库房工作流程与岗位职责
推荐第1篇：库房管理制度与工作流程
库房管理制度与工作流程
1.入库：库管员依据入库单（没有入库单的库管根据购货清单填制入库单）清点材料，并
一一入库。入库单要求采购员和库管员签字生效.
2.出库：根据生产需求，生产部门领用材料时，库管员应填制出库单由生产部门领料负责
人和库管员签字生效。出库时可回收材料需坚持收旧领新的原则。
3.成品料出库：出售成品料时，库管员负责准确认真的开具货品运输单，做到按收货单位
分类、分票、不跳号、不断号、不随意作废号。及时回收有效结算联，保管时遗失结算联造成经济损失责任由库管员自负。
4.废料旧料回收：库管应定期对厂区内巡视检查，回收废料旧料，并将其摆放在指定区域
内，可再次利用的旧料应合理安排再次使用。定期将不可再次利用的废旧材料称重后，做资源回收处理。
5.储存：库管根据储存物品特性，合理有序分区域放置，防止损坏。
6.账目登记单据交付：库管员应每天依据出入库单据准确、完整、及时、可靠的登记账目。
每____天将出入库单据货运单交付财务部门核算。
7.盘点：库管员应每月末库房小盘点一次。盘点结束后制作“仓库盘点表”交财务部审核
后呈总经理，盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性、严禁弄虚作假、虚报数据。
8.汇报报送：库管员应每____天向料场负责人汇报工作情况，发现问题应及时汇报。及时
列出所需材料“采购清单”，报送采购员。
9.工作态度及作风：库管员应培养良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。做事细
心认真、负责、诚实有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。
采购员岗位职责与工作流程
1.报销：定点采购点使用专用“入库单”，两联入库后1联库管留存，1联交财务。现金购
买的物品清单应协同入库单报送财务部报销。
2.计划采购：采购员收到“采购清单”后，单价1000元以上的报送财务审核，单价1000
元以下的直接进行采购。
3.质量采购：采购时把好质量关，同等质量价低着优先。
4.及时采购：当库房急缺材料（影响到正常生产的材料）时应迅速采购。
5.多点采购：采购期间应开发新的供应商保，货比三家，保质优价。
推荐第2篇：库房工作流程
餐饮库房每日工作流程
1、餐饮直拔：
每日原材料送到时，收货员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
2、餐饮入库：
每日供货商送原材料（物料等），餐饮收货员、餐饮采购部及酒店采购部同时在场，餐饮收货员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，餐饮收货员、餐饮采购部、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、餐饮出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部签字，方可办理出库。库房管理员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.酒店库房每日工作流程
1、酒店物品及原材料直拔：
每日原材料（物料）送到时，库房管理员拿收货单到指定地点，在收货单上注明供货商名称、收货部门、收货时间、原材料品名、规格、单位、数量、单价、总价及合计；确认无误后库房管理员、酒店采购部、使用部门负责人（或指定人员）及供货商送货员同时签字确认，方可生效。确认无误后，传到财务成本处（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
2、酒店物品及原材料入库：
每日供货商送原材料（物料等），库房管理员、酒店采购部同时在场，库房管理员在收货单上填写，供货商名称、收货部门、收货时间、原材料（物料等）名称、规格、单位、单价、数量、金额及合计，确认无误后，库房管理员、酒店采购部及供货商同时在收货单上签字确认，此单方可生效。（注收货单的编号不可丢失，如有作废必须保留，一同传到财务成本处）。
注：一定要检查收货单上物品及原材料的质量。
3、酒店库房办理出库
每日如有部门领用相关的物品，出库单上必须填写领用部门、领用日期、物料名称、规格、单位、数量、部门负责人、酒店财务部负责人签字，方可办理出库。库房管员在出库单上填写单价、金额及合计金额，并由库房管理员及部门领用人签字确认，此单据方可有效。
注：以上所有物品及原材料无论出入库单位均以最小单位为计量单位,收货时原材料与物料不能填写在一张收货单据上,必须分开填写,单据如有错误须更改,收货员必须签字确认；每日单据传递到财务时间为下午4:00,如再有单据则传递时为第二日早上9:00.
推荐第3篇：库房每日工作流程
每日工作流程
9:00开始上班
1.到工作岗位打扫卫生
2.查看货架空的或者不多的，补满货
3.第一批单子送来后，撕单，统计数目，做好记录（用于晚上快递拉货统计）
4.单子分类，型号分类到一块（配货方便）
5.配货（配货过程中遇到货架没货的，需要找货搬箱子，做好箱子数量统计，用于晚上点库存，整理整箱库存），审货（配错的及时更换）打包，打包过程中配合售后找件找单
6一般包打完一半左右的时候，做饭，一个人去做饭洗碗，一个人打包
7.吃完饭打剩下的，打完后第二批单子如果没到，继续补货，抽空点下少量的库存
8.第二批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包
9第三批单子到后，撕单，分类，统计数目，配货，打包
10，快递来到后，一人去做晚饭，一人配合快递数单数件，帮快递装车
11。吃完饭，整理退换货的衣服，次品单放，没问题的入库，然后减白天搬箱的数目的出库数量，点库存（所有热卖款货架上的数目，有整箱的不点），点完后整理完上传到公司QQ群（一般忙完这些后一般在11点多到12点左右）
建议：
1.送单要及时
2.单子多的时候，一般（超过500或者物流到货）必须派人支援，不然当天货来不及发走
3.先到这吧，以后发现问题再提
最后祝公司越来越壮大！！！
推荐第4篇：药品库房工作流程
库房工作流程
一、药品计划及采购
1.每周
一、四由库房保管根据各药房领药计划拟定完整的采购计划, 计划单详细注明药品名称、规格、配送公司、采购数量，一式2份,一份交科主任审核,一份留库房采购人员,采购人员按照审核后的计划单进行采购。
2.每月25号左右根据当月药品消耗量拟定下个月药品月计划,由采购人员交科主任审核,再交分管院长审核。
3.临时采购计划由临床科室填写申请单,申请医生和该科室主任审核签字,再由西药采购交科主任和分管院长审核签字后进行采购。
二、药品入出库流程
1.药品入库流程:库房保管对配送公司送来的药品,依据有关质量标准、发货凭证、药品采购计划等逐项检查合格后,验收入库。对于效期6个月以内的药品可以拒收。特殊情况下非用不可的药品,报科主任备案,首先使用。
2.药品出库流程:库房保管根据各科室拟定的计划遵循先进先出、近期先出、按批号发货的原则发往各药房。对于急缺药品,库房保管协助各药房之间相互调剂,保证临床用药。如出现药品供应不足及时汇报。
三、药品管理
1.库房每月最后一天进行盘存,库房保管协助院财务人员做好药品帐目,做到帐物相符。如出现药品亏损要认真分析原因,找出解决办法,并及时上报科主任。
2.每月根据各药房保管登记的3个月以内失效的药品进行统一登记,交由采购人员通知各公司协助进行退换。
3.库房保管在药品储备的原则,既要保证药品货源充足,又要注意削减不必要的库存,减少资金占用,节省仓库空间,加快药品周转频率,避免不必要的浪费。
4.药品在不可抗拒的客观原因下造成质量损害的,严格按照报损制度,在科主任领导下执行。
5.毒麻药品、一类精神药品实行”五专管理”,二类精神药品有专人专柜专帐。
四、付款
每月中旬由药库会计核对各商业公司供货发票，无误后，交给采购拟定付款计划，并将计划表交药剂科主任、财务科主任、分管副院长签字，最后交财务科付款。
推荐第5篇：库房岗位职责
库房岗位职责一，进货，数量核对清楚后签字，把单据保存好并交给文员。{如不签字和单据不交文员的罚款，一字不签罚款50}
二，，库房整理，货物码放整齐，库房保持干净，把货品分类。（如果库房脏乱扣20）
三，出货，数量核对清楚后司机和库管签字再装车，出车确认后如货物有错，司机负责。
四，退货，退货数量整理清楚，能退的物品与不能退的物品进行分类，司机与库管签字交接。
五，按规定做好物资进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。六，随时掌握库存状态，保证物资设备及时供应，充分发挥周转效率。七，定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物资设备分类排列，存放整齐，数量准确。
八，熟悉相应物资设备的品种、规格、填写分明。
搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞九，司机每月销售送货任务，如达到60万元，司机每人奖金一人100元，库管奖金100元，如果没有完成60万元，达到55万元，司机每人奖金一人50元，库管奖金50元
十，库房管理程序；
1，上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。
2．每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下/班。
3．每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气
4．每天打扫库内地面卫生。
5．每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。
6．每周检查一次库房建筑物，发现漏雨、渗水等异常情况要及时报告。
7．合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8．货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、提货单核准出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐
9．入库物资严格把好验收关，做好各种验收数据记录，先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。
10．所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。
11．仓库员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。
12．所有单据都要仓库主管审核并签名后才能交供应商或采购。
13．完成上级的临时工作安排。
推荐第6篇：。库房岗位职责
库房岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者一致；2.仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰；
3.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，确保收发物料数量及型号准确无误,并及时跟踪作业物料的发送；
4.对入库产品要确保品管检验合格后方可签字入库,如有特殊要求的产品要入库也必需有总经理的特批或者品管部经理的特许方可入库,否则拒收；
5.与车间领料组及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实履行物料储备和配送的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况；
6.对成品仓库退货产品严格按照退货流程进行及时处理；7.对物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性负责；
8.定期或不定期向财务部报告存货质量情况及呆滞积压物料的分布，按要求定期填制提交呆滞报废物料的处理申请表。当常规产品库存低于安全库存，及时通知销售部下单生产；
9.协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督；10.做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作；
11.每天及时填写仓库日报表发送给相关部门以便查询即时库存；12.每月不定期对仓库存放物品进行盘点工作；
13.月底作出当月各部门出入库月汇总表上报财务部经理；14.负责仓库物资的进出工作，配合销售部的工作； 15.做好自己管辖区域的6S工作；
16.定期对仓库进行安全检查，发现问题及时报告，把各类安全隐患解决在萌芽状态，并做好放火、防盗、防潮的落实工作；
18.遵纪守法，贯彻执行公司的各项规章制度，服从领导，保守公司秘密；19.服从上级领导临时安排的各项工作。
推荐第7篇：库房岗位职责
仓库主管岗位职责
岗位名称：仓管主管
直接上级：生产部经理
下属岗位：仓管员
岗位性质：在生产部经理的领导下，负责对仓库的管理工作
岗位权限：行使对仓库的管理权限
管理责任:：对仓库的管理工作全面负责
1、全面掌握各厂家、各系列产品库存情况，根据市场销售进度，及时反馈市场
供求情况；
2、严格把好商品入库质量检查关 ，对商品入库实行质量抽查制度，发现质量问题立即与相关部门进行协商处理，不能处理的报告相关领导；
3、商品存放应该按品名、厂家、规格、型号、批次分类进行，配合销售部门实行先进先出的原则，避免产品过期失效损害公司利益；
4、负责安排监督仓管员的日常工作，搬运过程中轻拿轻放，小心谨慎。督促仓管员做好各类台帐，入库验收员、质检员对商品的进仓、验货、入帐做到准确无误，以便统计和核查；
5、及时与采购部门沟通厂方到货情况，并组织人员做好入库前的准备工作， 及时与采购部、仓管员核对产品出入库纪录，对商品的出入库要及时记录，登记入帐，做到帐帐相符、帐卡相符、账物相符，发现问题及时向上级反馈；
6、督促仓管员配合财务、办公室定期对仓库库存产品盘点清查，发现帐、物不符时，查明真相，提出调整方案上报公司领导处理，并依照公司的处理意见进行调整；
7、负责部门员工当天工作安排，并定期对仓管员、搬运工人进行业务培训和岗位考核；
8、刻苦钻研业务知识，全面了解各厂家各系列产品的保管养护方法，对库存商品进行统筹安排，合理布局，最大限度的利用仓库的存储功能，达到有效管理仓库的目的；
9、严格执行公司制定的出入库管理规章制度 ，认真做好商品的出入库复核工
作，所有进出仓库的商品均须有相关责任人签字；
10、及时做好工作总结报告，迅速、如实、准确反映工作情况和工作中遇到的问题，积极提出合理化建议。以身作则，以正确的工作方法，积极负责的态度处理仓库日常工作；
11、关心、爱护、团结下属员工，解决下属员工的困难和问题。发扬团队精神，发挥团队力量，带领下属员工做好仓管的工作。对于下属员工违反公司规章制度要及时做出处理；
