备品备件主管岗位职责
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岗位职责
门店主管管理职责
直属上司：门店店长
岗位概述：门店主管负责部门内日常管理工作，协助店长进行门店事务的管理。
具体职责：主管主要职责在于带领部门员工完成门店的销售指标，对部门人员、商品、销售全面负责。具体如下：
一、人员管理
1、指导并监督部门员工的工作纪律及考勤。
2、主持部门早晚例会，进行工作总结和安排，并且严格执行每日考勤核算。
3、督促确保员工的仪容大方、工装整洁统一。
4、及时培训、指导员工，以身作则，教导新老员工，做好员工的思想工作及问题事件处理（包括员工之间的矛盾）。
5、认真领会公司制度、政策，正确传达，积极调动员工积极性。
6、根据每日评估，认真公正的综合评选优秀员工。
7、严格督促员工的各项工作标准及细则规范。
8、新人入职及时安排师傅负责传帮带，帮助员工达到工作标准要求。
9、部门人员离职，必须进行恳谈，清楚了解其离职原因。做好相关工作交接的安排。
10、奖罚公平，一视同仁，杜绝拉帮结派。
二、商品管理
1、掌握公司产品的基本概念、产品知识，熟悉导购工作流程。能标准操作销售服务流程。
2、维护部门商品安全，杜绝失货，并且做好店堂无形资产的维护和使用，如商标、电脑程序等。
3、认真分析商品的进、销、存，合理订货，合理控制库存。
4、合理陈列商品，遵循商品陈列标准。做到整洁、美观、充足、保持新鲜感。
5、各货架商品配备相应的价格标签、特价POP牌，实时传递商品信息。
6、掌握畅销、滞销商品，保证畅销商品不短缺，滞销商品不滞留。
7、及时跟踪缺货商品，按照公司要求准时提交缺货报表。
8、重点商品准时日盘，主动核对数据，确保货品安全。
9、教导员工爱惜商品，搬货及清洁时保护包装。质量问题及包装残旧商品及时下架，申请处理。
10、悉心传授员工商品知识、产品特性、功能、安装方法及销售技巧。
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岗位职责
三、销售管理
1、带领员工积极销售，主动为孕妇提供整套商品介绍服务。
2、掌握每期促销活动内容，督促员工积极促销。活动结束及时总结活动效果，分析部门操作得失，收集顾客意见反馈给公司相关部门。
3、督促收银员工作的周密和安全。
4、及时反馈市场动态、同行信息，提出合理化建议。（按照公司要求提交市调表）
5、根据店长工作计划，做好每月、周、日工作计划及总结。
6、每周及时主动将市场及货品信息反馈给店长。
7、每日关注销售数据，发现问题及时组织部门人员讨论并实施整改措施。
8、关注顾客意见，每周定期查看退换货记录，分析商品、人员存在问题，及时上报店长，实施整改。
（完）
推荐第2篇：0816备品备件库管员岗位职责
备品备件库管员岗位职责。
1、负责物资的出入库办理，依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续，入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到整齐摆放、合理有序、方便生产。不合格材料应隔离存放，做出明显标识，并通知采购人员办理退货事宜。
2、负责建立出入库台账，每次出入库后，应及时登记毛坯和产成品出入库台账。
3、负责办理出库手续。
4、负责建立盘存表，对管理范围内的物品每日自行盘点库存数量，所有盘存结果，都要据实记录在盘存表上。
5、定期配合财务盘点。盘点发生盘盈、盘亏、损坏或是产品品种、规格串混等情况，及时上报主管领导，要分析原因，提出预防和纠正措施，报总经理审批。
6、负责及时更新产品标签及目视化标识看板。
7、负责清点空木箱数量、纸板斤数。填写出库单。监督废品出售。
8、负责每月将库存台账数和用友余额数相核对，保证账账相符。
9、负责做好“三防”工作（防火、防盗、防破坏）。
10、完成领导交办的其它工作。
推荐第3篇：备品备件管理办法
备品备件管理办法（试行）
为合理利用备品备件资金，加快备件资金周转率，科学合理确定备品备件储备定额，加强备品备件ABC管理，保证设备维修的需要，特制定本办法。
第一章 释义
第一条 备品备件
在设备维修工作中，为缩短修理的停歇时间，根据设备的磨损规律和零件使用寿命，将设备中容易磨损的各种零件，事先加工、采购和储备好，这些事前按照一定数量储备的零、部件统称为备品备件。
第二条 备品备件储备定额
储备定额是指为保证生产和设备维修，按照经济合理的原则，在收集有关资料并经过计算和实际统计的基础上所制定的备品备件储备数量、库存资金和储备时间等的标准限额，是指导备品备件生产、订货、采购、储备、以及科学、经济地管理库房的依据。
第三条 备品备件的ABC管理法
备品备件的ABC管理法是根据备品备件规格多、占用资金多和各类备品备件库存时间、价格差异大的特点，采用ABC分类控制法的分类原则而实行的库存管理办法。
A类备品备件的特点一般为部件的核心、主要负载部位，储
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第六条 生产单位职责
1、负责编制本公司备品备件库存定额。
2、负责本公司备品备件图纸资料收集、测绘工作。
3、负责公司非标备品备件质量验收。
4、负责本公司进口备件国产化工作。第七条 贸易公司职责
1、负责各类备品备件统计卡片和储备定额等基础资料的编制及备品备件卡的编制工作。
2、按照备品备件ABC类管理方法，库存量控制管理。
3、负责备品备件采购计划编制、审查、外购到备件入库这一阶段的管理工作。
4、备品备件库房管理，从备品备件入库到发出这一阶段的库存控制和管理工作。包括：备品备件入库时的质量检查、清洗、涂油防锈、包装、登记上卡、上架存放，备件的消耗量、资金占有率、资金周转率的统计分析和控制；备件质量信息的收集等。
5、备品备件的经济核算与统计分析工作，包括:备品备件库存资金的核定、出入库账目的管理、备件成本的审定、备件消耗统计、备件各项经济指标的统计分析等。
6、负责备品备件合格分供方的管理，定期对分供方进行分级评价，并将合格分供方信息通知相关单位，对来自非合格分供方的备品备件拒绝入库。
第三章 备品备件技术管理
第八条 备品备件基础资料包括备品备件定额清单和备件技术资料。
第九条 备品备件定额清单的编制。《备品备件清单》应包括编码、名称、规格型号、更换周期、最大和最小库存、适用设备、获得途经、代用件、采购周期等内容。
第十条 备品备件技术资料，包括标准件清单和非标件图号或加工图纸。
1、生产单位必须专人负责备件的技术资料管理工作。
2、备品备件编码、名称、图号、规格等应与备品备件定额清单一致。图纸应严格按国家标准标准制图，做到图面合理，尺寸准确，技术要求规范，且经本单位主管部门审核批准，按归档资料进行管理。
3、图纸更新时必须在图面做出修改标志，同时原图要加盖“作废”字样或注明已修改并签名。
第十一条 由生产单位编写和完善各设备的备品备件定额清单，且要根据生产经营情况，不断收集备品备件有关资料信息，对清单及时进行修订。
第四章 备品备件定额管理
第十二条 备品备件储备原则：按照备品备件ABC分类控制法，强化备品备件的统一库存管理，采取代管式的零库存采购供应模式，当有需求出库后再办理结账和入库手续，实现零
库存管理。
第十三条 备品备件储备定额实行动态管理。
1、储备定额的建立。储备定额由生产单位根据消耗量、本单位加工能力，提出本单位的储备定额，设备技术信息部组织审核后，报总经理批准后，由贸易公司负责执行。
2、在统计消耗量、采购周期基础上，每年元月份，由贸易公司对储备定额提出修订意见，设备技术信息部组织有关生产单位进行审查，报总经理审批后，由贸易公司负责执行。特殊情况，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
第五章 备品备件验收管理
第十四条 到货的备品备件以备件采购合同、货物运单和明细单等为依据进行验收。
第十五条 入库验收
1、标准件或有图号备品备件的验收。由保管员与送货人办理接货手续，当面验清备品备件数量、外观等，并做好验收记录。
2、当合同附有加工图纸时，仓库保管员应通知生产单位技术人员按照图纸采取直观检验、工具检验、化验或试验、试装以及送公司外相关专业部门进行检验等方法，对备品备件质量进行验收。
3、备品备件领用时，使用单位应检查是否来自合格分供方，
若发现异常，应拒绝领用。
第十六条 安装试运合格，备品备件进入质保期。 在质保期内，如生产单位未提出质量异议，视为质保金验收合格，贸易公司办理质保金手续。
第十七条 对于部分A类备件因库存时间超过合同约定质保期验收时间时，应按合同约定时间，办理质保金手续。
第十八条 随机备件到货后，办理入库手续；出库时，办理领料单手续，不计入当月消耗。
第十八条 验收不合格的备品备件，按《 万基控股集团有限公司物资采购及出入库管理办法》（万基控股〔2014〕148号 ）的相关规定执行。
第六章 备品备件信息化管理
第十九条 按照公司要求运用计算机、网络通信技术平台对整个备品备件供应流程进行适时的管理和监控。
第二十条 备品备件信息系统的数据录入、查询、复制、修改，报表的接收、发送和传递，应按照《万基控股集团设备编码管理规定（试行）》（万基控股【2015】52号）的规定使用统一的备品备件编码，做到在全系统内对各类备品备件进行统一描述。严禁越权操作，以防信息丢失与泄密。
第二十一条 数据库录入数据要适时、真实，内容详实、可靠。
第二十二条 备品备件信息系统中各项数据、信息均系企
业商业机密，应做到定期存盘备份，不得丢失或随意删除。
第七章 备件国产化新材料和新技术应用
第二十三条 引进设备的备件国产化应作为专业管理部门的一项重要任务，生产单位要及时了解掌握国内外备件制造的新材料、新工艺，将新技术应用于备件制造过程中，以延长国产化备件的使用周期。
第二十四条 各生产单位要做好新开发的国产化备件的使用跟踪工作，及时了解和处理国产化备件在使用过程出现的问题。
第八章 技术改造和修旧利废
第二十五条 对经常出现备品备件非正常损坏的设备，应进行专题研究和技术改造，在技术改造的同时，注重设备的修旧利废工作。
第二十六条 备品备件技术改造和修旧利废管理应按照万基控股【2015年】10号文件（《万基控股集团有限公司修旧利废管理制度》)和72号文件《万基控股集团技术革新及攻关项目管理办法》的相关规定执行。
第九章 附则
第二十七条 本办法由设备技术信息部、贸易公司归口管理并负责解释。
第二十八条 本办法自下发之日起执行。
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备品备件管理制度
1.目的
为了加强备品备件的管理，理顺工作流程，做到库存合理、供应及时，降低生产设备维护费用，保证生产装置的正常运行，特制定本制度。 2.管理原则及使用范围
