客人。 3 ）标准姿式：要求保持良好的精神面貌及姿势，两手自然下垂并交叉于小腹前，肩平、挺胸平视，女性两脚并扰成“V ”字型，男性两脚与肩平，仪态端庄微笑自然，与其他员工相隔一段距离而立，不讲闲话。 4）咨客带领客人进入餐厅，服务员应主动协助拉椅让座，拉椅时应对着餐位，并招呼客人“请座”(Take a seat,please),并做欢迎：“欢迎光临××餐厅。”
“Welcome to ××restaurant”。
如有小孩应主动送上小孩椅，了解客人尊姓，以使用客姓相称。 5）在咨客为客人递菜谱之后，给客人送毛巾，“遵循女士优先”或其他的服务规则，按顺时针次序进行，要求在客人到达之后1 分钟内完成，毛巾以出热气为够热度，拧之以不出水为干湿度。
6）在客人阅菜谱时，轻声询问客人是否需要茶水或冰水服务，在此同时，给客人逐一打开口布，铺在客人膝盖上，并使用敬语“打扰了，先生/小姐。” “Excuse me,Sir/Madam ”并脱出筷子套，注意不能将筷子套压在台面上操作，以上操作均在客人右边进行。
7）茶壶用白色毛巾垫铺底放在茶碟上，用托盘送到餐区附近的工作台上，左手托垫碟，右手扶茶壶柄，在客人右后边按顺时针次序逐一操作，斟茶至七分满，对客人说：“请用茶”。 “Here you tea,please.”，全部斟完后，将茶壶放在台面上，注意壶嘴不能正对客人。
8）如客人需冰水服务，应去备餐间取冰水，用托盘运送至客人旁边，按茶水服务操作方法进行，迟来的客人应及时补上毛巾、茶水。
9）为客斟酱油时，应把酱醋碟放在托盘内，左手托托盘，右手捧酱油壶，在客人右后边，按顺时针次序逐一操作，斟至酱油碟1/2 满，注意轻声操作，斟酱油时，要对客人说：“打扰了”。
10）视客人就餐人数，进行撤位或加位，均要求使用托盘，并将餐具轻声放至托盘上，尽量将餐具一起收（但注意不能违反卫生操作规定，如手指不能伸入餐具内壁，握酒杯口等），以减少操作次数，提高工作效率。 总要求：以鞠躬礼迎接客人，以温馨的微笑服务客人，在客人进入餐厅30 秒钟之内有人接应，客人入座后1 分钟内送上毛巾，2 分钟内送上礼貌茶，操作轻，不能让发出的声音吸引客人的注意力。 2、点菜、推销酒水见服务操作技能之餐饮销售。 3、上酒水
1）见服务操作技能之酒水服务。
2）斟酒完毕后，应询问客人是否将茶盅/水杯撤走。
4、巡台：
观察客人进餐情况，勤巡视每台客人台面，发现事情马上去做，良好的服务体现服务员做在客人之前。
1 ）将空的菜碟/分餐碗、碟及时撤走，并重新摆好台面上的其他菜碟。 2 ）主动为客人添加酒水、茶水等。
3 ）为客人提供点烟服务，烟盅有3 个烟蒂以上或有其他杂物，马上撤换，操作见服务操作技能之香烟服务、烟盅的撤送。
4 ）客人进餐中、骨碟、翅碗内有骨头、酒水、及装饰碟内有异物，应及时换上干净的餐具，操作见操作技能之餐具撤换。
5 ）用完腥、辣、甜和多骨刺的菜肴后要更换骨碟，操作同上。
6 ）为客人调换碰脏的餐具、失落的筷子等，要求在30 秒内送上干净的餐具。
7 ）如客人中途离座，及时将餐台上的汤汗、菜肴收拾擦净，操作见服务操作之清洁台面。
8 ）如客人不小心碰翻酒杯，应及时帮助试擦，根据溢出面积和检查酒杯是否受损，决定是否铺口布或调换酒杯，并重新斟酒，操作见服务操作技能之中口布服务操作。
9 ）注意客人的进餐速度，随时与厨房联系出菜速度。
10 ）客人完全停筷后，征得客人同意后，将台面上菜碟撤走，并留意是否要补充牙签。
11 ）留意客人对酒店的评价及时反馈。 12 ）注意对酒醉客人的提醒并及时报告上级。 13 ）认真谨慎处理客人的投诉。
14 ）上完菜后，告诉客人菜已上齐，并询问何时上甜品。 6、上甜品
1 ）根据甜品种类必须先准备翅碗、匙更或上骨碟、水果叉。
2 ）视情将客人已用过的翅碗、匙叉收回，必须先征询客人意见：“请问可以撤吗？”（May I take it away?）
3）将台面上脏物清除，尽可能保持转告餐台清洁。
4）上甜品，如是汤、汁状的甜品，必须分客中，操作见服务操作技能之分菜服务。
5 ）上完甜品后，左手托盘，在客人右边，用右边先将脏布连同毛巾托一起收回，然后再送上干净的小毛巾。
6 ）待客人用完甜品后，视情逐一送上茶水，先上菜碟，茶蛊然后按第一次斟茶要求逐一斟好。
7、结帐： 8、送客：
1 ）客人离席时应主动上前双手拉椅送客。 2 ）提醒客人带齐随身物品。
3 ）并引领客人至餐厅门口汇同迎宾员一起向客人道别：“多谢光临，再见！” Thank for coming,Good-bye) 9、餐后工作：（见善后工作标准程序）。
餐厅清退、取消、更改食物工作程序
在营业时间内，有客人提出清退、取消食物及更改食物的要求时，必须严格遵守如下规定： 1、清退食物处理流程
1 ）厨房认为该菜已沽清或品质不够标准，不能再提供给客人食用； 2 ）由厨房发出指令至传菜部领班，并讲明理由；
3 ）由传菜部领班或传菜部服务员通知值台服务员/该区领班； 4 ）退菜：由经理/主管在原菜单上签字认可，方可退菜，并报收银台； 5 ）更换菜肴：服务员重新填开一张点菜单； 2、无上菜（漏菜）
接到客人催菜的要求，向客人表示歉意，应马上检查点菜单，核实是否有该菜，并检查工作台有无存放该菜，查实确定点有该菜，马上到传菜部了解情况，若是上错台，应立即烹调或客人表示不在等候时，予以退菜，或客人要求退菜，马上通知厨房退菜，然后由经理/主管出注销证明，并至收银员。若是厨房漏菜，应立即征询客人意见，是即刻烹饪还是退菜。 即刻烹饪：客人要求即刻烹饪，应马上通知厨房。
退菜：若客人要求退菜，马上通知厨房退菜，然后由经理/主管出注销证明，并至收银台。
3、更换菜肴的处理：
1 ）接到客人更换菜肴的要求；
2 ）应知会传菜部领班了解该菜是否已烹饪；
3 ）已在烹饪的菜肴，就转告客人，表示无法更改，并尽快上菜； 4 ）若未烹饪，因重新填写点菜单，按点菜单发送次序进行，原由菜肴由经理/主管写注销证明，并通知厨房取消原有菜式。
大堂酒吧工作标准程序
1、准备工作：
1 ）（见营业前准备工作）
2 ）检查台子、台面、台布、烟缸、台号是否完整、整齐、放置统一，符合标准；
3 ）检查酒吧有的玻璃器皿、调酒壶、盆碟、饮管、奶蛊缸等，是否光亮洁净。
4 ）检查搅拌器、开瓶器、压榨机等各类用具是否干净整洁、完好有效； 5 ）备足各类酒水； 6 ）检查环境卫生。
2、咨客站岗：（见F&B 咨客服务流程）。 3、服务：
1 ）点酒、茶水、（参见点菜、酒水服务程序） 2 ）上酒:(见酒水服务程序)； 3 ）席间服务：
*注意观察客人是否有新的要求； *为客人斟酒，添加饮料、咖啡；
*勤换烟缸、点烟服务（见换烟缸操作程序）。 4、结帐：（见结帐程序）。 5、收台：（见善后工作程序）。
餐厅卫生管理制度
1、检查分为每日（每周）例行检查和随机抽查形式。2、对餐具、布件、服务用具的卫生标准。
1 ）瓷器餐具：无缺口、无裂缝、无污迹、清洁完好，保持光亮； 2 ）银质餐具：无弯曲、无污垢、无破损、保持光亮； 3 ）玻璃器皿：无裂缝、无缺口、无破损、保持光亮； 4 ）布件：清洁完好、熨烫平整、无污迹、光亮如新； 5 ）服务用具：无油腻、无污迹、使用灵活、清洁完好； 3、家具的清洁标准：
1 ）转台：清洁、无脏痕、无油腻、转动灵活；
2 ）餐桌、餐椅：完好无损、物品摆放整齐序、无污迹、无破损、备用物品一应俱全、无隔餐遗留下垃圾、瓶盖等；服务车完好有效、无事故隐患；
3 ）餐厅工作台，随时保持清洁，不得留置任何食品。 4、餐厅环境（包括餐厅所属的公共区域）的卫生要求：
1 ）地毯、大理石地面：干净完好、无垃圾、无污迹、无破洞；
2 ）门窗：玻璃干净完好、窗台/门柜无浮灰、窗帘无破洞、无脏迹、无胶钩；
3 ）餐厅标志光亮、完好、无浮灰、无蜘蛛网； 4 ）灯具、空调完好有效，明亮无尘；
5 ）天花板、墙面：无污迹、无积灰、无蜘蛛网、无剥落；
6 ）装饰品：叶面光亮无浮灰、艺术挂件、立体摆设品：无浮尘、无污迹、完好无损、挂的端正；
7 ）餐厅内一切设备（电话机、收银机、冰柜等）完好有效、整洁； 8 ）餐厅空气：清新、无异味；
9 ）发现有苍蝇或其他昆虫的出现，立即报告，并做彻底的扑灭消毒。 5、备餐间的要求: 1 ）备餐间里整齐有序、环境清洁（要求同餐厅楼面）； 2 ）备餐间一切设备完好有效、整洁； 3 ）无隔餐的垃圾；
4 ）一切用具与物料整齐归档。
巡视制度
为保证营业区域的正常运作，各餐区领班以上各人员必须对所属工作部位进行定时检查、巡视，具体实施如下：
一、上岗前对交接班的检查 1、上班次遗留问题。 2、本班出勤率。
3、预订情况及预定的菜单，有关VIP 客人的情况。 4、营业用品的准备情况。
5、有关贵重物品的移交。6、上级交办，待办的特别事宜。
二、对本班营业前的检查。1、工作人员到岗情况。
2、当餐准备情况（即营业备料、推荐菜、酒水的配备，调味品准备）。3、备用餐具、用具准备情况。
4、用餐设备完好程序（照明、电源开关、空调、服务车等）。5、营业场所的清洁程度。 6、营业家私的的完好。
7、对管辖区域的整体形象检查。（桌椅整齐）
三、对本班营业当值的巡视。1、客流量及其分布。 2、当区员工的工作状况。 3、当区客人的就餐反应。 4、保证服务的标准化。
5、及时处理客人的投诉和突发事件。6、服从上级临时调配。
四、对本班营业后的巡视。1、营业后的收尾工作。
2、对贵重物品的清点的回收、存放。3、营业后人员作息状况及值班安排。
4、检查电、煤气、火、水、门锁等安全措施的执行情况。5、做好工作记录，考勤记录，员工工作评估。
6、当日报表的编制。注意事项：
1、对巡视须有书面记录。
2、待处理事宜若超越本岗位职权范围，必须及时上报上级，不得延误时间或隐瞒事实。
3、对投诉或突发事件必须详细填写有关报告。4、上述巡视制度，必须严格执行，按事实如实记录。
预订工作标准程序
预订工作分接受电话预订和当面预订
1、在电话铃声响3 下，必须接听电话：“Good morning/afternoon/evening.X X Restaurant(F&B office),X X is speaking,May I help you 。”
假如在电话响3 次以上，才接听电话，必须向客人道歉：“Good Morning/Afternoon/Evening/ X X Restaurant,sorry for waiting, X X is speaking ,May I help you.”