12、负责对仓库进行分区管理，各类商品要分区放置，摆放整齐，做好标识，井然有序；
对滞销、过期和不合格产品向公司提出处理意见；
13、做好仓库安全防范（防火、防盗、防破坏）工作，保证公司财产的安全；督促做好仓库的清洁卫生工作 ，创造良好的工作环境；
14、制定仓库管理制度，并根据相关制度对下属人员进行考核、奖惩；
15、配合公司其它部门开展工作，做好横向沟通；
16、认真、仔细、负责做好配送工作，合理安排当天的商品接送，督促相关人员办好商品的交接手续，做到不遗不漏，不重不错。
17、做好现场管理的督导、6s推行、目视化管理的执行；
18、完成领导交给的其他各项临时性工作；
原料库管员岗位职责
岗位名称：原料仓管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对原料的管理工作 岗位权限：行使对原料的管理权限
管理责任:：对原料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定时间完成填写库存报表及采购申请工作，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交
货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，原料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库原料出、入、存的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责原料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因原料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责原料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排成品的定位、分类存放，并负责登记物料卡和货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行原料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
包装材料、辅料库管员岗位职责 岗位名称：包装材料、辅料库管员 直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对包装材料、辅料的管理工作 岗位权限：行使对包装材料、辅料的管理权限
管理责任:：对包装材料、辅料的管理工作全面负责
主要职责：
1、每天按指定的时间完成填写库存报表及采购申请，要求表明物品的名称、数量、单价、规格、库存量、申购量等内容；
2、严格检验入库货物，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货；根据有效到货清单，核准物品的数量、质量、保质期限等，方可办理入库手续；
3、根据使用部门需要量及物料性质，选择适当的摆放方式，周转过程轻拿轻放，分类明细，包装材料、辅料码放高度符合产品特性及公司要求的监督。避免人为损坏及堆放杂乱无章带来的不便，科学安排库房物品布局，做到整齐、整洁、进入、取出方便；
4、建立健全仓库包装材料、辅料出、入、存、的手续，将出入库单据记录并形成每日出入存报表；
5、根据生产计划和生产需要及时高效的进行原料的发放和记录；
6、与上级领导一道负责成品的按时盘点，并做好盘点表提交财务中心；
7、负责审查出库手续的完整性，对将生产领用的实物与生产订单的要求品种、规格、数量进行核对；
8、负责包装材料、辅料库房大门钥匙的妥善保管和上班期间库房大门的开关，对因包装材料、辅料库大门钥匙保管不善给公司造成的损失负责；
9、负责包装材料、辅料库所有出入库单据的妥善保管，并及时传递、回收。对因保管不善给公司造成的损失负责；
10、本着“区、位”的原则安排物料的定位、分类存放，并负责登记物料卡和
货位标识；
11、按照采购的情况结合公司规定的标准库存量向采购部门提供调整、控制库存量；
12、发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
13、负责监督执行包装材料、辅料发货先进先出的原则；
14、根据生产部门因各种原因退回的材料应重新办理入库手续，并注明退库原因；
15、有权拒绝手续不全、数量不符、不合格原料的出入库。有权拒绝公司以外或没有正当理由的人员打开库房门。对经常出现或有意造成单据与实物不相符的情况人员，有权越级上报；
16、配合其他人员完成领导交给的其他各项临时性工作；
成品、低值易耗品库管员岗位职责
岗位名称：成品、低值易耗品库管员
直接上级：仓库主管
下属岗位：无
岗位性质：在仓库主管的领导下，负责对成品、低值易耗品的管理工作 岗位权限：行使对成品、低值易耗品的管理权限
管理责任:：对成品、低值易耗品的管理工作全面负责
主要职责：
1、严格执行入、出库手续，成品入库、出库前严格检查产品规格、包装、数量、种类及破损情况，发现问题立刻回报；发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时与有关责任人沟通、确认，必要时可以越级上报；
2、入库的成品应分类堆放整齐，成品周转过程轻拿轻放，成品码放高度符合产品特性及公司要求的监督，确保产品质量状态不发生变化。杜绝不安全因素，存货入库后应及时入账，准确登记；
3、熟知产品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；
4、保管产品、账目清晰、每月对账盘点库存成品、低值易耗品必须做到帐物相篇2：仓库岗位职责
成品库管理员岗位职责
1.负责做好成品出入库的数据管理，建立成品库存放的标识与系统
帐，为财务部、销售部提供及时、准确的报表。 2.与相关部门进行数据核对，确保出入库报表与实物一致。 3.须依据成品入库单、发货单及时登记成品明细帐，必须做到日清
月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将成品仓库相关的各报表交财务部门。
4.负责将要出货的成品实物与销售发货单的要求客户、图号、规格、
数量进行核对，如有缺少及时上报部门领导及车间生产计划。 5.负责成品库所有出入库单据的妥善保管。 6.发现出入库单据上的数量与实物不相符时，及时上报部门主管。 7.负责成品发货先进先出的原则。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工 作任务。
9.有权拒绝手续不全、数量不符、不合格产品的出入库。 10.对成品出入库报表上交的及时性和数据的准确性负责。 11.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 12.对未执行成品先进先出的原则给厂造成不必要的损失负责。 13.对成品的区域定位、分类存放以及整个仓库的库容整齐有序负责。
成品仓库发货包装岗位职责 1.负责成品发货先进先出的原则。 2.负责成品分包数量的准确性及成品包装上合格证的检查。 3.按照成品发货清单上的图号、品名、规格、数量打印装箱清单。 4.成品的混装安排，并在外包装上贴上装箱清单。 5.安排装车人员将货物运到指定地方。 6.成品装车时要在现场安排及监督。 7.库存成品每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完
毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理，对每月盘点报表的准确性和对异常情况的合理分析。 8.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工
作任务。
原材料仓库岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者
一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库物料的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及时
跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对物料采购与车间生产成本的控制和监督。 3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实
履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产物料的短缺或过量采购等异常情况。 4.为了保证生产原料供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5.经质检合格的材料物资入库时，仓管员必须核对入库材料的品名、规格、数量。核对无误后开具“材料入库单”，入库单一式三联，第一联：存根联，仓库入账用；第二联：收货联，交送货供应商确认收货；第三联：统计联，及时交财务登记台账。 6．对不能使用的材料，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 7.材料领用，由生产部门主管填写“材料领料单”一式三联注明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。 8.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库材料明细帐，必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 9.原材料库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点完毕，参加盘点人员在盘点记录单上签字以示负责。盘点后账面数与实物对比发生盘盈盘亏的报主管领导，批准后作相应处理。
10．做好仓库各种原始单证的传递、保管、归档工作。 11.完成上级领导临时交办的其他工作和协助完成其他库房人员的工作任务。 仓库半成品岗位职责
1.及时、准确维护库存管理系统，确保仓库物品的帐、卡、物三者
一致，仓库区域划分明确，物料标识清楚，存卡记录连续、字迹清晰。 2.做好仓库半成品的收发存管理，严格按流程要求收发物料，并及
时跟踪作业物料的发送，协助财务成本管理组对半成品采购与车间生产成本的控制和监督。
3.与车间领料及采购员密切配合，做好生产物料的调度工作，切实
履行物料储备的物流职能，并及时向生产部反馈生产半成品的短缺或过量采购等异常情况。
4.为了保证生产半成品供应，仓管员每天必须查看物资的库存数量，
库存数量不足的及时申报采购计划单上报部门主管。 5.对不能使用的半成品，由仓管员列出清单，提出报废申请，经检
验员检验后确实不可用的，由主管领导批准，及时作报废处理。 6.半成品领用，由生产部门主管填写“半成品领料单”一式三联注
明材料名称、规格、数量，并签字认可后，交由领料人员领取材料，领料人签字确认，发货时认真核对数量，杜绝多发、少发、错发、漏发。材料物资出库时一般遵循先进先出原则。
7.仓管员须依据材料入库单、领料单及时登记仓库半成品明细帐，
必须做到日清月结，每日进行帐物核对，做到帐实相符，并于每月3日前将仓库相关的各报表交财务部门。 8.半成品库存每月进行一次全面盘点,月底最后1日组织盘点，盘点篇3：仓库各岗位职责及考核标准
仓库各岗位职责及考核标准
（拟定稿） 1.岗位配置
1.1原有的理、配、检部门构架继续保留 1.2理货组目标配置4人，负责退货处理及仓库进货、货品管理、整理等工作 1.3配货组目标配置3人，负责订货单的配货工作 1.4复检组目标配置2人，负责订货单的复检工作 1.5部门主管目标配置1人，负责仓库整体协调工作 1.6制单员目标配置1人，负责系统单据导入导出工作 1.7电子商务部专职人员目标配置1人，负责电子商务部全部配货、复检、包装工作 1.8包装员目标配置1人，负责赛越、贝贝玛特全部产品的包装工作 1.9仓库内部管理人员总计13人 2.岗位职责
2.1理货组岗位职责 2.1.1退货员岗位职责 2.1.1.1负责退货的接收入库工作，保证退货入库及时有序 2.1.1.2负责退货的分拣工作，判定产品是否符合公司退货标准，并将其有序分开 2.1.1.3制作退货明细表，分列出符合标准与不符合标准的产品货号及数量，并将不符合标准的产品粘贴明细表封存 2.1.1.4与销售部门客户对应的销售及客服沟通，核对退货数量，并督促销售部门3天内给出答复
2.1.1.5将符合公司退货标准的产品交接给理货员 2.1.1.6将不符合公司退货标准的产品交接给附件组，待客户订货时退回 2.1.1.7负责仓库退货区的卫生工作，保证退货区整洁卫生 2.1.1.8仓库主管交办的其他工作 2.1.2理货员岗位职责
2.1.2.1进行产品的入库清点和检查工作，确保入库产品数量准确、外观及产品完好 2.1.2.2全面负责仓库内产品的储存工作，确保产品归位，码放整齐 2.1.2.3负责零散仓货架的补货工作，保证产品齐全、充足 2.1.2.4负责各仓位的产品好牌、标识的整理、安装工作，保证号牌齐全，货、牌对应 2.1.2.5负责符合退货标准的产品的理顺工作 2.1.2.6负责仓库仓储区的卫生工作，保证仓储区整洁卫生 2.1.2.7负责仓库产品的库存与系统库存准确对应一致 2.1.2.8仓库主管交办的其他工作 2.2配货组岗位职责 2.2.1配货员岗位职责
2.2.1.1全面负责订货单的配货分拣工作，确保配货精确、高效、及时 2.2.1.2负责订货单的交接、校对工作 2.2.1.3配货过程中发现产品缺货及库存不准确时，及时通知主管及理货员进行核对 2.2.1.4仓库主管交办的其他工作 2.3复检组岗位职责 2.3.1复检员岗位职责
2.3.1.1参照订货单，对配货员配出的产品进行核对，确保出货品类、数量准确 2.3.1.2对产品进行检验、检查，确保出货产品均为合格产品 2.3.1.3对产品进行装箱，使产品装箱合理，确保达到货物运输基本安全要求 2.3.1.4对配货差错进行纠正，联系配货员进行不合格产品更换，并记录差错，以备考核
2.3.1.5及时、准确记录复检单号、客户名称、时间、复检人信息及包装件数 2.3.1.6监督并指导包装员进行产品打包操作 2.3.1.7及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.1.8仓库主管交办的其他工作 2.3.2包装员岗位职责
2.3.2.1负责产品的包装、标签填写、对账单处理工作 2.3.2.2将产品包装严密，确保运输安全 2.3.2.3标签填写正确，按要求放入销货单 2.3.2.4及时清理复检区，保证环境卫生 2.3.2.5仓库主管交办的其他工作 2.4制单员岗位职责
2.4.1及时打印拣货单，确保自己清晰易辨认 2.4.2及时开具调拨单、入库单等仓库单据，确保准确无误 2.4.3根据配货员对拣货单的修改及时准确的修改系统数据 2.4.4负责电子商务快递面单的打印工作，及时回传快递面单单号，确保电子商务部订单流程顺利完成