2.1本办法规定备品备件管理的原则：是以最低的成本消耗、最少的资金占用、最快的资金周转，保证生产设备正常安全运行及设备检修的需要。
2.2本制度规定了备品备件的管理范围，即申报管理，入库管理、领用管理。2.3本制度适用于全公司各单位。 3.申报管理
3.1申报日期：每月20日为备品备件报出日，各单位应根据备品备件消耗使用情况，提前1-2天将备品备件计划报到设备部，逾期将不再进行申报。
3.2申报依据：各单位在备品备件申报之前必须到库房查看是否有该类备件，避免不必要的备品备件积压及浪费。
3.3申报要求：计划申报时要注明物件的规格、型号、数量、材质、用途，紧急状况等。3.4急件申报要求：遇到急件的情况时，可以通过电话、纸条通知采购部及时采购，但事后24小时之内必须补齐相关的申报手续。
3.5申报审核
3.5.1设备部负责组织各车间设备副主任、工艺负责人及采购部人员对报上来的备品备件计划进行严格审核，并确认。
3.5.2经过审核确定计划无误后，再报相关副总进行审批。
3.5.3审批后的计划分为一式三份交至各部门（设备部、采购部、仓库各一份）。4.入库管理
4.1备品备件采购回来后，由库房人员对入库备品备件的品种、规格、型号、质量、数量、包装等进行认真核对。若需其它部门配合验收的物件，可通知材料申报单位相关人员或设备部人员对其进行验收。
4.2入库备品备件验收应及时准确，不能拖拉，尽快验收完毕。若有问题应及时填写验收记录，并向主管及采购人员反映，以便得到解决。
4.3备品备件验收合格后，应及时办理入库验收单，同时核对发票、运单、明细表、装箱单及产品合格证，核对无误后入库签字，并及时登帐。
4.4备品备件入库后要进行分类摆放，准确编号，搞好库区环境卫生，经常保持清洁。4.5定期盘库清点，达到数量清、质量清、帐表清。
第1页共2页 5.领用管理
5.1各类备品备件、材料等的出库应本着先进先出的原则，及时审核发料单上的内容是否符合要求，核对库存备品备件是否准确，做好备品备件储备工作。
5.2各类型材、板材由于库房没有存放地点，现目前统一存放在仓库门口，各单位在使用时必须到库房办理出库手续。
5.3库房在出库时要根据材料计划表进行发放，若没有计划但必须使用的，在经申报单位同意后方可进行调配。
5.4各单位在领用备品备件时必须安排专人进行领取，相关负责人签字确认。5.5从库房领出的备品备件，用不完的要及时退回库房，库房应按程序办理相应退库手续，并验收合格后入库。 6.考核
6.1未按时提交材料申购计划，又因缺少相应备件影响设备正常运行的单位，据事件大小对相关负责人考核100-200元。
6.2未按材料申报计划及本制度要求乱用材料的，对当事人及相关负责人考核100元。6.3库房因工作疏忽、不严格，未定期盘存，造成备品备件积压浪费或乱摆乱放各种物件的，对当事人及相关负责人考核100元。
本制度自下发之日起执行。
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磨选车间备件、材料管理办法
为规范磨选车间备件、材料的计划、领用及消耗，根据公司的相关规定，结合本车间的实际情况，特制定本办法： 1.人员设置及工作职责
1.1车间成立备品、备件及材料管理领导小组：
组 长：薛思才
副组长：袁 崴
组 员：胡 炜 周其林 王 军 陈兴高 周川萍 杨玉峰 瞿 祯 陈 强 刘 杨 伍平
雷 宏 张宏平李 部 韩 军 胡家林
车间设置专职的备件、材料员及库房管理员，由技术员和专职点检员进行业务上的指导，备件、材料员与库房管理员归属车间设备管理，由车间设备主任直接领导。 1.2工作职责
1.2.1组长：组织制定车间的备品、备件、及材料的管理制度；确定车间备品、备件、材料的消耗指标；对车间各班组备品、备件、材料的消耗进行奖惩；对车间备品、备件、材料管理领导小组的成员工作业绩进行评定、奖惩。
1.2.2副组长：主持车间备品、备件、材料管理的日常管理工作；协助组长完成车间备品、备件、材料的消耗指标；对备品、备件、材料管理领导小组成员和各班组的工作业绩进行奖惩；审定月、年车间品、备件、材料的计划；审定备品、备件、材料的各项报表及统计分析。 1.2.3胡炜：备件员。掌握生产、检修所需备品、备件的消耗情况，提前做好备件计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备品、备件的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全备品、备件的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好备品、备件价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存备品、备件进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。 1.2.4杨玉峰：负责对各班组上报的机械备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握检修各班组机械备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。
1.2.5陈强：负责对各班组上报的电气备品、备件、材料计划进行整理和审核；掌握电气备品、备件、材料的领用、消耗、及库存情况。整理统计单机台电气材料备件消耗。
1.2.6周其林：兼职材料、备件员。掌握生产、检修所需电气备品、备件及材料的消耗情况，提前做好备件、材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需电气备品、备件及材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全电气备品、备件及材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好电气备品、备件及材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存电气备品、备件、材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作。且协助电气技术员编制电气物资的计划、领用、消耗的各项工作；掌握现场电气物资的情况。 1.2.7陈兴高：负责搜集检查班组备品、备件、材料的领用、消耗台帐；负责机械备件、材料的单机台消耗统计。
1.2.8王军：材料员。掌握生产、检修所需材料的消耗情况，提前做好材料计划的汇总、编制、催货及领用；严格控制所需备材料的质量关，杜绝不合格品领用、入库及发放；建立健全材料的领用台帐（从机动科领用），按时报送统计报表；做好材料价格的收集、整理工作，建立相应的档案资料；对各班组的计划报送及消耗情况提出奖惩建议；对库存材料进行月盘、月结；参与车间的成本核算工作；完成上级领导及部门交办的各项临时工作。
1.2.9刘杨：专职库房管理员工作。负责库房管理工作（含：材料、备件的出入库管理）；低值易耗品（两用材料）管理工作；机旁物资统计工作；废旧物资上报回收工作；协助技术员做好单机台班组消耗统计。建立车间的机旁物资台帐，车间的材料、备件入库台帐，车间材料、备件出库台帐。
1.2.10周川萍：全面负责检查督促检修各班组的材料备件消耗台帐；机旁物资的归置；废旧物资回收协调工作。
1.2.11韩军：全面负责检查督促生产各班组的材料备件消耗台帐。1.2.11胡家林：负责对各生产班组上报的生产材料（包含：钢球、生产用水管）计划进行整理和审核；掌握生产各班组材料的领用、消耗、及库存情况。
1.2.12班组长：负责领用材料、备件工作；单机台班组备件、材料消耗的统计工作；废旧物资统计工作。 2.机旁物资及入库管理
2.1机旁物资的存放均应由定置图，每种物品均须挂有标签，帐、物、卡、图应相符。
2.2物品的标签上应标注物品的名称、规格、产地、正常储备量、价格等资料。
2.3对进库的备品、备件、材料及修复件必须逐件清点、验收，认真核对料单。如发现有质量问题和无人交货的暂不入库；料单与实物不相符、数量不相等的不能入库。
2.4在收料、发料、盘存时必须当面验货点数，不准心磅目测，估价、照抄；不准以劣代优，以单顶料；不准以少多记，多发少记；不准冒名顶替，改数平帐。
2.5对有期限的材料要做到先进先出；易挥发泄露的做好密封保存；易变形的做到悬挂放或避免重压；易锈腐的做到涂油防护。对库房物资应经常维护，尽力做到“上盖下垫”、“四号定位”、“五五摆放”，严格按定置图摆放。
2.6所有进货必须入库做帐，室内不允许摆放私人物品，无用的包装物应及时清理。
2.7对库外的备件、材料进行消耗、盘存等账目管理，分类、卫生及定置管理按划分的责任区负责；室内的分类、卫生及定置管理有材料管理员负责。
2.8每月必须清库、核算，统计报送各类物资领用、消耗、库存报表，同时报送单系列、单机台物资的领用、消耗报表。3.出库管理
3.1物资出库（包括库外物资的使用）把好发料关，严格实行领料发料签字制度。结合车间实际，领料单使用方向栏按系列、大井、环水泵房和班组备用注明使用方向。
3.2对个别贵重、紧缺、特殊材料，库房管理员应了解其用途、消耗量及消耗去向。
3.3修旧利废的物资按原值的10——30%计价入库，发出修旧利废件的需在记录本上标明“修旧”字样。
3.4不准将备品、备件、材料发出私用，特别是“两用（即工厂可用，家庭也能用）”材料发放要严格控制。
3.5库房管理员的发料与班组的领料在帐和实物上应平衡。4.班组领料管理
4.1建立健全“班组领料本”，凭“领料单”进行领料。班组领料时必须由班长在相应的领料单上签字后，班组领料人才能领料，同时领料人必须在车间材料管理员处的班组领料本上签字，方能领走物资。 4.2各类物资在领用、使用前，必须先做好入库记录后，方可领用和使用
4.3无论是生产、检修领料，还是计划外工作领料，都必须交材料管理员填消耗记录本。
4.4制作或加工件，只要在库内领料，均应在领料本上签字，并开料单进入班组核算。4.5班组的领料要与材料管理员的发料在帐和实物上应平衡。 5.核算管理
5.1加强班组的成本模拟核算，对成本节约与超支、成本核算工作的好坏，车间将进行一定的奖惩。
5.2当月备品、备件、材料的消耗于每月的25日20：00截止。5.3每月28日，班组根据领料单对本班组当月物资的消耗进行统计，并分析超支与节约的因素，上报车间库房管理员与设备管理组。 5.4次月1日材料管理员将上月备品、备件、材料的消耗报表，以系列、大井和环水泵房为核算对象，将其备品、备件、材料消耗报表及原因分析上报车间设备管理组。 6.统计台帐、报表管理
6.1各类物资的统计台帐与报表的纪录必须真实、正确、及时，不得隐报、瞒报、谎报。