2、预订时应按如下次序了解各种信息，并正确记录：
1 ）姓名：“请问您贵姓？”“May I have your name,please?”或“Could you tell me how to spell your name?”
2 ）日期：“请问预订日期和时间？”“May I know what your booking time?”需复述一次请客人核查。
3 ）人数：“请问有多少人定餐？”“How many persons in your party?” 4 ）对公司名称：“请问能知道是什么公司吗？”“May I have the name of your
company?”
5 ）询问对方有无其它要求：“请问您还有什么需要吗？”“Is there anything else?”
6 ）请留下联系电话号码：“Please give me your telephone number?” 7 ）复述以上信息给客人。
8 ）和客人确认预留时间：“我们将保留您的预订30 分钟。”“Your reservation will be kept about 30 minutes.”（淡季可灵活变通）。
9 ）向客人表示感谢和道别：“谢谢您的预订，我们将期待着在XX （时间）您和您的朋友光临，谢谢，再见。”“Thank you for your calling ,we will be expecting you and your friends at X X (time) then ,Thank you,good-bye.”
3、当面预订的顺序同电话预订。
4、然后填写相关的表单，并迅速传达至各部门。
5、大型宴会（指5 席以上）的通知单，必须经F&B MG签字认可方可下达各部。
6、将预订登记归档。7、其它要求：
1 ）对客人的特殊要求不知能否满足时，“对不起，我去确认一下，然后马上答复您，好吗。”“Sorry , I’m not sure ,May I check it first ,then I’ll call you back ”
2 ）一般午餐可预订至中午11 ：30AM ，晚餐可预订至7 ：30PM ，长时间的留座，对餐厅的营收是不利的，淡季可变通。 3 ）要掌握预订情况，不得重复预订和超额预订。
传菜工作标准程序
1、准备
1 ）见“营业前准备工作标准服务程序”
2 ）准备调味，洗手蛊：根据基本菜谱，制定好预先准备的调味品，具体操作步骤如下：
----收集餐厅里所有的调味品瓶子，置于备餐间。 ----检查剩留的调味品是否可能继续留用或需要添加。
----打开每一个待装调味瓶的盖子，将各种调味品分类装入，注意不能装得过满或过浅，并尽量保持干净，不能撒得到处都是，并检查盐、胡椒瓶的出孔是否畅通。 ----将调味瓶的外观擦干净。
----将已装好的调味瓶分类排好，送到各服务点。 ----准备好足够量的洗手蛊及柠檬片待用。
3 ）准备好跟菜肴的服务用品（公勺、酒精炉等），保证其用量、安全。 2、开餐中服务：
1 ）接到楼面下单，迅速入单，并送至各制作部门。（饼房，厨房，酒吧） 2 ）根据下单，应事先备好服务用具及特殊配料。
3 ）厨房出菜时，应马上给该菜配上合适的配料，并报上菜名、台号，传菜员在点菜单上勾化该菜。
4 ）出菜必须用托盘，冷热菜分开摆放。
5 ）出菜时须将菜送到所属的服务台，由服务员端菜上台，并等服务员将菜盖拿起放回托盘才能离开，顺便将撤下的餐具一并带走，送到管事部（洗碗间）清洗。
6 ）如厨房出炖蛊、甜品等菜，必须配上茶碟作垫底，有汤汁盅类需附带汤更。
7 ）如上煲、仔类菜肴，必须跟上湿的毛巾。
8 ）若有菜很长的时间没出来时，应向厨房询问，若漏单时应马上通知厨房补上，或通知领班处理。 9 ）将估清品种及时通知楼面。 10 ）必要时协助对前台的餐具补充。 11 ）负责将楼面撤出的托盘清洗干净。
12 ）随时保持备餐间及传菜通道的干爽、清洁。 3、餐后服务
1 ）整理所有点菜单，并装订、汇总、备查。 2 ）将所有托盘全部过洗碗机清洁、整齐摆放。 3 ）将所有银器清洁、清点后，整齐入柜。 4 ）将所有服务用具全部清洗入柜。
5 ）将所有脏布草清点并送洗，并更换干净布草。 6 ）完成备餐间收尾清洁工作，检查水、电、是否关闭。
餐饮部结帐工作程序
在客人用餐即将结束时，就应注意客人是否准备结帐。
1、在客人招呼结帐后，当即到收银台拿取帐单，并核对台号和内容。2、将帐单用帐夹夹好，内附一支笔。
3、在客人右边，用双手将帐单夹打开逞示客人。服务员：Excuse me ,sir/madam.Here is your bill.先生/小姐，打扰了，这是您的帐单。
4、现金结帐：
a.收取客人现金后须当面点清，并报出所收总数。 服务员：The total you paid is xx RMB.一共收您XX元。
b.如需找零，则请客人行稍等一会。
服务员：Would you wait a moment please, sir /madam, I will bring you the change right away 。
先生/小姐，请稍侯，我马上拿来您的找零。
c.将现金用帐夹夹好，送到收银台，连同帐单一起交给收银员，并取回找零。 d.找零用帐夹夹好，逞送给客人，并将帐单第一联作为收据给客人，同时向客表示感谢。服务员：Excuse me , sir/madam here is your change the total is XX RMB.。And this is the receipt.Thank You very much.先生/小姐，打扰了，这是您的找零，一共XX 元。这是发票，非常感谢您。
5、签单结帐和信用卡结账：
只有住店客人中持贵宾卡的客人和酒店指定签单人可以签单挂帐。 a.当客人要求签单时，先了解客人的身份，以便确认其是否有资格签单。 服务员： would you please show me the hotel V.I.P.card?
或者您可以出示酒店的贵宾吗？
b.根据客人身份请其出示房卡或贵宾卡。
服务员：Would you please show me your key card ( or V.I.P.card) please? 请出示您的房卡（或贵宾卡）好吗？
c.将住店客人的房卡送至收银台，由收银员进行查验，确认后请客人签单，将帐单再次送至收银台，待收银员完成确认后将房卡和帐单一起交还客人。
服务员：Thank you very much.非常感谢您。
d.对持贵宾卡的客人在让其签单后，须请客人稍侯，然后将帐单和贵宾卡一起交收银员查核，经查对后，将贵宾卡交还客人。 服务员：Would you wait a moment please.请稍侯。
服务员：Excuse me, sir /madam .Here ie your V.I.P.card.Thank you very much.先生/小姐，打扰了，这是您的贵宾卡，非常感谢。
6、信用卡结帐
a ．对国内卡须请客只出示身份证。
服务员：Would you please show me your I.D.card, sir/madam ? 先生/小姐，请您出示您的身份证。
b.请客人先在帐单人签字
服务员:Would you sign the check first please ,sir/madam.先生/小姐，请您先在帐单上签字。
c.请客人稍侯，将帐单和信用卡拿到收银台，请收银员刷出卡单。 d.将卡单据拿回餐桌，请客人签字。 e.再将单据送到收银台，由收银员核查。
f.经核查无误后，将卡单底联和身份证、信用卡交还客人，并表示感谢。
服务员：Here’s your credit card, I.D.card ,receipt,sir/madam .Thank you very much.
先生/小姐，这是您的信用卡，身份证，卡单底联，非常感谢您。
推荐第9篇：阳江市十一郎酒店外币兑换业务操作程序
十一郎连锁酒店
外币兑换业务操作程序
1、根据饭店与银行签订的代兑外币业务协议内容规定，银行向提供一定数额的兑换周转金，由外币兑换专人管理。单设保险柜并建立严格的交接制度。
2、兑换员每天早上要按下载的银行公布的外汇牌价及时更换显示牌上的牌价表。
3、准备好当天使用的《外币兑换证明》，检查是否联号，有无缺号现象。
4、当客人办理兑换时，经办员必须请客人填写《外币兑换证明》。填写内容必须齐全完整一致，不得涂改。
5、经办员接过客人所要兑换的外币现钞或旅行支票和填写齐全的，合规的《外币兑换证明》及有效证件后，审核《外币兑换证明》的填写内容是否与客人的证件相符。核点外币现钞或旅行支票的金额，币种与《外币兑换证明》上的外币金额栏内的金额数字，货币符号是否相符。鉴别外币现钞或旅行支票的真伪，审核是否属于兑换范围。
6、办理旅行支票兑付业务时，必须要求客人在柜台上当面进行复签，并认真核对旅行支票的初签、复签是否一致，初复签与客人证件上的签字及《外币兑换证明》上的签字是否一样。
7、经审核上述内容符合要求后，经办人在牌价栏内写上当日人民币市场现钞买入价，计算出兑换人民币的数额，填写在实付人民币金额栏内。兑换旅行支票时，将外币金额扣除贴息数额，得出
十一郎连锁酒店
净额写在净额栏内，乘以外汇买入价，得出实付人民币数额，填写在实付人民币金额栏内。在摘要栏内注明现钞（CASH）或旅行支票（T/C），在《外币兑换证明》一式三栏加盖经办人个人名章，经复核员符合无误后，加盖清晰的外汇兑换专用章。
8、将应付人民币连同《外币兑换证明》第二栏、可认证件一同交予客人复点。
9、兑换员在兑换过程中，必须查阅银行发送的紧急通告。
10、所有外币兑换员必须经过专业培训，持证上岗。
推荐第10篇：十堰市市直政府采购业务网上操作程序
十堰市市直政府采购业务网上操作程序(试行)
为了规范市直政府采购业务网上操作，充分发挥政府采购管理网络的作用，切实提高服务质量和政府采购工作效率，根据《政府采购法》和有关规定，结合我市实际，特制定本程序。
一、采购单位申报政府采购计划。
采购单位采购十堰市市直政府集中采购目录以内或限额标准以上的货物、工程和服务项目，应先从网上申报政府采购计划（涉及部门采购项目、政府集中采购项目、工程类项目及货物类协议供货商品需分表申报；凡采购单位购置新车的，需经市政府秘书长审批同意）。具体操作如下：
1、采购单位经办人通过IE浏览器，登陆到“湖北省政府采购管理网络系统”界面上，填报政府采购计划。计划清单添加完毕且保存成功，则表明该计划已上报给采购单位负责人。
2、采购单位负责人对经办人上报的政府采购计划清单进行审核。若计划清单通过审核，则该计划将直接发送到财政业务科室经办人处；若作“退回”处理，该计划清单将退回给本单位经办人。