2.4.5仓库主管交办的其他工作 2.5电子商务部专职人员岗位职责 2.5.1根据订货单进行配货作业，配货流程及职责与配货员相同 2.5.2对产品进行包装，确保产品安全 2.5.3根据订货单粘贴快递面单，确保无差错、无疏漏 2.5.4进行快递发货操作，保证当日订单当日发出 2.5.5仓库主管交办的其他工作 2.6仓库主管岗位职责
2.6.1制定、优化仓库操作流程及管理制度 2.6.2制定仓库员工工作考核指标 2.6.3对仓库内全部管理、制度、流程负责 2.6.4对仓库安全三防负责 2.6.5协调与其他各部门的流程关系，理顺操作流程，协助其他部门（特别是销售部门）做好工作
2.6.6处理仓库所有特殊、突发情况，并及时向上级汇报 2.6.7定期向上级汇报仓库工作情况 2.6.8负责仓库整体仓储规划，协调员工配置，确保仓库工作有序展开 2.6.9做好员工思想工作，提高员工工作效率，杜绝拖延怠工现象 2.6.10总经理交办的其他工作 3.考核标准
3.1退货员考核标准 3.1.1退货及时入库，处理及时、准确，当天完成所有退货预处理，并制作退货表（40%） 3.1.2及时与销售部门沟通，7个工作日内完成退货处理流程，退货单录入系统（20%） 3.1.3待处理退货全部放置于货架上，不符合退货标准的当天交接给复检组（20%） 3.1.4退货区整洁、卫生（20%） 3.2理货员考核标准
3.2.1产品按规划码放整齐、到位，无混乱，零散仓号牌准确、齐全（40%） 3.2.2零散仓补货及时、准确（30%） 3.2.3仓储区地面、货架、货品干净、整洁、卫生，无积灰，码放整齐（30%） 3.3配货员考核标准 3.3.1配货及时，每2000元订单配货时间平均不超过6分钟，每天配货货值（订单充足时） 不低于13万元（70%） 3.3.2配货准确，无错配、漏配、（有库存）缺货现象（30%） 3.4复检员考核标准
3.4.1复检准确，无误差，能及时检查出配货错误，做到单、货相符（50%） 3.4.2复检效率高，当天订单当天或按销售部门时间要求复检完成，并完成所有记录（20%） 3.4.3装箱合理，无运输安全隐患（20%） 3.4.4复检区卫生、整洁（10%） 3.5包装员考核标准
3.5.1包装结实、严密，无运输安全隐患（50%） 3.5.2标签按要求填写准确无误，张贴在显著位置，销货单按要求放置到位（40%） 3.5.3复检区卫生、整洁（10%） 3.6制单员考核标准
3.6.1拣货单打印及时，字迹清晰易辨认（40%） 3.6.2仓库单据开具及时、准确，打印及时（40%） 3.6.3快递单据打印及时，单号回传及时、准确（20%） 3.7电子商务专职人员考核标准 3.7.1配货及时、准确，无错单、漏单现象（40%） 3.7.2包装严密、结实，无运输安全隐患（40%） 3.7.3快递单粘贴准确，发货及时（20%） 3.8仓库主管考核标准
3.8.1仓库规划合理，人员配置到位，员工操作熟练（20%） 3.8.2产品码放整齐，仓库干净、整洁（20%） 3.8.3人员安排合理，员工积极性高，工作效率佳（20%） 3.8.4与其他相关部门配合紧密，沟通及时（20%） 3.8.5进销存效率高，能及时、准确完成订单需求，管理严格、到位（20%） 4.责任区划 4.1理货组：
4.1.1退货员：张丽均
责任区划：退货区，全部赛越、贝贝玛特退货 4.1.2理货员：吴越
责任区划：全部用品区 4.1.3理货员：尹欢欢
责任区划：全部棉品区 4.1.4理货员：丁庆雪
责任区划：全部洗护、食品区 4.2配货组
4.2.1配货员：姜珊
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.2.2配货员：刘传英
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.2.3配货员：王彦华
责任区划：全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3复检组：
4.3.1复检员：张丽丽
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3.2复检员：张传美
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.3.3包装员：（暂缺）
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.4制单员：杨冬冬
责任区划：复检区，全部赛越、贝贝玛特订单（网店及阿里巴巴除外） 4.5电子商务专职人员：马秀华
责任区划：复检区，全部网店及阿里巴巴订单 4.6仓库主管：秦世宏
责任区划：仓库全部事务，全部赛越、贝贝玛特仓管事务
济南赛越贸易发展有限公司
济南贝贝玛特有限公司
仓库经理：匡涛篇4：仓库管理员岗位职责
仓库管理员岗位职责
一、按规定做好物资设备进出库的验收、记帐和发放工作，做到帐帐相符。
二、随时掌握库存状态，保证物料及时供应，充分发挥周转效率。
三、定期对库房进行清理，保持库房的整齐美观，使物料分类排列，存放整齐，数量准确。
四、熟悉相应物料品种、规格、型号及性能，填写分明。
五、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
六、制表登记;分类建帐; 型号不同; 单独码放; 进货需签认; 出库有凭据; 缺货及时申报; 每月进行盘库; 设计几种表格; 建立相应制度. 如果仓库条件允许, 可以把仓库分成几个区域 (或库位), 每个区域建一本帐 (用活页帐本,以便续页,但每页帐页都要有页码).每种配件必有单独帐页. 入库：
仓库管理程序 1.上岗后第一时间应对仓库的门，窗及各库区存放的物资进行巡查，发现异常立即报告。 2.每天下班前对各库区的门，窗等进行检查，确认防火、防盗等方面确无隐患后才可离岗下班。
3.每天打开一次各库区的门，窗一小时，让空气对流，更换库内空气。 4.每天一次检查仓库区内、外的防火设施，发现问题要立即整改并向主管报告。 5.合理安排库内堆位，预留足够的出入通道及安全距离，安全高度。督促装卸工按指定堆位整齐叠位。发现倾斜要立即纠正。不准在货堆上行走、坐卧，也不准在货堆旁的通道坐、卧。
8.仓库内的每一堆货物应在显眼处挂上货卡。每一堆货物都应有帐。货卡和帐面上的货品名称、批号、规格、数量与货品实物应完全一致。 9.货物出入仓时，仓管员应依据，进仓单、领料单核准出入物品的名称、型号、数量，准确地收发货，收发完毕后，应立即填写挂在货堆上的货卡并立即入帐。 10.入库物料严格把好验收关，做好各种验收数据记录，发现变质或不良物料拒收入库，所有材料先进先发，后进后发，以防保管期过长变质。 11.所有易碎器材，必须轻拿轻放，入库上架时排列在明显位置，以防压、撞、打。 12.要按规定尺寸，保持库内合理干湿度，发现干湿度超过规定，即时开门开窗通风，保证物资完整，不易变质。 13.所有怕潮物品应及时入库上架(如办公纸类)。料库、料区潮湿的应按规定下垫尺寸增高50%。
14.根据各类物品物资说明书的保管要求，结合实际采取相应的措施。 15.坚决拒绝手续不齐的物品进出。对于货物的正常出入，仓管员要按要求填写各类单据，特别是放行条，无放行条的坚决不准带货物出仓库。 16.收发货后相关的单据应迅速分发到相关部门，不允许延误甚至遗失。 17.仓管员保管的单据，帐本应妥为保管，平时应上锁，节假日加封条。 18.按时做好库存报告草稿并向仓库主管递交。 19.所有出入库物料的单据都要仓库主管审核并签名后才能入仓及发放。 20.完成上级的临时工作安排。 仓库管理员岗位职责 1.严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单
一致，物料入库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。 2.入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。 3 .存货入库后应及时入账，准确登记。 4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领
料单和先进先出的原则发料。 5.成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后
方可发货，事后应补方可发货。 6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。 7.仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一
致。 8.为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。 9.随时了解仓库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即
时上报。 10 .定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。 11.做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存
货变质。 12.严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。 13.上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。 14.仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管
人员要无条件服从。 15.仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或
批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。 16.仓管人员要妥善保管好原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有
关文件带出厂外。 17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对
厂情况严重的，应追究其法律责任。 18 .仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须
限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。篇5：库房岗位责任制管理制度
库房岗位责任制管理制度 负责库房日常订货保管、收发工作，有效地管理库房， 1.严格审核入库凭证，根据入库凭证清点货物，做到入库单
与实际收货单一致。检查所进货物的生产期和保质期，凡
不符合规定的食品一律拒收，以确保食品的质量。 2.严格执行库房的发货制度，凭有效发货单发货，发货时严
禁无关人员进入仓库。
3.认真记录货物的收、发、存情况，做到及时入账，及时销
账和及时对账。月末进行盘点时要做到账实相符，发现问
题及时上报。
4.掌握库房所存货物的动态情况，严格按照库存的最低和最
高储备限额进行订货，避免造成超储、积压和断货现象。 5.使用部门要求把货品退库时，退库单必须经部门经理和财
务经理签字同意，否则不予退货。 6.库房保管员不能以临时借用方式把货物发给使用部门，所
有申领货物部门只能凭物品领料单提货。 7.库房保管员要经常对库存物品进行检查，发现已变质或破
损的物品时，应立即上报，填写“破损报告单”，经领导
批准，由成本部统一处理。仓库保管员在未经批准前不得
擅自进行处理。
库房卫生管理制度
1.入库物品验收登记，严格把关，杜绝三无产品进入库房。 2.货品码放整齐，库内整洁，温度适宜，空气新鲜。 3.物品按类别摆放贮存，做到分类上架，条理化。 4.库房地面、货架常打扫，保持清洁。 5.定期喷洒药物、投放鼠药、蟑螂药，一旦发现随时消灭， 确保库房内无蚊蝇、无老鼠、无蟑螂。
6.办公桌面文件摆放整齐，灯具、电话无尘土、洁净。 7.物品存放处（如：文件夹、文件架等）下面无尘土。 8.垃圾箱及时清理，做到无异味，外面洁净。 9.库房人员应衣装整齐，保持个人卫生。 10.各库房管理员负责本岗位卫生，认真做好卫生值日，搞 好每月卫生大扫除，自觉坚持周末卫生清洁工作。
11.积极配合酒店爱委会，搞好各项卫生检查工作。 12.严格执行酒店规章制度和国家有关食品卫生法律。
库房防火安全管理制度 1.店内各种库房内，严禁吸烟和使用明火，并设明显的标语牌。库房门口及通道不准堵塞，要保持畅通无阻。 2.易燃易爆物品库房和价值高的重要库房内，所使用的照明设备，必须用防爆灯。并不得使用其他电器设备（用电池的电子计算机除外）。 3.所有库房的照明灯具及线路，必须按照规范由正式电工安装、维修。禁止乱拉临时线路，不准超负荷用电。不准使用不符合规定的保险装置。 4.根据不同货物，分类、分库存放。不准将性质相互抵触、灭火方法不同的货物同库混存。
5.遇水容易燃烧、爆炸的化学物品，不得存放在潮湿和容易积水的地方。 6.库内货物要码垛整齐，不得过宽过高，消防通道不得小于1.5米宽。高度离照明灯要保持0.3米距离。 7.化学易燃易爆物品的库房。如酒库、油库等与其他建筑物的距离应当符合《建筑设计防火规范》的规定。
8.无关人员不准进入库房。库房内不准住人，不准用可燃材料搭建架。 9.库房保管员，要经常对照明灯具、电线进行检查。发现电线老化、破损、绝缘不良等可能引起打火、短路的问题，必须及时报工程部更新、维修。每天下班前要进行防火检查。确无问题关闭电源后、方可锁门离开。 10.保管员、值班员必须人人懂防火常识学会使用灭火器材，做到平时能防、遇火能救，确保安全。
推荐第8篇：库房工作流程及制度
库房管理制度及工作流程
[篇1:仓库管理制度范本]
一、货品验收入库
1、物资到公司后库管员依据清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。
2、对入库物资核对、清点后，库管员及时填写入库单，经使用人、货管科主管签字后，库管员、财务科各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。
4、因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填\"入库单\"。
二、物资保管仓库管理制度
1、物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到\"二齐、三清、四号定位\"。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清:材料清、数量清、规格标识清。
c)四号定位:按区、按排、按架、按位定位。
仓库管理制度及流程。
2、库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出原因并更正
3、库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的准确性和可靠性。
三、物资的领发仓库管理制度
1、库管员凭领料人的领料单如实领发，若领料单上主管或总经理未签字、字据不清或被涂改的，
