酒店收银员岗位职责流程
推荐第1篇：酒店收银员岗位职责
酒店收银员岗位职责
1.服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
15.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
16.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。17.在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
18.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
19.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
20.正确处理客人的留言、电传等。
21.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
22.正确处理钥匙的发放。
23.严格遵守现金和票据管理制度。
24.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
25.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
26.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
27.做好本岗位的清洁卫生。
28.电脑密码妥善保管，一人一口，不许共用。
餐饮部服务员的岗位职责
1 .整理好仪容仪表，化淡妆，准时点到，不迟到、早退，绝对服从餐厅领班的领导和指挥，认真、快速的完成工作任务。
2.上班前了解就餐人数及时间，了解宴请来宾有无其他特殊要求，做好针对个性化服务工作。
3.正式开餐前，按照领班安排认真做好桌椅、餐厅卫生，餐厅铺台，准备好各种用品，确保正常营业使用。
4.按规定时间站位，面部表情自然微笑，以饱满的精神面貌迎接客人。
5.客到及时安排客人入坐，根据人数进行加或撤位，主动拉椅（接挂衣物放第一位）主动介绍本店特色及经营性质。
6.服务开餐间，请字开头谢不离口，随时要使用礼貌用语和微笑，及时为客人问茶、斟茶、派巾，介绍点菜方式，征询客人酒水并报名称及价格。
7.当餐服务时，多与客人沟通，有问必答，不知者委婉回答客人，有必要时要问清再做回答，戒骄戒躁戒急戒烦。
8.餐中随时留意客人及餐厅的一切状况，以便达到更好的协作服务，以便捷优质的服务使客人满意。
9.操作时一定要使用托盘，避免茶水菜汁洒落，服务餐中要有声，先到，以免与客人碰撞，工作中出现错误应马上向客人道歉。
10.如工作中出现疑问及时处理，自己解决不了及时汇报上级。
11.如客人直接用手拿吃的食品要提前上洗手盅，水温保证在20度到30度左右，骨碟垃圾不得超过三分之一，烟缸不得超过3个烟头。餐中服务必须勤换香巾，特别是食用海鲜，香巾必须干净整洁。
12.客人就餐时要及时为客人斟酒、茶，及时清理台面，确保台面卫生整洁。
13.客人的菜品长时间不上要主动为客人催菜，如菜已上齐要主动告知客人，询问客人是否添加。菜品或主食，要主动推销，主动介绍。
14.餐位不用的汤碗或其他物品空盘要经客人同意及时撤掉，以保台面的整洁。
15.如客人有走的动向，主动及时为客人拉椅，询问是否需要打包。
16.送客意识加强落实，客人离店时主动将客人送至餐厅门口，并及时询问客人对菜品，服务的宝贵意见，最后向客人礼貌到别，后迅速返回工作岗位收台，收台时要轻拿轻放。
17.收台时应按收台程序进行收台，要及时整理自己区域卫生或摆台以便及时迎客。
18.下班前检查工作区域是否关灯、关门、关窗，电源是否切断，确保安全，请示领导方可下班。
19.出现客人多时不得出现空岗无人盯台现象，禁止客人外叫或自己斟倒现象。无论闲忙时要按标准质量正常心态，无论客人是谁，都要保持良好心态，接待好每一批客人。
20.员工之间建立好良好的同事关系，不计较个人得失，互相帮助，遵守本店一切规章制度。
21.积极参加培训，不断提高服务技能，业务素质能力形成学、帮、赶、超的良好风气，熟悉其他部门的情况，以便应答客人。
餐厅领班的岗位职责
1、协助餐饮部部门经理做好日常管理工作。
2、召开班前早，晚例会，掌握订餐情况，布置、检查服务员当班工作任务及完成情况。检查员工对宾客服务工作。注意餐厅动态，进行现场指挥，遇有重要客人亲自服务，确保提供高水准的服务。
3、负责检查服务员的仪容仪表，带领督促服务员做好餐前准备，了解当天的特别介绍、估清和特价，掌握所有菜点的构成，并通知当班服务员。
4、督促服务员做好餐厅安全和清洁卫生工作，每日11：00点检查卫生。
5、及时向经理和厨师长反馈客人对菜式及服务方面的建议，不断提高服务质量。
6、妥善处理工作时发生的问题和客人的投诉，并及时向经理汇报。
7、检查所有规章制度的执行情况，以身作则，为下属树立良好形象，协助经理做好对服务员的考核评估及业务培训工作，不断提高服务员的服务技能。
8、定期检查、清点、保管餐厅的设备、餐具、布草等物品，负责签署设备维修、物品领用等报告单。使餐厅处于最佳运行状态。
9、安排好每日值班工作、就餐服务及餐后清理工作，全面协调、管理、检查，确保
全面合格后方可闭店休息。
10.负责婚礼宴会的组织，安排，协调，结帐，收尾等工作。
11、了解和掌握员工的思想状况，做好思想工作，抓好员工文明建设。
12、完成临时交办的各项任务。
餐厅主管的职责
一、职权
1 ．负责属下员工的考勤、考绩。对工作表现积极，业务熟练，贡献大者进行表扬或奖励；反之，可以进行批评和教育。根据工作需要，有权调动员工工作。
2 ．对食品售价、食品质量、食品，原材料进价及质量有权实行监督、定价和提出处理意见。
二、职责
1 ．对楼面经理负责，负责宴会的全面工作。 2 ．对宴会的饮食销售负有重要的责任。
3 ．对宴会工作人员的业务水平、工作能力、礼貌及教养程度负有培训提高的责任。 4 ．负责对宴会及餐厅各部门的沟通、协调。
三、业务要求
1 ．熟悉和掌握各种菜式的品类；各种原材料的起货成率、进价和售价；各个出品部门厨师、面点师的烹饪技术；菜单的制订等工作。
2 ．熟悉和掌握各餐厅各厅的面积、高度、灯光、设台数；举行宴会、茶话会等各种不同形式宴会时可容纳的人数；设计装修的特点：餐厅各部工作人员的索质和服务水准等情况，以便向客人介绍。
3 ．做好市场调查和市场分析，熟悉和掌握市场信息和饮食动态及饮食营业情报，书写工作报告，便于进行饮食销售的决策。
四、工作内容
1 ．进行调查研究，注意客源分析，掌握消费者的心理，广泛进行宣传工作，善于组织客源，稳住老客户，广交新客户，不断扩大经营对象，做到生财有道。
2 了解货源情况和食品原材料价格，了解和掌握本餐厅各种食品，特别是燕、翅、鲍和海鲜野味等名贵品种的库存池养情况，注意推广和销售。
3 ．注意协调有宴会订单的宴会厅房安排，分派及指导业务员制定宴会菜单。重要的筵席要亲自制订菜单。写菜单要注意搭配，做到斤两准确，注意质量，不漏单、错单。
4 ．熟悉和掌握本餐厅、其他餐厅和各饮食单位食品情况和花色品种，经常与和厨师长研究和创制新的菜式和花色品种，编制新的菜单，满足宾客新的要求。
5 ．要建立食谱档案，对老客户要注意他们的口味特点，经常变换品种，使客人感到餐厅的食品丰富多彩，百吃不厌。
6 ．接待来订餐的客人，一定要注意热情友好，服务周到。对他们的提问要耐心解答，向他们介绍情况时，一定要认真细致，为他们着想，使客人如同回到家里一样，感到亲切，有信心。
7 ．对餐厅内部各部门人员的接待也要注意热情友好，谦虚谨慎。对各部门的协调与沟通要注意方法，希望得到各部门对宴会工作的配合、帮助与支持。