二、财政业务科室对采购单位上报的预算指标、采购项目、资金来源进行审核，并签署意见。
1、财政业务科室经办人初审采购单位上报的政府采购计划清单。经办人对采购单位上报的预算指标、采购项目、资金来源等逐一进行审核，并签署意见。若计划清单通过审核，即刻被发送到财政业务科室负责人处；若作“退回”处理，该计划清单将退回给采购单位经办人。
2、财政业务科室负责人对业务科室经办人初审的政府采购计划清单进行复审。若复审无误通过，表明该计划清单已发送给政府采购办计划管理经办人；若作“退回”处理，该清单将退回到采购单位。
三、政府采购办审核政府采购计划、审批政府采购方式及下达政府采购计划函。
1、政府采购办计划管理经办人审核财政业务科室传送的政府采购计划清单，并确定政府采购方式。
2、政府采购办计划管理经办人编辑、修改和保存“政府采购计划下达函”。
3、政府采购办负责人终审由采购办计划管理经办人上报的政府采购计划清单和下达函。若审核通过，表明该计划清单已终审并发送给政府采购办计划管理经办人；若作“退回”处理，该计划清单将逐层退回到采购单位。
4、政府采购办计划管理经办人发送已由政府采购办负责人终审的计划下达函。发送成功，表明已终审的政府采购计划清单和计划下达函已发送给采购单位、财政业务科室或政府
采购中心。采购单位查看“政府采购计划下达函”后，便可根据其内容实施下一环节采购活动。
四、政府采购中心实施采购活动，提出专家需求。
组织形式确定为“政府集中采购机构”代理采购的，采购单位需与十堰市政府采购中心签订委托协议，由采购中心按照政府采购监管机构下达的“政府采购计划下达函”实施采购。采用“公开招标、邀请招标、竞争性谈判”方式采购的，其备案资料仍按原方式报送政府采购办。如果采购项目涉及评审专家的，需向政府采购办提出专家需求。
五、采购单位填报、上报、审核项目执行情况。
1、采购单位经办人填报项目执行情况。经办人根据与供应商签订的政府采购合同，添加中标供应商信息和商品信息。
2、采购单位经办人上报项目执行情况。
3、采购单位负责人审核由本单位经办人上报的项目执行情况。审核一经通过，表明该项目执行情况已发送给政府采购办合同管理经办人。
六、采购单位报送备案资料、核对项目执行情况。
1、组织形式确定为“政府集中采购机构（十堰市政府采购中心）”代理采购的，采购单位在采购活动实施完毕后，需提供政府采购清单、政府采购计划下达函和政府采购合同到政府采购办监管科备案（同时到政府采购办综合科核对项目执行情况）。
2、组织形式确定为“部门采购”的，采购单位按照《关于印发十堰市市级部门集中采购管理暂行办法的通知》（十财办发〔2005〕39号）的文件规定及“政府采购计划下达函”的要求报送政府采购备案资料（同时到政府采购办综合科核对项目执行情况）。
3、组织形式确定为“协议供货”的，采购单位可直接按照“政府采购计划下达函”的内容在协议供应商处实施“询价采购”。采购单位在询价结束后，需提供政府采购清单、政府采购计划下达函、采购项目询价单和政府采购合同到政府采购办监管科备案（同时到政府采购办综合科核对项目执行情况）。
七、政府采购办审核采购单位上报的项目执行情况，生成并下达“合同确认函”。
1、政府采购办合同管理经办人核实采购单位上报的项目执行情况后，生成“合同确认函”，并将该“合同确认函”上报给政府采购办负责人。
2、政府采购办负责人终审项目执行情况。
3、政府采购办合同管理经办人发送并打印已由负责人终审的合同确认函。采购单位凭政府采购办出示的盖有印章的“政府采购合同确认函”、已备案的政府采购合同及购货发票办理资金支付手续。
第11篇：KA业务岗位职责及工作流程
KA主管岗位职责
（1）负责分解KA区域的年度、季度、月度的销售目标和市场费用
预算，并根据市场和渠道实际情况及时调整和有效控制；
（2）对总体销售进行规划，提升销量，优化产品销售结构，带领团队
完成公司的销售目标，确保年度经济目标的完成；
（3）负责区域内渠道、价格体系、促销、库存及回款管理；
（4）负责制定销售计划，进行滚动销售预测；
（5）负责促销费用与销售成本的控制和评估；
（6）负责区域团队建设、培训、激励、管理；
（7）负责区域内竞品信息、市场信息的收集和反馈，协助公司经理
策划市场营销方案；
（8）负责与营业相关职能人员的沟通、协调、汇报，以及落实、完成公司布置的各项任务。
权责范围
1.权利
1.对下属员工的工作绩效实施考核的权力。
2.要求相关部门配合工作的权力。
3.公司赋予的其他权力。
2.责任
（1）指导部门人员达成销售目标。
（2）对部门人员的培训、管理及业务指导。
（3）贯彻执行上级领导所委派的一切任务。
工作关系
1.报告对象：公司经理
2.执行、监督：KA及下属团队的所有市场业务活动
3.指导：KA部内部工作
4.合作者：财务部、人事部、市场部、销售支持部 外部关系：KA经销商、KA采购、KA门店店长
KA业务员工作职责及工作流程
KA卖场工作内容
财务：发票，费用单、回款、合同返利
采购：单品管理、彩页、陈列、
门店：促销员、陈列、价格、促销活动、POP、库存管理
工作职责
岗位职责：
能独立作出月度、年度销售计划并严格实施
口齿伶俐、思维敏捷、有较强的谈判能力
根据公司规划，负责规定区域的销售管理工作
结合公司安排及市场信息反馈，提出年度市场销售、出差及网点建设（新开KA卖场）计划
执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见 及时有效的巡店，了解卖场货品陈列，上货补货。
负责做好与卖场的客情以及管理好卖场促销。
与门店主管（课长）有良好的客情关系。
熟悉卖场操作流程。
基本制度
严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派。
必须按时上班，每天上午8:30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。迟到、矿工按照公司相关管理制度执行。
业务员上班期间不得关机，为保证商场特殊状况，10:00以前必须保持手机畅通，如因特殊原因产生未接来电，必须当天回复了解实际情况。
正确处理各门店相关工作事宜，注意工作方式，树立工作形象。不允许因个人行为影响公司的形象。如遇不确定和权限超出等特殊情况须向公司及时请示汇报，不允许擅自做主，否则自行承担相应后果。
按时完成各项工作报表。
维护和加强与终端卖场的客情关系，保持友好合作的关系。 不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
工作内容及流程
1.严格执行公司统一的市场价格。
2.早上看超市订单，有货的超市要及时与超市相关人员沟通，保证货物的顺利流通。先送重点店和重点的产品（指销量好的，断货的或促销产品）
3.到超市拜访要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即与超市主管人员联系，及时补货。观察竞品，了解竞品的销售情况。
4.与促销员沟通，及时了解卖场的动态（人员变化、最近大事）及时对公司和产品的建议
5.与其他促销员沟通，了解竞品动态。
6.有档期的产品要关注产品走势，促销前争取到好的地堆位置。
7.促销员忙不过来时帮助促销员擦货、上货、理货、售货。工作要求
1.合理规划每周工作行程合理有效的安排工作主次，做好周工作总结总工作计划。
2.每月25号以前交下月工作计划
3.每月5日之前上交区域门店公司产品的月销售与竞品销售的调研表及店内促销明细，包括促销形式、销售情况、有无特殊陈列、
各店商品及赠品库存表，使用情况。
4.每月5日之前月工作总结。工作总结的内容：具体的工作内容，销售情况、销售额、回款额、竞品情况及分析（可以用表格表述）、所遇问题、对公司的建议等。
特殊情况
有特殊情况时，应该及时与部门经理或公司领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。
有特殊工作时，必须服从公司安排，按时完成公司交待的工作。
第12篇：公司进出口业务管理制度及岗位职责
公司进出口业务管理制度
申报复核制度
第一条 为了规范企业报关单审核管理，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，制定本操作规程。
第二条 报关单初审、复审应掌握的三原则：
一是符合海关报关单填制规范的要求；二是客观反映进出口货物实际；三是客观反映进出口贸易性质。
第三条 审核填制的报关单应抓住重点，紧紧围绕涉及许可证、贸易方式、征免性质等，对所填数据进行合法性和逻辑性综合审核。
第四条 审核备案号、许可证号、合同协议号、提运单号、批准文号、随附单据是否正确。
第五条 审核经营单位、收/发货单位、申报单位是否正确。 第六条 审核进/出口日期、进/出口口岸是否正确。
第七条 审核运输方式、运输工具名称、集装箱号是否准确。 第八条 审核进口货物的起运国（地区）、原产地、境内目的地、装货港和出口货物的运抵国（地区）、境内货源地、指运港、最终目的国是否正确。
第九条 审核贸易方式（监管方式）、征免性质、征税比例/结汇方式、征免是否准确。
第十条 审核成交方式、运费、保费、杂费单价、总价、币制是否合理。
第十一条 审核申报货物毛重、净重、件数、包装种类、标记唛码及备注是否正确。
第十二条 审核进/出口货物商品编码、商品名称、规格型号是否正确。
第十三条 审核法定计量单位和数量、申报计量单位和数量、成交计量单位和数量是否正确。
第十四条 审核是否加盖报关专用章及责任报关员签字。 第十五条 报关单发生差错的，根据海关要求及时修改报关单，并按本规程重新审核报关单。
对外业务经理岗位职责
一、掌握国家有关法律、法规、熟悉报关业务，在业务报关环节上严格把关。
二、负责领导本部门员工完成代理报关、报检、电子预录入及有关进出口贸易的客户贸易担当咨询服务。
三、抓好本部门的管理和思想政治工作。组织本部门员工学政治、学法律、学业务。
四、不代理他人报关及超经营范围报关。
五、严格按照海关相关服务收费标准做报销单据。
六、组织本部门员工参加海关召开的有关报关业务会议和报关协会举办的报关员业务培训活动。
七、不参与走私违法活动，不向执法人员行贿。
八、配合海关等执法部门对走私、违规案件的调查。
九、自觉接受海关稽查和工商税务部门的审计检查。
十、对本企业报关代理申报行为，依法承担相应的法律责任。
报关初审岗位职责
一、熟悉国家有关进出口贸易的法律和海关规定，掌握商品知识和审单技能。
二、认真审查报关的单证票据的合法性及有效性。
