岗位职责手册

推荐第1篇：大型超市岗位职责手册

目录

一、

二、

三、

四、

五、

六、

七、

八、

九、

十、店长室 食品部 非食品部 生鲜部 收银部 现金办公室 防损部 收货部 客服部 财务室

十一、人事部 十

二、电脑部 十

三、工程部 十

四、团购组 十

五、美工室

十六、物业管理

一．店长室 岗位名称：店长 直接上级：总部营运总监 岗位职责：

1.按店长负责制的管理体制，直接对公司总部营运总监负责，间接对公司总经理负责。在分店各部门实行层级负责制，规定各级管理人员的职权范围。完善商场运行机制，调动各级员工的工作积极性。

2.制定分店长期发展规划和年度计划及各部门管理目标，组织完成总部下达的经营指标和各项任务。

3.维护公司形象，提高公司声誉，领导分店经营管理活动，建立和扩大销售市场。4.健全分店管理体系和管理制度，决定机构设置、员工编制，任免管理人员（主管以下）并对管理人员进行考核、奖惩和晋升。

5.审核签订分店重大合同，审批分店财务预算、决算，控制分店经营成本和各项开支，开源节流，提高分店经济效益。

6.督促、检查分店的服务质量、卫生、安全工作，加强员工职业道德和业务培训，协调各级关系，关心员工思想和生活。

7.布置、检查重大接待任务，参加重要活动和接待重要贵宾。8.与上级主管部门、政府机构和有关业务单位保持良好的关系。

9.研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展计划和价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。

10.全面负责分店的市场拓展，人力资源开发和计划财务工作。11.负责中层以上管理人员的培养和使用，督导分店的培训工作。

12.监督分店的商品进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关作业情况。13.掌握分店销售动态，向总部建议新商品的引进和滞销商品淘汰的行动计划。 14.监督与改善分店各部门个别商品损耗管理工作。 15.监督和审核分店的会计、收银、防损等报表管理工作。

16.负责分店员工考勤、仪容仪表和服务规范执行情况的监督与管理。17.负责主持召开每日晨会，每周五经理会议及每周的员工大会。 18.负责处理恶劣事件的顾客投诉工作。 19.负责执行总部下达的商品价格的变动。 20.负责执行总部下达的促销计划与促销活动。 21.负责总部指令和规定的宣布与执行工作。

22.每月向总部以分店报告形式汇报工作，完成总部交给的各项任务。23.负责加强防火、防盗、防工伤、安全保卫等工作。 24.负责制定门店销售、损耗及库存周转计划，并指导落实。 25.负责店内其他日常事务的处理。

岗位名称：店长助理 直接上级：店长 岗位职责：

1.协助店长做好分管工作。

2.负责店内良好上午销售业绩，及时向店长反馈。3.维持店内各部门的正常运转，处理异常情况。 4.严格规范员工工作行为及工作纪律的监督检查。

5.检查各部门经理工作安排情况及所管辖范围的员工状态、卫生、商品陈列等情况。6.指导各部门经理工作安排，对其工作问题及不达标事项即时给予纠正，并将异常情况详细罗列报告给店长批阅转人力资源部备案。

7.负责各部门经理每15天一次的工作业绩考评，报送店长批阅转人力资源部备案。8.对店内人员的合理定编、增编、缩编，向店长提出建议。 9.监督检查各部门对制度，有关任务及通知的执行情况。 10.做好消防安全，及时处理各项突发事件。

11.协助店长监督检查各部门执行岗位职责和行为规范的情况。12.在店长的领导下行使分管工作或被授权处理店长不在时的店内事务。 13.了解管理人员和员工的思想动态，并予以正确引导。

岗位名称：店长秘书 直接上级：店长 岗位职责：

1.在店长的领导下，负责店长办公室的日常工作。

2.做好上传下达、下情上报工作。深入基层，了解掌握实际情况，发现问题及时汇报，做好店长的参谋和助手。

3.负责组织、实施分店的行政计划，汇总公司各类事件和年终总结报告。4.负责督办、落实店长布置的工作。

5.负责与公司总部及外单位的联络、协调工作。

6.完成店长授权委托的其它工作。

二、食品部

岗位名称：食品部经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对总部食品经理负责，对食品部所有人员、设备、店内库进行管理。2.协调本部门与各职能部门间的关系。

3.组织指导本部门完成公司下达的各项经营指标和任务。4.督促检查本部各项工作进度。 5.组织实施本部盘点工作。 6.完成店长交办的其它事宜。

7.做好库房管理，商品的先进先出，把好质量关，做好商品保质期的管理。8.做好四防工作：“防火、防盗、防投毒、防爆炸”。 9.做好商品的陈列管理。

10．负责本部门员工的培训及人才储备工作。

岗位名称：食品各组主管 直接上级：食品部经理 岗位职责：

1.对经理负责，对本部门人员、设备、店内库进行管理。1.与采购部对接，确保商品满足销售需要。

2.对商品调价、报损、调拨、退换的执行并进行跟踪。3.安排部门人员进行市场调查，对本部门商品质量进行抽查。 4.负责本部门单据的收集、审核和传递。 5.监督、检查本部门单据保管情况。

6.组织实施盘点工作并安排盘点后的帐、物核对工作。7.负责接待批量购物的顾客。

8.检查交接班情况，了解本部门堆垛、促销商品销售情况。9.检查本部门、店内库商品进出及库存情况。 10．完成分店下达的各项指标。

三、非食品部

岗位名称：非食品部经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对总部非食品部经理负责，对非食品区所有人员、设备、店内库进行管理。

2.协调区域与各职能部门间的关系。

3.组织、指导本区域完成公司下达的各项经营指标和任务。4.督促检查本区域各项工作进度。 5.组织实施本区域的盘点工作。 6.完成店长交办的其它事宜。

7.控制损耗、防火、防盗、防工伤的管理工作。8.对新进主管教导。 9.做好员工的商品管理。

岗位名称：非食品部主管 直接上级：非食品经理 岗位职责：

1.对经理负责，对本部门人员、设备、店内库进行管理。2.确保楼面的续订货，保障商场的正常销售。

3.对商品调价、报损、调拨、退换的执行情况进行跟踪。4.安排本部门人员进行市场调查，对商品质量进行抽查。 5.负责本部门单据的收集、审核和传递。 6.监督、检查本部门单据保管情况。

7.组织实施盘点工作，并安排盘点后的帐、物核对工作。8.协助大众购物。

9.检查交接班情况，了解部门堆垛、促销商品的销售情况。10.检查部门、店内库商品进出及库存情况。

11.做好本部门的清洁工作，维持营业时间卖场的畅通。

四、生鲜部

岗位名称：生鲜部经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对总部生鲜经理负责，对公司所下达的各项经营指标负责。2.组织实施本部组的盘点工作。

3.控制各项损耗及设备的维护，并且有效控制防盗，减少本部组的内、外盗。4.与相关部组协调好部组间的关系。 5.督导各项工作的完成进度情况及完成结果。

6.对员工及促销员随时进行专业类知识及公司各项流程的培训。7.做好商品的质检工作，不允许假冒伪劣商品、变质商品上架销售。 8.对本部门商品价格体系实行监控。 9.完成店长交办的其他事项。

岗位名称：生鲜部主管 直接上级：生鲜部经理 岗位职责：

1.对经理负责，确保本部组完成分店下达的各项经营指标。2.检查员工的到岗情况，仪容仪表、环境卫生。

3.根据门店安排的每周重点工作日进行工作安排及工作完成情况的跟踪。4.监督检查本部门的各项单据的保管。

5.安排本组员工进行市调，随时掌握竞争对手的动态。6.对商品调价、报损、调拨、退换的执行进行跟踪。 7.组织、实施盘点工作，并安排盘点后的差异情况的汇总。 8.对本组的每档的快迅商品了解，并对销售情况做出正确的评估。 9.对本部组的商品及设备做好清洁及维护工作。 10.掌握一定的消防基础知识。

11.确保楼面正常的续订货，保证畅销品不断货，合理控制库存周转。

五、收银部

岗位名称：收银部经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对营运总监助理负责，确保本部门工作的正常开展。

2.激励下署，确保员工高昂的工作士气，注意下署日常的表现，对于表现不佳的下署，应予以教育并给于改进的机会。

3.控管本部人员的考勤状况，以及上岗情况。

4.维持本部门设备的正常运转（收银机、验钞机，电脑、输送带）。5.根据时段报表，适时调整上机人力。

6.对新进员工进行专业培训，强化收银结帐速度。7.控制现金差异，及时查找原因，予以改进。 8.加强员工的服务品质的教育。

9.处理上级交代的一切事务，并积极对内部运作的不足部分，提出积极的改善建议予以上级采纳。

10.确保现金流动在最好的安全状况，控制人事成本。

岗位名称：收银主管 直接上级：收银经理 岗位职责：

1.对经理负责，确保本部组工作的正常开展。2.激励员工的工作士气。

3.巡视收银区的工作情况，随时处理机台上的异常情况。4.督导收银员按正常工作程序进行操作。 5.安排上下机、用餐并打印日结报表。 6.督促员工清洁收银台卫生。

7.接受并处理收银方面客诉，并向上级主管报告处理情形及结果。8.加强员工思想品德教育及专业培训。 9.传达公司或上级的各种通知及公告。 10.有效排班，注意收银员收银速度的强化。

11.每日向部门经理反映心得，配合部门经理共同完善各项工作。

六、现金办公室 岗位名称：现金办主管 直接上级：财务部经理 岗位职责：

1.对经理负责，确保现金办工作的正常开展。2.负责每日营业额的清点并送交银行。 3.对点收银员上交的营业款的正确性。 4.登记收银汇总表，并上交财务。 5.负责收银员的换零工作。

6.负责服务中心的销退商品款的填充。7.做好营业额及换零备用金的明细帐。 8.保管好金库钥匙。

9.营业额于营业结束后锁进保险柜，钥匙交值班经理。10.确保现金款的安全并及时反映异常情况进行处理。 11.看交接簿（前一班同事留言及重要指示）。 12.知晓人民币的真假辨别。 13.维护办公室清洁卫生。 14.设备维护。

15.认真核点收银员上交之营业款、票据，并妥善保管直至交至银行、财务部。16.随时配合财务人员的查帐工作。

17.严格执行公司的借款、请款的程序，营业额、备用金不可随意挪作它用（除销退款补足外）。

18.每天上交营业额现金送款单、退货单于财务审核。

19.非财务部、收银部、服务台销退人员，其他人员未经批准不可随意进入现金办。（公务执行人员除外）

20.做好调帐工作，并及时上交财务各项报表资料（当天营业资料次日交）。

七、防损部

岗位名称：防损部经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对总部防损经理负责,主持防损部日常工作，协调与各部门的关系。

2.组织制定和实施各项安全措施，确保商场营运程序正常。3.负责组织义务消防人员的培训，安排定期检查防火器材。 4.负责商场内突发事件的应急处理和事故的调查。

5.检查商场周围的交通情况，督促外保维持好交通秩序及停车场的财产保卫。6.检查商场安全情况，发现隐患及时处理并上报。 7.检查防损员的工作情况，处理有关问题。 8.分析商场发生的盗窃情况，及时采取防范措施。 9.组织防损员打击盗窃分子，处理发生的盗窃事件。 10.检查商场内突发事件的应急处理。 11.负责对防盗设施的维护及使用人员的培训。 12.完成店长交办的其它事宜。

岗位名称：防损主管 直接上级：防损经理 岗位职责：

1.对经理负责，协助经理开展防损部的日常工作和训练。2.负责每日执勤防损中的工作安排，岗位分配及调动。

3.检查防损员岗位执勤情况，及时处理出现的问题，并及时汇报经理。4.对本班防损员的迟到缺勤等情况向经理报告并让内勤记录。 5.定期进行商场消防安全检查，发现不安全隐患及时上报经理。 6.负责商场大门的开锁、上锁和红外线报警系统操作。 7.协助经理对盗窃事件进行处理。

8.夜班期间负责安排人员监督商场的施工和清洁工作，并巡视、处理报警事件。9.为新员工提供入职培训并向经理反映其工作表现。

八、收货部 岗位名称：收货经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对营运总监助理负责,主持收货部日常工作的正常营运。2.负责收货进出商品及有关单据的审核、录入的把关，确保快速、准确传递单据。 3.对商品进出过程中存在的问题及时处理和反馈，重大事件及时通报有关部门予以解决。 4.监督管理收货部电脑系统中各单据的差异和问题。 5.控制损耗以及装卸设备、工具的维护和使用。 6.有效控制防盗设施的流损，确保防盗工作的顺畅运营。 7.合理安排车辆、配合配送中心作好店间调拨及周转工作。 8.与相关部门协调确保退换货商品的流通及破损商品的及时处理。

9.监控各种订单、退单的正常收集、审录、传递、流转，并提供准确的报表资料。

岗位名称：收货主管 直接上级：收货部经理 岗位职责：

1.对收货部经理负责，确保收货过程顺利进行。2.对经过收货员验收的商品进行抽验并审核单据。 3.监督收货员按验收货规定进行操作。

4.及时解决在收货时出现的问题，交班时必须把当天的情况向经理汇报。5.确保收货部装卸设备、工具的安全。

6.配合经理协调收货部与供应商及职能部门的工作。7.确保验收过程中通道的畅通。

九、客服部 岗位名称：客服经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.直接对店长负责，间接对总部营运总监助理负责，确保客服工作正常进行。2.负责汇总每日顾客投诉意见或建议，及时向店长汇报。 3.督导员工按规定进行操作。

4.及时解决工作中出现的问题，处理不了时及时向上级领导汇报。5.负责前台赠品发放的准确性。 6.负责外租区的管理。

岗位名称：客服主管 直接上级：客服部经理 岗位职责：

1、首先在工作中应严格要求自己，不迟到早退，不顶撞顾客，对每一位顾客要做到微笑服务，着装整洁，遵守公司的规章制度按工作流程进行计划。

2、要服从上级领导下达的任务积极配合领导和卖场内的工作。

3、加强管理各岗位员工的思想素质、服务意识，要求每位员工能尽职尽责的完成本职工作。

4、在高峰期合理安排各岗的工作，做到协助、配合，以保障卖场的正常营运。

5、要以“超越您的期望”的服务宗旨，充分调动各岗人员热忱服务的积极性，提供满意之服务。

6、进行完善各岗位的工作流程，及各岗位存在疑难问题。

7、积极配合厂家，商家做好协调工作。

8、保证各岗位的设施设备正常运行。

十、财务室 岗位名称：财务主管 直接上级：店长 岗位职责：

1.对店长负责，严格执行财会制度和财经纪律，把好财务关。2.按程序与时间组织记账和结账工作。

3.负责公司的财务管理措施的执行情况，及时就公司经营和管理状况提出意见与建议。4.安排组织好工资的发放、审核。

5.严格按财务报销制度和财务审批权限，审核所有费用原始单据。6.组织制定盘点计划及其实施。

7.协调与银行、税务、审计等有关部门的关系。8.考核本部门其它人员的工作业绩。

十一．人事部 岗位名称：人事主管 直接上级：店长 岗位职责：

1.对店长负责，主持人事部日常管理工作，协调各部门和对外关系。2.组织制订各项人事行政管理制度并监督实行。 3.组织实施员工招聘、录用、辞退和在职管理及培训。 4.组织建立员工人事档案，办理各种有效证件、保险等。 5.负责公文管理和办公用品采购、发放。 6.负责执行劳动纪律，实施奖惩措施。 7.完成店长交办的其它事宜。

十二、电脑部 岗位名称：电脑主管 直接上级：店长 岗位职责：

1.对店长负责，确保商场POS收银系统、电子称等正常运行。2.保证单据及时准确正常录入、流转，并提供准确的报表资料。 3.对微机系统和数据进行维护并对收银系统提供技术指导。 4.培训各部门电脑操作人员。 5.监督、考核录入员的工作。 6.协调与各部门之间的关系。

岗位名称：电脑助理 直接上级：电脑主管 岗位职责：

1.按时巡视商场收银机收银状况和后台录入及其他部门电脑和相关设施的运行状况，并检查其是否规范操作。

2.对系统（主机进程、前后台运行状况、数据空间、文件空间等）进行实时监控。3.处理一切因电脑和收银机故障引发的问题。 4.发现问题要及时解决，解决不了的及时上报主管。

5.安装、调试、维护和定期清洁电脑设备（收银机、电子称、电脑、打印机等）。6.按规定打印各类报表。

7.对各部门电脑（含电子称）操作人员进行培训及操作指导。8.保持主机房、办公区域的干净、整洁。

十三、工程部 岗位名称：工程主管 直接上级：店长 岗位职责：

1.对店长负责，确保商场设备、设施正常运行。

2.负责商场有关工程技术标准、规格的审核，对商场工程现场进行监管并对工程质量进行验收。

3.负责排除突发性设备故障，并调查事故原因，制订预防措施。4.负责对设备保养工作的协调、监管以及质量评定。

5.根据设备的特点，制订各类设备的年度、季度、月、周的预防性检修、保养计划，并监督落实。

6.每周对设备、设施运行情况进行总结、分析，并向店长助理汇报。7.检查电工交接班情况，对工作中存在的问题提出处理意见。

8.按照巡场要求，每天不定期对商场设备、设施的运行情况、安全性能进行巡场检查，发现问题及时安排检修。

9.及时安排解决各部门提出的日常设备、设施维修工作。10.负责具体的技术性检查、维修工作。

11.定期对电工进行有关设备操作、基本原理等的培训。12.制订节能措施，建立设备资料档案。 13.监督下属做好每日工作记要。

岗位名称：工程助理 直接上级：工程主管 岗位职责：

1.协助落实商场设备、设施以及工程的管理工作。

2.具体负责商场各类设备、设施的操作规程、维修以及对使用设备员工的培训。3.负责设备、设施的紧急抢修工作。

4.对维修所需配件进行管理，包括配件出入及库存管理。5.负责各类设备运行状况的记录与管理。 6.督导、检查电工的日常工作情况。 7.负责夜间商场工程施工的现场监管。

十四、团购组 岗位名称：团购组主管 直接上级： 岗位职责：

1.对店长负责，努力完成门店下达的各项指标。

2.充分了解公司团购的业务目标及市场需求，对业务代表进行培训。

3.运用各种激励的方法，并以公平、公正、公开的管理方式，激发每位业务代表的潜能，充分展现其才能，达成组织的业务目标。4.负责分配业务代表的团购指标及业务区域。

5.充分与其他部门沟通与协调，提供最好、最即时的服务给顾客。

6.对于进度落后的业务代表，除了去了解其原因外，还应陪同该业务代表去拜访客户，加强业务力量，同时深入了解市场。

7.作为客户与其他部门之间的桥梁，充分沟通客户的需求、建议与批评，让***超市的运营更完善。照顾好主要客户，随时主动与他们联系，了解他们的需求，使他们成为***超市的忠实顾客。

岗位名称：团购组内勤 直接上级：团购组主管 岗位职责：

1.为直接到门店的团购顾客提供团购的备货（包括选货）的服务，并协助顾客结账与出货。2.为团购业务代表的订单提供备货的服务，并协助顾客结账与出货。

3.当团购业务代表不在工作岗位，代理业务代表接待团购客户，提供必要的协助与咨询，为顾客提供一流的服务。

4.负责团购组各业务代表的业务统计和客户资料的整理和录入。

5.负责团购组每月业务汇总工作并交于IT部，由IT部计算团购组毛利后上报财务部。

岗位名称：团购业务代表 直接上级：团购组主管 岗位职责：

1.努力完成团购指标。

2.积极按分配的业务区域拜访客户并将客户的详细资料上报至内勤人员。3.及时了解客户的需求及建议，并随时与上级沟通。

4.反映市场状况，并对现行操作程序提出修正建议，以符合顾客的需求。

十五、美工室 岗位名称：美工 直接上级：店长 岗位职责：

1.对店长负责，负责卖场气氛的布置和规划。

2.制作版面要整洁、干净，字体、色彩、材料要VI手册要求。3.制作标识时字迹要工整，构图合理。 4.严格控制耗材，杜绝浪费。

5.POP书写要美观、有创意，并严格执行POP管理制度。6.做好每日店内外广告巡查工作，保证店内外广告完整无损。 7.完成店长交办的其它事宜。

十六、物业管理 岗位名称：物业管理经理 直接上级：店长 岗位职责：

1.对店长负责，主持物业管理部日常工作，协调与各部门的关系。2.组织制定和实施各项安全措施，确保物业管理程序的正常进行。 3.负责本部门人员的培训。 4.负责写字楼的出租及管理。

5.检查员工的工作情况，处理有关问题。6.完成店长交办的其它事宜。

推荐第2篇：丝绸厂岗位职责手册

浙江*******有限公司

岗位职责1 / 28

汇编手册

前

言 组织架构图

目 录

一、生产管理 1.厂长岗位职责

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2.副厂长岗位职责 3.车间主任岗位职责

二、前道车间

1.前道车间主任岗位职责 2.泡丝工岗位职责 3.前道工岗位职责 4.扦经工岗位职责 5.蒸丝工岗位职责 6.前道机修工岗位职责 7.清洁工岗位职责

三、剑杆机车间

1.班长（帮绞工）岗位职责 2.档车工岗位职责 3.加油工岗位职责 4.电工岗位职责 5.检验工岗位职责 6.车间机修工岗位职责

四、绒机车间 1.割绒工岗位职责 2.剪毛工岗位职责

五、仓库 1.仓管员岗位职责

六、销售部 1.销售经理岗位职责 2.销售员岗位职责

七、财务部 1.财务经理岗位职责 2.会计岗位职责 3.出纳岗位职责

八、行政办

1.行政办主任岗位职责 2.行政科员岗位职责 3.保安岗位职责

九、采购部 1.采购岗位职责 2.食堂厨工岗位职责

十、综合办

1.办公室科员岗位职责 2.司机岗位职责

前 言

为规范浙江（公司名）丝绸有限公司（以下简称“公司”）的经营管理体系，

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理顺部门间的责权关系，做到责任、岗位目标、权限清晰，编制此岗位职责。

编制思想遵循下列原则：

1.遵循公司经营发展战略方针，为实现公司经营目标的突破，有利于打造“思想一致、目标一致、步调一致、协同协调”的公司管控团队；

2.遵循“营销为龙头、生产为中心、技术为基础、管理为保障”的公司治理方针；

3.有利于实现“精简高效，快速反应，职能清晰、目标明确，绩效激励”的目的；

4.尊重公司的性质和公司章程，充分考虑公司所处的市场环境、公司资源状况及公司未来发展的规模相适用；

5.贯彻“以预防为主”的控制理念，有利于生产、质量和成本的过程控制；6.有利于追求岗位工作绩效，有利于开展岗位激励，提升企业活力和凝聚力。 《岗位职责汇编手册》的编写是在公司组织结构设计和各岗位的工作分析基础上，结合公司的实际工作流程，以及未来的岗位定编方案、薪酬体系方案和绩效考核方案，并充分考虑了公司的经营管理现状和人力资源现状。

《岗位职责汇编手册》的设立为公司的员工招聘、录用，岗位员工的目标管理，绩效考核的建立和推行，公司薪酬政策的建立和推行，员工的素质提升，员工的晋升等提供基础依据。同时为公司人力资源的“定职、定岗、定编、定人、定薪酬、定考核”提供基础依据。

《岗位职责汇编手册》应依据公司经营发展状况、组织职能及目标调整时进行修改和完善。

公司岗位职责的编写依据为公司目前运行的公司组织架构及对应岗位设置：

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厂长岗位职责

一、在总经理的领导下，全面负责公司的生产运营，一切管理行为向总经理负责。

二、负责（公司名）生产部组织生产、设备、安全、环保等制度的拟定、检查、监督及执行。

三、协助总奖励编制公司中长期发展规划，审定年度生产，销售综合计划，提出季度工厂奋斗目标和中心工作及重大措施方案。

四、负责编制年，季，月度和平时作业，设备维修计划及时组织实施，检查，协调，考核。

五、负责设计工厂的改造计划，设计工厂的产品布局和工序间的协调。

六、密切配合销售部门，满足对产品质量、交期的要求，确保订、定产品合同的履行。

七、配合组织审定技术管理标准，编制生产工艺流程，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力。

八、负责抓好生产安全教育，加强安全生产的控制，实施，严格执行安全法规，生产操作规程，即时监督检查，确保安全生产，杜绝重大火灾，设备，人身伤亡事故的发生。

九、负责组织生产现场管理工作，重视环境保护工作，抓好劳动防护管理和制订环保措施计

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划。

十、加强管理，确保生产各班组和各类人员职责，权限规范化，建立质量管理体系。十

一、及时编制年，季，月度生产统计报表，认真做好生产统计核算基础管理工作，确保统计核算规范化，统计数据的正确性。

十二、督导公司的日常生产活动，定期召开有关会议，发现问题，分析原因，采取有效措施，确保生产线正常运转。

十三、负责做好生产设备、器具维护检修工作。结合生产任务，合理的安排生产设备、器具计划，确保设备维护保修所须的正常时间。对设备的定期检修结果及时作出决策。

十四、负责做好生产调度管理工作。强化调度管理，严肃调度纪律，提高一线管理人员生产专业知识和业务管理水平，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电，节约能源。

十五、抓好生产管理人员的专业培训工作。负责组织质检员，车间管理人员，统计员，车工等的业务指导和培训工作，并对其业务水平和工作能力定期检查，考核，评比。

十六、贯彻、执行公司的成本控制目标，积极减少厂区的各种成本，确保在提高产量，保证质量的前提下不断降低生产成本。

十七、认真抓好超领物料的损耗统计，必须做到“有因必补无因不批”的原则。十

八、负责拟定本部门目标，工作计划。组织实施，检查监督及控制。 十

九、按时完成公司领导交办的其他工作任务。

副厂长岗位职责

一、在总经理的领导下，协助厂长负责生产部的日常管理工作。

二、组织建立和完善生产指挥系统。

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三、根据生产计划统筹安排生产。

四、负责对生产工艺流程的监督实施。

五、定期召开生产会议，分析生产问题，提出解决问题的方法和措施。

六、负责生产中的技术研发和新式产品的研发工作。

七、负责公司可持续发展的项目调查，为公司进一步发展壮大提供可行性依据。

八、做好各种技术改进实验、产品试验和全面质量管理工作。

九、健全质量管理措施，针对质量问题，查明质量原因，追查到人，补救质量损失。

十、品质事故，顾客投诉的处理与相关责任人应负责任的界定。十

一、完成总经理、厂长交办的其他事务。

车间主任岗位职责

一、在厂长的领导下全面负责车间之生产、质量、技术、设备、安全等各项工 作，努力提高管理水平，提高生产效益，全面保质保量完成上级下达的各项指标和任务。

二、根据生产部下达的生产计划，分解、计划好本车间的生产任务，组织各班组生产，协调各生产工序，掌握生产进度，保证均衡生产和生产任务之完成

三、认真贯彻执行安全生产管理制度，保障车间生产安全。教育工人遵守劳动纪律和操作规程。保证本车间的一切生产行为完全按照安全生产管理制度进行。

四、根据公司对车间发展的规划拟定人员编制，并负责招聘员工，挖掘、引进优秀人才。

五、培训员工，提高各岗位专业水平，提升员工素质。做好团队建设，积极深入了解员工的思想动态，采取合理的措施降低人员流动性和生产稳定。

六、根据企业对设备管理之要求，切实抓好设备维护保养工作，定期组织保养检查。督促工人自觉遵守设备、器具操作规程，正确的使用设备、器具，做到文明、安全生产。

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七、支持质量检验工作，及时组织分析解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报。

八、认真协同有关部门做好质量控制之管制工作，支持质量检验工作，及时组织分析解决质量问题，出现重大的设备、技术、质量等问题要及时上报。一旦发生突发事件，必须挺身而出，担当责任，动用各种资源，并随时向公司领导汇报事件处理进展情况，对于无法处理的事件要及时请示。

九、针对本车间的生产动态，预见性地对本车间各项工艺技术和质量问题，做一些防范的工作，经常性的向生产厂长提供在生产工艺过程中的改造措施，以及生产过程中所出现的问题。

十、在本车间现有条件下，充分科学合理地规划生产现场，使生产现场井然有序、道路畅通、安全文明生产

十一、积极协助办公室做好员工人事管理工作，对员工出勤、纪律、工作效率、责任心等负责。

十二、提前做好上班准备工作，下班后监督搞好车间环境卫生、设备保养、安全等检查工作。

十三、

配合公司其他部门开展工作，主动做好横向沟通。

十四、对违反本车间有关规定的员工有自行处理权，对严重违反厂规厂纪的员工有处理建议权。

前道车间主任岗位职责

一、认真完成本车间的生产任务，坚决执行公司生产计划，严格遵守公司的管理制度和厂规厂纪。

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二、负责管理本车间的一切事务，确保机台正常生产，无重大事故，认真做好本车间的人事安排调动工作，并做好职工工作情况的考核工作。

三、负责管理好原材料的调度使用，确保织造车间织机正常生产，保质保量的完成任务。

四、提高原材料的使用率，监督各岗位的操作方法和工艺要求，尽量减少因前道车间在半成品加工工艺过程的原材料浪费，要充分利用原材料，把原材料的流失降低到最低程度。

五、加强对职工敬业爱岗思想教育工作，经常性的对职工做一些职业道德和厂规厂纪的宣传工作。

六、全面地、系统地、经常性地向生产厂长汇报本车间的各项工作开展情况，认真贯彻落实公司各项生产计划和规章制度。

七、明确所管辖范围，监督好各岗位的工作职责。

八、对车间的卫生、整洁全面负责，发现情况及时解决，做到车间内无堆放物，一切配件一律放在仓库内。

泡丝岗位职责

一、自觉遵守公司的规章制度和其它一些有关条例。

二、按时的保质保量地做好浸泡丝工作。

三、合理的，节约地使用助剂、染料，尽量减少因浸泡丝工作粗心大意带来的原材料浪费。

四、一般情况每次厂丝进厂，先看一下厂丝质量，如发现质量问题，或其它原因，应及时向生产厂长和前道车间主任汇报。无特殊情况应抓紧时间浸泡厂丝，直到架子上晾不下为止。

五、严格按照浸泡丝工艺要求浸泡，保证浸泡丝质量。

六、如遇公司有其他事情，应主动参加。

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前道工岗位职责

一、自觉遵守厂规厂纪和公司规定的各项管理制度。

二、上班后要做好自己的本职工作，积极配合厂部工作，要做到六不准（1）不准穿越他人岗位，妨碍他人工作；（2）不准聚众谈天；（3）不准打瞌睡；（4）不准随便离开自己车位；（5）不准吃带果壳的食物； （6）不准干私活和玩手机，一丝不苟保质保量地生产好每个产品。

三、上班不迟到、不早退、不无故缺工，如有特殊情况必须提前请假，并写好请假条，病假提供医院证明和药费单，否则一律作旷工处理。

四、上班时间严禁穿裙子、穿拖鞋、围长围巾、披散头发、带小孩进入车间上班。上班时间不准洗头、洗衣服、洗脚。

五、上班时间要不间断巡回察看自己所辖机台，对自己所管机台的产量、质量应了如指掌，发现病情及时叫机修工修理，严禁机器设备带病生产，避免影响产品质量。

六、严格按照生产工艺要求操作，不得偷工减料。

七、络丝车操作工：

1、除设备故障外必须开足自己所管机台锭数，如无故

停机者及有丝而停翻一小时以上者扣每锭0.50元，并做好自己机台的空满整理工作，不得乱丢乱放，否则追查其责任。

2、认真做好本职工作，随时掌握每个锭子的生产状况，

发现问题及时处理，如遇无法倍捻（併丝）的筒子必须

自行倒筒，任何无法用的筒子不得自行处理，否则按数量扣罚。

七、无捻併操作工：

1、认真做好本职工作并做好本机台清洁工作，落丝筒 管搭底不得乱丢乱放，必须自行

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用完，如发现无质疵筒管乱丢乱放者见一只扣1元。

2、设备生产率必须达到99％，停一只扣0.5元，以此类推。

3、产品正品率必须达到100％，质疵筒子一只扣1至

10元，以此类推。

4、原料必须堆放整齐，分清不同的原料，任何人不得混乱生产，否则责任自负。

八、倍捻机操作工：

1、认真做好本职工作并做好本机台清洁工作，落丝（併丝）筒管搭底不得乱丢乱放，必须自行用完，如发现无

质疵筒管乱丢乱放者见一只扣1元。

2、设备生产率必须达到99％，停一只扣0.5元，以此 类推。

3、产品正品率必须达到100％，质疵筒子一只扣1至 10元，以此类推。

4、空筒管、满筒管整齐有序地存放在指定地点。

九、倒筒操作工：

1、认真做好本职工作并做好本机台清洁工作，不得乱 丢 废丝，不得乱放筒管。

2、设备生产率必须达到99％，停一只扣0.5元，以此类推。

3、产品正品率必须达到100％，质疵筒子一只扣1至 10元，以此类推。

4、空筒管、满筒管整齐有序地存放在指定地点。

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扦经工岗位职责

扦经人员必须按公司规定上下班，必须各负其责，分工明确，保质保量扦好衬子，扦经按经轴卡规定头份及长度，随时掌握衬子质量情况，如实填写经轴卡。

一、扣罚制度：

1、扦一条长、短绞扣50元。

2、不允许有倒断头如有每一根扣0.5元。

3、松紧轴，每落一只扣20元。

4、直绞、反绞每一条扣30元。

5、塌边每一只扣10—100元，严重视情况而定。

6、宽急经每一只扣10—100元。

7、油渍每一只扣5—50元。

8、多少经：多经每根扣0.1元，少经每根扣0.2元。

9、扣罚办法：车间主任开罚单。

10、不得一边下轴一边上排，如发现每次罚50元。

二、每个扦经人员如不按时上班，出现机台等衬子而停机，停机时间的挡车工工资由扦经工负担，以每小时2元罚款。

三、工资以每月签发的轴卡为结算凭证。

蒸丝工岗位职责

一、自觉遵守公司的规章制度和其它一些有关条例。

二、按时的保质保量地做好蒸丝工作。

三、合理的，节约地使用蒸汽，尽量减少因蒸丝工作粗心大意带来的原材料浪费。

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四、严格、仔细地分清不同规格的原料，

五、严格按照产品工艺要求蒸丝，保证蒸丝质量。

六、如遇公司有其他事情，应主动参加。

前道机修工岗位职责

一、遵守厂规厂纪和公司制定的各项管理制度，上班不迟到不早退、车间内不抽烟、上班时间不喝酒、不玩手机。

二、积极做好本职工作，坚守工作岗位，对公司布置的各项生产任务应积极配合车间主任及时完成。

三、领用机件必须做到领用一致，以节约为主，在工作上必须做到勤恳细致，在技术上做到精益求精。

四、平时应认真踏实的做好设备维护保养工作，作到勤奋检查，勤加油，发现故障及时修理，严禁机器设备带病操作。如因保养工作不到位﹙如不加油，工作马虎等﹚损坏零件的，按其价值金额的50％赔偿。

五、督促前道操作工各岗位按制度操作机器设备，使用原材料及时反映，有权制止前道车间各岗位职工浪费原材料及偷窃现象。

六、配合前道车间主任管理好前道车间各岗位的半成品质量产量，确保力织车间的正常生产和成品质量。

七、工作责任心、技术水平、服务态度等将作为考核内容与工资、年终奖挂钩。

清洁工岗位职责

一、认真遵守本公司制定的厂规厂纪，按时上、下班，不迟到、不早退。

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二、负责本公司指定车间所有地面的清洁卫生工作。

三、拖地面工作必须认真、仔细，做到地面没有过量的水，没有遗漏的地面。

四、拖地面之前必须先清理车间的杂物和衬心纸，整理好车间纬线原料并放在指定地点，把空纸箱清理掉。

五、每天必须拖两次地面，并擦干净物品柜面。

帮绞工岗位职责

一、遵守厂规厂纪和公司制定的各项管理制度。

二、认真做好排边、压机、查错头、理头工作，不得私自凭感情看人帮人，做到挡车工有求必应，对机台上坯布下布需盖章证明，必先问明情况后盖章。

三、平时应经常对机台坯布的产量、质量和挡车工工作情况作巡回察看，发现机台故障、挡车工违反管理制度、浪费使用原材料等情况应及时汇报处理。对技术上欠缺的挡车工应言传身教，想方设法为其提高挡车技术。

四、必须督促、引导、帮助所辖机台挡车工合理使用原材料，按规定程序操作机器，有效提高坯布产量、质量，经轴了机必须重新排边，经轴了机必须让挡车开到最大限度，公司将定期或不定期地检查机台的运转生产情况。

五、认真做好挡车工的考勤工作，负责管理好原料调度工作，确保机台正常运转。

六、协助车间主任管理好车间，全面地、经常性地向车间主任和生产厂长汇报本车间各项工作开展情况，认真贯彻落实公司各项生产计划、规章制度。

挡车工岗位职责

一、自觉遵守厂规厂纪和公司规定的各项管理制度。

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二、上班后要做好自己的本职工作，积极配合厂部工作，要做到八不准（1）不准穿越他人岗位，妨碍他人工作；（2）不准聚众谈天；（3）不准打瞌睡；（4）不准随便离开自己车位；（5）不准吃带果壳的食物；（6）不准上班时间喝酒；（7）不准在车间抽烟；（8）不准干私活和玩手机，一丝不苟保质保量地生产好每一米布。

三、上班不迟到、不早退、不无故缺工，如有特殊情况必须提前请假，并写好请假条，病假提供医院证明和药费单，否则一律作旷工处理。

四、上班时间严禁穿裙子、穿拖鞋、围长围巾、披散头发、带小孩进入车间上班。上班时间不准洗头、洗衣服、洗脚。

五、上班时间要不间断巡回察看自己所辖机台绸面情况，对自己所管机台的产量、质量应了如指掌，发现病情及时叫机修工修理，严禁织机带病生产，避免影响坯布质量。

六、上、下班时间应在坯布的上把自己的姓名、班次、机台号、日期写上。上班时间不得自行修理机器，如有违反将作罚款处理，由此而产生的工伤费用自己承担５０％，并且没有误工工资。

加油工岗位职责

一、认真遵守本公司制定的厂规厂纪，按时上、下班，不迟到、不早退。

二、负责本公司车间所有机台的加油、清洁、保养工作。

三、加油工作必须定时、定量，加油时必须认真仔细，做到没有过度的加油，没有遗漏的机台和部件。

四、加油之后必须清洁机台上渗漏的油滴和油渍，做到机台干净无灰尘、杂物、油渍。

五、若工作不负责任、马马虎虎、不按规定加，发现机台零部件有未加油的，造成零件损坏的，将据其价值的50％赔偿。

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六、负责成品销售装车工作。

电工岗位职责

一、严格遵守公司的规章制度，认真做好本职工作。

二、必须随叫随到，必须遵守上、下班时间。

三、掌握好线路畅通，做到安全用 ，确保全公司生产、生活一切正常。

四、经常性的对有关线路进行维护、保养及调换。

五、及时地如实地向公司反映有电情况，积极做好安全用电和节约用电。

六、认真地管理好有关电器配件，对电器配件应逐个进仓，做到车间内无堆放电器舍备，电器设备一律放入仓库内。

七、负责修理光探，在保证安全的前提下，节约物料、零件的耗用。

检验工岗位职责

一、必须严格遵守厂规厂纪和公司的各项管理制度，积极认真做好本职工作，上班不迟到、不早退、不无故缺工，如有特殊情况必须提前请假，并写好请假条，病假必须有医院证明，否则作旷工处理。

二、随时掌握产量、质量情况，必须做到及时的、如实的向车间主任、生产厂长等汇报。

三、工作时间内不得擅自离开工作岗位，不得干私活，不得吃零食，不得玩手机，不得大声喧哗，不得聚众谈天，否则按有关厂规厂纪处理。

四、坯布检验既要认真检验又要修剪干净，检验过程中发现比较严重的质量问题请及时通知挡车工，坯布检验完毕后必须在每一匹布上写上自己的工号、数量、公司代号，工资跟修剪的产、质量挂钩，无特殊情况，当天的产品必须当天检验入库。

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五、检验员在检验质量时，严禁弄虚作假、看人扣分，要做到认真负责，仔细、如实地检验好每一匹布。

六、成品检验员对本公司的产品必须清楚地分匹、分等级，对本公司产品的品种、质量要了如指掌，既要对公司负责又要对客户负责，还要监管好坯布检验员修剪质量，做好扣罚记录。

车间机修工岗位职责

一、遵守厂规厂纪和公司制定的各项管理制度，上班不迟到、不早退、车间内不抽烟、上班时间不喝酒、不玩手机。

二、积极做好本职工作，坚守工作岗位，对厂部所下达的各项生产任务必须及时完成。

三、认真做好织机维修工作，有事必须做到随叫随到，并做到上班六不准，下班四不走。六不准：(1)不准摆架子；(2)不准闹情绪；(3)不准看人修机；(4)不准敷衍搪塞；(5)不准交病机；(6)不准睡觉。四不走：(1)织机未修好不走；(2)接班人员未到不走；(3)织机有特殊情况未交待清楚不走；(4)工具未整理好不走。

四、领用织机配件必须做到领用一致，并以节约为主，在工作上必须做到勤恳细致，在技术上做到精益求。

五、上、下班交接时对公司布置的各项生产任务，应交接清楚互相通气，避免影响公司生产计划，造成不必要的损失。

六、平时必须听从车间主任的生产安排与调度。上班时间不间断巡回察看自己所辖机台，对自己所管各个机台的产量、质量应了如指掌，发现病情及时修理，严禁带病生产，避免影响坯布质量。

七、认真踏实的做好织机维护保养工作，做到勤奋检查，勤加油，如因保养工作不到位（不

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加油、工作马虎等）损坏零件的，按其价值金额的50％赔偿。

八、工作责任心、技术水平、服务态度等将作为考核内容与工资、年终奖挂钩。

割绒工分码工岗位职责

一、遵守厂纪厂规和公司规定的各项管理制度，严禁上班时间喝酒、玩手机，严禁在割绒车间内抽烟。

二、积极做好本职工作，上班不迟到、不早退，如有特殊情况必须提前请假，并写好请假条，如没写请假条，一律作旷工处理。坚守工作岗位，对公司布置的生产任务及时完成。

三、认真做好本公司乔绒、韩国绒的割绒、计量和割绒机的修理、保养工作，随时掌握产量、质量情况，必须做到及时、如实的向各车间主任、生产厂长汇报。

四、分码工必须清楚地分匹、分台、分人，认真记好每位挡车工的产量，严禁弄虚作假。

五、割绒工工资与产量、质量挂钩，做到当天的绒布当天割完。

六、若工作不负责任，马马虎虎，绒布经常割破或造成质量问题，将按轻重扣罚当月工资。

剪毛工岗位职责

一、遵守厂规厂纪和公司规定的各项管理制度，严禁上班时间喝酒，严禁在剪毛车间内抽烟，上班时间不准干私活不准玩手机、不准吃带果壳的食物、不准穿越他人岗位，妨碍他人工作、不准随便离开工作岗位。

二、上班不迟到、不早退、不无故缺工，有特殊情况必须提前请假，并写好请假条，如请病假必须有医院证明或药费单，否则作旷工处理。

三、若工作不负责任，马马虎虎，绒布经常剪破﹙绒布剪破不得超3米﹚，将按轻重承担相应的损失。

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四、认真做好自己的本职工作，坚守工作岗位，对公司布置的生产任务及时完成。

五、剪毛车间员工工资与产量、质量挂钩。

六、剪毛操作工因工作不负责任，造成绒布有重大质量问题的应承担相应的损失。

仓管员岗位职责

一、严格遵守厂规厂纪，按财务制度规定，一丝不苟地做好半成品、成品的验收、入库、出库工作，手续不完备、相关信息不完整、质量有问题（练白坯）的一律拒绝入库和出库。

二、仓库保管员对所保管的半成品、成品全权负责并负全部保管责任。

三、产成品的验收入库要按不同的要求分门别类，进行合理码放，并及时逐一作好登记工作，要时常清点所保管的产品，核实库存数量，作到单、表、卡、帐相一致。

四、产成品仓库入库、发货时严禁无关人员入内。

五、严格执行仓库安全管理制度，下班前断电，关好门窗。严禁仓库里吸烟，作好防火、防盗工作，切实保障公司的财产安去全。

六、按公司规定上报仓库日结报表，月结报表。日结报表于次日上午上报，月结报表于当月30日上报。

销售经理岗位职责

一、做好市场调研，对市场变化有敏锐的观察力，并有独特见解。能够根据不断变化的市场需求做出相应的政策调整，从而不断地挖掘市场潜力，扩大本企业产品在市场上的份额。

二、把握最新销售信息并反馈给总经理，为企业提供业务发展和价格定位的战略依据。

三、进行市场预测，把握市场机会，有效的觉察各种市场威胁或危机，从而规避风险。

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四、制定营销策略，促使销售目标完成。

五、根据全国区域市场发展和公司的战略规划，协助公司总经理制定全年度销售战略、销售计划及量化销售目标。

六、预算全年销售费用。

七、组建、补充、发展、培养销售人员，训练和培养一支优秀的销售团队。

八、分解销售任务指标，建立销售团队激励机制，激发销售人员进行客户开拓和维护的热情。

九、对销售渠道和客户的管理，建立、保持与客户、同行业间的良好合作关系。建立客户档案，进行规范化管理，进行客户分析，挖掘客户需求。

十、有效控制欠款、拖款行为，及时追款。

十一、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

销售员岗位职责

一、

认真贯彻执行公司销售管理规定和实施细则。努力提高自身营销业务水平，产品知识水平，道德修养水平。

二、掌握所属辖区的市场动态和发展趋势。做好本区域的市场调查与分析预测工作，开发新客户，与本区域大客户建立长期稳定的合作关系。为客户提供主动，热情、满意、周到的服务。

三、协助销售经理完成销售方案的策划和销售指标，积极完成本区域规定或承诺的销售量、销售指标。

四、负责与客户签定销售合同，协调并监督公司各职能部门操作，促使合同正常履行。

五、对客户在销售和售后出现的问题、须办理的有关手续，帮助或联系有关部门妥善解决

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问题。

六、收集一线营销信息和用户意见，对公司营销策略、售后服务、新产品开发等提出参考意见。

七、及时跟进、催讨所欠应付销售款项。

八、按要求完成每月报表，协助财务做好月销售账单核对。

九、做到以公司利益为重，不索取回扣，馈赠钱物上交公司，遵守国家法律，杜绝经济犯罪。

十、完成销售经理临时交办的其他任务。

财务经理岗位职责

一、协助总经理制定财务规划，参与公司重大财务问题的决策。

二、根据公司经营目标，组织编制公司年度财务预算、决算，成本计划、利润计划、资本运作、筹资方略等。

三、定期组织编制财务状况说明书，分析公司偿债能力、经营能力、盈利能力、成长能力，并提出财务建议。组织对公司对外投资项目的财务分析与评价，并提出财务建议。

四、负责监督督促应收帐款的回收与检查，组织对不良债权处置，定期组织固定资产、流动资金清查、核实。

五、监控公司重大投资项目，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告。

六、组织公司成本估算，提出成本控制指标建议。参与公司销售基准价格制定及修订、采购基准价格制定及修订。

七、保证满足经营活动资金需求，负责资金预算的执行与监督。制定年度与月度资金计

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划， 负责制定信贷计划，组织资金筹措、调度及清偿。

八、负责公司办税事宜，增值税、出口退税、养老金、地税等申报。管理与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来。

九、制定和完善财务管理的各项制度，监督检查执行情况 ，制定年度、季度财务计划。

十、制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，以满足控制风险的要求，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。

十一、编制财务报表、应收帐款，汇报财务分析。负责财务凭证和档案的管理工作。 负责公司财务人员队伍建设，提出对下属人员的调配、培训、考核意见。负责指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行。

十二、负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议。

十三、完成总经理临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

会计岗位职责

一、按照财务会计制度的规定，准确、及时地做好账务和结算工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记相关账簿，对款项和有价单证的收付、财物的收发、增减和使用等进行核算。

二、准确核算收入、成本和费用，负责编制月、年度财务报表；确保会计凭证、帐簿、报表以及其他会计资料的真实、准确、完整、符合会计制度规定。

三、负责本公司固定资产的管理，按月正确计提折旧，定期或不定期组织资产盘查工作，确保帐实相符。

四、负责公司税金的计算和申报工作，协助有关部门开展财务的审计和相关的年检。

五、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合

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理性和真实性，审核费用的支出和报销是否符合规定。

六、及时做好会计凭证、账册、报表等相关财务资料的收集、整理和归档，负责会计档案管理工作。

七、配合财务经理完成其他工作。

出纳岗位职责

一、负责办理公司现金、银行结算业务。

二、认真执行现金管理制度，根据已审批完毕的各类票据办理现金收、付款，每天及时登记现金日记账。

三、每天对现金进行账实核对，配合经理做好不定期的库存现金盘点。

四、妥善保管好有关储蓄卡和存折以及保险柜钥匙、相关印章。

五、及时根据银行账户收支情况，登记银行日记账，实时掌握各银行账户的存款余额，对银行账户到账的回款应及时告知经理或会计，并按时做好与银行的对帐工作。

六、严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金、不白条抵库。

七、建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

八、严格支票管理制度，使用支票需登记，并经相关经办人签收备查。

九、每月6日前整理好上月所有现金、银行收支业务单据，检查、核对完毕上月开具的发票，连同银行对账单、出纳报告单一并交会计做账务处理。

十、配合财务经理、会计完成其他工作。

行政办主任岗位职责

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一、在总经理直接领导下，贯彻执行公司的各项管理制度，协助总经理做好公司总规划。为总经理提供有效的意见或建议。

二、负责为公司管理层提供支持，并负责跟踪落实公司领导层相关决议。协调各部门之间的关系，保障项目的顺利实施和进行。

三、根据总经理要求起草公司组织架构和管理体系，负责公司各项规章制度、工作流程及规范的建立，以规范公司管理，并进行修订和监督执行。

四、协助总经理推进公司企业文化的建设工作，注重理念传播。大力贯彻和传播统一的价值理念，把统一的企业文化建设深入到员工思想，提高员工思想含蕴。

五、负责公司接待工作。按照总经理安排，做好接待工作中每个环节的具体工作。

六、做好公司行政外联工作，协调公司与外部单位（政府、企业、事业单位）的关系，创造良好的发展空间。

七、负责公司相关营业性证件的年审、变更、归档等有关方面的工作。

八、负责公司高管、部门间会议及其他重大会议、活动的会务工作,并做好会议记录。做好上传下达、下情上报工作,深入调查研究,发现问题及时向总经理汇报。

九、编制本部门各项工作流程；制定本部门的管理规章制度及奖罚措施；制定本部门的工作计划。规划、指导、协调部门内人员的工作，使部门工作高效运行。

十、负责日常人事管理工作及后勤事务的管理。负责办理员工社会养老保险，签定劳动合同，协调工伤劳资关系等相关事务。

十一、完成总经理临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。

行政科员岗位职责

一、负责统计汇总，上报员工考勤月报表。

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二、负责挡车工产量统计、汇总。

三、负责全员薪资核算，并公示。

四、负责样品间的样品管理。保证室内样品卡码放整齐，并有明显标志，进出项目登记清楚无误。

五、负责剑杆机仓库月报表上报给财务。

六、协助保洁负责总经理办公室的卫生维护工作。

七、暂代检验室台账统计。

八、协助行政办主任完成其它临时性事务。

保安岗位职责

一、24小时值守制，夜间巡逻，重点是各消防点、办公楼区、厂区、仓库、危险物品堆，应及时发现、排除安全隐患、报告并做好相关记录。

二、负责公司的上级政府职能部门、客户等宾客的登记、接见和引领；业务人员、应聘人员及其它业务相关人员来访的登记，无正当理由或无对接的外来人员一律不准入厂。

三、对中途离厂的员工检查登记，白班必须有车间主任、夜班有本班值班人员签发的出门证方可离厂。

四、负责外来送货、拉货车辆的登记及放行条的检查以及常务性来往车辆的记录。

五、进出公司物品的查验及放行。在上、下班时，应对车间拿包（塑料袋）的员工进行检查，发现问题及时汇报，对厂内外出的物资必须经主管人员签发的出门证方可出厂，否则一切责任自负。

六、员工宿舍大门每天的开关工作。

七、负责报刊、杂志、信件、信函及时送办公室，将收到的快递登记待领取。员工的非公

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务性私人信、函件应下班时转交。

八、休息期间的门窗检查及水、电等设施检查。

九、失窃现场的维护、报警及窃物的追回，并立即呈请处理；遇抢劫、围攻、破坏、盗窃等严重危害厂区安全的行为，值班保安应迅速向行政办主任经理或总经理报告，并立即打110电话报警，严重事件应保护好现场，处理完毕应将事情经过详细纪录在保安交接班记录本上。

十、火警第一时间救护并报119，发生人员伤害的报120及现场救护；协防区域的纠纷、斗殴的劝解及制止；夜间灾害的报告与处理。

十一、协助保洁员负责厂门口区域的地面卫生及花草、树木浇水。十

二、认真执行领导交办的临时性任务。

采购岗位职责

一、服从分配，听从指挥，并严格遵守公司的各项规章制度和有关规定。

二、负责公司的物资、设备的采购工作。

三、有权拒绝末经领导同意批准的采购定单。

四、负责对所采购材料质量、数量核对工作。

五、负责保存采购工作的必要原始记录，做好统计，定期上报。

六、控制好采购成本，货比三家，负责办理交验、报账手续。

八、

配合其他部门完成其他临时性工作。

食堂厨工岗位职责

一、负责厨房管理工作，遵守各项规章制度，完成伙食保障任务。

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二、严格执行《食品卫生法》搞好饮食工作，室内外环境卫生及个人卫生，定期组织检查评比，保证卫生质量安全可靠。

三、严格按食谱操作，掌握主、副食品的数量、质量以及品种轮换。保证就餐品种齐全，花样繁多。

四、掌握每天三餐的成本核算情况，检查生产中的每个环节，杜绝原材料浪费。

五、提高安全意识，加强对水、电、煤、气、燃油的管理，做好安全防范检查，消除不安全隐患。

六、定期到员工中进行走访，征求员工对伙食的建议和要求及时将掌握的情况向主任汇报。

七、负责厨房人员操作质量的检查，对违章操作及不合质量要求的成品、半成品应及时提出纠正，每日用餐时组织协调人员分工，组织好开饭及收尾工作。

八、严格执行每周的菜品计划，认真掌握主、副食品种的用量，加强科学管理，搞好每顿、每日成本核算。

九、加强业务技术学习，不断提高工作觉悟和业务技能，对待购买饭菜的职工态度要和气。。

十、完成领导交给的其它任务。

办公室科员岗位职责

一、自觉遵守公司的各项规章制度，组织协调公司的日常总务工作

二、对各车间管理监督与支持 。对各车间规章制度、纪律、卫生、安全等执行情况进行监督、检查、考评。

三、负责厂区环境、绿化的监管，做好防火、防盗等安全管理工作。

四、协助处理公司与相关外联单位的关系。

五、全面负责员工宿舍的日常管理工作。

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六、提高警惕，做好宿舍的安全工作，防火、防盗工作， 做好水、电及门户管理，慎重防范其他的不安全因素。

七、协助派出所办理好住房登记及员工暂住证。

八、完成总经理临时交办的其他任务。

司机岗位职责

一、负责公司车辆公务出行的驾驶服务。

二、负责公司全部车辆的日常调度管理工作。

三、负责公司全部车辆的维修、保养及年检管理。

四、负责董事长用车的清洁养护工作。

五、负责车险的投保，出险的事故处理及保险报销事宜。

六、协部完成公司新购车辆及处置车辆的咨询、评估等工作。

七、协调与交警部门的关系，并与之建立良好关系。

八、完成总经理临时交办的其他任务。

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推荐第3篇：知识产权专员岗位职责手册

知识产权专员岗位职责手册

1 任务：

1.1 贯彻执行国家知识产权法律、法规，制定公司知识产权管理战略、规划和具体实施方案； 1.2 积极促进企业科技成果和其他智力成果的开发、转化及其规范管理； 1.3 宣传、普及知识产权法律知识，增强企业知识产权保护意识和能力； 1.4 建立和完善公司知识产权方面的各项制度，切实加强企业知识产权保护工作。

2 职责：

2.1 负责公司知识产权工作的组织、制定和完善公司知识产权保护制度； 2.2 结合公司的实际情况、制定知识产权管理工作的工作规划和具体措施； 2.3 组织知识产权法律、法规的教育，开展知识产权管理的专项研究工作； 2.4 组织开展公司知识产权的分析、申请、登记、注册、评估等管理工作； 2.5 收集、建立和分析公司知识产权文献数据库，提出解决方案； 2.6 审核、参与签订和管理公司知识产权方面的各类合同； 2.7 协调解决公司内外部有关知识产权的争议和纠纷； 2.8 知识产权专项资金项目申报；

3 不同阶段的具体职责：

3.1 商标

3.1.