6.2每月一次核帐清库，不得有任何帐外物资。清库中发现的盘赢、盘亏要在报表中反映，并附有文字说明。
6.3领回来的物资应及时按进价入库，无单价的可按以前的价作帐和发料，月底发生的价差须在报表中以“本月差价”来反映。6.4每季度进行一次库存结构分析，对长期积压的物资可进行调节，库存量的调节由材料管理员提出，报车间决定实施，调节前后帐、物、卡应相符。
6.5班组建立健全以系列、大井和环水泵房为单位，填写备品、备件及材料的消耗台帐。6.6按时报送备品、备件、材料的统计报表。 7.废旧物资管理
7.1检修过程中换下的废旧物资，由车间技术人员或班组鉴定该件是否有修复价值后，交回车间指定的地点摆放。
7.2有修复价值的废旧物资，班组可利用工作之余进行修复，修复后的按原值的10——30%计价入库；不能修复的按照定置管理的要求摆放到指定位置。
7.3班组鉴定的废旧物资中不包括各类有色金属和贵重金属，检修换下来的有色与贵重金属必须由库房集中统一管理。7.4对特殊情况不能交回的旧件，应由班组长负责追回。
7.5无修复价值的废旧物质，由车间库管员定期回收至公司指定的废旧物质堆放点。8.考核细则
8.1材料、备件计划要及时，准确，准确率达98%。根据生产实际，合理储备。否则视情节扣责任人20-100元。影响生产时，按事故索赔。
8.2严格执行物资审批手续，严禁私自订货、领取物资，否则考核责任人100元。
8.3材料进库立即验收上架，并填好材料卡片，做到帐、物、卡相符，否则考核责任人30元。
8.4发现料单与实物不符时要及时验料，否则考核责任人30元。8.5认真履行发料手续，材料当面点清，发现问题及时处理，否则考核责任人30元。
8.6帐目、单据清楚齐全，否则考核责任人30元。8.7库房要整洁，货架无灰尘杂物，否则考核责任人50元。 8.8保证生产常用物质齐全，生产人员随到随领，否则考核责任人30元。
8.9材料备件进库要按要求摆放否则考核责任人50元。
8.10认真落实材料、备件的用处，建立台账，何组、何人领用，用到何处，防止材料、备件流失，否则考核责任人100－500元。8.11严把备件质量验收关，如出现问题同车间和有关部门及时联系、反馈，否则考核责任人50元。
8.12认真做好防火工作，防火设施齐全可靠。否则考核50元。 8.13按公司、车间要求建立健全物资收发制度，填写好物资收、发、存、储台账；每月10日前进行一次盘点，摸清物质储备情况，做好记录。否则考核50元。
8.14仓库钥匙要由相应的材料、备品员保管、使用，严禁转借他人，否则扣50-200元。
8.15车间不定期进行物资盘点，发现问题考核责任人50-100元。8.16下班前整理好单据，检查好门、窗、关闭电灯，锁好库房，否则考核责任人100元。
8.17按规定做好废旧物资回收工作，由库管员负责，否则考核50－100元。
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北京天润新能投资有限公司华北分公司
备品备件管理制度
1、职责
1.1运行维护部负责备品备件的计划、加工、订货的管理工作。1.2 生产部门职责
1.2.1 负责备品备件储备定额的编制、审核、修订，并对超定额储备和非正常储备的目录、数量进行审核。
1.2.2 负责全场备品备件的技术管理。指导各专业、各部门和班组的备品备件的技术管理工作。
1.2.3 审核备品备件的订货、加工图纸。
1.2.4 协同有关检修部门处理订货、加工出现的技术问题，参加重要备品的技术谈判、验收和鉴定。
1.2.5 负责备品备件的金属监督和有关试验。 1.2.6 负责审定应淘汰和报废的备品备件。 1.2.7 检修部门职责
1.2.8 负责备品备件的申请、使用和管理。 1.2.9 负责备品备件消耗定额的编制和修订工作。 1.2.10负责备品备件、图纸的相关管理工作。 1.2.11 协助物资部门做好备品备件的加工订货工作。
2、管理内容与要求 2.1 总则
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2.1.1 备品备件管理是一项专业技术性较强的工作,风电场应设立专、兼职人员加强管理。
2.1.2 备品备件管理主要内容包括：备品备件分类；备件计划编制；备品备件订购；备品备件储备管理；备品备件资金管理等。 2.1.3 备品备件管理实行风电场现场储备、管理。各风电场储备备品备件的品种及数量，由风电公司归口管理部门统一核定，并视备品备件的使用情况，对各风电场管理的备品备件进行调配。
2.1.4 为保证安全生产，备品备件必须根据生产实际、资金情况核定计划和储备，备品备件应保证随时可以使用，使用后应适时补充。 2.1.5 制定科学、合理的备品备件计划和符合风电场实际情况的储备方式。备品备件工作要贯彻勤俭节约为企业的方针，充分利用国内市场修造能力，解决备件的制造和加工，大力开展修旧利废，节省物资和资金。 2.2 备品备件分类 2.2.1 按备品备件用途分类
2.2.1.1事故备件:当风力发电主设备或主要辅助设备发生事故时需要更换的较重要的部件或特殊材料,该类备件一般指加工制造周期长、机件占用资金较大或比较特殊的材料并有特殊的规范要求等。如：风电机叶片、发电机、齿轮箱、回转体等。
2.2.1.2 易损件备件:是指故障多发,有一定规律性、用量较多的备
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件。
2.2.1.3 消耗性备品:在生产运行中,需定期补充使用的备件,如:润滑油脂。
2.2.1.4 一般性备件:故障率小、投入使用周期较长,用量比较少或经过维修后可以再次投入使用的备件,包括某些标准件。 2.2.2按备品备件的使用专业分类 2.2.2.1 气动系统备品备件。 2.2.2.2 机械系统备品备件。 2.2.2.3 液压系统备品配件。 2.2.2.4 电气系统备品备件。 2.2.2.5 控制系统备品备件。 2.2.2.6 消耗性备品备件。 2.2.2.7 塔筒设施及其它备品备件。
2.2.3 按备品备件本身的类型分类：上述各专业系统备品备件,都应按通用型和专业型分为两类。通用型指非本专业所独有的备品备件类型，其它专业也有同类备品备件，如：电动机、电磁阀、电力熔断器等。专业型指只有本专业独有的类型，如：风电机叶片、测风仪、偏航组件等。这样划分的目的是为了查询专业的一些通用型备品备件、必要时可以通用，达到更合理的储备数量。 2.3 备品备件计划编制
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2.3.1 备品备件计划管理是备品备件管理的基础工作,以保障安全生产及满足运行、检修工作需要,并重视备品备件储备品种、数量与资金占用之间的矛盾,要摸清设备的使用情况及各设备可能发生事故的规律性,实事求是地确定其品种和数量,确定合理的订货周期减少资金占用。
2.3.2备品备件计划编制应采取生产一线(风电场)及上一级主管单位(风电公司)生产管理部门两级管理方式来进行。2.3.3 备品备件计划编制以一年为一周期。 2.3.4 备品备件计划编制主要内容应包括：
2.3.4.1 备品备件编号: 在风电机备件编码未统一以前，必须保留原风机场家的编码。
2.3.4.2 备品备件名称:要求名称准确、具体。国外进口备品备件要同时标外文名称。 2.3.4.3 备品备件规格。 2.3.4.4 备品备件制造场家。 2.3.4.5 备品备件图纸编号。
2.3.4.6 备品备件现储备量及年度使用说明。 2.3.4.7 备品备件计划订购数量。 2.3.4.8 备品备件单价。
2.3.4.9 备品备件存储使用单位(地点)。
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2.3.4.10 备品备件要求到货时间。 2.3.5 备品备件计划编制程序。
2.3.5.1 风电场根据设备实际运行维修情况, 参照风机场家关于备品备件储备原则和要求,提出备品备件计划。
2.3.5.2 风电场主管进行认真的初审修改。初审重点是:备品备件项目是否齐全,数量是否合理,备品备件计划各项内容是否完整准确。 2.3.5.3 计划初审后交上一级主管单位(风电公司)审核,并确定采购计划。
2.3.5.4 备品备件计划和存储管理应实现计算机化。 2.3.6 备品备件计划的编制原则
2.3.6.1 事故备件：原则上在保证安全生产，不影响检修工期基础上提出计划，不可造成该类备件过剩，长期积压和资金浪费。 2.3.6.2 易损性备件：在掌握其更换规律后，其存储量应有一定的裕度。
2.3.6.3 消耗性备品：按照设备场家技术规范，定期做好备件储备。 2.3.6.4一般性备件：对其计划及存储基本上可保证使用即可。 2.3.7 临时备件计划的编制：因突发性故障需要，且未列入备品配件计划的紧缺备件，应及时汇报风电公司生产管理部门。保证备品备件购置使用，并补入年度备品备件计划中。 2.4 备品备件订购
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2.4.1 备品备件订购是计划的具体实施，在完成备件计划后，风电公司负责实施对备品备件的订购及资金使用。
2.4.2 备品备件订购要充分利用市场机制，综合各方面的制造能力，努力实现备品备件的优化替代。
2.4.3 国内订购的备品备件，可采用招投标方式，综合质量、价格、交货期、信誉等条件货比三家、择优订购。
2.4.4 国内无法解决的备品备件，可从风力发电机制造场或其它制造场进口。对于需要进口的备品备件，也要多方比选，择优订购。 2.4.5 计划内备品备件采用批量订购，临时性备品备件计划视具体情况进行订购。 2.5 备品备件储备管理
2.5.1 备品备件的存储应根据批准的备品备件计划安排，对尚未储备和储备不齐的备品备件，要根据供应和资金的可能，分别轻重缓急，有计划的储备。
2.5.2 备品备件完成购置后，由风电场上一级主管单位组织验收工作和进行必要的试验或检查工作，参加验收人员还应有场或班值技术人员，验收合格后填写验收单，有关人员签字后妥善保管。验收单及有关说明及时报风电公司生产管理部门汇总备查。验收不合格的备品备件不能入库。
2.5.3 备品备件图纸和制造场家的检验合格证书等有关文件，由风电
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场设专档妥善保存。
2.5.4 新机组随机带来的专用工具和备品备件，由生产部门汇同基建部门和供货方共同清点登记，风电场保管。
2.5.5 风电场应定期对备品备件数量与质量及使用和储备情况进行检查，每半年做出备品备件使用、储备报告，汇总于风电公司生产管理部门，以便全面掌握了解，及时修正补充备品备件计划。 2.5.6 备品备件仓库的定置管理
2.5.6.1 风电场要设置四种仓库：分别是普通备品备件库、油品库、工器具库、废品库。