三、认真审核各种报关业务手续的合法性及完整性，有关数据间的逻辑关系正常。
四、认真审查收发货人的法定代表及提供的有效证明文件。
五、通过审查报关的单证票据，及时发现问题，及时纠正。
六、坚持双人审核制度，不得擅自涂改数据。
报关复核岗位职责
一、为了减少报关差错，提高通关速度，根据《中华人民共和国进出口货物报关单填制规范》和《中华人民共和国进出口货物申报管理规定》，报关企业应设立复审岗位。
二、复审岗位人员应熟悉国家有关进出口的法律、法规，掌握商品知识和审单技能。并对工作认真、负责。
三、对进出口报关单进行全面审核，确认报关单填制是否规范、准确。报关的委托书、单证、票据是否齐全。
四、根据海关政策、法规要求，对进出口报关单数据的正确性、合法性和逻辑性进行综合审核，确认报关单数据正确、合法，有关数据间的逻辑关系正常。
五、审核商品归类、税率、完税价格、原产地等征免税要素，确认计算的税费正确。
六、通过审核报关单的填制，及时发现问题，及时纠正。
七、通过审核报关单，应适时对报关单差错进行分析、登记。并将差错分析情况向公司汇报。
八、不参与走私违法活动和违反海关规定行为。
报关申报岗位职责
一、持报关证、卡报关。如实申报，单证相符、单货相符。
二、按海关报关单填制规范要求制单、打单和海关的有关程序和规定正确删单、改单。
三、不参与走私违法活动，不向执法人员行贿。
四、不代理他人报关及超经营范围报关。
五、不得转让、出借报关权及印章。
六、不得承揽非公司范围内的报关业务。
七、完整保留各种报关单证、票据及资料。
八、积极配合海关做好单证审核工作。
九、积极配合海关等执法部门对走私、违规案件的调查。
十、对报关申报行为依法承担相应的法律责任。
报关验货岗位职责
一、熟悉所申报货物的基本情况，积极配合海关查验货物。
二、及时办理应验货的提（移）箱手续，并通知海关。
三、海关查验货物时，负责搬移、开拆和重封货物的包装。
四、依法、及时办理有关提货及结关手续。
五、完整保留有关验货物、放行、结关的单证、票据。
六、不参与伪报、瞒报、夹藏等走私违法活动。
七、不得向执法人员行贿。
八、发现有走私违法嫌疑，及时向海关报告，并协助调查。
九、对报关验货行为依法承担相应的法律责任。
报关预录入人员岗位职责
一、热爱本职工作，认真学习电脑预录入的各项业务，努力提高业务水平。
二、熟悉电脑预录入工作程序，在操作过程中发现问题及时向领导反映，并及时与海关业务部门联系解决，不能在客户面前发生推诿现象。
三、在接到预录入报关单及其它单证时，认真核查每一项需要预录入的内容，发现差错时应及时通知客户更正，不得私自更改报关单及其它单据的内容。
四、预录入的报关单及其它单证应做到准确、及时、无差错的录入及打印。
五、在预录入工作完毕后，应及时按规定将各项内容登记造册以便随时查找及检查。
六、接待客户应使用文明用语，努力做到客户满意、领导满意、个人满意。
七、配合海关等执法部门对走私、违规案件的调查。
八、预录入人员是报关员的，对申报行为依法承担相应的法律责任。
报关财务岗位职责
一、严格执行国家有关财务管理规定，持《会计证》上岗。
二、建立真实、准确、完整的帐册，妥善按期保管报关票据及帐册。
三、不伪造、变造会计凭证、帐簿和其他会计资料。
四、不作假帐、不提供虚假财务会计报告。
五、严格审查有关发票，不得以“白条”入帐。
六、积极配合海关稽查和工商税务部门的审计检查。
七、对会计、出纳行为承担相应的法律责任。
企业文件管理规定
一、企业员工应增强保密意识，严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》的各项规定。
二、企业文件(包括上级党政机关下发的文件、公司文件、会议记录、归档后的各种报关单证、票据及其他重要资料——下同) 由公司专人管理，并按规定期限保存。
三、凡传阅的密级文件、材料，不得存放在无保密设施的办公室内。
四、不得在无保密设施的场所阅读密级文件，不得携带密级文件、资料出差。
五、凡定有密级的文件、材料、有关资料，未经政府保密部门批准，不得携带出境。
六、涉及客户商业秘密的文件、有关资料，要严格为客户保密。
七、凡定有密级的文件、材料，不得擅自复印。确因工作需要复印，必须经上一级保密部门批准。此复印件要按保密规定管理
八、凡复印内部材料须经总经理批准后，方可复印；3-2报关单证管理规定；第一条为规范进出口报关单证管理，根据国家法律及海；第二条报关部门应设置单证管理岗位，配备思想作风好；第三条报关企业的会计凭证、会计帐簿、会计报表及报；第三条报关企业的会计凭证、会计帐簿、会计报表及报；第四条会计记录应按照有关法律的规定使用记帐本位币；第五条代理进出口货物报关时，在登记代理支
八、凡复印内部材料须经总经理批准后，方可复印。
九、违反上述规定并造成严重后果的，依法承担相应的法律责任。
报关单证管理规定 第一条 为规范进出口报关单证管理，根据国家法律及海关有关规定，制定本操作规定。
第二条 报关部门应设置单证管理岗位，配备思想作风好，业务基础好，工作责任心强的专职人员。
第三条 报关企业的会计凭证、会计帐簿、会计报表及报关人提供的合同、发票、提单、报关单等与进出口业务有关的单证资料应真实、合法、齐全、有效。
第四条 会计记录应按照有关法律的规定使用记帐本位币和文字，不得作假帐，不提供虚假财务会计报告。
第五条 代理进出口货物报关时，在登记代理支出时应将进出口货物的报关单号以附件形式附在对应的记帐凭证后。
第六条 有关进出口单证资料或复印件，未经批准不得携带出境。 第七条 不按规定规范帐簿、单证管理造成偷漏国家税款的，以及存在设立帐外帐、伪造变造帐簿、单证等弄虚作假行为造成国家税款流失的，视情节轻重，依照国家有关法律规定处理。
第八条 进出口报关单、协议、合同、发票、保险单据、运输单据、进出口收付汇核销单、往来函电、许可证、批件、结汇单、手册复印件及其核销结案表、其他与进出口业务直接有关的单证资料应当自进出口货物放行之日起保存三年，保税进出口货物、减免税进出口货物应当自办结海关手续之日起保存三年。
第九条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，应建立档案，妥善保管。会计档案建档、保管期限、销毁办法等应按《会计档案管理办法》的规定进行。
第十条 企业与报关业务相关的单证资料应建立档案，装订成册，分门别类，妥善保存在专门档案柜。
报关企业印章管理规定
一、为了管好企业的印章，避免因错用、滥用公章可能发生的风险，以维护公司的信誉和合法权益，特制定有关印章的管理规定。
二、报关企业印章( 包括行政公章、业务专用章、报关专用章和财务专用章——下同) 由专人负责保管, 凡使用企业印章必须按规定履行审批手续.
三、行政公章用于文件、信函、介绍信、证明等, 一律需经公司领导批准，否则不予办理。
四、业务专用章用于代理进出口合同、《报关委托书》及有关业务协议书.按公司的管理制度审批用章。
五、报关专用章用于报关单, 向海关报关使用
六、凡空白发票、装箱单及空白委托报关单及其它空白信笺用章，应从严掌握，特殊情况需要用章，由董事长、总经理审批。
七、财务用章, 由财务部门用于支付货款或申请开出信用证, 不能用于签订合同、协议.
八、公章管理人员要坚持原则，不徇私情，履行职责，严格按公司管理制度用章。
九、公章管理人员, 凡不按审批手续私用和滥用公章者, 将追究其责任。
报关员聘用及执业制度
一、报关员执业应当遵守国家有关法律、行政法规、规章和海关的各项规定，遵守报关员职业道德和执业纪律，遵循执业规范，承担相应责任。
二、报关企业聘用的报关员，应通过报关员资格全国统一考试，取得报关员资格证书。聘用的报关员应与所在报关单位具有劳动合同关系或聘用合同关系。
三、聘用的报关员，应品行端正、有志于从事报关工作、具有良好的团队合作精神及敬业精神。
四、报关员执业应当从属一个报关单位，不得同时在两个或两个以上报关单位执业。
五、报关员应当在所在报关单位授权范围内执业，不得非法代理他人报关，或者超出所属报关单位报关地域执业。
六、报关员执业，应当履行报关员的权利、义务。
七、报关员应当协助、配合海关落实对报关单位管理的具体措施。
八、报关员应当不断提高自身业务素质和职业技能，参加海关或者海关授权组织举办的报关业务岗位考核、培训。
九、报关员离职，应当主动配合所属报关单位按规定向海关办理注销等相关手续。
报关员业务学习制度
一、报关企业及报关员应当不断学习海关及对外贸易的法律、法规，学习报关业务知识，提高自身业务素质和职业技能。
二、报关企业应建立定期或不定期业务学习制度。组织学习报关业务，开展职业道德教育方面的活动。
三、报关企业应适时组织报关员进行报关业务综合分析，减少差错率，不断提高通关速度。
四、报关企业组织的学习应以“集中学习为主，自学为辅”。对学习的内容应适时考核。
五、报关企业及报关员应妥善安排工作，积极参加海关或者海关授权的组织举办的报关业务岗位考核、培训。
六、各报关企业之间应加强联系，相互学习。有条件的报关企业，应组织到各报关行业的公司参观学习。
七、报关企业对报关员的业务学习情况、内容、笔记，应不定期检查，并作为考核报关员的内容。
八、报关员外出考察、学习结束，要以书面形式汇报学习情况
报关员考核、奖惩制度
一、报关企业对报关员实行奖惩制度。
二、报关企业对所聘用的报关员分别按月、季及年度进行考核。
三、考核范围：包括服务态度、服务质量、报关差错、违规等报关行为。
四、企业经对报关员月、季及年度考核后，分别评出“优秀报关员”、“合格报关员”、“基本合格报关员”、“不合格报关员”。
五、企业对评出“优秀报关员”应视企业情况给予一定的奖励。
六、企业对评定的“基本合格报关员”，应要求“基本合格报关员”写出书面检讨、并给予警告、扣发奖金等处罚。
七、企业对被海关累计扣分30分的报关员，应指令其写出分析材料、并给予警告。
八、企业对评定的“不合格报关员”应予辞退。
报关员违规处理制度
一、为了提高报关服务质量，更好的规范报关员的报关行为，促进报关工作顺利开展，企业应建立“报关员违规处理制度”。
二、报关员的报关行为中有违反有关法律法规规定的行为、违反企业有关工作规章制度的行为视为违规。
三、企业应落实专人负责，对企业报关员的日常报关行为进行监督管理。
四、根据日常工作中发现的、客户投诉举报的、海关等联检单位移交的或其他途径获得的线索，认为报关员有违规行为发生的，应认真调查处理。
五、企业应专人负责报关员违规行为的调查、处理。对违规行为的调查要仔细、客观、实事求是。并将调查处理意见、违规行为详细记录在《报关员违规调查处理情况表》上。