8 ．负责宴会工作的组织和安排；注意抓紧宴会工作人员的培训工作，不断提高他们的业务水平
行政总监岗位职责
受总经理的委托，行使对公司行政人事日常工作监督、管理的权力，并承担执行各项规章、工作指令的义务管理责任:对所分管的工作全面负责。
1.负责发挥总经理参谋、协调和综合管理职能，直接处理尚未分清职能的公司事务。 2.负责行政会议和例会的组织工作，参加或列席会议并作会议记录，视情况整理出会议纪要或办理下文事宜。对会议讨论的重大问题，组织调研并提出报告。
3.根据总经理指示，编排工作活动日程表，做好重大活动的组织和接待工作。
4.负责抓好公司重要文稿的起草工作，包括月、季、半年、年度工作计划和总结报告。根据工作计划和目标责任指标，定期组织检查落实情况，及时向公司领导和其他部门反馈信息。
5.及时处理重要来往文电信函的审阅、传递，督促检查领导批示、审核和修改以公司名义签发的有关文件，抓好文书归档和用印管理工作。
6.协助各部门制定部门、岗位职责和各类规章的实施细则，配合公司协调各部门的工作关系。
7.严格控制行政办公经费的支出，加强办公财产的管理。
8.负责指导、管理、监督公共事务部人员的业务工作，改善工作质量和服务态度，做好公司人员的绩效考核和奖励惩罚工作。
9.完成总经理临时交办的工作。主要职责:·草拟各类文书、文件、报告、总结及其他材料； ·为公司领导人撰写文稿等工作； ·负责对文件的收发存管理工作； ·对员工的评价、考核和激励； ·负责做好来客的日常接待工作； ·负责对公司档案管理工作； ·负责对公司文印工作的管理； ·做好对各种类文件、资料鉴定及统计管理工作； ·负责对各种类会务的安排工作； ·负责对公司印章、法人章的监督管理和办公室印章管理； ·负责对公司所有员工出勤审核。 餐饮部经理岗位职责
1、执行总经理的经营管理指令。
2、负责制定餐饮部各项业务计划、组织、协调、指挥和控制各管辖部门准确贯彻实施。负责抓好本部门的营销和质量、成本等经营管理工作。
3、主持本部门例会，听取各部位汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。
4、负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业。
5、负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益。
6、负责本部门员工的岗位业务培训，加强让客人完全满意的基本宗旨的教育，督促各部门有计划的抓好培训工作，提高全员业务素质。
7、建立良好的客户关系，广泛听取和搜集宾客及客户单位意见，认真处理投诉，不断改进工作。
8、审阅当日营业报表，掌握当日预订、货源供应和厨房准备工作情况，了解当日的重要宴请以及来宾的有关情况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作。
9、负责督促有关人员搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，积极支持对菜点的研究，不断推陈出新。
10、沟通本部门与其它部门的联系，协调配合，搞好工作。
11、负责餐饮部财产管理，拟定各项设备的添置、更新和改造计划，不断完善服务项目。
12、负责制定餐饮部管理人员和服务、工作人员的考核标准，认真考核部门管理人员的日常工作业绩，激发员工的士气和积极性，不断提高管理效能。
13、控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算，加强食品原料及物品管理，降低费用，增加盈利。
14、抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼貌教育和职业道德教育。
15、抓好设备、设施的维修保养，使之经常近于完好的状态，并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。
16、抓好卫生工作和安全工作，组织检查个人、环境、等方面的卫生评比，贯彻执行饮品卫生制度，开展经常性的安全保卫、防火教育， 确保餐厅、厨房、库房的安全。
17、了解采购部食品原料的进货渠道及价格，并核对进货及库存情况，采取降低成本、减少库存有效措施，并控制好成本核算，提高毛利率。
18、做好思想政治工作，抓好全部门的精神文明建设，关心员工生活
[岗位职责]
1、协助餐厅经理不断改进完善工作标准和服务程序，并督导实施。
2、召开班前例会负责本班组服务员的工作任务分配，检查本班组对客服务情况。
3、负责向经理和厨师长反馈客人对食品、服务方面的信息。
4、对重要客人给予关注，负责处理餐厅里发生的问题和客人投诉，并及时向餐厅经理汇报。
5、定期检查、清点、保管餐厅的设备、餐具、布草等物品，负责签署设备维修、物品领用等报告单。
6、督促员工做好餐厅安全和清洁卫生工作，开餐前检查餐台摆台、清洁卫生、餐厅用品供应及设施设备的完好情况。
7、协助经理做好对服务员的培训工作及对员工进行考核。
8、负责餐厅工作人员调配、班次安排和员工考勤、考核，保证在规定的营业时间内，各服务点上都有岗、有人、有服务。
9、坚持让客人完全满意的服务宗旨，加强服务现场管理，检查和督导餐厅员工的岗位业务培训。
10、了解和掌握员工思想状况，做好思想政治工作，抓好班组文明建设。 [餐饮主管岗位职责]
1、协助经理不断改进完善工作标准和服务程序，并督导实施。
2、负责西餐厅工作人员调配、班次安排和员工的考勤、考核，保证在规定的营业时间内，各服务点上都有岗、有人、有服务。
3、按照西餐服务规程和质量要求，负责西餐厅的管理工作，并与西厨房保持密切联系，协调工作。
4、掌握市场信息，了解客情和客人需求变化，做好业务资料的收集和积累工作，并及时反馈给西厨房及有关领导。
5、了解西厨房货源情况及供餐菜单，组织和布置西餐厅服务员积极做好各种菜点及酒水的推销。
6、负责西餐厅费用控制和财产、设备和物料用品管理，做好物料用品的领用、保管及耗用账目。
7、保持西餐厅设备、设施整洁、完好、有效，及时保修和提出更新添置意见。
8、负责处理客人对西餐厅服务工作的意见、建议和投诉，认真改进工作。
9、了解各国风俗习惯、生活忌讳。
10、坚持让客人完全满意的服务宗旨，加强西餐服务现场管理，检查和督 导西餐厅员工严格按照服务规程，做好餐前准备，餐间服务和餐后结 束工作并抓好员工的岗位业务培训。
11、召开班前会，分配任务，总结经验。
12、了解和掌握员工的思想状况，做好思想政治工作，抓好员工文明建设。
卫生间清洁值日员岗位职责
（一）进出洗手间要注意先敲门，并使用礼貌用语“请问里面有人吗？”（重复三次）确认无人后方可走进。
（二）要本着认真负责的态度，每十分钟检查一次（专职清理员），每半个小时整理一次，每个小时签一次名，领班检查一次。
（三）保持空气清新无异味。
（四）洗手间专用拖把与外场专用拖把分开使用。
（五）纸篓内垃圾不可满过其2/3。
（六）洗手台上无水珠，无杂物摆放。烟盅保持干净，最多不可超过三个烟头，台面上绿化植物无黄叶，叶面清洁。绿化盆及底碟干净洁白无尘土、无积水。
（七）干手机要清洁，无损坏，并保持并电源。
（八）及时更多的纸巾和洗手液等消耗品。
（九）地面保持干净，无污水、无纸屑、无烟头等杂物，墙面保持光亮，洗手盆光亮无积水、无沉淀物、无污迹，镜面清洁光亮。
（十）杂物间内的清洁工具要摆放整齐、保证拖桶清洁。
（十一）男洗手间内立式尿槽清洁光亮，槽内无异物、无污渍、无异味。
（十二）晚班人员应将洗手间门口的地毯及洗手间的搬清洗干净并晾干，用地刷刷洗地面。
餐饮迎宾员的岗位职责