2.5.6.2 备品备件仓库的选择要视备件的品种、存储数量，做到场地大小要合适，通道畅通，备品备件转运方便。库区卫生清洁，不得存放与备品备件无关的物品。
2.5.6.3 备品备件库要放置消防器具，建立防火制度，并悬挂消防警示牌。
2.5.6.4 凡备品备件入库，必须登入库台帐，按备品备件类别存库并分区定置，按机型存放。按“四号”定位（库号、架号、层号、位号），做到齐、方、正、直、上轻下重，整齐有序，保证安全，便于作业，取用方便。
2.5.6.5 每种备品备件必须有卡片，标明品名、规格、数量和用途，做到帐、卡、物相符。标牌的高低、大小、色调、要达到物处状态，
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定置类型，区域划分的要求。区、架、位标志准确醒目。
2.5.6.6 燃料油及润滑油品等易燃、易爆、有毒物品要另库存放，进行特别定置。
2.5.6.7 精密仪表、精密备品备件的保管，要注意温度、湿度和阳光照射的影响，按技术要求，妥善保管。
2.5.6.8 报废和淘汰的备件，要转入废品库存放，并及时处理。 2.5.7 备品备件领用
2.5.7.1 备品备件领用时，要执行各单位领料单制度，履行领用手续。 2.5.7.2 事故备件的使用，需经公司领导同意后方可领用。
推荐第7篇：备品备件管理办法
备品备件管理办法
（试行）
一．总则
根据公司的生产特性，为确保各厂生产设备正常运行，开展设备维修和提高设备生产率，规范设备备品备件的计划申报，有序采购，做好合理库存，为加强车间的备品备件管理工作，及时组织备件供应，努力降低备件消耗和备件储备，达到以最少的资金来实现最大限度的生产，使企业获得最佳的经济效益。特制订本办法。
1 范围
1.1 本办法规定了赤峰富邦铜业有限责任公司（以下简称公司）系统备品备件的采购、储备、调拨、使用、补充、轮换、检查与评价管理的内容及方法。
1.2 本办法适用于公司机械、电器的备品备件管理，涵盖计划性维修（维护）、非计划性维修两类情况。
1.3 各单位应根据本办法制定相应的备品备件管理和实施细则。
2 术语和定义
3.2 事故备品：指用于突发事故抢修而且具有加工或采购周期长、修复困难、价格贵重、消耗频次低等特点的物资。包括设备性备品、配件性备品和材料性备品。 3.3 轮换消耗性备品：指用于计划性检修的物资。包括设备正常运行情况下容易磨损，正常检修需要更换的零部件；为缩短检修时间用的检修轮换部件；在检修中使用的一般材料、设备、工具和仪器；技改或大修项目需要的材料、设备和零部件。
3.4备品备件的储备分两级，即一级储备和二级储备。 3.4.1一级储备是指存放在公司储备库的备品备件。 3.4.2二级储备是指储备在各运行单位仓库的备品备件。
3 职责
4.1 广西电网公司物资部（以下简称物资部）是公司备品备件的归口管理部门。其主要职责如下：
4.1.1负责组织制定公司备品备件的管理实施细则及备品备件配置标准；
4.1.2负责审批一级储备备品备件的采购计划； 4.1.3组织编制公司备品备件储备方案；
4.1.4负责公司备品的信息管理，发布公司备品备件信息；
4.1.5负责对公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送进行指导、监督和检查； 4.1.6负责组织对本公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。
4.2公司设备处生产技术部（以下简称生技部） 4.2.1 组织制定公司备品备件定额，参与编制公司备品备件储备方案；
4.2.2 负责审批各运行单位二级备品备件的储备定额； 4.2.3 负责鉴定一级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。
4.3广西电网公司物资分公司（以下简称物资公司） 4.3.1负责公司一级储备的备品采购、储备、保管、维护和配送；
4.3.2负责对一级储备备品备件管理；4.3.3负责公司备品的信息的整理及汇总；
4.3.4配合物资部做好公司各单位备品备件的计划、采购、储备、保管、维护和配送的指导、监督和检查工作；
4.3.5配合物资部做好公司备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价。
4.4财务部
4.4.1负责备品备件采购、储备、调拨等所发生费用的审核及拨付工作，并监督备品资金的合理使用； 4.4.2依据公司相关规定对备品备件进行财务核算。 4.5 各运行单位物资管理部门职责
4.5.1 负责制定本单位的备品备件管理实施细则； 4.5.2 负责本单位备品备件的统计、计划管理； 4.5.3 负责组织对本单位备品备件的管理工作和储备定额执行情况进行检查、评价
4.5.4 负责对本单位二级储备备品备件管理； 4.5.5 负责本单位本级管理备品备件的采购、储备、保管、维护、配送及上报工作。
4.6各运行单位生产技术部职责
4.6.1负责制定、上报和修订公司本单位本级管理备备品备件定额；
4.6.2负责鉴定二级储备备品备件的更换、轮换、淘汰、削价、报废处理工作。5 备品备件管理
5.1 备品备件管理原则
备品备件管理遵循“统一管理、统一调配、分级储备、资源共享”的原则，并逐步实现信息化管理。
5.2 备品备件管理模式
5.2.1备品备件管理采取统一备品备件信息、分级储备的模式。
5.2.2备品备件储备原则 5.2.4备品备件应按需配置、合理定额、及时补齐。属易耗品或运行中故障率较高、运行中需定期拆下校验的设备，采购周期较长的设备，易储存、产品性能不受环境、时间影响的设备均应备足备齐，其它则可不备或少量配置。
5.3 备品备件的配置定额
5.3.1一级储备备品备件定额由公司生技部组织牵头制定和修订，主要用于应对电网安全事故和抢险救灾等危机需要。
5.3.2二级储备备品备件定额由运行单位生产技术部组织牵头制定、修订，市级报公司生技部审批，县级报市级生技部审批。
5.4 备品备件的采购及补充
5.4.1各运行单位根据定额标准化提出一级储备年度需求申请，物资部负责编制一级储备备品备件的采购计划，并组织相关单位审定后，由物资公司按公司相关规定实施采购。
5.4.2 运行单位负责编制本单位二级储备的备品采购计划，按公司相关规定实施采购，报物资部备案。
5.4.3备品动用后应及时采购补足，补充间隔期原则上为一个月。
5.5 备品备件的储备
5.5.1备品备件储备应严格按照物资仓储管理相关规定执行。
5.5.2备品备件台帐中应详细记载进出库设备名称、属性代号、规格、数量、位置编号、进出库时间、经办人等，定期盘点，备品备件动态应随时反映。
5.5.3物资部应定期组织相关单位对储备的备品进行盘点，并定期公布储备情况。
5.5.4领用备品备件须办理相应的财务手续，并及时进行登记、销帐和减卡等。
5.6 备品备件的使用与轮换
5.6.1 在保证储备量的前提下，大修、技改、基建及计划检修工作中使用的设备应按照先进先出的原则对备品备件进行轮换。
5.6.2 当备品备件丧失备用功能时，由保管单位向物资部提出报废申请。备品报废后应及时更新设备台帐。
5.7备品备件的调拨和配送 5.7.1一级库备品的调拨和配送
各运行单位需使用储备在一级库的备品时应向物资部提出申请，由物资部统一调拨，物资公司组织配送。
5.7.2二级库备品的调拨和配送
储备在各运行单位的二级库备品备件的调拨由其自行管理，需要跨单位调配、调拨二级储备的备品备件，由物资部统一协调，物资公司组织配送。 5.8备品备件的资金管理
5.8.1备品备件资金由财务部统一管理。
5.8.2工程项目设备随机备品为整机一部分，按固定资产管理办法管理。
5.8.3备品备件的采购计划，需经财务部门审核后列入公司年度预算。
5.9备品备件的信息管理
5.9.1物资部负责所有备品备件信息的管理，各供电局负责二级库备品备件信息的上报。
5.9.2备品备件信息内容包括备品名称、数量、价值、生产厂家、购买日期、存放地点、入库时间、出库时间等。
5.9.3各运行单位应指定专职或兼职人员统计填报二级库的备品库存信息，并按要求（具体格式要求由物资公司统一制定）于每月30日前上报至物资部。
5.9.4物资公司负责对备品备件信息进行整理、核对、汇总，依据备品种类对备品信息进行分类管理，并实时更新。
5.9.5物资部不定期组织人员各备品库核查备品的信息，以保证备品信息的准确性。
5.9.6物资部负责定期公布所有备品备件的仓储信息，以确保存放在
一、二级库中备品资源的共享。
5.9.7物资部按公司归档要求负责将备品信息进行归档管理，要做到有据可依，有据可查。5.10 备品备件的试验、检测和修复
5.10.1为防止备品备件因在储存期间性能发生变化而不能有效备用，应参照电力设备预防性试验规程和继电保护定检规定对一二次备品备件进行试验和检测，试验周期可以根据设备实际情况适当延长，试验项目可以适当缩减。
5.10.2对于试验、检测后确定不能满足备用要求的备品备件，应及时予以修复。
5.10.3超出更新年限的备品在出库前须做试验，合格后方可出库，并将试验报告随备品一起存放。一级库备品的试验单位由物资公司委托，二级库的备品的试验由各供电局委托有资质的试验单位进行。
5.11 备品备件的报废
由于技术进步、规格型号被淘汰而不能作为替代品的，因存储时间过长而老化损坏不能使用的，经技术鉴定确需报废的备品备件，按《广西电网公司报废物资处置管理办法》进行处理。备品报废后应及时更新设备台帐。 6 检查与评价
6.1 备品备件管理工作的检查与评价每年进行一次。 6.2 各运行单位物资管理部门对备品备件管理工作的完成情况和存在的问题进行自查与自评，自查、自评结果设备处； 6.3物资部负责组织成立检查小组，由公司生技部、财务部、审计部等相关部门参加，对备品备件管理单位进行检查与评价，结合各单位自查、自评情况对形成公司备品备件管理工作检查、评价报告报南方电网公司。 7 附则
7.1 7.2 本办法由公司设备处负责解释。 本办法自发布之日起试行。
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备品备件管理制度
备品备件管理制度
1、目的
为了支撑公司达成与客户的sla，并以此为目标的管理行为。
2、适用范围 备件库所属部门。
3、工作职责 运维服务部：
1、公司备品备件的管理部门，负责制定公司备品备件管理办法，确定公司备品备件管理模式和流程。
2、指导维护公司备品备件管理工作，定期考核和检查公司备品备件的使用、管理情况。
3、全面了解公司备件的库存和使用情况，指导公司维护、管理。
4、协调公司备品备件调拨等。备件库管理员：
1、认真执行备件库管理制度和按库管员工作流程进行操作。
2、熟悉备件的名称、规格、性能、用途、配套和一般的检验方法，做好备件的保管、保养工作。