六、部门经理对调查处理意见签署意见后，由公司法人（企业总经理）签署处理意见。
七、报关员违规行为的调查、处理时间原则上不超过一个月。
八、报关企业应将调查处理结果以书面形式通知报关员本人，并抄送主管海关。
第13篇：KA业务岗位职责及工作流程
职责及工作流程
一、KA卖场工作内容
1、财务：发票，费用单、回款、合同返利
2、采购：单品管理、促销商品、陈列、
3、门店：促销员、陈列、价格、促销活动、POP、库存管理
二、岗位职责：
1、能独立完成月度、年度销售计划并严格实施。
2、口齿伶俐、思维敏捷、有较强的谈判能力。
3、根据公司规划，负责规定区域的销售管理工作。
4、结合公司安排及市场信息反馈，提出月度市场销售、促销政策及网点建设（新开KA卖场）计划。
5、执行公司规定的销售政策，并根据市场反馈，提出合理改进意见。
6、及时有效的巡店，了解卖场货品陈列，上货补货。
7、负责做好与卖场的客情以及管理好卖场促销。
6、与门店主管（课长）有良好的客情关系。
三、熟悉卖场操作流程。A、基本制度
1、严格遵守公司一切规章制度，遵守职业道德，爱岗敬业，做好自律。
2、团结互助，互相学习，积极进取，不得拉帮结派。
3、必须按时上班，每天上午7:30签到，如有事请假要办理请假手续，经主管审批后方可离开公司。迟到、矿工按照公司相关管理制度执行。
4、业务员上班期间不得关机，为保证商场特殊状况，晚10:00以前必须保持手机畅通，如因特殊原因产生未接来电，必须当天回复了解实际情况。
5、正确处理各门店相关工作事宜，注意工作方式，树立工作形象。不允许因个人行为影响公司的形象。如遇不确定和权限超出等特殊情况须向公司及时请示汇报，不允许擅自做主，否则自行承担相应后果。
6、按时完成各项工作报表，日报、周报、周总结、月计划、月总结。
7、维护和加强与终端卖场的客情关系，保持友好合作的关系。
8、不得私自截留公款，一经查出移交法律部门解决。
四、工作内容及流程
1.严格执行公司统一的市场价格。
2.早上看超市订单，有货的超市要及时与超市相关人员沟通，保证货物的顺利流通。先送重点店和重点的产品（指销量好的，断货的或促销产品）
3.到超市拜访要有一定的目的性，先到排面看一下具体情况，有无断货的情况发生，发现断货，立即与超市主管人员联系，及时补货。观察竞品，了解竞品的销售情况。
4.与促销员沟通，及时了解卖场的动态（人员变化、最近大事）及时对公司和产品的建议 5.与其他促销员沟通，了解竞品动态。
6.有档期的产品要关注产品走势，促销前争取到好的地堆位置。7.促销员忙不过来时帮助促销员擦货、上货、理货、售货。
五、工作要求
1.合理规划每周工作行程合理有效的安排工作主次，做好周工作总结总工作计划。2.每月25号以前交下月工作计划
3.每月5日之前上交区域门店公司产品的月销售与竞品销售的调研表及店内促销明细，包括促销形式、销售情况、有无特殊陈列、各店商品及赠品库存表，使用情况。
4.每月5日之前月工作总结。工作总结的内容：具体的工作内容，销售情况、销售额、回款额、竞品情况及分析（可以用表格表述）、所遇问题、对公司的建议等。 特殊情况
有特殊情况时，应该及时与部门经理或公司领导沟通，得到答复后，按照领导指示进行办理。 有特殊工作时，必须服从公司安排，按时完成公司交待的工作。
第14篇：排版设计原则及操作程序
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排版设计原则及操作程序
1.思想性与单一性
排版设计本身并不是目的，设计是为了更好地传播客户信息的手段。设计师以往中意自我陶醉于个人风格以及与主题不相符的字体和图形中，这往往是造成设计平庸失败的主要原因。一个成功的排版设计，首先必须明确客户的目的，并深入了解、观察、研究与设计有关的方方面面，简要的咨询是设计良好的开端。版面离不开内容，更要体现内容的主题思想，用以增强读者的注目力与理解力。只有做到主题鲜明突出，一目了然，才能达到版面构成的最终目标。
2.艺术性与装饰性
为了使排版设计更好地为版面内容服务，寻求合乎情理的版面视觉语言则显得非常重要，也是达到最佳诉求的体现。构思立意是设计的第一步，也是设计作品中所进行的思维活动。主题明确后，版面构图布局和表现形式等则成为版面设计艺术的核心，也是一个艰难的创作过程。怎样才能达到意新、形美、变化而又统一，并具有审美情趣，这就要取决于设计者文化的涵养。所以说，排版设计是对设计者的思想境界、艺术修养、技术知识的全面检验。
版面的装饰因素是由文字、图形、色彩等通过点、线、面的组合与排列构成的，并采用夸张、比喻、象征的手法来体现视觉效果，既美化了版面，又提高了传达信息的功能。装饰是运用审美特征构造出来的。不同类型的版面的信息，具有不同方式的装饰形式，它不仅起着排除其他、突出版面信息的作用，而且又能使读者从中获得美的享受。
3.趣味性与独创性
排版设计中的趣味性，主要是指形式的情趣。这是一种活泼性的版面视觉语言。如果版面本无多少精彩的内容，就要靠制造趣味取胜，这也是在构思中调动了艺术手段所起的作用。版面充满趣味性，使传媒信息如虎添翼，起到了画龙点睛的传神功力,从而更吸引人，打动人。趣味性可采用寓意、幽默和抒情等表现手法来获得。
独创性原则实质上是突出个性化特征的原则。鲜明的个性，是排版设计的创意灵魂。试想，一个版面多是单一化与概念化的大同小异，人云亦云，可想而知，它的记忆度有多少?更谈不上出奇制胜。因此，要敢于思考，敢于别出心裁，敢于独树一帜，在排版设计中多一点个性而少一些共性，多一点独创性而少一点一般性，才能羸得消费者的青睐。
4.整体性与协调性
排版设计是传播信息的桥梁，所追求的完美形式必须符合主题的思想内容，这是排版设计的根基。只讲表现形式而忽略内容，或只求内容而缺乏艺术表现，版面都是不成功的。只有把形式与内容合理地统一，强化整体布局，才能取得版面构成中独特的社会和艺术价值，才能解决设计应说什么、对谁说和怎样说的问题。
强调版面的协调性原则，也就是强化版面各种编排要素在版面中的结构以及色彩上的关联性。通过版面的文、图间的整体组合与协调性的编排，使版面具有秩序美、条理美，从而获得更好的视觉效果。
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排版设计程序：
排版设计的方法多种多样，但具体操作时，不外乎下述几个程序：
1.勾小草图
当设计者接到项目并掌握了相关的一切素材资料后，勾小草图就是最先要做的事情。勾小草图的过程实际就是设计者思索的过程，这当中不能排除不同媒体版式的特性对设计者思维的制约，也不能排除不同文字字形、不同图片对设计者编排的影响，但优秀的设计者往往能将这些制约和影响幻化为思维飞翔的翅膀，以限制性开发创造性，化限制为自由。所谓“将计就计、”“因地制宜”、“因形制形”讲的就是这个意思。要学会接受限制、掌握限制，更要学会利用限制。
2.设计稿
小草图阶段是十分凌乱潦草的。当设计者在凌乱潦草的若干小草图中选择出比较好一些的设计方案时，就可以把它放大出来继续深入完善。这是一个很重要的程序，称为设计方案阶段。设计稿中，排版设计形式的选择范围应比小草图时明显收缩，但也未见得一两幅就能了事。应根据设计方案的需要画出几张效果图(可能是单色的，也可能的彩色的)进行比较，差异不一定要大。这个阶段要在编排格式上认真琢磨，仔细推敲，不断挖掘，以保证下一步正稿的质量。有电脑设备条件、采用计算机软件从事版式设计的人员，可以直接在显示屏上多做几个方案，最后打印出来让客户过目比较后再上机修改确定。
3.正稿
最佳设计稿确定后，就开始根据它绘制正稿(彩稿或墨稿)。正稿的标题、文字、图形等与成品是一致的，必须严肃认真对待。色彩有时可能有误差，印刷物如招贴、封面的正稿要记住在边界处留出三毫米切口，以免印制出成品后边缘遣留下未切到的白边。使用电脑进行版式设计的人员常常是将图形、照片等素材扫描到计算机中去制作、编辑和处理，熟练者甚至不需要勾画草图。电脑设计的最大方便是可以不用画墨稿。
4.清样
从印刷版上打下来的校样，通常简称清样或打样。清样和最终的成品应当完全一样。之所以要交给设计者校样是出于大量印制前的慎重考虑。如会不会出现文字疏漏或文字错误，会不会与设计者最终的意图产生悖逆等等。这是最后的弥补不足和修改错误的机会，是减少设计遗憾、减少经济损失的一个行之有效的程序。
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第15篇：保洁服务项目及操作程序最新版
保洁服务项目及质量标准
前沿：根据各公共区域其自身的特定环境和档次，确定了其保洁服务卫生的力度和水准，但无论其要求保洁服务水准有多高，都必须按照特有的操作规程进行操作，以便提高工作效率。
一、操作前：
（1）使用设备、用具的检查。 （2）使用清洁材料的配比与稀释。
二、保洁操作的基本规程：
（卫生死角另做特殊处理）从上到下，从左到右，从里到外。
三、保洁卫生服务标准：
（1）一般卫生服务标准（适用于2003年前的企事业安置小区）。 （2）星级卫生服务标准（适用于2011年前的中高档别墅区）。 （3）超五星卫生服务标准（适用于五星酒店商务对外接洽场所及高档独栋别墅高端户）。
四、涉及保洁服务的区域范围：（具体操作流程另做补充） （1）公共区域部分：外墙、走梯、走道、地下室、车库、操场、会议室、休息厅、停车场、公共卫生间。
（2）定期日常保养维护部分：电梯护理，钛金、不锈钢试搽，玻璃及水晶灯的清洗，蓄水池及布衣沙发的清洗，实木地板打蜡，真皮沙发上的清洗。
（3）专项涉外部分：外墙清洗、玻璃幕墙的清洗、户外大型广告牌的清洗、云石、大理石的翻新及晶面处理，水磨石地面的翻新与打蜡。油烟机的清洗，室内外空调的清洗与加氨。 （4）涉外部分：外墙粉刷与花卉的栽培与修剪，钟点工服务 ，毛坯房的开荒保洁、室内精保洁；外墙防水。
五、保洁项目要求质量标准：
（1）云石、大理石、玻化砖（或彩灰石）地面：操作前必须对待清洁地面进行全面检查去除地面的污渍、胶渍，后对地面进行全面清洁（翻新需起蜡）过清（彩灰石属炭化合成体不能起蜡和水洗，只能干抛）；用尘推除去待洁表面的垃圾和灰尘，待地面完全干透后喷洒出一定量的结晶粉或面蜡进行抛光；要求：无灰尘、无脚印、无模糊印影、光亮如镜。（用尘推干拖） （2）外围地面：无垃圾、无尘土、无胶迹、无明显油渍。 （3）整容镜镜面：无手印、无水迹、污渍、保持镜面影像清晰、光亮。
（4）桌面、台面：无胶渍、无灰尘、无手印、无污渍
（5）公共区域电梯：保持四周镜面、不锈钢面无垃圾、无胶渍、无污渍、无水渍、无手印、无蜘蛛网、无锈迹。