2、库管员根据进货时间必须遵守\"先进先出\"的仓库管理制度原则。
3、领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写请购单，经总经理批准后交采购人员及时采购。
4、任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。
5、以旧换新的物资一律交旧领新；领用的各种工具均要上工具卡，并由领用人和总经理签字。
四、物资退库仓库管理制度
1、由于生产计划更改引起领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。
2、废品物资退库，库管员根据\"废品损失报告单\"进行查验后，入库并做好记录和标识。 仓库管理制度小结:
1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是:保管好库存物资，做到准确，质量完好，确保安全，收民迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。
2、仓库设置要根据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和abc分类法，不断提高仓库管理水平。
一、库房管理目的:
(一)仓库标准化管理，保证材料及产品在存储期间的质量。
(二)及时为生产提供优质的材料、零配件以及半成品。
(三)及时为销售部门提供合格优质的产成品。
(四)明晰、完整、及时记录出入库情况，定期与财务部汇报数据。
(五)出入库管理办法:原材料和成品按以下九个大项分类管理。
[篇2:公司仓库管理制度]
第一章仓库管理规定
为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算。特制定本管理制度。
1、为防止公司材料资产流失，公司用于工程项目的一切所购买材料物品(板房所需购买的家私和摆设品，公司可以指定专人验收后交仓库)都必须先入库后才能从仓库领出，禁止不入库直接交工地的做法。没验收人签名，公司财务部有权拒绝报帐。
2、仓库所有物品进行分类建立帐册。可分为:五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类。
3、仓库所有物品必须根据材料的属性和类型安排固定位置进行规范化摆放，尽可能在固定位置上贴上物品识标以便拿取。
4、仓库必须建立起分类的入库帐本和各工程项目的出库帐本。所有帐目当天发生当天入帐完毕，禁止隔天做帐。
5、与仓库发生各种业务关系的各相关人员必须严格按进行办理各种业务，禁止发生各工地主管直接将材料报采购员购买的现象，公司直接授权给采购员购买的工程项目所需材料物品除外(购买回来必须仓库进行验收入帐后再按手续领出)。
6、仓库每季度进行一次仓库清理、整理和资产整体盘点并将盘点情况(包括产生盈亏情况说明)上报公司。盘点时，禁止不对实物实盘，仅抄袭敷衍了事。
7、仓库对所有机具类工具进行登记造表，建立起借用要登记的管理办法。每年清理、整理一次，按可用、在用、废旧、报废情况登记造表上报公司。特别是由于使用寿命极限报废的且属于公司固定资产的机具要及时上报公司财务部销帐。
8、各工程项目竣工正式交付业主或甲方使用后，仓库应在7天内将本工程项目竣工的材料决算表造出并上报公司。
9、做好仓库的安全防范工作。合理摆放消防器具，仓库内及仓库四周5米内属于禁烟区，任何人员不准吸烟，违者一次罚款100元。非仓库管理人员没经许可禁止进入仓库。不听劝告者给予经济处罚。
10、做好仓库物品的安全保护工作。根据材料的性能合理放置各类材料，防止材料变形、变质、受潮等现象发生。要经常检查化工类物品的性能、状态，变质且有危险的物品要及时处理并上报公司。
11、做好材料价格的保护工作。禁止私自将公司的材料底价和材料供应商有意图告诉竞争对手或与公司不相关的人员。
12、严把材料预定和报买关。材料员要认真审查仓库所交之要购买的材料，详细注明所需材料的品名、等级、规格、数量、色质、到货期限(必要的也可提交样品、示意图和材料店名)等交采购员，防止采购员误买、错买、多买、少买，以至造成公司损失。
13、认真做好材料采购工作。采购员要认真审阅采购单的采购要求(不明白问清楚材料员)，严格按采购要求按时将材料购回仓库，避免工程材料长时间不到位而延误工程进度。购买材料尽可能面对代理商，有利于做好退货工作以减低公司损失。购买材料的总体原则为:货比三家，同等材料优质价便服务好者中标。
14、严把材料验收标准关。仓管员要仔细对照采购定单及参考样品认真核实送到仓库或工地材料的品名、等级、规格、产地、单价、数量、性能、质量和期限等。确保入仓的材料合符要求。如材料不合要求或货不对板应该不予验收签名，并将情况及时通报采购员。
15、仓库人员、材料员及采购员必须定期总结材料工作方面的问题。涉及材料价格问题应将情况及时通报设计师和预算员或公司，预防公司向准客户报工程预算价时严重底于市场致使公司受损。
16、第
12、
13、14条的相关人员要有高度的工作责任心，造成公司严重损失者，公司将追究当事人责任。
17、仓库人员应及时将公司办理材料退货的详细情况报给公司财务部，避免公司遭受经济损失的现象发生。
18、仓库应做好各工程项目完工后的剩余材料安放保管工作，以便于以后搞好售后服务工作。
第三章仓管员工作职责
1、准确地做好材料进出仓库的帐务工作。
2、严格按照材质的验收要求做好材料验收工作。
3、不合订购要求的或不合格的材料坚决不予验收。
4、认真做好仓库季报、工程项目竣工材料决算表工作。
5、认真做好仓库材料的分类摆放和保管工作。
6、认真做好仓库安全防范及仓库卫生工作。
7、认真做好仓库发料工作。发料原则:凭工地主管签名的领料单进行发放；材料必须送至仓库门口交接(重物品除外)；先进仓的料先发，旧废料根据实际情况合理利用。
8、认真做好退料工作。退料原则:不合要求材料及时通知采购员退回供货商并报财务；工地完工的剩余材料及时回收仓库保管。
9、认真做好各工地材料使用的监控工作。避免重复领料和材料浪费。
10、认真做好手动工具和机具的借收登记工作。
11、有责任提出仓库管理的合理建议。
12、认真配合各工地做好各项材料管理和保护工作。
[篇3:仓库管理规章制度及流程]
第一章总则
第一条为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本规定。
第二条仓库管理工作的任务
(1)做好物资出库和入库工作。
(2)做好物资的保管工作。
(3)做好各种防患工作，确保物资的安全保管，不出事故。
第二章仓库物资的入库
第三条对于业务人员购入的货物，保管人员要认真验收物资的数量、名称是否与货单相符，对于实物与货单内容不符的，办理入库手续要如实反映。
第四条对于货物验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，保管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告主管人员处理。
第三章仓库货物的出库
第五条对于一切手续不全的提货，保管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告主管人员。
第四章仓库货物的保管
第六条仓库保管员要及时登记各类货物明细帐，做到日清月结，达到帐帐相符，帐物相符、帐卡相符。
第七条每月月底之前，保管人员要对当月各种货物予以汇总，并编制报表上报部门主管人员。
第八条保管人员对库存货物要每月月末盘点对帐。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时写出书面报告，提出处理意见，报部门主管人员。
第九条做好仓库与运输环节的衔接工作，在保证货物供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对货物的利用、积压产品的处理提出建议。
第十条根据各种货物的不同种类及其特性，结合仓库条件，保证仓库货物定置摆放，合理有序，保证货物的进出和盘存方便。
第十一条对于易燃、易爆、剧毒等货物，应指定专人管理，并设置明显标志。
第十二条建立健全出入库人员登记制度。
第十三条严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和货物财产的安全。
第十四条库管人员每天上下班前要做到三“检查”，确保财产货物的完整。如有异常情况，要立即上报主管部门。
(1)上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
(2)下班检查是否锁门、拉闸、断电及不安全隐患。
(3)检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
第十五条严格遵守仓库保管纪律、规定，仓库保管纪律内容规定:
(1)严禁在仓库内吸烟。
(2)严禁无关人员进入仓库。
(3)严禁涂改账目。
(4)严禁在仓库堆放杂物、废品。
(5)严禁在仓库内存放私人物品。
(6)严禁在仓库内闲谈、谈笑、打闹。
(7)严禁随意动用仓库消防器材。
(8)严禁在仓库内乱接电源，临时电线，临时照明。
第五章附则
第十六条本规定由行政部制定，报总经理批准实施。
第十七条本制度自年月日起执行。
[篇4:公司仓库管理制度]
一、防火
1、所有进入仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品。违者每人每次处罚100元。
2、每个仓库最少配备一台干粉灭火器和1个水桶。所有灭火器材，要求摆放地点固定且容易找到，对于违规摆放灭火器材的保管员，每人每次处罚50元。
3、每个仓库配备的灭火器材主要供本仓库备用，必须存放在本仓库内，灭火器不得对外借出，更不得随意与其他仓库或部门调换。
一旦公司出现火情，任何保管员都不需请示领导、都必须携带自己的灭火器积极参与灭火救援。救援结束后，必须将灭火器带回仓库，并认真检查，灭火器需要补充药液或需要维修的必须立即报请仓库主管，仓库主管也必须主动检查、维护灭火器。
违反规定，每人每次罚款30元。
4、仓库主管必须对仓库所有干粉灭火器统一编号，统一造册，建立“管理责任制”，明确灭火器所属仓库和责任人，并于每月15号例行检查，查看灭火器内药品是否过期失效，检查灭火器是否损坏、能否正常使用。每个灭火器筒体上粘贴“检查记录单”，记录责任人姓名，由仓库主管每月15号填写检查结果。凡需更换或维修的灭火器，必须在发现当天报告总经理。违规一次，处罚仓库主管50元。
5、仓库主管每月必须组织全体保管员学习防火知识，对新入职保管员进行防火知识培训，让所有人员懂得出现火情时如何尽快找到灭火器，如何使用灭火器，如何救火，如何自救。违规一次，处罚仓库主管50元。
6、仓库人员要有极强的防火意识，要树立“预防为主”的思想，特别是仓库主管，要时常巡视仓库每一个角落，及时排查火灾隐患，督促仓库防火措施落实。
7、一旦发生火灾，首先应组织现场灭火，同时应报告总经理等公司领导，必要时拨打消防队电话119
二、防水防潮湿
1、保管员应经常关注自己仓库的屋顶、墙壁、窗户、大门、排气口等部位是否存在漏雨、进水隐患，应特别检查仓库墙壁和地面是否潮湿。发现隐患，必须立即报告仓库主管，要求维修或防护。
2、每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗以防止雨水。
3、遇到大雨或持续下雨，应保持24小时值班检查制度，防止雨水渗漏和门口雨水倒灌入库。
4、面粉、调料等容易潮湿物品，必须脱离地面上架堆放。堆放成品和箱皮时，必须先在地面铺垫废箱皮，以防潮湿。
5、严禁携带液体及潮湿物品进入仓库。
三、防盗
1、所有仓库，必须人走落锁，即使是在上班期间短暂离开仓库，大门也必须落锁，严禁大门敞开而无人值守。每天下班离开之前，必须锁紧仓库所有门窗。违者每人每次处罚30元。
2、仓库大门钥匙，必须专人专管，即由仓库主管或仓库主管指定人员管理。严禁随意代管，严禁复制钥匙，严禁把钥匙随意分发或随意摆放在桌面。放假超过7天时，由仓库主管负责把所有仓库大门粘贴加盖公司公章的封条。
3、为分清责任，成品仓库必须严格按照交接班的有关规定执行。同时，成品库严格执行之一切规定。
4、盗窃行为认定:未办理出库(即出库单)手续而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、防毒害
1、所有进入仓库人员，严禁携带有毒有害有异味物品，违者每人每次处罚100元。这在成品库、面粉库、调料库特别重要。
2、仓库在计划灭鼠灭四害之前，必须制订详细的操作方案和实施步骤，特别列明所用毒药名称、数量、毒杀时间等，并报请总经理批准后实施。
3、严禁宠物类动物进入仓库。
五、防过期变质
1、对于有保质期要求的物品比如面粉、调料、味精等，必须贯彻“先进先用”的出库原则，即先入库的先出库，先到达的先使用。保管员要对每批物品的保质期做到心中有数，严防超过保质期而变为废品。
2、对于保存条件有特殊要求的物品比如酵母，仓库主管应指定专人专库保管，该保管员应每天实地检查冷库温度、湿度等指标，关注冷库机器设备运行是否正常，发现问题立即向仓库主管汇报解决，严防变质腐败。仓库主管也应经常对上述物品和存放指标抽查、过问，并立即解决有关问题。
3、成品仓库在日常发货时，也必须贯彻“先进先发”的发货原则，即先入库的先发货，生产日期在前的先发货。保管员要对每批成品的生产日期做到心中有数，必须在成品即将到达保质期的前两个月以书面形式报告仓库主管，请求处理意见。严防超过保质期而变为废品。
六、安全用电与节能
1、只有公司专业电工才可对仓库电路、电器进行安装、改建、维修、更换、调试，所有仓库保管员不得实施以上操作。
2、电工和仓库管理人员之外的任何人，不得随意操作仓库电器。
3、保管员不得随意在仓库临时插装大功率用电器，比如取暖电器、烧水器等，严防用电火灾隐患。
4、节约用电是每个员工的基本义务。严禁浪费电能。
七、仓库环境卫生
1、每天打扫仓库卫生，经常保持地面、墙壁、门窗、货架、货位、工具、桌椅的整洁干净。这在成品库、面粉库、调料库尤其重要。
2、经常清理仓库内的废品杂物，及时发现老鼠等四害隐患。
3、经常整理仓库物资，及时归类归位。货物摆放要逐步做到“分库存放，分区管理，分类摆放，上架编号”。既要防止货位浪费，同时注意预留消防通道。
第二篇工作纪律
一、仓库考勤:由仓库主管记录所有保管员考勤。每天考勤两次，上下午各一次。
二、迟到:迟到1——10分钟，罚款5元；迟到11——30分钟，罚款15元；迟到30分钟以上，当班次不计考勤但必须照常工作。每月累计迟到3次者，罚款后开除。
三、旷工:旷工1——3天，处罚1倍日工资；旷工4天以上，开除。
四、请假:原则上应提前1天向仓库主管当面请假，被批准后方可认定为请假，否则视为旷工。正常请假不发工资也不扣工资。特殊情况下可以电话请假。
五、早退:未到下班时间而离开工作岗位即为早退。早退一次罚款5元，每月累计早退2次者，罚款后开除。
六、脱岗:工作时间内，保管员必须坚守在自己的工作岗位上，凡离开岗位30分钟并且未告知仓库主管的即为脱岗。脱岗一次，罚款20元。每月累计脱岗2次者，罚款后开除。