3、备件库要全面规划，合理布局，充分利用场地，做到“三化”（即管理科学化，保养经常化，库容整洁化）。
4、负责备件的入库、出库等日常工作。及时响应各项目的备件需求，提供备件更换和配送服务。
5、保证备件符合要求。坚持月清月结，按季进行动态盘点。报损报废、存放较久的物资要查明原因，按审批程序及时处理。
6、对保管的备件要经常进行检查、维护、保养，做到无损坏和丢失、无杂物积尘，注意防潮、防火、防盗。
技术支持部经理：
1、定期组织专人对备件的健康情况进行检测。
2、对损坏、报废的备件组织专人进行技术审核。
3、对于需要新增的备件制定采购计划。
4、备件采购
1、采购周期： 每季度根据公司当前运维项目运行情况由技术支持部经理制定备件采购清单，提交运维服务部、服务中心总监审批后，交由管理中心部进行采购。
2、备件采购清单依据：
新签合同:根据运维服务合同内的备件清单，制定当前项目未来一季度采购备件清单。
运行中项目需要：根据当前备件使用情况，和未来一季度备件预期消耗情况，制定当前项目备件采购清单。
运维项目备件采购申请单 申请时间
申请人
所属项目 合同信息 名称
编号 项目周期
采购清单 序号 名称 型号规格 单位 数量
到库时间要求 1 ##
6
审批意见 运维服务部
服务中心
总经办
5、备件的申请
备件采用每月集中申请和应急申请相结合的方式进行。 各项目经理根据每月备件的消耗情况制定每月的申请计划，制作申请清单月末上交项目主管、技术支持部经理审批；
应急申请在出现突发故障且需要使用到备件时按上述方式请领；
特殊情况可联系技术支持部经理即刻采购。
六、备件的领用
1、根据由领导签字审批完成的备件申请单，填写一式三联的领料单，注明使用单位、备件名称及数量；
2、从备件库管理员领取实物并检查备件的质量；
3、需要发货到现场的将领导签字审批完成的备件申请单提交给备件库管理员，由管理员根据申请单直接从公司进行发货，现场负责任人负责核对货物数量、型号和质量，并签收。
4、库管员应及时更新记录。
七、备件借用
1、备品借用时间，除特殊情况外，一般在２－３天内归还。归还的备品须经技术支持部经理指派专人检验合格后，方能办理入库手续。并做好相关的设备归还记录。
2、备品借出时如发生故障由验收人负责；归还时发生故障由借用人负责修复，费用由使用单位承担。
3、借用流程
借用人填写备件借用申请表，注明其借用原因、流向和设备类别→项目经理、主管签字→技术支持部经理审核申请表后下发备件库管理员，库管员做好记录后发放备机→借用人归还备机 → 检测后入库并做好设备归还记录。
八、备件维修 对于需要维修的备件，由技术支持部经理指派专人进行确认后，库管员按要求进行出库（发货）办理并进行记录，维修完成后由专人检测合格后办理入库手续并记录。
九、备件入库
1、对采购回的备品备件由采购人填写入库单二联。
2、库管按入库单清点货物、验证，清点后无误，在入库单上由采购员及库管签字。（一联交采购员、一联库管员留存）
3、库管员对货物归库、归位、存放。
4、库管员凭入库单进行登帐，并对入库单进行编号，入库单独留存，分类留档，做到月清月结。
十、备件出库
1、库管员凭领料单和借用条进行出库（发货），领料单上注明用途。
2、领料单三联（二联交出纳结帐，一联库管留存）。
3、库管员凭领料单进行登帐、清帐处理，并对出库单（领料单）进行编号，单独留存，分类留档，做到月清月结。
十
一、备件库盘点
1、库管员每季度对帐本进行检查，同时根据留存联出库单和入库单进行每笔核对，检查到节余数是否与入、出相符。
2、根据节余数进行备件清点，检查是否相符、做到心里有数，同时对盘点情况向主管领导报告。
3、由技术支持部经理组织专人每季度对备件库进行健康检测，并将检查结果汇总至库管员。
十二、备件处置
库管员在季度盘点时，对于已损坏的设备，按照公司流程进行资产报废处理；对涉及国家强制规定检定的设备须送专业机构检测并获取相关检测报告。对于三年未使用的备件，由技术支持部经理根据实际需求提出资产处置意见。
十三、考核检查办法
考核指标： 关键指标项 指标达成值 检查周期 检查人 sla吻合率 90% 每月
服务管理部经理 设备发货正确率 95% 每月
服务管理部经理 设备盘点正确率 95% 每季度
服务管理部经理 设备完好率 80% 每季度
技术支持部经理
十四、备件库使用情况报告 备件库管理员编写《备件库运行情况报告》，并提交技术支持部经理，报告内容包括现有库存情况，本季度备件使用情况，备件出入库情况，备件健康情况，指标达成情况，备件库运行情况等。
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第一章 总 则
第一条 备品配件通称备件，是为了缩短检修时间而事先准备供检修时更换的零部件。
第二条 备件管理是指备件的生产订货供应储备的组织与管理，它是设备维修资源管理的主要内容。
第三条 备件管理的目的是以最少的备件资金，合理的库存储备，保证设备维修的需要，提高设备的使用可靠性和经济性，并做到以下几点:：
（！） 把设备突发性故障所造成生产停工损失减少到最低程度。
（２） 把设备计划修理的停歇时间和修理费用降低到最低程度。
（３） 把备件库的储备资金压缩到合理供应的最低水平。
第四条 车间、项目部应指定专人负责本单位的备件管理工作。
第二章备件管理的主要任务
第五条 备件及时、保质、保量的供应，是保证设备正常运行的重要环节。相关负责人必须科学合理的做到确定备件的储备品种、储备形式和储备定额，做好备件的保管供应工作，车间、项目部必须及时将备件需求情况、消耗情况做出报告。
第六条 重点做好关健设备(特别是主要生产设备)维修所需备件的供应工作，保证设备的正常运行，尽量减少停机损失。
第七条 做好备件使用情况的信息收集和反馈工作。各部门备件管理和维修人员要不断收集备件使用中的质量、经济信息，并及时反馈给购买设备的采购员，以便改进和提高备件的使用性能。
第八条 在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件管理成本的压缩控制。
第九条 各部门要做好备件的修旧利废工作，凡是更换的旧件均应回收，对尚有修复价值的零件加以修复利用，以达到缩短修理时间、节约备件、原材料和资金的目的。
第三章备件的库房管理
第十条 设备材料仓库保管员要做好备件入库、保管、发放、收旧等工作，做到帐物一致。
第十一条 保管员要做好备件图纸资料的整理工作，做好基础数据的收集整理，定期进行库房盘点。
第十二条 领取备品备件必须填写领料单，并签名。领料单为三联，第一联为财会入账，第二联为发料部门入账，第三料为供销部门入账。
第四章 备件的流程及具体过程
第十四条 领料程序为填写领料单→领取部门主管签字→凭领料单领取→仓库发放→领料人核查→领料人签字。
第十五条 领料单不得损坏，统一交由仓库保管以备核查。
第十六条 该制度由经理批准后开始实施。
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备品备件管理制度
备品备件的管理直接影响公司的资金占用和周转率，也直接影响正常的生产、检修和公司的技术改造、技术进步。要做好科学的、有计划的备件管理，首先应努力做好备件的计划工作，同时组织做好备件的生产（自加工件）、采购、供应、保管等方面的工作，在保证不影响生产的前提下，应尽量压缩备件、材料的储备定额，降低备件的管理成本和减少库存资金的占用，同时做好备件的周转率和准确率的控制工作。 为适应公司生产发展的需要，本着有效、实用、强化管理的原则，特制定备品备件管理制度。
一、备品备件管理的主要任务
1、及时有效地向设备维修提供优质备件。
2、重点做好关键设备所需备件的储备、供应工作。
3、做好备件使用情况的信息收集与反馈工作。
4、做好备件储备定额及目录的编制工作。
5、在保证备件供应的前提下，尽可能减少备件的资金占用量。
6、做好进口设备备件的国产化工作。
7、做好仓库管理和备件的保养工作。
二、备件管理的工作内容
1、备件的技术管理，主要负责技术资料的搜集工作。
2、备件的计划管理，主要负责备件储备定额和目录的编制、供应和使用计划工作。
3、备件库房管理，主要负责备件的保管、进出库和相关库存信息反馈等工作。
4、备件的经济管理，主要负责经济核算与统计分析工作。
三、备件定额的制定、修定
1、厂部根据设备的数量以及备件的易损程度、价格、设备对生产的制约度和替代性、采购周期等，在科学分析设备运行状态和过去的消耗统计基础上，每年的第一季度对备品备件储备定额计划进行修订，修订时需按严格的审批程序：厂部编制定额变动目录（含新增的部分），送生产部审批认可，最后交设备负责执行。同时根据需要，可以一个季度或半年一次进行修订，修订时同样按照相关程序审批。
2、日常备件管理员可以根据特殊情况对部分备件不合理的定额计划可以进行实时修改，但需按照审批程序进行审批，审批后送一份由设备部备案。
3、若发现备品备件欠缺而影响生产，要追查有关单位和个人责任。
4、设备确实无图纸资料及说明书，无法看清配件型号规格，因而没有制订储备定额计划的，维修时第一次出现没有配件，可以不追查责任，如果第二次发现同样的配件无储备定额计划，维修时没配件更换而影响生产的，要追查备件管理员的责任。
5、就近可采购的配件应尽量少备或不备，对价值较高且不易损坏件，可以作为周期备件进行定期采购。
6、备件的管理应充分考虑备件的及时性、经济性和可靠性，对于关键设备或远途采购的备件可根据需要适当增加储备，同时要重点做好新的、重要设备的备件采购工作。
7、备件管理员要深入调查研究，努力提高备件周转率（定额内维修费/储备定额高限资金总额）及准确率（月定额内维修费/月维修费）。
四、定额外备品备件及技改材料（含设备）的申购
1、对于定额外日常维修用的材料及备品件的申报，维修部应严格按照公司采购程序要求申购、领用相关的备件和材料，申购时由仓管员核查库存后确认，再由相关部门领导确认后由采购部进行采购。未经领导批准的，采购部不安排采购，有在厂部领导批准，但相关部门领导尚未审批的，采购部同样不安排采购。同时仓库管理员对采购回来的备件、材料要有专门的标识和及时通知相关部门。
2、随着公司设备的老化，及因生产工艺的不断完善，技术进步和技术改造的项目不断地增加，为了保证技改项目的顺利进行，技改材料的选型、申购、落实等较为重要；同时为了避免因技术改造项目所申购的设备、材料造成仓库不必要的积压，在申购材料时严格进行技术参数参比后方可申报。
3、对于公司的技术进步和技术改造时所申购的设备，相关部门需加强同厂部交流和沟通，生产流程上已有使用的，且质量、性能方面比较稳定的，在申购时尽可能选用同一型号和同一品牌的设备，并要求对所购买的设备性能、先进性等方面进行严格的把关。必要时由厂部协调并提交统一型号和品牌的设备采购清单，设备部按照清单所列内容进行采购。如果在市场上确实无法定购到统一型号或品牌的设备时，设备部必须在征得相关技术人员的认可后才能购买其他型号和品牌的设备。