1依照企业知识产权管理工作总体规划制定公司的商标工作计划和商标战略方案，并明确其具体实施步骤；

3.1.

2在产品或服务信息对外公布前，与需求部门论证商标注册事宜，并确定方案； 3.1.

3负责商标注册与后续管理事宜； 3.1.

4负责保管商标注册证书及相关文件；

3.1.

5负责商标信息的收集、分析、预测，发现公司商标权益遭到损害时，应及时建议并相应处理。

3.2 专利

3.2.

1负责日常专利信息的收集：

3.2.1.1 国家和地方政府颁布的与专利相关的法律、法规和制度；

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3.2.1.

2与公司产品和技术有关的专利文献。

3.2.2

专利申请项目的可行性分析、申报、实质审查、答复意见、ＰＣＴ国际阶段等全流程以及档案管理工作；

3.2.

3负责对专利项目的维权；

3.2.

4负责组织审核专利技术的转让与许可； 3.2.

5专利文献和信息数据库的建立；

3.2.5.1 产品、技术研发立项之前，进行专利文献检索；

3.2.5.2 在项目论证和研发过程中，要进行必要的跟踪检索，以确立专利的申报类型和技术关键；

3.2.6

负责日常专利信息的保存； 3.2.7

负责专利知识的宣传和培训工作；

3.2.8

负责各项专利费用的付款申请，并跟踪付款流程；

3.2.8.1 建立相关付款跟踪体系，确保款项及时付清及递交相应发票给财务部；

3.2.9

负责申请和管理各类专利政府资助基金和认定，及时了解和掌握优惠政策，确保公司获得各项政府资助和认定，并把相关申报资料及时归档保存； 3.2.10

专利具体步骤中的职责

3.2.10.1 专利申请：

 根据发明人提供相应信息，与专利代理所沟通撰写专利文件，专利文件定稿后，应及时委托专利代理机构提交专利申请文件和相关资料，并相应备案；

3.2.10.2 专利维持

 与专利代理机构进行联系，办理相关手续和费用，并相应备案；

 对于专利进入实质审查阶段，由知识产权专员会同发明人、部门经理及专利代理机构及时给予答复意见，并相应备案；

 对于专利进入PCT阶段，应提前组织发明人及部门经理分析、审核决定是否进入PCT国际阶段及哪个国家。在收到书面确认后，应及时通知专利代理机构处理PCT案件的相关事宜，并相应备案。

3.2.10.3 专利放弃

 认为某项专利丧失维持价值，可向部门经理提出申请放弃，经公司领导确认同意后，方可按规定办理放弃手续。

3.3 版权

2 / 3

3.3.

1负责日常版权信息的收集

 国家和地方政府颁布的与版权相关的法律、法规和制度；

3.3.

2版权申请：

 根据创作人提供的作品定稿，应及时委托代理机构提交申请文件和相关资料，并相应备案；

3.3.

3负责组织审核版权的转让与许可； 3.3.

4负责日常版权信息的保存

4 日常工作：

4.1 部门表格及时更新，每月抄送两次给部门经理；

4.2 政府网站每周

一、

三、五进行检索，收集相关信息抄送给部门经理；4.3 知识产权简报（公司动态及行业动态等相关信息）每月15号发布； 4.4 月度总结与计划；

4.5 知识产权资助：国内外发明专利、PCT专利申请、境外商标注册和计算机软件著作权登记，在期限内需办理资助手续。（关注：深圳市市场和质量监督管理委员会网站（http://www.daodoc.com/?channelid=0 ）及福田区政府产业资金网（http://zjsq.szft.gov.cn/newsite/index.action ）；

4.6 来往文件、合同、通知、证书及相关资料，做好表格记录、电子存档，原件存档等工作； 4.7 每月竞品公司商标、专利申请及使用调查； 4.8 每月25号之前IP部门经费预算表，做好给到财务； 4.9 部门领导交代的其他知识产权申报任务及其他工作。

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推荐第4篇：公司各岗位职责手册.doc11

连锁超市●管理文件

岗位职责行为手册

二零一五年

目 录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章 第十一章 第十二章 第十三章 第十四章 第十五章 第十六章 第十七章 第十八章 第十九章 第二十章 第二十一章

总经理岗位职责 财务经理岗位职责 会计岗位职责 出纳岗位职责

人事主管岗位职责 采购经理岗位职责 营运经理岗位职责 分店店长岗位职责 分店店助岗位职责 生鲜部主管岗位职责

百货部主管岗位职责 食品部主管岗位职责 防损主管岗位职责 前台主管岗位职责 防损员岗位职责

电脑录入员（物价员岗位职责）商管（验收员）岗位职责 行政岗位职责 后勤岗位职责 电工岗位职责 企划岗位职责

总经理岗位职责

工作责任：

1、负责福鼎多多连锁超市的全面经营管理，带领公司所有员工共同力，及时完成所拟定的各项目标；

2、参与制订福鼎多多连锁超市的营销战略，根据营销战略制订的营销组合策略和营销计划，经批准后组织实施；

3、负责审批和调整福鼎多多连锁超市采购部、企划部报批的全年促销计划；以及其他部门报批的各项全年计划；

4、负责重大公关、促销活动的总体、现场指挥。代表公司与政府对口部门和有关社会团体、机构联络；

5、定期对市场营销环境、目标、计划、业务活动进行核查分析，及时调整营销策略和计划，制订预防机制和措施，确保完成营销目标和营销计划；

6、规划卖场管理运作模式、工作体制、卖场各部门行为规范及工作流程；

7、拟定年度营销计划及盈利预算，制订超市的收支预算及作出适当调控；

8、审核、了解、分析有关报告、记录下达的销售指标及财政预算；

9、配合卖场之业务及发展需要，监督执行各项销售及卖场工作计划；

10、监管福鼎多多连锁超市整体销售情况及各部门工作；

11、检查福鼎多多连锁超市所有中层以上管理人员的日常行业规范；

12、建立调整公司的发展计划，细分市场，建立、拓展调整连锁网络；

13、定期和不定期的拜访重点客户，及时了解和处理各种问题。

14、负责公司内部管理、安全、消防、质量、职工培训教育等；

15、制定并组织实施公司发展规划、年度经营计划和投资方案；

16、提出公司年度财务预算方案、利润分配方案和亏损弥补方案；

17、推进公司企业文化的建设工作，树立良好的企业形象；

18、从事经营管理的全局开创性工作，为公司发展做出艰巨的探索和尝试；

19、公司人、财、物等资源的调度和协调，做好监督管理工作。20、负责各项费用的审核，以及各项业务的核算；

21、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况；

22、负责各部门业绩考核财务数据的审批与汇总；

23、保持与银行有关职能部门的联系，维护公司良好的外部环境；

24、按财务制度规定正确核算利润分配；

25、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；

26、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核，及时提出具体的改进措施；

27、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用；

28、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单；

29、负责供应商款项支付的审批；30、负责债权债务的清理工作；

3 领导责任：

1、主持公司经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作，向董事会负责；

2、对公司经营管理的重大决策及公司是否盈利负主要责任；

3、对公司重大经营管理项目负主持责任；

4、对公司是否合法经营负法律责任；

5、对公司机密信息的外露负管理责任；

6、公司章程规定的其他责任；

主要权力：

1、拟定公司基本管理制度，以及内部管理机构设置方案，制定公司的具体规章，签发公司规章制度；

2、提请聘任或解聘公司副总经理、财务负责人；

3、聘任或解聘总经理职权范围内的管理人员，创立高效有序的管理机制和运行机制。

4、对直属下级有监督指导权；

5、拥有人事任免权；

6、对财务部门的资金流向有监督，检查权；

7、对公司的经费支出有审批权和否决权；

8、对公司重大经营管理项目有主持权，对预算范围内的资金有支配权；

9、对公司发展规划，投资计划及其他与公司发展密切相关的文件有审批权和否决权；

10、公司章程赋予的其他权力。

管辖范围：

公司内部所有人员、资产等

财务部经理岗位职责

工作责任：

1、按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐；

2、按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；

3、负责向总经理汇报有关财务成果情况，及时提供真实的会计核算数据；

4、负责各项费用的审核，以及各项业务的核算；

5、月度终了，负责总帐科目试算平衡，检查各明细分类帐与总帐的核对情况，确保帐帐相符；

6、负责各部门业绩考核财务数据的填报与汇总；

7、保持与银行有关职能部门的联系，维护福鼎多多连锁超市良好的外部环境；

8、按财务制度规定正确核算利润分配；

9、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，监督采购人员做好工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作，认真执行成本物资审批权限和费用报销制度；

10、参与重要经济合同和经济协议的研究、审核，及时提出具体的改进措施；

11、负责审查各项开支，密切与各部门联系，研究并合理掌握成本和费用；

12、组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促使福鼎多多连锁超市不断提高管理水平；

13、保存好企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保存企业的一切账册、报表凭证和原始单据；

14、编制财务部的月度、年度工作计划、总结报告；

15、制定财务部内部管理规章制度；

16、负责审核资金收付凭证及转帐凭证；

17、负责监督、抽查核算员出具的各供应商结算单；

18、负责供应商款项支付的审批；

19、负责债权债务的清理工作；

20、负责协调公司与金融机构、税务等部门的关系。

21、完成领导交办的其他任务。

领导责任：

1、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握业务知识、操作程序和管理制度，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

2、负责公司的财务稽核工作（审核公司各项财务收支、货币资金结算事项、审核记帐凭证、会计报表、财务报告；组织公司固定资产、库存现金等的盘点工作）；

3、负责组织公司的财务预算工作（负责组织实施公司月度、年度资金收支、利润预算，并监督贯彻执行；负责组织公司月度、年度资金收支、利润预算分析报告；负责组织本部门的财务预算编制、审核、分析工作）；

4、负责组织制定财务管理制度并监督执行；

5、对公司的工作目标和工作责任的完成负责。

主要权力：

2、组职财务人员的理论和业务学习，对财务部员工进行业绩考评权；

3、组织进行财税、金融政策研究，对公司各项经营决策提供财务专业意见权；

4、对各项业务工作的管理权；

5、对下级的工作有监督、检查、考核权；

6、对下级员工有奖惩的建议权；

7、对下级员工的升迁有建议权。

管辖范围：

1、财务部所属工作人员；

2、财务部所属办公场所及卫生责任区；

3、财务部办公用具、设施、设备；

4、财务部所属资产及低值易耗品。

会计岗位职责

工作责任：

1、负责审核员工差旅费、办公费报销票据、审核材料采购员报销票据，正确编制收、付款凭证、转账凭证，严格把好审核关；

2、负责公司财务部往来核算，填制相关凭证，及时寄通知书及附件；

3、负责登记成本台账、低值易耗品台帐、周转材料台帐、小型机具台帐、固定资产台帐、办理固定资产组资转帐手续；

4、汇集财务资料，编制财务报表和相关分析报告，协助财务经理做好预、决算工作；

5、负责低值易耗品、周转材料、小型机具、临时设施的会计核算；

6、负责登记货币资金上缴台帐；

7、负责复核各供应商的结算单，编制记账凭证、编制相关的扣款凭证；

8、登记各供应商结算付款台帐；

9、负责财务档案的装订工作；

10、负责按照税收法规，按时申报和解缴各种税金；

11、负责固定资产，流动资产和其他资产的管理，办理财产转移，处理财产损益；

12、负责企业财产税、车辆险、公众责任险等险种的各项投保及索赔申办工作；

13、负责办理有关信用卡业务；

14、负责管理收银系统的收交款业务和会计核算电算化的管理工作；

15、负责组织门店及库房实施商品盘点，汇同采购部实施盘点分析、清核；

16、负责按人事部门审定的报表，核发员工工资、补贴、奖金等；

17、负责企业经营运转中发生的核算审核和财务审计工作；

18、负责与财政、金融、税务等主管部门的外联工作，按要求上报有关报表。

19、完成领导交办的其他任务。

主要权力：

1、负责财产物资的监督和管理工作，确保财产不受损失；

2、负责审查会计帐户和财务系统的内部控制，保证帐帐相符、帐金相符、帐表相符、帐证相符；

3、组织相关人员对各相应部门、岗位的备用金、库存现金进行抽查，将抽查情况向财务经理汇报。

管辖范围：

1、会计所属办公场所及卫生责任区；

3、会计办公用具、设施、设备；

4、会计所属资产及低值易耗品。

出纳岗位职责

工作责任：

1、严格执行国家规定的现金管理办法，根据财务主管签章审核的记账凭证办理现金收付款业务，现金收付时，在凭证空右上白处加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记和本人名章。

2、应将所有现金及各种印章存入保险柜内，并关好门锁，保证金库安全。

3、现金收付如发生差错，应及时将情况如实向财务主管汇报，并要立即认真查找原因。

4、根据财务主管审核签章的记账凭证办理银行结算业务，熟悉银行各种结算方式，并正确填制银行各种结算单据，要在银行收付凭证空白处加盖“银行收讫”或“银行付讫”戳记和本人名章。

5、签发转帐支票和现金支票时，要做到字迹清晰，准确无误。必须填写日期、收款单位、金额、用途。需要网上银行支付时，正确录入收款单位名称、金额。

6、各类银行结算票据必须按编号顺序使用，不得遗失。平时开出的支票，应尽量避免跨月支取，作废票据按规定粘贴。

7、各种银行票据必须妥善保管，存放在保险柜内。保管好网银密码及网银钥匙。

8、银行日记账必须随时与银行对账单逐笔认真核对，发现问题及时查找原因。必须于每月5日前对上月银行往来清理完毕，并编制银行余额调节表，把银行对帐明细表取回粘贴在每月最末凭证下。

9、随时掌握银行存款资金的变动与存量。

10、根据收付款凭证及时、正确、逐笔详细登记银行日记账，现金日记账，做到字迹清晰，数字正确。

11、每日准确编制“资金日报表”，次日9：00之前报公司财务部。

12、审核调入职工工资待遇证明，办理调转工资关系等手续

13、审核员工的考勤资料，计算、发放和分配员工工资、奖金，登记工资；

14、负责办理员工备用金的借支、清理和追缴工作，登记备用金的备查辅助帐；

15、负责员工住房公积金、养老保险金、职工欠款、个人所得税等的清理、代扣、代缴工作，登记职工欠款备查辅助帐；

16、编制每月货币收支表；

17、协助完成会计档案（包括电子档案）的建立、备份、装订、保管和移交工作;

18、完成领导交办的其他工作。

主要权力：

严格执行有关规定，做好预算内、外资金的收付工作。如有违反制度的开支，有权拒付，并向公司有关领导报告，对暂付款和应收款要按时催促有关人员及时报销结帐。

管辖范围：

1、出纳所属办公场所及卫生责任区；

3、出纳办公用具、设施、设备；

4、出纳所属资产及低值易耗品。

人事主管岗位职责

工作责任：

1、负责福鼎多多连锁超市人事编制和管理，加强对员工的招聘、培训、考核等各项工作管理；

2、负责制订福鼎多多连锁超市人力资源规划，组织安排招聘工作，办理聘用、录用上岗手续；

3、制定人力资源部工作计划，检查职责范围内的工作情况；

4、负责人力资源管理工作，对人事任免、薪资调整提出合理建议，对劳动合同的签、停、续提出处理意见；

5、负责福鼎多多连锁超市员工人事档案、劳动合同的管理；

6、负责组织公司绩效考核工作，收集、整理用人部门对员工升职定级等的意见并做出处理建议；

7、负责企业员工培训工作，收集整理公司各部门培训需求，制订年（季、月）度培训计划，并协助各部门组织安排培训；

8、负责与社保管理部门的工作联系，办理和管理公司员工社会保险统筹；

9、根据公司各个阶段反映的热点、难点问题，有针对性地做好思想宣传工作，最大限度地调动职工积极性；

10、负责根据不同岗位制订相应的工资分配方案、劳动工资统计、劳动合同的签定及审核，奖惩方案的制订，经批准后予以贯彻实施；

11、落实员工薪资核发；

12、负责福鼎多多连锁超市各项人事制度和会议精神的传达，实施和检查；

13、按时完成领导交办的各项工作，并及时反馈执行情况。

领导责任：

1、负责对公司重大人事调整提出建议和信息支持；

2、组织制定行政人事相关管理有关的政策、制度和流程并负责监督执行；

3、对全公司员工的考勤工作负责，按规定权限审批、检查员工请假、销假；

4、对员工的招收、任免、调动、工作考核、工资调整和奖惩等工作负责；

5、对公司工作目标和工作责任的完成负责。

主要权力：

1、对员工的工作有监督、检查、考核权；

2、对员工有奖惩的建议权；

3、对员工的升迁有建议权；

4、对各项业务工作的管理权。管理范围：

1、公司所属人员；

2、人事部所属办公场所及卫生责任区；

3、人事部办公用具、设施、设备；

4、人事部所属资产及低值易耗品。

采购经理岗位职责

工作责任：

1、管理本部门所有办公用品；

2、本部门所有供应商证、照的监督与管理；

3、设定年度谈判指标并达成；

4、设定年度费用指标并达成；

5、设定年度成本指标并达成；

6、设定商品质量的标准；

7、供应商数量与质量的控制；

8、供应商状况的年度审核；

9、协助采购主管进行年度谈判 ；

10、定期的市场调查和市场分析；

11、定期的竞争对手分析；

12、就本部门的相关事宜与政府相关部门进行沟通；

13、本部门采购主管和采购组长的培训和考评；

14、本部门人员的招聘和淘汰；

15、本部门采购主管和采购组长的职业规划；

16、部门工作时间的安排和考勤；

17、监督供应商信息的录入与更新；

18、监督商品信息的录入与更新；

19、控制商品的进价和售价；

20、监督和审核本部门商品陈列图；

21、与其他采购部门协调商品分类与整体布局；

22、供应商促销活动的组织与进行；

23、与营运部门的日常沟通；

24、

部门每日营业额的跟踪和达成；

25、

部门毛利的跟踪和达成；

26、本部门大、中、小分类的调整；

27、

控制供应商帐期的管理和帐款的支付；

28、

制定和控制部门的成本；

29、

办公室的日常管理； 30、上级交办的其他事宜；

领导责任：

1、对本部门指标的设定和达成负责；

2、对本部门人员的招聘、考评和培训负责；

3、对采购工作和其行为的约束和控制负责；

5、对本部门成本的控制负责；

6、对部门的日常运作负责；

7、对公司的工作目标和工作责任的完成负责。

10 主要权力：

1、对各项业务工作的管理权；

2、对下级的工作有监督、检查、考核权；

3、对下级员工有奖惩的建议权；

4、对下级员工的升迁有建议权。

管理范围：

1、采购部所属人员；

2、采购部所属办公场所及卫生责任区；

3、采购部办公用具、设施、设备；

4、采购部所属资产及低值易耗品。

营运经理岗位职责

工作责任：

1、负责超市日常的进、销、存各环节的经营管理；

2、根据市场情况进行商品结构和经营布局的调整；

3、向上级领导汇报卖场经营情况并提出合理化建议；

4、完成公司下达的各项经营任务指标；

5、熟悉卖场运营管理工作，并能指导指标落实；

6、具备卓越的市场营销策划能力，谈判能力，统筹，战略规划能力，决策能力，组织协调能力及开拓创新能力；

7、对超市规划、商品陈列，销售控制、人员管理有深入认识与独特见解；

8、具有较强的工作责任心和团队精神。

领导责任：

1、对公司下达的各项经营任务负责；

2、对公司的工作目标和工作责任的完成负责；

3、对公司的营运管理负责；

4、对所辖区域的库存控制及管理负责；

5、对公司的各项规章制度在所辖区域的贯彻执行负责；

6、负责对外战略合作的协调、策划、组织与实施工作；

7、对部门的日常管理工作负责。

主要权力：

1、对部门所属人员和各项经营任务的管理权；

2、对下级的工作有监督、检查、考核权；

3、对下级员工有奖惩的建议权；

4、对下级员工的升迁有建议权。

管辖范围：

1、营运部所属人员

2、营运部所属办公场所及卫生责任区

3、营运部办公用具、设施、设备；

4、营运部所属资产及低值易耗品

店长岗位职责

工作责任：

1.按店长负责制的管理体制，对公司负责。营运部门实行层级负责制，规定各级管理人员的职权范围。完善商场运行机制，调动各级员工的工作积极性。

2.制定长期发展规划和年度计划及各部门管理目标，组织完成总经理下达的经营指标和各项任务。3.维护公司形象，提高公司声誉，指导经营管理活动，建立和扩大销售市场。

4.健全管理体系和管理制度，决定机构设置、员工编制，任免管理人员（主管以下）并对管理人员进行考核、奖惩和晋升。

5.审核签订分店重大合同，审批分店财务预算、决算，控制分店经营成本和各项开支，开源节流，提高分店经济效益。

6.督促、检查分店的服务质量、卫生、安全工作，加强员工职业道德和业务培训，协调各级关系，关心员工思想和生活。

7.布置、检查重大接待任务，参加重要活动和接待重要贵宾。8.与上级主管部门、政府机构和有关业务单位保持良好的关系。

9.研究并掌握市场的变化和发展情况，制定市场拓展计划和价格体系，适时提出阶段性工作重点，并指挥实施。

10.全面负责公司的市场拓展，人力资源开发和计划财务工作。11.负责中层以上管理人员的培养和使用，督导分店的培训工作。

12.监督商品进货验收、仓库管理、商品陈列、商品质量管理等有关作业情况。13.掌握销售动态，向公司建议新商品的引进和滞销商品淘汰的行动计划。 14.监督与改善各部门个别商品损耗管理工作。 15.监督和审核会计、收银、防损等报表管理工作。

16.负责员工考勤、仪容仪表和服务规范执行情况的监督与管理。17.负责主持召开主管会议及员工大会。 18.负责处理恶劣事件的顾客投诉工作。 19.负责执行公司下达的商品价格的变动。 20.负责执行公司下达的促销计划与促销活动。 21.负责公司指令和规定的宣布与执行工作。

22.每月向公司以报告形式汇报工作，完成公司交给的各项任务。23.负责加强防火、防盗、防工伤、安全保卫等工作。

24.负责制定门店销售、损耗及库存周转计划，并指导落实。25.负责店内其他日常事务的处理。

13 领导责任：

1、对公司的决策贯彻执行及对相关指标合理分配，确保公司各种（营运、费用效率等）目标的完成负责；

2、完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，对营运工作正常运转负责；

3、对店内各部门事项的协调负责；

4、对店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养负责；

5、对库存周转及损耗及店内项目审核、审批确认负责；

6、对公司外部形象负责；

7、对员工的日常行为负责；

主要权力：

1、对店内所属主管和各项业务工作的管理权

2、对下级的工作有监督、检查、考核权；

3、对下级员工有奖惩的建议权；

4、对下级员工的升迁有建议权。

管辖范围：

1、门店所属营业人员

2、门店所属办公场所及卫生责任区

3、门店办公用具、设施、设备

4、门店所属资产及低值易耗品

店助岗位职责

工作责任：

1、店长离岗时，行使店长代理权

2、配合店长制定工作目标和工作计划

3、配合店长实施工作计划细则和工作程序

4、经常巡视卖场，指导营业员具体工作

5、及时核对收银溢缺情况，做好记录，按照程序执行

6、营业结束后认真检查门店水、电、门及设备情况

7、及时审核要货单，并交由电脑文员输入电脑

8、及时收、发当天的有关信息

9、及时向门店店长汇报门店真实情况和有关数据

10、按时完成店长交待的工作任务

11、协助店长制定员工岗位描述，并参与员工岗位述职并参与评价

12、定期向门店店长述职

13、协助店长对员工的指导、监督、检查和考核 领导责任：

1、对收银溢缺数据负责

2、对停业后门店的水、电、门、设备负责

3、对当天信息收、发负责

4、对要货单的数量准确性负责

5、对店长交待的及时性负责

6、对要货单的及时性负责

7、对门店的工作目标和工作责任的完成负责 主要权力：

1、对门店所属主管和各项业务工作的管理权

2、对下级的工作有监督、检查、考核权

3、对下级员工有奖惩的建议权

4、对下级员工的升迁有建议权

5、店长不在时，有行使店长的代理权 管辖范围：

1、门店所属营业人员

2、门店所属办公场所及卫生责任区

3、门店办公用具、设施、设备

4、门店所属资产及低值易耗品

生鲜主管岗位职责

工作责任：

1、将门店各项政策及时宣传及传达，并具体落实执行，关注部门的销售工作，完成公司下达的销售指标，并细分销售指标，拟定部门营销方案。

2、监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。

3、按台帐分配部门内的陈列资源。

4、开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。

5、进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。

6、掌握销售动态，并与各主管关注销售计划，完成部门销售、毛利、周转存货等各项指标。

7、对竞争店情况进行收集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议

8、对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。

9、随时现场值班，监督本部门员工的现场工作纪律与仪容仪表，同时自身要认真遵守门店的各项规章制度及自身的仪容仪表，起带头模范作用。

10、本部门员工的工作动态随时了解和掌握，以便更好的开展工作。

11、本部门员工的日常行为的监督与提醒，服务态度要热情

12、对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。

13、本部门货源的及时掌握，了解本部门的库存和商品的数量，对缺断货要采取措施，无法解决的要随时上报店助或门店经理。

14、到货时协助本部门员工迅速卸货、验货、上货，保证货架的丰满，商品整齐；上货过程中保证本组的货架通道畅通，地面清洁，空纸箱及时处理。

15、每隔三天对本部门员工的货架和商品卫生进行检查，检查后进行跟踪督办。

16、定期对本部门员工近保质期限商品进行统计，交店助处。

17、定期对本部门员工的物价卡和POP进行检查并跟踪督办，对暂时断货的物价卡先撤下货架统一管理，到货时将原有的物价卡挂上。

18、本部门残次品要随时做到登记及时处理。

19、对本部门的商品陈列要求做到美观和合理，并做好相应的指导工作。20、对本部门的内仓库存进行整齐定位管理，并做到合理库存。

21、本部门的卫生用具采取整齐定位管理。

22、及进完成店长及店助安排。

23、定期对本部门的基础工作进行检查。

领导责任：

1、对本部门的现场工作员工的纪律与仪容仪表负责

2、对本部门现场工作人员的服务态度负责

3、对本部门现场工作人员的工作动态的正常负责，否则要及时上报

4、对本部门商品的缺断货现象负责

5、对本部门在卸货、验货、上货的过程中影响销售现象负责

6、对部门的货架、商品、地面卫生清洁负责

7、对部门近保质期商品的损失大小负责

8、对部门的物价及POP工作到位负责

9、对本部门残次品及时清理负责

10、对本部门的内仓库存合理与整齐定位管理负责

11、对本部门的商品陈列美观与合理负责

12、对本部门的卫生用具采取整齐定位管理到位负责 主要权力：

1、对本部门员工的考核、现场监督、检查、奖惩建议权

2、对本部门促销人员有管理权

3、对商品配送有监督权、建议权、违规配送拒绝权

管辖范围：

1、生鲜部所属人员

2、生鲜部所属办公场所及卫生责任区

3、生鲜部办公用具、设施、设备

4、生鲜部所属资产及低值易耗品 17

百货主管岗位职责

工作责任：

1、店各项政策及时宣传及传达，并具体落实执行，关注部门的销售工作，完成公司下达的销售指标，并细分销售指标，拟定部门营销方案。

2、本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。

3、帐分配部门内的陈列资源。

4、部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。

5、部门日常工作的管理，销售活动组织安排。

6、销售动态，并与各主管关注销售计划，完成部门销售、毛利、周转存货等各项指标。

7、对竞争店情况进行收集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议

8、对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。

9、随时现场值班，监督本部门员工的现场工作纪律与仪容仪表，同时自身要认真遵守门店的各项规章制度及自身的仪容仪表，起带头模范作用。

10、本部门员工的工作动态随时了解和掌握，以便更好的开展工作。

11、本部门员工的日常行为的监督与提醒，服务态度要热情

12、对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。

13、本部门货源的及时掌握，了解本部门的库存和商品的数量，对缺断货要采取措施，无法解决的要随时上报店助或门店经理。

14、到货时协助本部门员工迅速卸货、验货、上货，保证货架的丰满，商品整齐；上货过程中保证本组的货架通道畅通，地面清洁，空纸箱及时处理。

15、每隔三天对本部门员工的货架和商品卫生进行检查，检查后进行跟踪督办。

16、定期对本部门员工近保质期限商品进行统计，交店助处

17、定期对本部门员工的物价卡和POP进行检查并跟踪督办，对暂时断货的物价卡先撤下货架统一管理，到货时将原有的物价卡挂上。

18、本部门残次品要随时做到登记及时处理。

19、对本部门的商品陈列要求做到美观和合理，并做好相应的指导工作。20、对本部门的内仓库存进行整齐定位管理，并做到合理库存。

21、对本组的卫生用具采取整齐定位管理。

22、及进完成上级安排的各项事宜。

23、定期对本部门的基础工作进行检查。

领导责任：

1、对部门的现场工作员工的纪律与仪容仪表负责

2、对本部门现场工作人员的服务态度负责

3、对本部门现场工作人员的工作动态的正常负责，否则要及时上报

4、对本部门商品的缺断货现象负责

5、对本部门在卸货、验货、上货的过程中影响销售现象负责

6、对部门的货架、商品、地面卫生清洁负责

7、对部门近保质期商品的损失大小负责

8、对部门的物价及POP工作到位负责

9、对本部门残次品及时清理负责

10、对部门的内仓库存合理与整齐定位管理负责

11、对本部门的商品陈列美观与合理负责

12、对本部门的卫生用具采取整齐定位管理到位负责

主要权力：

1、对本部门员工的考核、现场监督、检查、奖惩建议权

2、对本部门促销人员有管理权

3、对商品配送有监督权、建议权、违规配送拒绝权

管辖范围：

1、百货部所属人员

2、百货部所属办公场所及卫生责任区

3、百货部办公用具、设施、设备

4、百货部所属资产及低值易耗品

食品主管岗位职责

工作责任：

1、店各项政策及时宣传及传达，并具体落实执行，关注部门的销售工作，完成公司下达的销售指标，并细分销售指标，拟定部门营销方案。

2、本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。

3、帐分配部门内的陈列资源。

4、部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。

5、部门日常工作的管理，销售活动组织安排。

6、销售动态，并与各主管关注销售计划，完成部门销售、毛利、周转存货等各项指标。

7、对竞争店情况进行收集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议

8、对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。

9、随时现场值班，监督本部门员工的现场工作纪律与仪容仪表，同时自身要认真遵守门店的各项规章制度及自身的仪容仪表，起带头模范作用。

10、本部门员工的工作动态随时了解和掌握，以便更好的开展工作。

11、本部门员工的日常行为的监督与提醒，服务态度要热情

12、对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。

13、本部门货源的及时掌握，了解本部门的库存和商品的数量，对缺断货要采取措施，无法解决的要随时上报店助或门店经理。

14、到货时协助本部门员工迅速卸货、验货、上货，保证货架的丰满，商品整齐；上货过程中保证本组的货架通道畅通，地面清洁，空纸箱及时处理。

15、每隔三天对本部门员工的货架和商品卫生进行检查，检查后进行跟踪督办。

16、定期对本部门员工近保质期限商品进行统计，交店助处

17、定期对本部门员工的物价卡和POP进行检查并跟踪督办，对暂时断货的物价卡先撤下货架统一管理，到货时将原有的物价卡挂上。

18、本部门残次品要随时做到登记及时处理。

19、对本部门的商品陈列要求做到美观和合理，并做好相应的指导工作。20、对本部门的内仓库存进行整齐定位管理，并做到合理库存。

21、对本组的卫生用具采取整齐定位管理。

22、及进完成上级安排的各项事宜。

23、定期对本部门的基础工作进行检查。

领导责任：

1、对部门的现场工作员工的纪律与仪容仪表负责

2、对本部门现场工作人员的服务态度负责

3、对本部门现场工作人员的工作动态的正常负责，否则要及时上报

4、对本部门商品的缺断货现象负责

5、对本部门在卸货、验货、上货的过程中影响销售现象负责

6、对部门的货架、商品、地面卫生清洁负责

7、对部门近保质期商品的损失大小负责

8、对部门的物价及POP工作到位负责

9、对本部门残次品及时清理负责

10、对部门的内仓库存合理与整齐定位管理负责

11、对本部门的商品陈列美观与合理负责

12、对本部门的卫生用具采取整齐定位管理到位负责

主要权力：

1、对本部门员工的考核、现场监督、检查、奖惩建议权

2、对本部门促销人员有管理权

3、对商品配送有监督权、建议权、违规配送拒绝权

管辖范围：

1、食品部所属人员

2、食品部所属办公场所及卫生责任区

3、食品部办公用具、设施、设备

4、食品部所属资产及低值易耗品

21

防损主管岗位职责

工作责任：

1、对店长与店助负责，对门店内部商品的进出的管理权。

2、负责制订消防管理责任制、火警人员疏散方案及绘制火警人员疏散图；

3、负责消防器材的管理、维护及企业全员的消防培训、宣传工作；

4、负责卖场正常照明的运作，按要求进行管理。

5、指导、组织、监督、检查各部门安全保卫责任制及消防工作的落实情况；

6、组织实施防扒、防盗及营业现场安全秩序维护等日常工作，及突发的恶性顾客纠纷工作；

7、卖场的内盗与外盗，确保门店损耗的最小化。

8、警卫及财务部、收款台、库房、计算机房、提送款等重点保卫工作；

9、监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象，制止并记录在案，上报行政后勤部予以处罚；

10、负责各种施工、装修用电、用火安全，开具动火证及现场的监督、检查；

11、进店经营各企业和有关合作单位安全防火协议书、责任书、保证书的签订及其人员的办证管理工作；

12、监督员工的上下班，对不符合规定的员工、促销员，有直接处罚的权力（参照员工管理制度）；

13、负责店内重大突发事件的处理；

14、负责与区域管理的派出所，消防队、交通队，城管、街道办、物业公司等有关部门的协调与沟通；

15、负责对全店员工进行安全，消防，防恐等防范知识的培训。

领导责任：

1、对部门的现场工作员工的纪律与仪容仪表负责；

2、对本部门的现场工作人员的服务态度负责；

3、对本部门现场工作人员的工作动态的正常负责，否则要及时上报；

4、负责卖场的内盗与外盗，对门店的损耗负责；

5、对门店的工作目标和工作责任的完成负责；

6、对部门所属员工工作的执行情况负责；

主要权力：

1、对门店内部商品的进出的管理权

2、对消防器材的管理、维护权

22

3、对门店各部门及卖场的保卫权

3、对各种施工、装修用电、用火安全，开具动火证及现场的监督、检查权；

4、监督员工的上下班，对不符合规定的员工，有直接处罚的权力

5、对本部门员工的考核、现场监督、检查、奖惩建议权

管辖范围：

1、防损部所属人员

2、防损部所属办公场所及卫生责任区

3、防损部办公用具、设施、设备

4、防损部所属资产及低值易耗品

23

前台主管岗位职责

工作责任： 1.确保本部门工作的正常开展。 2.激励员工的工作士气。 3.巡视收银区的工作情况，随时处理机台上的异常情况。 4.督导收银员按正常工作程序进行操作。 5.安排上下机、用餐并打印日结报表。 6.督促员工清洁收银台卫生。 7.接受并处理收银方面客诉，并向上级报告处理情形及结果。 8.加强员工思想品德教育及专业培训。 9.传达公司或上级的各种通知及公告。

10.有效排班，注意收银员收银速度的强化。

11.向部门经理反映心得，配合部门经理共同完善各项工作。

领导责任：

1、对本部门工作的正常开展负责；

2、对收银区的工作状况负责；

3、对收银员按正常工作程序进行操作负责；

4、对收银员收银速度的强化负责；

5、对门店的工作目标和工作责任的完成负责

6、对部门的现场工作员工的纪律与仪容仪表负责；

7、对本部门的现场工作人员的服务态度负责；

8、对本部门现场工作人员的工作动态的正常负责，否则要及时上报；

主要权力：

1、对部门所属员工和各项业务工作的管理权

2、对下级的工作有监督、检查、考核权

3、对下级员工有奖惩的建议权

4、对下级员工的升迁有建议权

管辖范围：

1、前台所属人员

2、前台所属办公场所及卫生责任区

3、前台办公用具、设施、设备

4、前台所属资产及低值易耗品

24

防损员岗位职责

工作责任：

1、负责对规定责任区内的巡逻、维护卖场内及大门进出的治安秩序。

2、发现嫌疑对象，定向跟踪，妥善处理，及时上报。

3、遇有突发事件，立即按照疏散预案，进入指定位置，进行顾客疏导，保持现场秩序，并及时向上级汇报。

4、在工作中要使用文明用语，讲究礼貌，尽量避免在卖场内现场处理问题，处理问题时应有２人以上在场。

5、收缴的偷拿商品要如数及时上交部门登记，不行私用或自行处理，否则按严重违纪处理。

6、开具罚款单要由部门主管以上人员签字，所有罚款必须当天上交财务部。

7、值勤中不行与其他部门人员或顾客聊天、打闹，不行随意动用任何商品。

8、发现在禁烟区吸烟、无证违规使用电气焊、动用明火者，必须立即制止并上报。

9、值勤中要保持对讲机使用畅通，禁止利用对讲机、闲谈或将对讲机转借他人使用。

10、按部门工作安排做好启店，封店的检查、清场工作；

11、负责监查企业各种经营耗材、办公用品的浪费现象，制止并记录在案，上报行政后勤部予以处罚；

前台、员工通道岗：

12、检查下班员工携带的物品，是否夹带商品等；

13、负责来访人员的登记，礼貌回答来访人员的咨询，并通过电话或其他途径通知被访人员，同时维护办公区域的工作秩序，及清洁卫生的监督；

14、禁止员工上、下班代打卡，一经发现立即记录其工号牌并向人事部反映；

15、禁止当班员工无故离开商场；

16、对员工从该通道拿出商场的商品要认真检查，问清原因并做好登记，核实单据与实物是否相符，严格执行；

17、禁止顾客、送货人员及其他无关人员进出通道；

18、晚班清场完毕需检查办公区门窗及照明灯是否关闭；

19、认真做好接待顾客投诉工作，及时将处理结果反馈于顾客；监控室岗：

20、在主管的领导下，对监控室的安全，保密以及正确操作等工作负责；

21、熟练掌握各种监控系统，仪器、设备以及工作原理；

22、熟悉监控区域布局、方位、发现可疑情况及时报告组长或主管，并作好跟踪录像和详细情况记录；

23、不轻易放过任何疑点，遇到异常情况立即进行录像。同时用对讲机通知组长和主管；

24、认真履行监控室的保密规定，严禁非工作人员进入监控室；

25、爱护监控设备，对出现的故障应主动报告并联系有关部门排除，不得带故障操作。同时并认真做好通讯联络和保障工作；

26、对当班期间发生的问题，做好详细交接班记录；顾客入口：

27、提示顾客存包，禁止吸烟、光背、带有宠物者及着装不整者等进入卖场；

28、对老人、小孩多加注意防止其上下扶梯时摔倒，负责购物车、篮的摆放、供给，随时保障顾客的需要；

29、指引顾客到服务台办理相关事宜；

25 30、做好服务工作用语（请、对不起、谢谢等）；

31、积极配合、检查、监督、服务台退货程序；

32、观察进入卖场者，有可疑人物及时通知组长以上人员；

33、制止顾客反方向出入；

34、地方政府及相关消防、工商部门到来及时通知组长、主管；

35、严格认真检查家电外送商品（并开箱检查核对商品、型号、价格、与电脑小票及外送单是否相符，核对无误后方可放行，同时并在电脑小票注明：货己出、时间、姓名、并做好物品外出登记）；

36、做好突发事件的各种准备。收银台岗位：

37、监督员工是否在收银台买单；

38、监督、制止顾客、员工将未买单的商品带出收银台，情节严重的上报组长或主管；

39、监督收银员有漏打单或不打单，是否有与顾客、员工、亲朋好友串通现象；40、监督顾客、员工买单时是否有调包，更换价格，使用假币等情况。

41、检查、核实顾客在超市各专柜开单销售的商品，是否买单付款。盖章核实无误后方可放行。

42、对集团购物外送时，指派专人清点核对电脑小票和外送单是否相符，核对无误后方可放行。同时并（在电脑小票和外送单上注明货已出或货未出，时间，姓名）；

43、对收银台各设施的正常运转及维护起到监督作用；

44、监管收银区购物车、篮及时地送至入口处等；

45、监督收银员不得无故下机，同时监管收银台购物车（篮）卫生等情况；

46、商场出现突发必事件迅速至指定位置待命；烟酒柜出口：

47、监督、禁止顾客是否有夹带商品或未买单商品拿出卖场；

48、监督、核实顾客已买单的商品是否与电脑小票相符；

49、制止顾客将已买单的商品带入卖场；

50、禁止顾客（小孩）攀爬等现象，做好安全防范工作；EAS总出口：

51、控管该区域的人流秩序，防止堵塞及混乱，保持畅通；

52、核查顾客携带的商品与购物小票日期、数量、品名、价格是否相符；

53、出现报警时，原则是：先查物后查人，并作好解释工作，确定其夹带商品外出时，将其带至防损办，交于当值组长：

报警处理方式：首先应礼貌的叫住顾客，先生（小姐）您好：稍等一下，你通过报警器时发生报警，可能有商品收银员忘记帮您消磁了，我帮您检查一下好吗？先查物品，如发生报警，通知收银组长做相应处理。如物品没发生报警，应礼貌的请顾客在通过报警器测试，同时观察其表情，如证实其身上、手袋内有本商场商品没有买单的，将其请到办公室处理。（原则上，先查物后查人）

54、注意周边卫生及安全的管理，始终提高警惕，作好突发事件的处理准备；

55、注意反方向进入，防止混乱；

56、做好超市专柜开单销售的核查工作；收货区岗：

57、负责供应商车辆的登记、排序、停放等工作；

58、积极配合收货组人员清点进入商场的物品，并按公司规定的程序验收货，但不能进入授权区域；

26

59、禁止供应商、员工在收货区内吸烟、吃东西、喝饮料等；

60、对退换货的商品及报损的商品须有部门主管及相关人员签字，严格执行退换货及报损程序；退（换）货程序：核实单据与实物是否相符，（包括日期、数量、品种、价格等）核准主管与金额权限是否相符，相关人员是否签字。

报损程序：检查物品是否报损（过期、变质、无法销售等），达到报损的，检查实物与单据是否相符。检查无误后签上自己的名字、日期。发现问题及时通知组长、主管以上人员。

61、对顾客购买的大件商品在收货处送出时，要仔细核对电脑小票和外送单，防损员核实登记，无误后，方可放行，严格执行出货程序；夜班岗：

62、严禁在值班期间打瞌睡，睡觉等现象；6

3、进行营业结束后的巡场和商场清场工作；

64、清场时检查所有的门窗、灯、电源、煤气、开关、机器、设备等是否关闭，是否留有其他方面的消防安全事故隐患；

65、清场结束后，负责开启商场红外线报警系统并对商场实施布防（控）；6

6、值班人员必须每隔半小时巡视一次，发现异常情况及时处理；6

7、值班期间如红外线报警中心报警，对其报警区域进行检查处理；

68、如发生盗窃情况，立即向报警中心报警，协助公安机关并控制和保护好现场；6

9、经检查确实是误报警，应向报警中心说明原因；便衣工作职责：

70、对偷窃者不得有辱骂或打人行为；

71、严禁利用工作之便监守自盗、偷窃商场和他人财物。违者将严肃处理，情节严重者送交公安机关处理；

72、劝阻顾客在卖场内拍照，抄价格（经公司同意除外）和吸烟吃东西等；

73、巡视卖场、监督员工的工作情况及消防安全，治安事故等，如发现异常及时向上级报告；7

4、仔细观察环境，熟悉商品摆放位置，对重点商品进行防范、防止商品流失，将商场损失降至最小限度（特别是化妆品、烟酒、文具、鞋、服装、保健品、小家电等商品）；7

5、巡视卖场，同时隐蔽身份， 便衣人员应对每个人进行判断；

A．真正的顾客；

B．逛商场无意购买的人；

C．专业小偷（小偷会买一些小的商品进行掩饰）； D．业余小偷；

76、发现可疑人员应严密监视，应注意以下人员： A．衣着不合时令、古怪；

B．走路不自然、略显雍肿（可能藏有商品）； C．拿着同一类商品相互比较的人（换条码）； D．折叠商品，压缩商品体积；

E．东张西望，观察周围环境比挑选商品更细致的顾客； F．在商场逛一圈后又回到原来位置的人；

G．离开商场过于匆忙、心神不安、异常紧张的人； H．撕掉商品上的标签；

I．当工作人员走近的时候露出吃惊神情； J．带特大购物袋和敞开的大钱袋；

27 K．从出厂封口完好的箱里拿出商品的人； L．从商品盒下面打开包装的人；

M．成批人一起走进商场分成几个小组的人； N．穿着宽松大衣服、衬衣脚露出的人；

O．顾客故意在收银台大声喧哗、吵闹、故意引开收银员视线的人； P．在短时间内多次出入商场的人； Q．在商场禁入区域的顾客；

R．不买商品故意叫走营业员离开工作区域的；

S．手里拿着宣传海报、其他物品左右看的人（属于放风人员）； 7

7、捉拿小偷时注意事项：

A．捉拿小偷时要至少两个人同往，对小偷要礼貌地这样讲：例如先生或小姐，我是本商场的防损员工，我请你和我一起去一下办公室，我们有件事商量一下，还可以继续讲：您袋里有未付款的商品，请你到办公室，我们把这件事澄清一下。如小偷拒绝合作，可以采取合理的手段，自身安全一定要注意；在带小偷回办公室途中穿制服的防损走前面，便衣可走后面，防止小偷把所偷商品丢掉，对小偷应流露出自信及坚定（看着对方的眼睛）； 7

8、抓获偷窃者应注意以下几点：

A．必须看到，不能仅凭第三者的话； B．必须弄清楚是本卖场的； C．必须知道商品放在什么地方；

D．必须百分之百视线跟踪以确认嫌疑人没有把商品抛掉，而且要确认此人没有付款；

E．必须让嫌疑人走出卖场后才抓获他，以便进一步证实其偷窃动机，让目标出现时方可行动； 7

9、捉拿小偷时引起的争议：

在证实捉拿了不该捉拿的人情况下，应该向顾客道歉，并与事件发生后，马上与上级联系 80、发现有专业小偷（团伙盗窃）立即通知其他便衣及防损员工，并向上级汇报，对其严密监视，同时并通知监控室进行录像、防范，一经抓获，立即记录，并速交公安机关处理；

管辖范围：

1、整个卖场

2、公司办公用具、设施、设备

3、公司所属资产及低值易耗品

28 电脑录入岗位职责（物价员岗位职责）

工作责任：

1、店长所须报表的准备和审核；

2、负责对整个卖场进销存数据使用跟踪；

3、负责卖场电脑使用的控制；

4、对在数据分析过程中发现影响销售的某些因素及时提出，并提出整改方案；

5、负责门店电脑及周边设施的维护及管理；

6、负责门店网络的整改及其维护；

7、负责卖场每日生鲜调价，必须将所需变价商品传输到电子称；

8、负责卖场提供的物价牌打印及发送到各课；

9、负责卖场惊爆商品的调价；

10、负责电子称周边数据的维护及电子称网线维护；

11、负责卖场调价单的打印及发送；

管辖范围：

1、部门所属办公场所及卫生责任区

2、部门办公用具、设施、设备

3、部门所属资产及低值易耗品

29

商管主管岗位职责

工作责任：

1、依据卖场收货程序接受供应商的货物；

2、保证收货真实、正确、清楚；

3、对工作细致，认真、要讲究条理性；

4、遵守生先鲜和冷冻商品优先收货的原则；

5、指导供应商按照卖场的要求贴条形码、码货、改换包装；

6、查验进出的商品是否办理放行的手续；

7、整理周转仓库、及时通知相关部门提货；

8、保证卸货区域的畅通；

9、清理验货区域的清洁；

10、协助保安人员管理好供货商和其他人员的进出控管工作；

11、及时清理各种退货，保证周转仓库的充分利用；

12、协助电脑员进行收货数据的电脑输入；

13、指导供应商正确卸货，堆放，粘贴条码；

14、严格按照不同的区域堆放货物，生鲜商品不可以和熟食品堆放在一起；

15、核对磅秤是否准确；

16、按照卖场的验货标准开箱检查货物和；

17、验货的货物必须和订单一致，不准多收，但少的话可以验收，但要更正订单；

18、用终端逐一进行条码检验，保证条码的准确性；

19、执行先退货后收货的程序。

管辖范围：

1、部门所属办公场所及卫生责任区

2、部门办公用具、设施、设备

3、部门所属资产及低值易耗品

30

行政岗位职责

行政岗位职责

1、负责组织安排总经理办公会议议程，并做好记录，发布会议纪要，检查落实情况；

2、负责组织起草企业综合性工作计划、请示、报告、总结、规划、通知、函电；

3、负责公司印鉴，介绍信的使用管理；

4、负责文件、文档、材料的修改、打印、复印和文书档案的管理；

5、负责对外各种来信、来访的接待、联系；

6、负责行政值班安排和检查工作；

7、负责与工商、技术监督、物价、卫生防疫、卫生检疫、检验、消协等主管部门的外联工作；

8、负责门店运营各种耗材的使用管理，控制相关费用支出。卫生防疫工作。

后勤岗位职责

工程、设备设施管理

1、负责制定公司有关设备设施、能源系统、基建工程管理方面的规章制度及操作规程，落实日常监督、检查管理；

2、负责公司水、暖、电、制冷设施的购置、验收、安装、维护、保养、使用、报废及日常运行的技术检查和管理工作；

3、负责新建、改建、扩建等基建项目的设计申报、现场管理、质量监督及竣工验收等相关工作；

4、负责设备设施及房屋建筑修缮、维护和相关的档案图纸的管理工作；

5、负责与对口专业公司和政府主管部门联系工作，按要求上报有关统计报表；

6、负责新设店址的设计、会审、施工、工程量控制、验收等工作。

7、负责公司固定资产的登记、盘点、管理工作和低值易耗品、办公用品的购置、调配，使用等管理工作；

8、负责公司办公通讯设备的购置安装及费用收缴工作管理；

9、负责公司内环境卫生、保洁、养护等物业管理工作；

10、负责公司员工生活后勤保障工作。

电工岗位职责

工作责任：

1、遵守各项规章制度，执行本岗位的安全操作规程，对本岗位的安全负责。

2、全面负责供电管理及维修服务工作，严格按照电工操作规程开展维修服务及管理工作，完成各

项工作任务。

3、严格管理，不断提高维修管理和服务水平。加强零星维修材料及废旧材料的管理工作，杜绝一切形式的浪费。

4、建立健全日常工作机制、合理调配与安排维修、检修、值班、巡查，避免人力物力的浪费，保障适当的日常维修材料储备，配电室配备必要的安全防护措施。

5、制定设备设施安全检查及日常维修养护工作计划，保证供电设施正常运行。

管辖范围：

1、整个卖场

2、办公用具、设施、设备

3、所属资产及低值易耗品

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企划岗位职责

工作责任：

1、门店整体VI、CI、MI的设计与执行

5、预审公司新上项目的可行性及整体策划和程序安排。

6、负责新上项目的可行性报告、协议书、合同、章程的起草及新上项目的申报、立项、跟催、领取批文和营业执照以及项目移交工作。

7、负责跟踪新上项目的投资效果分析，并从中总结经验和教训。

8、负责所有项目的文件、资料的收集、归档和管理。

9、负责市场调查、分析，了解同行业动态，制定公司销售促销计划，并拟订相应的促销方案。（制定计划中的项目及费用，与各合作方的联络、洽谈、调整、协调、协议签署、执行、管理、备品准备、总结反省，费用管理）；

10、策划全年各期装饰主题：确定文字内容，色彩倾向，表现内涵，控制价格、项目、规格、校对。确认全年装饰方案计划及实施；

11、制定促销说明会议内容，衣、食、住三部门各期促销主题、主打商品、点数、版面构成设计图、广告单确认、文校、色校、修正；

12、确认广告单发放区域，核查发放情况，区域内居民情况调查；

13、制定并实施全年各媒体宣传计划（联络、洽谈、签署协议、费用管理等）；

14、制定全年促销计划及费用预算，且严格控制费用的支出；

15、广告计划的拟订与执行；

16、负责公司所有形象宣传用品的拟订和制定；

17、店内外POP的统一书写，要求文字书写端正，无错别字、繁体字或不文雅的用语出现。

18、卖场POP、物价牌等广告标识的维护。

19、美工用品的合理使用和保管。

20、配合落实、执行公司的营销活动方案。

21、公司知名度的建立。

领导责任：

1、对负责项目的前期调查工作负责；

2、对工作目标和工作责任的完成负责；

3、对公司新上项目的可行性及整体策划和程序安排负责；

4、对公司销售促销计划负责；

5、对公司装饰方案计划及实施负责；

6、对广告计划的拟订与执行负责；

7、对公司知名度的建立负责。

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推荐第5篇：汽车美容店岗位职责手册最新版

马上发汽车服务旗舰店

岗

位

职

责

手

册 马 上 发 旗 舰 店 汽 修 岗 位 职 责 手 册

目录

一、前言

二、公司简介

三、马上发旗舰店个人职位工作说明书

1．店长 2．接待 3．回访业务 4．服务维修业务 5．品质保证业务 6．物料管理业务 7．管制业务 8．训练业务 9．总务业务 10．会计 11．出纳

四、维修店各部门岗位职责

1．综合办公室工作职责 2．车辆调度室工作职责

3．业务服务组（前台）工作职责 ①前台主管工作职责 ②信息录入员工作职责 ③综合接待员工作职责 ④技术接待员工作职责 ⑤结算分析员工作职责 4．车间生产组工作职责 ①车间主管工作职责 ②各车间组工作职责 5．技术培训组工作职责

6．生产采购组（配件部）工作职责 ①配件部主管工作职责 ②采购人员工作职责 ③仓管人员工作职责 ④发料人员工作职责 ⑤成本会计工作职责 7．财务部工作职责 ①财务主管工作职责 ②结算统计员工作职责 ③收银员工作职责 ④会计主办工作职责 ⑤出纳主办工作职责 8.美容部岗位职责 9.后勤总务组工作职责 10.人力资源部工作职责

五、管理条令

1.2.3.4.5.6.7.8.日常工作流程 节约管理 客户管理 VIP服务管理 安全管理

美容用品卖场管理

货品管理

设备管理

六、员工守则

七、服务礼仪

八、马上发旗舰店人员编制与职责（图）

九、马上发旗舰店店长必备管理条件及作业（图）

一、前言

自上世纪80年代中国开始出现私人汽车，到2003年社会保有量达到1219万辆，私人汽车突破千万辆用了近20年，而突破2000万辆仅仅用了3年时间。2010年，我国汽车的保有量达到了7000万辆。截至2011年8月底，全国机动车保有量达到2.19亿辆。其中，汽车保有量首次突破1亿辆大关，占机动车总量的45.88%。