（6）公共区域走梯、走道及公共消防通道：无杂物堆放、无垃圾、无污渍、无灰尘、无积水、无蜘蛛网、消防器具无灰尘、无粉尘胶渍。
（7）公共区域地库、停车场：无杂物、无垃圾、无积水、无明显的尘土、无明显的油渍、污渍。 （8）玻璃、水晶灯：无灰尘、无蜘蛛网、无污渍、无水渍、无手印、无胶渍、保持通透明亮。
（9）顶棚（包括雨遮）：无蜘蛛网、无虫鸟窝巢、无残枝落叶、无明显灰尘。
（10）桌面、橱柜（电话、电脑、传真机、打印机）：无纸屑、无食后残留物、无污渍、无油渍，无胶渍、无灰尘。
（11）公共区域休息室烟灰缸：烟灰缸缸内超出五只烟头必须立即更换、缸内烟头不得留有明火、保持烟灰缸四周无灰尘、无污渍。
（12）蓄水池：无沙土、无垃圾、无青苔、保持原有水质。 （13）地毯（纤维、长、短毛地毯）：无垃圾、无灰尘、无污渍、无胶渍、无烫痕。
（14）布衣、皮沙发：（用调制的彩漂和高泡地毯水）无污渍、无胶渍、无灰尘、亮丽如新。
（15）公共区域扶手、护栏、告示牌：无灰尘、无锈迹、无手印、无胶迹、
（16）水磨石地面：石子和蜡层面清晰，无垃圾、无污渍、无灰尘、无水渍、保持蜡面光亮如新。（一般用除尘液、尘推干拖）
五、使用的清洁材料：
五洁粉、去污粉、洗洁精、高泡地毯水（粉）、草酸、氢氟酸、香蕉水、洁厕剂、消毒水、玻璃清洁剂、中性全能清洁剂、百克干洗灵、除尘液、固体蜡、液体蜡、结晶粉、除胶剂、柴油（或汽油）、云石胶。片碱、彩漂粉、油锅清洗剂、漂白水。
六、使用的设备及用品、用具：
洗地机、地毯清洗机、吸尘吸水机、高压水枪、玻璃刮、双面玻璃檫、毛头、尘推、伸缩杆、抹布、百洁布、云石铲刀、拖把、扫把、笨斗、垃圾桶、沙发清洗机、抛光打磨机、手磨机、人字梯、抛光垫、喷壶、地刷、水桶、水管、安揽绳、坐板。
七、居家保洁项目：
（1） 毛坯房开荒：活动性橱窗内外部分清洁、室内附件内外清洁、地面、墙面、玻璃内侧、室内走道走梯、扶手、栏杆。（5---8元/平方米）
（2） 居家精保洁：活动性橱窗内外、室内附件内外、顶逢四周及灯饰内、沙发清洗、地毯清洗、地板打蜡、油烟机清洗、家私抹灰、除渍、除胶、打蜡。（看现场评估）
（3） 居家大扫除：（根据客户要求清理、按面积计算或按工时计算）
（4） 钟点工服务：
普通钟点服务15—20元/小时；星级钟点服务20---25/元小时； 高端客户终端服务35---50元/小时。
保洁项目及操作流程
一、外墙防水：
二、外墙清洗：
三、毛坯房开荒：
四、石材翻新、抛光、晶面护理：
五、地板清洗与上蜡：
六、钛金、不锈钢的除锈与防护：
七、大型户外广告牌清洗：
八、纤维长、短毛地毯的清洗：
九、大型油烟机风机、风叶、管道清洗：
十、蓄水池清洗：
十一、玻璃及玻璃幕墙的清洗： 十
二、布衣、真皮沙发的清洗： 十
三、居家精保洁： 十
四、居家大扫除： 十
五、外墙粉刷： 十
六、公司垃圾处理：
第16篇：保安巡逻操作程序及要求
保安巡逻操作程序及要求
1． 巡逻路线的制定
巡逻路线由公司行政部作出，并制作路线图，保安队根据公司巡逻要求，按指定路线进行巡查。（保安室对巡逻路线及地点有建议，可向行政部提出）。 2．巡逻力量的组织
保安队长配合行政部作出巡逻密度、巡逻内容的确定、巡逻人员的搭配、巡逻人员的编组，白班巡逻原则上2人同时，夜班每组必须2人以上。 3．日常巡逻要求
1) 对厂本公司及厂区内各进驻企业生产车间的巡逻：检查消防通道是否堵塞、消防应急门是否上锁、有无违章吸烟、车间内吸烟区安全使用情况、有无违章使用电器设备、检查各企业消防设施、器材是否有效、是否按消防要求摆放，车间内动火作业是否有安全防范措施等。
2) 对公司后区巡逻：查看地下停车库、职工停车场、检查车锁、停放情况，有无异常人员走动。
3) 对要害部门的巡逻：查看配电间、锅炉房，仓库、安全装置、门锁等。 4) 夜间巡逻，各企业下班时，检查有无烟头、火星遗留、电器设备关闭情况、门窗是否关闭等。
5）道路巡逻，检查禁烟区内有无吸烟现象，非货运车辆有无违章停放，有无可疑人员等（夜间另需检查路灯是否有损坏不亮、楼顶LED灯是否有不亮）。 6）员工宿舍检查，检查员工有无违反消防安全，在宿舍里、做饭、炒菜、使用大功率电器、有无私拉乱接电线、抽烟行为有无影响安全等，及宿舍的其他规定。 4．巡逻要求
1) 上岗前检查和配带对讲机，夜间巡逻根据需要，还须配带械具。确保器材完好，接受工作安排，了解巡逻路线及巡逻要求。
2) 根据工作要求，按规定路线和时间进行巡逻，作好巡逻记录和到位点签到记录。 3) 发现可疑的人、事、物及不安全因素，要及时用对讲机与监控室报告，并采取措施，取证、处理、跟踪并上报。
4) 巡逻进各企业车间时不得随意翻动工厂物资，做到有礼、有节，规范服务，文明执勤。
5) 夜间巡逻发现安全防范漏洞，既要及时处理，采取临时性措施，又要作好记录，及时报告，督促有关部门予以整改和落实。
6) 所有巡逻必需作出检查台帐，并对异常负责处理、跟踪、交接及上报。 7）下岗前检查器械使用情况，由下班接收。
第17篇：检测的任务及操作程序
电气防火安全检测的任务及操作程序
电气防火安全检测是指在不停电带负荷运行的情况下采用高新科技检测仪器进行非接触检测，发现电气火灾隐患，进而采取有效措施加以消除。
一、检测类别
竣工检测：根据公安部的有关规定，必须对新建、扩建、改建工程电气设施的消防安全进行全面检验评定。有关的电气检测报告可作为工程竣工消防电气防火验收的依据。
定期检测：根据四川省公安消防总队的有关规定，定期对在用的电气设施进行消防安全检测评价。其电气检测报告可作为消防电气防火监督年度审查的依据。
专项检测：根据消防监督管理有关规定，对新建的局部或单项电气设施消防安全进行的检验评定或对在用局部或单项电气设施改造后进行的检测试验。专项检测报告结论可作为该项电气设施投入使用前消防电气防火监督审查的依据，不作为建筑工程消防验收的依据。
二、检测项目
（一）变电装置 1.高压电器 （1）隔离开关 （2）负荷开关 （3）断路器
少油断路器、多油断路器、真空断路器及六氟化硫断路器 （4）户内熔断器、户外跌落保险 （5）高压成套设备 2.电力变压器
（1）油浸电力变压器 （2）干式电力变压器 3.仪用互感器、计量柜 （1）电压互感器 （2）电流互感器
4.并联电容器、电容器柜
5.架空线或电力电缆引入线、穿墙套管 6.接地保护
（二）配电装置
1.低压配电柜（箱、盘） （1）低压刀开关、刀熔开关 （2）自动空气断路器 （3）交流接触器 （4）低压熔断器
2.并联电容器、电容器柜 3.低压电流互感器 4.低压成套设备
（三）低压配电线路
1.低压配电系统保护接地形式 2.电线和电缆线路敷设安全距离 （1）导线截面与允许温升
（2）短路过载、失压（欠压）保护 （3）导线机械保护
（4）接线端子、接头和电缆头 （5）绝缘电阻 （6）漏电保护器
（四）照明装置
1.灯具及电子器件允许温度
电感式镇流器、电子镇流器、碘钨灯、白炽灯等 2.导线截面与允许温度 3.导线机械保护
4.灯具与周围可燃物的安全距离 5.插头和插座 6.开关
跷板开关和拉线开关等 7.隔热、散热措施
（五）电动机
（六）电热设备、空调、电铃的电源线和插头等
三、检测手段
采用红外线测温和超声波探测高科技检测仪器，同时结合传统电工技术检测。
1.使用美国雷泰公司（RAYTEK）的MX
2、MX4型便携式红外测温仪对准电气装置的电接触部位（如端子、接头、电缆头、荧光灯镇流器、电气线路、开关）或热表面进行测温，红外辐射能量即通过光学系统聚集在红外探测器上并产生电信号，再经放大、处理、转换，显示器上就能显示被测点的温度值。
2.使用日产LAIRD-S270、加拿大进口部件组装生产的IR880、IR890型红外线热成像仪对电气装置的所有部分（包括闷顶内、混凝土隐蔽的管线）进行自动扫描检查，把电气装置的热像图显示到视频显示屏幕上，在结构上与计算机、打印机构成一个整体，直接对热图像实施存储、分析、处理、打印并显示温度、温升、温差及多点温度，从而正确判断火灾隐患的部位和程度。
3.利用美国UE公司生产的UL-2000型超声波探测仪，对由高阻接地、导线虚接、绝缘漏电、接头接触不牢、闷顶内线路、混凝土内线路、埋地电缆线路或局部电磁场强度升高形成的火花放电、漏电的电气装置进行探测。捕捉火花放电发射出的超声波信号，并转换成人可以听到的声音，从而达到精确诊断火花放电、漏电隐患状态的目的。
4.利用高像素数码相机（如日本奥林巴斯C-2000Z）对电气火灾隐患的部位进行现场拍摄，以便更精确地诊断和存档。
四、检测依据
电气防火技术检测的依据是由四川省质量技术监督局发布的四川省地方标准《电气防火安全检测技术导则》（DB51/325-2000）。该标准于2000年12月20日发布，于2001年6月1日实施。
该标准规定了电力用户电气系统防火安全检查的要求、检查范围及场所、火灾隐患检测及检查结果的处理。
该标准适用于电压等级为10kV以下电力用户的电气系统的防火检测，不适用于国家特种行业且有特殊要求的电气系统。
五、现场检测
电气防火安全检测的范围、对象、隐患特征与诊断方法。
1.在电气系统带负载不低于30%且电压为额定值的运行状态下，测试各电气设备及其连接处的表面温度或温升，高、低压电气设备各部位的最高允许温升应符合规范要求。对单个电气设备的最高温度或温升虽未超过上述规定，但也应采用三相之间，相与相邻部位之间的温度或温升的比较以发现隐患。
2.在电气系统带负载不低于30%且电压为额定值的运行状态下，利用超声波测漏仪器和电磁辐射测试仪器，测量电气系统中存在电火花、放电隐患及绝缘油、气的泄漏。
3.在断电状态下测量相线与相线间、相线与中性线间、相线对地（设备金属外壳、保护接地线）间的绝缘电阻，各回路和电气设备的绝缘电阻应符合规范规定。
4.测量用于防火的漏电保护器的动作特性，应分别测出漏电电流动作值、动作时间，其值应分别不大于50mA和0.15s，对于大型用电单位应分别不大于1A和1s。
5.检查变配电室、蓄电池室、电容器室的电气设备是否符合安装规范要求。6.检查低压配电箱是否符合安装规范要求。 7.检查电线电缆的铺设是否符合规范要求。 8.检查闷顶内线路是否符合规范要求。 9.检查开关、插座的安装是否符合规范要求10.检测电感式镇流器是否有异常温度出现，其最高允许的温度值是：内中不夹有衬纸的85℃，内中夹有衬纸的95℃。
11.测量高、低压电气系统（ 外露导电部分）的接地电阻值和防雷接地电阻值，其值应符合规范规定。
检测范围、对象、隐患特征与诊断方法
六、一般规定
为了检测结果的科学处理，应对下列有关内容进行收集和记录： 1.受检单位向检测单位提供原始记录；