4、厂部在首次选型、购买设备和材料时，应尽可能考虑采购部采购人员以后采购这方面设备、备件的方便性；选型时采购部的采购人员可同时介入，进一步加强部门与部门之间的相互配合与合作。
5、若在技术改造、技术进步和生产检修方面出现材料等矛盾时，首先必须保证生产。技改前应根据实际需要做好相关材料预算并准备好相关备件、材料等，以免和生产发生冲突。
五、备品备件供应：
1、采购人员应按计划、按时、按规格型号及具体要求购回物美价廉、优质的备品备件及材料。
2、主要、关键设备的备品件应实行三定“定型号、定规格、定厂家”购买，确保备品件质量，若需变更必须征得厂部的同意方能采购，否则要追查相关采购员的责任。
3、对于设备和备品备件的订货和采购，若无法按时到货或无法采购，采购员可先电话通知有关人员，必要时三天内需书面填写采购反馈单反馈到有关部门。
4、计划外备品件或其他急件到货后，采购部采购员应随时通知备件管理员或使用部门。
5、领出的设备、备品件发现质量不符合要求或规格型号不对，可退回仓库并及时书面反馈给采购员。因没及时反馈，造成不良影响，为仓库管理员的责任，因没及时更换备件，影响生产，为设备部有关人员责任。
六、仓库管理方面：
1、备品备件（设备）到库后，属于固定资产的验收按“设备管理制度”中规定的验收方式验收；非固定资产的按申购时的技术要求验收方式验收。
2、若需核对、验收的备品备件，由仓管员及时通知有关人员前往仓库验收，若发现型号不符或有质量问题，及时反馈给设备部。
3、仓库备品件的堆放应采取“四号定位”“五五排放”、，妥善保管。贵重物资应上盖下垫，做到标识鲜明，材质不乱，名称、数量准确、规格不串，做到帐、物、卡相符。
4、保持库容整洁，做好防锈、防腐、防尘、防潮、防质变等工作。
5、出库的备品件应按“先进先出”，有期限的或散装先发的原则执行。
6、仓管员应根据备品件领用情况随时登帐，变动库存量并按备品备件的储备定额计划随时呈报采购计划，及时补充定额，保证生产和维修的正常运行。
7、因大修或技改剩余材料过多，短期内不会使用完的，应及时办理退库手续，以免造成浪费，否则引起的责任，追究有关当事者。
8、备品备件的外调，必须经厂部领导同意及公司分管副总签字后由设备部办理调拔手续，同时设备部要书面反馈给管理员、仓库需及时时按储备定额进行补充，任何部门和个人不得私自对外让售、转售等。
七、备品备件的修旧利废
1、检修人员设备检修完毕后，必须把更换下来的配件及材料能回收的及时回收。
2、对更换下来的配件，能修复的且无其他原因的应尽快给予修复，以提高配件的利用率，减少配件的损失。
3、在检修过程中，发现配件规格型号不对或质量不符合要求时，检修人员可以拒绝使用，并报厂部领导及设备部，不得随意乱丢或改为它用。
4、在领用配件时必须根据实际需要领用，不得随意乱领乱放。
5、检修人员更换配件必须查清原因，不得随意更换新配件，不搞应付式检修。
6、仓库管理员要深入现场，及时掌握备件型号及修旧利废情况，对重要设备要及时跟踪有关的备件情况。
7、对于不能修复需要报废的一般非固定资产设备、备品备件，价值在200元以上的由机修组、仓库管理员、设备责任人作出鉴定意见并报厂部领导，经同意后方可执行报废。属于固定资产的设备按设备管理制度规定的报废程序执行。
8、需相关班组配合的应相互协调好；需防锈保养的备品件应及时上黄油并且放置好。
八、非标自加工件（易损件）
1、逐步完善非标自加工件图纸资料，并妥善保存。
2、根据现场设备数量以及备件的损坏、使用情况制定出常用的非标自加工件的储备定额计划（其他的可根据需要灵活安排加工）送至班组，由班组落实管理备件的贮备。
3、自加工件应做好入库手续，妥善放置并保养好，领用时应填写领用手续。
第11篇：客服部主管岗位职责
客服部主管岗位职责
直属部门：商场部
直属上级：商场经理（商场助理） 督导下级：客服专员
工作概述：
1、负责本部门的日常管理工作。
2、负责商场服务水平的提高。
岗位职责：
1、负责对本部门的日常管理，严格执行公司的各项规章制度。并负责各类规范，流程，精神的传达，落实。
2．严格执行服务流程和服务标准，完善服务体制；并安排实施、检查；保证商场良好的服务水平以保障商场的正常销售．
3、做好顾客投诉和接待工作；，指导顾客存包和退/换货工作标准化作业；
4、服务台的日常管理工作。
5、严格执行培训计划，加强对新进员工及在职员工的培训，提高员工服务意识和水平；
6．加强对设备的维护，负责督导及检查整个服务区域的环境整洁、卫生。
7、做好会员的招募和大宗顾客的拜访；8．负责与其他部门的沟通协调工作；
9．接洽政府有关职能部门，协调各种对外公共关系，保证商场良好的外部环境； 10：严格遵守公司的保密制度。
客服员岗位职责
直属部门：客服部 直属上级：客服主管
适用范围：客服专员、播音员（存包员）
岗位职责：
1． 注重礼仪礼貌，树立顾客至上的观念 2． 熟练掌握商场的有关服务规则和项目
3． 严格按公司规定履行自己的职责，不可以公循私 4． 耐心服务，善待顾客
主要工作：
1． 每天营业开始时，迎接顾客 2． 发票管理
３． 接受符合会员资格的单位或个人的办卡申请 ４． 大宗会员、顾客登门拜访和接待 ５． 顾客投诉的处理和记录 ６． 顾客存／取包
７． 负责促销商品的赠品发放 ８． 接受顾客咨询
９． 全店的广播服务工作 １０．使用规范用语 辅助工作：
1． 所有工作区域（客服台、存包处、赠品发放处、电器检测区、退货处、顾客入口处）随时清洁卫生
2． 爱惜公司财产（播音系统、电脑、会员卡打卡机、过塑机等）并定期检查 3． 熟悉各部门分工、商品陈列情况、经营原则，了解公司阶段性促销方案及快讯特价商品
4． 顾客投诉时应认真做好记录，重大问题要及时报告 5． 避免让顾客在公共场所吵闹
6． 凭理货部递交的赠品明细表到理货部领取赠品
7． 协助其他部门的工作（如盘点、防盗、防火等等）
服务台管理
工作概述：为了更好地抓好商场管理，便于处理突发事件，为顾客解决疑问题及服务指南，专人负责，制定排班表，设立检查记录本；顾客投诉本；抽查记录本；报修记录本：咨询记录单。 服务台职责：
1、注意礼仪礼貌，提供公司良好的外部形象。
2、顾客发票开具并管理。
3、对服务出现的处罚做记录。
4、记录造成顾客退换退换货的原因。
5、及时处理顾客投诉并跟进处理结果。
6、负责商场的广播。
7、负责商场的存包工作。
8、负责电话的接听（普通电话，查询电话，咨询电话、报单电话、、保修电话、投诉电话）。
发票的开具与管理
■顾客凭门店购物电脑小票到服务台开具发票，并在小票上注明“已开”； ■开发票时不允许开空白发票或延时发票； ■开发票时只能开卖场销售的商品； ■实买实开；
■补开发票时，将顾客联给顾客后，在存根联和财务联备注栏内注明“补开”； ■开票人必须工整书写全名； ■发票不能涂改、划破、粘贴； ■客户内容填写清楚；
■作废的发票必须全联保存，全联发票写上“作废”字样。
店内服务广播
一、播音的原则
■必须用标准的普通话进行播音。 ■必须由服务台人员进行播音，其他任何人员不能播音。
■播音音量适中，语速中等，音质明亮柔美，语言流利无错别字。 ■广播词必须先默念几次，以求词句的顺畅。 ■播音的开始与结束必须用文明礼貌用语。
二、播音内容：
■促销广播：
频繁的促销广播，可以使店内的气氛更加活跃，让顾客对店内的促销活动有深刻的印象，进而带动店内业绩的成长。促销广播必须每隔一段固定时间就广播一次。
■背景音乐：
给顾客一种轻松、舒适的购物环境，在其购物时也愿意享受的附加产品价值。
迎宾曲、送客曲（公司播音碟）。日常音乐：钢琴曲等节奏比较舒缓的乐曲；服务台需常备节日相关音碟。
三、播音稿的写作：
服务台除了门店的促销广播外，经常会需要自己写一些广播稿。例：过年过节的一些祝福话
语和相关节庆的由来、说明；生活小窍门等等一些常识。
书写时应注意语句流畅！
广播室工作流程播音稿范例
早间
08：00 播放轻音乐
08：05 各位员工，早上好！伴随着优美的乐曲，裕顺隆播音室开始了今天的播音，如果您有什么意见和要求请与我们联系。播音室愿伴您渡过这美好的一天。
08：10 现在是早点名及晨会时间
08：25 ＊＊早晨
08：25 各位员工，今天是×年×月×日，星期×。我们马上就要开始营业了！请整理好您的柜位，保持愉快的心情，迎接这美好的一天。
08：30 请各位员工就迎宾位
08：30
播迎宾词：“亲爱的各位来宾朋友，您好！今天是×年×月×日，星期×。裕顺隆橱业商场对您的光临表示衷心的感谢。我们将以优质的商品，优异的服务为您创造最佳的购物环境，愿您在裕顺隆橱业商场渡过一段美好、愉快的时光，谢谢您！”
下午
16：50
播送宾词：亲爱的来宾朋友，您好！我们今天的营业时间到17点00分，如果您尚未选购好商品，请您从容的选购。裕顺隆橱业商场的全体员工将会耐心、热情地接待好每一位顾客。亲爱的各位来宾朋友，如果您有什么问题和建议，请随时与我们联系，我们将认真对待您提出的每一条意见，祝各位顾客朋友，购物愉快！
16：58 请各位员工就送宾位
17：00 提示音
17：00 各位员工，大家辛苦了！紧张忙碌的一天工作已经结束，请您 整理好柜位及物品，依次列队，打卡 顺序退场。播音室衷心的祝愿各位员工晚安。
一、天气预报：
亲爱的来宾朋友，您好！欢迎您光临裕顺隆橱业商场，下面为您播报沈阳市24小时天气情况。
1、气温：
2、紫外线指数：
3、穿衣指数：
亲爱的来宾朋友，如果您有什么问题和建议请随时与我们联系，我们将竭诚为您服务，谢谢您！
二、广播寻人播报
来宾××先生（女士），请您听到广播后，速与XX分机联系（或XX先生（女士）联系或速到××专柜），那里有人等候。在这里裕顺隆橱业商场心特别感谢＊＊VIP贵宾卡友的光临，谢谢您！
三、寻物启事播报
有哪位来宾朋友及员工朋友，拾到××物品，烦请您听到广播后，速与XX专柜联系（或拨打内线电话XXX），失主非常着急，在这里，我们替失主向您表示感谢，谢谢您！
四、失物招领播报
有哪位来宾朋友，在您购物时，将您的××物品遗失！请您听到广播后，前往××专柜领取。在这里裕顺隆橱业商场特别感谢X X VIP贵宾卡友的光临，谢谢您！
五、整点播报
亲爱的来宾朋友，您好！欢迎您光临裕顺隆橱业商场，现在是北京时间××点整，在这里裕顺隆橱业商场特别感谢＊＊VIP贵宾卡友的光临，谢谢您！
第12篇：环境主管岗位职责
篇1：物业环境主管岗位说明书
德信诚培训网
物业环境主管岗位说明书
好好学习社区
更多免费资料下载请进：
更多免费资料下载请进： 好好学习社区 篇2：环境管理部主管岗位职责
篇3：环境主管岗位职责
环境主管岗位职责
1、环境主管岗位职责
1.配合环境部经理做好部门团队的建设和日常管理工作；
2.严格按照操作规程作业，高质高效组织落实各项绿化保洁工作；