七、严格遵守公司材料验收入库的规定，廉洁奉公，不得向供应商索取财物，必须拒绝供应商请吃请喝，必须拒绝供应商礼物引诱，坚决维护公司利益。违规者，每人每次处罚200元；一年内累计违规2次的，扣罚当月工资并立即开除。
八、下列行为，每次罚款5元:
上班聊天、干私活、频繁接打电话、听音乐、玩手机、打闹戏玩、无故串岗
第三篇业务要求之一:
一、成品入库操作流程:
(入库保管1)指挥成品在车间装车并统计装车数量→(入库保管1)监督成品搬运进入仓库→(入库保管2)指挥成品卸车打垛，统计卸车数量→2个入库保管员汇总并核对入库数量，登记商品卡，填写入库单→根据入库单登记明细账→出入库保管共同盘点仓库，制作“盘点交接表”→在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→立即传递早班“盘点交接表”到财务部和销售部(晚班“盘点交接表”不用传递)
注意事项:必须贯彻“入库四个坚持”
1)坚持按入库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，特别是要先入库，后填入库单，再登记明细账，最后出盘点表。严禁违规操作。
2)坚持2人同时操作入库:在入库过程中，2个入库保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施入库操作。当只有1人时，必须拒绝入库作业，同时必须请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持入库复核:在入库过程中，一个保管员在车间内，指挥成品装车，随手统计装车数量，并全程跟随平板车、监督成品从车间运到仓库内；另一个保管员在仓库内，指挥成品卸车打垛，随手统计其卸车数量。
4)坚持入库对账:两个入库保管员在收货结束后，分别汇总自己的入库数量。只有二人的入库数据完全一致并与实际库存一致后，才允许制作入库单并记账。
二、成品出库操作流程:
接到一式四联的“发货出库单”→审核出库单内容(车牌号、所有责任人签名、发货专用章、品名规格口味等等)→(发货保管1)指挥成品在仓库内装车，随手统计平板车装车数量→(发货保管2)在仓库门口监督平板车卸车，随手统计平板车卸车数量→发货结束后，两个保管员立即核对各自记录的发货数量与出库单是否完全一致，只有完全一致时才可进行下一步骤→与提货人(司机)核对无误→把第一联(白联)交给司机转交客户，第四联(黄联)给司机做出门证→根据出库单登记商品卡和数量明细账→检查出库单、商品卡、账簿、实物是否相符
注意事项:必须贯彻“出库四个坚持”
1)坚持按出库流程操作:必须按流程的先后顺序操作，严禁违规操作；
2)坚持2人同时操作出库:在整个发货出库过程中，2个发货保管员必须同时在指定的位置、现场负责，严禁单独一人实施发货操作。当只有1人时，必须拒绝出库作业，同时必须电话请示仓库主管临时增派人员协助。
3)坚持出库复核:发货过程中，一个保管员在仓库内负责成品从货垛向平板车转移，统计其数量；另一个保管员在仓库门口负责成品从平板车向运货汽车转移，统计其数量。
4)坚持出库对账:两个发货保管员在发货结束后，分别汇总自己的发货数量，并与出库单核对。只有二人的结果与出库单完全一致，且与提货人(司机)完全一致后，才允许把出库单
一、四联交给提货人(司机)。
第四篇业务要求之二:
第五篇业务要求之三:
一、材料入库流程:
供应商申请入库→(质检员对质量检验合格)→搬运进入仓库→保管员指挥打垛，随手统计数量→分类汇总入库数量，填写“入库单”→按规定传递“入库单”→根据入库单登记材料明细账
注意事项:
1、(只有质检合格的材料才能搬运进入仓库，质检不合格的材料必须拒绝入库；)
2、填写入库单前，必须检查材料与“报货计划单”所列主要内容是否相符。
当名称、规格、口味有一项不符时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于卷材和托合，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量2%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
对于箱皮，当名称、规格、口味都相符而入库数量超过计划数量5%时，由仓库主管立即向总经理请示后，按总经理指示精神做出具体处理。
3、材料入库数量，必须根据实际计量结果验收，严禁估计验收。总体原则是:能称重量的称重，能点数量的点数，能全查的不抽查，必须抽查的尽量大比例抽查。对于按照固定标准(固定数量、固定重量)包装的原材料，例如面粉、白糖、箱皮等，当进货量较大时可采用抽查的方法，但抽检比例不能低于10%
4、“入库单”的传递:“入库单”一式四联，第一联送达牛冬霞；第二联送达主管会计；第三联(和随货单、磅单、报货计划单、质检单一起)送达采购主管；第四联仓库存根，保管员用于记账、备查。
5、仓库主管必须注意，原材料卸车及入库，原则上应安排在白天进行，晚上一般不予安排。另外，中午值班期间，也不予安排卸车入库工作。
二、材料出库流程:
车间申请领料→填写领料单→对材料称重或查数→领发料人员在领料单上签名确认，材料出库→根据领料单逐笔登记明细账→每天制作“领料汇总单”→检查明细账与“领料汇总单”是否相符→检查账实是否相符→传递领料单及“领料汇总单”
注意事项:
1、必须按出库流程的先后顺序操作，特别是必须先制单、签名，后发料。
2、特别强调:保管员发料时，必须在现场称重或点数。下列失职行为，每次处罚保管员20元:①保管员不在现场发料；②保管员不看真实数量却按照领料人自报的数量填写领料单；
3、“领料单”一式三联，第一联送达财务部；第二联仓库留存记账；第三联生产班组存
第六篇业务要求之四:
第七篇岗位职责
一、仓库主管岗位职责
1、总体上对仓库工作全面负责
2、负责协调仓库与生产、供应、销售各部门之间的关系
3、负责所有搬运工人(包括入库工、装车工、卸车工)的日常管理与协调
4、具体安排仓库装卸车工作，包括装卸货顺序、装卸货地点、卸货仓位、装卸车时间分配、搬运工人调度、具体收货保管、具体发货保管等等
5、负责仓库仓位的规划、合理使用
6、负责仓库安全措施的落实，特别是防火灭火措施的落实
7、负责对仓库人员(包括所有搬运工人)的考勤和工作纪律的落实
8、负责对仓库人员的业务技能培训、工作业绩考核
9、负责对仓库人员日常业务监督、抽查、技术指导
10、负责召开仓库例会、组织盘点、仓库值班等工作的落实
11、按财务要求配合材料会计做好材料仓库账务工作、盘点工作
12、按财务要求配合销售会计做好成品仓库账务工作、盘点工作
13、做好仓库员工思想工作，经常与员工保持良好沟通，积极了解员工思想动向
14、对仓库人员的聘用、考核、处罚、奖励、岗位变动、解聘等事项提出建议，并提交财务经理
二、保管员岗位职责
1、服从领导，遵守纪律，爱岗敬业，廉洁奉公。
2、按工作流程规定，正确验收材料(成品)入库，正确填写入库单，正确记账
3、按工作流程规定，正确发出材料(成品)，正确填写出库单，正确记账
4、按工作流程规定，进行仓库盘点和交接
5、天天打扫仓库，保证仓库干净整洁，达到卫生要求
6、经常整理仓库，保证货物分类堆放，整齐美观，收发方便
7、天天落实防火、防水、防盗、防毒害、防过期变质等安全工作
8、严格遵守的各种规定，遵守公司收发料(收发货)规定，必须坚持仓库工作原则，制止违规人员、违规行为，处罚违规人员，坚决维护公司财产安全和公司利益
第八篇进入成品仓库须知
敬告:当你准备进入成品仓库时，请务必认真阅读之规定。凡进入成品仓库者，或违规被处罚者，均视为已经阅读并接受之一切规定。
一、原则上，任何人员未经仓库管理人员允许，不得擅自进入成品仓库。违者每人每次处罚50元。
二、所有进入成品仓库人员，严禁在仓库内吸烟，严禁携带火种及易燃易爆物品，严禁携带有毒有害有异味物品，严禁携带液体及潮湿物品，非仓库管理人员严禁随意开关用电设备。违者每人每次处罚100元。
三、盗窃行为认定:成品未办理出库手续(即出库单)而被带出仓库大门，即构成盗窃行为。内盗行为，按盗窃物品价值的10倍但最低罚金不低于500元的标准处罚。内外勾结的盗窃行为，可加重处罚。对所有盗窃行为，公司保留诉诸法律解决的权利。
四、未经仓库管理人员允许时，任何人不得揭开封箱条，不得撕开包装箱(袋)，不得触摸搬动成品箱子(袋)，不得品尝偷吃成品，不得私带私藏成品。违者以盗窃行为论处。
五、入库工人和装车工人，在入库或者装车结束后，不得在成品库内闲坐休息。违者每人每次处罚50元。
六、仓库管理人员对可能违规的人员及行为应立即制止；对已经违规的人员立即处罚，对不听劝阻故意违规、恶意违规的人员，可以加倍处罚。 所有处罚以现金收缴送达财务部。凡有拒交罚金的，仓库管理人员应立即报告行政办公室主任，请保卫人员协助收缴罚金。
仓库管理人员对以上违规行为不予制止的，或违规后不予处罚的，以渎职行为论处，并对仓库管理人员每人每次处罚20元。
第九篇其他规定
一、仓库例会制度:
1、例会时间:每天晚上20点钟左右，原则上为晚班发料结束后召开
2、例会地点:成品仓库
3、参加人员:全体保管员，包括原材料仓库、成品仓库、基建仓库、劳保配件仓库
4、会议召集及主持人:仓库主管
5、例会内容:①传达公司领导指示要求；②总结当天工作，表扬先进行为，劝诫消极行为，批评错误行为；③布置明天工作，包括临时工作调整；④协调仓库人员及岗位工作；⑤强调仓库工作纪律，宣扬爱岗敬业精神；⑥倾听员工对于工作的意见、建议、呼声，能当场解决的必须当场答复解决，不能当场答复的必须及时向上级反映并及时把结果反馈给员工；⑦其他内容
6、例会原则:会议时间长度一般15分钟，有话即说，无话不说，力求简明扼要突出重点，并尽量缩短会议时间。
二、成品仓库盘点制度:
1、对晚班的界定:所谓晚班时间，即为当天的19:00点钟——次日的7:00点钟之间的时间间隔。所以，该时间段的生产领料应归属为当天领料，而不应该归属为次日领料，该时间段的完工成品(即便真正的入库时间拖延到第二天7点以后)也应该归属当天。也就是说，不能因为该时间段跨越了午夜0:00点钟而将领料或成品归属到第二天。
2、日盘点及交接班制度:即成品库保管员每天自己组织盘点并交接。
1)盘点交接流程:交接双方共同盘点仓库实物→制作“盘点交接表”→在帐本、盘点交接表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接→按制度要求传递“盘点交接表”。
2)成品库交接班，必须按上述流程规定的顺序操作，严禁违规。
3)交接时间:每天必须盘点交接两次，早班、晚班各一次。为不影响正常出入库工作，盘点交接应尽量在成品库没有出入库业务时进行；
4)盘点交接必须条件:①必须发货和入库保管双方同时参加盘点；②双方必须在盘点表上共同签名确认。
5)早班交接盘点:每天早班入库结束后对仓库盘点，套用复写纸制作一式三份的早班“盘点交接表”，在帐本、库存表、商品卡、实物确认一致的情况下，双方签名，完成交接；盘点表一份仓库留存，另两份分别送达业务部和财务部。
6)晚班交接盘点:晚班交接只需填制一份晚班“盘点交接表”，留存仓库即可。
3、周盘点:即销售会计盘点。每个星期三上午9:30点钟左右，销售会计(或与销售主管一起)对成品仓库盘点一次；
4、月盘点:即每月第一天上午9:30点钟左右，由销售会计对上月最后一天库存盘点。
5、盘点表:所有盘点数据，必须制作成盘点表。
对于日盘点表，销售会计主要核对盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
对于周盘点表和月盘点表，销售会计不仅要核对会计盘点数据与仓库自盘数据是否有差异，还有核对所有盘点数据与财务部成品明细账是否有差异。
当发现差异时，必须立即复查盘点数据并查找原因，必须将详细情况向财务经理汇报。严禁隐瞒差异。
三、成品库损失赔偿规定:
1、意外损失:是指被盗、火灾、雨水灾害等。凡属个人主观过失、工作失职原因造成的损失，对直接责任人处罚100元，对仓库主管处罚50元。
2、丢货损失:是指日常盘点盘亏。5件以内的丢货损失，由直接责任人赔偿；超过5件的部分，个人负担损失的40%
四、原材料仓库值班制度
1、中午值班:每天中午11:30——14:00点钟，原材料仓库硬性停止一切入库作业，仅仅留下一人值班，主要负责车间少量补充领料，其他人员中午休息。
2、夜班值班:在每晚车间大规模领料结束后，仓库主管应安排一人开始值守夜班，其他人员下班。值守夜班期间，原则上不安排原材料卸车及入库。
3、注意事项:仓库主管要根据实际情况，制定中午和夜班“值班表”，详列值班人员姓名和具体值班日期。所有值班表应尽量保持相对稳定化，不要在短期内随意变更。特别注意，中午值班与夜班值班在人员安排方面谨防冲突。
五、原材料盘点制度
1、月盘点:以“抽查盘点”为主，即在每月1——3日对上月原材料抽查盘点。
重点抽查范围是:收料、发料非常频繁的材料品种；刚入职的保管员所管理的材料品种；本月出错频率比较高的保管员所管理的材料品种；上月被处罚最多的保管员所管理的材料品种
2、季度(年度)盘点:在每个季度最后一个月份，实施材料仓库整体盘点。所有的材料都将被仔细地盘点清查一遍。
3、盘点工作组织:原材料盘点，应在财务经理指导下，由成本会计(材料会计)负责牵头组织，与仓库主管共同负责实施。
成本会计(材料会计)必须事先制定盘点方案，包括盘点时间、记账人员、搬运人员、分组情况、材料品种、注意事项、盘点要求等等，与仓库主管协商，与生产部门协调后，报请财务经理批准。
4、盘点表:盘点结束后，在电脑里制作盘点表，并及时提请财务经理查阅。
六、处罚
各条各项有处罚标准的从其标准；无处罚标准的，每违反一项，每人每次处罚10元。
第十篇补充规定
一、对原部分条款的更改:
l“材料仓库中午值班”的更改:材料仓库中午11:30——14:00休息，不安排值班和发料，在该时间段内刚刚运达公司的材料不安排卸车。但是，在中午11:30之前已经开始卸货并且在中午11:30尚未结束时，有关保管员必须坚守岗位验收入库，但仓库主管必须安排该保管员免费午餐。
二、材料验收入库的补充规定:
1)材料需要验收入库前，仓库主管必须首先通知质检员在限定时间内到达现场。
2)保管员验收材料时，只对入库材料的数量负责；质检员检验材料时，仅对入库材料的质量负责。边质检，边入库。质检员发现存在质量问题时，有权随时要求保管员停止入库，保管员必须配合。
3)必须在收到“随货单”后，保管员才可以进行验收入库操作。也就是说，没有“随货单”的原材料，保管员必须拒绝验收入库。
“随货单”包括正式的和临时的两种样式，由保管员收执并转交财务。正式“随货单”应该是供应商提供的，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、单位公章。临时“随货单”由供应部主管填写，要求显示材料名称、规格、数量、单价、金额、供应商名称。
4)入库单上必须分别列出合格品数量、不合格品数量。比如面粉，合格200袋，烂袋3袋，湿袋5袋，脏袋7袋；比如纸箱，合格500个，烂箱1个，湿箱6个。保管员传递入库单时，应主动给会计解释造成不合格品的原因或责任。
5)关于材料卸车时间:在冬季，16:30之后到达公司的箱皮不安排卸车；17:30之后到达公司的卷材不安排卸车。其他材料，原则上在17:00之后到达公司的不安排卸车，但具体是否卸车，应由仓库主管根据实际情况灵活掌握。