据公安部交管局统计，每年新增驾驶人2200多万人。公安部交管局所统计的8500万辆汽车，还包括大约1500万辆低速货车，也就是通常所说的农用车。减去农用车，我国汽车保有量实际上只有7000万辆，低于日本的7500万辆汽车保有量，相当于美国2.85亿辆汽车保有量的四分之一。从全世界范围来看，千人汽车保有量为120辆。而中国目前千人汽车保有量只有54辆，不到世界平均水平的一半。中国作为一个新兴汽车大国，去年已经成为世界最大的汽车生产国和第一大新车市场，汽车保有量近年来也迅速扩大。

截至2014年底，全国机动车保有量达2.64亿辆，其中汽车1.54亿辆。2014年，小型载客汽车达1.17亿辆，其中，以个人名义登记的小型载客汽车（私家车）达到1.05亿辆，占小型载客汽车的90.16%。与2013年相比，私家车增加1752万辆，增长19.89%。 随着家庭汽车的普及，原来作为汽车工业的一个附属行业——汽车修理业的发展也逐渐受到社会各界的高度关注，其重要性也越来越凸显。汽车是一种特殊的商品，在购买后要连续进行定期维护保养，及时排除系统故障，才能延长汽车的使用寿命，保障汽车正常安全的使用，因此汽车维修服务业是汽车产业链上一个不能缺少的重要环节。由于汽车的维护修理本身就是汽车作为产品——顾客价值的构成部分，因此，汽车维修业的发展是整个汽车产业发展的基础。

据统计，一辆汽车从购买到报废的整个使用期间，在售后服务上的支出是车辆购买支出的 2～3 倍，而维修保养上的支出是其主要部分。据有关部门统计，2010年，我国已形成一个年产值1-1.5万亿元的汽车服务市场，其中很大的一部分是汽车维修业。而在成熟的汽车市场上，2S快修店的产值约占到汽修业的50%以上。

根据发达国家汽车产业发展的经验，汽车产业的利润中，整车销售、配件经营、维护服务三者获利的比例结构为 2：1：4。著名的汽车商日本丰，田公司在全球有 7300 多家维修服务网点，近10 万名员工，是从事制造员工的两倍多。在德国，每七个工作岗位中，就有一个与汽车的销售或汽车售后服务有关。由此可以看出汽车维修业是一个利润丰厚的行业，是一个具有良好发展前景的行业。

二、公司简介

马上发旗舰店由河北马上发物流有限公司建立。河北马上发物流有限公司经石家庄市工商行政管理局核定，于2015年7月24日成立，现有员工近30多人，注册资本壹千万元整。运用现代物流管理先进模式及管理经验，以增加物流运作的可靠性，努力向客户提供全方位、全天候的物流服务，并严格按照客户的要求有效地利用物流设施和网络资源，在专业团队的管理下实行标准化运作。安全、快捷、优质的服务是该公司全体员工对客户的承诺。

马上发旗舰店是一家以汽车后服务市场为主，先后涉足汽车养护，汽车美容，汽车改装维修等数十项汽车服务领域。倡导有中国特色的车居文化的经营理念，我们坚持引进.消化.吸收.创新.推广先进技术和优异管理模式，总结出高度适用国内汽车美容行业健康有序发展的实用经验和成果，在汽车美容施工技术，汽车美容职业培训，汽车美容新产品.汽车美容经营管理等各方面建立起完善的体系。

根据中国汽车流通协会的数据，中国狭义汽车后市场的规模已超过7000亿元，5年内规模将超过1万亿元，不出10年将超美国。

目前我国汽车销售市场每年以30%速度递增，而每台车售后服务金额约为车价的2倍，10年报废；加上私家车主的整体汽车售后保养服务意识增强。中国的汽车后市场正面临一个历史的发展机遇。 企业文化

以人为本，团队合作；

提升公司品牌价值，服务于社会；

（一） 树立员工的主人翁意识

对待员工，奉行“以人为本”的人才理念，不断提高员工对公司的满意程度，追求公司与员工最紧密的融洽。公司持续保持良好的发展趋势及满意的经营成果，都是建立在公司员工不懈的努力工作，将自己全心投入到公司经营建设的基础之上。公司视员工为最宝贵、最难得的财富与成功获得利润的源泉。善待员工是公司最根本的经营理念。

（二） 保持员工的积极进取心通过在经营过程中引入合理的绩效考核制度，在公平竞争的原则下，奖罚分明，给予表现优秀的员工升迁或物质奖励，可以充分调动员工的工作积极性和体现员工的个人价值。

（三） 营造以顾客为中心的服务理念

公司坚持信奉“提升公司品牌价值，服务于社会”的服务理念，争取做到公司的一切真诚服务都能满足顾客的需求。顾客对公司服务的满意是我们的最终追求，因此公司的经营规则始终强调在满足顾客基本需求的基础上，最大限度地满足顾客的个性化需求，通过规范的汽车美容服务特色流程为顾客和汽车提供全方位满意的美容解决方案。通过特色周到的人性化服务使公司真正成为顾客汽车的尽职保姆，让顾客完全抛开用车的烦恼，全身心地享受汽车生活带来的乐趣。

三、马上发旗舰店个人职位工作说明书

1、店长 1）经营方针

A拟定全店人事、销售、薪资政策，由总经理裁定

B 拟定短、中其发展计划（设备投资、扩店、人力资源发展、市场发展等） C决定全店预算与决算（产销、财务、人事、修护等） D决定干部之职位丰富化与调整 2）经营管理

A重要设备、工具、仪器等机具请购之批核，提报呈交总经理裁定 B对外代表修护店 C主持企业对外契约之签订 D年度预算外资金筹措与调度 E控制财务状况并作调整 F调整公司资产负债表及损益表 G拟定与执行金融机构之贷款计划 H核阅产销情形摘要报表并批示改进方法 I核阅财务情形摘要报表并指示改进方法 J核阅行政情形摘要报表并批示改进方法 K考核干部之工作表现及绩效能力 3）会议管理

A 主持经营会议，并提示重要经营方针与经营政策、目标分派干部工作任务，并予以跟催考核

B主持全员会议，进行意识沟通，并全力争取全员共识，创造和谐环境，共倾全力追求公司与个人业绩发展 4）人力资源管理

A培育干部职能，并予激励开发

B培育各部门人员的技术、管理能力、经验与责任 5）业务管理

A建立与客户之公关与信赖感 B辅导营业人员之经营与管理能力 C客诉、问题车及不良债权处理 6）人际关系

A建立与税务、金融、监理、车管、行管、运管、警政、消防、劳工、协力店、环保等机构之良好公关

B辅导相关人员协办公关事务

2、接待 1）营业管理

A配合营业目标、计划所分派责任实施 B落实各项营业资料建立（日报、月报）

C圆满达成客户受理事务处理（用户选定、问诊、商谈、估价、定案、付款确认） D客户联络、电话应对客诉抱怨与退货等事务处理

E完成车，交车事务处理（交货单、车历卡核对、附带保养内容说明、不良品退还、开立发票）

F配合公司推广与市场、客户之开发

G缴交账款（现金、确认账款支票抬头、付款日期、信用卡）事务处理 H停车、车辆、休息室管理

I作好客户服务工作，积极协助争取入店维修，以达成营业目标。

3、收款业务

1）访问计划拟定、执行、检讨与改善

2）账款管理（账款总账整理、请款单之填写及寄发、核对余额、账款时间表整理） 3）收款业务（ 回收卡整理、回收访问计划） 4) 出纳业务 (1)收款处理 (2)小额现金管理 (3)开立收据或发票

(4)外部请款单处理及付款手续 (5)回收资料之整理（日报、不良客户名单） (6)公共关系之建立

4、服务维修业务

1）负责满足客户维修服务要求，如期排除异常状况达成交车。 2）解说训练与教育客户用车知识，必要时示范操作 3）提报客户报怨或申诉建议事项

4）作好维修服务管理工作（事前联络、资料填写） 5）强化维修及管理能力，提出教育训练需求 6）维护维修仪器、设备、工具 7）责任区整理、整顿之执行与落实维持

5、品质保证业务 1）估价检查

2）受理检查（一般保养要求事项、定期及交车检查） 3）作业内容及追加作业填写

4）记录簿建立（定期、交车检查、检测表、分解保养、检查文件之制作及手续） 5）不良零件检验及市场技术资讯收集 6）交车检查 7）外包工和验收 8）检验设备保养管理 9）配套服务工店督导

10）品质异常问题之整理、分析、建议及改善追踪

6、物料管理业务 1）订购零件之请购 2）常备品之管理 3）入库点收及储存货架 4）库存室整理整顿 5）出货及传票、账卡处理 6）零件、用品之展示、销售管理 7）零件统计表制作（日报、月报） 8）零件目录、价格表之制作、维护 9）盘点作业

7.管制业务

1）作业管理（进度表排定与追踪，时间标准制定与修正）

2）维修工程管理（作业单、外包、作业分配、中间检查、追加作业单） 3）出勤及作业考核

4）特殊工具、一般手动工具保养管理 5）外出修理之批示及管理 6) 直接材料、消耗品管理 7）作业改善

8、培训业务

1）日常之技术指导（现场作业指导） 2）教育计划之规划、执行、检讨及改善 3）与汽车制造店或行销公司协调教育计划 4）教育资料之编撰 5）教育记录之建档

9、总务业务

1）组织系统及各部门工作职责、编制人数研定与修正 2）各项管理制度、推行、检核与修订 3）各项训练计划之汇总与推行

4）人员招募、甄选、任用与训练计划之拟定与执行 5）人事资料之建立与修正（任免、调薪、奖惩、离职） 6）劳健保与商业保险业务处理 7）对外关系建立

8）办公设备之购置、保管与维修 9）电脑化推动计划、实施及推展 10）环境安全、整理整顿计划、实施 11）文书管理作业

10、会计

1）执行薪资作业管理

2）负责编制损益平衡表、负债表与其他财务报表 3）有关款项收支、银行往来、有价证券等账目处理 4）公司资产之登记、编号、建卡、保险及异动处理 5）固定费用与各项税捐缴付计算及退税提单之做成 6）银行征信资料，贷款契约、银行与税捐机构往来文书处理 7）营业税申报、税务与法规处理及其他有关会计资料之收集与提供 8）各种传票之做成

9）应付款项处理与应付票据之开立 10）应付与应收账款之审查

11）公司各种权状、合约书、印信之管理 12）财务计划之拟定、执行与修正

11、出纳

1）薪资作业处理

2）加班、差勤、请假作业处理与登录

3）有关应付账款之整理、统计、汇总之提报、呈核 4）有关采购资料之电脑输入列印及档案建立与呈报 5）供应商、协力店之资料之建立与管理 6）采购资讯调查、价格掌控、作业进度控制、交期跟催 7）金融机构往来事务 8）零用金管理

四、维修店各部门岗位职责

一、综合办公室工作职责如下：

（一）特助及助理的工作职责如下： 1．对于个案研究分析与可行性方案拟议。 2．本公司重大事项建议。

3．协助总经理及执行副总处理公司重要业务或特定业务。 4．协助总经理及执行副总处理公司公文行政作业事项。 5．文稿的撰拟、缮校、翻译与档案保管事项。 6．公司会报议程编排及法律事务联络。

7．协助总经理及执行副总追踪、查催各部门应办事项。 8．完成总经理及执行副总交办的其它工作事项。

9．负责行政后勤工作管理制度拟订、检查、监督、控制和执行；

10．负责组织公司事务的处理（包括会议组织工作，门卫管理、食堂管理、公用车管理等）； 11．负责行政部内部协调及各部门间的外部协调工作；

12．负责监督各部门表报上交的及时性，前台客户信息登记的准确性、完整性； 13．负责公司薪资制度的拟订修正及薪资的具体核算； 14．负责人事资料的调查、统计、分析、整理及保管； 15．完成公司领导交办的其他工作任务。

（二）专员的工作职责如下：

1．交办专案的研究、企划、分析、调整。

2．协助总经理及执行副总对公司会员和分会进行管理。 3．协助总经理及执行副总进行广宣活动。 4．其他总经理及执行副总交办事项。

二、车辆调度工作职责如下：

1． 负责及时车辆调度，受理业务；

2． 合理安排高度，车辆按指定时间、地点停放和到达。 3． 完成领导交办的其它工作。

三、业务组（前台）的职责如下：

1． 热情周到优质的客户接待，圆满达成客户受理事务处理（用户问诊、商谈、估价、定案、付款确认）； 2． 客户基本信息的录入与建档； 3． 维修过程中与客户的沟通； 4． 客户车辆钥匙的妥善保管； 5． 维修费用的结算； 6． 合理的客户回访与关怀； 7． 客户投诉的妥善处理。

8． 完成交车事务处理（维修工单、车历卡核对、附带保养内容说明等）； 9． 停车、车辆、休息区管理；

10．做好客户资料的管理工作，回访来店客户，并填报记录，建立健全的客户信息反馈制度。

（一） 前台主管的职责如下：

1． 配合营业目标，合理安排本部门工作； 2． 客户联络、电话应对客户投诉等的事务处理； 3． 配合公司市场推广、客户之开发；

4． 带领本部门，做好客户服务工作，积极协助争取入店维修，以达成营业目标； 5． 合理安排客户的回访，与客户建立良好的关系，并建档； 6． 在公司决定开展优惠服务活动、免费服务活动时，提前通知客户； 7． 合理安排进行业务知识培训，保证本部门员工的业务水平持续提高。

（二） 信息录入员的职责如下： 1． 维修工单的录入、建档与管理； 2． 车籍资料的录入、建档与管理； 3． 车历卡的录入、建档与管理； 4． 保证信息录入的正确与完整； 5． 提供信息资料的查询；

6． 整理事故理赔资料，登好电脑及手工台帐。

（三） 综合接待员的职责如下： 1． 日常维修车辆的接待；

2． 填写《维修工单》、《车历卡》各细项，并查核车间工单填写情况； 3． 保险理赔业务的接待与办理； 4． 续保业务的办理。

（四） 技术接待员的职责如下： 1． 日常维修车辆的接待；

2． 填写《维修工单》、《车历卡》各细项，并查核车间工单填写情况； 3． 维修车辆的估价估损；

4． 与客户的亲切沟通、详细问诊、仔细倾听、控制预算、弹性估时及完美定案； 5． 维修完成的车辆的质检与交车。

（五） 结算调整员的职责如下： 1． 须检查工单是否填写完整、详细； 2． 认真仔细打制《结算单》并签字； 3． 结算单上须按工组结算工时项目。

四、车间生产组工作职责如下：

1． 正确判断故障，合理调度，满足客户维修服务要求，如期排除异常状况达成交车； 2． 正确使用仪器，优化工序，力求保质保量快速维修； 3． 配件供应的准确及时； 4． 按照标准仔细质检，完美交车；

5． 认真填写维修工单、领料单及服务交车前最终检查表，并做好保管交接工作； 6． 强化维修技术，不断提高维修技能； 7． 维护维修仪器、设备等工具； 8． 执行与落实责任区整理、整顿。

（一） 车间主管工作职责：

1． 负责对本部门的工作计划与统筹安排； 2． 本部门生产负荷统计及平衡调度。

3． 负责管理待修车、待料车、完工车，返修车（质量问题），各工种维修进度；

4． 用料管理及异常生产情况的追踪、改善。 5． 负责填写维修项目并派工； 6． 负责对维修车辆的审验； 7． 负责对维修车辆的质检。

（二） 班组的工作职责： 1． 负责接车并认真维修； 2． 按照具体要求进行领料作业； 3． 认真填写并保管好工单及领料单； 4． 其他部门请求配合办理的事项。

五、技术培训组工作职责如下：

1． 部门工作目标的拟订、执行及控制； 2． 部门年度预算的拟编、执行及控制； 3． 培训计划的设计与执行； 4． 培训前的准备工作的筹划或办理； 5． 培训资料的收集、整理与保管； 6． 其他有关培训业务事项的办理。

六、采购组（配件部）工作职责

1． 根据实际情况制定采购计划； 2． 采购的询价、比价； 3． 采购业务的办理；

4． 配件存量标准的拟订、检查及修订； 5． 配件与附件的验收、存储、整理及保管； 6． 配件进出登记与控制； 7． 库存配件质量管理； 8． 配件分配数量拟订； 9． 负责订单，待料，报价管理； 10．零配件国内运输和短损索赔；

11．库存待料、待修与待废零配件的整理及处置； 12．负责零配件成本的整理。

13．填报《仓库进料单》、《仓库出料单》与《仓库结存单》； 14．其他有关仓储事项办理。

（一） 配件部主管的职责如下：

1． 制定采购计划，修订采购制度与物料仓的管理制度； 2． 统筹安排采购资金；

3． 监督和考评采购人员，并指导其工作；

4． 组织领导采购人员搜集市场信息，预测可供货源及其趋势； 5． 与供应商建立良好的关系；

6． 负责所有物料的收、发、存的规范管理；

7． 对配件部全体员工的工作进行监督并对仓库的安全、卫生负责； 8． 仓库物品与账目情况的核查；

9． 做好生产常用品的仓储计划和申购事务； 10．做好仓库的盘点业务； 11．各类凭证的归档工作；

12．各种生产物料的及时购进和跟进工作； 13．完成上级临时交办的任务。

（二） 采购人员的职责如下：

1． 与供应商建立良好的关系，确定有关事项，如价格、质量、交货时间及结算条件等； 2． 提供公司所需的物料，确保物料能按时、按量到位；

3． 对物料进行质量控制，其质量应与需要要求一致，如质量出现问题应及时采取纠正措施； 4． 协助主管进行市场调查，分析价格变动，不断开发更为适合的供应商； 5． 负责采购物料单据的录入与存档，认真填写进料表单； 6． 与财务部沟通，安排好各项支付计划； 7． 向成本会计提供进料成本； 8． 货到托运部即通驾驶员提货； 9． 货到检验入库，通知工组领料；

10．晚上整理当天的工作，第二天到货的内容写在流程板上。

（三） 仓管人员的职责如下：

1． 合理安排仓库库位及物料归放位置； 2． 对货架及零件进行编号； 3． 负责生产物料入库点收； 4． 仓库的整理整顿； 5． 库存滞料的处理；

6． 账目的日常处理与种类凭证的归档工作； 7． 盘点作业； 8． 提供月末库存表； 9． 完成上级临时交办的任务。

（四） 发料人员的职责如下：

1． 发料时必须看到维修工单，让领料人签字再领； 2． 发料过程中，发现问题及时通知主管； 3． 及时认真地填写出料单； 4． 加强仓库的环境卫生和安全； 5． 各类凭证的归档工作；

6． 保证在库物料的质量和及时处理滞料； 7． 盘点作业；

8． 随时注意最低库存量； 9． 完成上级临时交办的任务。

（五） 成本会计的职责如下： 1． 查核仓库的进料单与出料单据；

2． 填报《进销存报表》核算成本明细，并提出成本分析； 3． 根据《每日工时明细表》填写成本明细； 4． 填报《零配件成本明细》； 5． 填报《辅料（含柴油）成本明细》； 6． 填报《漆料成本明细》。

七、

财务部的职责如下： 1． 营业收入的收取与发票的开具； 2． 工单的查核与填报《每日营业收入明细表》、《月营业收入明细》、《每日服务工时明细表》、《保险应收账款》及分析报告； 3． 营业未收款的统计、催收； 4． 公司营业成本分析； 5． 账龄分析； 6． 应付分析； 7． 税务处理； 8． 现金管理； 9． 银行业务； 10．维修工单的管理.

（一） 财务主管的职责如下：

1． 财务管理与会计制度的研究、设计及改进建议的提出； 2． 财务计划的拟订、检查及修订； 3． 公司资金的筹划与调度； 4． 各部门收支款项的审核； 5． 会计凭证的审核；

6． 财务、会计及成本分析报告的审核； 7． 本部门工作的统筹安排。

（二） 结算统计员的职责如下： 1． 对结算单进行查核；

2． 填报《每日服务工时明细表》； 3． 填报《保险应收帐汇总》；

4． 检查工单使用情况，填报《前台每日工单管理表》； 5． 填报《每日营业收入明细表》； 6． 填报《贡献度核算表》； 7． 填报《定损理赔台帐》； 8． 填报《应收账款明细表》； 9． 提供每日财务分析； 10．档案管理。

（三） 收银员的职责如下： 1． 每日营业收入的收取； 2． 维修工单与结算单的查核； 3． 收银完成后开具出门证。

（四） 会计主办的职责如下： 1． 对公司应付账款提出分析； 2． 税务事务的处理；

3． 会计凭证的编制、审核与保管； 4． 会计账簿的登记、处理与保管； 5． 成本的计算及分析；

6． 财务、会计报告的编制与分析； 7． 结算与决算报告的编制； 8． 公司账项的编制； 9． 公司存货的盘查；

10．统计每月油漆用量，正常车领用材料报表，根据表格、进行核对编号，随时做好领用记录；

11．编制材料使用记录； 12．做好运管处、街办发的报表； 13．统计应收、应付往来表； 14．统计发票使用情况；

15．所有财务资料整理后，归档保存。

（五） 出纳主办的职责如下： 1． 现金管理；

2． 发票开具，发票使用后的记账联整理工作，与会计衔接；

3． 保险理赔前发票开具，在理陪结款后整理进账单、赔款单、发票记账联，与会计衔接； 4． 保险未赔足、第三者退款等特殊情况的手工登记整理； 5． 银行业务的处理；

6． 应收业务的处理，定期清理应收款，对部分单位、个人进行电话联系，要求结款，个别单位、个人则落实到经办人由其催款； 7． 现金凭证的编制、审核与保管； 8． 现金账簿的登记、处理与保管。

9． 现金、证券、票据、契据等的出纳、保管及移转； 10．整理隔日工单，登记手工应收款帐，再归档；

11．根据结算统计员提供的每日财务分析登记电脑应收账款日报表，提供每日最新应收款状况。

12．登记部分费用台帐； 13．登记客户开票情况； 14．客户洗车卡的发放。

八、美容部岗位职责

（一）销售员岗位职责

1、营业前、后定期整理区域卫生工作(区域卫生的清洁\产品或项目清洁、展架的摆放)电脑桌面上的宣传、促销单张要定时整理及更新，摆放要分类及规范；

2、负责区域管理，定期检查各产品或项目的标价牌、条形码、价格；不得错贴标价牌、条形码(陈旧、不规范的标价牌要及时调整及规范）货品的商标要摆放正确；

3、定期统计各负责区域产品或项目的库存情况，及时进行产品或项目补货（产品或项目调拨）；

4、熟悉部门产品了解产品的功能、特性以及使用方法，定期参加产品培训提高业务技能和销售技巧；

5:营业中时刻保持对客人礼貌服务，言谈举止大方得体，积极热情的工作态度。营业中不能扎堆闲聊或是角落里做其他的事情；

6、及时了解新进产品的知识和产品特性；

7、严格按销售跟单流程操作；

8、在营业中遇到不能解决问题，需及时寻求他人帮助；

9、在营业中随时保持区域产品的整理、摆放以及进行产品或项目补充；

10、在销售工作中，尽量配合其他销售人员，搞好团结协作关系，共同完成每月销售工作；

11、结束营业后的收场工作(切断所有电源\所有展架搬回商场)；

12、完成上级下达的其它任务。

（二）收银员岗位职责

1、上班期间，收银员身上不许携带私人现金；

2、营业前的准备，收银区卫生，营业中的常备用品包括:散钱\各种卡类\发票等，打开收银电脑，要准备充分尤其是在周末；

3、对到店的每位客人要礼貌性的招呼,寻问客户的需求并引导客户；

4、熟悉美容项目（产品价格、施工项目内容）,以便及时为客户结算；

5、出单要核对销售单,并与销售人员确认好该车是否有其它项目；

6、在营业中不定时检查挂单单据以及未付款的施工单据；

7、营业中一定要细心,遇到不明白的询问负责人;严格控制现金的差异；遵循唱收唱付原则；

8、空闲时间的安排不能站在前台做其它的或是闲聊,而是找事做；

9、收银员在结算时一定要语气和蔼用语要清晰，保持亲切友善的笑容送走每一位客户；

10、营业后仔细填写日收款明细表(包括销售单的分类)将现金存入保险箱内.整理每天客户欠单，定期跟踪催促客户付款；

11、收银台的现金只能由指定人员收取，不得由其他人员以任何理由支取，如有上述情况由收银员自己承担；

12、结束收银后关闭收银设备并切断电源；

13、收银设备的维护；

14、协助各部门工作人员；

15、完成上级下达的其它任务。

（三）客服人员岗位职责

1．每日早会的召开，树立一个良好的精神状态迎接新的一天，检查员工礼仪服饰；

2．总结最近发生和当天安排的相关事情；检查员工的客服工作流程，确保服务质量；

3． 负责责任区域的环境卫生，监督检查客户休息区的准备工作（如：茶水准备、电视开放、空调调节、电脑开放、桌椅摆放、洗水间卫生等），为顾客提供良好的消费环境；

4． 检查当天工程师傅所需领用的物品并备好；暂存牌的统计登记；

5． 做好顾客投诉和接待工作；电话的基本礼仪请参照《接听电话礼仪手册》

6． 负责客户的分类并对不同客户的关心、问候、拜访工作，安排公司快讯短信的发放与追踪，确保按时执行商场的各种促销活动；另对节假日短信的问候、气氛的营造、礼品的发放建议等；

7． 接单、派单工作请参照《接车流程》《施工流程》

a、核对产品是否跟单一致，检查车辆漆面是否有痕，（如有必须在单上注明并提醒车主）

b、存牌、钥匙对号交换，（提醒车主车上是否有贵重物品请随身携带好）。并在单上留下车主的姓名、联系电话，车型车牌，车辆行驶公里数。填写好后跟车主核对好，让车主签名确认。

c、引导客户到休息区休息,具体服务请参照>

8、工程配件的外购、更换及使用情况、是否正厂、保用时间等工作的跟踪；另对更 换的旧件处理情况一定要提醒车主注意并签名确认处理方式；

9、负责跟进公司每一辆车的维修进度，对修理完工的车辆及时通知客户提车；

a、客户提车时更换的产品、部件如有保修卡或使用说明书的一定要交齐给客户并提醒客户保留好施工单，如有问题凭此单据保修；

b、未付款的引导客户到收银台买单，并收回暂存牌。

10、每天的单据资料整理，客户资料的录入，对当天的工程单如没有交车的要安排 好并打电话通知车主确认是否提车还是第二天提车；

11、下班前并闭所有的电源（如电脑、打印机、饮水机、空调等），查看门窗是否锁 好，方可离开；

12、完成上级下达的其它任务

（四）美容部经理岗位职责

1.受店经理的领导，负责美容部日常管理；

2.根据本店的相关工作计划，制订美容部年度、月度工作目标，工作实施计划，并督导实施。

3.负责美容部工作质量和服务质量标准的制订；

4.负责美容部员工的工作调度和进度的监控；

5.负责美容部员工的工作质量和服务质量的监控；

6.负责管理美容过程中，客户车辆更换下的各种配件，并进行登记和分类存在于或回收；

7.负责美容部内企业文化的宣导和团队建设；

8.负责部门之间的业务协调；

9.负责美容部内管理和工作流程的优化，并能高效地保障各项目施工顺利开展。

10.负责美容部内的设备与设施的保养和维修计划、实施、检查和汇总；

11.负责本部门的安全生产，定期检查各种安全设施，及时发现安全隐患并将其消除，最大限度的使安全事故降为最低水平；

12.负责客户关系的维持和现场客户投诉的处理，监督客户财产的清理并安全管理；

13.制定和审定员工培训计划，定期对员工进行业务技能、服务意识等的培训；

14.主持部门工作例会，协调班组工作，协调部门员工关系；

15.建立完整的设备设施技术档案、维修档案、客户资料档案；

16.做好VIP客户的个性化服务管理；

17.处理部门突发事件；

18.完成上级下达的其它任务。

（五）普洗组长岗位职责

1.配经理管理美容普洗区日常工作；

2.抓好每天的服务质量检查管理和员工的作业的安排；

3.组织好每天的业务接待，施工监管和客户贵重物品管理；2.注意车辆美容过程的细节，使工作做到精益求精；

5.负责组织员工的主动营销工作学习、实施和检查工作；

6.做好车辆冲洗、打蜡后的车辆和客户物品的随时检查工作；

7.做好客户的售后跟踪服务，对客人不满意的地方及时纠正；

8.主动跟顾客沟通，了解顾客的需求；

9.发现问题及时处理，特别严重问题时及时汇报主管；

10.抓好节约用水和用电；

11.每月盘底，清除所需要的货物，及早进货；

12.改进自己的工作精神和态度，及时纠正员工的错误，及引导改正；

13.完成上级下达的其它任务。

（六）精洗组长岗位职责

1.配合经理管理美容精洗区日常工作；

2.抓好每天的服务质量检查管理；

3.组织好每天的业务接待，施工监管和客户贵重物品管理；

4.注意车辆美容过程的细节，使工作做到精益求精；

5.做完后，车辆精洗、抛光、镀膜及车辆的随时检查；

6.做好售后跟踪服务，对客人不满意的地方及时纠正；

7.对部门出现的安全纠纷进行及时处理；

8.多跟顾客交流，了解顾客所需的东西；

9.发现问题及时处理，特别严重问题时及时汇报主管；

10.每月盘底，清除所需要的货物，及早进货；

11.改进自己的工作精神和态度，及时纠正员工的错误，及引导改正；

12.完成上级下达的其它任务。

（七）美容师岗位职责

1.指挥车辆停泊在精洗车身专用车位；

2.用高压洗车机将车身泥沙冲掉，将轮毂泥沙冲掉，使车身不含泥沙；

3.用魔彩洗车蜡水淋遍车身，用羊毛手套将车身抹干净，洗干净包括车缝；

4.用毛巾将车身残留水绩擦干，用吹枪将缝中的水吹干；

5.用专用药水将轮胎钢圈刷洗干净，然后上光；

6.打开发动机盖，用专用毛巾将发动机擦干净，上光，然后塑料件上光；

7.将汽车擦洗干后，打蜡使车身光亮；

8.一切车身外表精洗完毕，检查外表是否干净光亮；

9.帮助清洗尾箱，帮客户把尾箱整理干净整齐；

10.全面检查后交由组长复查；

11.完毕后把工具摆放到原来位置；

12.完成上级下达的其它任务。

（八）美容项目组组长岗位职责

1、配合经理管理美容项目区日常工作；

2、接车，整车外观检查，室内检查

3、确认施工项目，准备所需的工具和药水

4、施工前检查车辆保护部件，是否保护到位

5、注意细节，做到精益求精

6、做完后，车辆冲洗、打蜡及车辆的最后检查

7、做好售后跟踪服务，对客人不满意的地方及时纠正

8、车间卫生，天天一定要保持清洁

9、多跟顾客交流，了解顾客所需的东西

10、发现问题及时向主管汇报

11、每月盘底，清除所需要的货物，及早进货

12、改进自己的工作精神和态度，及时纠正徒弟的错误，及引导改正

13、完成上级下达的其它任务

九、后勤总务组如下：

1．文书管理办法与其作业流程的研究、设计及改进建议的提出； 2．本部门工作目标的拟订、执行及控制；

3．办公用品的采购、登记、整理、维护、调拨及保管； 4．办公环境与设施的改善、整理、维护、安全等事项的处理；

5．土地、房屋及设备的购置、维护、保险、租赁、转移、出售等事项的处理； 6．文书的收发、登记、编号、归档及保管； 7．其他总务采购事项的办理；

8．表格、书刊、讲义、章则的印制、登记及整理； 9．通讯设备及电话总机的管理； 10．其他有关总务事项的办理。

十、人力资源组工作职责如下：

1．组织结构、部门职责与权责划分的研究、分析及改进建议的提出； 2．人力资源发展计划的拟定、检查及修订；

3．人事制度与其作业程序的研究、设计及改进建议的提出； 4．员工编制的拟订、控制及调整；

5．员工的任免、考勤、奖惩、差假、迁调、退休等事项的办理； 6．薪资制度的拟订修正及办理； 7．员工教育与培养计划的拟订及实施；

8．员工工作安全、福利、保险、退休等办法的拟订、实施及改进建议的提出； 9．人事资料的调查、统计、分析、整理及保管； 10．员工建议制度的建立与推行； 11．员工关系的维系与促进；

12．员工违犯公司规章与失职的调查及处理； 13．有关对外事务的接洽与办理； 14．其他有关人事事项的办理。

五、管理条令

日常工作流程

营业时间： 8：30—18：30。

（一）营业前准备

1.人员到店，打卡、更换工作服、整理仪容、仪表；

2.人员出勤、列队、早会、店长训话，清洁店内卫生；

3.检查货品是否完好，整理货品、货架；

4.检查维修保养设备，如有损坏及时修理或上报；

5.检查店内公共设施，如有损坏全体员工都有义务修理或上报；

6.备好当日所需各类票据，如小票、发票、收据等；

7.预备所需零钱，所需金额及面值依据实际情况来定；

8.了解当天新上产品及其价格。

（二）营业过程中

1.了解当天临时的产品或项目调价及促销活动、新品、特卖品及标志的放置；

2.巡视负责区域内的美容用品和设备情况，是否需要补充美容用品；

3.施工场中是否有污染品、废气物、破损品等，如有发现应及时清理；

4.协助顾客做好服务，如回答顾客询问，接受顾客的建议；

5.主动而有礼帽地为顾客介绍自己、公司和产品，并进行销售；

6.注意施工现场或商场内顾客的行为，有礼貌的制止顾客的不良行为；

7.随时随地保持施工现场的整洁，并做好相关的施工记录；

8.主动为顾客做结帐。

（三）待机工作时间

所谓待机工作时间，就是店面已经营业但暂时没有顾客光临之前，员工边做销售准备，边等待接触顾客的机会。

1．确定待机姿势：使自己不容易感觉疲劳，并且举止大方；

2．正确的待机位置：正确的待机位置，是站在能够照顾到自己负责的区域，并最容易与顾客作初步接触的位置为宜；

3．待机工作内容：在待机时间内可以检查展区和产品或项目、整理与补充产品或项目、擦拭保养设备等其他准备工作；

4．以顾客为重，一旦有顾客上门，应有“欢迎光临”等招呼。

5．不正确的待机行为有：

（1）

躲在现场看杂志、化妆等；

（2）

聚在一起聊天，喧哗嘻笑；

（3）

动作懒散、无神；

（4）

背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想，发呆和打呵欠等；

（5）

吃零食或专注的整理产品或项目，无暇注意顾客。

（四）下班

1．现场是否仍有顾客滞留；

2．施工现场灯、招牌灯、施工设备和空调等设备是否关闭；

3．整理各类票据及当日促销物品；

4．进行当日盘点，销售人员填写登记销售日报表、美容组长填写产品或项目明细报表、未完工车辆项目明细及进度报表；

5．清理现场，整理工具、用品，打扫卫生；

6．关店：由店长开晚会，总结当天工作，做好关店安全工作。

节约管理

“跑冒滴漏”是企业费用居高不下的重要原因之一，特别是美容的洗车区域，因此节约管理在整个店面管理体系中起着至关重要的作用。

（一）节约用水管理

1．洗车房应安装循环水装置；

2．洗车喷枪及其它水龙头，应在使用后及时关闭；

3．发现有跑冒滴漏处，应该进行处理或告知店面的水电工。

（二）节约用电管理

1.在室外光线良好的情况下，可以酌情关闭部分室内照明设施；

2.施工作业用电，在施工设备使用完毕后，应及时关闭设备；

3.在室内温度适宜时，应该根据情况调整空调的温度，避免在夏季时温度过低、冬季时温度过高，造成不必要的耗电；4.不得使用个人自带的电器；

5.办公电器，在下班后应关闭电源插板。

（三）节约用车管理

1．禁止公车私用。

2．公车外出时，司机应填写行使路线、起始公里数、使用后公里数。

3．加油应该由专人负责，在指定加油站加油。

（四）其他低值易耗品的节约管理

全体员工有义务对分配给个人使用或保管的工具、办公用品等妥善保管及合理使用，避免浪费，鼓励节约。

客户管理

客户管理，可以大致分为卡类会员管理和客户服务管理。

（一）卡类会员管理：

在店消费的顾客，通过我们的销售引导，争取使顾客成为我们的卡类会员，实行卡类会员制管理。建立顾客卡类会员制是店一项长期的工作，拥有一定数量的卡类会员，对提高店的知名度，保证店的营业收入有极大帮助。

1.卡类会员制度概述

为了更好地实现对顾客的服务，本着“以顾客为尊、以服务为本”的经营原则，美容部推行卡类会员卡消费制度，凡是持卡类会员卡在店内消费的顾客将享受到卡类会员待遇并获得卡类会员推出的所有优惠及增值服务。

2.卡类会员的管理

卡类会员卡分金卡、银卡、普通卡、非卡类会员公共卡。每次卡类会员消费，出示所持卡类会员卡，可以享受相应级别的卡类会员待遇、增值服务、销售折扣或其它优惠等。卡类会员卡在使用周期完结后，应办理蓄费，以保证卡类会员资格的有效。客服人员定期询问卡类会员的资料情况，如有变动，及时更改。

3.卡类会员促销常用卡类会员促销方法：

（1）卡类会员卡设有消费积分制度，积分可以换取产品或项目或相应服务。 （2）新品通知（电话或邮件）

（3）特殊时间段通知（如新品上市、促销活动时）

（4）卡类会员活动：如卡类会员联谊会等 4．卡类会员制度及卡类会员卡使用办法 详情请参阅《卡类会员手册》

（二）客户服务的管理

1．客户服务的三大关键环节：

（1）接待：接待各种各样的顾客，能否让他们高兴而来，满意而去。关键应采用灵活多样的接待技巧，，以满足顾客的不同需要。下面简要介绍不同身份、不同爱好的顾客方法：

A、接待新上门的顾客要注重礼貌，以求留下好的印象； B、接待熟悉的老顾客要突热情，要使他有如逢挚友的感觉；

C、接待性子急或有急事的顾客，要注意快捷，不要让他因购物而误事； D、接待精明的顾客，要有耐心，不要显出厌倦耐烦；

E、接待女性顾客，要注重推荐新颖、漂亮的产品或项目，满足她们爱美、求新的心态；

F、接待老年顾客，要注意方便和实用，要让他们感到公道、实在； G、接待需要参谋的顾客，要当好他们的参谋，不要推诿； H、接待自有主张的顾客，要让其自由挑选，不要去骚扰他。

（2）解说及回答：

A、语言有逻辑性、层次清楚、表达明白； B、话语突出重点和要点，不需无谓的铺垫； C、不讲多余的话，不罗嗦； D、不夸大其辞，不吹牛诓骗；

E、不污辱、挖苦、讽刺顾客，不与顾客发生争论； F、发语应因人而异，不使用方言土语。

（3）退换服务：

实际上真正无故退换的顾客并不多，相反退换的存在使得顾客增加了购买信心，对于提高产品或项目信誉，吸引顾客上门有很大的作用。此时就应做到：端正认识，深刻体会处理好顾客退换货业务是体现店面诚意的最好途径；要以爱心去对待顾客，不能怕麻烦，不能推诿，要急顾客之所急，迅速帮助顾客处理好退换程序。

VIP服务管理

（一）VIP服务宗旨

我们的服务宗旨是“一对一的顾问式服务”，本着“以顾客为尊，以服务为本”的的经营原则，在美容部中推行卡类会员卡消费制度，凡是持卡类会员卡在店内消费的顾客将享受到卡类会员待遇并获得店面卡类会员推出的所有优惠及VIP增值服务。

（二）VIP服务对象

已经成为卡类会员的客户、有经常性业务来往的大客户、有待发展的潜在客户。

VIP服务项目

1.汽车道路救援、维修替换车辆、汽车维修咨询、汽车保险理赔及咨询、代购汽车用品及配件。

2.协助办理汽车车务手续（汽车上牌、年检、保险、养路费、车船税等手续；协助办理驾驶证年审及各类汽车证件的遗失补领和换证）。

3.在店面服外将享受到优先的服务。

4.可以到VIP贵宾室休息。

5.VIP贵宾室将为每位到来的贵宾提供免费的服务项目：影视欣赏、咖啡、茶水、点心、棋牌、上网等。

6.持贵宾卡在店内享受消费相应的折扣优惠待遇。

安全管理

（一）安全员管理制度

1.店内设专门负责安全管理的安全员，可经理兼任。部门安全员与公司签定《部门安全运营责任书》；

2.部门安全员会同各组负责人坚持每天对自己工作责任区域进行安全检查，发现安全隐患及时处理、及时报告；

3.安全员负责安排危险品、易燃易爆品的存放，存放地点应符合消防安全准则；

4.各部门必须服从部门安全员督导，听从指挥，接受安全检查，对指出的问题积极整改；

5.下班前各部门员工必须检查自己所管辖区域的设备，关掉所有设备电源，部门安全员在结业后对部门进行安全巡视；

6.对在安全管理工作中有突出成绩的员工，由部门安全员报店领导进行表扬或奖励。对违反店面安全规章制度的员工，由店照章处罚，情节严重者追究法律责任。

（二）员工安全管理制度

1.员工应自觉遵守消防法规及公司各项安全制度，严格遵守安全操作规程，不发生火灾、工伤等责任事故，确保公司财产和员工生命的安全；

2.各部门确保本区域内的消防器材符合要求，确保消防通道畅通，灭火器能正常工作；

3.安全用电，店内工作区域严禁使用明火，不乱扔可燃物，店内工作区域严禁抽烟；

4.不准安装、拆改店内各种电器设备、电源线路、开关，不准在电源线路上乱加负载，不准使用未经批准的各种电器设备；

5.未经过上岗培训的人员或非本岗位操作人员的，不得擅自操作专业电气设备。

6.认真参加消防培训，懂得基本的防火知识、逃生知识，会报火警，会使用灭火器材，能做到扑救初级火灾。产品或项目及工具设备等物品不得堆放在通道中，阻碍交通。

7.设备在使用时，除操作人员外，严禁其它人员进入操作施工区域。

8.店内工作区域不得堆积废纸、脏棉织品及其它易燃物品，以杜绝易燃源。

美容用品卖场管理

（一）卖场环境管理

提供一个舒适、明快的购物环境，不仅能吸引顾客乐意光临本店，同时也能使工作人员保持良好的心情，更大程度的发挥积极性、创造性。

1.橱窗、门框明亮、整洁，地板、墙壁保持干净；

2.做好货品卖场、维修保养场地、收银台的卫生清洁（个人物品不得储藏于上述场所）；

3.经常抹去货架、维修保养设备的灰尘，保持室内照明灯具效果，发现破损及时维修；

4.保持形象、标牌、宣传品的整洁，防止其松落；

5.如有新品上市或促销活动，须充分利用店头、橱窗、宣传架、内墙、柱面等来展示海报、条幅等宣传品；

6.营造舒适气氛，可以适中音量播放音乐或企业宣传片；

（二）产品陈列管理

良好的陈列效果有助提高店面的形象，增加公司店面生意及给顾客留下良好的印象。

1．陈列目的：

（1）体现公司产品风格、档次、形象等；

（2）让顾客容易了解货品的款式、质量、搭配等；

（3）直接刺激销售，提升业绩。

2.陈列原则：

（1）分区陈列

店头区—特价品、促销品等；中央区—陈列大众品的角落等； 内部区---陈列高级品的角落等。

（2）保持产品的洁净与整齐是店面管理的基本技巧！

（3）产品按类别分区（系列性）陈列，保持排列有序；

（4）颜色较浅的产品，要勤于清洁替换，以免污损；

（5）重点产品的陈列以1.3—1.6米高为宜；

（6）尽量将车主喜欢的产品或项目和公司希望加快销售速度的产品（包含正在促销的）陈列到最佳位置

（7）采取“先卖后补”的方法，令产品转换快捷，减少坏货；

（8）产品尽可能做大量陈列，可以给人一种产品或项目丰富，品种全，给顾客很强的视觉感受，产生购买欲望；

（9）相关陈列/主题陈列/促销性陈列：

相关：可以将品类大致相同的产品（如润滑油+防冻液，电瓶+补充液等）放在一起，启发式的引导顾客进行交叉消费。

主题：创造一个主题，如“汽车用品”主题等，将主题产品陈列在一起，并在现场的陈列上突显这一主题，经过认真的研究比对后，是可以发现不同客户的消费习惯和规律的，这样我们就可以有针对性的设计几种组合消费方式。

促销性：将促销产品集中陈列，可以划出促销区，促销陈列量一定要大，可以比平时的陈列高一些，密一些。

（10）制造卖点，如三十元区、五十元区、百元区、“珍藏版限量发售”等；

（11）确保所有款式、款号、颜色等产品均以展示；

（12）面朝外的立体陈列，可使顾客容易看到产品。同一货架上的标价牌方向应一致，使顾客一目了然；

（13）充分利用好场内的柱子，可张贴海报、POP，部分产品的DM及产品介绍应放置在距离产品最近且明显的位置；

（14）遵循重点产品展示于重要位置的原则： 重点产品：促销品，畅销品，新产品，高利润产品；

重要位置：店头区，主要通道两侧，进门右侧区，收银台附近；

（15）陈列产品要定期更换（尤其是颜色鲜艳、体积大、明显的产品）

（三）依产品或项目进行陈列的法则

汽车用品陈列常常依产品或项目分类情况而定。在一般的情况下，应放在架式架上陈列，但对于一些贵重的用品，如：镀晶御马房产品、3M产品等，不应采取开架的陈列方式。

1.随意性购买品：

随意性购买品是指顾客无需事先计划而随意性地进行购买的产品或项目。大多是常用小产品或项目（如汽车香水等）价值不大。顾客购买的动机常是由于看到吸引人的展示品。对于这些产品或项目应放在店面主要通道。

2.针对性购买品：

针对性购买品是指随着时间、天气、使用率的不同，顾客有针对性的购买（如雨刷、脚垫和坐垫等）其价值不大，可放于显眼的地方以吸引顾客的购买。

3.奢侈品：

奢侈品又称贵重产品或项目（如汽车音响、汽车镀晶和DVD导航等），顾客一般会认真计划和进行品质、价格比较后才会购买。因此最好陈列在专业的区域中进行销售并配合一定的实验说明促销方案来增加顾客的购买欲望。

（四）人手分配原则

1.经理可以根据车流量，适当分配人手予以配合，以求： （1）增加销售机会；

（2）保障卖场和施工现场的安全，慎防店面盗窃。

2.注意事项：确保进入与离开店面的顾客均得到礼貌招呼（亦可预防店面被盗）；

（五）员工接待顾客的十个场景及礼仪规范

1.等待顾客

正确做法：两脚自然分开，步宽不过肩，脚尖外开30度，等待顾客离近时2.

3.

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8.

9.上前主动问好询问，保持心情愉悦，面带微笑。

错误做法：与其他导购员闲聊，盯视顾客，在顾客看产品或项目时与其他导购员私语或嬉笑，在卖场大声喧哗，无精打采，对顾客的询问不予答复，斜靠柜台货架，手插口袋里、抱在胸前或背后，离开岗位时不通知其他同事。 2．接待顾客

正确做法：双目直视顾客并用自信开朗的声音问好，待到顾客有需要帮助的表示时上前询问，上前微鞠躬，直视微笑并礼貌地询问需要什么帮助，遇到面熟的顾客在等待时，暗示你记得他（她），尽量请同事帮忙，并对顾客的耐心等待表示感谢。

错误做法：对顾客的要求流露出厌倦和不耐烦，一般来说，对顾客的要求反应超过10秒钟就会造成此印象；待客以貌取人；随意让其他同事在半途代替接待客人，自已再接待其他客人或离开干别的事。

展示产品或项目

正确做法：当顾客指明要看某件产品或项目时，迅速准确找出并双手递交顾客；顾客不能明确指出所要产品或项目时，要礼貌地上前帮助，根据顾客的表情，手势和自已的经验找到其感兴趣的产品或项目或给予指引；当顾客在选择产品或项目时希望听取你的建议，应该选择你认为合适的产品或项目双手递上，解释你选择的理由。

错误做法：以懒散厌烦的态度给顾客拿产品或项目；态度傲慢，拒绝拿产品或项目给顾客（即使要去货仓补货，也要请顾客稍等），当缺货时应推荐类似产品或项目或可以订购；简单地告诉顾客“不合适”或“不好”（应向顾客推荐其它产品或项目及表明自已的理由）；一件接一件地将货品取出，并随意丢放，使顾客无所适从。

介绍产品或项目

正确做法：运用FBA知识，向顾客推荐产品或项目；在介绍时要让顾客充分了解产品或项目的性能、质量及特点，切忌以教训的口吻向顾客建议。

错误做法：对顾客的选择与自已有不同意见时，耸耸肩，表示无可奈何；用高压推销手段劝说顾客购买；错误或乱介绍产品或项目的特点；拿出产品或项目后、不讲解或讲解中表达不清，与顾客争论。

标价开票

正确做法：清晰地念出产品或项目的价格，检查标价，并让顾客明了；清晰、准确、完整地填写小票。

错误做法：产品或项目标价不清或错误；顾客未确认价格就匆匆开票；售货单填写潦草、缺硕、开错价码等。

收款

正确做法：接受付款，高效流畅、准确地操作、确保收款正确。

错误做法：接受现款不当面清点；收银速度慢、不熟练，使顾客久等；拒绝接受顾客的零钱付款；在收银台与其他人员聊天或嬉笑，顾客会以为在议论他（她），更加会让顾客觉得有可能被骗。

检查产品或项目

正确做法：检测之前确认品种数量，有没有与其它顾客所买的产品或项目混淆一起，并确认无损坏或短缺。

错误做法：检查时与其他同事聊天、心不在焉；不小心漏检。

检查凭证

正确做法：校对单据与电脑小票；收回售货单的留存联；将售货单顾客联给顾客，并叮嘱顾客妥善保管，以备产品或项目退换或返修时查验。

错误做法：忘记核对售货单、收银章；未收回售货单留存联，忘记给顾客单据（顾客存联）。

交付产品或项目

正确做法：向顾客递交产品或项目；礼貌地微笑致意，并向顾客致谢。 错误做法：随意地将产品或项目指给顾客；脸无表情及没有感谢词；误将别的产品或项目交给顾客。

送客

正确做法：友好、礼貌地说：“欢迎再次光临”，并目送顾客离开。

错误做法：顾客离开前自已先离开；忘记向顾客表示“感谢”和“欢迎再次光临”等用语。

货品管理

货品管理的宗旨是确保每件货品保持在最良好的情况，以备销售。良好的产品或项目可吸引顾客继续光临店面；良好的货品管理，能减少不必要的次货发生，保 持产品最高价值。货品管理主要包括：采购、存货、次货、退换货处理等几方面。

（一）货品采购管理

1．货品采购原则

（1）适销原则：采购的产品或项目必须适合公司销售或服务需求。

（2）适质原则：不重视产品品质的公司将无法立足于当今的市场竞争，因此采购人员不仅要做商人，还要扮演品质管理员的角色，“三无产品”和假冒伪劣产品严格把关，不予购进。

（3）适时原则：产品或项目供应不及时将会影响公司的利益和正常运转，而大量的产品或项目提前采购又会造成资金占压，因此，采购人员要扮演协调者与监督者的角色去促使供应商按时交货。

（4）适量原则：采购量多，价格就便宜，但会造成资金占压、库存成本增加；采购量小，则采购次数增加，采购成本提高。因此，采购人员一定要控制适当的采购量。

（5）适地原则：供应商离公司越近，运费越低，机动性越高，协调沟通越方便，也有助于紧急订购的时间安排，因此供应商选择在同等条件下要优先选择距离较近的供应商。 2．货品采购管理目标

（1）满足运营需求：采购必须满足店面各个部门的各种需求，以最快的速度采购到店面运营所需的货品；

（2）使采购流程有效率；

（3）支持总体的目标与目的：采购的重要目标就是服从和支持公司的整体目标和目的

（4）不断在市场中寻找和发现新的产品或项目，并努力使其成为公司新的利润增长点。

3．货品采购工作分类

公司采购工作分为两大类：

集中采购和分散采购（即临时采购）

（1）集中采购：为降低公司采购成本，公司各分店产品或项目均采用集中采购的形式，即采取计划采购的形式。每月各分店采购人员须向公司采购部上报采购计划和补充采购计划，由公司采购部审核、整理，经相关管理人员批复后，进行统一集中采购；

（2）分散采购（以下简称临采）：各店急需产品或项目，总部及各分店库存没有或短缺，或者其他有库存，但客户急需的产品或项目，由各店采购人员自采，须报店长审批，每日汇总临采产品或项目情况，报公司采购部备案。

4．货品采购的计划管理

（1）采购计划：每月28日，店面采购人员根据本店产品或项目销售统计、产品或项目库存统计、以及下月店面销售预测，制定本店下月采购计划，由部门经理和店长签字确认核实后，于30日做出整体采购方案，报财务复核经费，采购部于五个工作日内采购完毕；

（2）补充采购计划：每月15日，各店面采购人员根据本店货品销售统计、货品库存统计、以及下半月店面销售预测，制定本店补充采购计划，由店长签字确认核实后，于16日做出补充采购方案，报财务复核经费，采购部于三个工作日内采购完毕；

（二）库存货品管理

货品储备是店面营运基础，其重要性不可忽视。有效的库存与物流管理不仅能满足顾客的需求，对公司美容部店面来说，也有助于控制费用，提升利润空间。应及时向公司反馈信息，以便货物调配工作能有效进行。为增加货品销售机会，可以根据实际的销售情况，保持合理的库存量。

1．盘点流程

盘点日期：每月26日；

负责人：店经理；

方法：分区负责，初盘加复盘规则：

（1）初盘时，按品种、规格等分类清点，并填写盘点表。

（2）初盘后，交叉对产品进行复盘（抽点）。

（3）复盘如发现差错，对所有产品进行重盘。

（4）实物盘点完成后，拿实物盘点表和财务部门的库存产品或项目帐簿进行对比，如发现差错，再由销售部门和财务部门分别核对。财务人员可查对日销售报表、当月进货单和库存帐是否登记有误。