3.负责定期巡视，保持医院园区内的卫生状况，发生问题及时处理，并做好记录；
4.定期组织进行环境消毒和灭菌工作；
2、环境主管岗位职责
1、开、闭店环境巡视及保洁巡视工作；
2、对保洁、绿化、石材、消杀、外墙清洗、垃圾清运日常巡视检查质量及品质；
3、对日常保洁工作的监督和检查；
4、与市政环卫部门做好日常联络工作，并了解保洁方面新的政策和制度；
3、环境主管岗位职责
1、负责拟订项目保洁工作的年度、月度计划并组织实施；
2、负责保洁团队建设，稳定员工队伍；
3、负责保洁工作安排、检查、督导、考评；
4、每日巡检，组织召开班前会、班后总结；
5、负责组织实施消杀工作；
6、负责所属员工培训及业务指导；
7、协调处理保洁服务方面投诉；
8、负责申领、发放、保管保洁用品，控制物料消耗；
4、环境主管岗位职责
一、外包方的管控
二、环卫日常工作
三、其余工作
5、环境主管岗位职责
1、组织下属人员学习公司规章制度，贯彻执行各项规章制度，监督检查下属人员执行规章制度的情况；
2、制定年度、季度、月度工作计划，组织贯彻执行工作计划，监督检查工作计划的进度和总结、汇总工作计划的完成情况；
3、制定现场卫生检查方案，定时和不定时地对现场的卫生按《保洁质量标准》《保洁质量考核标准》进行检查和考核；
4、负责本部门的日常行政事务的组织、协调、沟通与管理，编制保洁统计报表，监督审核各种统计资料；
5、根据商场业态经营的需要，作好大型活动或突发的环境污染事件的服务保障和应急处理，积极与驻场保洁公司进行工作协调，做好人员和物资的调配工作；
6、与其他部门主管协调部门间的工作关系，为部门工作创造良好工作氛围；
7、对驻场公司的员工配置情况和现场工作纪律情况进行查验和考核；
篇4：环境部主管岗位职责
环境部主管岗位职责
1、按照物业服务中心管理方针目标和制定的规章制度，组织和安排本部门各项工作的开展。
篇5：环境管理员岗位职责
环境管理员岗位职责
1、专职环境管理员的岗位职责
2、铸轧熔炼岗位职责
2.1铸轧熔炼各班班长指定为铸轧环境管理员.
2.3管理员在熔炼时，应特别注意重油的燃烧，应确保重油的燃烧处于充分燃烧（中性燃烧）状态，加强对重油燃烧的控制，防止因燃烧
3、公司后勤岗位职责
第13篇：审计部主管岗位职责
审计部主管岗位职责
、部门/车间：审计部岗位名称：_主管___岗位人数：_1人______
职务 / 工种：_主管 _工作地点：_审计部、分公司直接上级的职务： 行政副总直接下属的职务： 审计员工作目标：
1、对公司及分公司的财务收支及经济活动进行审计监督 ，确保公司利益；
2、采购计划、物资、价格、供应商及重大项目的审定工作，并做好对采购业务的指导、协调、监督工作；工作内容说明：
定期性工作：
_1.依公司要求对分公司进行年度审计,出具审计报告
3．经常了解石化行情，收集化工原料价格行情，收集原材料供应商资料，向采
购部提供原材料价格变动情况；
4．对采购订单进行评审；.对采购发票进行调查及审核；
5．审核发票时发现问题及时报告并提出处理意见；
6．协助工程部及其他部门降低设备、工程采购价格；
7．对本部门员工工作进行监督和评定；
8．对董事长或总经理交办的其他审计事项进行审计
9．协助法律顾问收集分公司应收款的资料，督促分公司完善应收款的手续；
非定期性工作：公司领导交办的其他工作负责的设备及物料：采购信息资料、审计资料、办公设备、文具用品职责概要：全面负责分公司的审计工作，并做好采购信息中心的工作，协助行政副总处理有关行政事务。通常每天工作时数：8小时（适当加班）需否轮班：否
通常每人每天可完成的岗位工作量： 采购信息的收集、评审，采购发票的审核，分公司审
计
工作环境： 户外工作；外地工作；海外工作；室内一般办公室所具之环境
工作中容易引致的危险，如机器举重物高温高压毒气高空工作其他
工作中需接触的部门： 各分公司、采购部、总经办、仓库、厂部、财务部、客户服务中
心、产品开发部、市场部、工程部等担任此职位需具备的资格或条件：
个人特征：诚实、正直、耐心、办事严谨、坚持原则、服从安排、大局为重教育程度：本科文化程度，掌握熟练的财务知识， 有会计师或审计师职称工作经验： 三年以上从事财务的经验和二年以上审计工作经验知识、技能：
1、有较强的书面和口头表达能力；
2、有较强的与供应商沟通的能力
3、熟
练操作计算机办公软件；
4、具有良好的财务知识及审计知识；
5、有良好的审计工作经验；受过职业或特殊培训： 财务和审计培训适应力：能适应公司的企业文化、能担负公司审计和采购监督的重任；判断力：良好的分析判断能力，能对审计问题的存在有良好的判断，体力（如：身高、机敏程度、健康状况等）：身体健康，反应敏捷，
仪表及谈吐：良好的仪态，得体的着装，礼貌的用语，友善的态度，有耐心人际交往能力：良好的亲和力、较强的沟通协调能力。其他：严格按公司规定的处理审计及采购信息的工作，特例事件呈报直属上司处理
（岗位直接上级拟写，部门负责人审核，人力资源部复核，总经理批准。）
批准：
日期：复核： 日期：审核：日期：拟写：日期：
PD620-01/B
第14篇：客房部主管岗位职责
客房部主管岗位职责
1、接受客房部经理的督导，直接向客房部经理负责，配合并监督客房销售控制工作，保障客房最高的出租率和经济收入；
2、监督、指导、协调客房部的日常工作，为住客提供规范化、程序化、制度化的优质服务；
3、每月负责上报客房部的报损物品，包括清洁用具、日常消耗品、用品等；
4、定期核算各种物品的消耗量，严格控制日常用品的损耗，减少浪费；
5、巡视各楼层及公共区域，检查员工的工作态度、工作表现，并进行公正的评估，奖优罚劣，确保优质的服务和设备的完好；
6、组织、主持每周领班例会，听取汇报，布置工作，解决工作中遇到的难题；
7、查各领班的工作效率，纠正偏差，加强部门之间的工作关系，建立工作的完整档案体系；
8、经常与前厅主管保持联系，了解宾客对客房部的各项意见；
9、积极了解酒店客房用品的新产品及管理经验，并向经理提出合理化的建议；
10、督导各级领班人员，对所属主管人员的工作态度、工作表现进行公正的评估，奖优罚劣；
11、与工程部门联络对客房的各项维修及保养提出意见，制定客房定期维修方案和能源节约方案；
12、检查消防器具，做好防火、防盗等安全工作；
第15篇：电气工程主管岗位职责
电气工程部主管岗位职责
1， 认真贯彻执行上级领导工作安排，及时有效地完成上级领导交代的各项工作任务。对分管厂长负责，及时汇报工作；
2， 负责对本部门的工作协调和合理安排；根据工作任务合理安排电气工程师设计时间和电工电器装配时间。
电气工程师这方面：合理安排电气工程师的工作，协助开发新设备，并对现有设备升级改造提供方案和建议。制定电气工程师工作流程，抓好人员的技术培训，提升电气工程人员的技能，对电气工程人员检查、监督、指导、考核专业管理工作。
电工装配调试人员这方面：对电工组长和副组长的工作进行监督、指导、考核工作，根据上级安排的工作任务进行合理安排及调配，要求电工组长和副组长制定电工操作流程，及电工装配规范化文件，组织电工装配人员的进行培训，提升电工装配人员的知识和技能；
3，负责和相关部门沟通与配合，及时解决电气装配和电气设计方面的问题。同机械装配设计方面提出合理化建议使设计的设备美观大方，操作简便，让我们最终使用客户满意；
4，负责对本部门技术人员进行系统培训，对下级班组长提出要求，要求电工装配制定新进人员的培训，按工艺要求达到规范装配，按装配流程来做，以老带新，装配出来的产品合符电气装配要求，并且美观大方，强弱电分开，避免干扰问题产生；
5，负责本部门人员的思想情绪的稳定与沟通，使大家工作热情高涨，拧成一股绳，努力完成上级合理安排的工作任务；
6，负责设备的电气设计开发，包括电气图纸的绘制，电气部件的选型等。合理利用库存，减少库存积压。新产品前期的调研，最终设计方案的确定。后期提供技术改进意见，处理电气故障，提出产品改进措施；
7，研发成功，确定最终产品和系统。形成生产文件，用户使用手册等相关文件。妥善保管好公司的文件资料和技术资料，不得泄露公司的秘密，不得把资料拷贝到无关人员。
8，负责监控公司现有产品的现状，了解市场动态，不断改进现有设备，提高未来设计，使公司设备行成市场拳头产品；
9，配合预算，做好工程预算，进行科学合理评估，降低设计成本。加强对设备的配件管理，提供合理的采购和有效库存管理意见； 10，严格遵守公司各项规章制度，遵守电气操作安全规程，同时加强对本部门人员进行安全指导教育，杜绝安全事故的发生； 11，按时完成好公司领导安排的其他任务；
电气工程部主管
2013-9-4
第16篇：仓库主管岗位职责
仓库主管岗位职责 仓库是公司重要的财产保障部门， 也是公司货物的配送中心和成本控制阀， 它连接着采、供、销，是公司经营活动不可缺少的一环。为了加强仓库主管的工 作责任心，制定本岗位职责：
1、全面掌握各厂家、各系列产品库存情况，根据市场销售进度，及时反馈市 场供求情况；
2、严格把好商品入库质量检查关 ，对商品入库实行质量抽查制度，发现质 量问题立即与相关部门进行协商处理，不能处理的报告相关领导；
3、商品存放应该按品名、厂家、规格、型号、批次分类进行，配合销售部门 实行先进先出的原则，避免产品过期失效损害公司利益；
4、负责安排监督仓管员的日常工作，搬运过程中轻拿轻放，小心谨慎。督促 仓管员做好各类台帐，入库验收员、质检员对商品的进仓、验货、入帐做到准确 无误，以便统计和核查；
5、及时与采购部门沟通厂方到货情况，并组织人员做好入库前的准备工作， 及时与采购部、仓管员核对产品出入库纪录，对商品的出入库要及时记录，登记 入帐，做到帐帐相符、帐卡相符、账物相符，发现问题及时向上级反馈；
6、督促仓管员配合财务、办公室定期对仓库库存产品盘点清查，发现帐、物 不符时，查明真相，提出调整方案上报公司领导处理，并依照公司的处理意见进 行调整；
7、负责部门员工当天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行业务培训和 岗位考核；
8、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品的保管养护方法，对库存 商品进行统筹安排，合理布局，最大限度的利用仓库的存储功能，达到有效管理 仓库的目的；
9、严格执行公司制定的出入库管理规章制度 ，认真做好商品的出入库复核 工作，所有进出仓库的商品均须有相关责任人签字；
10、及时做好工作总结报告，迅速、如实、准确反映工作情况和工作中遇到 的问题，积极提出合理化建议。以身作则，以正确的工作方法，积极负责的态度 处理仓库日常工作；
11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精 神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓管的工作。对于下属员工违反公司规章 制度要及时做出处理；