1、整理仪容仪表，淡妆上班；
2、了解当天的订餐情况；
3、做好迎宾区域的卫生；
4、提前5分钟到指定位置立岗；
5、当客人来的时候，主动上前询问是否定位；
6、在引领客人进入餐厅时，要跟值台服务员进行沟通；
7、引领客人时，走在客人的右前方，约1米处；
8、客人离开餐厅的时候，迎宾员主动送客，并说礼貌用语与客人道别。
1.掌握餐厅容量及布局，以便解答客人询问，合理安排客人，平衡工作量。
2.接听电话，做好餐厅预定记录，并熟记预定内容，负责落实。3.仪表大方，举止段转，负责热情礼貌地迎送前来就餐的客人。 4.将客人引领到适当的座位，当餐厅满座时，应耐心向客人解释，并为客人办好登记手续。客人离开时征求意见，与宾客保持良好的关系。
5.协助餐厅服务员做好餐前准备工作和餐后结束工作。6.尽力记住常客姓名，习惯，爱好，提供个性化服务以使客人有宾至如归之感。
7.负责保管，检查，更新和派送菜牌，酒水牌，报纸。8.负责做好指定范围内的公共卫生。
9.帮助客人存放衣帽雨伞等物品，妥善保管客人遗留物品。
推荐第2篇：酒店收银员岗位职责
酒店收银员岗位职责
1.服从部门领导及领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
3.掌握房间预定情况，积极热情地推销房间，了解当天预定、宴会通知，确认其付款方式，以保证准确无误
4.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
5.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
6.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
7.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
8.制作、呈报各种报表报告。
9.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
10.切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
11.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
12.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符，并按不同币种， 不同票据分别填写在缴款袋上。
13.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
14.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
15.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
16.在授理信用卡和支票结帐业务时，必须严格按照信用卡、支票操作程序执行。
17.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
18.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
19.正确处理客人的留言、电传等。
20.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行汇报。
21.正确处理钥匙的发放。
22.严格遵守现金和票据管理制度。
23.作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录。
24.做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养。
25.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报
收银员收银员收银员收银员
一、前台收银员任职条件
1、坚持原则、廉洁奉公；
2、高中以上文化程度，年龄在18——28之间；五官端正；身高：女1.6米以上、男1.7米以上；
3、有较强的语言能力，国语标准流利。
4、熟练掌握餐厅前台收银、兑换、记帐等业务流程；
5、具有独立处理业务的能力。
6、身体健康，能胜任本职工作。
二、前台收银员岗位职责
1、遵守各项管理规定，服从单位管理及领导安排。工作必须热情、认真、负责，按规范站姿站位为顾客提供优质服务，收银员仪表大方，按规范着装，妆容淡雅大方，工作岗位不能空岗，不准串岗；
2、与本班组和相关部门密切配合；需要时，为客人提供问讯等服务。
3、熟练掌握前台收银软件的操作，在规定时间内为客人结完帐；
4、做好班前准备工作；
5、保证每笔帐款结算快速、准确、有条不紊；
6、兑换好当天所需要零钱，备用金必须天天核对，不得以白条抵现，做好当天交接工作，认真清点备用；
7、除财务人员盘点货物或领导人员例行检查，杜绝非收银员（包括管理人员）进入收银台；
8、在任何情况下，所有人员不允许携带食品进去收银台；
9、客户到收银台接打电话时，要为客户准备好纸笔；
10、客户到收银台停留，要保持站立服务姿势，主动微笑问询，您有什么需要吗？需要我为您做点什么？等语句。如宾客在收银台消费，应主动热情服务，积极推销商品及其他服务项目；
11、输单时，不能私自用其它服务项目同值代替其它消费项目；
12、跟办上一班未尽事宜；
13、收银员不得无故撤单，如要撤单，必须注明原因，并由前厅主管或值班经理签字方可。私自撤单，造成跑单的由收银员负责；
14、下班必须按企业规定逐项交接清楚，交接要及时、准确，对于签单顾客结算时，必须由当事人签字，每班结束，编制《收银员收入明细表》等内部帐表；
15、收银员遵循公司保密制度，不经企业领导批准不得让无关人员动用收银台电脑或翻看单位营业收入报表，不得向无关人员及企业外人员泄露企业经营收入情况。
16、负责设备的日常包养，保证机器正常运作；
17、承办上级交办的其它工作。
酒店前台收银员岗位职责
一、岗位职责概述做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
二、岗位具体职责范围及工作要求
1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制
卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
16.正确处理钥匙的发放。
餐厅收银员岗位职责
1、执行财务及餐厅经理的工作指令，向其负责并报告工作
2、熟练掌握各种经营品种的价格，准确开列发票帐单
3、按照规章制度和工作流程进行业务操作
4、保管好帐单、发票，并按规定使用、登记
5、熟悉掌握收款机的操作技术，熟悉收款业务知识和服务规范
6、熟悉餐厅优惠卡、优惠劵、咖啡劵、套餐劵的使用规定、消费项目（烟、酒、燕、鲍、翅除外）可打折范围和领导批免权限
7、每天核对备用周转金，不得随意挪用，借给他人；对每天收入的现金必须做到日结日清，“长缴短补”，不得“以长补短”，发现长短款必须及时查明原因，及时向财务汇报
8、完成当班营业日报、财务报表
9、当班结束后，认真签阅交接班登记簿，及时交接当日营业款项、当班报表、帐单，明确当天应处理的业务
10、做好设施设备的维护保养工作和环境卫生工作
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酒店收银员工作流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台号是否记录齐全，如记录不全则退回服务员。