（5）盘点结束后总结盘点报告，除留档备份外另按时上报公司。

2．库存货品管理

（1）每日检查库存，及时补货，确保每天有足够的产品供应（补货单须留档备份）。

（2）每天填写日出库货品报表，方便定期整理。

（3）每月月初5号之前，将上月出库、库存报表反馈到公司，如遇新品上市应以每周上报一次，以便公司及时掌握销售及库存情况。

（4）店面负责人应每日作缺货检查，定期（每月）对滞销货，破损、丢失货做分析与汇报，并及时采取相应措施。

（三）残次货品管理

任何一件产品，因质量上出现问题或因人为原因导致污损，不能销售给顾客，称为次货。

1．若发现次货，应立即移离货架，以免影响店面整体形象；

2．移离货架后的次货，尝试给与修补；

3．用白纸写明次货原因标注在问题处，交由店面负责人或者库管处理。

（四）退换货品管理

1．退换货程序（向供应商退换货）

（1）换货：在允许的比例、时间内进行，并且要保持产品的包装整洁、完整。填写申请单至公司，由公司安排执行即可。

（2）退货：填写申请单，并注明退货理由至公司，经同意后进行退货。

2．退换货制度（处理顾客退换货）

（1）售出的产品如号型不对或有质量问题，可在xx天内办理退换；

（2）xx月质保期后不予办理；

（3）如所调换产品价格低于原产品或项目价格，顾客可挑选其它产品或项目补充，直到与原产品或项目价格持平，如价格不足，店一概不赊欠、不退款；

（4）如所调换产品价格超出原产品价格，顾客需支付超出金额；

（5）因人为使用不当造成产品破损，不在退换货范围内。

3．退换货注意事项（态度）

（1）保持微笑，有礼貌、有耐性

（2）查询及聆听对方退换货原因；

（3）礼貌地请顾客出示收据并检查顾客带回的货品状况；

（4）如符合要求，按照退（换）货处理原则办理手续；

（5）对新换取的货品，应请顾客检查质量，确认后再离店；

（6）应填写相应的单据，以便财务人员做帐务处理。

在顾客过失性退换货面前，我们可以酌情考虑，宁愿牺牲自己的利益，顾客的不满，可能会导致我们更大的损失。

设备管理

汽车美容店设备管理主要包括购置、验收、安装、使用、维护、档案等6项内容。

1、购置

（１） 对购置或更换汽车美容设备的必要性和可行性要进行分析论证。

（２） 购置前，要进行充分的市场调查，对欲购设备质量、性能、价格等进行择优先购。

2、验收

（１） 提货时，要开箱清点，检查包装箱及设备外观，确认设备完好无损。

（２） 核对设备技术资料、说明书、合格证、检验记录、随机附件、专用工具、备件等。

（３） 根据厂方的技术参数、指标逐项验收，陆续进行试车运转，磨合期满后，加负荷运行并试操纵电气及传动等机械部分，如发生故障，找供货方交涉。

3、安装

（１） 根据设备的使用性质、技术难度以及购进合约定，对一般设备可自行安装，调试；对精度高、难度大的设备由厂方负责协助安装，直至调试正常。

（２） 凡设备安装都须严格按技术标准实施，包括安装精度、能源配备、环境保护、施工地点等，随机配件及仪表要一并安装。

4、使用

（１） 新设备在运行前，要组织人员培训，学习有关结构、性能、操作规程，并建立岗位责任制，经考核合格后方可操作。

（２） 所有设备都要严格实行定人、定机和定岗的规定，多人操作的设备，要确定专人负责。

（３） 设备操作者要做到：

①、管好。自用设备及附件要保管好，不准非本机人员操作，不得擅离职守，操作人员有事暂离岗，须停机断电，确保安全。

②、用好。严格执行设备操作规程，禁止超负荷使用。

③、修好。注意日常维护，定期安排检查，配合维修工人检修。

（４） 使用人员必须做到：

①、掌握维修和安全规程，按使用程序操作。

②、熟悉结构、性能、检查方法及程序，能熟练使用工具。

③、了解掌握一般修理方法，能承担简单项目的检修。

④、能鉴别异常状况，采取相应措施，并及时通知维修人员处理。

⑤、熟知所用设备的养护知识，定时定位进行清洁擦拭、润滑等常规维护。

5、维护

（1）设备操作者要做好日常维护工作，具体标准是整洁、润滑、安全、高效、保持完好率。

（2）设备管理人员， 要定期对设备进行检查，其项目包括：

①、检查使用的工具、设施、安全装置、仪表、仪器是否性能完好，灵敏有效。 ②、检查设备运行的原始资料是否齐全，记录是否准确。

（３） 根据原始资料和设备实际状况对设备进行定期预修，条件不具备时，与厂家联系，共同实施。

6、档案

对所有设备要建立档案，其内容包括：①设备的产地、规格、型号购置及使用时间和主要技术性能。②设备说明书、出厂检验单、装箱单、安装验收移交单、附件工具清单。

六、员工守则

1、工作态度

（1）做到顾客至上，热情礼貌。对顾客要面带笑容，使用敬语，“请”字当头，“谢”字随后，给顾客以亲切和轻松愉快的感觉。

（2）努力赢得顾客的满意及店铺的声誉，提供高效率的服务，关注工作上的技术细节，急顾客所急，为顾客排扰解难。

（3）给顾客以效率快和良好服务的印象，无论是常规的服务还是正常的管理工作，都应尽职尽责。一切务求得到及时圆满的效果。

（4）员工之间应互相配合、真诚协作、不得提供假情况，不得文过饰非，阳奉阴违。

2、服从领导

（1）员工应切实服从领导的工作安排和调度，按时完成各项任务，不得无故拖延、拒绝或终止工作。

（2）遇疑难问题，应从速向直属领导请示。

3、仪容仪表

1）着装

汽车美容店所有员工在工作场所的服装应统

一、清洁、方便，具估要求是：

（１） 员工必须身着统一的制服，服装须保持整洁，不追求修饰；

（２） 衬衫无论是什么颜色，其领子与袖口不得有污秽。

（３） 鞋子就保持清洁，如有破损应及时修补，不得穿带钉子的鞋。

（４） 女性职员要保持服装淡雅得体，不得过分华丽。

2）仪表

（1）头发整齐，保持清洁，男性职员头发不宜太长；

（2）面部洁净、健康，不留胡须，口腔清洁；

（3）随时保持手部清洁，不留长指甲，指甲缝无污垢，妇性职员涂指甲油要尽量用淡色；

（4）上班前不能喝酒或吃有异味食品，工作时不许抽烟；

（5）妇性职员应化淡妆，给人清洁健康的印象，不能浓妆艳抺，不宜用香味浓烈的香水。

4、严守机密

（1）未经批准，员工不得向外界传播或提供有关店内的资料。

（2）店内的有关文件及资料不得交给无关人员。

（3）如有查询，可请查询者到经理办公室。

5、讲究卫生，爱护公物

（1）养成讲卫生的美德，不随地吐痰，丢纸屑、果皮、烟头和杂物。如在店内发现有纸屑、杂物等，应随手捡起来，以保持店内清洁优美的环境。 （2）爱护店内的一切工作器具，注意年年有设备的定期维护，节约用水、用电和易耗品，不准乱拿、乱用公物，不得把有用的公物扔入垃圾桶。

6、员工服务细则

（1）员工应尊守店内一切规章及公告。

（2）员工应举止文明，对顾客要热情、礼貌。

（3）员工应接受上级主管的指挥与监督，不得违抗，如有意见应于事前述明核办。

（4）员工维护本店信誉，凡个人意见涉及本店方面者，非经许可，不得对外发表，除办理本店指定任务外，不得擅用本店名义。

（5）员工不得经营或出资与本店类似及职务上有关的事业或兼任本店以外的职务。

（6）员工应保守业务上的一切机密。

（7）员工执行职务时，应力求切实，不得畏难规避，互相推诿或无故拖延。

（8）员工处理业务，应有成本观念，对一切公物应加爱护，公物非经许可，不得私自携出。

（9）员工对外接洽事项，应态度谦和，不得有骄傲满足以损害本店名誉的行为。

（10）员工应彼此通力合作，同舟共济，不得有妄生意见、吵闹、斗殴、搬弄是非或其他扰乱秩序的事发生。

（11）除必要的试车外，不得动用客户车辆。

七、服务礼仪

汽车美容店是服务型企业，服务礼仪尤为重要。礼仪是指人们在社会交往活动中形成的行为规则。具体表现为礼貌、仪表、仪式等。对于个人来说，礼仪可以建立自尊、增强自重、自信、自爱、为社会的人际交往铺平道路，处理好各种关系。在现代社会中，不管是在公共场所，还是在私人聚会，只要与人进行交往，着装打扮、言谈举止等外在形象就会出现在他人的眼里，并留下深刻印象。可以说，一个人的外在形象的好坏，直接关系到他社交活动的成功与失败。汽车美容店应把员工的服务礼议建设作为发展汽车美容事业、打造品牌的一项重要任务。

（一） 接待礼仪

迎送客户是美容店中最基本的活动，也是日常经营中重要的一个环节，是表达美容店情谊、体现礼貌素养的重要方面。尤其是迎接客户时候，一定要给客户留下好的第一印象，为下一步深入接触打下基础。

1、主动迎接

当客户走到美容店前时，负责接待的员工应主动出去热情地问候：“**汽车美容店欢迎您！”然后将客户领进接待室。

2、热情接待

接待客户时应主动、热情、大方、微笑服务，客户进入接待室后要请客户入座，并倒水或泡茶，并说：“请用茶”。然后了解客户的需要，并将美容店名片、优惠卡等送给客户。如来客较多，应以先后顺序进行，不能先接待熟悉客户。如客人要找的员工不在，要明确告诉对方该员工到何处去了，以及何时回店，并请客人留下电话、地址，明确是由客人再次来美容店，还是员工去找客人。当客户在美容店等待时，可为客户提供消遣的书报等。也可以请客户观赏陈列在店里的美容用品，并认真地向客户介绍各种用品的特点，但切忌一厢情愿地向客户推销用品。

3、积极引见

当客户需要汽车美容服务时，接待员应立即告知相关的负责人。如果需要引领客户到其他办公室，应注意：一是在走廊的引领时，接待人员应在客人二三步之前，配合步调，让客人走在内侧；二是在楼梯上引领时，当引领客人上楼时，应该让客人走在前面，接待人员走在后面，若是下楼时，应该由接待人员走在前面，客人在后面，上下楼梯时，接待人员应该注意客人的安全；三是在电梯的引领时，接待人员应先进入电梯；四是客厅里引领时，当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下，看到客人坐下，看到客人从下后，才能行点头礼后离开。如客人错坐下座，应请客人改座上座（一般靠近门的一方为下座）。

（二） 接、交车礼仪

1、接车礼仪

（１） 车主来监时，接车人员应主动迎接，并用规范的手势将其导入停车位

（２） 车停稳后，可为车主打开车门，详细询问美容的项目，并熟练报出价格，也可根据实际情况，向客人推荐其他服务项目，当客人表示不执着受时，不得强求；

（３） 谈好服力项目后，当客人表示不接受时，不得强求；

（４） 清点好车内物品，并建议车主将贵重物品取出；

（５） 将客人带入休息室。

2、交车礼仪

（１） 交车时，主动向车主介绍汽车美容的效果，如打蜡后，可介绍上完蜡后，可防止紫外线等，并推荐客人一个月后再来上蜡。

（２） 向车主介绍日常护理知识。

（３） 送客时，应端立在车后的适当位置，用手势导出，当车经过身旁时，须挥手致意。

（三） 操作服务礼仪

1、在操作过程中，如车主在一旁观看，工作人员应向其介绍产品功能和保养 常识；

2、进行车内清洁时，不可随意玩弄车内饰物，更不可偷窃、隐匿。

（四） 电话礼仪

接、打电话是一门学问，接好一个电话可能赢得一位客户，接不好可能失去一位客户。

1、接电话程序

2、接电话技巧

（1）听到电话铃响，应尽快拿起电话；拿电话应用左手，以便右手记录；通话时，先说“您好”，并自报店名；如电话铃声响了一段时间，拿起电话后应说“对不起”。]

（2）如由于周围的噪声或电话线路异常，听不清对方讲话，应说明原因，请求对方大声说话，并重复对方讲话要点，请求确认，如仍然听不清，可以询问对方电话号码，约定换电话或改时间再回打。

（3）找指定人的电话，如指定人在现场，可通知指定人来本机接听，也可转给指定人所在或就近的电话接；如指定人不在现场，应询问对方是否有事需要转达，或是否需要指定人回电话。

不能立即转给指定人时，应该告诉对方指定人在忙重要事情，询问对方是否需要转告成，必要时告成诉对方过5min再打。

（４） 电话结束时应说：“谢谢，再见”，等对方先放下电话。

3、接电话注意事项

1） 电话铃响应尽快接通

对方在电话刚一接通，就能听到回话的问候声，心里一定会很愉快，使双方对话能顺利展开，对所在美容店也会有好印象。

2） 保持喜悦的心情 打电话时要保持良好的心情，这样即使对方看不见你，但是从欢快的语调中也会被你感染，给对方留下极佳的印象，由于面部表情会影响声音的变化，所以即使在电话中，也要抱着“对方看着我”的心态热情倾听和帮助顾及客解决问题。

3） 声音清晰明朗

打电话过程中绝对不能吸烟、喝茶、吃零食，即使是懒散的姿势对方也能够“听”得出来。如果打电话的时候弯着腰躺在椅子上，对方听你的声音就是懒散的，列精打采的，若坐姿端正，所发也的声音也会亲切悦耳，充满活力。因此打电话时，即使看不见对方，也要当作对方就在眼前，尽可能注意自已的姿势。

4） 了解来电话的目的

汽车美容店在工作时间的每个电话都十分重要，不可敷衍，即使对方要找的人不在，切忌只说“不在”就把电话挂了。接电话时也要尽可能问清事由，避免误事。首先应了解对方来电的目的，如自已无法处理，也应认真记录下来，委婉地探求对方来电目的，就可既不误事又能赢得对方的好感。

5） 认真清楚地记录通话内容

记录的内容包括：来电单位、姓名、所述事项等。

6） 挂电话要礼貌

要结束电话交谈时，一般应当由打电话的一方提出，然后彼此客气地道别，说一声“再见”，等对方挂断电话后才能挂电话，不可只管自已讲完就挂断电话。

4、常见的错误电话用语

常见的错误电话用语如表所示：

常见的错误电话用语

错误的电话用语 正确的电话用语

喂

您好

你是谁

请问您贵姓？

你打错了！

请稍等，给您转一下。

什么事情？

能帮你做点什么？

我找*****！ 请问*******在吗

他不在！ 他暂时离开了，您需要留言吗？

听不清啊！

电话效果不好，没听清楚，能再说一遍吗？

（五） 社交礼仪

1、介绍、被介绍的方式与方法

（１） 无论是何种形式、关系、目的和方法的介绍，应该对介绍负责。

（２） 直接见面介绍的场合下，应先把地位低者介绍给地位高者。若难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自已公司和其他公司的关系上，可把本公司的人先介绍给别的公司的人。

（３） 介绍很多人时，应先介绍其中地位最高的。

（４） 男女间的介绍，应先把男性介绍给女性。男女地位、年龄有很大差别，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。

2、名片的接受和保管

（１） 名片应先递给长辈或上级。

（２） 把自已的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚说出自已姓名。

（３） 接对方的名片时，应双手去接，拿到手后，要马上看，正确记住对方姓名后，将名片收起。如遇对方姓名难认的文字，马上询问。 （４） 对收到的名片要妥善保管，以便检索

推荐第6篇：城管局安全生产岗位职责手册

安全生产岗位职责手册

XXX城管局办公室编制 20xx年xx月xx日

目 录

第一章 安全生产综述

第二章

附件 安全生产专篇 编制依据

XXX城管局安全生产综述

为全面落实我局各项安全措施，确保安全生产形势，保障各项工作的正常有续开展，现制订XXX年安全生产工作指南。

一、指导思想

以党的十八届四中全会和习总书记重要讲话精神为指导，以科学发展、安全发展为主线，坚持“党政同责、一岗双责”，倡导先进的安全文化，按照“安全责任严落实，安全隐患严治理，安全责任严追究，安全目标严考核，安全监管严覆盖，安全服务全方位”的工作要求，强化安全生产监管责任，加强安全生产教育和培训，深化安全生产专项整治，突出事故隐患排查治理，提高事故应急反应能力，坚决防止安全事故发生，促进城管工作全面协调可持续发展，为更好地服务经济社会发展大局提供良好的环境。

二、工作目标

建立安全隐患管理台帐，抓实隐患排查治理，坚持安全例会和每月7日的“安全检查日”活动，坚决杜绝重特大安全生产事故，全力遏制较大安全生产事故，努力防止一般安全生产事故。一是全面落实“党政同责、一岗双责”制，形成“一级抓一级、逐级抓落实”的良好格局；二是按照“不伤一人、不损一物”的安全管理目标抓好安全措施的落实；三是推进工作创新，找安全生产的薄弱环节和突出问题，开展对安全生产隐患的检查、排查活动，加大对重点领域整治、整改力度；四是加强日常安全监管，狠抓内部管理，强化安全生产标准化建设，健全以防为主的安全生产长效管理机制，保持我局安全生产形势良好势头，确保系统内安全生产工作稳步和谐地推进。

三、组织领导

根据局负责人的分工，调整XXX城管局安全生产工作领导组，组长：xxx，副组长：xxx、xxx、xxx。领导组下设安全生产工作检查小组，成 员：办公室主任、法制办主任、环卫处处长、路灯办主任、各中队负责人。形成安全通报，并对各单位每月检查的安全隐患整改情况进行检查考核。

XXX城管局安全生产专篇

四、工作重点

（一）层层落实安全生产责任制。强化领导班子成员安全生产责任制和安全生产激励约束机制，严格落实“党政同责。一岗双责”制。认真执行安全生产例会和行政正职安全生产年度报告制度，每季度至少召开一次党组会，及时研究安全生产工作中的重大问题。建立安全生产警示通报和约谈制度。对发生安全事故和安全隐患整改不及时不到位的单位，由局分管负责人进行警示约谈。

（二）逐步加强安全生产目标管理考核力度。根据区政府下达给我局的安全生产考核目标，按照《关于印发〈2015年全省安全生产工作要点〉的通知》、《XXX安全生产“党政同责、一岗双责”管理办法》的内容，重点考核安全生产工作职责的履行情况，安全生产工作目标的完成情况，安全生产法律法规的贯彻落实情况，各类事故隐患整改和重大危险源的治理情况等。严格执行安全生产“一票否决”制度，凡年度内发生安全责任事故的，该单位及主要负责人、分管负责人不得评先、评优。

（三）严格执行安全生产责任追究制度。按照事故原因不查清楚不放过，事故责任人不处理不放过，事故防范措施不落实不放过，干部职工得不到教育不放过的“四不放过”原则，实行责任倒查，层层追究有关责任人的责任。

1.对执法管理过程中因组织不严谨、安全防范措施不到位以及简单粗暴执法所产生的安全事故，将层层倒查并追究相关当事人、中队及大队负责人、局分管负责人的各自责任；

2.对环卫作业过程中因违章指挥和违规操作所产生的安全事故，将层层倒查并追究作业当事人、作业所负责人、环卫处负责人、局分管负责人的各自责任；

3.履行全区规划区户外广告、霓虹灯设施的安全管理职责，督促相关单位完善户外广告、霓虹灯施工安全技术措施，严防安全事故的发生，如因管理、督查不到位发生安全事故的，将层层倒查并追究相关责任人的责任；

4.指导各镇人民政府做好本辖区户外广告、霓虹灯的安全专项检查、事故隐患排查、督促责任单位整改等安全管理工作，如因指导、督查不到位发生安全事故，将层层倒查并追究相关责任人的责任；

5.健全和完善户外广告设施设置、占道堆放施工、社会摊点设置、工程渣土处置行政审批工作机制，如因违法审批发生安全事故，将追究相关责任人责任；

6.对局机关、中队、环卫处、路灯办、指挥中心内务管理中产生的各类安全事故，将层层倒查并追究责任当事人、科室部门负责人、局分管负责人的各自责任。

（四）全面提升安全生产宣传教育水平。一是坚持“安全为上、文化为先、职工为本、素质为根、机制为重”的指导思想，积极推进安全文化建设，提升全员安全素质；二是严格特种作业人员的安全作业培训。所有特种作业人员必须持证上岗，同时要加大对安全生产管理人员的培训力度，努力提升各岗位和从业人员的安全防范能力；三是积极组织各项安全宣传教育活动，形成“人人懂安全、人人抓安全、人人要安全、人人保安全”的良好工作局面，有效防范各类事故的发生；四是要充分认识安全生产信息报送工作的重要性，增强工作的主动性，认真按规定和要求及时上报各类安全生产工作信息，不得迟报、漏报和不报，确保局安全生产领导小组和上级及时、全面、准确掌握安全生产工作开展情况，统筹和把握安全生产动态。

（五）继续深化安全生产专项治理工作。一是加强对城区公园、广场、临街商业店铺等人员密集场所的检查，禁止擅自举办搭台演唱、敲锣打鼓等商业促销活动，要防止拥堵和踩踏等事件发生，认真抓好城区大型群众性活动应急预案的各项措施落实；二是加强对城区商业平面广告、条幅、气拱门、高立柱广告设置安全的检查，防止因设置稳固性不强或恶劣气候导致安全事故发生；三是加强对城区占道堆放施工作业场所，以及社会摊点市场的检查，围绕加强食品安全工作的需要，坚决取缔违法违规占道经营的摊点、食品摊位、露天烧烤、店外经营等违法行为，同时要求占道施工作业场所设置醒目警示标志并落实安全防范措施；四是加强对执法过程中的安全检查和监督，在拆除违法设置的户外广告和违法建筑以及查处违法渣土车辆过程中要组织严谨、行动有序，明确专门的现场安全员，防止意外事故的发生；五是加强对环卫作业过程中的安全检查和监督，环卫作业人员要身着反光醒目标志服饰，保洁作业过程中注意自身安全，环卫作业车辆遵章行驶，确保不发生交通安全事故，强化对环卫消毒药物、特种设备、垃圾中转站的运行使用管理；六是加强对各单位办公场所的安全检查和监督，确保机房、电脑、空调、饮水机、电灯照明等用电设施和门窗防盗设施以及消防灭火器材的安全，杜绝各类事故的发生，避免人身财产损失。 附件

编制依据

1、《中华人民共和国安全生产法》

2、中共河北省委 河北省人民政府《关于印发〈河北省安全生产“党政同责、一岗双责”暂行规定〉的通知》（冀字[2014]37号）

3、河北省人民政府办公厅《关于进一步严明安全生产责任的通知》（冀政办[2010]2号）

4、河北省安全生产委员会《关于印发〈2015年全省安全生产工作要点〉的通知》（冀安委[2015]2号）

5、中共承德市委办公室 承德市人民政府办公室《关于印发〈承德市安全生产党政同责一岗双责管理办〉的通知》（承办发[2014]6号）

6、其他法律法规及上级有关文件

XXX城市管理行政执法局

推荐第7篇：酒店前厅部岗位职责管理标准手册

前厅部岗位职责管理标准手册

一、前厅部经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：前厅部副经理

岗位职责：主持整个前厅部的日常工作，保证本部门员工的对客服务质量，最大限度提高

住房率及客房收入。 工作内容：

1.制定本部门各项规章制度和工作计划，并组织落实；

2.每天检查大堂副理日志，夜班报表，随时了解客房出租情况；

3.每天检查房间预定情况，了解欲抵客人资料，并定期做出客房出租率预测报表；4.每天检查VIP进离店情况，亲自接待重要客人； 5.6.7.8.巡视酒店大堂区域，确保大厅的卫生、背景音乐等状态良好； 航班或团队抵达时协助客人登记入住，保证大厅秩序；

与客人保持良好关系，了解客人反馈意见，处理客人投诉； 参加酒店各种例会，完成上传下达；

9.主持部门会议，及时传达重要信息；10.制定前厅部的培训计划并组织落实，

11.对员工进行现场指导，监督员工的工作表现及实施各种奖惩，负责员工的绩效评估；12.与财务协调共同完成帐务及信贷方面的工作；

13.与销售部协调安排团队及重要客人的接待，预测市场分配情况；

14.与客房部协调合理分配房间，以最大限度提高住房率及客房收入；

15.负责与其他部门的协调，确保部门间的信息沟通和团队协作，协助公安部门协查通缉

犯的工作；

16.及时完成总经理交办的其它任务。

二、前厅部副经理工作职责

直接上级：前厅部经理

直接下级：大堂副理、前台主管、礼宾部主管、电话房主管、行政楼层主管、预定及商务

中心主管、车队主管

岗位职责：协助前厅部经理管理前厅部各项日常工作，保证部门的正常运转。 工作内容：

1.与前厅部各部分主管协作，共同主持日常工作；

2.确保前厅部每位员工的工作与休假时间得到合理安排。

3.定期对前厅部员工的表现与能力加以评估并呈报前厅经理；

4.保证前厅部员工的制服、个人卫生、形象、姿势、对客服务态度及程序均符合酒店的

要求，并不断加以改进和提高； 5.检查各部分的交班记录，巡视前厅部各部分的工作区域；

6.检查前台的预定与入住情况，协助贵宾及团队的接待，征询客人反馈意见；

7.确保每位员工都熟知处理客人要求或投诉的程序，亲自处理较重要的客人投诉；8.部门晨会上协助前厅部经理与员工进行沟通；

9.保持有效的成本控制措施，最大限度地增加前厅部的收入和利润；10.熟知酒店的消防程序及安全知识并定期对员工进行培训； 11.保证前厅部及酒店大堂区域的整洁有序；

12.确保部门与部门之间有良好的沟通渠道及团队协作精神；13.完成上级交办的其它任务。

三、大堂副理工作职责

直接上级：前厅部副经理

直接下级：前厅部员工

岗位职责：与各部门协调及时解决客人问题，维持酒店形象，对服务质量、客房设施等方

面进行监督，并准确制作夜班报表。

工作内容：

1.巡视大堂及附近公共区域，确保环境整洁有序，员工仪表及行为规范符合酒店要求；2.帮助前厅部员工处理棘手的工作，监督前厅部员工的服务态度和服务质量；

3.及时圆满解决客人投诉，兼顾酒店及客人利益，确保问题得到妥善及时的解决；4. 5.6. 了解酒店各部门的最新信息准确解答客人问询，帮助客人解决困难。对于酒店范围外 的要求，给予最大限度的帮助；替得病或发生意外事故的客人安排送护事宜； 将发生在酒店内的重要事件及投诉记录在工作日志上以便管理层进行跟进处理； 负责万能钥匙的保管，熟悉酒店紧急事件处理制度和程序； 请示，协助指挥处理； 7.熟知酒店的消防程序及安全知识，发生火警或火灾时立即赶赴现场并向有关领导汇报 8.协助保安部及公安人员进行与客人相关的安全调查；

9.完成指定的各种报表的制作，负责差异房及高风险客人欠帐的核查；

10.确保VIP客人到达前的准备工作，落实接待的每一细节，并迎接客人的到来，认真做

好离店送别；

11.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率；12.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决。 13.完成上级交办的其它任务。

四、预订部/商务中心主管工作职责

直接上级：前厅部副经理

直接下级：预订部/商务中心文员

岗位职责：负责预订部及商务中心的日常运作，确保房间预订的准确无误，为客人提供高

效的商务服务。 工作内容：

1.熟悉酒店经营政策，营业指标，市场动态及其他酒店的订房情况；

2.随时检查可卖房率，掌握房间状态，合理控制房间预订。确保预定信息及电脑输入的

准确无误； 3.确保下属员工以友善、热情的态度接听酒店内部及外部来电，按照规定程序回复、确

认、处理各种电话预定； 4.处理古井电讯网上的预定及确认各种传真预定；

5.每日核查No Show报表，找出原因；

6.通过升级销售及交叉销售积极向客人推销酒店设施及服务，以增加酒店收入；7.酒店客满期间，将客人列入等候名单或向客人推荐其他酒店； 8.监督下属仪容仪表、行为规范符合酒店要求； 9.合理安排下属员工的班次，负责对下属的岗位技能培训并定期进行绩效评估；

10.有效解决预定及为客人提供商务服务中的问题和困难，确保商务设施的完好，确保预 订部和商务中心与前厅部其它部分的密切配合； 11.完成部门规定的各种报表及预测； 12.完成上级交办的其它任务。

五、预订部/商务中心文员工作职责

直接上级：预订部/商务中心主管 直接下级：

岗位职责：按照规定程序热情、友善处理预订及为客人提供打字、复印、传真等商务服务。 工作内容：

1.按照酒店规定接听电话预订，确保客人信息的准确完整，并及时输入电脑；2.随时查看电脑显示的房间状态，合理分配预定的房间； 3.准确及时处理客人对预订的更改、取消等特殊要求； 4.5.6.7.按照规定程序处理团队预订、旅行社或公司传真预定及古井电讯网预定；

通过升级销售及交叉销售积极向客人推销酒店设施及服务，以增加酒店收入； 热情、友善、及时、准确的为客人提供打字、复印、接发传真等商务服务； 对重要的或有问题的预定或传真，及时请示上级主管进行处理；

8.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决；9.完成上级交办的其它任务。

六、电话房主管/领班工作职责

直接上级：前厅部副经理

直接下级：电话接线员

岗位职责：负责电话房的正常运转，安排对下属员工的培训计划并组织落实。 工作内容：

1.监督所有接线员的仪容仪表和工作表现符合酒店规定；

2.确保所有接线员在铃响三声内接起电话，并顺利、正确、迅速的转接电话；3.准备对所有电话接线员的一系列培训计划并组织落实；

4.参加前厅部早会，及时将酒店重大信息传达给所有接线员；5.确保所有接线员精通酒店传呼系统，及闭路电视播放系统； 6.确保客人留言的记录准确无误并在15分钟内送至客房； 7.确保叫醒服务的及时和系统的正常运行；

8.定期更新酒店电话分机号码表和内线传呼号码；

9.合理安排下属员工的班次，负责对接线员的岗位技能培训并定期进行绩效评估；10.与前厅部其他部分及相关部门保持良好的合作关系，确保信息沟通渠道的畅通； 11.及时完成部门规定的各种报表；

12.帮助客人解决疑难和紧急的问题，准确答复有关世界时间、天气状况等的问询；13.完成上级交办的其它任务。

七、电话房接线员工作职责

直接上级：电话房主管/领班 直接下级：

岗位职责：熟练掌握电话交换机的使用，准确、及时处理各种电话转接；准确使用酒店内线传呼系统和闭路电视播放系统。 工作内容：

1.保持仪容仪表、工作程序符合酒店规章制度和部门要求；

2.遵循电话保密原则，正确、及时、顺利的转接电话，提供热情友善的服务；3.确保客人留言服务的准确、及时；

4.负责检查叫醒服务系统的正常运行；

5.每天按照闭路电视节目单次序播放内线碟片；

6.熟知酒店的消防程序和安全知识，及酒店内部传呼系统的使用；7.准确回答客人关于天气、时间、酒店设施等方面的问询； 8.保持电话房的清洁及空气畅通；

9.遵守酒店工作要求，服从上级合理的班次安排和变动；

10.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决；11.完成上级交办的其它任务。

八、前台主管工作职责

直接上级：前厅部副经理 直接下级：前台领班

岗位职责：负责前台办理客人进离店手续、回复问询、接受预定等日常工作，督导前台员

工的对客服务态度及工作效率，维护酒店带给客人的良好印象。 工作内容：

1.监督前台员工的仪容仪表和服务态度符合酒店规章制度和部门工作要求；2.每天检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间； 3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工为客人办理快速登记入住和结帐离店手续，检查登记单的填写及电脑

的输入是否准确； 5.对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；

6.检查当班期间前台帐务情况，员工有无长短款情况；

7.确保前台电脑设备完好，常用物品的及时补充，负责前台区域的干净、整洁；8.了解当日宴会、会议及餐饮的推广项目；

9.合理安排员工班次，制订前台员工的培训计划并组织落实；10.根据员工的表现，对下属作出绩效评估并及时报告前厅部副经理； 11.参加前厅部早会，及时将更新信息传达给所有前台员工； 12.主持每天前台交接班会议，检查交班记录； 13.准确及时完成部门要求的各种报表；

14.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率；15.完成上级交办的其它任务。

九、前台领班工作职责

直接上级：前台主管 直接下级：前台接待

岗位职责：协助前台主管负责前台办理客人进离店手续、回复问询、接受预订等日常工作，

督导前台员工的对客服务态度和工作表现。 工作内容：

1.监督前台员工的仪容仪表和服务态度符合酒店规章制度和部门工作要求；2.每天检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间； 3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工为客人办理快速登记入住和结帐离店手续，检查登记单的填写及电脑

的输入是否准确；

5.协助前台主管对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；

6.检查当班期间前台帐务情况，员工有无长短款情况；

7.保持前台区域的干净、整洁，前台电脑设备的完好及常用物品的充足；8.协助前台主管进行对前台接待的各种岗位技能培训并进行现场督导；

9.前台主管不在时代其参加前厅部早会，并及时将信息传达给所有前台员工；10.了解当日宴会、会议及餐饮的推广项目； 11.参加每天前台交接班会议，检查交班记录； 12.准确及时完成部门要求的各种报表；

13.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率；14.完成上级交办的其它任务。

十、前台接待工作职责

直接上级：前台领班 直接下级：

工作概述：按酒店政策及部门工作要求为客人办理登记及离店手续，并将所有信息输入电

脑，为客人解答疑问、提供正确信息，保证为客人提供优质高效的服务。 工作内容：

1.检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间为预抵客人分配房间；2.为客人办理登记入住手续并输入电脑，确认所有信息的准确完整； 3.了解当日到达贵宾和团队的详细资料，提前做好准备工作； 4.以认真热情的态度，帮助处理客人的问题和要求；

5.确保客人消费帐目及时输入房帐，为财务部提供所有必须的单据；6.积极推销酒店服务设施及正在实施的各项宴会及餐饮促销活动；

7.了解古井亚太区的其他酒店和总部正在实施的促销活动并积极推销优先俱乐部；8.为客人提供外币兑换、保险箱、留言等服务； 9.以友善热情的态度接听酒店内部及外部来电；

10.快速准确为客人办理离店手续，确保所有帐目及单据的清晰完整；

11.准确填写公安局发放的登记薄并及时送交，及时将客人相关信息输入公安局电脑。配

合公安做好协查通缉工作；

12.将重要的需跟进的事件记在交班记录本上，并积极跟进落实；13.完成上级交办的其它任务。

十一、行政楼层主管工作职责

直接上级：前厅部副经理 直接下级：行政楼层接待

岗位职责：为入住行政楼层的客人提供优质服务，制定有效的行政楼层培训计划，对行政

楼层的日常工作进行积极监督和检查，协调行政楼层与前厅其他部分的工作。 工作内容：

1.监督行政楼层员工的仪容仪表及工作表现；

2.检查预抵客人房间，确保欢迎果篮及相关物品在客人入住前摆放到位；3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工准确迅速为客人办理登记入住手续，确保登记单及电脑输入的准确；5.对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；

6.认真、耐心的听取客人的意见，热情友善回答客人问询，帮助客人解决问题；7.为行政楼层的客人建立客史并不断加以更新和补充；

8.检查高额欠款客人信贷状况和跟进预离店房间，每月为长住客结清一次帐单；9.确保行政楼层电脑设备完好，常用物品的及时补充，行政酒廊的干净、整洁； 10.合理安排员工班次，制订行政楼层员工的培训计划并组织落实； 11.根据员工的表现，对下属作出绩效评估并及时报告前厅部副经理； 12.参加前厅部早会，及时将更新信息传达给所有行政楼层接待； 13.主持每天行政楼层交接班会议，检查交班记录； 14.准确及时完成部门要求的各种报表；

15.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率；16.完成上级交办的其它任务。

十二、行政楼层接待工作职责

直接上级：行政楼层主管 直接下级：

岗位职责：按工作要求迎接客人及为客人办理登记入住及离店结帐手续，为入住行政楼层

的客人提供优质服务

工作内容：

1.检查所有预定，掌握房间状态，及时为预抵客人分配房间；2.确保欢迎果篮及相关物品在客人入住前摆放到位；

3.确保准确迅速为客人办理登记入住及结帐离店手续；

4.认真、耐心的听取客人的意见，热情友善回答客人问询，帮助客人解决问题；5.负责为行政楼层的客人建立客史并不断加以更新和补充； 6.负责接受行政楼层会议室的预定，并提供茶水服务； 9.确保行政楼层电脑设备完好，行政接待台区域的整洁； 10.热情问候前来行政酒廊的客人并提供茶水服务； 11.熟悉并积极向客人推销酒店的各项促销活动；

12.积极帮助客人预定其他古井酒店；

13.将当班期间未完成的任务仔细记在交班日志上，认真做好交接班工作；14.认真完成其他班次须跟进的任务并详细记录； 16.完成上级交办的其它任务。

十三、礼宾部主管工作职责

直接上级：前厅部副经理

直接下级：行李员/门童

岗位职责：负责礼宾部的正常运作，确保为客人提供高效优质的服务，包括寄存行李、接

送客人、邮寄包裹、递送客人留言和邮件、确认机票和接机服务、预订酒店车

辆服务等。 工作内容：

1.随时掌握房间状态及预抵客人情况，合理分配人手；

2.检查监督下属员工仪容仪表、行为规范，合理安排班次，明确分工；3.参与前厅部会议，将信息及时传达给员工；

4.检查交接班记录，行李存放记录，确保所有记录的完整和准确；

5.保持礼宾部值班台区域和行李房的干净整齐，及所有行李车的光亮整洁；6.监督协调礼宾部各环节的正常运转，确保客人传真和信件的及时处理； 7.礼貌热情回答客人问询，及时帮助客人解决困难；

8.负责向客人推销酒店豪华轿车服务并接受预定，帮助客人预定机场班车接送服务；9.制门礼宾部培训计划并组织落实，不断提高员工素质和工作技能； 10.负责与其它部门的协调工作，确保合作渠道的畅通； 11.完成上级交办的其他任务。

十四、行李员/门童之工作职责

直接上级：礼宾部主管/领班

直接下级：

岗位职责：帮助进店、离店客人搬运行李，送留言、报纸、邮件和包裹给住店客人，存取

行李，热情迎接到店、离店客人，推销酒店设施，确保酒店大厅交通通畅。 工作内容：

1.以友好、热情、整洁的姿态迎接酒店的每位客人，给客人树立良好的第一印象；2.负责准确迅速运送进店、离店的团队及散客行李； 3.负责帮助换房客人运送行李及完成客人的其它要求；

4.确保及时派送客人及酒店其他部门的报纸、留言、传真、快递、包裹等；

5.负责为客人邮寄信件、包裹或其他物品；

6.负责为客人寸取行李，并确保记录细节的准确无误；

7.了解酒店宴会、会议及餐饮推广项目，酒店服务设施及客房设施，准确回答客人问询；8.负责机场接送服务；

9.负责为客人提供订车服务，推销酒店豪华轿车租用服务；10.积极推销其他古井酒店及优先俱乐部；

11.认真做好交接班工作，跟进其它班次未完成事宜；12.认真完成上级交办的其它任务。

13.认真做好雨伞租用服务，完善登记手续。14.认真做好岗位的清洁及行李车辆的清洁。

十五、车队主管之工作职责

直接上级：前厅部副经理 直接下级：车队领班

岗位职责：全面负责对司机的管理和车辆的调配与保养，并与交通管理部门和汽车维修厂

家保持良好的合作，确保酒店的交通安全工作。 工作内容：

1.确保司机严格遵守酒店规章制度和交通法规；

2.负责提供每日班车服务、酒店客人交通服务和酒店内部用车服务；3.负责组织司机进行定期车辆保养，确保酒店所有车辆保持良好的车况； 4.确保酒店所有车辆的行驶证件和驾驶员执照的有效； 5.记录并及时将交通事故报告前厅部经理和副经理；

6.提供最新的车辆运行记录，油耗记录等各种业务报表；7.负责维修费、油费、养路费等车辆费用的申请； 8.根据车辆的预订情况为司机排班，合理调配人手。

9.统计每月车队收入，及时作出报表上报前厅部经理或副经理；10.负责车队办公室的卫生；

11.参加前厅部晨会，及时传达相关信息；

12.制定车队培训计划，为酒店司机提供礼貌和驾驶技术的培训；13.完成酒店其他高级管理人员交办的临时性任务。

十六、车队领班之工作职责

直接上级：车队主管 直接下级：司机

岗位职责：协助车队主管进行人员、车辆的调配，监督司机的仪容仪表和工作表现。 工作内容： 1.2.3.4.5.6.7.8.

十七、司机之工作职责

直接上级：车队主管/领班

直接下级：

岗位职责：驾驶酒店车辆，为客人及酒店各部门提供安全运输服务。 工作内容：

1.负责检查班前车辆状况，做好出车准备；2.3.4.5.6.7.8.

前厅部工作标准

一、接待部服务姿势规范

1、站姿：

A与总台工作台相距1米，端正站立，男士双足与肩同宽，双手交叉背于身后；女士双足并拢或略分开一拳距离，双手交叉放在腹前，右手在上。

基本要点：挺胸，收腹，目视正前方，自然微笑，精神饱满地回答客人的问讯或替客人处理有关事宜。

B客人从总台经过，与总台距离大致3米时，款接员应向前一步，与客人目光接触，礼貌地招呼致意：“×××先生/小姐：早上/下午/晚上好！”声音大小以客人能听见为宜，以免适得其反。 同时应微欠上身表示尊重。 严格执行交通法规，严禁酒后驾车，确保安全行车，完成驾驶任务； 认真做好出车记录； 保持车辆干净、整洁；

定期对车辆进行维护和保养，及时发现并解决问题，保持良好的车况； 当班期间，在仪容仪表及个人行为上保持酒店标准，维持酒店职业形象； 认真做好交接班工作，跟进其它班次未完成事宜； 完成上级交办的其它临时任务。 协调车队主管监督司机的仪容仪表和工作表现；

根据用车预订情况，合理分配人员和车辆，确保出车任务的完成； 认真做好出车记录；

负责监督油料耗费记录、控制成本； 协助车队主管完成各种业务报表；

及时向车队主管汇报在岗人员和车况。

协助车队主管对所有司机进行礼貌礼仪和驾驶技术等方面的培训； 完成上级交办的其它任务。 C若客人到总台CHECK-IN或询问，距离总台大致1米时，款接员应向前一步（男士双手改置腹前），同时微欠上身招呼客人：××先生/小姐：早上/下午/晚上好！

2、手势：

A员工在工作及服务过程中手势不宜过多，幅度也应适中。

B为客人指示方向时，以肘关节为轴心，手臂伸直，指向目标，手指自然并拢，掌心向上，同时目光正视所指方向。

3、呈送物品：所有物品均应双手递至客人手中。

A钥匙：双手呈送至客人手中，房号正对客人，不可放在台面上等客人来取，更不可从台面上滑向客人。

B表单：表单正面朝上，内容正对客人，双手轻放于客人面前的台面上，并礼貌地为客人示意在何处签名或填写。

C较大件物品：如客人需要转交袋装物品，应轻拿轻放。

4、接物：

应用双手接过客人递上的物品，同时称谢，若将物品返回还给客人时亦须称谢：“谢谢，请您收好。”

5、接听电话：

A铃响3声内，用左手提起话筒，距口大约1拳头距离，应答“GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING，RECEPTION；您好，接待部”尽量使用升调，使客人能通过声音感受到员工的笑意，诚意和规范的语言，同时用右手进行记录。 不写字时，男士右手应背于身后，女士右手置于腹前或自然垂于身侧。

B若有别的客人在总台前，应主动于之目光接触，向来人点头微笑以示歉意。

切不可将电话夹在腮肩之间。

6、填写表单：

上身略前倾，不可过于弓腰或低首，更不可将两前臂压扒在台面上，埋头填写，正确的姿势是：左手压住表单左侧，右手填写，有疑问时，应微笑正视客人并礼貌地询问。

7、刷卡，制IC卡：

应侧立，切不可背对客人。

8、拾物：

正对客人，屈膝蹲下身拾物，不可直膝弯腰，更不可把臀部对着客人。

9、行走：

挺胸收腹，双手自然前后摆动，幅度不宜过快过大，手指略收，行走时略用脚尖力量。

10、目光交流：

与客人交谈或提供服务时，应保持目光交流，注视客人时目光要柔和亲切，切不可用眼角瞟客人或白眼相对。

11、CHECK-IN：

有预订的CHECK-IN手续须在2分钟内完成。

无预订的CHECK-IN手续须在3分钟内完成。

二、总机服务规范

1、话务台铃响灯亮,尽快接答,一般在三声铃响内接起电话。

内线：“GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING，OPERATOR；您好，总机!”

外线：“******HOTEL；您好，*******饭店，”。

2、要求接转某部门，某房号或某人时说“请您稍等”。

3、分辨不清部门、房号和人名时说“请问您要哪里”?

4、对方声音太小时说：“对不起，请您大声一些，好吗”?

5、听不清对方时说：“对不起，请您再说一遍，好吗”?

6、对方查询某住店客人时说：“请您稍等，我帮您转总台查询”。

7、对方要错电话时说：“对不起，您挂错了”。绝不能粗暴地挂断电话。

8、电话处占线时一般说：“对不起，电话占线，请您稍等再挂。”注意是否长途,切勿匆忙挂断。

9、电话没人接时说：“对不起，电话没人接，您要给他留言吗”？

10、遇到一时查不清的问题时说：“请您稍等片刻，我查到后立即告诉您”，切勿长时间让客人等待，及时给客人回话。

11、来电者要求留言时，“好的，请您稍等，您请说”。

12、有VIP客人的电话时，问清对方：“请问您哪里？贵姓？”征求VIP客人意见后再决定是否转入。

13、如因话务繁忙，未能在三声铃响内接起电话，说“对不起，让您久等了”。

14、客人要求告知如何在客人房内挂长途时说：“请您先拨9，再拨地区代码，最后拨电话号码”。若客人还不明白，可以代拨，拨通后转入客人房

15、当客人感谢你的帮助时，说：“不客气，乐意为您效劳”。

16、当客人要求叫醒服务时，应说：“好的，我们会准时叫醒您，晚安。” 认真听客人说完后再重复一遍并道晚安。

17、对答电话时，注意表达方式，使用敬语和敬称。

18、挂断电话时，切忌匆忙。一定要在确认客人已挂断电话后，才能挂断。

19、遇到比较罗嗦的客人，而此时话务繁忙时，应礼貌地对客人说：“对不起,请您稍等”。然后把电话挂入暂停键，等电话不忙的时候再问清客人的要求，帮助解决。

三、商务中心服务规范

1、接听电话应声音甜美、轻柔，“GOOD MORNINN/AFTERNOON/EVENING，BUSINESS CENTER；您好，商务中心”。

2、为客人进行服务时应站立，目光正视客人。

3、随时准备好文具提供给客人使用。

4、对于打印或复印的不符合客人要求的文稿要当面送入碎纸机销毁。

5、结帐时应双手送上帐单交与客人。

6、结帐后要对客人表达谢意。

7、服务过程中要求操作迅速、规范、不耽误客人时间。

8、如同时到达多位客人，应及时为客人倒水，请其就坐稍等，同时电话通知GRO前来协助。

9、所有要求寄送的邮件要及时联系礼宾部发出，不得拖延。

10、送别客人：“SEE YOU LATER”“谢谢您的光临”。

四、礼宾部服务规范

1、礼宾台24小时不得出现空岗情况。

2、如确实需要领班或主管离开礼宾台，需要GRO或礼宾员代管台面工作。

3、接听电话：GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING，CONCIERGE；您好，礼宾部。

4、客人到达礼宾台前，须问好：GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING SIR/MADAM；您好，先生/小姐。

5、行李运输服务必须准确、及时。

6、团队行李必须和领队或司机确认后收取和发送。

7、团队行李必须定点存放，按团队分开。

8、礼宾员不得主动向客人索取小费，不得利用工作之便收取佣金、回扣。

9、礼宾员服务须热情、周到，按宾客要求完成服务任务。

10、礼宾员不得在大堂奔跑，遇急事需快步走；不得在大堂大声喧哗、闲逛。

五、大堂副理和GRO服务规范

1、大堂副理台面不得出现空岗情况。

2、解决客人投诉要认真、仔细，在不违反酒店利益的情况下。

3、遇紧急情况要及时通知前厅部经理乃至饭店总经理。

4、接听电话：GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING，ASSISTANT MANAGER；您好，大堂副理。

5、当班其间要注意服装、仪容、仪表的整洁，保证给客人良好的印象。

6、站姿、坐姿要端正，不得趴在台面上或有影响饭店形象的动作、行为。

7、总经理或VIP抵达大堂区域，要全程跟踪，问好。

8、同饭店其他部门的协调要求有礼有节。

9、对客人不得体行为的劝阻要求用合适、得体的语言，不得损伤客人的自尊心。

10、进入楼层拜访客人要遵守客房部的规章制度。

前厅主管工作程序

1.每班次提前10分钟到岗，了解当天的工作情况，并予以安排和部署。2.检查各岗位、各班次的交班情况。

3.当班期间，做好现场管理的巡视工作。主要针对各岗位工作人员的仪容仪表、工作纪律、工作程序、卫生状况予以检查，发现问题现场予以纠正。

4．关注客人反映的问题，虚心听取客人意见，及时给予处理并上报前厅部经理。 5．检查当日散客、会议预订情况，并对房间做出合理有效的安排。

6．了解VIP客人预定和入住情况，并及时向前厅部经理汇报，便于提前做好准备工作。 7.协调同其他部门的工作联系，做好前厅部经理的辅助工作。

总台接待员工作程序

1．总台接待员早班工作程序

1．1提前十分钟到岗，与夜班人员交接班。

1.2仔细阅读交班记录，清点早餐券及房间钥匙数量，掌握工作情况及注意事项。1.3检查当日预订及离店情况。

1.4接受市场营销部下达到前台的会议及订房通知，及时通知各相关部门。1．5查看预订单，注意当日VIP客人、会议及散客预订，做好分房工作。

1．6确认会议及VIP客人房号，提前做好房间钥匙，及时通知楼层做好准备工作。 1.7推销大厦客房。

1．8客人入住后迅速把资料输入电脑。

1．9根据客人的需求为客人办理延住、调房手续。

1．10注意客人的退房情况，询问并记录客人对大厦、客房情况意见，定期汇总报至前厅部。 1．11核对客人交回的钥匙，及时取回遗留在房间的钥匙。 1．12将退房客人的客史档案，分类保存好。 1．13保持好前台卫生。

1.14写好交班记录与中班人员交班。2.总台接待员中班工作程序

2.1提前十分钟到岗，与早班人员交接班。

2．2仔细阅读交班记录，清点早餐券及房间钥匙数量，掌握工作情况及注意事项。

2．3复查当日预订，接受市场营销部下达到前台的会议及订房通知，将重要内容及时通知相关部门。 2．4查看会议及VIP客人抵店情况，做好会议及VIP客人的接待。 2．5向客人推销房间。

2．6 18：00后跟原订当天退房而未离店的客人，确认离店时间，办理续住手续，同时，发放含早餐房

前厅部工作流程及标准

间的早餐券。

2．7掌握空房情况，最大限度的出租房间。

2.8检查电脑中当日抵店的散客资料与团队资料正确与否。2．9打扫并保持好总台卫生。

3.0写好交班记录与夜班人员交班。

3．总台接待员夜班工作程序

3．1提前十分钟到岗，清点早餐券及房间钥匙数量与中班人员交接班。 3．2仔细阅读交班记录，掌握工作情况及注意事项。 3．3了解会议及VIP客人入住情况，注意对客服务。

3.4检查宾客资料输入是否准确无误，发现错误立即更正，在23：00前核对填写。3.5当天未发放的早餐券交门童（门花）送至客人房间。 3．6核对午休房间数及日租金额。

3．7过完夜审后，填写“客房营业日报表”，要求准确、清楚。 3．8打扫总台卫生。 3.9与早班交接班。

推荐第8篇：酒店前厅部岗位职责管理标准手册

前厅部岗位职责管理标准手册

一、前厅部经理岗位职责

直接上级：总经理

直接下级：大堂副理、前台主管、礼宾部主管、预定及商务、中心主管

岗位职责：主持整个前厅部的日常工作，保证本部门员工的对客服务质量，最大限度提高

住房率及客房收入。 工作内容：

1.制定本部门各项规章制度和工作计划，并组织落实；

2.每天检查大堂副理日志，夜班报表，随时了解客房出租情况；

3.每天检查房间预定情况，了解欲抵客人资料，并定期做出客房出租率预测报表；4.每天检查VIP进离店情况，亲自接待重要客人； 5.6.7.8.巡视酒店大堂区域，确保大厅的卫生、背景音乐等状态良好； 航班或团队抵达时协助客人登记入住，保证大厅秩序；

与客人保持良好关系，了解客人反馈意见，处理客人投诉； 参加酒店各种例会，完成上传下达；

9.主持部门会议，及时传达重要信息；10.制定前厅部的培训计划并组织落实，

11.对员工进行现场指导，监督员工的工作表现及实施各种奖惩，负责员工的绩效评估；12.与财务协调共同完成帐务及信贷方面的工作；

13.与销售部协调安排团队及重要客人的接待，预测市场分配情况；

14.与客房部协调合理分配房间，以最大限度提高住房率及客房收入；

15.负责与其他部门的协调，确保部门间的信息沟通和团队协作，协助公安部门协查通缉

犯的工作；

16.及时完成总经理交办的其它任务。

三、大堂副理工作职责

直接上级：前厅部经理

直接下级：前厅部员工

岗位职责：与各部门协调及时解决客人问题，维持酒店形象，对服务质量、客房设施等方

面进行监督，并准确制作夜班报表。 工作内容：

1.巡视大堂及附近公共区域，确保环境整洁有序，员工仪表及行为规范符合酒店要求；2.帮助前厅部员工处理棘手的工作，监督前厅部员工的服务态度和服务质量；

3.及时圆满解决客人投诉，兼顾酒店及客人利益，确保问题得到妥善及时的解决；4.了解酒店各部门的最新信息准确解答客人问询，帮助客人解决困难。对于酒店范围外

的要求，给予最大限度的帮助；替得病或发生意外事故的客人安排送护事宜； 5.将发生在酒店内的重要事件及投诉记录在工作日志上以便管理层进行跟进处理； 6.负责万能钥匙的保管，熟悉酒店紧急事件处理制度和程序；

7.熟知酒店的消防程序及安全知识，发生火警或火灾时立即赶赴现场并向有关领导汇报

请示，协助指挥处理； 8.协助保安部及公安人员进行与客人相关的安全调查； 9.完成指定的各种报表的制作，负责差异房及高风险客人欠帐的核查；

10.确保VIP客人到达前的准备工作，落实接待的每一细节，并迎接客人的到来，认真做 好离店送别；

11.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率；12.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决。 13.完成上级交办的其它任务。

四、预订部/商务中心主管工作职责

直接上级：前厅部经理

岗位职责：负责预订部及商务中心的日常运作，确保房间预订的准确无误，为客人提供高

效的商务服务。 工作内容：

1.熟悉酒店经营政策，营业指标，市场动态及其他酒店的订房情况；

2.随时检查可卖房率，掌握房间状态，合理控制房间预订。确保预定信息及电脑输入的

3.4.5. 准确无误；

每日核查No Show报表，找出原因；

通过升级销售及交叉销售积极向客人推销酒店设施及服务，以增加酒店收入； 酒店客满期间，将客人列入等候名单或向客人推荐其他酒店； 订部和商务中心与前厅部其它部分的密切配合； 6.有效解决预定及为客人提供商务服务中的问题和困难，确保商务设施的完好，确保预 7.按照酒店规定接听电话预订，确保客人信息的准确完整，并及时输入电脑； 8.随时查看电脑显示的房间状态，合理分配预定的房间； 9.准确及时处理客人对预订的更改、取消等特殊要求；

10.按照规定程序处理团队预订、旅行社或公司传真预定及古井电讯网预定；

11.通过升级销售及交叉销售积极向客人推销酒店设施及服务，以增加酒店收入；12.热情、友善、及时、准确的为客人提供打字、复印、接发传真等商务服务； 13.对重要的或有问题的预定或传真，及时请示上级领导进行处理；

14.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决；15.完成部门规定的各种报表及预测 16.完成上级交办的其它任务。

八、前厅主管工作职责

直接上级：前厅部经理 直接下级：前台领班

岗位职责：负责前台办理客人进离店手续、回复问询、接受预定等日常工作，督导前台员

工的对客服务态度及工作效率，维护酒店带给客人的良好印象。 工作内容：

1.与前厅部各部分主管协作，共同主持日常工作；

2.确保前厅部每位员工的工作与休假时间得到合理安排。3.定期对前厅部员工的表现与能力加以评估并呈报前厅经理；

4.检查各部分的交班记录，巡视前厅部各部分的工作区域；

5.检查前台的预定与入住情况，协助贵宾及团队的接待，征询客人反馈意见；6.部门晨会上协助前厅部经理与员工进行沟通；

7.监督前台员工的仪容仪表和服务态度符合酒店规章制度和部门工作要求；8.每天检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间； 9.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

10.帮助和监督员工为客人办理快速登记入住和结帐离店手续，检查登记单的填写及电脑

的输入是否准确；

11.对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；

12.检查当班期间前台帐务情况，员工有无长短款情况；13.了解当日宴会、会议及餐饮的推广项目；

14.合理安排员工班次，制订前台员工的培训计划并组织落实；

15.根据员工的表现，对下属作出绩效评估并及时报告前厅部经理；16.参加前厅部早会，及时将更新信息传达给所有前台员工； 17.主持每天前台交接班会议，检查交班记录； 18.完成上级交办的其它任务。