6)原料卸车冲突的解决:当成品装车、成品入库、原料卸车在时间上或人员方面出现冲突时，仓库主管必须按照以下顺序解决:首先保障成品装车，其次保障成品入库，最后安排原料卸车。严禁首先安排卸车。
7)严禁强制调用保管员卸车、入库、装车。保管员是仓库管理人员，不是装卸工，任何人不得滥用职权、强制调用保管员卸车、入库、装车。只有保管员保质保量完成自己的本职工作后，并且自愿参加卸车、入库、装车时，仓库主管方可调动参加卸车、入库、装车。
为保证教学活动的正常进行，保护好学校的财产不受损失，特制定以下安全防范措施:
一、网络安全措施
1、学校网络中心，非管理人员不得入内。
2、网络管理人员要做好设备的日常维护保养工作，建立设备运行日志和故障记录，发现问题及时处理，保证设备的正常运转，通讯线路的畅通。
3、路由器、交换机、服务器、防火墙等必须设置密码，专人管理严格保密。除机房管理人员以外其他人员不许操作网络设备。
4、做好网络安全防范工作，对网管中心的计算机设备要定期查毒和杀毒，并指导老师和各科室定期查杀病毒。
(a)做好数据的备份，在系统遭到破坏时能够及时恢复系统和数据，减少损失。
(b)机房管理人员要做好机房的防盗、放火、防水、防潮、防静电、防尘工作，保证机房有良好的工作环境。
(c)建立情况汇报制度，对于重大事故要及时向学校领导和市教育局汇报。
二、微机教室
1、微机教室要装配调温、调湿设备，保持良好的室内温度(计算机运行时一般保持在20至25℃，非运行时保持14至30℃)和湿度(运行时:相对湿度40-70%非冷凝)。
2、微机教室内不许饮食和吸烟，严禁将易燃易爆物品、有毒性物品、强腐蚀性物品、强氧化性物品、强磁场物品、放射性物品和染有计算机病毒的软件带入计算机室。
3、管理教师要做好微机教室卫生、安全防范和财产保护工作，熟悉防火等有关器材的使用，经常检查安全措施的落实情况。
4、建立使用登记制度，建立设备维修档案。
5、使用机房的老师要教育学生正确使用设备，保证学生上机的安全，发现安全隐患要及时报告处理。
6、离开教室以前要检查总电源、窗户、锁好门。
三、电教设备
1、电教设备包括:专用教室、闭路电视系统、录像编辑系统及相关设备、录音机、投影机等。
2、做好设备的登记入帐制度，专人专管。
3、坚持有关的管理和借用制度，教学设备一律不得挪作他用，不外借。
4、严格按照操作规程使用设备。
5、定期检查和维护设备，保证设备的正常使用。
6、电教室工作人员要各负其责，管理好各种设备，不得擅离职守
7、各种设备使用完毕，要及时关闭电源。
8、离开电教室要及时关好窗户，锁好大门，晚上锁好楼门。
9、电教组全体人员都要学会使用灭火器材，定期检查消防设备，及时更新。
10、发现不安全隐患要及时报告，采取措施
推荐第9篇：收银员岗位职责与工作流程
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收银员岗位职责与工作流程
(一)、任职条件
1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。
3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。
4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。
（二）、岗位职责
1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。
（三）、操作要求
营业前
1．参加商场例会、区域例会。
2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。
4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。
6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。
7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。 营业中
10．严禁将营业款带出商场。
11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。
12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
(1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。
(2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。
16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。
18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。
19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。
20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。
21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。
22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消
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磁板上来回摩擦；服装类商品取完硬标签后，应折迭整齐放入购物袋内。整个消磁工作中要注意爱惜商品。
23．硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回原位。
24．如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。
25．装袋要注意将前后两位顾客的商品分开。装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。
26．装袋时要注意将商品冷热分开，生熟分开，食品和用品分开，重量体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好后以不高出袋口为宜。
27．挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。
28．具备防盗意识
(1)当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包。
(2)开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员严格按开单销售商品进出规定，发现异常立即报告防损员。
29．开单销售区：
(1)交易前，审核 销售传票是否填写正确。审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名。要求书写工整、清晰、不得涂改。
(2)如顾客持多张销售传票付款，收银员应先将商品最多的一张销售传票输入电脑。如顾客购买的是以自代码的商品，应先用计算器复核销售传票的合计金额是否正确再输入并在收取顾客现金时要唱收唱付。
(3)将商品编码输入电脑，核对销售传票与电脑显示的内容是否一致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将销售传票退回柜组重新开单，同是将卡或钱退回给顾客。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。
(4)收款后在销售传票上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、销售传票连同零钱一同交到顾客手中。
(5)顾客持不同柜组的多张销售传票一起付款时，收银员不得进行分单结算。
(6)柜组遗失已盖章的销售传票，首先由区域主管在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，再盖章确认。
30．商品全部输进电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。
31．除信佳卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。
32．当用信佳卡结算时，如金额不足10元，应提醒顾客，并在顾客做出肯定的答复后，才能确认，将卡收回。如信佳卡与其它方式一起结算，视顾客是否保留信佳卡，再决定结算方式的先后顺序(如顾客保留信佳卡，则信佳卡放在最后结算；如顾客不保留，可以先结算信佳卡)。
33．信佳卡结算时应注意：
(1)刷卡后核对与电脑显示的卡号是否一致，并向顾客读出新余额。 (2)余额不足10元，必须收回。
(3)当信佳卡第一次刷卡不能结算时，可再次刷卡。如仍不能结算，须立即报告主管和电脑部值班人员，同时请顾客稍等。
(4)当收到冻结、挂失、卡号不符的信佳卡必须交防损员协助处理，同时报告主管或商场经理。
(5)当信佳卡失磁时，应请顾客到电脑部人员处加磁。 34．银行卡结算时应注意：
(1)银行签购单打出后必须核对金额和银行名称无误后方可结算。
(2)如在收银机上刷卡结算不成功，应马上改用手工输入卡号的方法进行结算。
35．收银员收取信用卡时应审核以下内容：必须是本人使用，有效证件（身份证、护照、军官证、回乡证），核对左下角中之拼音与证件姓名是否相符，有效期，卡背面签名。
36．现金结算时，收钱找钱都应点两遍。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。港币付款时，严格按公司规定的汇率执行。
37．支票结算时应注意：
(1)必须审核以下内容：有效期、限额、印签、开户行帐号及有效证件，支票不允许折迭。现场发货须由分店副经理以上人员签字。
(2)将顾客姓名、有效证件号码、联系电话写在背书栏右边的空白处。
(3)支票结算完毕后，将支票号码、单位名称、购物金额登记在缴款单上，按要求及时传递并由收票人签收。
38．收银员在营业过程中，除了注意以上问题以外，还应养成以下良好习惯：
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(1)收银员在整个收银操作过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。 (2)其它收银员正在操作时，无特殊情况不得影响其操作。
(3)对面收银员正在接待顾客，而本台无顾客的情况下，可以帮助其留意收银通道或者留意是否有商品漏输等其它一些操作失误现象，如有应及时提醒。
(4)所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其它地方（如抽屉等）。 (5)后台收银台若无顾客买单，可帮前台收银台装袋。
39．商品的正常折让由电脑自动执行，其他授权人参照公司规定办理。
40．营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部人员和收银主管（副主管）。 41．所有退换货按公司有关规定严格执行。
42．当班期间妥善保管好收银台的配套物品，离开收银台应使用“加/解锁”键盘锁住，锁好办公用品，超市围好围栏，挂出暂停服务牌，并知会相邻收银台员工后方可离开。
43．游乐场：
(1)收银员上岗前向财务部分店人员领取游艺币，当面点清并签收，如发现假币及时与财务兑换。
(2)收银员将每笔交易的实收数通过设定键直接输入电脑，交给顾客等值游艺币。 (3)下班后填制游艺币使用情况表，连同未售完的游艺币封包交主管(副主管)。 44．交接班应注意： (1)交班人向顾客解释：“对不起，我们正在交接工作，请稍候。”迅速将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，放入备用金，核对操作员号后立即收银。
(2)收银台所有办公用品一一清点、交接。
(3)交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。 (4)交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。 45．可在我公司商场消费的银行卡，主要有两大类： (1)银行卡 (2)信佳卡
46．公司现有的结算方式----现金、支票，银行卡、信佳卡。 营业后
47．拿好备用金、营业款及各类单据在防损员防卫下到指定地点做单。
48．按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
49．按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
50．填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍，并与缴款单的合计金额核对，最后再检查一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。
51．将收回的信佳卡及银行单据用橡皮筋扎住后再放入卡袋内，以避免流失。各类单据与回收的信佳卡一起装入卡袋内。
52．拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。
53．要自觉维护做单区的环境卫生，做完单后，要及时将办公用品返回到各收银台。
54．晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。
55．做好收银台及收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
推荐第10篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
1、按时上下班，到岗后巡视仓库，检查是否有可疑现象，发现情况及时向上级汇报，下班时应检查门窗是否锁好，所有开关是否关好。
2、认真做好仓库的安全、整理工作，经常打扫仓库，整理堆放货物，及时检查火灾隐患。
3、检查防盗、防虫蛀、防鼠咬、防霉变等安全措施和卫生措施是否落实，保证库存物资完好无损。
4、负责公司物资的收、发、存工作，不得拖拉。
5、验收后的物资，必须按类别固定位置堆放，做到整齐、美观。
6、发货时，一定要严格审核领用手续是否齐全，并要严格验证审批人的签名式样，对于手续欠妥者，一律拒发。
7、物品出库或入仓要及时填写出库单或入库单，随时查核，做到入单及时，做到当日单据当日清理。
8、做好月底仓库盘点工作，及时结出月末库存数报财务主管，做好各种单据报表的归档管理工作。
9、严禁私自借用仓库物品，严禁倒卖公司物资。
10、严格遵守公司各项规章制度，服从工作分工。
第11篇：库房管理员岗位职责
十堰万众邦工贸有限公司标准
库房管理员岗位工作标准
代号：
1 范围
本标准规定了库房管理员的岗位职责、工作权限等。 本标准适用于十堰万众邦工贸有限公司库房管理员岗位。
2 岗位职责
在部长的领导下，履行以下职责。
2.