2、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单号码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（四）单、总班结帐
在每班结束后，要做单班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击“单。总班结帐”按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。
（五）当日、历史帐目查询
“当日帐目查询”是指未平帐和最近三天的帐目，直接点击“当日帐目查询”按钮，电脑会自动查找出所需帐目。
“历史帐目查询”是指以前产生的帐目，操作方法同上。
（六）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（七）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（八）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
5）签购金额如超过授权金额的10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。
（九）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
（。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
(三)、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12:00，中班在18:00，夜班在 23:30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。
（四）、发票、兑换水单作废帐单的管理
1、发票管理
1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用；核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。
2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中，要签上姓名的全称），客人消费单要附在发票副联的后面。
3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失；
4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。
2、兑换水单管理
1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。
2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码；水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理；遗失兑换水单的视同套换外币处理。
3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。
3、作废帐单管理
1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。
2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。
推荐第4篇：酒店前台收银员岗位职责
酒店前台岗位职责
Front desk Manager
一、岗位职责概述
做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
二、岗位具体职责范围及工作要求
1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
8、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
10.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
12、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
14.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
15.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
16.正确处理钥匙的发放。
酒店大堂经理的职责
Aistant Manager
1.监督检查前台、服务员的工作质量
2.处理客人投诉，协助酒店领导和有关职能部门处理在酒店内发生的各种突发事件；
3.解答宾客询问并向宾客提供必要的协助和服务
4.每天做巡视工作，监督酒店工作人员的仪容仪表、卫生状况、设备运行、以及安全等情 况
5.监督酒店工作质量的“法眼”
6.与财务部人员配合，追收仍在酒店住宿客人拖欠的账款
7.为生病或发生意外事故的客人安排送护或送院事宜
8.大堂范围内需维修项目，并督促有关部门及时维修；
9.做好本组范围内的防火防盗工作；
10.向领导反映有关员工的表现和客人意见；
11.每天坚持在值班记录本上记录当天发生的事件及投诉处理情况，并向前厅部经理汇报；
12.做好领导指派的其它工作。
礼宾部部主管工作职责
Chief Concierge
1、对前厅部经理负责、根据经理指示制订本分部工作计划，检查 核实计划执行情况
2、培训、考核、督导本分部员工，遵守劳动纪律，遵守酒店规章 制度及工作程序。
3、检查、督导在岗员工仪容仪表、操作技能和语言技巧。
4、听取领班汇报，分配领班工作并加以指导。
5、负责本部排班，安排本分部员工休假并上报批准。
6、掌握当天客源情况、接待重点、安排人力。确保各项工作正常、顺畅进行。
7、申领和控制，管理本分部的用品与设备高施，定期安排人手进 行维护、保养 。
8、根据员工表现，及时执行奖惩制度。
9、根据员工思想动向，适时开展积极向上的文娱活动，以调动员 工的积极性。
10、向部门汇报本分部的工作情况，保持与其它分部的沟通、联系 与合作，创建良好的合作氛围。
11、
参加部门会议和召集下属开会，及时进行上情下达与下情上达。
总机工作职责
Switch board Manger:
1、全面掌握酒店最新的服务设施、服务项目和经营情况，并将相关的服务信息通报属下员工以便更好地向 宾客推销酒店 。
2、检查话务员工作程序和纪律的执行情况，督促部门员工及时、礼貌、准确的接听电话。
3、确保高效而准确的为客人提供叫醒及留言服务。
4、负责与本地电信部门及交换机维护商协调沟通，确保酒店电话系统的正常运行。
5、定期、定量的购买新的影片，并确保在影碟质量及内容健康后供酒店向客人播放。
6、定时更换酒店内部的电话指南。
7、确保每位员工对紧急情况的处理程序，能够熟记于心，保证所有的电话系统都能正常运作。
8、教育督导话务员爱护设备，定期与维护商联系，检查交换机及相关设备的运行情况，定时保养和维护并 保存记录。
9、负责组织、培训提高话务员的专业技能，树立为宾客服务的良好职业道德。
10、定期召开会议，沟通思想，交流情况。同时严于律己，勤奋工作，以身作则，带领员工努力把工作做好。
11、有强烈的工作责任感，能以身作则。处事公允，合法、合情、合理。有安全和保密意识。
12、做好每月排班及考勤工作，合理安排员工休假。年度对员工进行工作评估，向上级提议对员工进行奖励 和扣罚。