九、前台领班工作职责

直接上级：前台主管

直接下级：前台接待、行政楼层接待

岗位职责：协助前台主管负责前台办理客人进离店手续、回复问询、接受预订等日常工作，

督导前台员工的对客服务态度和工作表现。 工作内容：

1.监督前台员工的仪容仪表和服务态度符合酒店规章制度和部门工作要求；

2.每天检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间；3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工为客人办理快速登记入住和结帐离店手续，检查登记单的填写及电脑

的输入是否准确；

5.协助前台主管对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；

6.检查当班期间前台帐务情况，员工有无长短款情况；

7.保持前台区域的干净、整洁，前台电脑设备的完好及常用物品的充足；8.协助前台主管进行对前台接待的各种岗位技能培训并进行现场督导； 9.前台主管不在时代其参加前厅部早会，并及时将信息传达给所有前台员工； 10.了解当日宴会、会议及餐饮的推广项目； 11.参加每天前台交接班会议，检查交班记录； 12.准确及时完成部门要求的各种报表；

13.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率；14.完成上级交办的其它任务。

十、前台接待工作职责

直接上级：前台领班

工作概述：按酒店政策及部门工作要求为客人办理登记及离店手续，并将所有信息输入电

脑，为客人解答疑问、提供正确信息，保证为客人提供优质高效的服务。 工作内容：

1.检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间为预抵客人分配房间；2.为客人办理登记入住手续并输入电脑，确认所有信息的准确完整； 3.了解当日到达贵宾和团队的详细资料，提前做好准备工作； 4.以认真热情的态度，帮助处理客人的问题和要求； 5.确保客人消费帐目及时输入房帐，为财务部提供所有必须的单据； 6.积极推销酒店服务设施及正在实施的各项宴会及餐饮促销活动； 7.为客人提供收银、保险箱、留言等服务；

8.以友善热情的态度接听酒店内部及外部来电；

9.快速准确为客人办理离店手续，确保所有帐目及单据的清晰完整；

10.准确填写公安局发放的登记薄并及时送交，及时将客人相关信息输入公安局电脑。配

合公安做好协查通缉工作； 11.将重要的需跟进的事件记在交班记录本上，并积极跟进落实； 12.完成上级交办的其它任务。

十二、行政楼层接待工作职责

直接上级：前台领班 直接下级：

岗位职责：按工作要求迎接客人及为客人办理登记入住及离店结帐手续，为入住行政楼层

的客人提供优质服务 工作内容：

1.检查所有预定，掌握房间状态，及时为预抵客人分配房间；2.确保欢迎果篮及相关物品在客人入住前摆放到位； 3.确保准确迅速为客人办理登记入住及结帐离店手续；

4.认真、耐心的听取客人的意见，热情友善回答客人问询，帮助客人解决问题；5.负责为行政楼层的客人建立客史并不断加以更新和补充； 6.负责接受行政楼层会议室的预定，并提供茶水服务； 9.确保行政楼层电脑设备完好，行政接待台区域的整洁； 10.热情问候前来行政酒廊的客人并提供茶水服务； 11.熟悉并积极向客人推销酒店的各项促销活动； 12.积极帮助客人预定其他古井酒店；

13.将当班期间未完成的任务仔细记在交班日志上，认真做好交接班工作；14.认真完成其他班次须跟进的任务并详细记录； 16.完成上级交办的其它任务。

十三、礼宾部主管工作职责

直接上级：前厅部副经理 直接下级：行李员/门童

岗位职责：负责礼宾部的正常运作，确保为客人提供高效优质的服务，包括寄存行李、接

送客人、邮寄包裹、递送客人留言和邮件、确认机票和接机服务、预订酒店车

辆服务等。

工作内容：

1.随时掌握房间状态及预抵客人情况，合理分配人手；

2.检查监督下属员工仪容仪表、行为规范，合理安排班次，明确分工；3.参与前厅部会议，将信息及时传达给员工；

4.检查交接班记录，行李存放记录，确保所有记录的完整和准确；

5.保持礼宾部值班台区域和行李房的干净整齐，及所有行李车的光亮整洁；6.监督协调礼宾部各环节的正常运转，确保客人传真和信件的及时处理； 7.礼貌热情回答客人问询，及时帮助客人解决困难； 8.帮助客人预定机场班车接送服务；

9.制门礼宾部培训计划并组织落实，不断提高员工素质和工作技能；10.负责与其它部门的协调工作，确保合作渠道的畅通； 11.完成上级交办的其他任务。

十四、行李员/门童之工作职责

直接上级：礼宾部主管/领班 直接下级：

岗位职责：帮助进店、离店客人搬运行李，送留言、报纸、邮件和包裹给住店客人，存取

行李，热情迎接到店、离店客人，推销酒店设施，确保酒店大厅交通通畅。 工作内容：

1.以友好、热情、整洁的姿态迎接酒店的每位客人，给客人树立良好的第一印象；2.负责准确迅速运送进店、离店的团队及散客行李； 3.4.5.6.负责帮助换房客人运送行李及完成客人的其它要求；

确保及时派送客人及酒店其他部门的报纸、留言、传真、快递、包裹等； 负责为客人邮寄信件、包裹或其他物品；

负责为客人寸取行李，并确保记录细节的准确无误；

7.了解酒店宴会、会议及餐饮推广项目，酒店服务设施及客房设施，准确回答客人问询；8.负责机场接送服务；

9.认真做好交接班工作，跟进其它班次未完成事宜；10.认真完成上级交办的其它任务。

13.认真做好雨伞租用服务，完善登记手续。14.认真做好岗位的清洁及行李车辆的清洁。

前厅部工作标准

一、接待部服务姿势规范

1、站姿：

A与总台工作台相距1米，端正站立，男士双足与肩同宽，双手交叉背于身后；女士双足并拢或略分开一拳距离，双手交叉放在腹前，右手在上。

基本要点：挺胸，收腹，目视正前方，自然微笑，精神饱满地回答客人的问讯或替客人处理有关事宜。

B客人从总台经过，与总台距离大致3米时，款接员应向前一步，与客人目光接触，礼貌地招呼致意：“×××先生/小姐：早上/下午/晚上好！”声音大小以客人能听见为宜，以免适得其反。 同时应微欠上身表示尊重。

C若客人到总台CHECK-IN或询问，距离总台大致1米时，款接员应向前一步（男士双手改置腹前），同时微欠上身招呼客人：××先生/小姐：早上/下午/晚上好！

2、手势：

A员工在工作及服务过程中手势不宜过多，幅度也应适中。

B为客人指示方向时，以肘关节为轴心，手臂伸直，指向目标，手指自然并拢，掌心向上，同时目光正视所指方向。

3、呈送物品：所有物品均应双手递至客人手中。

A钥匙：双手呈送至客人手中，房号正对客人，不可放在台面上等客人来取，更不可从台面上滑向客人。

B表单：表单正面朝上，内容正对客人，双手轻放于客人面前的台面上，并礼貌地为客人示意在何处签名或填写。

C较大件物品：如客人需要转交袋装物品，应轻拿轻放。

4、接物：

应用双手接过客人递上的物品，同时称谢，若将物品返回还给客人时亦须称谢：“谢谢，请您收好。”

5、接听电话：

A、铃响3声内，用左手提起话筒，距口大约1拳头距离，应答“您好，前厅部”尽量使用升调，使客人能通过声音感受到员工的笑意，诚意和规范的语言，同时用右手进行记录。 不写字时，男士右手应背于身后，女士右手置于腹前或自然垂于身侧。

B、若有别的客人在总台前，应主动于之目光接触，向来人点头微笑以示歉意。 切不可将电话夹在腮肩之间。

6、填写表单：

上身略前倾，不可过于弓腰或低首，更不可将两前臂压扒在台面上，埋头填写，正确的姿势是：左手压住表单左侧，右手填写，有疑问时，应微笑正视客人并礼貌地询问。

7、刷卡，制IC卡：

应侧立，切不可背对客人。

8、拾物：

正对客人，屈膝蹲下身拾物，不可直膝弯腰，更不可把臀部对着客人。

9、行走：

挺胸收腹，双手自然前后摆动，幅度不宜过快过大，手指略收，行走时略用脚尖力量。

10、目光交流：

与客人交谈或提供服务时，应保持目光交流，注视客人时目光要柔和亲切，切不可用眼角瞟客人或白眼相对。

11、CHECK-IN：

有预订的CHECK-IN手续须在2分钟内完成。

无预订的CHECK-IN手续须在3分钟内完成。

二、商务中心服务规范

1、接听电话应声音甜美、轻柔，“GOOD MORNINN/AFTERNOON/EVENING，BUSINESS CENTER；您好，商务中心”。

2、为客人进行服务时应站立，目光正视客人。

3、随时准备好文具提供给客人使用。

4、对于打印或复印的不符合客人要求的文稿要当面送入碎纸机销毁。

5、结帐时应双手送上帐单交与客人。

6、结帐后要对客人表达谢意。

7、服务过程中要求操作迅速、规范、不耽误客人时间。

8、如同时到达多位客人，应及时为客人倒水，请其就坐稍等，同时电话通知GRO前来协助。

9、所有要求寄送的邮件要及时联系礼宾部发出，不得拖延。

10、送别客人：“SEE YOU LATER”“谢谢您的光临”。

三、礼宾部服务规范

1、礼宾台24小时不得出现空岗情况。

2、如确实需要领班或主管离开礼宾台，需要GRO或礼宾员代管台面工作。

3、接听电话：GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING，CONCIERGE；您好，礼宾部。

4、客人到达礼宾台前，须问好：GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING SIR/MADAM；您好，先生/小姐。

5、行李运输服务必须准确、及时。

6、团队行李必须和领队或司机确认后收取和发送。

7、团队行李必须定点存放，按团队分开。

8、礼宾员不得主动向客人索取小费，不得利用工作之便收取佣金、回扣。

9、礼宾员服务须热情、周到，按宾客要求完成服务任务。

10、礼宾员不得在大堂奔跑，遇急事需快步走；不得在大堂大声喧哗、闲逛。

四、大堂副理和GRO服务规范

1、大堂副理台面不得出现空岗情况。

2、解决客人投诉要认真、仔细，在不违反酒店利益的情况下。

3、遇紧急情况要及时通知前厅部经理乃至饭店总经理。

4、接听电话：GOOD MORNING/AFTERNOON/EVENING，ASSISTANT MANAGER；您好，大堂副理。

5、当班其间要注意服装、仪容、仪表的整洁，保证给客人良好的印象。

6、站姿、坐姿要端正，不得趴在台面上或有影响饭店形象的动作、行为。

7、总经理或VIP抵达大堂区域，要全程跟踪，问好。

8、同饭店其他部门的协调要求有礼有节。

9、对客人不得体行为的劝阻要求用合适、得体的语言，不得损伤客人的自尊心。

10、进入楼层拜访客人要遵守客房部的规章制度。

前厅主管工作程序

1.每班次提前10分钟到岗，了解当天的工作情况，并予以安排和部署。

2.检查各岗位、各班次的交班情况。

3.当班期间，做好现场管理的巡视工作。主要针对各岗位工作人员的仪容仪表、工作纪律、工作程序、卫生状况予以检查，发现问题现场予以纠正。

4．关注客人反映的问题，虚心听取客人意见，及时给予处理并上报前厅部经理。 5．检查当日散客、会议预订情况，并对房间做出合理有效的安排。

6．了解VIP客人预定和入住情况，并及时向前厅部经理汇报，便于提前做好准备工作。 7.协调同其他部门的工作联系，做好前厅部经理的辅助工作。

总台接待员工作程序

1．总台接待员早班工作程序

1．1提前十分钟到岗，与夜班人员交接班。

1.2仔细阅读交班记录，清点早餐券及房间钥匙数量，掌握工作情况及注意事项。1.3检查当日预订及离店情况。

1.4接受市场营销部下达到前台的会议及订房通知，及时通知各相关部门。1.5查看预订单，注意当日VIP客人、会议及散客预订，做好分房工作。

1.6确认会议及VIP客人房号，提前做好房间钥匙，及时通知楼层做好准备工作。1.7推销客房。

1．8客人入住后迅速把资料输入电脑。

1．9根据客人的需求为客人办理延住、调房手续。

1．10注意客人的退房情况，询问并记录客人对大厦、客房情况意见，定期汇总报至前厅部。 1．11核对客人交回的钥匙，及时取回遗留在房间的钥匙。 1．12将退房客人的客史档案，分类保存好。 1．13保持好前台卫生。

1.14写好交班记录与中班人员交班。

前厅部工作流程及标准

1.15 18：00后跟原订当天退房而未离店的客人，确认离店时间，办理续住手续，同时，发放含早餐房间的早餐券。

1.16写好交班记录与夜班人员交班。

2．总台接待员夜班工作程序

2．1提前十分钟到岗，清点早餐券及房间钥匙数量与早班人员交接班。 2．2仔细阅读交班记录，掌握工作情况及注意事项。 2．3了解会议及VIP客人入住情况，注意对客服务。

2.4检查宾客资料输入是否准确无误，发现错误立即更正，在23：00前核对填写。2.5当天未发放的早餐券交门童（门花）送至客人房间。 2．6核对午休房间数及日租金额。

2．7过完夜审后，填写“客房营业日报表”，要求准确、清楚。 2．8打扫总台卫生。 2.9与早班交接班。

推荐第9篇：前厅部客房部岗位职责管理标准手册

前厅部岗位职责

一、前厅部经理岗位职责 直接上级：总经理

直接下级：前厅部副经理

岗位职责：主持整个前厅部的日常工作，保证本部门员工的对客服务质量，最大限度提高

住房率及客房收入。 工作内容：

1.制定本部门各项规章制度和工作计划，并组织落实；

2.每天检查大堂副理日志，夜班报表，随时了解客房出租情况；

3.每天检查房间预定情况，了解欲抵客人资料，并定期做出客房出租率预测报表；

4.每天检查VIP进离店情况，亲自接待重要客人；

5.巡视酒店大堂区域，确保大厅的卫生、背景音乐等状态良好；6.航班或团队抵达时协助客人登记入住，保证大厅秩序； 7.与客人保持良好关系，了解客人反馈意见，处理客人投诉； 8.参加酒店各种例会，完成上传下达； 9.主持部门会议，及时传达重要信息； 10.制定前厅部的培训计划并组织落实， 11.对员工进行现场指导，监督员工的工作表现及实施各种奖惩，负责员工的绩效评估； 12.与财务协调共同完成帐务及信贷方面的工作； 13.与销售部协调安排团队及重要客人的接待，预测市场分配情况； 14.与客房部协调合理分配房间，以最大限度提高住房率及客房收入； 15.负责与其他部门的协调，确保部门间的信息沟通和团队协作，协助公安部门协查通缉

犯的工作；

16.及时完成总经理交办的其它任务。

二、前厅部副经理工作职责 直接上级：前厅部经理

直接下级：大堂副理、前台主管、礼宾部主管、电话房主管、行政楼层主管、预定及商务

中心主管、车队主管

岗位职责：协助前厅部经理管理前厅部各项日常工作，保证部门的正常运转。 工作内容：

1.与前厅部各部分主管协作，共同主持日常工作；

2.确保前厅部每位员工的工作与休假时间得到合理安排。3.定期对前厅部员工的表现与能力加以评估并呈报前厅经理；

4.保证前厅部员工的制服、个人卫生、形象、姿势、对客服务态度及程序均符合酒店的

要求，并不断加以改进和提高；

5.检查各部分的交班记录，巡视前厅部各部分的工作区域；6.检查前台的预定与入住情况，协助贵宾及团队的接待，征询客人反馈意见； 7.确保每位员工都熟知处理客人要求或投诉的程序，亲自处理较重要的客人投诉；

8.部门晨会上协助前厅部经理与员工进行沟通；

9.保持有效的成本控制措施，最大限度地增加前厅部的收入和利润；10.熟知酒店的消防程序及安全知识并定期对员工进行培训； 11.保证前厅部及酒店大堂区域的整洁有序； 12.确保部门与部门之间有良好的沟通渠道及团队协作精神； 13.完成上级交办的其它任务。

三、大堂副理工作职责 直接上级：前厅部副经理 直接下级：前厅部员工

岗位职责：与各部门协调及时解决客人问题，维持酒店形象，对服务质量、客房设施等方

面进行监督，并准确制作夜班报表。 工作内容：

1.巡视大堂及附近公共区域，确保环境整洁有序，员工仪表及行为规范符合酒店要求；

2.帮助前厅部员工处理棘手的工作，监督前厅部员工的服务态度和服务质量；3.及时圆满解决客人投诉，兼顾酒店及客人利益，确保问题得到妥善及时的解决；

4.了解酒店各部门的最新信息准确解答客人问询，帮助客人解决困难。对于酒店范围外

的要求，给予最大限度的帮助；替得病或发生意外事故的客人安排送护事宜； 5.将发生在酒店内的重要事件及投诉记录在工作日志上以便管理层进行跟进处理；

6.负责万能钥匙的保管，熟悉酒店紧急事件处理制度和程序；

7.熟知酒店的消防程序及安全知识，发生火警或火灾时立即赶赴现场并向有关领导汇报

请示，协助指挥处理；

8.协助保安部及公安人员进行与客人相关的安全调查；

9.完成指定的各种报表的制作，负责差异房及高风险客人欠帐的核查；10.确保VIP客人到达前的准备工作，落实接待的每一细节，并迎接客人的到来，认真做

好离店送别； 11.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率； 12.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决。 13.完成上级交办的其它任务。

四、预订部/商务中心主管工作职责 直接上级：前厅部副经理

直接下级：预订部/商务中心文员 岗位职责：负责预订部及商务中心的日常运作，确保房间预订的准确无误，为客人提供高

效的商务服务。 工作内容：

1.熟悉酒店经营政策，营业指标，市场动态及其他酒店的订房情况；

2.随时检查可卖房率，掌握房间状态，合理控制房间预订。确保预定信息及电脑输入的

准确无误；

3.确保下属员工以友善、热情的态度接听酒店内部及外部来电，按照规定程序回复、确

认、处理各种电话预定；

4.处理古井电讯网上的预定及确认各种传真预定；5.每日核查No Show报表，找出原因；

6.通过升级销售及交叉销售积极向客人推销酒店设施及服务，以增加酒店收入；

7.酒店客满期间，将客人列入等候名单或向客人推荐其他酒店；8.监督下属仪容仪表、行为规范符合酒店要求；

9.合理安排下属员工的班次，负责对下属的岗位技能培训并定期进行绩效评估；10.有效解决预定及为客人提供商务服务中的问题和困难，确保商务设施的完好，确保预

订部和商务中心与前厅部其它部分的密切配合； 11.完成部门规定的各种报表及预测； 12.完成上级交办的其它任务。

五、预订部/商务中心文员工作职责 直接上级：预订部/商务中心主管 直接下级：

岗位职责：按照规定程序热情、友善处理预订及为客人提供打字、复印、传真等商务服务。 工作内容：

1.按照酒店规定接听电话预订，确保客人信息的准确完整，并及时输入电脑；2.随时查看电脑显示的房间状态，合理分配预定的房间； 3.准确及时处理客人对预订的更改、取消等特殊要求；

4.按照规定程序处理团队预订、旅行社或公司传真预定及古井电讯网预定；5.通过升级销售及交叉销售积极向客人推销酒店设施及服务，以增加酒店收入；

6.热情、友善、及时、准确的为客人提供打字、复印、接发传真等商务服务；7.对重要的或有问题的预定或传真，及时请示上级主管进行处理；

8.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决；9.完成上级交办的其它任务。

六、电话房主管/领班工作职责 直接上级：前厅部副经理 直接下级：电话接线员

岗位职责：负责电话房的正常运转，安排对下属员工的培训计划并组织落实。 工作内容：

1.监督所有接线员的仪容仪表和工作表现符合酒店规定；

2.确保所有接线员在铃响三声内接起电话，并顺利、正确、迅速的转接电话；3.准备对所有电话接线员的一系列培训计划并组织落实； 4.参加前厅部早会，及时将酒店重大信息传达给所有接线员； 5.确保所有接线员精通酒店传呼系统，及闭路电视播放系统； 6.确保客人留言的记录准确无误并在15分钟内送至客房； 7.确保叫醒服务的及时和系统的正常运行；

8.定期更新酒店电话分机号码表和内线传呼号码；

9.合理安排下属员工的班次，负责对接线员的岗位技能培训并定期进行绩效评估；10.与前厅部其他部分及相关部门保持良好的合作关系，确保信息沟通渠道的畅通； 11.及时完成部门规定的各种报表； 12.帮助客人解决疑难和紧急的问题，准确答复有关世界时间、天气状况等的问询； 13.完成上级交办的其它任务。

七、电话房接线员工作职责 直接上级：电话房主管/领班 直接下级：

岗位职责：熟练掌握电话交换机的使用，准确、及时处理各种电话转接；准确使用酒店内线传呼系统和闭路电视播放系统。 工作内容：

1.保持仪容仪表、工作程序符合酒店规章制度和部门要求；

2.遵循电话保密原则，正确、及时、顺利的转接电话，提供热情友善的服务；3.确保客人留言服务的准确、及时； 4.负责检查叫醒服务系统的正常运行；

5.每天按照闭路电视节目单次序播放内线碟片；

6.熟知酒店的消防程序和安全知识，及酒店内部传呼系统的使用；7.准确回答客人关于天气、时间、酒店设施等方面的问询； 8.保持电话房的清洁及空气畅通；

9.遵守酒店工作要求，服从上级合理的班次安排和变动；10.做好交接班工作，仔细阅读交班记录本内容，确保须跟进事宜的妥善解决； 11.完成上级交办的其它任务。

八、前台主管工作职责 直接上级：前厅部副经理 直接下级：前台领班

岗位职责：负责前台办理客人进离店手续、回复问询、接受预定等日常工作，督导前台员

工的对客服务态度及工作效率，维护酒店带给客人的良好印象。 工作内容：

1.监督前台员工的仪容仪表和服务态度符合酒店规章制度和部门工作要求；2.每天检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间； 3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工为客人办理快速登记入住和结帐离店手续，检查登记单的填写及电脑

的输入是否准确；

5.对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；

6.检查当班期间前台帐务情况，员工有无长短款情况；7.确保前台电脑设备完好，常用物品的及时补充，负责前台区域的干净、整洁； 8.了解当日宴会、会议及餐饮的推广项目；

9.合理安排员工班次，制订前台员工的培训计划并组织落实；10.根据员工的表现，对下属作出绩效评估并及时报告前厅部副经理； 11.参加前厅部早会，及时将更新信息传达给所有前台员工； 12.主持每天前台交接班会议，检查交班记录； 13.准确及时完成部门要求的各种报表； 14.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率； 15.完成上级交办的其它任务。

九、前台领班工作职责 直接上级：前台主管 直接下级：前台接待

岗位职责：协助前台主管负责前台办理客人进离店手续、回复问询、接受预订等日常工作，

督导前台员工的对客服务态度和工作表现。 工作内容：

1.监督前台员工的仪容仪表和服务态度符合酒店规章制度和部门工作要求；2.每天检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间； 3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工为客人办理快速登记入住和结帐离店手续，检查登记单的填写及电脑

的输入是否准确；

5.协助前台主管对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；6.检查当班期间前台帐务情况，员工有无长短款情况；

7.保持前台区域的干净、整洁，前台电脑设备的完好及常用物品的充足；8.协助前台主管进行对前台接待的各种岗位技能培训并进行现场督导；

9.前台主管不在时代其参加前厅部早会，并及时将信息传达给所有前台员工；10.了解当日宴会、会议及餐饮的推广项目； 11.参加每天前台交接班会议，检查交班记录； 12.准确及时完成部门要求的各种报表； 13.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率； 14.完成上级交办的其它任务。

十、前台接待工作职责 直接上级：前台领班 直接下级：

工作概述：按酒店政策及部门工作要求为客人办理登记及离店手续，并将所有信息输入电

脑，为客人解答疑问、提供正确信息，保证为客人提供优质高效的服务。

工作内容：

1.检查所有预抵客人预定，根据房间状态合理分配房间为预抵客人分配房间；2.为客人办理登记入住手续并输入电脑，确认所有信息的准确完整； 3.了解当日到达贵宾和团队的详细资料，提前做好准备工作； 4.以认真热情的态度，帮助处理客人的问题和要求；

5.确保客人消费帐目及时输入房帐，为财务部提供所有必须的单据；6.积极推销酒店服务设施及正在实施的各项宴会及餐饮促销活动；

7.了解古井亚太区的其他酒店和总部正在实施的促销活动并积极推销优先俱乐部；

8.为客人提供外币兑换、保险箱、留言等服务；9.以友善热情的态度接听酒店内部及外部来电； 10.快速准确为客人办理离店手续，确保所有帐目及单据的清晰完整； 11.准确填写公安局发放的登记薄并及时送交，及时将客人相关信息输入公安局电脑。配

合公安做好协查通缉工作； 12.将重要的需跟进的事件记在交班记录本上，并积极跟进落实； 13.完成上级交办的其它任务。

十一、行政楼层主管工作职责 直接上级：前厅部副经理 直接下级：行政楼层接待 岗位职责：为入住行政楼层的客人提供优质服务，制定有效的行政楼层培训计划，对行政

楼层的日常工作进行积极监督和检查，协调行政楼层与前厅其他部分的工作。 工作内容：

1.监督行政楼层员工的仪容仪表及工作表现；

2.检查预抵客人房间，确保欢迎果篮及相关物品在客人入住前摆放到位；3.确保贵宾到达前的各项准备工作并亲自为其办理入住手续；

4.帮助和监督员工准确迅速为客人办理登记入住手续，确保登记单及电脑输入的准确；

5.对于房间钥匙发放做好严格记录和控制；6.认真、耐心的听取客人的意见，热情友善回答客人问询，帮助客人解决问题； 7.为行政楼层的客人建立客史并不断加以更新和补充；

8.检查高额欠款客人信贷状况和跟进预离店房间，每月为长住客结清一次帐单；9.确保行政楼层电脑设备完好，常用物品的及时补充，行政酒廊的干净、整洁； 10.合理安排员工班次，制订行政楼层员工的培训计划并组织落实； 11.根据员工的表现，对下属作出绩效评估并及时报告前厅部副经理； 12.参加前厅部早会，及时将更新信息传达给所有行政楼层接待； 13.主持每天行政楼层交接班会议，检查交班记录； 14.准确及时完成部门要求的各种报表； 15.保持与前厅各部分良好的团队精神及协调部门间的关系以最大限度提高工作效率； 16.完成上级交办的其它任务。

十二、行政楼层接待工作职责 直接上级：行政楼层主管 直接下级：

岗位职责：按工作要求迎接客人及为客人办理登记入住及离店结帐手续，为入住行政楼层

的客人提供优质服务 工作内容：

1.检查所有预定，掌握房间状态，及时为预抵客人分配房间；2.确保欢迎果篮及相关物品在客人入住前摆放到位； 3.确保准确迅速为客人办理登记入住及结帐离店手续； 4.认真、耐心的听取客人的意见，热情友善回答客人问询，帮助客人解决问题； 5.负责为行政楼层的客人建立客史并不断加以更新和补充； 6.负责接受行政楼层会议室的预定，并提供茶水服务； 9.确保行政楼层电脑设备完好，行政接待台区域的整洁； 10.热情问候前来行政酒廊的客人并提供茶水服务； 11.熟悉并积极向客人推销酒店的各项促销活动； 12.积极帮助客人预定其他古井酒店； 13.将当班期间未完成的任务仔细记在交班日志上，认真做好交接班工作； 14.认真完成其他班次须跟进的任务并详细记录； 16.完成上级交办的其它任务。

十三、礼宾部主管工作职责 直接上级：前厅部副经理 直接下级：行李员/门童

岗位职责：负责礼宾部的正常运作，确保为客人提供高效优质的服务，包括寄存行李、接

送客人、邮寄包裹、递送客人留言和邮件、确认机票和接机服务、预订酒店车

辆服务等。 工作内容：

1.随时掌握房间状态及预抵客人情况，合理分配人手；

2.检查监督下属员工仪容仪表、行为规范，合理安排班次，明确分工；3.参与前厅部会议，将信息及时传达给员工；

4.检查交接班记录，行李存放记录，确保所有记录的完整和准确；5.6.7.8.保持礼宾部值班台区域和行李房的干净整齐，及所有行李车的光亮整洁； 监督协调礼宾部各环节的正常运转，确保客人传真和信件的及时处理； 礼貌热情回答客人问询，及时帮助客人解决困难；

负责向客人推销酒店豪华轿车服务并接受预定，帮助客人预定机场班车接送服务；

9.制门礼宾部培训计划并组织落实，不断提高员工素质和工作技能；10.负责与其它部门的协调工作，确保合作渠道的畅通； 11.完成上级交办的其他任务。

十四、行李员/门童之工作职责 直接上级：礼宾部主管/领班 直接下级：

岗位职责：帮助进店、离店客人搬运行李，送留言、报纸、邮件和包裹给住店客人，存取

行李，热情迎接到店、离店客人，推销酒店设施，确保酒店大厅交通通畅。

工作内容：

1.以友好、热情、整洁的姿态迎接酒店的每位客人，给客人树立良好的第一印象；

2.负责准确迅速运送进店、离店的团队及散客行李；3.负责帮助换房客人运送行李及完成客人的其它要求；

4.确保及时派送客人及酒店其他部门的报纸、留言、传真、快递、包裹等；5.负责为客人邮寄信件、包裹或其他物品；

6.负责为客人寸取行李，并确保记录细节的准确无误；

7.了解酒店宴会、会议及餐饮推广项目，酒店服务设施及客房设施，准确回答客人问询；

8.负责机场接送服务；

9.负责为客人提供订车服务，推销酒店豪华轿车租用服务；10.积极推销其他古井酒店及优先俱乐部；

11.认真做好交接班工作，跟进其它班次未完成事宜；12.认真完成上级交办的其它任务。 13.认真做好雨伞租用服务，完善登记手续。 14.认真做好岗位的清洁及行李车辆的清洁。

十五、车队主管之工作职责 直接上级：前厅部副经理 直接下级：车队领班

岗位职责：全面负责对司机的管理和车辆的调配与保养，并与交通管理部门和汽车维修厂

家保持良好的合作，确保酒店的交通安全工作。 工作内容：

1.确保司机严格遵守酒店规章制度和交通法规；

2.负责提供每日班车服务、酒店客人交通服务和酒店内部用车服务；

3.负责组织司机进行定期车辆保养，确保酒店所有车辆保持良好的车况；4.确保酒店所有车辆的行驶证件和驾驶员执照的有效； 5.记录并及时将交通事故报告前厅部经理和副经理； 6.提供最新的车辆运行记录，油耗记录等各种业务报表； 7.负责维修费、油费、养路费等车辆费用的申请； 8.根据车辆的预订情况为司机排班，合理调配人手。

9.统计每月车队收入，及时作出报表上报前厅部经理或副经理；10.负责车队办公室的卫生；

11.参加前厅部晨会，及时传达相关信息；

12.制定车队培训计划，为酒店司机提供礼貌和驾驶技术的培训；13.完成酒店其他高级管理人员交办的临时性任务。

十六、车队领班之工作职责 直接上级：车队主管 直接下级：司机

岗位职责：协助车队主管进行人员、车辆的调配，监督司机的仪容仪表和工作表现。

工作内容：

1.协调车队主管监督司机的仪容仪表和工作表现；

2.根据用车预订情况，合理分配人员和车辆，确保出车任务的完成；3.认真做好出车记录；

4.负责监督油料耗费记录、控制成本；5.协助车队主管完成各种业务报表； 6.及时向车队主管汇报在岗人员和车况。

7.协助车队主管对所有司机进行礼貌礼仪和驾驶技术等方面的培训；8.完成上级交办的其它任务。

十七、司机之工作职责 直接上级：车队主管/领班 直接下级：

岗位职责：驾驶酒店车辆，为客人及酒店各部门提供安全运输服务。 工作内容：

1.负责检查班前车辆状况，做好出车准备；

2.严格执行交通法规，严禁酒后驾车，确保安全行车，完成驾驶任务；3.认真做好出车记录； 4.保持车辆干净、整洁；

5.定期对车辆进行维护和保养，及时发现并解决问题，保持良好的车况；6.当班期间，在仪容仪表及个人行为上保持酒店标准，维持酒店职业形象； 7.认真做好交接班工作，跟进其它班次未完成事宜； 8.完成上级交办的其它临时任务。

客房部岗位职责

一、客房部经理岗位职责 直接上级：总经理 直接下级：客房部主管

岗位职责：客房部经理全权负责客房部的运行与管理，负责计划、组织、指挥及控制所有房务事宜，督导下层管理人员的日常工作，确保为住店客人提供热情、周到、舒适、方便、卫生、快捷、安全的客房服务。 其主要职责及工作内容如下：

1、监督、指导、协调全部房务工作，为住客提供具有规范化、程序化、制度化的优质服务。

2、负责客房的清洁维修、保养。

3、保证客房和公共区域达到卫生标准，确保服务优质、设备完好。

4、管理好客房消耗品，制定房务预算，控制房务支出，并做好客房成本核算与成本控制等工作。

5、提出年度客房各类物品的预算，并提出购置清单。

6、制定人员编制、员工培训、工作计划，合理分配及调度人力。

7、检查员工的礼节礼貌、仪容仪表、劳动态度和工作效率。

8、与前台做好协调，控制好房态，提高客房利用率和对客的服务质量。

9、与工程部做好协调，做好客房设施设备的维修、保养和管理工作。

10、检查F层的消防、安全工作并与保安部紧密协作，确保客人的人身及财产安全。

11、拟定、上报客房部年度工作计划、季度工作安排。

12、建立客房部工作的完整档案体系。

13、任免、培训、考核、奖惩客房部主管及领班。

14、按时参加酒店例会，传达落实会议决议、决定，及时向总经理分管副总汇报，主持每周部门例会。

15、处理投诉，发展同住店客人的友好关系。

16、检查VIP房，使之达到酒店要求的标准。

二、客房部楼层主管的岗位职责 直接上级：客房部经理 直接下级：客房部领班 岗位职责：

1、在客房部经理、助理的领导下，具体负责客房楼层区域的管理工作。

2、负责所属客房区域服务员的工作安排和人力调配。

3、督促落实服务人员岗位职责执行情况，负责客房人员业务技术培训与考核工作。

4、了解掌握客情，核准房间状态，负责迎客前客房准备及送客检查工作，每日检查30%。

5、每天检查布置和客房用品的使用情况，在保证服务质量的前提下，控制物品消耗，降低成本。

6、负责报告住客遗失和报失事宜。

7、严格执行各项工作规程，对违反工作规程的员工作出处理，并向上级汇报，负责本部门员工工资的评核。

8、按部门要求依本部门的实际情况，对属下员工进行不定期的业务操作培训，不断提高员工素质，业务水准和操作技能。

9、对计划卫生的安排完全负责。

10、处理好客人投诉并向部门报告。

11、做好楼层范围内的防火、防盗及安全工作。

12、解决工作关系产生的各种纠纷和内部投诉，重大问题必须向部门经理报告。

13、填写工作报告并参加部门例会。

14、积极向部门提出合理化建议。

15、督导每月做好物资的控制盘点工作。

三、客房部楼层领班的岗位职责 直接上级：客房部主管

直接下级：客房中心服务员、楼层服务员 岗位职责：

1、在客房部主管的领导下，负责管理所管辖区域的楼面接待服务工作。

2、检查所辖楼层的全部客房，发现问题立即解决，确保客房服务质量。

3、检查服务员的仪容仪表和行为，确保酒店规章制度和客房的规章得以执行落实，对不符合酒店规定的事情及时处理和向上级报告。

4、掌握楼层客房出租情况，合理安排员工，做好对所属员工的日常评估考核。

5、每日检查客房酒吧饮料的消耗，补充和报帐情况。

6、及时收取和送还客人收衣、洗衣，认真检查服务员的收取客衣记录。

7、确保楼层万能钥匙的使用，认真填写收发钥匙的记录。

8、掌握楼层物品领用消耗情况。

9、保管好服务用品及器具，安排并检查楼层公共区域的清洁工作。

四、楼层服务员的岗位职责 直接上级：楼层领班 岗位职责：

1、掌握所在楼层的客房状况及住客情况，为住客提供优质服务。

2、按程序清扫客房，并保证效率和质量。

3、严格控制客用消耗品，防止浪费和流失。

4、正确使用和保养清洁设备、器具，正确使用清洁剂。

5、按要求填写各种报表。

6、保持客房楼面的安静和安全。

7、每天整理工作间及清洁用具。

8、完成领班安排的计划卫生，主管交待的临时工作。

五、客房中心领班的岗位职责 直接上级：客房部主管

直接下级：客房中心服务员、楼层服务员 岗位职责：

1、在客房部经理、助理、主管的领导下，具体负责客房中心的一切事务。

2、检查服务员的仪容仪表和行为，确保酒店规章制度和客房部规章得以执行落实,对不符合酒店规定的事情及时处理和向上级汇报。

3、掌握楼层客房出租情况，合理安排员工，做好对所属员工的日常评估考核。

4、每日检查客房中心酒水、物品的消耗是否与帐目相符。

5、及时收取和送还客人收衣、送衣，认真检查服务员的收取客衣记录。

6、认真接听客人电话，礼貌回答客人咨询，及时向楼层传达各种信息。

7、监督服务员领取、归还万能钥匙，并做好记录。

8、完成部门经理、助理及各主管下达的各项任务。

9、负责客房部文书档案处理和保管工作。

10、负责对外发文和对内行文。

11、接受部门委托负责与其他部门的沟通、联系。

12、根据客房部经理的要求，起草本部门业务报告及公文函件。

13、协助安排部门行政例会，做好会议记录，及时了解和反馈信息。

14、协助客房部经理做好日常接待和来访等有关事宜。

15、主管客房部办公室内各类物品的储存。

16、负责楼层仓库物品的领取；每周楼层物品的发放；每月作成本分析盘点送交财务部。

六、客房中心服务员的岗位职责 直接上级：客房中心领班 岗位职责：

1、在主管、领班的领导下，具体负责客房中心值班工作。

2、接听电话，礼貌答复住客咨询，并通知楼层服务员为客人提供相关服务。

3、与各楼层保持密切联系，掌握客房状态，及时沟通客房信息。

4、与其它部门沟通联系及传递信息。

5、管理好客房中心物品、酒水等。

6、做好客房万能钥匙的检查和保管工作。

7、填写交班记录，向早班交接未完成的工作项目及应特别注意事项。

六、客房部PA、洗衣房主管的岗位职责 直接上级：客房部经理 直接下级：PA、洗衣房领班 岗位职责：

1、在客房部经理领导下，全面负责PA、洗衣房的管理工作。

2、负责组织制订PA、洗衣房的工作计划，操作规程及工作制度。

3、负责PA、洗衣房的考勤、纪律、工作进度、工作质量和合理安排劳动

力。

4、组织各组员工擦拭保养设备，工作用品用具，搞好环境卫生。

5、监督员工对工作规程和设备操作规程的招待情况，不断完善操作流程，

岗位工作规程，设备操作规程。

6、处理一般突发事件，对于重大事件投诉等问题应向经理汇报。

7、教育带领员工遵守酒店各项规章制度，做好员工思想工作，培养团队工

作精神。

8、不断巡视公共区域及所有设备情况，如有缺陷问题及时报修并监督修理。

9、做好与其它部门的协作联系工作。

10、每月底负责统计洗涤报表，盘点当月的洗涤用品，并按月申购化学用

品、工作用品。

11、负责员工业务技术培训，提高员工素质。

12、执行上级的其它工作批示和临时下达各项工作任务。

13、定期召开部门工作会议，及时传达例会精神。

七、客房部PA、洗衣房领班的岗位职责 直接上级：PA、洗衣房主管 直接下级：PA、洗衣房服务员 岗位职责：

1、在部门主管领导下，负责各班次的工作和纪律。

2、带领员工遵守酒店各项规章制度，PA、洗衣房纪律和岗位规程，做好员

工思想工作，培养团队工作精神，执行主管安排的工作。

3、有组织、有计划地安排当天的工作任务。

4、检查各班次清洁进度和卫生质量及洗烫进度、质量。

5、监督、督导各岗的操作，以免发生意外。

6、向主管反映员工的工作表现，根据员工的工作能力，合理安排工作。

7、加强自身建设，不断研究学习业务知识，提高管理水平。

8、协助主管控制成本，提高控制成本意识。

9、把当天的客衣营业表和前厅收银处对帐，并把当天的工作状况及突出事

件作好记录，及时向主管或部门报告，并写在交班本上。

10、认真负责本职工作，下班前检查各岗位卫生标准，不达标者给予返工，

并在班后会上批评指点，让全体人员意识此事。检查机器、清洁工具

完整无缺,检查电、水、气源开关是否关好，检查无隐患后方可关门窗、

并把洗衣房全部钥匙交向服务中心。

11、具备善于协调工作能力和书写能力。

12、掌握各种清洁剂性能及技术。

13、具备妥善处理各项突出事件能力。

八、PA、洗衣房服务员的岗位职责 直接上级：PA、洗衣房领班 岗位职责：

1、对上级领班负责；

2、合理分配当日工作；

3、按照本部工作计划完成任务；

4、及时灵活处理突发事件；

5、按照部门卫生标准，严格要求工作质量；

6、及时汇报每日工作情况；

7、每周定时做出工作小结；职务：水洗组员工

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、每天上班时检查机器所有电源开关、水蒸汽开关是否正常，下班时关闭

所有开关。

2、发现问题及时汇报上级。

3、将不同质地、颜色、洗涤时不同温度要求的衣物分类堆放。

4、严格按照正确机器操作规程操作。

5、装机的洗涤物不能超载。

6、装机前必须对衣物上的严重污渍特殊处理。

7、工作中应细致、小心切勿使机门夹住衣物。

8、洗涤时控制好温度、掌握好技术。

9、洗涤后的洗涤物送往各组分别烘干、熨烫、不合格的重新返洗。

10、节约洗涤用料，控制好成本。

11、洗涤过程中不得离开岗位，以免发生意外。

12、对机器设备进行擦拭保养。

13、服从上级，完成上级交办的各项任务。职务：干洗组员工

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、每天上班时，按干洗机的操作规程开启并试验设备是否正常。

2、认真检查衣物，看是否适宜干洗，是否有褪色、破损、染色、特殊饰物

等，若有，应通过上级征得客人同意后再处理。

3、取下衣物上不宜干洗、易落的纽扣、饰物、塑料或金属扣环等。

4、装机前对衣物进行严格的分类，分类按颜色、质地、厚薄和耐洗牢度进

行。

5、对有明显污渍的衣物，应作去污后再洗涤。

6、严格按照正常的操作程序进行操作。

7、衣物干洗后应检查洗涤效果是否良好，对于去污未净的应重新处理。

8、干洗白色衣物应使用蒸馏处理后的干洗油，并先清洗管道，以免染色。

9、干洗后的衣物送往熨烫组处理，停机后关闭所有使用开关。

10、干洗油低于50%透明度应作蒸馏处理。

11、干洗机工作期间，应密切注意，其各部分的工作状况。

12、经常擦拭、保养干洗机，保持环境卫生。

13、服从上级，完成上级交办的各项任务。职务：熨烫组员工

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、每天上班时，按操作规程开启设备，下班关闭设备。

2、按照衣物的熨烫标准，灵活应用人像机、熨衣机、熨斗进行熨烫。

3、对所有的熨烫衣物保证质量，每熨完一件衣物，应作自检。

4、禁止压熨衣物上易损的纽扣、拉链、饰物等。

5、对于未洗净的衣物，送回洗涤组重新处理。

6、不断的提高自己的业务水平和熨烫技术。

7、衣物熨好后，用衣架挂好送收发组和制服房。

8、经常擦拭保养熨烫工具、设备，保持环境卫生。

9、执行主管、领班的其它工作指示。职务：平烫组员工

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、每天上班，按平烫机的操作规程开启设备。下班时也按操作规程关闭设 备。

2、每天上下班保持工作区域的清洁。

3、台布、床单、枕套等必须整理拉平，才通过传送带送入机内，若发现有

污渍时，应及时拣出，来不及拣出的，应通知折叠方。

4、对于熨烫质量不合格的，应拣出重新熨烫。

5、熨烫好的布草，整齐摆放到布草架上。

6、平烫机工作期间，注意是否有异常情况。

7、经常擦拭保养平烫机，保持环境卫生。

8、服从上级，完成上级交办的各项任务。职务：烘干组员工

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、每天上班时，按烘干机的操作规程开启设备，下班时，也按操作规程关

闭设备。

2、检查机器是否正常，试机正常后方可装机，不能超载。

3、烘干衣物根据不同的质地和布料进行分类烘干，调整好烘干时间和温度，

薄料衣物厚料衣物一定分开，不同颜色的衣物一定分开烘干。

4、烘干过程中注意检查，以防设备失控引致不良后果。

5、每烘完一机次毛巾，应对毛屑过滤网清洁一次，每周清洁热交换器进气

滤网一次。

6、严禁对含有易燃物的衣物进行烘干。

7、经常擦拭保养烘干机，保持环境卫生。

8、服从上级，完成上级交办的各项任务。职务：客衣收发员

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、按服务中心通知或客人通知的房号，快捷地完成客衣收、检、核工作。

2、收下后的客衣做好记录，登记好房号及特殊服务。

3、对客衣进行分类、打号，并检查衣袋内有无遗留物品。

4、完成客衣的简易缝补。

5、将洗烫好的客衣收集包装好核对无误后送回服务中心，做好交接记录。

6、负责送洗衣单到前厅财务处挂帐，如现付，送至服务中心。

7、下班时必须做好交接记录，并与当班人员交待清楚后方可下班。

8、将每日洗衣收费报表送前台财务处。

9、服从上级，完成上级交办的各项任务。职务：制服房员工

直接上级：洗衣房领班 岗位职责：

1、负责制服房的库存保管、制服换取、收发、缝补等工作。

2、将脏的制服按水洗、干洗分类，在规定的时间里送洗。

3、不得将私人衣物混入制服内洗涤。

4、将洗烫好的制服进行分类配套，按各部门制服挂放位置排挂好。

5、检查制服数量是否齐全，并注意重点人员的制服质量。

6、因洗涤造成编号颜色脱落的制服应及时填补清楚。

7、因洗涤造成破损或特殊处理的制服，应向员工做出解释，并及时发放备

用制服。

8、做好消防预防工作，防止火灾发生。

9、服从上级，完成上级交办的各项工作。

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内部控制的目标和原则

第一章 内部控制的目标

第一条 内部控制目标是行政事业单位建立和所要达到的目的。 第二条 合理保证经济活动的合法合规。保证本单位经济活动在法律法规允许的范围内进行，符合有关预算管理、财政管理、资产管理、建设项目管理、会计管理等方面的法律法规和相关规定。

第三条 合理保证单位资产安全和使用有效。落实资产管理责任，加强资产的日常管理和定期清查盘点，确保资产的安全完整。加强内部控制，将资产管理与预算管理、政府采购管理相结合，优化资源配置，充分发挥资产效能，提高财政资金使用效益。

第四条 合理保证单位财务信息真实完整。按照国家规定编制和提供真实可靠的会计报告和相关信息，加强会计核算和预算、决算管理，强化财务信息分析和结果运用，保证财务信息的真实完整。

第五条 有效防范舞弊和预防腐败。按照公平公开公正的态度，廉洁奉公，防止贪污腐败，进一步完善决策权、执行权和监督权三权分离的机制，并建立由事前防范、事中监督和事后惩治相结合的反腐倡廉机制，充分运用内控的制衡原理，发挥流程控制作用，有效地预防舞弊和腐败行为。

第六条 提高公共服务的效率和效果。建立和实施内部控制，加强对单位经济活动的风险防范与管控，切实合理保证经济活动的合法合规、资产安全和使用有效、财务信息真实完整，能够改善内部管理，

提升单位的综合实力。

第二章 内部控制的原则

第七条 内部控制的原则是单位在建立和实施内部控制过程中所必须遵循的基本要求。

第八条 全面性原则。内部控制是一个整体系统，它渗透于单位经济活动的全过程并贯穿于活动的始终，要求单位的所有相关工作人员包括单位负责人都要参与到这项工作中来。

第九条 重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务、重要事项、高风险领域和高风险环节采取更为严格全面的控制措施，确保不存在重大缺陷和错漏。

第十条 制衡性原则。单位在议事决策机制、部门岗位设置及权责配置、业务流程等方面应科学合理并符合内部牵制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明，相互制约、互相监督。

第十一条 适应性原则。内部控制应当与单位规模、业务范围和特点、风险水平及所处具体环境等相适应，并根据新的变化和要求及时完善制度、改进措施和调整程序，不断修订和完善内部控制体系。

关于成立预算管理委员会等三个小组的通知

各科室（部门）、管理区：

为进一步规范单位的预算管理、政府采购、内部监督等活动，按照《行政事业单位内部控制规范》的要求，经研究决定成立预算管理委员会、政府采购领导小组、内部监督领导小组等三个小组。 附件: 1.济南市历城区港沟街道办事处预算委员会成员名单 2.济南市历城区港沟街道办事处政府采购领导小组成员名单

3.济南市历城区港沟街道办事处内部监督领导小组成员名单

港沟街道办事处

2015年 11月 8日

预算管理委员会主要职能

1.审定预算业务内部管理制度。

2.确定单位预算管理的政策、办法和要求。3.审定年度预算编制总体目标和总体要求。

4.研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。

5.协调解决预算编制和执行中的重大问题。

6.听取预决算执行情况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各执行机构按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。

7.审批预算追加调整方案。8.审定单位决算和绩效评价报告。 9.其他相关决策事项。

政府采购领导小组主要职能

1.审定政府采购内部管理制度；

2.研究决定重大政府采购事项，审定政府采购预算和计划；3.督促政府采购实施机构按照内部管理制度的规定和政府采购预算办理政府采购业务，协调解决政府采购业务执行中的重大问题；

4.其他相关决策事宜。

内部监督小组主要职能

1、对内部控制的建立与实施的有限性开展监督检查和评价，查找和发现内部控制存在的问题，提出改进建议并督促落实整改。

2、完善单位内部控制体系，使内部控制在单位内部管理中发挥更大的作用。

3、建立健全内部监督制度，明确各相关部门或岗位在内部监督中的职责权限，规定内部监督的程序和要求。

预算业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范内部控制，发挥预算在单位经济活动中的重要作用，提高财政资金的最大效能，根据《会计法》、《预算法》、《行政事业单位内部控制规范》，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条

目标是科学规范预算编制；发挥预算控制作用；强化预算执行管理。

第二章 组织机构和职责

第三条 成立由单位领导班子组成的预算管理委员会，履行预算管理的决策职能，在预算管理系统中居于领导核心地位。

预算管理委员会主要职责：

（一）审定预算业务内部管理制度和年度预算编制总体目标。

（二）研究审定单位预算草案，特别是重大项目立项和经费分配使用计划。

（三）听取预决算执行情况分析报告，组织召开预算执行分析会议，督促各执行机构按照进度执行预算并改进预算执行中存在的问题。

（四）审批预算追加调整方案；审定单位决算和绩效评价报告。 第四条 由财政所、办公室、组织科等负责人组成预算业务管理工作机构。

预算业务管理工作机构的主要职责：

（一）拟定预算业务内部管理制度，报预算管理委员会审定后，督促各预算业务执行机构（由各业务科室（部门）负责人组成）落实预算业务内部管理制度。

（二）拟定年度预算编制程序、方法和要求，报预算管理委员会审定。组织和指导预算业务管理执行机构开展预算编制工作。

（三）审核汇总预算业务执行机构提交的预算基础资料及建议数，进行综合平衡，形成预算草案报经预算管理委员会审定后，报送财政部门审批。

（四）将单位按照法定程序批复的预算分解细化后的预算指标报经预算管理委员会审批后，下达至各预算业务执行机构。

（五）审核汇总预算业务执行机构提交的预算追加调整申请，形成调整预算方案，报预算管理委员会审议。跟踪、监控、定期汇总分析预算执行情况，向预算管理委员会提交预算执行分析报告。

（六）编制单位决算报告和相关绩效评价报告，开展决算分析工作，报经预算管理委员会审定后对外报送同级财政部门审批。

第五条 各业务科室（部门）负责人组成预算业务执行机构，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。预算业务执行机构在预算业务管理工作机构的指导下，组织开展预算编制工作，并严格执行审批下达的预算。

预算业务执行机构的主要职责：

（一）提供编制预算的各项基础资料，根据工作计划提出预算建议数。

（二）按照预算业务管理工作机构的要求对预算控制数进行分解、

细化。

（三）配合预算业务管理工作机构做好预算的综合平衡和执行监控，及时按要求解决预算执行中存在的问题。

第六条 财政所作为预算业务控制的牵头部门，履行预算业务日常管理职能，组织与预算业务相关的各项日常工作。

第七条 根据实际情况合理设置预算业务岗位，明确岗位职责，确保预算编制与审批、预算审批与执行、预算执行与分析评价等不相容岗位相互分离。

第三章 预算编制及审批

第八条 各业务科室（部门）按照“谁花钱、谁编预算”的原则，参与年度预算编制工作。办公室负责提交“三公经费”、会议费、水电费及办公费等公用经费的预算建议数，审核汇总资产购置预算建议数；组织科负责提交在职人员编制，工资、津贴及补贴、离退休人员经费、离退休公用和特需经费的预算建议数；相关业务科室（部门）负责提交项目支出预算编制计划。

第九条 财政所应当及时、全面了解和掌握相关政策和支出标准。基本支出严格按照中央八项规定和厉行节约的要求，按支出定额标准编制，严格控制“三公”经费和会议费、培训费支出；项目支出按照预算申报项目进行科学论证，并做好细化项目支出预算编制审核工作。

第十条 办公室负责资产购置预算编制,应当与年度部门预算编制同步进行。

第十一条 财政所将各业务科室（部门）提交的预算建议数审核

汇总后，上报预算管理委员会审批，并按照区财政部门规定的时间要求，完成部门预算系统录入工作。

第十二条 财政所负责将区财政部门批复的部门预算，经预算管理委员会审批后，下达各业务科室（部门）执行。

第四章 预算执行

第十三条 正常经费按照单位收支制度的要求，提交相应的文件、通知和单据，经单位负责人审批后，办理支付手续。

第十四条 专项经费由业务科室（部门）根据项目进展情况，提出专项资金使用申请。业务科室应当核实预算批复，填写专项资金申请表，经财政所批准后，按照单位的审批程序，办理有关拨付手续。

第十五条 政府采购的预算执行，应当先经办公室审核和单位负责人审批，财政所据此完成政府采购管理系统录入后，办公室方可按照政府采购相关要求办理采购手续，确保预算编制与预算执行一致，做到专款专用。

第十六条 财政所定期通报各业务科室（部门）预算执行情况，确保预算执行信息传输及时、畅通、有效，并将预算执行情况和分析报告上报预算管理委员会审定，提高预算执行的有效性。

第五章 决算管理

第十七条 财政所负责决算报表的编制和分析工作。决算的编制应当严格按照财政部门的要求，确保收支数额真实、完整、准确，并做好结余资金结转下年工作。

第十八条 财政所根据预算执行情况，编制汇总决算报表，完成汇总分析报告。通过决算分析工作，真正建立起预算与决算有效衔接、相互反映、相互促进的机制。

收支业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强财务收支管理，确保财务收支的合法性与合理性，根据《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》和《行政事业

单位内部控制规范》的规定，结合单位实际，制定本制度。

第二条 收支业务严格按照中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》的规定，合理安排资金，保证各项经济工作正常开展。

第二章 管理机构及职责

第三条 财政所作为资金收支业务的归口管理部门, 对单位收支业务进行统一核算;定期梳理收支业务流程，建立健全财务报销制度。

第四条 财政所应当合理设置收支业务岗位，明确岗位职责，确保收款与会计核算、支出申请和内部审批、付款审批和付款执行、业务经办和会计核算、货币资金支付的审批与执行、货币资金的保管和盘点清查等不相容岗位相互分离。