1负责检查物资入库前手续的完整性，把好入库产品的质量关。 2.
2负责各库房的管理，申请处理超储积压物资。
2.
3负责物资统计和盘点工作，及时编制上报有关报表。
2.
4负责物资及物资退库管理规定的应退物资的定期回收，并组织开展修旧利废工作。 2.
5负责协调、组织所管物资正常的入库和发放工作。 2.6
监督、检查仓库、工具保管员工作质量。
2.7
对物资完好负责，保证无磕碰、无压伤、无变形、无锈蚀。
2.8
负责按时清点，实行月查、季点、年末全面盘点，做到帐、卡、物一致。 2.9
负责相关部门提供收、支、库存报表，以便各类计划的制订和实施。
2.10 负责存货的控制工作，制订存货库存和耗用定额，实施日常控制管理。包括材料采购的控制，材料库存的控制，材料消耗的控制。
2.11 按要求填写好各种报表，并计算帐目与实物的盈亏率，做到年终无盈亏。 2.12 完成领导交办的其它任务。
3 工作权限
3.
1有权拒绝不符合出、入库规定的物资的出、入库。 3.2
有权根据库存情况对采购部门提出相应的采购建议。 3.3
有权对领货手续不全不发货。
3.4
有权就企业活动提出意见和合理化建议，反映企业生产经营中有关情况。
4 相互关系和信息传递
4.1
对库房管理工作中发现的问题及时与有关人员联系。
5 考核与奖惩
5.1
由主管领导依据本岗位工作标准进行考核与奖惩。
十堰万众邦工贸有限公司2013-12-20批准 2014-01-01实施
第12篇：库房主管岗位职责
库房主管岗位职责
1.岗位名称及设置目的
1.1 库房主管。
1.2 管理好公司产品和库存物资，防止库存物资损坏和被盗。
2、工资待遇及考核
2.1工资实行：基本工资+岗位工资+考核工资=实领工资
600元+600元+500元=1700元
2.2未到岗不计岗位工资，具体以考勤为依据，考核工资是综合各项考核评定，最终以考核评定分数计算考核工资。
3.任职资格与经验要求
3.1 具有中专以上教育背景。
3.2 具三年以上物资保管的实践与工作经验。
3.3 具有良好的职业道德，责任心强，敬业勤勉，吃苦耐劳。
3.4 具有带领团队的经验和能力。
4.在企业组织中的位置和相互关系
直接上级：生产厂长
直接下级:库管员
4.报告系统
4.1 日常事务工作报告生产厂长
4.2 重大事项报告总经理。
5.关键工作及要求
5.1主要从事公司产品、原材料、辅料、小型设备、固定资产等物资
出入库管理工作，根据公司生产计划和限额领料规定，依照生产部门填写的领料单定额发放物资。
5.2 建立健全各种原辅材料及产品成品帐，随时掌握公司的库存材料、小型设备、产品的规格、型号、数量、级别等，及时准确地向业务、供应、生产部、财务部提供所需数据。
5.3 把好各种原辅材料、小型设备、产品入库质量关，不符合质量要求的一律不验收入库。抓好材料及产品的计量工作，确保原材料及成品的质量良好、数量准确。
5.4 按照制度办事,定期盘点, 建立物资进、存、发放台帐，并定期与财务部门核对，做到帐、物、卡相符。
5.5负责库房管理工作，负责原、辅材料物资的贮存控制，选择和使用适宜的装卸工具和方法，监督出入库执行仓库管理规定，做到帐、物、卡相符，做好各种物资堆码工作，做好库房的防火、消防、防爆工作，并保证库内清洁、整齐、空气畅通。
5.6 对可回收的材料，要督促检查定期回收，一次性使用的材料，应按定耗计划发放。
5.7 对统筹使用的中、小机械设备入库后，应定期配合生产部维修保养，并建立经常性检查制度。
5.8负责库房内外产品标识，负责不同检验状态产品的分区摆放及所有标识的维护，负责顾客提供产品的标识
5.9建立库存预警制度，合理设立采购临界点，确保库存充足生产畅通。
6.工作细则
6.1做为库房主管是公司生产经营活动所需物资接受、保管及发放第一责任人。根据销售及科研任务及时对库存进行盘点，8小时之内为采购供应主管提供准确的采购依据，并对物资出入库进行有效控制；保证生产经营活动顺利进行，生产计划及生产任务按期完成。
6.2做为库房主管首先承担起物资入库前质量监督责任。在出入库过程中对产品质量进行动态管理和监控。
6.3 负责组织制订本部门的各个层面的培训计划并负责组织实施和成果的检验；负责本部门整体培训效果的检查（通过组织考试和个案抽查进行培训成果的鉴定）。制订培训计划培训内容和考核机制并记录存档。
6.4 库房主管是库房安全管理第一责任人，认真落实库房安全管理责任制并定期进行检查并记录。（每日进行，组织本部门人员及相关人员。）
6.5 作为库房主管是库管员培训及绩效考核工作第一责任人，每周至少组织1次本部门人员培训，并对培训结果进行考核，考核成绩纳入员工绩效考核成绩之中
6.6进行合理人员安排，确保库房24时有人留守
6.7每天至少对库房巡视2次，确保库内清洁、整齐、空气畅通，检查库房的防盗、消防、防爆工作，确保库房的安全。
6.8 在接到任务通知书后24小时内组织完成盘库工作，为采购工作做好前期工作。
6.9 每天对出入库程序进行1次抽查，确保制度的完善。
6.10对库存所有产品进行编号处理，每周至少对编号核实1次
6.11每天9：00~10：00向生产厂长汇报当日工作安排并对前一天工作进行总结。
6.12每天至少和生产部门进行1次沟通，对发现的问题进行解决
6.13每月至少组织一次盘库。
6.14负责办公用品、办公耗材的使用计划。每日25日前将本部门所需的办公用品、办公设备进行统计交办公室。
6.15负责日常工作所需资金进行计划，并于25日前交办公室。
7.主要权力
负责公司库房整体事务，对违反公司库房管理制度的行为有权进行惩罚，对违反库房管理纪律的库管员有做出辞退的权利，对重大事项有权越级上报总经理。
8.接受监督
日常工作受公司职能部门和计划财务部的监督、检查。
9.工作计划与达成
9.1 制订库房主管工作计划(年、季、月计划)。
9.2 编写库房主管工作总结(半月、月、季、年总结)
9.3工作实践与工作计划相结合。
10 本岗位一般不作为条款
10.1 每月底之前未编制完本部门生产计划。
10.2 次月3日前未对本部门工作进行总结。
10.3未按时进行货物盘点。
10.4 未按要求进行货物码放。
10.5未按时上交工作报表。
10.6库房未定期清扫，影响库房卫生环境。
11本岗位严重不作为条款:
11.1 出现错发、误发货物，给公司造成严重后果
11.2 违反库房管理规定，给公司造成损失
11.3未建立相应的物资进、存、发放台帐。
11.4未按财务部门要求与财务部门核对。
11.5未做到帐、物、卡相符
11.4 未按时完成新品试制工作
11.5 违反公司规章制度造成恶劣影响
11.6未按时参加全体员工会议
11.7由于自身失误造成原辅材料工器具和设备零部件损失 11.8因自身失误造成公司机密外泄
11.9未能及时处理质量事故影响生产进度
11.10公司领导委托交办的事情没有及时反馈信息和处理意见
第13篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
1、负责公司物资的报关工作，配合后勤主管制定库房管理制度，建立监督制约机制，杜绝盗取自用等不良现象发生。
2、每天对仓库的门、窗及库区存放的物品进行巡查，发现异常情况立即报告。
3、每天检查库区内、外的防火设施，发现问题立即向后勤主管报告，及时进行整改。
4、合理安排库内堆位，预留足够的出入通道和安全距离、安全高度；物品堆放整齐，便于取用。
5、仓库内的每一种物品都要记入库存账，账上的物品名称、批号、规格、数量要与实物完全一致；出现问题时，不得随意更改，防止发生漏入库、多入库的现象。
6、物品出入库时，库管员要依据入库单、提货单核对出入物品的名称、批号、数量，准确地收发货物，填写各类单据，收发完成后，立即登记入账。
7、对入库商品要严把验收关，并做好验收记录，对发生损坏的物品拒收入库；所有物品先进先发，后进后发，防止因保管期过长而发生自然损坏。
8、入库时，要根据各类物品说明书中的保管要求，妥善保管：防潮物品（如纸及纸制品）上架保存；易碎物品要轻拿轻放，放在醒目位置并标注警示标识，防止压、撞、打；保持库内合理的干湿度，保证物资完整、不变质；贵重物品加锁保管。
9、杜绝手续不齐全的物品进出仓库。
10、物品出入的相关单据和库管台账要妥善保管，不得遗失，平时上锁保管，节假日加封条。
11、做好库存物品的统计工作，及时向后勤主管报告，督促采购员及时补缺。
12、完成领导交办的其他工作。
13、本岗位承担责任追究。京东快速购物货到付款
第14篇：库房管理员岗位职责
库房管理制度
一、库官员岗位职责
1．根据到货通知单的项目对照计划单核对货物，物、单与计划单相符时，签收到货通知单，不符时拒收；不能确认时通知计划员认定。
2．接收原材料、零部件、备件等后，填写货物入库单，并及时将入库单返给计划员；
3．根据入库单，办理入库手续，货物上架挂贴标签、标识；
4．根据入库单和标签及时记账、输入计算机并置于内部局域网共享；
5．负责原材料、零部件、备件等的分类存放和防锈处理。
6．生产原材料、普通零部件和备件根据领料单或任务单(领用单)予以发放；
7．贵重零部件、备件等须经生产主管、部门主管或计划员签字后予以发放；
8．根据领料单(领用单)和具体发放情况记账，并将有关信息输入计算机记录、存档。
9．盘点、核实库存，核对记账单与计算机存档是否一致，如不一致，查对并纠正；
10、负责对内部可循环使用的零部件、器件和备件及辅助材料的管理；
11、对于常用标准件和备件，库房应有一定量的库存；库存量少于最低时应及时提醒计划员申请采购和申请下达生产备案；
12、随时更新库存电子帐目；月末装订本月所有单据，并收存管理
13、仓房管理员为库房和物品安全的第一负责人，应掌握相应的安全知识和技能；
14、仓房为安全控制要地，库房管理员应妥善放置安全设施和器材，并定期检查其可用性；
15、根据库房的实际情况，仓房管理员应做好相应安全防范和应急措施；
16、做好仓库5S工作，保证库房整洁、有序。即整理、整顿、清扫、清洁、自律。
二、管理制度
物资验收制度
1、物资入库时，须由采购人员填写入库送检单，随同物资入库，一切外购、外协物资、零件须经检验合格方可办理入库。
2、车间生产过程中的在制产品、半成品等须经所在车间的质检人员检验合格后交半成品库复验之后方可办理入库手续。
3、对检验合格后的各类物资，仓库管理人员应按有关规定详细核对名称、规格、品种、型号、数量是否与入库数相符，包装密封情况是否良好，如发现名称、规格、品种、型号、数量等不符或包装情况有异时，应及时与供应人联系研究处理。
4、仓库管理人员的拆卸物品包装物时，应仔细拆装，不得使物资因拆卸包装而造成损失，物资上架时必须轻拿轻放，防止碰撞、擦伤、震坏，确保物资质量。
5、过磅入库的物资必须逐件过磅核实，在尚未过磅并核实之前，一律不得领付使用。
6、在验收时发现超过允许的范围的短缺、品种不符、质量低劣或严重损坏等情况，仓库管理人员应立即通知有关人员，以便及时查明原因，进行退货交涉。
7、对易燃、易爆、剧毒化学用品等物资入库时必须严格遵守危险品存放的有关条例及注意事项，确保安全。