13、每月按时完成当月工作总结及成本统计，并制定下月的工作计划。
酒店商务中心主管岗位职责
Busine Center Manager
1． 为顾客提供电话、传真、复印、打字等服务，力求保证商务中心的工作能按酒店有关 要
求正常地进行，努力完成每月的各种任务；
2．根据本中心的具体情况和不同期的特点，制定有效的工作计划，经总经理审批后实
施；
3．与本中心业务往来部门保持联系，与酒店有关部门保持密切联系，以保证电信业务
的顺利进行；
4．负责制作各种报表及工作设备和环境的保养及清洁，保证各种设备的正常运行；
5．熟悉酒店的各种规章制度，熟悉电信业务及工作程序，对业务质量进行把关
6．遇有重要客人住店，适当调配上班人员，以便在商业服务方面更大限度地配合酒店的
接待工作；
7．负责本中心员工的培训工作，包括业务培训、操作技巧、思想素质等，并定期进行考
核；
8．负责所属员工的班次安排，监督员工的考勤，了解员工的思想动态、工作情况，帮助
员工解决工作上的难题；
9．督促领班、服务员履行各自的职责，并指导他们的工作，根据下属的工作表现给予
奖 罚；
10． 检查下属的礼貌服务、工作态度及自觉执行工作规程、《员工守则》的情况，在商务
中 心的工作范围内，妥善解决客人的投诉；
11．检查当班工作记录，妥善完成上级交办的其他任务。
酒店行政楼层主管的岗位职责
Executive Flour Manager
全面负责行政楼层工作， 督导行政管家为客人提供入住、就餐、商务、离店等全程服务。
1、全面管理行政楼层的服务工作，做好行政管家培训和考核工作。
2、检查行政管家的 仪容仪表、礼节礼貌，严格考勤，严格执行服务程序与规范。
3、掌握 贵宾楼层的房态，宾客的情况和必要的信息。
4、迎接并送行每一位VIP客人，拜访行政楼层客人，反馈客人意见与建议。
5、与相关部联系并协调工作，确保服务的快捷与效率。
6、及时阅读并处理客人与行政楼层之间的 信函；发现问题及时向经理报告，及时得到
妥善处理。
7、保证行政客房的清洁水平。
8、督导行政管家做好客史 档案工作。
9、了解饭店业行政接待情况，不断完善服务品质与项目。
10、了解员工动态，调动员工积极性。
11、阅读并填写交接班日记。
12、定期总结工作，分析各种数据并上报。
13、完成上级交办的其它工作。
14、遵守国家法律和饭店 规章制度
推荐第5篇：酒店前台收银员岗位职责
都市迷你酒店前台收银员岗位职责
一、岗位职责概述了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并
配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
二、岗位具体职责范围及工作要求
1.前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人
对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。1岗
前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头
发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工
头发不得过肩。
二、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。
三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用
敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服
务，宾客至上”的服务理念。
4.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
5.作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
6.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无
误
7.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
8.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
9、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
10、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
14、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
15.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
16.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折
扣和挂帐协议。
17.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
18.正确处理钥匙的发放。
推荐第6篇：酒店前台收银员岗位职责
酒店前台收银员岗位职责
1.服从总台收银的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据房务部送来的房间状况报告，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
11 切实执行外汇管理制度，不得套取外汇，也不得私自兑换外汇，并负责监督员工遵守外汇管理制度。
12.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。
13.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符， 不同票据分别填写在缴款袋上。
14.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
推荐第7篇：酒店前台收银员岗位职责
酒店前台收银员岗位职责
1.服从总台领班的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，
前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫
描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及
会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确
地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
7.熟练掌握酒店的相关知识，严格遵守各项制度和操作程序。
8.根据客房部送来的房间状况，仔细核对，保持最准确的房态。
9.制作、呈报各种报表报告。
10.每日收入现金必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。
11.为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种
需求。
12.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
13.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