第三章 收入的范围

第五条 根据《行政单位会计制度》规定，单位收入包括财政拨款、非税收入和其他收入，均纳入财政预算管理体系。

第六条 单位依法取得的应当上缴国库的政府非税收入，包括国有资产处置收入、国有资源有偿使用收入和利息收入。

第七条 应上缴国库或财政专户的收款事项包括：报废固定资产残值收入、利息收入、处理废旧报纸及销毁文件等。

第八条 应纳入往来账核算范围的包括:工会会费、党费和上级往来款等。

第四章 收入的管理

第九条 财政所作为归口管理部门，对本单位的收入进行统一管理和监控。

第十条 对于属于政府非税收入的项目，开具《山东省非税收入缴款书》，保证各项收入应收尽收，及时足额上缴国库，实行“收支两条线”管理。

第十一条 对于纳入往来账核算范围的收款，款项发生后应开具《山东省资金往来结算票据》，及时存入单位的银行账户，并进行账务核算。

第十二条 财政所应当根据年度收入预算，定期与业务部门进行对账，对征收情况的合理性进行全面分析。

第十三条 建立健全票据管理制度。财政所应当按照规定设置票据专管员，建立票据台账，做好票据的保管和序时登记工作。对财政票据的申领、启用、核销、销毁均应按照规定履行手续。

第五章 支出范围、标准及事前申请

第十四条 支出范围包括基本支出和项目支出，其中基本支出包括人员支出和公用支出；项目支出包括上级专款支出、工程支出、城乡公共环境卫生、城乡公共设施等支出。

第十五条 支出标准应当严格按照省、市、区财政部门、人事部门规定的开支标准和单位制定的有关培训费、会议费和差旅费管理办法执行。

第十六条 各业务科室（部门）应当根据工作计划和工作任务，结合预算指标，提出支出事前申请，经单位负责人批准后再去开展具

体相关业务。

第十七条 支出事前申请事项包括培训费、会议费、差旅费、设备购置费、公车运行维修费、公务接待费和项目支出专项经费等。

第六章 支出审核和审批

第十八条 支出单据必须由经办人、各业务科室（部门）负责人、财务负责人和分管领导审核，上报单位负责人审批后，方可报销。

第十九条 各业务科室(部门)必须在授权范围内办理支出业务，确保相关业务的真实性、合规性和有关资料的完整性，并报分管领导对相关业务和事项进行审核。

第二十条 财政所应当按照年度预算资金安排，审核单据来源的合法性，确保内容真实、金额大小写无误。

第二十一条 工会经费支出应由经办人报分管领导审批。临时机构的支出审批严格按照区政府资金结算中心规定执行。

第七章 财务管理

第二十二条 财政所应当严格控制现金支出，金额为1000元以上的支出，应当使用转账支票或公务卡结算方式。使用公务卡结算的，应按照公务卡使用和管理的规定办理有关业务。

第二十三条 财政所负责将会计凭证、账簿和会计报表等其他会计资料，按照《会计基础工作规范》的规定及时归档并妥善保管。

第二十四条 财务专用印章、法人印鉴和空白票据的保管应当遵循印章与票据分管原则，财政所应分别指定专人保管。

第二十五条 财政所应当严格执行银行账户开立程序，定期与开户银行核对信息，并做好银行账户的结算、对账工作。

第二十六条 财政所负责定期分析单位的各项支出情况，包括预算执行进度、单位基本支出、项目支出和“三公经费”执行情况，通过编制支出业务分析报告，为单位领导班子管理决策提供信息支持。

合同管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强合同管理，防范法律风险，避免单位经济损失，维护单位合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和《行政事业单位内部控制规范》的规定，结合单位的实际情况，制定本制度。

第二条 单位对外签订的各类经济合同一律适用本制度。

第二章 合同的归口管理

第三条 党政办公室作为合同的归口管理部门，对合同业务实施统一管理。

第四条 党政办公室应当合理设置合同业务岗位，明确岗位职责,确保合同的拟订与审核，合同的审核与审批，合同的审批与订立，合同的执行与监督等不相容岗位相互分离。

第五条 各业务科室（部门）对涉及本科室（部门）的合同负责管理，并指定专人对合同及资料进行管理归档。

第三章 合同订立

第六条 签订合同应当按照“平等互利、协商一致、等价有偿”和“价廉物美、择优签约”的原则。

第七条 合同除即时结清方式外，一律采用统一合同文本。合同中对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。

第八条 合同订立包括合同调查、谈判、拟订、审核、签署等环节。

（一）合同调查环节。合同订立前，应当了解合同对方的主体资格、资信情况。

（二）合同谈判环节。组建素质结构合理的谈判团队，关注合同核心内容和关键环节，对于影响重大、涉及较高专业技术或法律关系

复杂的合同还应当聘请外部专家参与合同谈判的相关工作。

（三）合同文本拟定环节。合同谈判后，根据协商谈判结果，由承办的业务科室起草合同文本，保证合同内容和条款的完整准确。

（四）合同审核环节。合同文本拟订完成后，办公室应当组织相关科室（部门）审核合同内容。各相关科室（部门）应当认真履行审核职能，应当对做出的审核结果负责，办公室对合同审核的结果负全面责任。

（五）合同签署环节。对于经审核同意签订的合同，应当严格划分各类合同的签署权限，对外正式订立的合同应当由法定代表人或其授权的代理人签名或加盖有关印章；授权签署合同的，应当签署授权委托书，严禁超越权限签署合同。

第九条 党政办公室应当建立与财政所等相关科室（部门）的沟通协调机制，实现合同管理与预算管理、收支管理相结合，提高资金使用效益和管理效率。

第四章 合同业务管理

第十条 合同的履行应当遵循诚实信用原则。在合同履行过程中要明确相关负责人，强化对合同履行情况及效果的检查、分析和验收，全面适当执行本单位义务，督促对方积极执行合同，确保合同全面有效履行。

第十一条 党政办公室应当定期与财政所核对合同履行的信息，确保按合同约定结算相关价款，并向财政所提交合同原件作为账务处理的依据。

第十二条 党政办公室定期对合同进行统计、分类和归档，详细

登记合同的订立、履行和变更情况，并将合同文本统一分类、连续编号，实行对合同的全过程管理，同时应当加强合同信息安全保密工作。

第十三条 合同发生纠纷的，应当在规定时效内与对方协商谈判。合同纠纷协商一致的，双方应当签订书面协议；合同纠纷经协商无法解决的，党政办公室应当向单位负责人报告，并根据合同约定选择仲裁或诉讼方式解决。

政府采购管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步提高行政事业单位内部管理水平，规范单位采购操作运行，提高采购管理力度，根据《政府采购法》、《历城区政府采购管理办法》和《行政事业单位内部控制规范》，结合单位实际情况，制定本制度。

第二条 目标是规范政府采购预算和计划编报，提高政府采购质量和效率，加快政府采购预算执行，建立完善的政府采购内部管理制度。

第二章 组织机构和职责

第三条 成立政府采购领导小组，履行政府采购决策职能,主要负责审定政府采购内部管理制度; 研究决定重大政府采购事项,审定政府采购预算和政府采购方式。

第四条 党政办公室作为政府采购的归口管理部门,对政府采购业务实施统一管理,主要负责拟定政府采购内部管理制度；审核汇总各科室（部门）提交的政府采购预算建议数；拟定政府采购组织形式；负责组织实施政府采购和验收工作等。

第五条 财政所负责拟定政府采购资金来源和资金的支付；定期与政府采购部门沟通和核对政府采购业务的执行和结算情况等。

第六条 党政办公室应当合理设置政府采购业务岗位，明确岗位职责,确保政府采购预算的编制和审定、招标文件准备与复核、政府采购合

同签订与验收、付款审批与付款执行等不相容岗位相互分离。

第三章 政府采购预算与计划管理

第七条 在政府采购业务中，应当遵循“先预算、后计划、再采购”的工作原则，实现预算控制计划，计划控制采购，采购控制支付。

第八条 党政办公室应当建立与各科室（部门）之间的沟通协调机制，实现部门之间信息共享，合理安排有限资源，发挥现有资源的效益。

第九条 各科室（部门）应当按照工作需求，提出下年度政府采购预算建议数，经党政办公室对采购合理性的审核，财政所从预算指标额度控制的角度进行汇总平衡后，上报政府采购领导小组审批。

第四章 采购活动管理

第十条 各科室（部门）根据政府采购预算批复，按照工作计划提出采购需求申请，经单位负责人审批，财政所完成政府采购管理系统录入后，党政办公室方可组织实施政府采购活动。

第十一条 党政办公室组织各科室（部门）对招标文件进行确认，将确认无误的招标文件提交区政府采购中心。

第十二条 区政府采购中心根据中标结果发布中标公告，党政办公室应当进行中标结果登记。政府采购合同订立环节，党政办公室应按合同管理制度执行。

第十三条 党政办公室应当将政府采购合同原件提交财政所作为

首次资金支付的依据。

第五章 采购项目验收

第十四条 依法自行组织采购的，由单位按照政府采购合同的约定自行组织验收；依法委托政府采购代理机构组织采购的，由单位或其委托的政府采购代理机构按照政府采购合同约定组织验收；大型或复杂的政府采购项目，由单位或其委托的政府采购代理机构邀请国家认可的质量检测机构办理验收。

第十五条 验收工作结束后，由验收小组出具验收证明，验收证明和合同复印件是申请资金支付的依据。

第六章 政府采购相关业务

第十六条 党政办公室做好政府采购业务相关资料的收集、整理工作，建立政府采购合同档案并按照国家规定的保管期限妥善保管。

第十七条 对于涉密政府采购项目，党政办公室应当与相关供应商或采购中介机构签订保密协议或者在合同中设定保密条款，明确规定涉密政府采购项目的信息管理职责。

第十八条 党政办公室定期对政府采购业务信息进行分类统计，并在单位内部进行通报。

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资产业务管理制度

第一章 总则

第一条 资产是单位正常履行职能和开展业务活动的物质基础。 单位的资产按照资产的形态， 主要分为货币资金、实物资产、无形资产、对外投资和其他资产。为加强单位资产控制，特制定本制度。

第二章 资产业务控制目标

第二条 货币资金是指单位拥有的现金、银行存款、零余额账户用款额度和其他货币资金等。货币资金的控制目标包括：

（一）确保货币资金和相关印章、票据保管和使用符合国家有关法律法规的规定，银行账户的开立和管理符合国家有关法律法规的规定。

（二）确保单位货币资金安全完整，避免货币资金被盗窃、贪污和挪用等情况的发生。

（三）账实相符，不存在白条抵库等情况，确保银行、出纳和会计三方账务调节平衡，会计记录清楚，能够如实反映货币资金各项收支活动。

（四）货币资金运转管理有效，不存在流动性风险，提高货币资金的使用效率。

第三条 实物资产是指由单位占有、使用的，在法律上确认为国家所有、能以货币计量的各种固定资产、物料用品或低值易耗品等。实物资产的控制目标包括：

（一）实物资产的配置应当依据充分合理，符合国家规定的资产配置标准，决策和审批符合程序规定。

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（二）坚持谁使用、谁保管、谁负责的原则，规范国有资产使用行为，落实使用责任，对所占有、使用的国有资产应当定期清查盘点，定期对账，做到家底清楚，账、卡、实相符，防止国有资产流失，保证资产安全完整。

（三）通过内部调剂、出租、出借等，合理配置和有效利用闲置资产，避免实物资产闲置或浪费，促进实物资产使用效率的提高。

（四）实物资产的价值核算、处置等会计处理方法应当符合国家统一会计制度的规定，对实物资产实施定期盘点，财务部门和资产管理部门实行定期对账，确保账实相符、账账相符。

第四条 对外投资是指单位以购买股票、债券等有价证券方式或以现金、实物资产、无形资产等方式向单位以外的其他经济实体进行投资。对外投资的控制目标包括：

（一）确保对外投资活动的合法合规。事业单位开展对外投资应符合国家有关规定，以不影响事业单位正常开展为前提。

（二）确保投资行为的科学性、合理性，提高投资的经济效益。

（三）确保对外投资资产的安全、完整。单位对外投资活动应当经单位领导班子集体决策通过，防止个人决策的随意或者舞弊行为。加强对投资项目的追踪管理，及时、全面、准确的记录对外投资的价值变动和投资收益情况，避免投资项目失去控制。

（四）建立责任追究制度，对在对外投资中出现重大决策失误或者管理不善的，追究相应责任。

第三章 资产管理的组织机构及职责

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第五条 货币资金的管理机构及岗位职责

（一） 货币资金控制主要在财政所内部进行，涉及出纳、会计、稽核、财务部门负责人、单位负责人等岗位和具有相关职能的业务部门。

（二）不得由一人办理货币资金业务的全过程，确保货币资金支付审批和执行、货币资金的保管和收支核算、货币资金的保管和盘点、货币资金的会计记录和审计监督等不相容岗位相互分离。

第六条 实物资产及无形资产的管理机构及岗位职责

（一）根据单位实际情况设立资产管理部门，由党政办公室对资产实施归口管理。其职能一般包括：一是根据国家有关国有资产管理的法律法规和政策规定、单位的实际情况，制定单位资产内部管理制度；二是负责资产的产权登记、资产记录、日常保管、清查盘点、统计分析等工作，协调处理资产权属纠纷；三是提供资产增减变动和存量信息，配合财政所开展政府采购预算和计划的编制及审核工作；四是督促业务部门按照资产内部管理制度的规定使用资产，定期检查资产使用情况，确保资产得到有效使用；五是按照国家有关规定办理资产处置工作；六是负责对投资项目的追踪管理；七是定期与财政所等相关部门核对资产信息，确保资产安全完整。

（二）党政办公室负责土地、房屋、交通工具、音像设备、低值易耗品等需要控管的一切资产。计算机硬件设备包括服务器、计算机及外设、网络设备、安全设备、存储设备、机房设备设施、大厅便民信息设备等。计算机软件产品包括操作系统、业务系统、开发工具、应用软件、杀毒软件等 。

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第七条 对外投资的相关机构及岗位职责

（一）对外投资的决策机构由领导班子组成，其主要负责对对外投资项目进行集体研究并确定投资方案。

（二）财政所负责详细记录投资决策过程、各方面意见，与可行性论证报告等相关资料一同交由办公室归档保管，以便落实投资决策责任。

第四章 资产管理控制

第八条 货币资金管理

（一）加强对出纳人员的管理。担任出纳的人员应当有会计从业资格证，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权、债务账目的登记工作。出纳岗位不得由临时人员担任。

（二）加强印章管理。印章是明确责任、表明业务执行及完成情况的标记。严禁一人保管支付款项所需的全部印章。财务专用章应当由专人保管，个人名章应当由本人或其授权人员保管。负责保管印章的人员要配备单独的保险柜等保管设备，并做到人走柜锁。

（三）加强货币资金业务的授权审批控制。按照规定需要签字或盖章的，应当严格履行签字或盖章手续。

第九条 加强对银行账户的管理

（一）严格银行账户开立程序。所有银行账户的开立应当符合国家有关规定的要求，不得随意开立，不得违反规定开立和使用银行账户。

（二）财政所应当对已开立未使用或长期不使用的账户及时做出销户处理，银行账户销户按规定操作，经过适当授权并正确反映在会计

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记录中。对已销户的银行账户，应在办理销户后一个月再由经办人员以外的会计人员向银行核实销户情况，确保销户已得到执行。

（三） 财政所应当做好银行账户开户、销户情况的记录。定期与银行核对，确保所记录的银行账户与实际相符。

（四）加强银行预留印鉴管理。银行预留印鉴应当分开由不同人员保管，严禁一人保管所有支付预留印鉴，防范网上银行支付风险。

第十条 加强货币资金的核查控制

（一）盘点和清查库存现金

出纳人员应当每天清点库存现金， 登记库存现金日记账，做到账实相符、账账相符。

单位应当建立现金清查制度。指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期对库存现金进行抽查盘点，重点关注：账款是否相符；有无白条抵库；有无私借挪用公款；有无账外资金。如果发现账款不符，应当及时查明原因，做出相应处理，如果由于一般工作失误造成的，可由财政所负责人按照规定做出处理；如果属于违法行为，应当向单位负责人报告，并按照规定依法移交相关部门处理。

（二）加强与银行的对账工作

单位应当根据国家统一的会计制度的规定，按开户银行或其他金融机构、存款种类及币种等 ，分别设置“银行存款日记账”，由出纳人员根据收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应当定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月度终了，单位银行存款账面余额与银行对账单余额之间如有差额，必须逐笔查明原因并进行处理，按月编制“银行存款余

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额调节表”，调节相符。

第十一条 实物资产和无形资产的管理

（一）加强对资产处置的控制。

对于重大的资产处置， 单位应当建立集体议事决策机制，国家有规定的，还应当聘请具有资质的中介机构进行资产评估。资产处置涉及产权变更的，应当按照国家有关规定及时办理产权变更手续。单位资产的调剂、出租、出借、对外投资、处置等按照规定的程序和权限报批执行后，资产管理部门应当根据资产增减变化情况对资产记录进行调整，有关合同和文件应当同时提交财政所进行账务处理。

（二）建立资产台账，加强资产的实物管理

一是应当建立资产台账，详细登记资产信息。例如，建立固定资产目录和卡片，固定资产目录列明固定资产编号、名称、种类、所在地点、使用部门、负责人、使用年限等内容；固定资产卡片详细记录各项固定资产的来源、验收情况、使用地点、责任人、维护情况、增减变动情况等。

二是应当定期清查盘点资产，确保资产安全完整。进行定期清查盘点，根据盘点结果填写实物资产盘点表，并与资产台账记录核对，发现不符的，应当及时查明原因。资产清查盘点工作完成后应当形成盘点报告，由相关工作人员签字确认。清查盘点中发现的问题应当及时报告单位分管领导和相关部门负责人，并按照相关规定进行处理。对于盘盈、盘亏情况，财政所应当及时进行账务处理。

三是办公室应当与财政所、资产使用部门定期对账，至少每年核对一次，包括资产台账与财务账相核对，资产总账和明细账相核对，

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对发现的问题应当及时查明原因，落实责任。

第十二条 对外投资管理

（一）单位中进行或处置对外投资都属于重大经济事项，应当由单位领导班子集体研究决定，必要时组织专家或者聘请中介机构参与论证。

（二）投资方案确定后，财政所负责编制投资计划，严格按照计划确定的项目、进度、时间、金额和方式投出资产。

（三）办公室对投资项目进行追踪管理。严格按照计划确定的项目、进度、时间、金额和方式投出资产。对于股权投资，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，特别是对被投资单位的重大经营事项和问题，及时向本单位负责人、分管财务和资产的负责人汇报；对于债权投资，及时关注发行债券单位的财务信用状况和投资债券的风险情况；加强对投资收益收取的控制，及时足额收取投资收益。

（四）财政所妥善保管对外投资的权益证书，建立详细的记录。定期检查有关权益证书的保管情况，确保权益证书的安全完整。同时，加强对审批文件、投资合同或协议、投资计划书、对外投资处置等文件资料的管理。

（五）财政所按照国家统一会计制度的规定，及时、全面、准确地记录对外投资的价值变动和投资收益情况。

（六）建立责任追究制度。对在对外投资中出现重大决策失误、未履行集体决策程序和不按规定执行对外投资业务的部门及人员，追究相应的责任。

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建设项目管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范建设项目投资行为，加强建设项目管理和监督，控制建设成本，提高社会效益，根据《会计法》、《国有建设单位会计制度》、《基本建设财务管理规定》和《行政事业单位内部控制规范》的规定，结合单位的实际情况，制定本制度。

第二条 目标是项目立项科学合理，决策过程合法合规，建设过程控制有效。

第三条 合理设置建设项目相关管理岗位，明确岗位的职责，确保项目可行性研究与决策、概预算编制与审核、项目实施与价款支付、竣工决算与竣工审计等不相容岗位相互分离。

第二章 审核管理

第四条 建立建设项目的资料审核机制。应当严格审核可行性研究报告、初步设计方案、投资概算、工程设计方案、施工图、工程变更申请、项目进度报告及计算申请、竣工决算报告等资料。

第五条 办公室根据国家有关规定委托具有相应资质的审计机构对建设项目相关资料及其事项进行审核，出具评审意见。

第六条 办公室负责定期收集施工单位、工程监理和跟踪审计等单位的评审意见，通过联席会议，现场通报合同执行进度、工程评审结果和设备投入等情况。

第七条 办公室指派专人详细记录议事决策过程和每位议事成员的意见，形成书面决策纪要，并妥善保管。

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第三章 工程概算和变更管理

第八条 工程概算应当严格履行审核和审批程序，按照国家有关规定报有关部门批准，报经批准后方可调整工程概算。

第九条 工程需要变更的，建设项目归口管理部门应当会同委托的工程监理机构进行审核，严格履行有关审批程序。

第四章 资金管理

第十条 建设项目归口管理部门根据国家有关规定，委托具有相应资质的监理机构对建设项目进度和质量进行监控。监理人员要具备相应的资质和良好的职业道德水平，客观公正执行各项监理任务。

第十一条 建设项目归口管理部门按照有关部门下达的投资计划和预算对建设项目资金实行专款专用，按规定标准开支，严禁截留、挪用和超批复内容使用资金。实行国库集中支付的建设项目，单位应当按照国库集中支付的要求办理资金支付等相关事宜。

第十二条 因工程变更等原因造成价款金额发生变动的，在审核工程价款支付时，建设项目归口管理部门应当提供完整的书面文件和其他相关资料，作为财务核算的要件。

第五章 竣工决算管理

第十三条 建设项目竣工后，建设项目归口管理部门依据国家法律、法规规定及时组织审核竣工决算。财政人员应当认真审核建设项目相关手续，根据审核无误的有关单据，及时归集建设项目成本，并进行账务处理。

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第十四条 建设项目归口管理部门应当及时组织审计验收，对审计验收合格的建设项目及建设期间购置的办公设备，及时与办事处资产管理部门办理资产移交手续，并加强对资产管理。未经竣工决算审计的建设项目，不得办理资产验收和移交手续。

第六章 档案管理

第十五条 建设项目档案的归档工作应当与项目建设同步，有关部门及时做好建设项目文件、材料的收集、编制和整理工作，交由办公室归档保管。

第十六条 建设项目竣工后，办公室应当将建设项目相关的文字材料、图纸、文件等收集齐全，按照国家规定进行分类、整理，形成建设项目档案，统一归档保管。

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经济活动风险评估制度

第一条 按照《行政事业单位内部控制规范》要求，单位开展经济活动风险评估,应当建立健全工作机制，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条 成立经济风险评估工作小组，由单位负责人担任组长，负责全面统筹、协调各业务科室（部门）配合风险评估工作。由财政所、办公室、组织科和相关业务科室（部门）负责人为小组成员，负责计划、组织和安排具体评估工作，对单位经济活动风险进行评估，梳理各类经济活动业务流程，系统分析经济活动风险，确定风险点，据此选择控制方法和措施以有效的应对风险。

第三条 单位层面的风险评估应当重点关注：内部控制工作的组织情况；内部控制机制的建设情况；内部管理制度的完善情况；内部控制关键岗位工作人员的管理情况；财务信息的编报情况。

第四条 业务层面的风险评估应当重点关注：预算管理情况；收支管理情况；政府采购管理情况；资产管理情况；建设项目管理情况；合同管理情况。

第五条 经济活动风险评估应当每年进行一次。第一次风险评估要尽可能全面、细化，业务层面的风险评估完成后，形成业务流程图，确定关键风险点，剖析风险存在的原因及导致损失的可能性。后续的风险评估工作，可以定期进行，主要侧重于经济活动的变化部分。

第六条 评估工作完成后，风险评估工作小组应当做好汇总、整理和分析工作，形成书面报告，上报单位负责人，作为完善内部控制

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的依据。单位负责人应当安排评估小组以风险评估结果为基础,根据国家有关的规定,结合本单位的实际情况,选择风险应对策略、确定解决方案，建立健全内部控制机制和完善内部管理制度。

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经济活动议事决策制度

第一条 议事决策机制是单位经济活动科学决策、民主决策的重要保证，事关单位经济资源的优先配置。根据《行政事业单位内部控制规范》要求，结合本单位实际情况,制定本制度。

第二条 议事决策成员由单位领导班子组成。“三重一大”业务是指单位经济活动相关的重大决策、重大事项、重要人事任免及大额资金支付业务，应当实行领导班子集体研究决定。

第三条 议事决策范围包括大额资金使用、大宗资产采购、基本建设项目、重要资产处置、信息化建设以及预算调整等。

第四条 对重大经济事项的内部决策，形成书面决策纪要，如实反映议事过程以及每位议事成员的意见。将不同的意见记录在案，分清责任。同时，在做好记录的基础上，要求议事成员进行核实签字，并将决策纪要及时归档、妥善保管。

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内部控制监督制度

第一章 总则

第一条 内部监督是行政事业单位内部控制体系的重要组成部分，按照《行政事业单位内部控制规范》要求，结合本单位实际情况，特制定本制度。

第二章 内部监督的主体

第二条 为了保证内部监督检查的客观性和公正性，内部监督应当与内部控制的建立和实施保持相对独立。成立内部监督领导小组，由单位负责人担任组长，纪工委、办公室、组织科、财财政所等负责人为小组成员（详见《关于成立内部监督领导小组的通知》）。内部监督领导小组负责对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查和自我评价。

第三章 内部监督的内容

第三条 对行政事业单位内部控制进行内部监督的主要内容是从行政事业单位的经济活动出发检查内部控制的建立和执行是否有效。

第四条 检查单位层面内部控制建立和执行情况主要包括： 1.单位经济活动的决策、执行和监督是否实现有效分离；权责是否对等；议事决策机制是否建立；重大经济事项的认定标准是否确定而且一贯地执行。

2.内部管理制度是否符合国家有关规定尤其是国家明确的标准、范围和程序；是否符合本单位的实际情况。

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3.授权审批的权限范围、审批程序和相关责任是否明确；授权审批手续是否健全；是否存在未经授权审批就办理业务的情形；是否存在越权审批、随意审批情形。

4.岗位责任制是否建立并得到落实；是否存在不相容岗位混岗的现象。

5.内部控制关键岗位工作人员是否具备与其工作岗位相适应的资格和能力。

第五条 检查业务层面内部控制建立和执行情况主要包括 ： 1.预算业务重点检查：财政所、办公室、组织科、各业务科室（部门）之间的沟通协调机制是否建立并得到有效执行；预算执行分析机制是否建立并得到有效执行；预算与决算相互反映、相互促进的机制是否建立并得到有效执行；全过程的预算绩效管理机制是否建立并得到有效执行等。

2.收支业务重点检查：收支是否实施归口管理并得到有效执行；印章和票据的使用、保管是否存在漏洞；相关凭据的审核是否符合要求等。

3.政府采购业务重点检查：政府采购活动是否实施归口管理并得到有效执行；办公室与财政所、各业务科室（部门）之间是否建立沟通协调机制并得到有效执行；政府采购申请的审核是否严格；是否妥善保管政府采购业务相关资料等。

4.资产管理重点检查：各类资产是否实施归口管理并得到有效执行；是否按规定建立资产记录、实物保管、定期盘点和账实核对等财产保护控制措施并得到有效执行等。

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5.建设项目管理重点检查：与建设项目相关的议事决策机制和审核机制是否建立并得到有效执行；项目设计变更是否履行相应的审批程序；工程款项的支付是否符合有关要求；是否按规定办理竣工决算、组织竣工决算审计等。

6.合同管理重点检查：是否对合同实施归口管理并得到有效执行；合同订立的范围和条件是否明确；对合同履行情况是否实施有效监控等。

第四章 内部监督的范围和频率

第六条 根据内部控制全面性原则的要求，内部控制监督检查的范围应当涵盖单位经济活动中所有业务和业务的所有环节，还应当包括单位内部管理制度和机制的建立与执行情况，以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等。

第七条 在单位内部控制体系建设初期，单位每6个月进行一次全面性监督检查和自我评价，以及时促进内部体制体系建立和执行的改进与完善。

第八条 因外部环境重大变化、单位经济活动重大调整和管理要求提高等引起内部控制体系发生重大变动，应当及时进行内部监督检查和自我评价。

第九条 在单位内部控制体系建立和执行情况逐步稳定后，单位应当每年至少进行一次全面性监督检查和自我评价。此外，还应当根据单位的具体情况不定期地对内部控制开展各项专项检查、抽查等监督检查工作。

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第五章 内部监督的程序

第十条 制定监督检查工作方案。监督检查工作方案应当明确检查的依据、范围、内容、方式、实施计划、人员构成等相关内容。监督检查工作方案应当经过单位负责人批准。

第十一条 实施监督检查。首先，获取与内部控制建立相关的文件和资料，了解内部控制在建立上的情况。根据了解的经济活动业务流程，确定监督检查的范围和重点，开展现场检查测试。记录测试结果，分析查找内部控制缺陷。

第十二条 对内部控制的自我评价。财务审计部门在实施监督检查，分析查找出内部控制缺陷后，对内部控制的有效性进行评价，提出内部控制改进意见或建议，并出具单位内部控制自我评价报告。

第十三条 完成内部控制自我评价报告。单位内部控制自我评价报告是内部监督工作成果的最终体现。财务审计部门应当客观、公正、完整地编制内部控制自我评价报告。

第十四条 提交内部控制自我评价报告。财务审计部门完成内部控制自我评价报告后，可以征求内部纪检部门的意见，最后提交单位负责人，由单位负责人对拟采取的整改计划和措施作出决定，以改进单位内部控制体系。

第十五条 内部控制自我评价结果应用。内部控制自我评价的结果应当作为单位完善内部控制的依据和考核评价相关工作人员的依据。

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内部审计制度

第一章 总则

第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度，促进内部审计工作发展，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条 内部审计的目标是促进党风廉政建设，维护财经纪律，提高资金使用效益和管理水平。

第二章 内部审计机构及其职责与权限

第三条 授权本单位审计所作为内审机构履行内部审计职责，内部审计部门应当在本单位主要负责人领导下开展审计并向其报告工作。

第四条 内部审计机构应当按照单位主要负责人的要求，主要履行下列职责：

（一）对单位财政财务收支情况进行审计；

（二）对单位内部控制情况进行评审；

（三）有关规定和单位主要负责人要求办理的其他事项。

第五条 内部审计机构履行职责时享有下列权限：

（一）要求被审计对象及时提供财政财务收支计划、预算执行情况、决算、财务会计报告、工作计划、工作总结、业务档案及其他有关资料；

（二）参加或者列席本单位及所属单位召开的重大投资、资产处

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置、财政财务收支预算、决算及其他与经济活动有关的会议等；

（三）检查财务、会计及经济活动的资料、文件和与审计事项有关的计算机管理信息系统及相关电子数据；

（四）对被审计对象的业务活动进行现场观察、调查和记录；

（五）对审计事项中的有关问题，向有关单位和个人开展调查和询问，取得相关证明材料；

（六）对审计发现的违反国家规定或者单位内部规定的行为予以制止，提出处理违法违规行为的意见和改善管理、完善治理的建议。

第三章 对内部审计工作的指导和监督

第六条 依法对所属单位内部审计工作进行业务指导和监督，主要履行下列职责：

（一）推动建立健全内部审计制度，指导所属单位内部审计工作的开展；

（二）监督所属单位内部审计工作质量；

（三）定期组织内审人员参加培训。

（四）法律、法规规定的其他职责。

第四章 法律责任

第七条 被审计所属单位有下列情形之一的，由本单位主要负责人责令改正，并对所属单位负责人和财务人员给予处理：

（一）拒绝接受或者不配合内部审计工作的；

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（二）拒绝、拖延提供与内部审计事项有关的资料，或者提供资料不真实、不完整的；

（三）拒绝执行审计处理意见的。

第八条 内部审计机构有下列情形之一，由本单位主要负责人责令改正，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处理。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任：

（一）未按规定实施审计导致重大问题未被发现的；

（二）隐瞒审计查出的问题或者提供虚假审计报告的；

（三）泄露国家秘密或者泄露被审计对象商业秘密的；

（四）滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的；

（五）违反国家规定或者单位内部规定的其他情形。

第九条 内部审计人员因履行职责受到打击、报复、陷害的，本单位应当及时给予保护，并对相关责任人员进行处理处分。涉嫌犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

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预算业务管理流程

一、预算编制流程

1.财政所根据区财政部门预算编制要求，及时通知各业务科室（部门）明确预算编制完成时间。

2.各业务科室（部门）应当根据当年度财政资金安排和下年度工作计划，进行合理测算，提出预算建议数，连同申报数据和文字等材料，经各业务科室（部门）负责人签字，上报分管领导审核。

二、预算审批流程

1.各业务科室（部门）将下年度预算建议数交财政所进行数据审核，进行分类汇总和综合平衡后，上报预算管理委员会审定。

2.党政办公室负责政府采购（办公设备购置）预算编制，由各业务科室（部门）提出办公设备购置需求，办公室根据设备使用情况，提出下年度政府采购计划，上报预算管理委员会审定。

3.财政所根据预算管理委员会审定的预算数据和文字材料，形成单位预算编制说明，录入部门预算管理系统，按时将预算数据上报区财政部门，完成预算编制工作。

4.财政所根据区财政部门下达预算的控制指标，通知各业务科室（部门）完善单位预算编制说明和文字材料，修改部门预算管理系统参数，经单位负责人同意，按时将预算数据上报区财政部门。

5.财政所根据区财政部门的预算批复，进一步细化分解预算控制数，上报预算管理委员会和政府采购领导小组审批后，及时通知各业务科室（部门）执行。

三、预算执行流程

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1.各业务科室（部门）根据工作进度，提出预算执行资金申请，上报单位负责人审批。

2.财政所核实预算批复，填写预算资金申请表，上报区财政部门审批。

3.财政所定期向单位负责人报告各业务科室（部门）的预算执行情况。

4.遇需要调整预算时，各业务科室（部门）应提出书面申请，详细说明调整原因和建议方案，经财政所审核后，上报预算管理委员会审批后，报区财政部门审批。

5.财政所应当按照区财政部门审批意见，通知各业务科室（部门）执行。

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收支业务流程

一、收入业务控制流程

1.各业务科室（部门）收到外单位交来现金或转账支票时,经办人应当日交财政所,办理相关手续。

2.出纳人员当面清点现金或查看转账支票，经核实无误后出具相关收款票据，并及时办理报账手续。

3.出纳人员收取的现金，当日存入单位的银行账户；收取的转账支票，立即填写收款人信息,并在有效期内存入单位的银行账户。

二、支出业务控制流程

（一）日常费用开支审批和报销流程

1.各业务科室（部门）发生日常费用开支前,经办人应填写借款单和差旅费审批单,由科室（部门）负责人和分管领导签字, 上报单位负责人签批。

2.各业务科室（部门）发生日常费用开支后，报销单据应先由经办人和科室（部门）负责人签字，上报分管领导审核签字后上报单位负责人签批。

3.报销单据超过2张时，经办人应当按照统一要求进行粘贴整理，填制费用支出汇总表，审批流程同上。

4.出纳人员应当依据单位负责人签批的单据，录入国库集中支付系统，并及时办理报销手续。

（二）职工工资、规范补贴、遗属生活补助和发放审批流程

1、工资管理员在每月10日前，根据上月在职人员工资发放情况和当月组织科提供的规范工资变动情况，完成当月职工工资发放表的

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编制工作。

2、工资管理员在每月10日前，根据上月退休补贴发放情况和当月组织科提供的补贴变动情况，完成当月退休人员补贴发放表的编制工作。

3、工资管理员在每月10日前，根据上月遗属等其他人员补贴发放情况和当月组织科提供的补贴变动情况，完成当月遗属等其他人员补贴发放表的编制工作。

4、出纳人员根据单位负责人签批后上述发放表，每月15日前办理发放手续。

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合同业务流程

第一条 合同的调查。合同的调查人员审查合同对方的证明原件，在充分收集相关证据的基础上评价主体。对合同对方进行现场调查，实地了解全面评估和分析其合同履行能力。了解其生产经营、商业信誉、履约能力等情况。

第二条 合同的谈判。组建合同谈判团队，组织进行合同谈判。 第三条 合同的起草。单位业务承办部门起草合同文本，由办公室组织审核。由签约对方起草的合同，办公室应当认真审查，确保合同内容准确反映单位诉求和谈判达成的一致意见。

第四条 合同的审核。审核人员对合同文本的合法性、经济性、可行性和严密性进行重点审核。对影响重大或法律关系复杂的合同文本，由法律顾问会审。

第五条 合同的签订。办公室或相关部门的工作人员首先根据单位负责人出具的授权委托书，按照规定的权限和程序与对方当事人签署合同。

第六条 合同的履行。单位根据合同约定履行合同，办公室负责跟踪合同履行情况。在临近结算期限的合理时间向财政所进行资金结算提示。

第七条 合同的归档管理。办公室对合同档案进行登记管理，定期对合同进行统计、分类。

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第11篇：超市商场岗位职责与手册综合超市营运规范

综合超市有限公司 营运规范

新员工营运手册

二零零零年二月（修订）

内部资料 严禁外传 编号： OPSM 04

目 录

第一单元 前

言 第二单元 公司简介

第三单元 零售商业的分类及特点 第四单元 营运的基本要求 第五单元 组织构架 第六单元 常用术语及解释 第七单元 员工的责任和义务 第八单元 办公区域的管理 第九单元 生活区域的管理 第十单元 寄语新员工

第一单元

前 言

从前，有一个叫安琪的女孩，因为迷路而哭泣。这时一位美丽的仙女出现了，送给她一朵康乃馨，并告诉她每摘下一片花瓣就会实现一个理想。于是女孩叫道：“花瓣，花瓣，飞呀飞，快快送我回家中。” 现在也给你一朵花，您的理想是什么呢？

真高兴能认识您。《新员工手册》能为您认识 超市提供帮助。这是一个新型的商业舰队，欢迎您成为这个舰队的一员。在世界商业的海洋中，她需靠我们大家的同力协作，才能乘风破浪。 综合超市，同你我一样，年轻而充满生机,同时凭借您的创造力来推动公司的成长壮大。 言行代表华联超市，质量就是上帝。顾客将从您的身上看到华联超市的形象。 “温馨服务、营造华联超市未来！”

欢迎您，加入到 超市的行列中来！ 同时，顺祝您工作愉快。

一、适用范围

本手册供新员工了解本公司之用，并作为 综合超市有限公司的营运员工今后工作的参考指南。

二、目的：

帮助了解公司文化及营运的基本知识和本公司的经营理念。

三、益处 1． 更快进入角色 2． 熟练运用基本术语 3． 更好地与同事沟通和合作

4． 增强自信心，使你成为优秀的华联超市人 5． 了解公司的优秀文化和基本构架

第二单元 公司简介

贵公司成立于 年，隶属 集团，是由 公司斥资筹建的企业。

公司的目标是：将贵公司的零售体系与国际上大型一流的零售商业的成功经营模式有机地结合起来，涌入到世界经济的潮流中去。我们将以 仓储式会员制商场、连锁超市商店不同的业态，在 城市开花结果。同时期待以独具创意的零售理念、丰富的商品知识以及完善的计算机体系，给广大消费者提供价廉质优的商品，提高人们的生活水准和质量。

根据李岚清副总理关于“把中国零售业办实、办大”的指示，我公司精心组织，精心策划，为民族商业的振兴竭心尽力，奋力拼搏。正象厂 董事长所言：3-5年内，使 成为国际性的一流的大型现代化零售集团，“既是机遇，同时又是挑战”。

是一个年青而且富有生机、富有生命力的企业，她给我们每一位员工提供了一个广阔的天地。一个企业的成长壮大靠的是优秀员工的忘我创造，而一个优秀员工也只有在蓬勃向上的企业中才能百炼成钢，得到发展，实现自己的事业抱负。

就是一个这样的企业，它给我们每一位员工以同样平等的机遇。

让我们正视挑战，忘我奉献，与华联超市同进步，共成长，迎接新世纪曙光的到来。

第三单元 零售业的分类及特点

随着社会的进步，文明的发展，特别是科学技术的一日千里，零售商业的发展也日新月异、缤纷溢彩，从经济商店到自助式商店，到一九三零年迈克尔 库伦的第一家超级市场至今，已是百花齐放，立体化、综合化、多样化、电脑化全面发展。

所谓零售，是将商品或服务直接销售给最终消费者，供其个人非商业性使用的过程中所涉及的一切活动。 下面对一些最重要的零售商店的类型分别进行简要介绍：

专业商店：经营的产品线单一，而该单一产品线所含的花色品种却较多。如：运动用品商店、家具店、花店、书店等等。据分析：在未来，超级专业商店的成长将很快。主要分为：单线商店、有限生产线商店、超级专业商店等。

百货商店：经营几条产品线。每一条线都作为一个独立的部门，由一名进货专家或商品专家管理，象我国传统的百货公司等。在某些城市和国家，百货商店已进入零售生命周期的停滞期，它不仅面临新业态的激烈竞争，同时自身的交通拥挤、停车场不足，及中心城市退化等原因，都使其吸引力日益减弱。目前的百货商店正在进行一场“东山再起”之战。

超级市场：是一种相对规模较大、低成本、低毛利、高销量、自助式的零售组织。其经营利润占销售额的10%—15%，而超级市场一直受到创造性的竞争者，如：便利店、折扣店、超级商店的沉重打击。超级市场从开设大型商场、增加产品品种（一般营业面积在2000平方米左右，品种超过12000种）、采用私人品牌、减少对全国性品牌的依赖等来扩大其销售量。

便利商店：面积相对较小，位于住宅区附近，营业时间长，经营周转快的方便商品，毛利率较高，通常为18%—20%。

折扣商店：出售标准商品，价格低于一般商店，薄利多销，销量大，它提供最流行的全国性品牌。主要出售民生必须用品，以最低销售价格吸引顾客，只提供很有限的顾客服务，面积在500—1500平方米之间，有些小型折扣店的面积仅为200平方米。

仓储式（或量贩店）会员制商场：是在其它零售业贸易额上升时 ，在低价位、高数量的缺口上扑面而来。主要特点：低成本、低毛利；主要为小企业以及政府机构、非营利组织、及某些大公司服务兼及家庭顾客的消费；采用走动式管理；不送货不赊帐，一般为现金交易；同时有套完善的电脑系统支撑；采用中央采购、中央结算的连锁经营方式；它主要选建在城、乡结合处的交通比较便利的地方；营业面积在5000平方米—15000平方米之间，有大型的停车场、宽敞而舒适的购物环境、装饰朴素、实用、大方。其代表公司：沃尔玛、万客隆等。

目前而言，超市业态兴旺发展。其特点为： 1． 整体的低价位和方便舒适的购物环境 2． 主要经营民生需求用品 ¾ 小店主要经营日常生活必需品

¾ 大店是个完全的商品概念，但价格却低于百货商店 3． 绝大部分的销售以现金结帐，以利资金快速回笼 4． 一般采用走动式管理，无柜台经营 5． 靠发放快讯，向顾客传递商品信息 6． “自助式”的零售组织

7． 专业化分工协作的经营方式，各岗位上的作业过程规范性很强 8． 各门店管理上的统一性及作业上的简便性和标准化

第四单元 营运的基本要求

一． 营运的概念

所谓营运，简而言之就是商品的运作和经营管理。在超市管理上，它通常指各个门店的日常操作和经营。

二． 营运的基本特点 ¾ 直接性 ¾ 复杂性

¾ 紧密性 即它是：

1． 公司业绩目标的直接实现者。 2． 考虑因素多而复杂。

人：顾客、股东、员工、厂商、竞争者及社会各界。 物：设备、商品、设施。 财：现金的回收和调配。

时间：合理分配不同时间段以达到最佳销售业绩。 3． 紧密协作共进的团队。

鉴于此，我们的行为准则是：一个需要，三个作风，六个意识。 一个需要：一切以顾客利益、公司信誉为第一需要。 三个作风：守时、守信、高效率是我们全体员工的工作作风。 六种意识： 1．待客如宾的顾客意识。 2．保证满意的服务意识。

3．争分夺秒的时间意识。 4．增收节支的成本意识。 5．令行禁止的服从意识。 6．优胜劣汰的竞争意识。

要求：

1． 充分利用人力资源，发挥个人能力。

2． 提供顾客所需的新鲜、卫生、安全、健康、便利的商品，并提供最好的服务，使顾客得到最大的满足。 3． 上下一心，充分发挥团队力量，确保经营目标的实现。

4． 快捷准确的收货工作，正确输入收货信息，完整条理的档案管理。

5． 维持干净、整洁、方便的购物环境，充足丰盈的商品，快速的信息反馈系统。 6． 开源节流，低损耗，低成本。

7． 合理有效地组织工作，最大限度地提高销售业绩。

第五单元 组织构架

量贩店是由营运部分工管理，店里设立三级管理制。 即：店长、楼面经理、主管。

一、店长的职责

1． 直接向营运部负责，并在营运总监和地区总经理领导和授权下行使店长职权。 2． 负责店人员架构的定编、增编、缩编以及合理组合和报批工作。

3． 负责员工业绩考评和审批工作，并在授权范围内核定员工的加薪、升职、调动、任免等。 4． 负责店内各部业务合同的审定和签章事务。 5． 负责主持经理会议及签发各项店内通告。

6． 负责制定月度、季度、年度销售计划，定量分解下发各部，并督导执行。 7． 负责协调各部经理的工作并给予指导。

8． 负责与政府职能部门或首要部门联系、协调工作，以保证商场正常运作。

9． 负责店内各项规章制度的制定、维护、完善以及报批审定工作。 10． 负责店内各项费用预算的审定和报批落实。 11． 负责店内各项费用支出的核准。

12． 负责店内安全措施、方案的审定及组织实施。 13． 负责处理各项突发事件和紧急事件。

14． 负责奖金提案的审核报批和分配方案的审定。

15． 负责督导商品结构的调整、比重的调整、合作方式的调整和帐期的调整。 16． 负责监督检查各部门执行岗位职责和行为运作规范。

二、楼面经理的职责

1． 负责执行店经理的工作计划。

2． 负责本部门工作计划的制定，及组织实施和监督管理。

3． 负责本部门每日各类报表之阅读、分析，以及销售额和利润的统计，并及时提改进方案，加强管理。 4． 负责指导采购主管决定部门内促销活动方案的制定、报批、组织、实施、管理及评估工作。 5． 负责本部门各级人员工作业绩的评定

6． 负责做好本部门员工的思想工作，调动其工作积极性。

7． 加强各部门与本部门间沟通与协调，并适时提出整改意见，以保障管理系统的不断完善。 8． 负责本部门内损耗的控管和费用支出的控管。 9． 负责本部门安防的管理工作。

10． 合理组织工作，最大限度提高本部门业绩。

三、主管的职责

1． 负责执行部门经理安排的工作计划

2． 负责组内工作计划的制定及组织实施和监督管理

3． 负责组内每日各类报表的阅读、分析，以及销售额和利润的统计，并及时提出 改进方案，加强管理。 4． 负责制定促销活动方案，并报上级审定后组织实施，及促销后的绩效分析。 5． 负责商品结构、档次、品质、数量及到货日的控管。 6． 负责商品的陈列、配量、库存的规划及管理。

7． 负责库存更正，破损品处理，额外标签申请，报废商品、退／换货商品的批准。

8． 负责组内各级人员工作业绩的评定，并实施对组员的业务培训。 9． 负责做好本组内人员的排班、定岗、出勤及工效的管理。 10． 负责调动本组员工的积极性，最大限度提升本组业绩。

11． 负责日常组内的工作检查以及部门各组间的沟通与协调，以协助部门经理维护及改善管理系统。

各部员工将在其相应主管、经理的督导下积极愉快地工作。尽管经理、主管、员工在分工上有所不同，但在创造最好业绩、优质顾客服务、执行运营规范、遵守工作纪律、维护公司利益面前，一律平等。 我们营运的基本精神就是：友谊互助、讲求效率、团队共进。营运部必须是个具有高度协作精神和坚强有力的战斗团体，各部门之间相互协调，前后区域相互支援、相互配合。由于营运本身的特性，许多事情的落实和处理都必须及时有效，树立一种“时不我待”的工作作风。营运工作要求我们从现在开始，从自身做起，自我约束，自我遵守，不管你位于什么位置，我们都是营运大家庭中的一分子。 附：分店组织构架图

第六单元 常用术语及解释

并板： 把两个或两个以上卡板上的商品，有条理地合并在一个卡板上。

拉排面： 商品没有全部摆满货架的时侯，利用先进先出原则，将商品向前排列，使排面充盈、丰满。 拾零： 捡回顾客遗弃在各角落的零星商品。

端架： 货架两端的位置，也是顾客在卖场回游经过频率最高的地方。 先进先出： 先进的货物先销售。 理货： 把凌乱的商品整理整齐。

堆头： 即“促销区”，通常用栈板、铁筐或周转箱堆积而成。 码货： 堆放商品。

换档： 相连两期快讯产品的更换 改价： 更改价格

条码： 用以表示一定商品信息的符号。分为：自然码、店内码

店内码图示：

自然码图示：

价格卡： 用于标示商品售价并作定位管理的标牌（图示）

价格牌： 标示价格的ＰＯＰ牌（图示）

栈板： 木制放货的卡板（图示）

补货： 理货员将缺货的商品，依照商品各自规定的陈列位置，定时或不定时地将商品补充 到货架上去的作业。

促销员： 厂商为了更好销售、宣传其商品，而派驻商场的其本单位的员工。 试吃： 对一些促销食品进行现场加工，并让顾客现场品尝。 清货： 降价处理活动。

会员卡： 会员资格的凭记（图示）。

过磅： 对需进行第二次加工包装的货品的称重。

稽核： 为防止顾客遗漏商品，在其离开时对其所购商品的核对。 三防： 防火、防盗、防工伤。

货不对板： 指实物和标示上的商品描述有差别的现象。 称重标签： 称重商品特用的标签（图示）。

滞销： 指商品销售效果不明显或很难卖出的现象。 销货明细单： 指顾客购物结帐后给顾客的付款凭证。 手推车： 顾客购物用的小车（图示）。

报废： 由于变质或破包、损坏而不能销售，需按废品处理的商品。 消磁： 在收银过程中对贴记在商品上的防盗码，进行解除磁性的工作。 盘点： 定期对店内商品进行清点，以确实掌握该期间的经营绩 效及库存情况。 精品： 主要是体积小、价格高的商品的统称。 上架： 把商品摆放在货架上。 库存： 指尚未销售出去的商品。 ＡＬＣ： 商场里电脑、行政活动中心。

促销试品： 用来促进销售用的试用（吃）商品。

赠品： 为刺激销售，对购买一定量所售商品的顾客， 给予馈赠定量的商品。 供应商编号： 为供应商所编的号码，一般为五位。 ＤＭ（快讯）： 用于促销的广告（图示）

订单号码：每批订货单的编号。

叉车（手动）：（图示）

负库存： 帐面上的销售量大于帐面上的库存量，通常因为输入的错误所致。

ＰＯＳ： （POINT OF SALES）销售信息管理系统，其基本构件是：商品条码、ＰＯＳ收银台系统、后台电脑。

ＥＯＳ： （ELECTRONIC ORDERING SYSTEM）电子订货系统。主要功能是运用于商店的订货管理和盘点。基本构件是：价格卡、掌上型终端机、数据机。 退货： 顾客或商场按有关规定对所购商品退回给商场（厂商）。 换货： 顾客或商场按有关规定对所购商品和商场（厂商）的交换。

ＰＯＰ： （POINT OF PURCHASE ADVERTISING）销售点广告：指超市卖场中能促进销售的广告，也称作销售时点的广告。在零售店内将促销讯息，以美工绘制或印刷方式，张贴或悬挂在商品附近或显著之处，吸引顾客注意力并达成刺激销售之目的。

第七单元 员工的责任和义务

一、良好的品质 １． 不泄露公司机密

２． 不结党营私，侵害公司的利益 ３． 不与他人勾结非法图利 ４． 不接受贿赂

５． 不假借公司名义在外招摇撞骗

二、积极的态度 １． 有责任感、使命感 ２． 不敷衍塞责，阳奉阴违 ３． 协调合作，无本位主义

４． 遵从上级领导

三、健康的身心

四、言谈举止

１． 严禁在公司内粗言秽语

２． 严禁在公司内大声喧哗、嬉戏追逐等不检行为 ３． 严禁隐瞒或不理会顾客的投诉及询问 ４． 严禁和客户发生争执

５． 待人诚恳、热情，举止庄重、得体 ６． 面带微笑、讲普通话

７． 常用礼貌用语：“早”，“早安”，“您好”，“谢谢”，“晚安”，“再见”，“请多多关照”，“拜托”等。 “欢迎光临”、“请”、“对不起”、“让您久等了”。

五、服装仪容；

１． 正确佩戴“工牌”（在左上胸与第三颗扣子平行）。 ２． 上班时，保持仪容整洁，着规定工作服。 ３． 工作时间不得佩戴有色眼镜。

４． 男性员工不许留胡子，不许留长指甲，头发常修剪、清洗。

５． 女性员工不许涂艳丽指甲油，化妆要得体。做到精神、整洁，头发要整理得体，过肩长发须束扎、盘结。

６． 严禁穿凉鞋、拖鞋上班。

六、公司纪律

１． 不无故迟到、早退、旷工。 ２． 上、下班亲自打卡，严禁代人打卡。 ３． 上、下班走指定的员工通道。 ４． 工作时间不许随便亲友的私人探访。 ５． 不许擅自离岗、串岗。

６． 工作时间严禁做与本职工作无关的事情。 ７． 服从上级分配，听从上级指挥。

８． 严禁随意搬移公司财物，破坏公司财物。 ９． 严格按工作规范作业。

１０． 严禁工作内饮酒或有醉酒行为。

１１． 任何情况条件下，严禁私自接受厂商的任何物品。 １２． 严禁吸烟。

１３． 请假事先须有假条，紧急事件必需在上班后的二十分钟内请假。

第八单元 办公区域的管理

为提高工作效率，营造紧张、有序、和谐的办公环境，树立良好的企业形象，规范管理，特规定如下：

一、总体要求： １． 严谨的工作作风。

２． 积极主动认真负责的敬业精神。 ３． 团队共进，顾全大局的协作精神。

４． 既要争创优良业绩，又要显示气质和素质的职业道德。

二、言谈举止：

１． 遵守纪律，严守秘密。 ２． 着工装，带工牌，衣着整洁。

３． 接电话要迅速，响铃不得超过三次。外线要说“您好， 超市”，内线要说“您好，ＸＸ部门”。再言下文；语言简明扼要，清楚礼貌，做好记录 ，及时处理。

４． 上班后遇上级领导或客户来访，要主动问好，打招呼；暂放下手里的工作，妥善安排后再继续工作；接待客户要礼貌得体，态度和蔼，尽力帮助。

三、办公纪律

１． 严遵考勤制度，不迟到，不早退，按时打卡。严禁代打，弄虚作假。一经发现，严肃处理。 ２． 严禁高声喧哗，与人交谈要轻声慢语，以免影响他人办公。 ３． 不得随意离岗、串岗、聚众聊天。 ４． 不得带非工作人员入内（客户除外）。 ５． 员工要听从安排，服从管理。 ６． 不得接打私人电话。

四、环境卫生

１． 文具、资料、文件摆放要整齐有序。 ２． 文件架统一放置在办公桌的右上角。 ３． 办公桌上不得随意摆放私人物品。

４． 不得随意在桌面、墙上等到处乱张贴、悬挂与工作无关的物品。

５． 下班时不得将文件和资料敞放在桌上，离开座位须将座椅放在桌子下面。 ６． 维护办公区环境卫生，做到净洁、整齐，严禁吸烟。 ７． 不得随地吐痰，扔废物。

８． 不得携带危险品（易燃、易爆、易腐蚀）进入办公区。 ９． 废纸、剩饭、烟等废物要倒入垃圾桶，禁止倒入厕所内。 １０． 注意保持厕所卫生，不得在厕所内乱写乱画。