8、物资的验收工作要在物资入库前，或本车间在制产品在末道工序完工后及时进行验收，以便加速物资周转。
9、各类产品的成品、零部件出库后如发现质量问题或由于产品改型而出现的过剩物资，应严加隔离、及时履行退库手续，并按有关规定及时进行处理。
物资的保管制度
1、仓库内各种物资的堆放要做到三齐：堆放整齐 排列整齐 标签整齐
2、物资入库后应根据各类物资的类别、物理性能、化学性质、体积轻重等不同情况分别堆放。做到“五五化”（高的“五五”成行，短的“五五”成堆，带眼的“五五”成串，小的“五五”成包）
3、各类物资的存放须要四号定类，即库号、型号、排号、位号，标签齐全，标记明确，对号入座，以便于存放取送和查验盘点，充分利用仓库空间。
4、建立健全帐、卡档案，确保帐、卡、物三者相符。
5、仓库中保管的物资，必须经常检查保养和定期盘点，做到不短缺，不破损不变质、品种不混、规格不乱。
6、易燃品、腐蚀品以及特殊品应分别堆放，标记名称一目了然。
7、对各种物质车间用的材料、配件建立储存定额，及时反映消耗动态和结存情况，监督进货，根据实际情况，积极建议处理呆滞物资，储备资金，加速物资周转。
8、仓库各类物资，原则上不得借出，如遇特殊原因，经研究所有关部门领导签字认可后办理借用手续，方可借出。
9、凡属油类仓库有允许其它物品混放，非专管人员不得随意入内，在禁烟区域严禁吸烟或有明火出现，确保安全、防止意外事故的发生。
10、仓库内的所有物品须根据不同的性质，分别采取不同措施进行维护保养，做好防护，发现问题及时汇报有关领导，采取相应的措施解决处理。
物资仓库和贵重物品安全防火制度
1、仓库管理人员要严格执行各类物资的收、发、领、退的有关制度，做到日清月结、帐物相符，并定期进行检查，建立并随时更新电子帐簿置于内部网络备相关部门查阅。
2、管理人员要坚守岗位，离库时必须关窗锁门，切断电源。
3、严禁携带火种入库和在仓库内吸烟，无关人员一律不准入内。
4、加强仓库防护设施，定期检查库内电器线路和防盗器，保持库内主要通道畅通。
5、物资库内及库房周围不准存放易燃物品，凡属易燃易爆，化学物品及放射性物品，应专库储存，并专人保管，严格执行领用，借用和交接手续。
6、仓库内物品要堆放整齐，保证适当的墙距、垛距、桩距、顶距。
7、仓库办公室内不住人、不准吸烟和使用电炉、动用明火。办公室内用于取暖的热源周围不得有易燃品存在，更不得堆放易爆品。
8、性质相抵触和灭火方法不同的物品，特别是有毒，遇水易损或在高温下容易燃烧的物品，必须分库存储存，不允许露天存放。
9、用于仓库内照明的电气线路必须符合有关规定，灯泡要距离堆放货物70公分以上，且灯泡功率不得大于60瓦，电闸刀开关要装在库外，并装有防雨、防潮等保护设施，下班之后要切断电源。
三、货储及物控管理程序
物料储存、搬运
1、仓储部门应按存货性质，将仓储区域划分为原物料、半成品、成品，以便于管理。
2、储存设计的基本原则应考虑下列四项，以便于接收和发放工作的进行。
① 流动性：
较常使用的物品应储存于靠近接收及插搬运地区，以缩短作业人员往返时间的搬运成本。 ② 相似性：
常一起使用的物品宜放在同一区域，以缩短时间。
③ 物品大小：
储存设计时储存位置应按照存放物品的大小而给予适当的存放空间，以确保能充分利用空间。
3、物料的存放如无特殊要求则按照物料的大小、高度、重量等采取适当有效的存放方法，一般标准如下：
（1）高度：
堆放总高度一般限制3米以下，置放料架时每层不超过1。5米。
（2）重量：
在放置物料时要考虑物料的重量，重者应尽量摆在下层，避免在存取物料时发生意外。
4、搬运时应保持通道畅通，注意安全并采取适当的搬运方式。
5、视搬运物品的体积大小采用适当的搬运方式及搬运工具。如天车、油压车、手推车或叉车等。
6、零组件及电子元件在搬运时应避免碰撞。并注意防潮、防污，放置时必须轻拿轻放。 收料、进料、入库
1.库管员接收外包方送货人员或厂商所送的物料后，将物料放置在待验区，然后按照生产厂采购计划和供货部门所提供的资料和验收合格单，核对所收到的物料品名、规格、型号、数量相符后办理入库手续，如所送的物料与主管部门所提供的资料不符合时，将物料放置于进料验退区，等待厂商或计划员处理。
2.仓储部门人员按照质检部检验合格的物料验收单。将物料放置于该物料的固定储位，而在放置前必须在物料的箱子或盒子上标示进料日期、数量等资料，并在该物料的物料库存卡上注明以便于日后追踪。
3.“入库单”一式三联，分别如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料后按照编号存档。
第四联：交由生产厂计划员存档。
发料、退料、盘点
1.库管员根据生产厂并经主管计划签核后所制发的“领料单”发料。
2.物料的发放必须以先入先出为原则，以保持物料的适用性。
3.发料单一般应有一式四联或三联，发料后，由库管员分送如下：
第一联：送财务部门入账后按照编号存档。
第二联：仓储部门登录物料帐后连同“领料单”按照编号顺序存档备查。
第四联：交由生产厂计划员存档备查。
4.生产部门因工程原因、工单结束有料件剩余及修复、售后服务剩余等原因而必须办理退料时应填写“退料单“，内容需注明日期、退料部门、名称、规格、退料原因说明、料号、部门、需退量等，经部门主管签核。
6.研究所每年应至少举行一次存货全面盘点作业
生产厂的原材料、在制品、半成品及成品，除每年一次的年度盘点外，应按照原物料、在制品、半成品及成品的类别予以不定期抽查及每月定期盘点。
① 仓储部门每月应定期自行盘点存货，审核部门要随时派员抽查。
② 料品在抽查及盘点时，被抽查或盘存的料件即停止办理料件的收发，料品保管人员在其经
管料品进行抽查或盘存时，不得擅自离开工作岗位，并必须妥为准备、协助盘点。 ③ 库存料件经抽查或盘存发现不符，并经查无特殊原因者，按照存货调整方法进行处理。 ④ 盘点清册一式三份，分送如下：
a、一份交财务部门存查：
b、一份交监盘财务人员存查；
c、一份交仓储部门按照存货调整作业办理。
四、权利
1、对不合格原材料、零、备件有权拒收；
2、对不合格领料单(领用单)和不符合领用手续的有权拒发；
3、对不合格库存单（入库单）和不符合存库手续的有权拒收；
二〇〇九年五月
第15篇：库房会计岗位职责
1.按月完成固定资产、低值易耗品、办公用品消耗材料用品、五金交化商品等账务日记账、核对、结算等工作。2.当物资采购验收入库，经仓库保管员人账签字后，再登进货账，并对发票进行核对。3.每月底，账务人员应结出进货、发货数和结存数，每月5日前应将物资消耗库存量统计制表,上报财务科，做到账账相符。4.按制度规定，提供物资供应、储备和消耗方面的账务资料，以及各种收据，为加强医院管理提供依据。5.一切原始资料、原始凭证、报表，年终必须整理归稍，以备查阅。
第16篇：库房采购员岗位职责
1.在总务科和库房班长领导下负责医院家具、办公用品、生活用品、电器、五交化材料等低值易耗物资的采购。2.严格遵守物资采购制度和国家控购商品政策,不购劣质商品，不弄虚作假，不以工作之便获取私利，不收回扣，廉洁守法。3.做到计划采购，保证采购质量和价格合理。4.在购物前，必须认真搞清用途、规格、型号、产地、技术要求、价格等情况，对讲不清楚的先看样后进货，对加工零件，验收合格后再付清货款。5.积极配合保管员，做好验收入库手续，对质量不好的做到保退保换。6.必须做好各种发票、单据的转账及报销工作。7.加强政治学习，提高思想素质,不断提高业务水平。
第17篇：库房管理人员岗位职责
1.严格执行库房管理制度，强化安全防范措施。2.认真搞好库房温湿度测记，分析工作，采取相应措施，调节和控制库房温湿度。3.每季度检査一次库房档案保管状况，做到心中有数。4.保持库房周围环境的清洁卫生。5.熟练掌握各种消防设备的使用方法，保证库房的绝对安全。6.负责库内去湿机、灭火器等设备的曰常保管和维修。7.完成领导交办的其他工作任务。
第18篇：库房管理员岗位职责
实训管理文件七
库房管理员岗位职责
责任人：孙静
责任内容：
１、对院实训库房进行日常的管理，材料、工具、量具及配件的登统记帐。２、对实训、大赛和鉴定的用品的准备，要求将实训和大赛、鉴定等用品分开摆放，并分别记帐登统，坚决杜绝实训和大赛、鉴定的用品混放混用，保障大赛和鉴定用品的顺利进行。
３、进行日常的工量、卡具的日常保养。
４、每次学生实训结束后三天内，对量具和工具等进行整理、擦洗干净并上好保护油，放置到原来摆放的位置。
５、实训指导教师借用物品的，在其借用本上登记，并学期末进行收缴，收缴不上来的，注明原因，丢失的赔偿并上报主管领导；对于其他人员可直接借用，但要在临时借用薄上进行登记，临时借用必须当天归还，对于不归还的第三天上报到主管领导，并取消直接借用资格，以后需要借用的要找主管领导签字才可借用。 ６、物品数量减少到一定程度及时上报。
7、负责库房内和门口周围的卫生。
8、完成按每位实训教师使用实训材料的登统，每周末将登统资料上报到李小静老师。
9、可随时根据需要，找实训指导教师安排学生参加临时工作，并作详细记录每周末上交李小静老师。
10、完成主管领导的临时其它工作。
注星期
六、日实训需要随时来厂，但不值全班且不算加班。
上班时间：具体上班时间不要求，但不能影响实训为原则。
责任人签字：主管领导签字：
日期：日期：
以上责任内容完成情况作为核发100元临时工资依据（注：院原工资不变核发）。
2009-10-10
第19篇：库房管理员岗位职责
库房管理员岗位职责
岗位名称：库房管理员 直接上级：店长 直接下级：无 岗位职责：
1、负责货物验收入库。
2、收货后据发票进行计量、验收并填写验收单，做到货帐相符。
3、对数量、质量不符合标准的物品、食品拒绝验收，并填写货物退货单，交采购人员退换。
4、验收发现供货单位的数量、质量问题，及时向采购部汇报。
5、对物品、食品等按性能和要求妥善保管，经常检查、翻晒，防止霉烂，防止积压。
6、库房物料做到先入先出，已开封物品不得二次入库，防止损耗变质。
7、负责整理当天领料单，每天盘点保管物品，做到帐货相符。
8、据库存物料储存情况经常向上级和采购部提出请购建议，保障物料供应。
9、货物摆放整齐，货架及储存容器干净，无油污和灰尘，库房内食品有标识并分类、分架、隔墙、离地存放，注意库房卫生、整洁。
4D：整理到位
责任到位
培训到位
执行到位
第20篇：库房保管员岗位职责
库房保管员岗位职责
1、
2、
3、
4、与材料员一起进行验收，发现不合格品及时向项目部汇报。对材料进行标识，分类摆放。 熟悉各种材料的保管知识，严格按照有关规定进行入库保存。 库房内的材料要码放整齐，保持库房清洁，各种材料必须有标识，标明名称、规格、产地等，并且要有对应的出入库记录卡，标明出入库数量、时间及库存情况，出入库帐和记录卡要及时填写，保证帐、物、卡统一。
5、
6、要严格遵守限额领料制度，按规定凭领料单发放材料。如有超额领料的工号，由主管工长写清原因，并由主管经理签字，否则不与发料。
7、及时统计材料的短缺和积压情况，将库存情况汇报给生产经理和有关工长。
8、
批准人：
执行人：
日期： 每天要做好记录，把每一天的情况记录下来。