14.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
15.协调好同事之间的关系，更好的作好对客服务工作。
16.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完
成任务。
17.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐
协议。
18.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
19.正确处理钥匙的发放。
20.严格遵守现金和发票管理制度。
21.做好柜台的清洁工作及物品的维护保养。
22.密切注意大堂的情况，如有异常及时向上级主管和安全部汇报。
23.做好本岗位的清洁卫生。
24.电脑密码跟发票机密码妥善保管，一人一个，不许共用。
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都市迷你酒店前台收银员岗位职责
一、岗位职责概述
了解前台接待各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
二、岗位具体职责范围及工作要求
1.前台是酒店客人首先接触的部门，前台服务直接影响客人对酒店的印象，所以提高前台服务水平至关重要。1岗前按规定着装，服装挺括、整洁；左胸前佩戴工牌；头发梳理整齐，男员工头发不过衣领，不留胡须，女员工头发不得过肩。
二、岗时站立服务，站姿端正，保持自然亲切的微笑，任何时间不得随意离岗。
三、礼貌周到，待客和气，见到客人主动打招呼，对客要用敬语，语言规范、清晰,打造出迷你主题酒店：“微笑服务，宾客至上”的服务理念。
4.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
5.作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
6.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离客人及会议、确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
7.快速准确地为客人办理入住、延房、换房及退房等手续，开房时主动向客人讲清房价，避免客人误解，并需做好客人验证手续和开房登记。
8.准确熟练地收点客人现金打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。
9、对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
10、及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
11.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
12.妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
13.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如酒店经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
14、做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
15.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
16.员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
17.每天整理“离店帐未平”客人帐务，对非正常情况进行处理。
18.正确处理钥匙的发放。
推荐第9篇：酒店前台收银员岗位职责
风尚前台收银员岗位职责
一、岗位职责概述
做好收银各项本职工作，熟练掌握收银业务，遵守公司各项规章制度及员工手册，服从上级指示并配合上级工作。态度端正，廉洁奉公，有职业道德。
岗位具体职责范围及工作要求
1.服从上级领导的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2.认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，备用金班班交接，前帐不清后账不接。
3.作好班前准备，认真检查电脑、POS机、打印机、计算器、验钞机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
4.掌握房态和客房情况，积极热情地推销客房，了解当天预定预离宾客及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误
5.快速准确地为宾客办理有关手续，开房时主动向宾客讲清房价，避免宾客误解，并需做好宾客验证手续和开房登记。
6.准确熟练地收点宾客现金打印宾客各项收费帐单，及时，准确地为宾客结帐并根据宾客的合理要求开具发票。
7.对各种发票、收据的开具要填写规范，据实开具，不虚开金额；
8.及时、快速、准确的做好收款工作，做到客离帐清，对收银工作要诚实以对，不长短款，不携带私款上班，不私自挪用公款等；
9.每天收入的现款、票据必须与帐单核对相符.
10.妥善处理宾客的投诉，当不能解决，及时请示上级主管。
11.备用金不得以白条抵库。未经批准，不得将营业收入现金借给任何部门和个人。（如会馆总经理因特殊情况可在前台借取现金，但应办理相关手续。）
12.做好收银扎帐工作，核对每日营业收入、票据账单是否与报表相符，当班收银要负责将当班期间报表、账单、现金等投财务。
13.严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
14.员工应熟练掌握会馆长住宾客协议及各单位合同，特别是折扣和挂帐协议。
15.每天整理“离店帐未平”宾客帐务，对非正常情况进行处理。
16.正确处理钥匙的发放。
推荐第10篇：培训：酒店收银员流程
酒店收银员工作流程
一、厅面收银工作程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
（一）班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行。
2、检查仪容仪表，合格上岗
3、查看每日活动报表
4、阅读交接班本，口头、书面交接，并签字认可
5、清点保险柜备用金，并与上班交接备用金交接记录情况，零钱是否够用
6、查看账单、发票、收据是否足够用，领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
7、检查电脑和打印机是否工作正常，检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期、时间不准时或设备不能正常运转时，应及时通知领班或工程部进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
（二）正常操作工作程序
1、当服务员把酒水单交到收银台时，收银员首先检查酒水卡上人数、台号等记录齐全。如记录不全则退回服务员，酒水卡无误则准确录入电脑。
1、加临时菜时：要求经手人在加菜单上写全菜名、单价、档口、单位等相关信息。
2、退菜时：看电脑上显示是否已上菜，未上菜则直接按退菜单上的原因操作即可。已上菜则请相关负责人员签字方可操作。