2.现场检查记录、检测项目经检测发现的缺陷及事故隐患，现场简图及说明；3.测试记录、测试项目、部位、结果、异常部位照片或存储磁卡； 4.使用检测仪表仪器的型号、编号，环境温度、湿度、操作人等。
七、评定方法
1.正常运行状态：各种运行技术参数—电压、电流、频率等正常、发热部位的湿度和温升在技术规范允许范围内，没有出现电火花和电弧现象，这种情况评定为合格。
2.存在电气事故隐患状态：各种技术参数基本正常,发热部位温升略有增加，超过技术规定的允许值不多，没有出现电火花和电弧现象，而且电气装置周围没有可燃物。电气事故隐患是指由于产品质量、工程设计、施工安装和运行维护中不符合有关技术规范，将有可能危及人身安全和造成电气设备线路的故障。这种情况超过20%评定为不合格，不超过20%评定为合格。
3.存在电气火灾隐患状态：各种技术参数基本正常，但发热部位的温度和温升超过技术规范的允许值较多，或者发现电火花和电弧现象，而且电气装置周围存在可燃物，这种情况只要存在一处，评定为不合格。
八、检测报告
检测报告是检测中心对检测结果的科学评定，作为受检单位进行整改、竣工验收的科学的可靠的依据。
检测报告上无检测单位的“检测专用章”无效；复制文本未重新加盖检测单位的“检测专用章”无效；检测报告检测评定表下无主检人、无检测技术负责人审核、或无批准人签字的无效；检测报告被篡改、涂改的无效。对检测报告结论和检测项目评定结论若有异议时，应从收到报告之日起十五日内向检测单位提出复查；对检测单位的复检结果仍有异议时，可提请各级公安消防机构裁决。
九、其它事项
检测中心与受检单位签订检测约定书（即合同）后，应及时安排检测人员上门服务，并按约定要求的时间及时出具技术检测报告。报告中记录的存在问题可作为受检单位整改的技术依据，报告除送达受检单位外，同时报消防部门备案。本中心将所有检测原始数据和正式检测报告按时间顺序和名称分类管理，保存期限为１年。
第18篇：业务副校长岗位职责
业务副校长岗位职责
业务副校长是在校长的领导下，协助校长全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级主管部门的法令、法规和指示；协助校长制定全校工作计划和各项管理制度，重点抓好教学常规和学生常规管理，完成教育教学工作任务，全面提高教学质量和办学效益，围绕学校教学工作，认真履行以下岗位职责：
1、依据全校工作计划，负责制定全校教学工作计划、总结及有关管理制度，认真落实各项教学工作，按时完成有关工作任务。
2、依据学校有关管理制度和“班主任考评细则”、“教师考评细则”所规定项目，认真完成教师和班主任有关项目的考评工作，定期总结汇报校长，特殊情况及时汇报。
3、负责领导教导主任、教研组和全体教学人员的教学工作。在政教处主任的配合下，认真抓好全体教师的间周业务学习、业务培训、教研活动和教学改革，深入研究教学现状，提出切合实际、行之有效的教改方案，并认真组织实施。
4、负责检查和审批教导处、教研组、少先队的工作计划、总结及有关上报材料，并认真检查落实情况。
5、负责安排全校作息时间表、校历表、编排课程表、教材征定及学籍、招生、转学、毕业、期末学生评比等项工作。
6、负责监督和协调全校各功能用室的使用与管理工作，尤其是校园网络与微机室的使用与管理，组织好全校的电化教学，发现问题及时上报，
充分发挥教学仪器、设备、图书的教育功能，为提高教学质量服务。
7、负责与教导处、教研组协商，制定校级教研课题、有关年级课改人和校本课程编写。学校规定：全校每年必须进行1—2个教研课题；组织成立专题教研组，进行专题研究和编写，每学期末拿出专题论文和全校教材编写报告上报校长。
8、负责全校教师教学论文撰写的指导和教学信息收集与整理工作。学校规定：每学年必须在省级报刊发表1—2篇，省、市获奖2—3篇；“优质课”、“说课”力争在省级获奖，争创最佳成绩。
9、负责教学人员的考勤、调课及半天以内请假的审批工作，每月底统计上报校长室。
10、负责及时抓好全校各班主任对学生的安全教育与管理工作，发现问题记时整改或及时上报处理，并做好记录，杜绝一切事故隐患。
11、负责成立学校宣传报道小组，落实上级规定的宣传报道工作任务，责任到人；负责起草学校计划、总结、报告等材料。
12、定期向校长汇报工作，完成校长委托的有关突发性工作。注意协调上下级各种关系，使全校教师形成团结敬业、务实创新、协调发展、政令畅通的良好氛围。
13、分管下属若因工作失职而发生的一切学生安全责任事故或造成财产损失，学校将按有关规定给予处罚，下属承担70%直接责任，业务副校长承担30%管理责任；副校长本人因工作失职而发生问题，本人承担80%直接责任，校长承担20%管理责任。
2015年9月
教 师 职 责
一、认真备课、上课
1、每学期开学初熟悉教学大纲，制定教学工作计划。
2、要提前一周备好课。课前预习教案，备课要做到备教材、备教法、备学生。
3、搞好课堂教学。上课前1分钟要在教室前等侯，做到按时上课、下课，杜绝迟到、拖堂现象，要认真组织好课堂教学，对于课堂内发生的问题，尽量在课后解决，以免影响教学秩序。
4、未经校长、教导主任批准，不得随意停课或调课。
5、不断改进教学方法，在传授知识中培养学生的能力。
6、搞好测验、考试，做到份量恰当，考题确切，并要认真分析教学质量。
二、认真批改、辅导
1、根据教学要求和学生实际，精心布置作业，及时收发、批发、做好记录，讲求实际，搞好讲评。
2、要因材施教，热情辅导中、下学生，同时帮助优秀学生进一步发挥其特长。
3、积极创造条件，开展多样化的课外活动，开拓学生的知识眼界，培养有关技能。
三、爱护学生，做到既教书又育人，对他们要热情关怀，耐心教育，严格要求。指导和帮助他们提高思想觉悟和道德品质。
四、以身作则，使言传与身教相结合。严以律已，保持较高的思想境界和高尚的道德品质，认真工作，组织性强，在各方面都要成为学生的表率。
五、努力学习，坚持“教育者先受教育”的真谛，积极参加政治及业务学习，不断提高自己的政治素质及业务水平。
胡集二小教务处 2015年9月
图 书 管 理 员 职 责
牢固树立全心全意为教学服务、为师生服务的思想。以“为读者找好书，为好书找读者”为宗旨，努力做好图书管理工作。
一、熟悉掌握图书馆业务的基本知识、基本技能。
二、根据教学工作的需要，有计划有重点地做好图书购置工作，合理使用图书经费，新书及时登记、编目、上架。保证师生借阅。
三、按照“中国图书资料分类法”新文献著录标准，进行图书编目分类排架图书，使其达到规范化、标准化。
四、使用微机搞好图书管理和借阅工作，做到管理科学化、规范化。
五、严格执行借书规则，认真执行过期、损坏、遗失图书赔偿制度，手续完备，帐目清楚。
六、搞好书库管理，假期与平日均要做到“五防”：即防水、防盗、防潮、防鼠、防虫蛀。图书摆放要整齐，地面干燥清洁，注意通风，破旧图书及时修补。
七、配合教研组收集和积累必要的教学资料，主动向教师提供教学用书、热心帮助教师查阅资料，解答咨询。
八、搞好新书介绍、宣传工作。
九、及时与各班图书管理员联系，做好学生的借阅工作，同时对学生做好思想教育工作，教育学生爱护图书。
胡集二小教务处
教 职 工 考 勤 制 度
一、出勤要求：
1、我校实行坐班制，教职工必须严格遵守学校作息时间，忠于职守，高效务实的做好本职工作，工作时间不准在校内处理个人私事。
2、学校实行干部值班制，负责对教师上下班的考勤和查岗。
3、学校值班领导必须提前半小时到岗，班主任老师要提前20分钟到岗课任教师要提前10分钟到岗。
二、请假手续：
家中的大小事情要尽量安排在双休日、节假日，可请可不请的假不要请，非请假不可的，须履行以下手续。
1、请假半天以上，由校长批准；请假半天以内，由分管领导批准；课时假由年级主任批准，课时假应安排在无课时。
2、公假（婚、丧、产假）天数执行上级规定，提倡教师少休公假，多做贡献。
3、请假前要向有关领导提供请假条，并写明理由及请假天数，一般不接受电话请假和口头请假，特殊情况先电话请假的，事后须补上假条；请假结束返校时要及时履行销假手续。
4、所有请假经有关领导批准后严格按批准时间休假；假期结束仍不能上班者，要提前续假。
5、病假要出示医院诊断证明、病例或当日医药收据，否则按事假处理。
三、请假规定：
1、病假一天扣0.5分，事假一天扣1分，皆扣除每天的补贴费费，公假按事假处理。
2、迟到、早退或中间离校（30分钟以内）一次扣0.5分，30—60分钟的扣1分。
3、重大集体活动、学校例会、业务学习一般不准假，无辜不参加者，按旷课处理；特殊情况需请假的按请假时间x1.5计算时间，按第2条执行。
4、未请假无辜不到岗或擅离职守、超假不续不归、私自外出及不严格履行请假手续者按旷工处理，一次（半天以内）扣3分。半天以上一天以内扣5。有旷工行为者取消当年的评优、评先资格。
5、长期病假超过2个月的，从第3个月起，按教委有关规定处理。
胡集二小教务处 2015年9月
教 师 办 公 制 度
一、严格各项规章制度，加强工作责任心，认真履行职责，讲究工作效率。
二、坚守工作岗位，上班不迟到、不早退，不在办公室大声说话，不乱串办公室，不私自外出，不带孩子，不做私活，不会客聊天，
三、奉公守法，为人师表，言行文明礼貌，爱护公物，节约水电。
四、讲究卫生，保持室内整洁，做到桌椅整齐干净，门窗玻璃明亮，保持环境清静。
五、值日员负责早开门、晚锁门关窗，整理办公室卫生。
胡集二小教务处 2015年9月
教 职 工 学习制 度
一、认真学习党的方针政策，认真学习马列主义、毛泽东思想，邓小平理论，坚持四项基本原则，关心时事政治，并注意理论联系实际，不断提高思想觉悟。
二、刻苦学习文化、业务知识。教师要注意自身的业务学习，力求掌握比较渊博的知识，要系统掌握所教学科的基本理论和基本技能，更要一专多能，注意知识的不断更新，学历已达中师水平的教师，要制定自学计划，通过电大函授、自学等途径进行业务进修，争取较高学历。要学好特殊教育理论，掌握教育科学和教学规律，不断提高教学能力。
三、每个教师要保证每周二小时的政治业务学习时间，积极参加学校的政治业务学习和教研活动。
胡集二小教务处 2015年9月
先进教师评比制度
为了树立先进，督促后进，每年(教师节前)学校都要组织教师评优选先活动。为了使评先工作公平，公正，特制定此制度：
l、评选受综合表彰的人员，学校要组织全体教师根据一学年来自己的工作情况，从德、能、勤、绩等方面进行认真细致的总结，教学成绩占75%，德、能、勤等占25%，在此基础上，对全体教职工客观公正地对其工作进行量化打分。完全按综合成绩决定受综合表彰先进人员（见胡集镇第二小学考评细则）。
2、评选受其他表彰人员要由学校领导班子与有关科室，讨论确定后产生。
胡集二小教务处 2015年9月
师德“十不准”规定