12、负责对仓库进行分区管理，各类商品要分区放置，摆放整齐，做好标识， 井然有序； 对滞销、效期和不合格产品向公司提出处理意见；
13、做好仓库安全防范（防火、防盗、防破坏）工作，保证公司财产的安全；督促做好仓库的清洁卫生工作 ，创造良好的工作环境；
14、制定仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
15、配合公司其它部门开展工作，
第17篇：仓库主管岗位职责
仓库主管岗位职责
1.在项目经理的领导下，全面主持仓库日常工作。
2.直接对公司财务主管负责。
3.负责仓库整体工作筹划与控制，制定仓库工作计划。
4.对下属员工进行业务技能培训和考核，提高员工素质和工作效率。
5.与公司其它部门沟通与协调，协调仓库与各部门的工作关系。
6.检查和审核库管员的工作进度与工作绩效，指导物资的保管存放。
7.签发仓库部门各级文件盒单据，核实仓库管理员递交的仓库库存报告，按计划搞好各时段的盘点工作，负责仓库每月盘点的顺利进行，监控物资的发放及使用情况，审核所有与仓库有关连的单据，做到防漏报方重报，避免公司财务的损失。
8.负责各类材料按计划发放及控制工作。
9.勤检查库存物品，注意防火、防盗、防潮工作。
10.根据仓库实际库存情况，合理填写采购计划，及时补充常用物资，确保物资供应顺利进行。
11.负责施工现场物资使用的监督检查，杜绝浪费，组织剩余物资的退库及废旧物资的回收利用等工作。
12.配合各部门做好协调工作，完成公司交办的各项临时工作。
尾水二标项目部库房2014.2.23
第18篇：仓库主管岗位职责
仓库主管岗位职责
一、负责对仓管员进行业务指导、工作安排及工作检查，监督仓管员、搬运工人的日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进出仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
二、及时与相关部们、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字，发现问题及时处理或向上级反馈；
三、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
四、每周做好工作总结，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
五、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
六、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
七、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
八、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗）工作；
九、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
十、制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核；
十一、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
十二、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
第19篇：仓库主管岗位职责
仓库主管岗位职责
1． 直接对生产制造部部长负责。
2． 制订仓库工作计划。
3． 核实仓库员递交的仓库库存报告。
4． 按计划搞好各时段的盘点工作。
5． 负责下属员工的教育培训及月考勤，考核和绩效的评定。
6． 协调仓库与各部门的工作关系。
7． 监控物资的发放及使用情况
8． 所有与仓库有关连的单据都要审核，做到防漏报防重报，避免仓库库存的损失。
9． 指导商品的保管存放。
10．处理仓库的大小事宜。
仓储部是公司重要的财产保障部门，也是公司配送中心和成本控制部门，它连接着销售、采购与配送以及财务四个部门，在公司里起了一个纽带的作用。仓库主管全面负责本部门的工作，对配送中心经理负责。
仓库主管主要履行以下职责：
1、全面掌握各系列产品库存情况，根据分厂及车间进度以及供销部的采购计划进度，确保产品正常进出库房以及产品的完整性。
2、负责安排监督仓管员日常工作，督促仓管员做好各类台帐，对产品进仓、验货等整理登记入帐工作（做到准确无误），以便统计和核查；
3、及时与供销部沟通厂方到货情况，并组织人员做好接货准备。
4、及时与供销部、仓管员核对产品出入库纪录，对物品的出入库要及时验收、登记帐簿，做到账物相符，发现问题及时向上级反馈；
5、督促和配合仓管员定期对仓库产品盘点清查，发现帐、物不符时，找出原因予以调帐或上报公司领导处理；
6、负责每日晨会培训、以及当天工作安排的有序进行，并定期对仓管员、进行工作培训和岗位考核。
7、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品，统筹分析，对库区的工作作出相应的调整，达到有效管理仓库的目的。
8、严格放行条的签发和使用，不得乱发乱签放行条；
9、监督好所有物品的保管工作，所有进出仓库的物品均须有相关责任人签字；
10、每周做好工作总结报告，如实反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议；
11、以身作则，用正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
12、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量。带领下属员工做好仓库的工作；
13、对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
14、负责对仓库进行分区管理，各类物品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
15、加强管理，搞好仓库安全（防火、防盗、防破坏）工作，防盗报警器的设防工作；
16、对贬值、不完整和不合格产品向公司提出处理意见；
17、定制订仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
18、按照公司的发展规划拟定部门人员编制，报公司批准；
19、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
20、认真、仔细、负责做好配送中心的出样、送货提成统计明细
第20篇：技术主管岗位职责
技术主管岗位职责
岗位编号
所属部门 BPO—G—308 技术部 岗位名称 工作地点 技术主管 办公室 岗位等级 工作环境 中级办公场所 岗位描述 组织制定和实施技术方案、产品研究开发方案与产品质量管理制度。
直接上司：技术总监
组织关系 直接下属：技术员
基本
要求
任职
要求
岗位
职责
考核
指标 横向关系： 最低学历 性别要求 年龄要求 婚否要求 外貌气质 薪资范围 本科及以上学历 男 25—40 无 无有5年以上从事技术支专业要求 理工类专业 工作经验 持服务经验，有技术管理相关工作经 掌握WORD，EXCEL,CAD语言要求英语 计算机要求 等办公软件使用方法，具备基本的网络知识 1.熟悉企业产品结构、性能、机理、使用方法等；2.有扎实的理论基础和技术工作经验，能独立解决产品使用相关问题；3.知识面广，善于沟通与交际； 4.有较强应变能力，有责任心，对人热情； 5.良好的团队合作精神和优秀的团队合作意识。 1.组织公司新产品的研究试制工作及现有产品的改进工作；2.主持公司产品性能分析、技术可行性研究与评定工作；3.组织公司质量事故的分析及处理工作；4.编制公司年、季、月度产品研究开发计划，并组织实施；5.完成上级交办的其他工作。 1.产品开发计划完成率； 2.样品制作质量差错率； 3.组织管理工作报告。
岗位编号 所属部门 岗位描述
BPO—G—201 销售部
岗位名称 工作地点
销售专员 苏州
岗位等级 工作环境
初级 经常出差
负责产品推广和具体销售工作，以及与代理商和客户的联络，本销售区域内组织关系 基本要求
任职要求
岗位职责
考核
指标
售后服务联络工作。 直接上司：销售部经理
直接下属：无
横向关系： 最低学历
性别要求
年龄要求
婚否要求
外貌气质 薪资范围 专科及以精力充沛，上学历 无 25—40 无 能承受工 作压力
专业要求 市场营销类专业
工作经验 一年以上销售经验 语言要求
英语
计算机要求
熟练操作WORD、EXCE等相关办公软件
1.具有客服和电话销售经验优先,责任心强,思路清晰；
2.普通话标准,口齿伶俐,了解消费者心理；3.较强的语言表达能力，擅于沟通；4.工作态度良好,及时为客户服务；
5.具有良好的销售服务意识，工作耐心细致，思维敏捷。
1.在销售主管的指导和监督下，负责办理同客户联系和日常发货工作；
2.在销售主管的指导和监督下，负责撰写月度及年度销售计划并实施；3.收集潜在客户和新客户的资料，开拓新市场；
4.及时了解客户需求，反馈产品情况，并及时向直接上级汇报；
5.定期向客户了解本企业产品的使用情况、对价格的反馈情况，并及时汇报。
1.销售项目计划执行情况；2.销售指标完成情况。
岗位编号 所属部门 岗位描述
BPO—G—208生产部
岗位名称 工作地点
生产主管 办公室
岗位等级 工作环境
中级 办公场所
贯彻公司经营战略方针，领导本部门提高生产效率，降低生产成本，实现精组织关系 基本要求
任职要求
岗位职责
考核
指标
益生产，确保生产任务的完成。 直接上司：生产部总经理
直接下属：车间员工
横向关系： 最低学历
性别要求
年龄要求 婚否要求
外貌气质 薪资范围
本科及以上学历 男
25—40
无 无
专业要求 管理类相关专业
工作经验 3年以上产品生产经验 语言要求
无
计算机要求
熟练操作WORD、EXCEL等相关办公软件
1.具有较强的组织协调能力；2.忠于职守，诚信待人； 3.具有行业工作经历者优先。
1.贯彻公司年度经营目标，制订本部门工作规划；
2.组织生产调度，确保生产线的连续性、平行性以保证按时按质完成任务；3.配合研发部门对新产品的开发工作，以保障各项产品投产计划的实现；4.组织领导本部门加强品质控制，减低产品成本，缩短生产周期； 5.领导本部门全面实行岗位绩效管理。 1.生产任务安排与进度控制；
2.成本控制；3.劳动纪律监控度； 4.管理创新能力； 5.问题处理状况。