3、按服务员要求即时打印客用单。
4、宴席操作：根据预定员的发单方式输入宴席单，打开菜单与预定员报菜核时，无误方可方送，如果收银员收到的宴席单止标明是全免则实，可赠送水果、茶水、纸巾及米饭，切记不能再开发票。
（三）结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，厅面人员应先将帐单核对后签上姓名，然后凭帐单与客人结帐。如果厅面人员没签名，收银员应提醒其签名。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员总结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
5、结帐时客人出示优惠卡（或者厅面管理人员给予客人打折）要求打折时，厅面人员应将优惠卡（或者管理人员签名）和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
6、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单（两联）交收银员送财务部审计审核。
7、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收帐款。
8、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员，经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后转入财务部审计审核。
9、收银员在本班次营业结束，后应做单班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况，并填写“东（西）园餐厅核对表”。
（五）发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制（经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称），其客人消费单要贴附发票存根联的后面。。
3、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费要由经管人负责。
（六）作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
（七）现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1）收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2）除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上。如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并在背书留下联系人姓名和联系电话。本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受支票的，该支票出现问题由担保人承担一切责任。
3、信用卡
1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内，（如刷错信用卡纸、过期、止付期及非接受范围内的信用卡银行一律拒收。
2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期和签名应与信用卡一致，正确无误后撕下持卡人存根联随同帐单交客人。
3）持卡人如没有入住本宾馆或先离店，代他人付款的须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书，收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。
4）信用卡超过限额的一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。
（八）下班时现金及帐单交接程序
1、现金交接程序
餐厅收银员编制报告完毕后，将所收的现金数额分别填写在现金袋上，然后将现金装入袋内。要求内装现金与现金袋上记录的金额一致，并在现金收入交收记录簿上签字，办理现金交接手续。在收银员的监督下将现金袋放入保险柜中，当收银员下班时，由接收人一一清点现金口袋及核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签名，A，B，C，D班以此类推，手续不变，直到第二天总出纳清点为止。
2、客帐单交接程序
客帐单交接程序分为两类：一类是已使用的，将已使用过的客帐单按顺序号排好，用客帐单分配表包捆好，放到指定位置，供夜间核数员审核用；另一类是未使用过的，要检查一下与已使用过的客帐单最后一张是否有连号，无误后，办理退还手续。在餐厅收银客帐单领用登记簿的退回处签字。如下班次继续使用时在领用栏内签字办理交接手续，当天工作结束时，应将未使用的客帐单退回主管处，并办理退回签字手续。
收银注意事项
1.每天必须按时上岗，不允许出现任何理由的脱岗现象。每天必须按时签到、签退。不允许代签姓名。要按规定工作时间计时上班。不迟到、早退、缺勤。
2.遇到紧急情况无法按时上班时，需及时向直接上级报告。
3.请假必须有正当的理由，批准后方可休息。
4.每日上岗前必须仪表整洁，长发束好。保持衣装整洁。保持正确的坐资、站资，不允许不穿制服或只穿衬衣。
5.各收银员无论做什么工作必须面向大堂，不得背向大堂。
6.每日上岗前必须准备好充足的必备用品。包括帐单、发票、印章。上岗后不得已任何理由脱岗。
7.在工作岗时，不准随身带现金。
8.每日上下岗穿越大堂时，必须快速走过，不准成群或散步式的走过大堂。两人以上的人在酒店公用区域内行走时，必须排队。
9.每日需进行卫生清扫，保持收银处环境的整洁干净。
10.各营业场所收银员必须做到微笑服务，对客人要主动热情。
11.工作时间内严禁空岗（除上厕所外），如有特殊情况，找主管处理。
12.工作时间不准看书籍、报刊；不准打私人电话；不准睡觉、聊天，严禁在工作岗位上化妆、吃东西等干工作以外的事。
13.帐单签帐时，收银员都应用正楷签自己名字的全称，不得只签姓、草体或英文名等无法辨认的字迹，如有此现象将严肃处理。
14.各收银员备用金一律不得外借，除非有本部门经理同意。
15.工作中出现的问题均由当班人承担，例如短款或假币。
16.严禁使用酒店为客人提供的任何物品。
17.员工只能在酒店分配给自己的区域内工作，没有公事不得逗留或参观酒店公用区域或客用区。
18.员工在工作时间内，不允许亲朋来访，如有来访者必须在入口初等门卫人员与员工联系，员工要在得到直接上级的批准后方可会客或离岗。
19.未经酒店办公室和有关部门经理允许，不得带亲属或朋友参观酒店，非面客区谢绝参观。
20.员工下班后，不得在酒店内逗留，未经部门经理允许，不得参与酒店任何涉交活动。
21.酒店有权对员工进行部门之间的调动和本部门工作的调换。
第11篇：酒店收银员工作流程
酒店收银员工作流程
一、营业前
1． 8：20前到店，到店后至指定地点换好工装，至一楼总台签到，并参加早会，早班员工都需参加不允许缺席。
2． 散会后至出纳室交纳前一天晚上营业款，并兑换所需的零钱，做好收银台的卫生，更换日戳，整理票据，打开收银机及电脑检查系统和机器运行是否正常，如有异常及时联系收银班长或值班店长处理。
3． 听到迎宾曲时放下手中的工作做好定位迎宾站岗。
二、营业中
1.严格按收银流程进行收银工作。
2.及时准确的进行客户建档单据的录入，发送前认真核对.