五、设施设备

１． 爱护公物，计算机、复印机、传真机等，必须按规程操作。 ２． 下班时切断办公设备电源。

３． 注意节约使用办公用物易耗品，降低管理费用。 ４． 办公设施和用具不得随意挪动和带出。

５． 不得私自装饰办公室，如需特殊设施应按相关程序办理。

六、保密管理

１． 严禁私自把文件、资料带离办公室。 ２． 会议内容传达到位，不得随意乱谈。

３． 文件、资料的底稿要即时销毁。

４． 报表、文件资料、档案的销毁要经相关主管批准后，必须在碎纸机中碎掉。 ５． 文件、资料要及时归档。

七、《办公区域管理规定》由总经理办公室和人事部门每周定期或不定期监督检查并通报。

第九单元 生活区域的管理

一、公寓管理制度

为营造一个良好的生活氛围，规范公寓管理，特做如下规定： １、不许影响他人休息，大声喧哗、酗酒。 ２、必须在指定房间休息，不得随意移动，调换。 ３、爱惜公寓的公共设施、物品。

４、房内物品要珍惜，若有遗失或损坏，按原价的５０％赔偿。

５、维护公寓区域内外的环境卫生，严禁随时吐痰，乱扔果皮纸屑，乱倒茶水。６、被褥叠放整齐，脸盆摆放到位。 ７、被褥要勤洗、勤换，保持干净、清洁。 ８、严禁聚众赌博、嫖娼、吸毒等违法乱纪行为。

９、严禁使用其它电器，如电热杯、电热棒、电炉等。一经发现除没收外，并罚款５０元。如因此违反此条例而造成损失者，追究当事人责任。 １０、必须严格遵守作息时间。 １１、贵重物品、重要文件要妥善保管。

１２、离房时要关闭电源，关闭门窗，确保生命财产安全。

二、员工食堂用餐管理

为规范用餐制度，必须爱护身边环境，从我做起，从现在做起。敬请全体员工遵守以下规定： １、勤俭节约，反对浪废，珍惜每一粒粮食。 ２、所有员工带工卡凭餐券用餐。 ３、有秩序排队打饭打菜，吃多少打多少。

４、食堂工作人员对经常吃不完，又要多打者有责任请其改正，直到反映到有关部门。５、必须在指定地点用餐。残饭残菜倒入指定容器，严禁乱倒。 ６、餐具须交还食堂，由食堂统一清洗、消毒。

７、严禁本公司员工为非公司员工提供餐券。如有发现罚款 ３０元。

８、严禁大声喧哗，扰乱用餐秩序。

第十单元 寄语新员工

一、我国对外改革开放不可逆转的形势。

我国已向全世界宣布，将在５—７年内向世界开放全部的国内市场。在这样短的时间内，我国民族商业必须迅速调整产业结构，去适应国际经济发展准则，并参与到国际整个经济的分工与合作中去。

二、在对外开放的环境下，民族商业所面临的严峻挑战与存在的机遇。

我国民族商业正面临着挑战， 没有改革开放，就没有我们今天的 超市，也就不会有各位新员工现在在这里接受训练，也就不会由我们去开拓未来。有竞争，才能逼着我们去学习，学习别人先进的管理思想和管

理模式，只有看到挑战，看到危机，我们才会去迎头赶上。世界上除了犹太人以外，中国人最善于经商，最善于从事零售业，所以零售业是最有可能与外国大集团相抗争的行业，也是我们华联超市的机遇。

三、商厦在未来的发展战略思考。

国家是把 超市作为一个国家的商业代表队，对我们 超市的成长寄予了厚望，我们进入 超市，要确立一个非常远大的目标——使 超市成为国际性、一流的大型现代化零售集团。要使 超市在国际零售界占有自己的一席地位，它需有非常了不起的销售和市场份额，它需有非常优秀的企业文化，非常先进的管理技术，它需有高素质的一流人才配置和市场拓展能力，这就是 超市要追求的基本的成长目标。

只要我们的企业有一个好的制度和机制，有一个远大的目标，有我们全体干部和员工的追求，我们一定会成功地走向明天。现在我们在国内市场与外资零售企业的竞争，实际上就是人才的竞争，一个管理制度和机制的竞争，一种观念的竞争。大家都很幸运，在中国正处在一个零售业大变革的时期，我们所从事的这种业态，是史无前例的。

现在我们 超市聚集了亚洲最权威、最有资格的新业态的高级专家，我希望把我们零售经营思想与这些专家的专业管理技能结合起来，能够形成 超市特有的企业文化，形成特有的优势和一种资源的配置。 我们 超市现在最缺乏的就是人才、干部，缺乏精心培养出来的优秀员工，将来我们竞争的成败与否，关键因素取决于我们人才队伍的建设，干部队伍的配置。我们员工素质的提高，将促进我们经营管理能力的不断成长。

我们与我们的竞争对手确实有非常大的距离，我们靠什么去取胜呢？第一靠谦虚、谨慎、学习，把对手所有好的东西学过来，永远有一种通过学习改正自己，充实自己的思想、境界和要求，我们的工作才能前进，我们的事业才能成长，我们的能力才能得到不断提高。第二是靠我们大力度的低成本扩张，树立这个意识，把节省下来的每一分钱，让利给消费者，才能保证我们在低成本入市、低价销售这种经营模式下迅速完成我们市场扩张。第三靠我们高昂的士气和忘我的工作精神。

第12篇：干洗店中央洗衣工厂岗位职责及管理手册

干洗店中央洗衣工厂岗位职责及管理手册

各岗位工作职责

◆洗涤工场经理职责

1）对总经理负责，全面抓好洗涤工场经营管理

2）制定工作计划，合理安排人力、物力、控制成本、减少费用及各项开支，提高经济效益

3）每天巡视洗衣房区域，督导领班完成本职工作，保证洗涤工场按操作流程和服务标准运行

4）负责指导设备使用、保养、维修等管理工作，发现故障及时通知工程部维修人员

5）接受和调查所有对洗衣房业务的投诉，负责处理布草洗烫、收发差错和损坏问题

6）做好业务统计和报告，对重大问题作好详细记录

7）搞好消防保卫工作，确保员工人身和国家财产安全

8）检查、督促各项工作，对本部门工作实施全面、系统和有效的管理，以身作则

◆洗涤场主管职责

1）对部门经理负责，全面抓好经营管理，合理安排员工班次；

2）每日检查员工的考勤情况；

3）协助经理处理对洗衣房业务的投诉、具体负责洗涤工场的日常工作；

4）作好各项统计，写好工作日记；

5）负责对员工的业务技能进行培训，提高员工素质；

6）对员工做好思想、政治纪律教育工作；

7）搞好消防保卫工作，确保员工人身和国家财产安全；

8）完善部门物品领用管理制度，严格控制生产成本，减少不必要的损耗； 9）巡视洗涤工场，确保场内物品摆放整齐、环境卫生、道路畅通；

10）检查、督促各项工作，以身作则；

11）对洗涤工场所属设施的保养运行情况进行关注，发现异常，立即下单通知相关部门进行处理，确保业务的正常开展；

12) 实时统计各种消耗品的数量，将各项必需物品下单采购部；

13）完成上级交办的其他任务；

◆洗涤工场领班职责

1）协助部门主管做好布草、客衣的收送、验收、洗涤和保管工作；

2）严格按照布草洗烫质量标准，对布草洗涤、烘干、烫平、折叠程序和质量进行严格把关；

3）作好生产过程中质量事故的登记，及时向主管反映质量检查情况；

4）负责对各班组原材料的使用情况进行监督，保证各种洗涤用品按标准投放。同时降低成本，杜绝浪费；

5）检查设备和环境卫生。负责具体分配员工的卫生值勤和物品整理工作；

6）检查设备的运行情况，注意机器是否运行正常，如发现机器有异声等故障，应停机及时通过相关部门了解情况，如果确是设备损坏，要及时找人修理；

7）检查核对各项数据、报告的准确性；

8）检查部门物资的库存情况，提前对所需物品种类、数目作出统计，送交部门主管，由主管统一申请添置；

9）指导、训练属下新老员工以提高工作效率；

10）努力学习，关心部门建设，积极向领导提出合理化意见；

◆收发岗职责

1）做好三大酒店各部门布草及客衣的收、发工作，要求做到：主动、及时、准确、无误；

2）点数要认真细致，做到准确无误；登记要清楚，做到有帐可查； 3）布草进出洗涤工场，要认真核对，保证帐物相符，发现布草短缺时，要及时查找原因。并保证按部门，类别叠放装进专用布草袋。并确保进出数量无误；

◆洗涤岗职责

一、责任

负责按要求按质量完成布草的洗涤工作。

二、要求

1）熟悉水洗机的工作原理，使用技术；

2）熟悉布草洗涤流程；

3）身体健康，体能优良；

4）责任心强，好学上进；

三、工作规程

1）负责洗涤布草、工衣和客衣；

2）每天上班时，按水洗机的操作规程开启并实验设备。下班时，也按操作规程关闭设备；

3）各类布草，严格按类别、颜色和污垢程度分类，并决定洗涤的程序和洗涤用品的使用

4）服从指挥，明确水洗任务和注意事项；

5）合理使用洗涤剂，减少成本费用；

6）布草进洗衣机前，应称取重量，不能超负荷洗涤；

7）每一次布草的洗涤，要做好洗涤记录；

8）对于不宜机洗的衣物，要依照衣物上标明的洗涤方式进行洗涤；

9）严格按照洗涤程序和洗涤事项进行洗涤。洗涤好的布草经自己检查和领班检查质量后，交与烘干岗；

10）发现不良情况，及时报告领班； ` 11）下班前负责切断水和电源等事项，并做好对水洗机和工作场地进行清洁保养工作；

12）执行主管、经理交代的其他工作；

◆ 烘干岗职责

一、责任

负责保质保量完成布草的烘干工作；

二、要求

1）熟悉烘干机的工作原理及使用技术；

2）熟悉布草织物的耐温性能；

3）了解布草含水量对烘干影响的关系；

4）熟悉各类布草烘干的要求；

5）掌握各类布草的烘干时间、温度；

6）体能充沛、责任心强。

三、工作规程,

1） 每天上班时，按烘干机的操作规程开启设备；下班时，也按操作规程，关闭设备；

2） 每次把布草放进烘干机前应称取重量，不能超负荷使用；

3） 根据布草情况，调整烘干时间和冷却时间；

4） 掌握布草烘干后含湿量，如台布、餐巾应烘干7成干，枕套应烘8成干等等；

5） 注意布草烘干过程中的检查，以防设备失控引致不良后果；

6） 严禁对含有易燃品的布草进行烘干；

7） 做好每天的工作记录；

8） 烘干机工作期间，注意是否有异常情况；

9） 经常擦拭烘干机，保持环境卫生；

10） 执行主管、经理的其他工作安排；

◆ 烫平工岗位职责

一、责任

操作熨烫设备，保质保量熨烫熨烫衣物。

二、要求

1）熟悉熨烫设备的工作原理和使用技术 2）熟悉各类纺织品的性能； 3）熟悉各类衣物的熨烫技术； 4）工作认真、负责、快捷；

三，工作规程

1）每天上班时，按熨烫机的操作规程开启设备。下班时，按规程关闭设备；` 2）平烫时，如果发现布草有明显污渍或破损时，应及时挑出洗涤或报损； 3）平烫时，调好蒸汽，使烫出的布草整齐划一，干湿适宜；

4）如是衣物，要按照衣物标明的熨烫标准，灵活应用熨烫机或熨斗进行处理； 5）熟悉平烫机的操作规程，注意安全； 6）熨烫过的布草、衣物要交与领班验收；

7）下班前，做好设备、用具以及物品归位和场清扫工作；

◆烧煤工职责

一、责任

保证洗涤场锅炉供水系统的正常运行

二、要求

1）安全意识强，工作小心谨慎，严守安全操作规程` 2）熟悉洗涤工厂场锅炉及热水环流系统的操作流程； 3）掌握锅炉系统及附属设备的维护保养和故障检修技术； 4）能适应高温状态下工作； 5）身体健康，体力强健；

三、烧煤工职责

1）接班后，监守自己岗位，及时更换煤球，保证烘干、烫平所需热量； 2）作好锅炉维护保养工作，保证锅炉及其附属设备的正常运行； 3）负责锅炉水质的软化和定时清理锅炉水垢

4）做好仪表的检查保养工作，定期检测其准确性和可靠性

5）及时将废弃的煤渣清理出锅炉房，并经常清洗，保证工作场所的清洁、整齐与美观；

6）勤检查、勤调节，保持锅炉燃烧情况稳定，做好节能工作； 7）严格执行和遵守企业、部门制定的各项规章制度； 8）完成上级交派的其他任务

§ 洗涤工场管理制度

●洗涤工场纪律

1）不准在工场范围内吸烟； 2）不准将私人衣物带入工场洗烫； 3）不准私自带人到工场参观；: 4）不准将工场内追逐、打闹、大声喧哗； 5）不准将工场用品带出工场

6）不准在工场内打扑克、下象棋等娱乐活动； 7）工场内必须保证整齐划一； 8）损坏公物要照价赔偿；

● 洗涤工场清洁卫生制度

1） 每日上岗前做好机器的清洁保养工作

2） 每个员工要养成工作结束，物品及时归位的习惯，做到：使用后物品归位，布草、客衣、工衣按要求放置；

3） 工作结束，要养成机器的清洁和保养习惯，并同时做好交接班工作； 4） 定时，定点放药，消灭“四害”；

●产品的质量控制

1）建立自己检查，主管、领班抽查的质量管理制度； 2）不定期地组织员工开展工作研讨会； 3）洗烫质量控制标准： ◇洗涤后布草整洁，有清香味 ◇无异味、脱色、串色现象 ◇无变形、缩水、脱线现象 ◇无熨烫的双重折痕和不平整现象? ◇无杂物、灰尘污染 ◇无湿润感和不规则烫痕

●洗涤工场突发事件的处理

☆紧急停电的处理 1）有事先通知的停电，预先作好应急准备；

2）紧急停电时，及时通知工程部弄清停电的真实情况；

3）如是工场内部线路故障导致停电，立即协助工程部作好电力的恢复工作，以保证各项工作的顺利进行；如是其它原因造成的停电，要及时了解停电的原因、时间、范围，作好协调工作；

4）密切保持与其他各方面的联系，了解事态的发展，发现问题及时处理，直至电力恢复正常；

☆恶劣天气的处理

遇有恶劣天气，如台风、雷暴、暴雨等天气，洗涤工场要做好以下工作：

1）接到恶劣天气的预报，及时通知相关部门，做好防范工作，并在恶劣天气来临前检查防范工作的落实情况；

2）及时联系相关部门，了解、协调布草收发工作； 3）及时将各项具体情况告知部门经理，加强防范工作； 4）紧密关注天气状况，安排布草的收发、洗涤工作；

☆火警发生的处理

1）火警发生时，一定要冷静，并迅速弄清火势状况、燃烧物品等等；

2）确认火警的真实性，组织人员灭火。如火势较大，应立即拨打“119”报警； 3）报告部门经理，听候其决定安排；

4）如是工作时间发生火警，且火情教重要做好工作人员的疏散工作，确保生命安全；

☆员工伤亡的处理

1） 视情节严重与否，考虑是否要通知医务人员抵达现场进行救护； 2） 立即通知部门经理；

3） 组织人员封锁现场，协助救护工作；

☆具体事件的处理

1） 烫平布草出不来怎么办？

应停机设法取出，千万不要在运行中排除，以免 发生危险，必要时，可请维修人员修理． 2）烫平时布草不平整怎么办？

如烫平工作正在进行，两边人员加大拉力能够解决的话就及时解决，如不能，千万不可放手进去抚平，以免发生危险。不平的布草可进行二次整烫。 3）当发现有人被烫平机压伤了怎么办？

如果只是压伤，没有被机器卡住，应立即进行止血救护。如肢体卡住了，首先应立即停机，并立刻作降温处理，防止肢体被烫伤，然后设法救人。紧急报告上级，及时联系救护工作。 4）当蒸汽管爆炸时怎么办？ 蒸汽管爆炸应立即关掉总阀，即使疏散部门人员。必要时，及时报告部门经理。 5）当发现洗涤机械出现异常声音怎么办？

应立即停机，检查机械是否有异物，如没有异物，应检查故障原因，立即通知工程部检修。

6）当发现有人触电怎么办？

立即切断电源，组织就地救护，及时报告上级领导，严重者，送医院急救。

第13篇：伙食营养科科室岗位职责制度(小手册15本)

伙食营养科岗位制度职责手册

呼伦贝尔市人民医院伙食营养科

伙食营养科工作职责

在院长领导下，实行科主任负责制，全面完成医院部署的各项工作，其工作职能如下：

一、认真贯彻《食品卫生法》，为住院患者和医院职工提供安全、优质、卫生、营养的膳食服务。

二、制定并严格执行各项工作制度和管理规范，树立服务意识、提高服务质量。

三、负责科室人员的岗位培训和安全卫生教育工作，对食品安全、卫生等方面进行管理和监督。

四、严格财务制度，依照有关规定对财务收支往来账目票证等全面管理。

五、收集就餐患者和职工的意见，改善服务意识和饮食质量，不断提高科室工作质量。

六、负责住院病人的营养咨询和治疗膳食的设计、制备和供应工作，保证饮食质量，尊重病人饮食习惯。拟定营养食谱，指导病人以合理膳食辅助临床治疗。

七、通过各种形式宣传营养与健康知识，提高人民群众的健康饮食意识。

八、完成上级部门安排的各项工作

伙食营养科科长工作职责

在院长的领导下，负责本科室业务和行政管理工作。其工作职责如下：

一、依据医院规章制度和工作计划，制定本科室工作制度，并认真组织实施。

二、根据科室工作任务和人员状况，合理分配工作任务， 满足职工和住院患者的就餐需求。

三、合理控制成本和膳食搭配，保证饭菜可口、营养充分、价格合理、安全卫生。

四、监督和管理食堂环境卫生及职工个人卫生，做好防火、防盗、食品突发事件的防控工作。

五、监督和管理食堂货物的采购供应工作，确保购入食材的质量安全。

六、对本科室的建筑及设备，提出购置和维修计划，使之符合安全、卫生与方便的要求。

七、负责本科室人员的业务培训工作，并组织全科人员的政治学习和思想教育工作，不断提高全科人员的理论基础知识和业务能力。

营养师（士）工作职责

在科主任的领导下，负责住院病人的营养治疗和膳食管理工作。

一、按照病情及患者的营养状况，制定营养治疗计划，掌握营养治疗的技术管理，设计各种治疗膳食。

二、开展对患者的营养教育、营养咨询。

三、了解病人营养摄入情况，检查营养治疗的效果，反馈病人的意见并持续改进。

四、负责饮食质量的监督、指导和检查，使之符合治疗原则和卫生标准的要求。

五、对特殊要求的营养膳食进行餐前检查，对不符合营养要求和制备程序的膳食不得发出。

六、负责肠内营养制剂的计算和制备工作。

七、针对膳食营养治疗方案并计算营养量，使膳食定量更加精准。

八、对住院病人进行各种营养宣教，做好营养知识的科普活动，并组织科室人员培训和教学工作。

营养护士工作职责

在科主任的领导下，在上级营养师得指导下，负责所管病人的辅助营养治疗和膳食管理工作。

一、根据上级营养师制定的膳食治疗计划和病人的实际情况，辅助营养师设计各种治疗膳食。

二、负责对所管病人开展对患者的营养教育、营养咨询。

三、深入病房了解病人饮食情况，检查营养治疗的效果，反馈病人的意见。

四、负责膳食质量的鉴定、指导和检查，使之符合治疗原则和卫生标准的要求。

五、对各种治疗膳食的卫生情况监督检查，不合乎卫生标准的膳食停止发出。

七、负责检查食品和厨房卫生情况，对不符合加工条件的原材料食品一律不许烹调。

八、加强教育培训，组织在职学习和培训和教学工作。

营养配膳员工作职责

一、在科主任和上级营养师的领导下，遵守科室的各项规章制度和操作规程，完成饮食配置工作

二、熟悉饮食种类，做到根据各种治疗饮食配置单准确的配置各种主、副食，做到配置及时、准确。

三、工作细致、认真，对待患者态度热情，保证配置的各类膳食安全卫生。

四、负责配餐间的清洁卫生工作，定期做好消毒，保持好个人卫生。

五、收取菜金及时交还科室，做好数字统计，账目要清楚明了。

六、加强与营养师（士）的联系，及时向科室反应病人的各种意见和要求，以便改进。

厨师长工作职责

一、负责厨房管理的全部事宜，及生产成本控制和利润。

二、负责厨师和各部门工作人员间的配合，统一合理安排人员调配。

三、负责厨房的卫生检查及各个卫生服务区的卫生管理，严格按卫生标准执行。

四、对原材料及饮食质量进行掌握把关，严禁不合格的食材进入销售渠道。

五、对菜品种类和式样推陈出新，有计划的定期更新菜品种类和花样并更加季节时令对菜品及时进行调整。

六、对各类治疗饮食的制作进行把关，使治疗饮食质量达到制备要求。

七、负责前厅和后厨的整体运行，合理安排售饭前的准备工作和餐后的收尾工作。

八、关心员工的工作和生活，积极主动的帮助员工解决问题和困难。经常与员工进行思想上得沟通。

九、完成好上级领导安排的各项工作。

厨师岗位工作职责

一、在厨师长的领导下负责食堂管理工作，认真履行岗位职责，遵守各项规章制度，完成伙食保障任务。

二、掌握好主、副食品的数量、质量及品种轮换，保证就餐品种齐全，花样繁多。

三、保质保量的完成科室特殊治疗饮食的制备工作。

四、掌握每日三餐的成本核算情况，检查生产中的每个环节，杜绝原材料浪费。

五、提高安全意识，加强多水、电、煤、汽、燃油的管理，做好安全防范检查，消除不安全隐患。

六、负责厨房工作人员操作质量的检查，对违章操作及不合格质量要求的成品、半成品应及时提出纠正。

七、努力加强各类业务技术学习，不断提高工作觉悟和业务技能。

房保管员工作职责

一、库房应派专人负责，为保证食品安全，库房应随时上锁，除库房保管员外任何人不得随意进入库房区域。

二、库房内应设置食物放置架，原材料应按类摆放，距地、距墙位置满足要求。

三、严格执行出入库制度，做好出入库记录。

四、严禁“三无”食品及腐败变质的食品、原料等入库存放。

五、保持库房卫生整洁，物品规整，保持通风良好。

六、设置防蝇、防鼠设施，安全有效。

七、库房管理人员应严格按照上述规定严格操作，如违规操作造成纰漏将追究其责任。

售饭区工作人员岗位职责

一、售饭区工作人员进入售饭区域前，必须做好个人卫生，洗手、穿戴整洁的工作服装。

二、售饭区工作人员必须按照要求操作售饭系统，准确、快捷地为就餐人员服务，不得收取现金。

三、售饭区工作人员工作时态度和蔼、热情服务，杜绝不卫生、不文明现象的发生。

四、售饭区工作人员售饭工程中必须使用售饭工具，保持饭菜的干净卫生。

五、售饭工作中不得大声喧哗，保持良好的售饭环境。

六、如发现菜品即将售完时，及时通知相关工作人员进行菜品补充或调配。

七、售饭区工作人员业务技术要熟练，对出售菜品的分量要掌握好，做到每份菜品的量大小相当。

八、售饭工作结束后，要保持好售饭区的清洁卫生。

面食间工作人员岗位职责

一、面食间工作人员进入工作区域必须穿着工作服装，带帽子、不留长发。并保持好个人卫生。

二、有计划的安排好当时、当餐的加工数量，按时完成各项加工任务。

三、努力钻研业务水平，不断提高各类面食加工技术，经常翻新花色品种，做到加工面食感官优良、质地良好，分量均匀、口味俱佳。

四、熟练掌握各种机械设备，严格按规程操作，发现机械故障立即停止操作并向上级汇报。

五、加工前应对米、面、馅料等食材进行检查，如发现有霉变、异味等不符合卫生要求的情况，不得使用。

六、工作时间不得长时间接打电话、不得大声说话喧哗，同事间要相互尊重、相互帮助。

七、工作结束后要对工作区域内进行及时清理，做到无污水、污物。

切配岗位工作职责

一、负责厨房的食物原料加工及供应，严格控制原材料的质量和数量，并做好食品验收工作。

二、熟练掌握各种原材料的性能用途，合理使用各种原材料，做到物尽其用，减低成本，保证毛利。

三、熟练掌握宴会及零点的菜品，并严格操作规范按菜单切配。

四、积极配合厨师，根据不同季节推出适合的菜式新品，并有计划做好资源订购。

五、注重保持环境卫生，进入工作区域要求穿戴工作服装并保持良好的个人卫生。

六、掌握冰箱内的食品数量和质量，生熟分开、成品与半成品分开，保证食品质量和库存数量，尽量减少厨房内不必要的库存物资，减少浪费，降低成本。

七、完成好上级指派的各项工作。

清真灶工作人员岗位职责

一、清真灶工作人员进入工作区域要保证整洁的个人卫生，工作服装干净整洁。

二、清真灶区工作人员在加工食物过程中要规范操作程序，尊重民族饮食习惯。

三、清真灶工作人员加工食材的原料、器皿要专用管理，不得与其他区域的物品混淆。

四、清真灶工作人员要熟悉并尊重穆斯林的饮食生活习惯，相互协作、业务熟练。

五、加工工作结束后，要及时清理清真灶区，保持工作环境卫生、整洁。

冷贮间工作人员岗位职责

一、冷贮间工作人员进入工作区域要保证整洁的个人卫生，工作服装干净整洁。

二、冷贮间工作人员要保持好房间的卫生，做好防尘、防鼠、防虫工作，保证贮存食物的安全卫生。

三、冷贮间工作人员要定期对冷贮存设备进行检查维护，保证冷贮设备的正常运转，如发现设备运转异常，及时向科室负责人汇报。

四、要对放入冷贮间的原材料和食材严格把关，对已出现腐败变质的食材不得放入贮存。

五、对放入冷贮间的原材料和食材要合理存放，做到荤素分开，待加工食品与直接入口食品、原料或成品不得相互接触，要避免交叉污染。

洗消间工作人员岗位职责

一、洗消间工作人员应认真执行洗消间工作制度，完成好餐具、工用具清洗消毒工作。

二、洗消间工作人员进入洗消间必须穿戴整洁的工作服，操作区需洗手。

三、洗消间工作人员应将当天产生的餐具、工用具当天清洗、消毒。

四、清洗、消毒完毕的餐具、工用具应摆放整齐，不得和其他物品一起存放。

五、洗消间工作人员要做好洗消间的清洁卫生工作，保持各种机器和器皿的清洁。

六、洗消间工作人员应对洗消设备进行日常检查维护。

七、对洗消过程中发现或造成餐具和工用具的破损要及时上报上级负责人。

粗加工间工作人员岗位职责

一、粗加工间工作人员进入工作间要按卫生要求做好个人卫生，穿着工作服装。

二、要对每日需加工的蔬菜、肉类及其他副食品认真检查核对，保证加工的及时准确。

三、保证加工食材的卫生新鲜，对不符合卫生要求的原材料要及时剔除，避免进入加工环节。

四、切配加工必须在操作台上进行，切配加工后的原材料要保持干净整洁，放在器皿内置于货架上，不得直接放在地面上。

五、加工后的食材要做到荤素分开，成品和本成品分开。

六、加工后对加工台面、地面和各类污物要及时清理，以免污染其他食材。

厨房工作制度

一、严格执行《食品卫生法》搞好饮食工作、室内外环境卫生及个人卫生，保证卫生质量安全可靠。

二、满足日常前台及套餐的饮食供应，并不断根据具体需求及时调整菜品供应量，

三、满足承办各档次要求的包桌酒席，能做到对各种菜品的成本控制。

四、对加工后的半成品及成品饭菜进行质量控制，对不符合卫生要求的菜品不允许进入到销售环节。

五、保持好灶台及周边的环境卫生，对食材和各调味品的使用要注意节约，杜绝浪费。

六、对厨房设备要定期检查维护，保证各种设施设备能正常运转，如发现异常情况要及时上报。

七、每日工作结束后，要对区域内环境进行清理，以保证第二天的正常工作。

售饭区工作制度

一、售饭区域必须保持清洁、卫生，每天售饭时进行清理，确保各种餐具、用具的清洁卫生，不得有蚊蝇和灰尘。

二、成品饭菜放在保温台上，售卖直接入口的食品必须使用售饭工具。

三、要保持售饭容器、盖布的清洁卫生。

四、非工作人员在售饭期间内无特殊情况不得进入售饭区域，防止对成品饭菜的污染。

五、要保持出售饭菜的供应充足，对即将售完的饭菜要做到时调配补充。

六、售饭结束后要保持售饭区域的清洁卫生。

清真灶工作制度

一、清真灶所需任何主副原材料须到主渠道或清真专营店购买，保证原材料使用的规范。

二、尊重特殊民族的饮食习惯，加工过程中严格按照清真食品饮食习惯进行操作。

三、保持良好的工作环境，做到加工区域干净、整洁、卫生不留死角。

四、饭菜加工工具要专灶专用，不得随意调配饭菜加工工具盒相关盛饭器皿等。

五、清真灶区食材具有专用性，严禁将其他操作区域内的食材用于清真灶区。

六、加工结束后，要做好清理工作，保持工作区域的干净整洁。

七、无特殊原因，非清真灶工作人员不得进入清真灶区，以保证食物加工过程中的清洁、卫生。

冷贮间工作制度

一、冷贮间要做好原材料的冷贮存放工作，工作区域要保持通风和一定的冷贮温度。

二、冷贮区要注意防尘、防鼠、防蝇工作，保持贮存区域内的整洁、卫生。

三、要定期对冷贮设备维护检查，以保证冷贮设备的正常工作，原材料正常贮存。

四、冷贮间存储的原材料要做到荤、素分开。

五、要保证原材料的质量，剔除腐败变质的原材料。

六、待加工食品与直接入口食品、原料或成品不得相互接触，要避免交叉污染。

洗消间工作制度

一、使用后的餐具、工用具必须执行一刮、二洗、三冲、四消毒、五保洁的制度。

二、清洗餐具、工用具必须在专用清洗池内进行，不得混淆使用。

三、消毒后的餐具、工用具应保存在专用的保洁柜（间），保洁柜（间）内不得放置私人物品及其他杂物。

四、当天产生的餐具、工用具应在当天清洗消毒。

五、清洗消毒后的餐具、工用具应无菌、无油腻、无其他杂物。

六、清洗、消毒完毕后，将所有物品摆放整齐，地面 积水，检查所有电源开关，水龙头是否关好。

粗加工间工作制度

一、粗加工间内要保持干净整洁的环境，做到无尘、无油腻、无鼠、无异味。

二、根据日常供应量要提前加工好各种原材料，保证各食材的供应量。对于急需使用和临时补充的食材要及时给予加工，保证后期菜品的及时供应。

三、物品摆放整齐有序，荤素要分开，原材料和半成品分开，加工后的食材不得直接放置在地面上。

四、对待加工食材要认真审核，对出现腐败变质的原材料坚决不予进行加工。

五、对加工后的操作台和砧板和盛放的器皿要及时清洗消毒、晾干，保证下次正常使用。

六、对加工后产生的垃圾、污水、动物内脏等污物要及时清理，避免造成二次污染。

蒸饭间工作制度

一、蒸饭间内要保持干净整洁的工作环境，做到无尘、无杂物、无油腻。

二、保证日常主食和粥品的供应，并保证各种宴会所需要的各类主食粥品等。

三、蒸饭间工作人员进入工作区域要穿着工作服装，个人卫生干净整洁。

四、要对进行加工的各种食材进行质量审核，对不符合加工要求和卫生要求的食材不能予以加工。

五、对加工好的各类主食及粥品质量随时检查，保证所加工的各种食材质量合格。

六、加工后对加工产生的污水、杂物要及时清理，保证加工间的干净整洁。

七、完成好上级安排的各项工作。

面食间工作制度

一、面食间负责患者餐厅及职工餐厅日常面食供应工作，并随时满足各种宴会的面食需求。

二、加工面食品符合品质要求，无杂质、无夹生、面食色正、无黄碱、大小均匀、分量适中，符合卫生要求。

三、使用机械实行专人管理，严格操作程序，不得违规操作，以免发生事故。

四、每次加工面食前要检查面粉的感官质量，有问题的面粉一律不得使用，注意避免异物混入面粉内，凡出现异物或感官异常的不得出售与供应。

五、操作机械时，严禁用湿手接触开关，发现故障应及时切断电源报修。

六、加工结束后要及时清理，做到地面无污物、残渣，面板清洁，各种容器、用具、刀具清洗后存放有序。

食堂财务工作制度

一、认真学习，贯彻执行《会计法》，执行各项财务纪律和财务制度，加强核算和财务监督工作。

二、食堂财务实行独立核算，食堂费用实行一支笔的审批制度，如需添置、更新贵重、大型设备需报科主任审批。

三、领用现金必须写明用途、金额、姓名，经批准后才能支付，不能以领代付，现金报销经科室主任审批签名才能支付。

四、合理组织收入，严格控制支出，对于临时必要的开支，应按审批程序、手续办理。

五、财会人员要严格遵守财务纪律，遵守会计制度，收入支出必须及时入帐，做到日清月结。

六、不准随便出借现金及支票，严禁出借银行帐号，现金往来当面点清，超过规定限额的现金每天及时解交银行。

七、严格审核往来票据，凡不符合财务制度要求和手续不全的票据，要拒绝付款，做到准确无误。

食堂出纳工作制度

一、科室出纳人员应严格遵守财务管理工作制度，坚持专款专用。

二、对报帐单必须认真细致地审核，不得有任何差错。

三、每月要清点库存现金，按规定留存。月底要盘点现金及银行存款，做到账款、帐账相符、清楚无误。

四、资金不准外借，特殊情况需经科主任批准。

五、对财务印章要妥善保管，无特殊情况不得携章外出，任何人不得开空白票据或在空白纸上盖章。

六、经常与银行核对存款额。督促采购人员及时报帐。

七、负责严格保管及保管空白支票，办理支票的领用、注销的备查登记工作。

八、认真发放临时工工资及奖金，及时清理回收拖欠账目。

就餐卡处工作制度

一、就餐卡处工作人员要熟悉就餐卡办退卡流程，工作认真负责。

二、对待办卡人员态度热情，对办卡人员提出的问题耐心解答，认真核对办卡金额后并办理就餐卡。

三、需退卡时应查询所剩余额及押金，确定无误后退还剩余钱数和押金并收回就餐卡。

四、当天售退卡结束后，应及时核对账目，并将现金交给出纳保管，严禁将现金带出。

五、每月应配合财务人员进行账目清点，确保账目清楚。

六、遇到不能解决的问题应及时向上级领导汇报。

食品采购验收工作制度

一、食堂食品采购采用公开、公平，不定期向社会采购的方式进行。

二、各种食品原材料必须是新鲜、无变质、无污染食品。

三、所采购的食品原材料种类、数量应做到提前预算，提前购买，保证日常使用。

四、食品原材料的验收应采取验收人员、炊事人员协助验收的方式进行：

验收食物应坚持“一看二闻三手感”的原则，有问题的原材料坚决不得使用。

（1）定性包装食品的验收：

①验包装上内容与实际内容是否相符。

②验生产日期、保质期，如超出保质期不得入库。 ③验收包装是否有厂名、厂址。

④验收食物外观是否有破损、污物、变形、杂物、霉变等。

⑤嗅气味是否有异味。 ⑥手感是否有异常。

（2）非定性包装食品的验收： ①看：是否有腐烂、变质的食物 ②闻：是否有异味 ③手感有无异味 ④蔬菜是否新鲜

五、食品验收中发现霉烂变质的食品原材料且价格高于市场的食品，予以当场退货。

六、炊事人员在食品粗加工、洗菜、加工过程中应把好质量关，发现质量不合格的食品可提出异议，拒绝使用。

七、食品原材料验收过程中如有重大问题，应及时向上级领导汇报以便及时解决问题。

第14篇：加油站新进员工岗位职责及安全知识培训手册

新进员工岗位职责 及安全知识培训手册

青银路潍坊分公司加油站

内部资料，请勿外传，列入移交

加油站劳动纪律及安全要求

一、劳动纪律

（一）考勤要求

1.公司实行考勤登记制度，由部门按规定认真、及时、准确地记载考勤，妥善保管各种休假证明凭证，月终汇总部门考勤并呈送综合科。

2.员工因公外出，需经部门批准。

3.员工迟到、早退、旷工按公司相关规定处理。

（二）卫生要求

1.保持室内外环境卫生干净、整洁。

2.地面、墙面、加油机等有形物体无油迹、灰尘。3.配备垃圾桶，并标识有“请勿乱丢垃圾”字样。 4.油库内、外卫生及时打扫，不留易燃物在库区内外。

二、安全要求

1.油库外围必须配挂消防器材箱，箱内按规定配备消防锨和消防桶，警示标志牌。

2.油库外适当位置砌沙池一个，存足沙子，每周翻晒一次，无污染。

3.每个油罐配备35kg手推式灭火器1具，每台加油机配备8kg手提式干粉灭火器1具，收款室配备2kg小型灭火器1具，配置适当的石棉毯。

4.收款室安装防盗门窗，牢固耐用、美观、防盗性能强。5.收款室窗口必须安装摄像镜头，收款台在隐蔽处必须安装防盗报警器，并保持其有效性。

— 1 —

6.在加油站区域内设立“禁止拨打手机，禁止接打对讲机”、“禁止带火种进站”、“车辆熄火加油”等图形和文字标识。

7.定期、定时对员工进行消防操作演习，使员工能熟练的使用消防器材，减少事故发生的可能性。做好各项《安全检查记录》并保存。

三、油罐跑冒油情况的应急处理

1.应及时关闭油罐车卸油阀，切断总电源，停止营业，向站（班）长汇报，并组织人员进行现场警戒，疏散人员，推出站内车辆，检查并消除附近一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。

2.在溢油处的上风向，布置消防器材。

3.对现场已跑冒油品用沙土等围住，回收时禁止使用铁制等易产生火花的器具操作。残留油品用沙土覆盖，清除干净。

4.给被油品溅泼的人员提供援助。5.计量确定跑冒油损失，作好记录。 6.检查确认无其他隐患后，可继续营业。 7.分析跑冒油原因，及时解决。

— 2 —

员工岗位职责及工作流程

一、收银（开票）员

（一）岗位职责

1.严格遵守加油站规章制度，做好当班收银工作。

2.熟悉财务制度和财经纪律，以及加油站现金、发票、信用卡等管理制度，规范操作，按章办事。

3.熟悉油品价格和收款开票程序，为顾客提供快速、准确、优质的服务。

4.妥善保管发票、印章、现金，严防丢失。5.负责岗位范围内的卫生，保持环境整洁。 6.做好交接班工作，负责填制本班销售报表。 7.完成站长交办的其他工作。

（二）任职要求

1.具有良好的个人形象，身体健康。2.具备简单的英语对话能力。

3.熟悉本站所使用的法律法规和行业标准，了解掌握公司的各项规章制度。

4.熟悉本站在管理活动中各项流程及工作标准。

（三）工作流程及要求 1.接待顾客

迎客语：“您好！欢迎光临！等”

要

求：必须使用文明用语，吐字清晰、声音洪亮。 2.确认数量

询

问：“请问，您加的××油××元吗？”

— 3 —

如果顾客说出所加油品、金额，则要加以确认。 3.唱收唱付

唱

收：“收您××元。” 开

票：如实为客户开具发票。 唱

付：“找您××元，还有发票。”

要

求：首先识别所收货币真伪，找零与发票同时给顾客。“唱收唱付”必须要说！吐字清晰、声音洪亮。

4.礼貌送客

送客语：“请慢走、一路平安、欢迎下次光临等。” 要

求：必须使用文明用语。吐字清晰、声音洪亮。 错误的做法：

1.态度生硬、不礼貌“喂？” 2.收银时，没有唱收唱付。 3.收起货币不检验就放起来。

4.发票、印章、现金随意放置，收银室门敞开。5.没有使用适当的称呼。 6.言行没有分寸。

二、加油员

（一）岗位职责

1.严格遵守公司规章制度，做好当班加工作。

2.主动、热情、规范地为顾客提供加油服务，满足顾客合理需求。

3.负责岗位范围内设备的维护、保养和清护，并能判断和排除一般故障。

4.负责岗位范围内的安全监督管理，发现不安全因素和危及加油站安全的行为，及时阻止和汇报。

— 4 —

5.熟悉站内消防器材性能，熟练使用站内消防器材。6.负责岗位范围内的卫生，保持环境整洁。 7.做好交接班工作。

8.完成站长交办的其他工作。

（二）任职要求

1.身体健康，具备简单的英语对话能力。2.熟悉管理活动中各项流程和工作标准。

3.熟悉法律、法规和行业标准，掌握公司的各项规章制度。

（三）工作流程及要求 1.引车到位

手 势：双臂置于胸前，手朝上弯曲，手心朝向自己，面向车辆，手臂前后摆动，引导车辆靠近加油机。

要 求：提前就位，动作规范、有力，体现对顾客的礼貌和欢迎。

2.问候顾客

问候语：“您好！（先生、师傅、老板、女士）您加××油吗？您加多少？”

提示语：“车辆请熄火，请勿吸烟或接打手机。”

要 求：提示语、问候语必须要说，吐字清晰、，声音洪亮。 3.开油箱盖

要 求：动作轻柔，油箱盖不要随地乱放。 4.加注油品

操 作：油枪轻轻插入油箱口。 确 认：“××油××（升或元），对吗？” 开 机：合闸动作要轻柔。 提 示：“请看，加油机已归零。”

— 5 —

开始加油。

要 求：操作动作要轻柔，确认语和提示语必须要说。 5.加油过程

要 求：一手持枪，一手扶软管，注意观察，防止跑冒溢出。同时要注意观察司乘人员是否有吸烟、打手机、开引擎盖等行为，如有发现，立刻礼貌制止。

6.加油结束

操 作：油品加注完毕后，轻抬油枪，控净枪内余油。 油枪拔出后枪口朝天，切勿对人。关闭油箱盖，放回油枪。 要 求：枪内余油要控净，以免滴落到车上。 7.结算油款

提 示：“加油完毕，××油××元，请到收银台交款开发票。” 要 求：提示的同时，一只手臂伸直抬起，五指并拢，指向收银台方向。

特 例：如果顾客不需要发票，直接交钱给加油员时，要“唱收唱付。”“收您××元，找您××元（正好）。”

要 求：提示语、唱收唱付必须要说。 8.引车出站

手 势：加油员一只手臂伸直抬起，五指并拢，指向出站方向。

送别语：“请慢走、一路平安等” 要 求：指引手势与送别语同时进行。 错误的做法：

1.把加油枪交给顾客操作。2.将加油枪对准顾客。

3.向塑料器皿、木制器皿直接加注汽。

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4.车辆未熄火加油。

5.为存在明显事故隐患的车辆加油。6.加油站上空电闪雷鸣时加油。 7.洒、冒油品未擦试干净，继续加油。 8.用加油枪敲打油箱口。

9.在加油站内使用移动通信设备。10.在加油站内直接给车辆加注机油。 11.在加油站内修车。 12.收取司乘人员的“小费”。 特别注意：

1.加油员请勿穿带钉子的鞋和易产生静电的服装上岗 2.车辆加油未熄火不准加油，严禁加油枪碰撞车辆排烟口。 3.雷电时请勿进行加油和卸油作业。

4.整个工作过程尽量使用普通话，不要使用地方俚语，不要跟顾客开玩笑，不要跟顾客闲扯！

（三）加油服务过程中特殊情况的处理办法 1.油枪跑冒油。

（1）立即关闭油枪和加油机。

（2）用不能产生静电的棉纱、毛巾或拖把对现场已跑冒的油品进行回收。

（3）地面上难以回收的油品应用砂土覆盖，待充分吸收残油后清除沙土。

（4）不准立即起动车辆。

（5）如跑冒油数量较多，应立即封锁现场，然后按上述步骤处理。

2.加错油品

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（1）加油员发现加错油品时，应立即停止加油，向顾客说明原因并赔礼道歉，同时向站（班）长汇报。

（2）站（班）长征求顾客同意后抽出混合油品，清洗油箱，加入合格油品。

（3）根据实际情况协商赔偿顾客经济损失，礼貌送客。 （4）责任人承担由此造成的一切费用。 3.加油机乱码

（1）加油过程中，若加油机出现乱码，加油员应立即停止用该加油机，向顾客表示歉意并说明原因，立即向站（班）长汇报。

（2）与顾客协商确定己加油品数量，并根据双方一致意见，进行处理。

（3）记录同罐其他加油机的数码，对油罐进行计量，确定乱码加油机实际销售数量。

（4）通知维修部门修理加油机。

（5）交接班时，核实损失，报站长处理。 4.顾客对油品质量有异议处理程序

（1）顾客对油品质量提出异议时，加油员应向站（班）长汇报，及时取样，感观检查。

（2）检查油品颜色、气味、挥发性等，如无误应向顾客耐心解释，礼貌送客。

（3）感观检查认为质量有问题时，应立即停止相应油罐加油业务，取样化验，同时向站长报告。

（4）依据取样化验结果，72小时内答复顾客。

三、安全员岗位职责（兼）

1.遵守加油站安全管理规定，协助站（班）长对员工进行安全教育，对顾客进行现场管理。

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2.负责当班的安全管理工作，监督员工严格执行安全生产规章制度，检查出入站人员和车辆，制止影响安全的行为。

3.进行安全巡检，提高安全防范意识。

4.定期检查和维护站内消防器材，确保其处于良好状态。5.做好当班安全检查记录和隐患整改记录。 6.完成站长交办的其他工作。

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应急处理规定

1.应急处理

（1）发生紧急发事件时保持冷静，沉着面对。第一时间逐级报告，必要时报警，及时、迅速控制事故，并消除危害后果，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和对公司造成的负面影响；

（2）呼唤附近的同事援助，采取措施控制事态发展； （3）维护现场秩序，不可制造混乱； （4）服从现场最高领导指挥； （5）启动突发事件应急预案。 2.遇险呼救

遇险时应及时呼救，争取得到相关人员的援助。呼救电话：火警1

19、匪警

110、交警1

22、医疗急救120、煤气抢修等当地电话××××××。

3.应急报告

准确详细的报告出事地点、主要险情、病情以及呼救者电话、姓名。

4.急救

发生意外、受伤、晕倒或发现病情危重，员工应主动寻救援助，拨打急救电话；在主要路口指引救护车辆和救护人员到场救护，需要时协助送病人到医院。

5.处置原则

突发事件发生时，原则上下级服从上级，团结一致，沉着冷静，既要有效做好应急处理，又要保护好自身安全。对推卸责任、临阵脱逃，造成安全责任事故的人员按规定处理。

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温馨提示：

四懂：懂火灾的危险性、懂预防措施、懂火灾的扑救方法、懂逃生自救。

四会：会报警、会使用消防器材、会扑救初起火灾、会组织逃生疏散。

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常见突发事件处理措施

1.水浸

（1）对油库重点保护。

（2）在各房门口堆放沙包墙，防止水浸现象发生。 （3）检查地面下水道、排水口排水是否畅通，如不畅通立即通知办公室协助疏通。

（4）清除积水。

（5）派专人值班监视情况的发展。 2.火警 初期火灾

（1）最先发现火情的员工大声示警，立即停止作业，使用消防器材扑救。

（2）现场最高指挥启动应急预案。

（3）拨打119火警电话，并通知有关人员组织自救。 （4）切断电源总开关，并关闭油罐阀门（卸油过程中着火应先关闭油罐车阀门），用灭火毯将卸油口、计量口覆盖严实。

（5）疏散顾客，禁止任何车辆、人员进入加油站，直到火灾扑灭为止。

（6）收银员将现金、帐簿和凭证放入保险柜。 （7）将有关情况上报上级主管部门。 自救

（1）如不幸陷身火场中，应保持冷静。

（2）尽快佩戴防火面罩或用湿毛巾等捂住口鼻，因为烟是窒息的杀手。

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（3）查看现场是否有其他逃生途径。

（4）逃离现场时，应尽可能接近地面，用爬行方法。 （5）不可从高处意图跳下或攀爬水管逃生。

（6）尽量接近窗户并摇动一些衣物，吸引消防员注意，等待救援。

（7）若要通过正在燃烧的通道时，先把身上的衣服弄湿，借助湿后的衣物包裹才可以通过，避免被火灼伤。

3.抢劫

（1）在遇到犯罪分子使用暴力进行打、砸、抢时，应迅速制止犯罪，必要时请求外援。

（2）如劫匪逃离现场，要向目击者问清劫匪人数、衣着颜色和逃走的方向，报警并立即组织人员堵截；如驾车逃跑的，应记下车型、颜色、车牌号码等。

（3）保护抢劫现场。

（4）若有人员受伤，要及时拨打120实施救治。 4.雷击

（1）出现雷击伤人事故，及时组织人工呼吸和心脏按压，并拨打120实施救治。

（2）出现火灾，实施和启动《应急准备与响应控制程序》，组织义务消防员控制火情和灭火工作，并逐级上报。

5.危险品车辆

（1）危险化学品车辆发生大量泄漏或火灾情况时，当班人员根据以“避免人员伤亡、减少财产得失·、控控制事故扩大、降低污染、保障畅通”的原则，采取紧急避险措施。

（2）撤离事故现场时应迅速戴好防毒面具往上风处撤离。 （3）职能部门接到事故报告后应迅速上报并报警。

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（4）根据司乘人员提供的情况（车辆装载何种物品、多少数量、如何抢救）或与车辆所属单位联寻后，根据所取得的情况在保证自身安全的情况下，采取合理措施组织抢救。

（5）领导小组宣布危急状态消除。 （6）根据现场实际情况，完善后续工作。

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第15篇：手册报关

手册报关

手册报关是海关免税监管方式的一种：一般分为进料加工手册、来料加工手册。其进口原料及辅料时不需交纳关税，只是将其进口的数量登记在海关发放的手册上，出口时再在手册上登记出口成品的数量，再完成合同或手册到期时海关将核对其进料和出口成品的数量。如果有转为内销则需要补交进口关税。

杭州口岸：浙江出入境检验检疫局质检证书（换证凭单）；进口报关单（复印件）；修理协议中英文；情况说明；出口发票，箱单，报关单。

上海口岸：商检质检证书，进口报关单；修理协议中英文；情况说明；出口发票，箱单，报关单；海关保函；产品保修卡。 编辑本段清关文件

1.报关委托书（正本）

2.报检委托书（正本）

3.提货单（用提单到船公司或者船代换取）

4.包装声明（英文，证明货物是什么包装）

5.箱单 发票 合同（正本）

6.产品说明（能提供最好）

7.退运协议（中英文各两份）

8.退运情况说明（中英文各两份）

9.当时出口货物的提单，箱单，发票（复印件）

10.核销单，核销联，退税联（已退的）

*补说证明（如果已经核销） 编辑本段相关规定

1.出口货物退税企业应在其出口货物装载的运输工具办结海关手续后，向其报关的海关申请办理出口货物的退税专用报关单（浅黄色）。出口货物在口岸海关直接办理出口手续的，由企业在口岸海关办理。出口货

物在内地海关报关后转关至口岸海关出口的，内地海关在收到口岸海关的转关的通知单回执后，才予办理出口货物退税专用报关单。海关根据实际出口货物的数量、价格等签发出口货物专用报关单，并按规定收取签证费。海关签发出口货物退税专用报关单的时间为：装载出口货物的运输工具办结海关手续之日起，至海关放行货物之日起的六个月内。

2.办理出口退税必须在出口货物实际离境后，因此，存入出口监管仓库的出口货物要待货物提取出仓库并装载运输工具离境后，海关才能签发出口货物退税装用报关单。通过转关运输

企业应在货物装载运输工具离境后，向处境地海关申请办理出口货物退税专用报关单。

3.提取出口保税仓库货物销售给国内企业或三资企业进行深加工产品复出口的，海关按结转加工的有关规定办理，不予签定出口货物退税专用报关单。

4.企业遗失海关签发的出口货物退税专用报关单可以补办，补办时间为自该出口货物办结海关出口监管手续之日起6个月内。补办时，企业应先到主管其出口退税的地（市）国家税务局申请，税务机关经核实出口货物确实未办理过退税后，签发《关于申请出具（补办报关单）证明的报告》。企业得到《报告》后，应该到出口货物原签发海关去办理补办报关手续。海关凭《报告》补签出口货物退税专用报关单。

5.企业开展进料加工业务出口货物办理出口退税，必须持外经贸主管部门批件，先送主管其出口退税的税务部门审核签章，税务部门逐笔登记并将复印件留存备查。海关凭有主管出口退税税务部门印章的外经贸主管部门的批件，方能办理出口料件“登记手册”。企业因故未能执行进料加工合同，需持原“登记手册”或海关证明到主管税务部门办理注销手续。

6.外商投资企业办理出口货物退税，根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和国务院有关规定，对1994年1月1日以后办理工商登记的外商投资企业生产出口货物，符合《出口货物退（免）税管理办法》的在办结海关出口手续后，可申请办理出口货物退税专用报关章。

7.出口货物遇特殊情况发生退关或退运，如海关已签发了出口货物退税专用报关单，报关人需将该报关单退交海关；如企业以交国家税务局办理了退税手续，则应向税务局申请《出口商品退运已补税证明》，在办理退关或退运报关时随报关单等一并递交海关，才予办理退关或退运。

第16篇：党建手册

农村党建知识手册

一、农村党的建设“三级联创”活动

以县委、乡镇党委、村党组织为参与主体，同时包括县直机关、企事业单位和乡镇所属基层单位党组织，把县委、乡镇党委、村党组织联创与县直机关、企事业单位和乡镇所属单位党组织争创活动结合起来，着力构建县、乡、村三级党组织上下联动、齐抓共管的党建工作格局，提升农村党的建设工作科学化水平。县争创全区基层组织建设先进县，乡镇党委争创“五个好红旗乡镇党委”，村党组织争创“五个好红旗村党组织”。

二、创先争优活动

1、总体要求：以深入学习实践科学发展观为主题，以“五个好”、“五带头”为目标，以“双学四比双促”主题学习教育活动为主线，以“凝心聚力增合力，党群共富促发展”为实践载体，深入开展“双学五比五看”活动，在推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织的实践中建功立业。

2、主要内容：创建先进基层党组织、争当优秀共产党员。（1）先进基层党组织要做到“五个好”，即领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好。（2）优秀共产党员要做到“五带头”，即带头学习提高、带头争创佳绩、带头服务群众、带头遵纪守法、带头弘扬正气。

3、创建考核标准：（1）隆德县“五好”红旗乡镇党委、“五好”红旗村党支部创建考核标准：领导班子好、党员队伍好、工作机制好、工作业绩好、群众反映好。（2）隆德县农村“五好”优秀共产党员创建考核标准：带头学习好、带头争创佳绩好、带头服务群众好、带头遵纪守法好、带头弘扬正气好。

4、“双学五比五看”主题学习活动：学习中央一号文件、学习十七届五中全会精神；比学习，看谁解放思想、争先进位的意识强；比能力，看谁开拓创新、破解难题的办法多；比干劲，看谁培育特色产业、完成重点难点任务的成效好；比活力，看谁招商引资、招才引智的业绩优；比奉献，看谁促进和谐、服务群众的水平高。

创先争优：创建先进基层党组织，争做优秀共产党员活动。 创先争优实践载体：凝心聚力增合力，党群共富促发展。 创先争优目标任务：推动科学发展、促进社会和谐、服务人民群众、加强基层组织。