一、上课不准使用手机等通讯工具
二、不准酒后上课
三、不准从事有偿家教或第二职业
四、不准空堂、拖堂、无教案上课
五、不准让学生家长或学生代批作业
六、不准体罚或变相体罚学生
七、不准借助学生找家长办私事或向学生、家长索要收受礼物
八、不准利用分班、排座位等谋私利
九、不准擅自向学生推销各种报刊、资料、教辅用品或其他商品
十、在与异性学生交往中，不准有违教师职业道德和违法行为的现象发生
胡集二小教务处 2015年9月
备 课 制 度
一、各科任课教师应在开学前，学习教学大纲，熟悉教材，着重明确本学科的目的任务及其具体要求，在理解教材的基础上，认真订好学期授课计划，内容要包括基本情况分析，目的任务，具体要求，改进教学，提高教学质量的具体措施、进度安排等部分。
二、同年级同科目的教师进行集体备课。每一单元开始教学之前，首先根据教学大纲，教材进行个人钻研，然后集体研究，着重交换钻研教材的体会、教学目的、要求、重点、难点、深度广度力求统一。
三、单独担任某一阶段的一个科目的教师在备课时碰到重大疑难问题得提请教导处(或教研组)组织有关教师共同研究，帮助解决。
四、上课之前写好教案。超前备课一周。教案内容必须写明教学目的、要求、教学过程(包括组织教学、复习提问、讲授新课、布置作业、巩固新课等环节，但可以根据所采取的课堂类型适当增减)、课后效果检查等部分，教学过程中各个环节需多少，复习提问对象事前均须确定，以加强教学计划性。
五、备课时着重研究下列几个问题：
1、深入钻研教材，确定教学目的的重点难点，基本知识和基本技能训练。
2、根据教材内容，决定教学方法，确定课堂类型及课堂结构以及各个环节所需时间。
3、如何复习巩固新旧知识。
胡集二小教务处
上 课 制 度
一、服装整齐，态度端正，板书清楚，教学用语要生动易懂，能充分表达教学内容。
二、要重视直观教学，积极而恰当地运用教具和现代化教学设施。
三、要按计划完成课堂教学，向40分钟要质量。
四、上课不迟到，不早退，不无故离开课堂，不拖课。
五、课堂上不抽烟，不喝水，不坐着讲课。
六、要面向多数，加强基础知识的教学和基本技能的训练，同时注意发挥学生的智力和培养学生的能力。
七、实施分类教学和个别教学，耐心细致地进行个别辅导。
八、适当布置课内外作业。
胡集二小教务处 2015年9月
作业布置及批改制度
一、
一、二年级只做课堂作业，一般不留书面家庭作业。
二、
三、四年级家庭作业一般不超过半小时。
三、
五、六年级家庭作业一般不超过一小时。
四、布置作业必须从一般学生水平出发，作业的内容必须是基本的知识与技能的训练。
五、根据因材施教的原则，在规定的作业时间内，可采用两套以上作业的方法（分层次）。
六、作业必须及时批改，尽可能的做到面批面改。
七、各科作业都应重视错别字的订正和书写的规范性，教师一律用红笔批改，不得用蓝钢笔或铅笔。批改的符号要清楚明白，批改文字要用楷字，不得使用行草字体。
八、教师都应专备“作业批改记录”，将学生作业中重要错误随时摘记，发还作业本时要对全班学生进行作业情况的评讲，鼓励进步，指出缺点，如能达到教师要求的规格，应给予加写鼓励性的评语，以示鼓励。
胡集二小教务处
2015年9月
辅 导 制 度
一、平时学生提问应耐心指导和帮助。
二、辅导时要有全面观点，随时注意兼顾其它学科，学生课业负担和健康。
三、辅导的方式，应以小型个别辅导为主。
四、辅导要有目的，有计划，有总结。
胡集二小教务处 2015年9月
考 试 考 查 制 度
一、考试考查，分平时测验、单元测验、期中考试、期未考试几种。主要是期中、期末考试两次，是学生成绩的依据。
二、平时测验不得超过3分钟，单元测验由年级组统一组织，每科考试不超过一小时。
三、每次考试，命题、监考、阅卷、登分、统计，均确保无作弊行为。否则予以重罚。
四、期中考试有学校教务处统一组织， 试卷教务处请外校骨干老师出题，确保试卷不泄密和难易适当，以比较准确地衡量出教师的教学成绩和学生的学习成绩。
五、教务处组织的考试，一律由非任课老师监考。考场上，纪律严明，学生不作弊。必要时，让任课老师和学生一起参加考试，以促进教师钻研教材，提高水平。
六、教务处组织的考试，由非任课老师阅卷，教务处负责登分并统计成绩。
七、期末考试由镇教委统一组织安排。
八、每次考试后，年级组、任课老师做好质量分析。教务处要开好总结会议，表扬学习好的同学和质量高的班级，不断调动师生努力提高教学质量的积极性。
九、对考试作弊的学生严肃处理；对考试作弊的教师给予通报批评和做出相应的处罚；对失职或者泄密的领导、工作人员要严肃处理，严重
者予以辞退。
十、平时，任课老师组织学生进行综合练习时，也要确保学生不抄袭。十
一、校长对教务处和年级组组织的考试认真督查，列入对各室部的考核。
胡集二小教务处 2015年9月
教 研 活 动 制 度
一、教研活动隔周一次。
二、及时学习党中央关于教育工作单位的一系列指示和各级教委颁布的各项规定、制度、指导、办法等，以及报刊、杂志上的有关重要文章、外单位的先进经验。
三、每学期初，要制定各种计划，并相互交流，期中进行期中考试和质量分析、期末进行期末考试、工作总结和经验交流。
四、每学期中，各科教师提出研究课题，交教导处，期末写出研究论文，并进行交流研讨，并交教导处管理存档。
五、每学期每位任课教师举行一次公开课，以加强研讨教学规律。
六、每学年组织骨干教师到校外参观、听课一次，并写出汇报。
胡集二小教务处 2015年9月
听
课
制
度
一、每人每周至少听课一节。
二、听课前一定要认真钻研教材，听课过程要有记录，听课后要提出优缺点。
三、每次听其他老师的课，都应在响预备铃前进教室。
四、在听课过程中，不与其它老师谈话，不做小动作，不做任何影响学生上课的事。
胡集二小教务处 2015年9月
评 课 制 度
一、评课标准
1、课堂教学目的明确。要求恰当，而且能在教学过程中体现、落实。
2、内容具有严格的科学性。
3、能正确传授基础知识，注意训练学生的基本技能。同时还注意发展学生的智力，培养学生的能力。
4、教学方法的选择，时间的安排，结构的设计，能符合教材的需要和青少年的认识规律。
5、教学效果好。
二、评课方法
l、认真观察。对教学过程的观察越周密，就越能提出恰如其分的意见，以指导实践。
2、具体分析。在观察的基础上，听课者要以一定的教学标准和教学原则对所掌握的材料进行解剖、分析。
3、重点概括。这一步骤的要求是把分析的材料加以综合，抽出其中本质的问题，提到原则高度上加以认识。
三、评课程序
1、执教者自我分析。谈谈教学目的是怎样确定的，教学内容是怎样处理的，教学方法是怎样选择的，以及学生的情况介绍等。
2、听课者发表意见。要求听课者围绕观摩课(或研究课)的主题或教学情况充分发表自己的意见。
3、对于老师们发表的意见，执教者要虚心听取，如有不同意见，应持保留态度。
4、最后，主持者把大家的意见加以综合、概括和阐明(着重分析教学的优缺点及其原因，提出改进意见，以便大家吸取经验)。这样由分散到集中，由分析到综合，由具体到概括。
四、注意事项
1、在分析过程中，必须抓住主要的、关键性的问题(如教学目的、内容、主要方法和教学效果等)进行研究。其它非本质问题可以简略而过。
2、分析的方式可按照教学过程的顺利进行，也可归纳几个问题加以分析。分析这些问题的时候还必须深入分析戍功与失败的原因，并提出改进的建议。
3、分析的时候还要从具体学科的性质和具体人出发。
4、听课时必须记好听课笔记，并注意全面与重点相结合。
胡集二小教务处 2015年9月
实 验 室 管 理 制 度
一、不准在实验室打闹、嬉笑、吸烟。
二、未经管理人员和任课教师批准，不准乱拉、乱放、乱拿仪器。
三、严格遵守纪律，爱护室内设施。教师演示、学生观看。要轻拿轻放，认真操作，课后整理物品卫生，清洗仪器。
四、实验前要认真、仔细检查仪器，发现问题及时解决。
五、任课教师应提前一天将实验准备好，做好实验记录。
六、实验室非工作人员未经允许不准随便入内。
七、室内仪器不得随便借给个人使用，如外单位借用，须单位介绍信，经领导批准，方可借出，用后按时归还，如有损坏照价赔偿。
八、无故损坏仪器，视情赔偿。教师教学损坏，做好损坏记录。
胡集二小教务处
2015年9月
第19篇：业务股岗位职责
业务股工作职责
一、组织编制全县水利发展战略、中长期发展规划及年度计划。
二、负责水利工程项目申报、立项、批复、招投标及验收工作。
三、承办各种业务统计报表，做好有关文件的起草、校对及分发工作。
四、承办水利行业技术质量、规程、规范和技术监督工作。
五、负责全系统安全生产工作。
六、负责本股各种资料文件的整理、归档、管理及保密工作。
七、完成局领导交办的其他工作。
第20篇：业务内勤岗位职责
岗位描述
岗位名称 ：销售内勤 直接上级 ：销管办经理 越级领导 ：营销总监 岗位权限与职责：
一、销售内勤作为销售前期支持
1、项目报价，销售部门与报价部门的衔接工作，报价情况及时汇报领导。
2、合同拟定，根据项目情况拟定合同，协助销售人员签回合同，并进行记录。
3、制定月度、季度、年度销售合同汇总，对合同执行情况进行跟踪、督促，建立每个合同的《合同履行一览表》，编制每个月、季、年度合同履行情况的统计表。将结果报公司销售人员、销售经理，根据需要，合同执行情况可反馈给顾客。
4、汇总编制销售人员年度、月度及每周工作总结，督促销售人员市场开发及新客户开发情况并做成报表呈交总经理以便公司确立完善的销售管理制度。
5、接、发、处理、保管一切商务来电来函及文件。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。建立用户档案。
6、整理准备销售人员所需资料，如文件、材料、样品、彩页等。
7、完成领导交给的其他任务
二、销售内勤作为销售后期支持
1、与生产部门密切沟通，从合同的执行、完成、发货跟踪，并进行记录，做到销售合同有据可查。
2、建立客户档案管理体系：包括联系人、合同明细等。
3、与财务人员做好发货、回款情况的对接；
4、对业务人员发货及时情况进行考核；
5、协助销售人员妥善处理客户抱怨。对客户反馈的意见进行及时传递、处理。
6、与物流部门密切沟通，了解产品发货情况。
7、完成领导交给的其他任务
三、销售内勤作为招投标项目支持
1.每天搜索招标网信息，及时发现与我们业务相关的信息。2.为公司提供有价值的招标信息，协助销售人员工作。 3.管理、保管招投标项目相关的文档。 4.购买招标文件，协调招标公司与公司间的联系。 5.编写商务文档，接受审核、修改投标文件。
6.按招标文件要求对投标文件进行打印、装订及校对等。7.
跟踪销售人员领取中标通知书，确认签订合同的事宜等。