创先争优三项重点工作：公开承诺、加强服务行业和窗口单位作风建设、开展志愿服务行动。

创先争优四项内容：公开承诺、领导点评、群众评议、评选表彰。

“五好”红旗党组织：一是领导班子好；二是党员队伍好；三是工作机制好；四是工作业绩好；五是群众反映好。

“五好”优秀共产党员：一是带头学习提高好；二是带头争创佳绩好；三是带头服务群众好；四是带头遵纪守法好；五是带头弘扬正气好。

三、功能党小组：

1、设臵原则：有利于党组织开展活动、有利于党员发挥作用、有利于增强党员队伍活力、有利于共同发展。

2、设臵类型：产业型、专业型、服务型、岗位型

3、“三级双向”承诺制：党支部、党小组、党员对下向群众承诺、自下而上逐级承诺。

4、解决“四难”问题：传统党组织设臵中存在的党员难集中、活动难组织、生活难开展、作用难发挥。

四、“评星定格”活动

1、“评星定格”：通过民主评议为党员“评星定格”，并根据得“星”数确定党员是否优秀、合格、基本合格的不合格。10颗星为优秀党员、8－9颗星为合格党员、6－7颗星为基本合格党员、5颗星以下为不合格党员。

2、评议内容：（1）农村党员评议内容：政治坚定、组织生活、缴纳党费、学用科技、带头致富、关心集体、扶贫帮困、遵纪守法、弘扬正气、文明治家。（2）乡镇党员评议内容：政治坚定、组织生活、业务工作、工作作风、开拓创新、遵纪守法、扶贫帮困、廉洁自律、弘扬正气、无私奉献。

3、方法步骤：（1）公开承诺。（2）自我评议。（3）民主评议。（4）张榜公示。（5）组织审定和公布。（6）表彰和处理。

五、“民主议政日”活动、“四议两公开”工作法

1、进一步深化“民主议政日”活动，全面推行“四议两公开” 工作法：是指凡属村级重要事务以及村民关注的热点、难点问题，都要通过“民主议政日”，采取“四议两公开”工作法的程序决策和实施。

2、落实“四议两公开”工作法应建立健全党员联系群众、村民代表联系户、民主监督、信息反馈、责任追究、档案管理（做

3 好每个环节内容、时间、参加人员、决策结果、执行情况、执行中问题的处理等情况的详细书面记录）等制度。

3、“四议”：村党支部会提议、“两委”会商议、党员大会审议、村民代表会议或村民会议决议。“两公开”：决议公开、实施结果公开。

六、党群共富联合体

1、党群共富联合体的组建模式：种养生产型、流通服务型、加工经营型、示范带动型、劳务转移型等。组建方法：①党员致富带头人牵头，即采取“党员+农户”的形式组建。②“协会（合作社）＋党员+农户”的形式组建。③“公司＋基地+党员+农户”形式组建。④“党小组+农户”的形式组建。⑤围绕农村支柱产业和劳动力资源开发，建立跨区域的农产品流通、劳务输出专业队等党群共富联合体。

2、党群共富联合体内部活动做到“四统

一、十互相、一保障”，即统一研究确定发展项目，统一开展技术培训，统一组织采购销售，统一资金物资调剂；联合体成员之间在学习上互相促进，思想上互相沟通，生活上互相关心，技术上互相交流，资金上互相融通，物质上互相援助，销售上互相帮带，价格上互相协调，信息上互相提供，劳力上互相串用；通过协议的形式切实保障联合体成员的合法权益和共同利益。

七、党建工作制度

1、“三会一课”制度：是党的组织生活的基本制度，是指定期召开支部委员会、党小组会、支部党员大会、按时上好党课。（1）党小组会。一般每月召开一次，由党小组长主持。主要内

4 容是：学习上级党组织有关文件精神；汇报党员个人思想和工作情况，开展批评与自我批评；研究党员发展、转正情况等。（2）支部委员会。一般每月召开一次，若工作需要可随时召开，由党支部书记主持。主要内容是：传达学习上级党组织有关文件精神，研究贯彻落实的具体措施；讨论加强党支部自身建设问题，对需提交党支部党员大会讨论决定的问题提出初步意见；讨论决定职责范围内的其他重要问题。（3）支部党员大会。一般每季度召开一次，若工作需要可随时召开，由党支部书记主持。主要内容是：学习贯彻党的方针、政策，传达上级党组织的有关文件和指示；总结报告党支部工作，征求党员意见；讨论发展党员、表彰党员和对党员的民主评议、组织处理；决定党支部工作中的重要事项等。（4）党课。一般每季度一次。主要内容是：对党员和入党积极分子进行党性、党的基础知识、时事政治、科技文化等方面的教育。

2、农村党员党性定期分析制度：（1）农村党员党性定期分析以党支部（党总支）为单位开展，对象是乡（镇）党委管理的所有党员。（2）农村党员党性定期分析应与无职党员设岗定责、“四联双定双评”、党员承诺制等相结合开展。党支部（党总支）每年年初召开党员大会，根据农村工作实际，重点围绕政治坚定、组织生活、缴纳党费、学用科技、带头致富、关心集体、扶贫帮困、遵纪守法、弘扬正气、文明治家等方面确定目标任务，党员根据所确定的目标任务作出公开承诺。（3）农村党员党性定期分析应与“三会一课”制度相结合开展。一般情况下，党小组会每月召开一至两次，支部委员会每月不少于一次，党员大会每季度

5 召开一次，党课每一至两个月安排一次。在党的会议上，通过党性定期分析对党员履行岗位职责、践行承诺、党性表现等情况进行民主评议、民主监督。（4）党组织要根据党员党性考核情况和完成年初确定的目标任务情况，为每个党员“评星定格”。（5）党支部（党总支）年底召开党员大会，邀请群众代表参加，对党员党性表现进行考核。考核的程序包括学习动员、自我剖析、民主评议、组织评定等步骤。（6）党组织对经“评星定格”确定为优秀党员的，要进行表扬或表彰；对不合格党员做好教育转化工作，经教育转化无效的区别情况进行组织处理。（7）外出半年以上的流动党员，通过流入地党组织出具书面鉴定材料证明外出期间的表现，作为党员党性考核的依据。（8）将党员党性定期分析工作纳入年度党建工作考核，作为加强党员队伍建设的重要措施，形成长效机制。

3、农村基层党组织党务公开制度：（1）农村基层党组织包括乡（镇）党委、建制村党支部（党总支）及党组织关系在乡（镇）的其他党组织。（2）农村基层党组织党务公开要依据党内法规、结合农村实际开展，目的是落实党员的知情权、参与权、表达权和监督权。（3）农村基层党组织党务公开主要围绕党组织的工作计划、党组织及党员公开承诺、无职党员设岗定责、民主评议党员、民主议事、发展党员、党费收缴、党员帮扶救助等事项开展。（4）农村基层党组织党务公开要与乡（镇）政务公开、建制村村务公开相结合，在便于党员群众观看的地方设立固定的党务公开栏，同时可通过党员会议、广播电视、民主议政日等形式公开。（5）乡（镇）党委要建立党务公开阅文室，对应公开的文件资

6 料分类陈列,供党员查阅。建立健全文件资料借阅登记制度，切实加强文件资料管理。（6）定期开展党务公开，涉及党员群众切身利益或党员群众普遍关注的重大事项要及时公开。（7）农村基层党组织党务公开要与全县党小组设臵工作相结合，乡（镇）和建制村要组织本乡（镇）、本村的各级党代会代表、党员人大代表、党员政协委员以及离职村干部、党员代表等组成民主监督党小组，对党务公开情况进行民主监督。（8）农村基层党组织党务公开的基本程序是：党组织根据实际情况提出具体的公开方案；民主监督党小组对方案进行审查；党组织通过公开栏等形式公布。（9）坚持党务公开登记制度，每一次公开都要将公开的内容、时间、方式、审查人、反映情况等逐项登记，并归档备查。（10）上级党组织对农村基层党组织党务公开情况要定期检查，发现问题及时解决。

4、农村党员党内激励关怀帮扶制度：（1）农村党员党内激励关怀帮扶要与党建联系点制度相结合，党员领导干部要经常深入联系点，主动关心基层党组织和党员队伍建设，帮助基层解决问题，推动工作。（2）乡村党组织要在每年春节、“七一”及农忙季节，对农村老党员及生活困难党员进行慰问帮扶，解决他们生产生活中的实际困难。（3）乡村党组织要积极配合县委组织部做好农村党员“双带”资金的发放和使用回收工作，有重点地对农村党员进行扶助。（4）乡村党组织要依托乡（镇）党校、村级组织活动场所、远程教育网络、行业协会等，结合各种培训，分期分批对农村青壮年党员进行技能培训，使农村青壮年党员掌握1-2项致富技能。要创造条件，安排带头致富、带领群众共同致

7 富的农村“双带”型党员外出学习培训，使他们开阔眼界，增强发展能力。（5）乡村党组织要引导农村中“双带”能力强的党员与生活条件比较困难的党员结对，从资金、技术、信息等方面进行帮扶。（6）乡村党组织负责人要定期与党员开展谈心活动，及时了解党员的思想、工作等情况。党员之间要多交流思想，特别是老党员要发挥传帮带的作用，主动关心年轻党员的成长，及时对年轻党员进行党的优良传统教育。（7）要以适当方式和途径，及时向农村党员通报当地经济社会发展情况。（8）定期在农村党员中开展评先评优活动，宣传报道农村优秀党员的先进事迹，树立一批农村党员先进典型，不断增强党员政治荣誉感。

5、村干部考核管理制度：（1）村干部由乡（镇）党委考核管理，县委组织部负责监督。（2）建立村干部请销假制度，村党组织书记、村委会主任外出，要向乡（镇）党委请假；其他村干部外出，要向村党组织请假，返回后要及时销假。村干部考勤情况，要作为年终考核的重要依据。（3）村干部要坚守工作岗位，实行常年值班制，方便群众办事。（4）乡（镇）党委要建立完善村干部个人档案，重点把村干部履历表、入党材料、参加培训、民主评议、年度考核及奖惩等情况归档管理。村党组织书记、村委会主任、村会计档案要同时报县委组织部备案。（5）强化乡（镇）党委对村干部工作的考核。乡（镇）党委要根据实际，制订村干部工作考核细则，对村干部个人进行量化考核。（6）强化群众对村干部的民主考核。每年年底，由乡（镇）党委派出考核组到村召开村全体党员、村民小组长、村民代表等人员参加的大会，由村干部个人述职，与会人员进行口头评议，发放民主测评表，对

8 村干部德、能、勤、绩、廉进行测评，做出量化评价。（7）通过乡（镇）考核和群众民主考核综合计分,确定村干部考核等次。考核等次依次为优秀、称职、基本称职和不称职。（8）村干部考核结果要与绩效补贴挂钩。考核等次确定为优秀或称职的，按规定发放绩效补贴；考核等次确定为基本称职的发放80%绩效补贴；考核等次确定为不称职的，乡（镇）党委要对其进行诫勉谈话，并不予发放当年绩效补贴，当年不得评先评优。（9）村干部有下列情形之一的，属党组织成员的，由乡（镇）党委进行免职；属村委会成员的，依法进行罢免，并不得享受正常离任村干部的各项优待政策。①违法犯罪的；②违反计划生育法律法规的；③正常情况下，民主测评不称职票达二分之一以上，或者连续两年考核不称职的；④利用家族、宗教势力干扰正常工作的；⑤私分、贪污、挪用公共财物的；⑥所在村社会治安混乱、群体上访频繁的；⑦拉帮结派、制造矛盾，致使班子内部不团结的；⑧不履行工作职责，或不胜任现职工作的。

6、村级组织活动场所使用管理制度：（1）村级组织活动场所由县委组织部监督管理，乡（镇）村两级直接管理，村集体拥有使用权。（2）村级组织活动场所是村级组织开展办公议事、党员组织生活、教育培训、便民服务、文体娱乐等活动的综合阵地。严禁在活动场所进行赌博、迷信以及其他非法活动。（3）村级组织活动场所及其设备，所有权归国家和村级组织共有。未经县委组织部、县财政等有关部门同意，任何单位和个人不得以任何名义对村级组织活动场所及其设备，进行侵占、转让、抵押、买卖、挪用、毁损等。出现上述情况的，要进行严肃处理，根据情节追

9 究相关人员责任。情节严重，违反法律法规的，移交司法机关处理。（4）各乡（镇）要及时申请办理村级组织活动场所土地使用证和房屋产权证，并按要求统一保管。（5）村级组织活动场所及其设备应由专人管理，造册登记，并填写《财产登记表》，由村党组织、乡（镇）党委、县委组织部各持一份。新增财产要及时进行补充登记，并报县委组织部、乡（镇）党委备案。（6）因村“两委”换届或其它原因调整管理人员时，原管理负责人要及时向新调整的负责人移交办公场所、办公用品及其它配套设施。移交工作由乡（镇）党委派专人具体负责监督实施，防止财产流失、损坏。（7）村级组织要做好活动场所设施设备的维修以及防火、防盗、防潮、防震等安全工作和日常保洁工作，并结合实际，适时对村级组织活动场所的配套设备进行更新或补充。（8）在村级组织活动场所院内及周围新建各类建筑设施时，要报县委组织部审批。（9）村级组织活动场所的建设、管理和使用要作为农村基层组织建设的一项重要内容，纳入县、乡(镇)、村党建目标责任制考核。

7、生态移民村党建工作六项制度：（1）生态移民村“民主议政日”制度。①一般每月开展一次，民主讨论决定本村重大事项及村民关注的热点、难点问题。有重大事项时可随时进行。②由村党组织负责人主持，参加人员为村“两委”班子成员、全体党员、自愿参加的村民。上级党组织可派人列席并指导。③基本原则：坚持党的领导、坚持依法办事、实行民主集中制、注重实际效果。④议事程序：广泛收集意见，支部提出议题；“两委”研究商议，确定正式议题；进行民主议政，表决形成决议；公开

10 决议内容，抓紧办理落实；公开办理结果，接受群众监督。（2）生态移民村民主理财制度。①民主理财小组由5人组成，经村民会议或村民代表会议在村民代表中推选产生。②民主理财小组每月召开一次会议，对村财务情况进行审核，有重大事项时随时召开理财会议。③民主理财小组成员每人各执一份村级财务审核“五牙子章”，分别保管，集中使用。④村财务收支发票经所有理财小组成员商议同意，加盖完整“五牙予章”后，方可由村委会主任签字报帐。⑤民主理财小组在每月的“民主议政日”会议上向参会党员群众报告当月理财情况，听取意见，接受监督。（3）生态移民村党员“评星定格”制度。①村党组织负责入主持，全体党员参加。上级党组织可派人列席并指导。②基本内容：主要围绕政治坚定、组织生活、交纳党费、学用科技、带头致富、关心集体、扶贫帮困、遵纪守法、弘扬正气、文明治家等10个方面，进行评定。③基本程序：公开承诺；自我评议；民主评议；张榜公示；组织审定；表彰总结。④评定结果在全体党员大会上通报并上墙公布，接受党员和群众的监督。⑤村党组织要及时对优秀党员进行表彰，对基本合格党员进行告诫，对不合格党员派人谈话并限期整改。（4）生态移民村流动党员教育管理服务制度。①建立流动党员管理台账，做到底数清、情况明、信息准。②做好流动党员《活动证》发放工作，确保外出党员一人一证。③流动党员外出前，村党组织向流入地党组织寄发协管函。流动党员每季度向流出地党组织函告自己的表现。④村党组织指定联系人，每月至少与流动党员联系一次。流动党员返乡5日内，向村党组织汇报在外的有关情况。⑤村党组织每季度对留守在家的流

11 动党员家属和子女进行走访，了解并帮助解决生活困难。⑥“七一”和春节期间，村党组织集中开展流动党员关爱帮扶活动。（5）生态移民村党内激励关怀帮扶制度。①建立党员个人档案，全面掌握党员基本情况。②建立党内关爱资金，及时对困难党员、老党员提供帮助。③关心党员思想进步，注重提高党员的党性修养，认真开展党组织负责人和党员谈心活动，及时掌握党员思想动态并进行教育引导。④关心党员身心健康，及时了解党员的生活情况、身体状况和心理诉求，为党员提供力所能及的帮助和服务。⑤关心党员家庭幸福，村党组织通过教育培训、结对帮扶等形式，帮助党员解决实际问题。⑥关心党员形象树立，村党组织通过党员承诺、设岗定责、志愿服务、民主评议等活动，激发党员活力，增强党员的责任感和荣誉感。（6）生态移民村党组织负责人联系宗教界人士制度。①村党组织负责人每月到本村宗教活动场所，向宗教界人士和信教群众宣传党的路线、方针、政策，听取群众意见。②村党组织负责人经常与宗教界人士、宗教活动场所管委会负责人沟通交流，及时了解有关情况，发现问题及时处理。③在开展“民主议政日”活动时，村党组织邀请宗教界人士及宗教活动场所管委会负责人参加，听取意见、建议。④在重大宗教节日，村党组织负责人要看望本村宗教界人士和信教群众。⑤村党组织负责人积极支持宗教活动场所开展平安、团结创建活动和民主管理工作。

八、党建名词概念

1、“两管三评一推优”管理考核机制：通过组织管理、自我管理，下级测评、同级互评、上级考评，对乡镇机关领导班子和

12 党员干部进行推优排队。

2、“四联双定双评”活动：把农村基层干部、农民党员、乡土人才和农民群众四支队伍有机地联合起来，共同完成由县、乡（镇）党委每年确定的当年需要为群众办的实事、解决的热点难点问题，年终通过上级党组织考评、党员群众测评，督促和引导乡（镇）、村党组织和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。

3、农村无职党员设岗定责：是指对未担任村组干部、具有履职能力的农村党员设立岗位，明确职责，并按程序上岗履职的制度。具体环节：科学设岗、自我认岗、支部定岗、公示明岗、引导履岗、考核评岗。

4、“三培促双带”工程：把农民致富能手培养成党员，把农村党员培养成致富能手，把党员致富能手培养成村干部，提高农村党员干部带头致富、带领群众共同致富的能力。

5、农村党组织书记“一定三有”政策：定权责立规范，工作有合理待遇、干好有发展前途、退岗有一定保障。

6、村干部“两提三保”机制：提高村干部经济待遇、政治待遇，建立村干部养老保险、医疗保险、人身伤害保险。

7、“三项制度”：基层党组织书记接访、班子成员走访、群众意见办理反馈制度。

8、发展党员十六字方针：坚持标准、保证质量、改善结构、慎重发展。发展党员要落实公示制、票决制、培训制、责任追究制。

13 民主评议制度 流动党员管理制度 发展党员工作制度 党小组工作职责 党小组活动制度

农村党员干部现代远程教育站点设备管理制度 农村党员干部现代远程教育站点学习收看制度

第17篇：手册123000

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选暨表彰

活 动 手 册

2011年8月7日

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选活动议程

会议主持：张 猛 节目主持：宋晓波 张 丹

1、市环卫处常务副主任张猛介绍评委、嘉宾及活动背景；

2、恩施市委宣传部副部长李晓玲同志致辞；

3、城管局党组书记、局长胡祖华同志宣布活动开始；

4、节目主持人主持评选活动（知识问答、才艺展示、趣味活动）；

5、宣布表彰文件由（环卫处副主任康军宣布）

6、颁奖

⑴城管局领导班子为文明家庭颁奖； ⑵评委为“五好文明家庭”颁奖；

7、机关工委领导讲话

8、会议结束。

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选活动节目单

节目名 表演家庭

一、歌曲《让爱传出去》 邓爱华

二、诗朗诵《又一个黎明》 侯洪霞

三、舞蹈《花花我》 刘永桃

四、歌曲《妈妈的吻》 邓元武

五、合唱《明明白白我的心》 陈 明

六、歌曲《数鸭子》 杨大学

七、歌曲《夏》 张友辉

八、歌舞《小兔子乖乖》 李 艳

九、歌曲《芦花》 陈大轩

十、歌舞《荷塘月色》 袁 敏 十

一、歌曲《小燕子》 张国安 十

二、歌曲《偷偷想你》 杨碧清 十

三、快板《小贝的疑惑》 张选波 十

四、歌曲《一封家书》 罗 亮 十

五、舞蹈《好娃娃》 孟 军 十

六、合唱《我爱我的家》 康 军

恩施市环卫处“五好文明家庭”评选活动

组委会名单

总策划：张

猛

策

划：康

军

陈大轩 主

持：宋晓波

张

丹 撰

稿：朱述耀

筹

备：张选波

陈

明

李自刚

会

务：崔

瑛

李

杰

彭家伟

许

聪

冯运华 摄

像：祝雪峰

礼

仪：

徐德兰 袁小亚

第18篇：信息管理手册

信息管理手册的主要内容是什么？

施工方、业主方和项目参与其他各方都有各自的信息管理任务，为充分利用和发挥信息资源的价值、提高信息管理的效率以及实现有序的和科学的信息管理，各方都应编制各自的信息管理手册，以规范信息管理工作。信息管理手册描述和定义信息管理的任务、执行者（部门）、每项信息管理任务执行的时间和其工作成果等，它的主要内容包括：

（1） 确定信息管理的任务（信息管理任务目录）；

（2） 确定信息管理的任务分工表和管理职能分工表；

（3） 确定信息的分类；

（4） 确定信息的编码体系和编码；

（5） 绘制信息输入输出模型（反映每一项信息处理过程的信息的提供者、信息的整理加工者、信息整理加工的要求和内容以及经整理加工后的信息传递给信息的接受者，并用框图的形式表示）；

（6） 绘制各项信息管理工作的工作流程图（如信息管理手册编制和修订的工作流程，为形成各类报表和报告，收集信息、审核信息、录入信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程，以及工程档案管理的工作流程等）；

（7） 绘制信息处理的流程图（如施工安全管理信息、施工成本控制信息、施工进度信息、施工质量信息、合同管理信息等的信息处理的流程）；

（8） 确定信息处理的工作平台（如以局域网作为信息处理的工作平台，或用门户网站作为信息处理的工作平台等）及明确其使用规定；

（9） 确定各种报表和报告的格式，以及报告周期；

（10） 确定项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容及其编制原则和方法；

（11） 确定工程档案管理制度；

（12） 确定信息管理的保密制度，以及与信息管理有关的制度。

在当今的信息时代，在国际上工程管理领域产生了信息管理手册，它是信息管理的核心指导文件。期望我国施工企业对此引起重视，并在工程实践中得以应用。

第19篇：自驾游手册

《今日早报》自驾游俱乐部管理办法

第一章 总则

第1条 责任声明：

《今日早报》自驾游俱乐部的活动为非盈利性质的自助游活动，考虑到在驾驶车辆期间有危险性存在，参加者须对自己的安全负责。活动中发生意外事故，所有会员有义务组织救援或改变计划，但不承担任何法律和经济责任，特此声明。每次自驾活动开始后，本声明将自动生效并表明你接受本声明，否则，请在活动开始前退出活动。

第2条 免责条款：

活动属于自助的出行活动，当由于意外事故和急性疾病等不可预测因素造成身体损伤时，团队的其他成员有义务尽力救助，但如果造成了不可逆转的永久损伤，团队的其他成员不负担任何责任。团队中的任何一个队员应该本着“尽力救助，风险自担”的原则参加活动。 报名并成行人员视同已经接受以上免责条款。

第3条 危险声明：

户外活动有一定的危险性和不可预知性，请务必考虑清楚。

第二章 自驾游车队的一些规则

第1条 装备要求：

(一)外出前进行车辆检测，确保车况良好，减少路上因坏车耽误行程的可能；

(二)必须配备电台，最好是车台，保证车队远距离联络，减少停车次数，确保行车速度。

第2条 行车编队

(一)车队分工：车队必须分工合作，超过2台车以上的车队，必须明确指定各自分工和次序。

A：开路车——负责车队行进方向，控制行进速度。观察路牌，发出转向和路况通知，要求装备长距离通讯的车台，驾驶经验充足，方向感强。

B：垫后车——负责车队收容，异常情况报告，要求装备长距离通讯的车台。

C：探路车——车辆数量较多或路线不明时，脱离车队到前面问路，应停在转向路口，以电台通知车队并闪灯示意转向。要求装备长距离通讯的车台，开车速度快，经验丰富。

D：中路车——除上述位置外的其他车辆。要求至少有手台或以上，途中以听为主，避免打断其他位置车辆的通讯。

(二) 行车次序

除开路车和探路车外，各自以前车为跟车目标，不应超越前车，如有需要换位，应通知车队，并在安全路况下超越。

(三) 分组编队

从现阶段国内司机的驾车习惯和路况考虑，要保持5车以上的车队几乎没有可能，否则会给其他道路使用者造成极大不便。建议出行时应根据车型、驾驶习惯等分为3--5车一组，设计好途中集合/加油/休息的点，不宜浩浩荡荡，招摇过市。

第3条 停车约定

1、整队停车：洗手、加油、小休、购物、事故等情况下，应整队停车；

2、油箱过半，应考虑加油，并提前向开路车发出停车加油的要求；

3、临时停车：摄影或其他短暂性停车需要的，应通知车队，方便的情况下，开路车应发出全体停车指示，如因路况不宜车队停车的，开路车应寻找合适停车位置，且能与垫后车保持通讯。垫后车必须停车照应，并注意做好停车警示等安全措施；

4、车辆恢复行驶后，中路车应各自恢复原次序排列。

第4条 其他约定

1、车辆临时停车，须开双灯示警；

2、其他车辆有责任提醒开路车以合理的速度行车；

3、车辆之间至少保持2秒路程的安全距离，车辆之间应相互提醒车距；

4、当开路车发现与垫后车通讯出现杂音，应立即降低速度，保证车队首尾呼应。

第三章 跟车原则和信号

第1条 车队运行的《三大纪律八项注意》 （见附则）

第2条 车距保持：

50公里以内时--不要超过50米；

80公里以内时--接近但不要超过100米；

100公里以内时--接近150米但不要超过200米；

120公里时--保持200米左右；

130以上适当拉开各自安全距离。

第3条 灯光信号的使用和识别：

1.1号指挥车灯号指令：

① 频闪刹车灯--注意前方需要减速；

② 常亮刹车灯--正在减速；

③ 慢频闪刹车灯（每次3下长）--正在等待，催促后车加速跟近；

④ 夜间频闪后雾灯（每次连续3下）--有后方车辆灯光干扰或车队中出现异常情况，需要在运行中更正（如后方有人误开启远光大灯干扰前车视线、有外籍车辆插入需要驱赶）。

⑤ 长途行驶中，为避免旅途疲劳驾驶带来的隐患，1号指挥车应每隔一段时间发出应急灯信号，求证后车的精神状态。后车见到信号后，应同时回应；

⑥ 打右转向灯并减速贴右停靠--后方车辆依次打灯，并沿前车轨迹贴向右侧，停靠时尽量缩短车距。尾车停稳后开启故障灯信号。全车队关闭大灯，转换成示宽灯（灯光组合开关第一档位）。

2.除1号指挥车外，队列中其余车辆严禁常亮远光灯。只能在必要时短暂使用（不得多次频闪，误发信号）；

3.2号车以后车辆，正常巡航过程中，发现前车后雾灯或刹车常亮有碍视线时--短闪远光灯一下，稍作停顿，可重复进行，以提醒前车关闭。

4.所有车辆，临时停车不要常踩刹车踏板。应拉起手刹制，免得后车感觉刺眼，影响视力疲劳；

5.尾车灯号指令：

① 慢频闪远光灯（每次发送3下长，可稍间隔多次发送）--表示后方OK，可加速前进；

② 急频闪远光灯（每次发送3下短，可稍间隔多次发送）--表示后方SOS，需要车队停止运行。

6.马路临时停泊时，尾车须点亮故障灯号。

★ 1号指挥车带队职责：

○ 选择中间车道运行，并控制车速，尽量保持匀速巡航；

○ 合理跟车并慎重超越前车；

○ 超车后，必须沿超车道继续向前，待车队大部分通过后，再回到主车道；

○ 于双向混合路面超车，必须具备良好路面条件和远方未有出现对开车辆。超车后，1号车必须压住中线行驶一段较长距离，并同时打右转向灯，指示2号车带队先行回到主车道（此时2号车临时代替1号车，将后面车队及时领入主车道）。由1号指挥车独自沿中线行进，令对面驶来的车辆减速并掌握分寸，不可造次地将对方逼向路面左侧；

○ 尽量减少刹车次数，避免紧急刹车；

○ 提前发出减速信号，正确带队避让路障；

○ 停靠时预早打右灯，并循场地位置慢速前移，给后方车队预留停车空间；

★ 驱赶外籍插入车辆：在道路条件许可前提下（旁边有空余车道），前车减速慢行（尽量不采用急点刹车，引起争端），后车同时闪远光灯逼其离队超越，后方车辆立即提速填补空缺。同时前车加速跟紧前方车队。

★ 后雾灯控制方法：硬币槽旁黑色按键，触发一次点亮，再触发一次关闭。

第4条 车队运行的车台使用

1、保持3-4辆工作车，配备车用电台，头车应及时通报路况，中车及尾车也要向头车及时通报车队行驶状态。

2、车队有车辆遇情况须停车时，其车辆后面离其最近一工作车应陪其一起停车，问明原因及时通知车队，由车队做决定是否停车等待。（一般情况车队不得随意停车）待车辆解决完事情后，由工作车带领追赶车队，但不得违章，因为车队的行驶速度不会太快，单车很容易追上，不要急燥。

3、其他情况由车队负责人控制掌握。车队负责人一般都是尾车。

第四章 自驾车车队注意事项

第1条 车队须知

1.出车前，安排好车辆顺序，头车尾车比较重要。头车需要经验、路程比较丰富的人。尾车需要视野开阔、技术较好的。

2.车队行驶中，严禁队内超车，严格按照各自的顺序行驶。

3.头车是车队的总舵手，负责车队的方向、路程。如果遇到迷路的时候，车队全部停止等候，由头车或者尾车开出去问路。头车得到路线后，车队再前进。

4.争取车车配备对讲机、手台。头车、尾车、中车必须配备对讲机。负责整个车队的前后联系。

5.车队时速最高不要超过100公里。

6.高速路车队严禁跟车，距离要保持在150－200米之间。

7.前车要随时汇报路况和车况，拐弯方向。尾车随时报告后面被超车的情况。

8.上陡坡时，前后车不要距离太近，以免前车熄火后滑，发生碰撞。

9.过三岔路口时，第一台打转向灯示意，见到第二台有反应时，才能继续前进。

10.如果最后一台有情况时开大灯示意。

11、在行驶过程中，不要太频繁使用对讲机聊天，以防止开车走神。严禁用对讲机对着汽车音响等举动，以免影响紧急的通讯需要。

12、头车有责任保持车速。出发前根据车队所有车辆的性能特点和驾驶员情况，制定车队行进最高时速，并严格执行该速度，即使路况良好也要保持该最高速；

第2条 自驾游其它须知

(1)短途旅行出发前对车辆进行简单检查，是否漏油、缺不缺水等；远途旅行出发前详细检查车辆的所有部件，尤其是发动机。

(2)每辆车最好有2位驾驶员，乘员3人。后排座位轮流睡觉休息。自驾车的条件是自己有车，租车不可取，因为租赁公司的车子常年出租，车况较差，长途旅行极不可靠。

(3)开车外出旅行最好有两辆以上的车同行，可以互相照应。

(4)几辆车同行，车与车之间的距离不要太远。

(5)尽量避免夜间行车。如确需夜间行车，要特别注意会车时主动转近光灯，不要用远光灯照射对面来车，如果自己被来车远光灯照射而无法看清路面情况时，要停车等待能看清路面情况再继续前进。夜间由于视野受限，无法像白天一样观察整个道路及周边环境，因此一定要限速行驶。

(6)控制行车速度。外出旅行，越是平顺的大道，越有可能发生意想不到的事情。

（7）严防疲劳驾驶。长途驾驶，首先应该避免疲劳驾驶。疲劳驾驶是造成意外的主要原因之一。最好一车2~3人轮流驾驶，如果感到倦困之时，应该停车小歇片刻，千万不要勉强赶路。

（8）山道、急弯需谨慎驾驶。山道驾驶，往往弯多且急，此时切不可在弯道超车或在不清楚前方有无来车的情况下占道过弯，过弯前要减速鸣笛。

（9）不要挂空挡滑行。去西南、西北地区的车友，常常会遇到上下长坡的情况。上长坡时，应注意及时降挡以避免发动机输出扭矩不足；在下长坡时要注意避免发生制动片因长时间使用导致过热失效，所以应尽可能用挡位来限制车速，手挡车可以挂入低挡，利用发动机制动来避免车速过高，绝对不要挂空挡滑行。

第五章 行车安全注意事项

第1条 行车纪律

1、遵守交通规则，听从车队组织者安排，严格按照车队序号排队行驶。车队成员除非非常紧急的情况，否则不得超越本队其他车辆，本队车辆互相超越不仅不安全而且容易破坏成员之间的团结。

2、为了保持车队队形，防止有意无意的穿插车队，要求车队所有成员都有良好的驾驶习惯，保持每车间距20米以上或根据行车速度和路面情况调整到合适的安全距离。

3、在行驶过程中不得向车外丢弃任何废弃物。

4、左右转向时须提前打开转向灯，车队夜间行驶时各车须打开紧急信号灯。

5、车队行驶期间，本车应注意后车行驶情况，保持在自己的视线之内，如发现后车有减速或掉队现象，应及时通知车队组织者并同时减速或停车等待。

第2条 乡间路面

1、注意发现突然出现的牲畜及车辆。

2、副驾驶及时发现路面障碍物并提前通知主驾驶采取措施。

3、保持合理速度，减少扬尘杜绝安全隐患及扰民行为。

第3条 上下陡坡和急转弯

1、上陡坡时，后车须安全驻车等待，等前车安全通过并到达安全位置后，后车方可移动。上坡后，应在安全位置安全驻车，并随时做好救援后车的准备。

2、下陡坡时，应采取使用发动机制动的方法，禁止空档滑行。

3、在沙石、冰雪、泥泞上下陡坡和急转弯时听从车队组织者的具体指挥。

第4条 行车通讯

1、头车须随时向车队报告前方障碍物、移动物，道路里程碑，岔道方向、其他交通行为参与者的异动情况、障碍、急弯等路面状况，并有责任向后方车队提出处理方案及注意事项。

2、尾车须随时向车队报告整个车队长度，通过障碍物后须向车队通报。

第六章 住宿、游览注意事项

第1条 入住酒店注意事项：

1、入住酒店需要填写有关资料，总台对照身份证，手续较多，可能等候时间较长，望于配合。

2、在宾馆大堂或公共场所请勿大声喧哗，一般互相交谈三公尺外不应听到。

3、贵重物品可以放入房间内的小保险柜或由导游陪同到大堂存入保险柜，切勿随意乱放，以免发生不愉快的事情。

4、若在大堂或房间中拨打长途电话，须预付押金和宾馆规定的长话费及服务费。

5、客房内冰柜里的水果、饮料，酒水若要享用请特别仔细核看台上的价格（四星以上规定服务费）后，斟酌使用。

6、穿着睡衣、拖靴，请勿穿梭在电梯和公共场所中。

7、房间内请勿乱涂乱写，留言纸请放在《服务指南》中。

8、属于个人一次性物品，如牙刷、浴帽等可以留念，其他如手纸，衣架，手巾、电吹风等请勿拿走。

9、在宾馆中用自助餐，请根据自己的实际用量取餐，可多次取但不可把菜叠在一起，不要剩留，切勿将食品带出宾馆。

第2条 登山游览注意事项：

1、登山游览安全第一，请听从导游的指挥和安排，切忌擅自单独行动。

2、不要穿皮鞋以防止脚扭伤，尽量穿旅游靴或软底布靴，女士可考虑不穿裙子。

3、走路不看景，看景不走路。

4、照相取景时注意安全，不要拥挤。

5、山上气候多变，登山前请带好雨衣，下雨时切不可撑雨伞，免得人伞一起被刮走。

6、山上物价较贵，登山前可自备少量点心，饮料。

7、年老体弱者请事先准备好拐杖，高血压，心脏病患者一定要带好备用药，若感到不适，千万不要勉强。

8、睡觉前如有条件可以用热水洗脚，以消除疲劳。

9、景区内除规定地点外，严禁吸烟。

10、山上气温比山下要低得多，房间比较阴冷潮湿，请旅游者注意保暖，防止感冒。

第3条 海滨、海岛游览注意事项：

1、不吃不洁食物，吃海鲜时，可适量喝点米酒和醋，可起到杀菌的作用，吃海鲜后，一小时内不要食用冷饮，西瓜等冷食品。

2、餐后不宜马上去游泳，游泳后不宜立即食用冷饮，西瓜，海鲜等食品。

3、晚上休息注意保暖。

4、晕船者在上船前不要吃的太饱，也不要吃太油腻的食物，可预先服用晕船药；产生晕觉时不要频繁走动，可将身体平躺与床上，并在手腕及肚脐处各贴麝香膏。

5、请带好防感冒，发烧、腹泻、皮肤过敏的药品。

6、船上食物价格较高，游客可携带一些方便食品在船上食用。

7、游泳前要作好准备活动。游泳时请在规定区域内，水中感到不适时要马上上岸休息。

8、游泳时要保管好自己的物品，贵重物品不要放在衣柜中，应托专人保管。

9、参加高速摩托艇，水上飞机、高速游轮活动的旅客要听从该处工作人员的安排，穿好救生衣，落实各项安全措施，切勿麻痹大意。

10、携带儿童的游客，参加水上活动时应照顾好自己的孩子，不要让他自由活动。

第七章 附则

第1条 《车队行驶中的三大纪律八项注意》

三大纪律如下：

(一) 一切行动听指挥

其一，既然结伴同行，必有共同志趣；

其二，既然多人同行，必有不同观点。

其三，既然一起出来，必有统一指挥。团体内必有纪律，即使有不同看法，也必须听从指挥。同时，组织者自然要承担起保证大家安全、处理紧急情况的义务；参加者也自然承担了求同存异、服从指挥的义务。

(二) 全程遵守交通法规

单车违章可能侥幸逃避追究，车队却不可造次，某一车的违章就很可能造成整个车队的麻烦，甚至灾难。

(三) 不得超越本队车辆

许多的事情就是由此引起的，队伍一旦排定，必须严格遵守顺序，任何超越行为都可能是危险的。

八项注意如下：

1、互相帮助：集体出行，相互照应，既是纪律，也是人格的体现。

2、保持车距：太远则影响车队的串联，太近则可能引发事故，还可能影响前车的心态。

3、不冒险行驶：比如弯道要限制速度、路况不明要先探路，不要把危险强加到整个车队。

4、不带故障上路：一车的故障会影响整个车队，也可能造成单车的事故。

5、不说队友坏话：任何不同意见，可以讨论，但无论如何不可意气用事，指责队友。

6、尽量建立通讯：电台是为了通讯的方便，参加车队，尽量安排一部，不是为了好玩，而是为了安全。

7、不开危险玩笑：比如故意别车、飚车、晃灯、斗气等。

8、照顾技术和车况差的车辆：总有技术差的，总有车况差的，要事先安排前后车辆妥善照顾。

第2条 出行准备：

行前准备马虎不得。在出游前要对车辆进行一次全面彻底的检查和维护，包括齿轮箱和变速箱的润滑油以及底盘、刹车、方向、灯光、轮胎、悬挂装置、油、水、电等，发现问题马上修复。

自己驾车出游固然惬意，但随车工具必须带齐。除了车轮扳手和千斤顶外，还要带路线地图、野营装备、照明用具以及通讯装置，还有急救药箱、应急灯、指南针、警示牌等应急装置。

此外行驶证、驾驶证、汽车救援卡等也要随身带着。在出行之前，需要确定行车路线和休息站点，最好有一个很周密的计划和线路图。车在路上人要专心。要随时注意车辆各种运行状况，做到一听：听发动机运行的声音；二看：看监测仪表；三闻：闻电线、离合器、刹车片是否出现异味。在每次途中休息时，还应环绕汽车检查一圈，以便及时排除小问题。合理安排行车距离，防止疲劳驾车。并安排中途休息。在停车时，锁好车窗、车门及注意带走贵重物品。

附：寒冬季节爱车保养9要素：

1、检查暖风系统是否运行正常，防止有防冻液凝结堵塞管道，有问题及时到修理厂维修。

2、检查防冻液，防冻液的品质一定要有保障，量一定要合适，建议每两年一换，但混合的防冻液1年必须更换。

3、冬季对机油的润滑要求较高，使用的是夏季机油必须更换，要选择自己车型的专用机油。

4、冬季用车环境温度更低，使用高标度的汽油燃点更高，打火和功率能力更强一点。

5、更换抗冻的冬季玻璃水，或在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、抗冻的目的。

6、入冬前最好为汽车全身做一次“美容”，减少清洗次数，可给车身做打蜡保护。

7、检查雾灯、刹车灯情况，也是冬季行车安全的一大保障。

8、蓄电池最怕低温，补充蓄电池电解液，调节电解液比重。

9、冬季轮胎橡胶变硬而相对脆，有条件将轮胎内外侧更换。

第20篇：财务手册

第一部分 财务岗位设置及工作职责

各岗位工作人员要认真履行岗位职责，严格遵守作息时间和公司制定的请（休）假审批制度，不准迟到早退，未经批准，不得擅自离开工作岗位。遇有人员调动等工作变动时，负责人要认真安排好交接，财务中心派人参加监交。各岗位人员除完成本职工作外，要完成领导交办的其他工作事项，全心全意为公司发展服务。

根据工作需要，财务中心设置以下岗位：财务总监1名，财务经理1名，主管会计3名，出纳1名（兼网管与资产管理），分公司设立开票员、收银员、稽核员各1名（业务比较少的，开票员、稽核员合并），其中：北京分公司编制2人，天津分公司编制3人，塘沽分公司编制3人，唐山分公司编制2人（现缺1人），保定分公司编制2人，每个超市、展厅、自营店设终端收银员1名。

财务中心岗位框架图

财务总监

财务经理

分公司财务 总部

财务人员由总部统一招聘，统一培训，统一委派，统一考核，统一管理。

财务中心门应按框架结构建立财务信息上传下达渠道，不得越级报告。但特殊情况下，公司主管会计认为有重大问题需要上报的，可以直接向财务总监反映。

一、财务总监岗位职责

1.遵守会计法、企业会计制度、会计准则以及相关法律、法规，对公司财务进行全面具体管理。

2.建立公司会计核算体系和制度。

3.负责公司财务业绩的核查、考核和监督控制工作。

4.负责公司成本控制、经济情况分析工作。

5.制订财务工作长远规划，跟踪实施情况。

6.督促检查各项预算、结算执行情况，对财务报表、财务报告编制工作严格把关。

7.负责公司资金管理调度工作。定期对总公司与下属公司现金库存、银行存款等进行安全性、效益性、流动性检查。

8.负责新项目的财务可行性预审、投资效果分析。

9.负责下属公司的资产转让、兼并、整顿、清理工作。

10.负责财务中心岗位设置、人员调整工作。报请公司领导奖惩、任免下属公司财务负责人。

11.负责协调部门与上级及关系单位的协调工作。

12.监督、检查财务纪律执行情况。

13.完成领导交办的其它工作。

二、财务经理岗位职责

1.根据领导授权负责公司财务计划的编制、年度财务预算、决算的编制以及相关财务文件的起草、修改和落实执行。

2.负责部门会议并担任记录，根据部门会议研究确定的原则，草拟有关财务、资产管理工作长远规划和年度计划。

3.负责部门月度的工作计划编制。

4.负责草拟总公司半年、年度财务工作总结。

5.负责根据领导授权，加强与有关部门业务工作的联系协调。

6.负责部门业务学习、会议的安排筹备等工作。

7.负责部门有关业务接待安排等事宜。

8.负责财务中心财务总稽核工作。对总部出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

9.负责总部及分公司工资计算、审核，按时安排专人负责发放，并予以监督，接受员工薪酬投诉与妥善处理。

10.完成领导交办的其它工作。

三、成本控制岗位职责

1.遵守各项财政法律、法规、企业会计制度，按会计基础工作规范对公司经济业务进行会计核算。

2.负责会计凭证的编制、录入及会计账的登记，保证单据齐全、手续完备，各要素准确无误。

3.核算公司全部收入、成本、装修、样板等；每日对分公司的收入生成凭证，与日报表核对，收入、资金余额等；月末核算部门利润；对分销客户、承包店、加盟商进行核算管理，计算他们的经营成果、各类嘉奖、补贴；提取固定资产折旧；装修费、运费摊销，处理总部报销业务。

4.负责各种发票的申购、登记、开据与保管以及会计档案的整理。

5.负责税收管理，按税务部门规定的时间申报纳税。负责公司年检、营业执照变更等工作。

6.负责相关财务报告的编制，保证准确及时。报告包括（但不限于）：汇总每日日报表、损益报表（含累计）、品牌销售及利润报表、年度销售任务完成报表、部门利润分析表。

7.负责每月会计凭证的装订，会计资料的统计归档工作。

8.负责督促出纳人员按日做库存现金盘点日报表，并负责核对现金，并在日报表上签字。

9.负责总部及北京分公司工资发放、工资分配。每月工资发放完毕后，将工资汇总表、明细表、试算表以及有关部门提供的通知单装订成册，并在封面注明记账凭证号，归档；负责积累工资、津贴发放规定和标准等有关资料，每月将工资发放汇总表，试算表及封面打印，经审签后报公司领导审批。

10.服从领导交办的其他临时性工作。

四、往来管理岗位职责

1.负责与各往来单位的款项结算与对账工作。

2.负责供应商管理：合作供应商（包括美亦等受托代销业务）合同管理、结算、嘉奖提成、广告、装修、补贴、存货进价监控、政策利用、与合作商品供应商、劳务供应商的往来（运费、包装费、委托加工费等）。

3.负责超市管理、核算、对账，按时结算款项。

4.负责存货质量、销售品种分布、滞销商品等分析。

5.负责短期借款、银行贷款、职工集资款的核算与管理。

6.负责保证金、押金、应收预收款的管理。

7.根据工作流程，复核并执行对外汇款通知。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：库存报表、商品销售分析表、应付帐款表、月度完成任务表、嘉奖报表、广告报表、大额资金使用报表、应收帐款报表、其他应收报表、其他应付款报表等。

9.服从领导交办的其他临时性工作。

五、财务分析岗位职责

1.对公司整体财务运行情况进行分析，做出书面报告。

2.对公司资产、负债、所有者权益情况进行具体量化分析，通过期间比较，发现问题与异常，提出合理化建议。

3.对预算执行情况、费用开支、资金收支计划进行分析，甑别异常情况，提出改进建议。

4.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：资产负债表、损益表、利润分配表、现金流量表、费用分析表、趋势分析表等。

5.分析公司收入、利润实现情况，提出增收合理化建议。

6.对公司内控制度等执行情况进行分析总结，提出改进建议与措施。

7.完成领导交办的其它工作。

六、总部出纳（分公司收银员）岗位职责

1.负责根据审核过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，交稽核岗加盖预留银行印章。

2.负责根据审核过的借款单，填制银行汇款凭证，由稽核岗盖预留银行印章后，负责及时送交银行。

3.负责根据主管会计提供的转账支票填制进账单负责送存银行。

4.负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

5.负责及时到银行取回结算票据交主管会计处理。

6.负责对每月的记账凭证号进行排序整理，并在现金日报表中标注本号及起始凭单号。

7.负责人民币现金、外汇现金、银行定期存款存单、有价证券、贵重物品的管理。

8.负责现金日记账逐笔登记，根据记账凭证编制现金报表，并经主管会计审签。每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿。

9.不超限额保存现金，不私借、挪用公款，不用开支单据和“白条”顶替库存现金，不为其它单位、部门用支票套取现金。

10.负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写。不利用银行账户搞非法活动。

11.负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受财务负责人、主管会计对现金、银行账的抽查。

12.负责填写银行结算票据和现金日记账记载，字迹要工整规范。

13.完成领导交办的其它临时性工作。

七、稽核员岗位职责

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金；执行对外汇款；交纳本地按揭款；核算费用；核算与管理各类租赁合同（含租入租出）、押金、保证金；摊销租金；管理工程合同；核算工程利润；统计、监控资金流量等。

7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。

8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括（但不限于）：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

八、开票员岗位职责

1.负责管理委托代销票据。

2.负责销售出入库、调拨出入库、样板出入库、委托代销出入库以及其他出入库票据的开具。

3.负责库存报表、库存核对、空白销售票的管理（领用、核销）、空白仓存卡的领用、核销。

4.执行价格政策（促销、处理）。

5.掌握价格体系（分销商、超市、家装）商品信息。

6.完成领导交办的其它工作。

九、资产管理岗位职责（总部由出纳兼任，分公司由稽核员兼任）

1.负责房产、设备档案的建立及管理工作。

2.负责固定资产的核算管理。

3.负责对新购仪器设备报账完毕后，及时建立固定资产、低值易耗品等账目，负责贴牌，做到账卡相符。

4.负责按规定的审批程序和手续对购置仪器设备的验收、登记工作。

5.负责固定资产总账与明细账的查对，发现差错，及时进行更正账务处理。

6.负责定期与存货管理人员对库存物品进行清查，做到账账一致，账表一致。对盘盈、盘亏的存货，及时查明原因并提出处理意见报批，根据批复及时进行账务处理。

7.负责材料总账与明细账的核对，对材料采购余额表进行核对，发现错误进行调账处理，并对余额表进行调整。

8.负责对仪器设备报废和处理的审查核对报批工作，协助领导做好报废设备的变价处理等日常工作。

9.负责人员调动、调离时办理物品保管人变更登记工作。

10.完成领导交办的其它工作。

十、财务网络管理员岗位职责

1.负责财务会计电算应用软件使用和年度帐目设置、科目设置变更、新旧年度会计科目结转等工作，对会计电算备份的软盘资料负责管理。

2.负责岗位权限设置、所有客户、商品类别、仓库等标准编码建立，价格设置。

3.负责财务主工作站的管理，督促有关结算站点做好日常数据备份，严格按照会计电算化管理制度要求进行管理。

4.网络数据安全备份、维护。

5.软件操作纠错。

6.完成领导交办的其它工作。

第二部分 公司会计制度

一、总则

1.会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

2.会计核算以公司发生的各项经济业务为对象，记录和反映公司本身的各项经营活动。

3.会计核算以公司持续、正常的经营活动为前提。

4.会计核算划分会计期间，分期结算账目和编制会计报表。会计期间分为年度、半年度、季度和月度。年度、半年度、季度和月度均按公历起讫日期确定。半年度、季度和月度均称为会计中期。本制度所称的期末和定期，是指月末、季末、半年末和年末。

5.会计核算以人民币为记账本位币。

6.会计记账采用借贷记账法。

7.会计记录的文字使用中文。

8.会计核算以实际发生的经济业务为依据，如实反映财务状况和经营成果。

9.会计信息符合国家宏观经济管理的要求,满足有关各方了解公司财务状况和经营成果的需要，满足公司加强内部经营管理的需要。

10.会计核算按照规定的会计处理方法进行，会计指标口径一致、相互可比。

11.会计处理方法前后各期一致，不得随意变更。如确有必要变更，将变更的情况、变更的原因及其对公司财务状况和经营成果的影响，在财务报告中说明。

12.会计核算及时进行。

13.会计记录和会计报表清晰明了，便于理解和利用。

14.会计核算以权责发生制为基础。

15.收入与其相关的成本、费用相互配比。

16.会计核算遵循谨慎原则的要求，合理核算可能发生的损失和费用。

17.各项财产物资按取得时的实际成本计价。物价变动时，除国家另有规定者外，不得调整其账面价值。

18.会计核算合理划分收益性支出与资本性支出。凡支出的效益仅与本会计年度相关的，作为收益性支出；凡支出的效益与几个会计年度相关的，作为资本性支出。

19.财务报告全面反映公司的财务状况和经营成果。对于重要的经济业务，单独反映。

二、资 产

20.资产是公司拥有或者控制的能以货币计量的经济资源，包括各种财产、债权和其他权利。

21.资产分为流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产和其他资产。

22.流动资产是指可以在一年或者超过一年的一个营业周期内变现或者耗用的资产，包括现金及各种存款、短期投资、应收及预付款项、存货等。

23.现金及各种存款按照实际收入和支出数记账。

24.短期投资是指各种能够随时变现、持有时间不超过一年的有价证券以及不超过一年的其他投资。有价证券应按取得时的实际成本记账。当期的有价证券收益，以及有价证券转让所取得的收入与账面成本的差额，计入当期损益。短期投资以账面余额在会计报表中列示。

25.应收及预付款项包括：应收票据、应收账款、其他应收款、预付货款、待摊费用等。应收及预付款项按实际发生额记账。应收账款可以计提坏账准备金。坏账准备金在会计报表中作为应收账款的备抵项目列示。各种应收及预付款项及时清算、催收，定期与对方对账核实。经确认无法收回的应收账款，作为坏账损失，计入当期损益。待摊费用按受益期分摊，未摊销余额在会计报表中单独列示。

26.存货是指公司在经营过程中为销售或者耗用而储存的各种资产，包括商品、产成品、半成品、在产品以及各类材料、燃料、包装物、低值易耗品等。各种存货按取得时的实际成本核算。各种存货发出时，使用加权平均法确定其实际成本。各种存货定期进行清查盘点。对于发生的盘盈、盘亏以及过时、变质、毁损等需要报废的，及时进行处理，计入当期损益。各种存货在会计报表中以实际成本列示。

27.长期投资是指不准备在一年内变现的投资，包括股票投资、债券投资和其他投资。长期投资在会计报表中分项列示。一年内到期的长期投资，在流动资产下单列项目反映。

28.固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在2000元以上，并在使用过程中保持原来物质形态的资产，包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具等。固定资产按取得时的实际成本记账。在固定资产尚未交付使用或者已投入使用但尚未办理竣工决算之前发生的固定资产的借款利息和有关费用，计入固定资产价值；在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。固定资产折旧根据固定资产原值、预计净残值、预计使用年限，采用年限平均法计算。固定资产的原值、累计折旧和净值，在会计报表中分别列示。为购建固定资产或者对固定资产进行更新改造发生的实际支出，在会计报表中单独列示。固定资产定期进行清查盘点，对于固定资产盘盈、盘亏的净值以及报废清理所发生的净损失计入当期损益。

29.无形资产是指公司长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、商誉等。购入的无形资产，按实际成本记账；接受投资取得的无形资产，按照评估确认或者合同约定的价格记账；自行开发的无形资产，按开发过程中实际发生的支出数记账。各种无形资产在受益期内分期平均摊销，未摊销余额在会计报表中列示。

30.递延资产是指不能全部计入当年损益，在以后年度内分期摊销的各项费用，包括开办费、租入固定资产的改良支出等。公司在筹建期内实际发生的各项费用，除应计入有关财产物资价值者外，作为开办费入账。开办费在公司开始经营以后的一定年限内分期平均摊销。租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。各种递延资产的未摊销余额在会计报表中列示。

31.其他资产是指除以上各项目以外的资产。

三、负债

32.负债是公司所承担的能以货币计量、需以资产或劳务偿付的债务。

33.负债分为流动负债和长期负债。

34.流动负债是指将在一年或者超过一年的一个营业周期内偿还的债务，包括短期借款、应付票据、应付账款、预收货款、应付工资、应交税金、应付利润、其他应付款、预提费用等。各项流动负债按实际发生数额记账。负债已经发生而数额需要预计确定的，合理预计，待实际数额确定后，进行调整。流动负债的余额在会计报表中分项列示。

35.长期负债是指偿还期在一年或者超过一年的一个营业周期以上的债务，包括长期借款、应付债券、长期应付款项等。将于一年内到期偿还的长期负债。在流动负债下单列项目反映。

四、所有者权益

36.所有者权益是公司投资人对公司净资产的所有权，包括公司投资人对公司的投入资本以及形成的资本公积金、盈余公积金和未分配利润等。

37.投入资本是投资者实际投入公司经营活动的各种财产物资。投入资本按实际投资数额入账。

38.资本公积金包括股本溢价、法定财产重估增值、接受捐赠的资产价值等。

39.盈余公积金是指按照国家有关规定从利润中提取的公积金。盈余公积金按实际提取数记账。

40.未分配利润是公司留于以后年度分配的利润或待分配利润。

41.投入资本、资本公积金、盈余公积金和未分配利润的各个项

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