3.如需关闭收银台需电话通知相邻的楼层，就餐关闭收银台的时间不能超过25分钟。在离开收银台时必须认真填好离岗登记本。
4． 中午交接班时认真做好交接工作，包括交接备用金、收银台的工具、及一些待处理的事项、需注意的事项的传达。
5． 收银员当班时间不得随意离开 ，工作时间要注意收银公章及现金安全，所有的大钞全部锁入收银台下面的铁箱中。
6． 在空闲时，注意站姿及坐姿，严禁东倒西歪，严禁与柜上员工闲聊。
7． 收银员在下班前一定要整理好所有的营业款及备用金，避免出现因备用金留错或打错缴款单而出现长短款的情况。
8． 收银员在下班前要清理好所有的票据，确保所有需建立客户档案的票据都在电脑中进行了录入。
9． 收银员要妥善保管好收银票据，所有的冲红票据统一放置指定地点，个人当班的销售票据写好日期及名字统一放至指定地点备查。
三、营业后
1． 上午班的员工交接备用金后，将所有的营业款输入缴款单，放入钱箱中，在保安员的陪同下至出纳室交款。（严禁在无保安员的情况下私自去出纳室交款）
2． 晚班员工在听到送宾曲时，如果没有接待顾客，停下手中的一切工作，按标准站姿站好，直到送宾曲结束。如仍有顾客在选购商品，一定要接待好最后一位顾客后才能下班。
3． 清点营业款，并相对应的打好缴款单
4． 清理收银台，将营业款、公章等锁入钱箱中，其它结算工具锁入抽屉中，桌面上不留杂物。
5． 按关机程序关机，关闭总电源，并在保安员的陪同下将钱箱交至出纳室。
第12篇：酒店餐饮收银员工作流程
一、厅面收银工程程序
餐厅收银工作是记录餐饮营业收进的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每名收银员熟练地把握自己的工作内容及工作程序，并应用于工作中，真正地起到监视、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： (一)班前预备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监视执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起盘点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是不是顺号，如有缺号、短联应立即退回，放工时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监视执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是不是正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调剂，并检查色带、纸带是不是足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留题目，以便及时处理。(二)正常操纵工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录进电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台保存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时正确的录进电脑。点菜单的号码不要录进，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权谢绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录进电脑作临时加菜，并记录在***本上。
5、碰到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上职员签字，方可操纵。
6、如收银员操纵失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上职员签字，方可操纵。
7、以上两种情况缘由须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输进菜单，首先将客帐单叼码输进电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号和客人所点的食品、饮料内容及数目依照电脑菜单键输进。输进终了后便可等待客人结帐。 (三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面职员报结的台号打印出暂结单，宴客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面职员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则保存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面职员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。(1)、客房挂帐：如客人要求挂进房帐内，首先宴客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应宴客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上职员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结账，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡(或厅面管理职员给予客人打折)要求折时，厅面职员应将优惠卡(或管理职员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，假如厅面职员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相干职员说明作废或调剂缘由，并签上姓名，在由厅面管理职员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种缘由，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理职员认可担保，然后将其转进财务部应收账款。
10、宾馆总经理、副总经理接待客人或销售部职员经领导批准接待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部招待ent结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收进情况。 (四)单、总班结帐
在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击\"当、总班结帐\"按钮，电脑会自动总结营业收进并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收进明细表) (五)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填进发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速正确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承当由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。收银员必须保证每笔帐单都以帐单暂结状态，宴客人结帐，宴客人看一下帐单消费金额是不是正确，并询问客人付款方式是不是需要开发票。
5、让客人在结帐单签字确认。
6、开发票：如客人要求开票，迅速正确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。(六)作废帐单的管理
收银员当班结束时对经过电脑操纵记录的调剂单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废缘由。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承当，同时还要追究烧毁单的缘由。 (七)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应留意辨别真伪和币面是不是完全无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是不是有开户行帐号和名称，印鉴完全清楚，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
3、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是不是接受使用范围内的信用卡、查核该卡是不是以被列进止付名单内。
第13篇：酒店餐饮收银员工作流程
酒店餐饮收银员工作流程
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括： 班前准备工作
1、检查自身仪容仪表是否符合酒店要求。
2、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到。
3、到前台领用备用金。
4、收银员清点备用金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
5、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
6、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
7、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务员开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
4、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
5、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
6、以上两种情况原因须在帐单上注明。
7、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。 结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ent结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐；仔细核对当日的用餐情况及收入情况；每班结束后必须打印当班报表，核对金额是否正确。 发票管理
1、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
2、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
3、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。
收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
4、让客人在结帐单签字确认。
5、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐 作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。 现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。 2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内。
第14篇：收银员岗位职责与服务流程
收银员岗位职责与服务流程
一、直接上级：大堂经理
二、岗位职责：
1.负责吧台区域的清洁卫生，做好餐前现金零钞准备工作及交接工作。
2.负责酒水饮料进进货、收货工作，做好每天的现金盘点和酒水盘点。
3.正确掌握结帐方式和电脑程序，统计当天营业收入，填写营业日报表。
4.热情待客，接受客人的订餐电话并详细记录。
5.负责客人遗物品的保管、登记、归还工作。
6.保存好供销的票据,认真完成每月底酒水的盘点工作
7.遵守财务保密制度，不得向无关人员透露公司财务机密。
三、素质要求：
待客热情友善，服务意识强。 熟练掌握菜单内容、菜品和酒水特点及价格，能按照收款工作程序顺利完成工作。 具有较强的责任心，人品端正，工作认真细致。 具有较强的接待意识，沟通应变能力强，善于对待不同类型的客户。 熟练掌握计算机知识。
四、卫生区域：
擦吧台台面，清扫吧台到鱼池地面，整理鸟笼，更换垃圾袋。 拖门口迎宾台地面，休闲厅和等位区地面，并浇花。 清扫楼梯过道，擦楼梯扶手，墙角线。 清扫石梯，停车位及门前三包区域卫生。 擦壁画，准备菜单。 擦迎宾台，擦门口玻璃门，包括二楼玻璃门，并随时保持干净。 定期更换鱼池水和清洗鱼缸。 定期刷洗地面和楼道，石梯。 定期擦营业执照，酒水展示柜，冰柜，消防栓，灭火器。
五、工作流程：
1、餐前准备：
点清备用金（1000元），并妥善保管好。 补充菜单、酒水单、薄荷糖、牙签。 补充昨晚空缺的酒水饮料。 定时开关灯箱。 清点酒水填写《酒水日报表》《酒水领取表》。
2、餐中工作
以正确的站姿站立于吧台内（面带微笑，抬头，挺胸，两眼平视前方，两手交叉于腹部，右手握左手）。
见到客人时，应主动向顾客问好。 接单时，检查单子上的各项目是否填写完整，接到单子时应迅速下单。 服务员开出的加单，应及时与主单夹在一起，以免漏单。 客人买单时，以最快的速度结账，并要求服务员复核后，再由服务员交给客人买单。 如客人直接在吧台买单，应与服务员核对好台号，人数，加单数。以免结错账，结账后对
要客人表示感谢。
收到客人现金时，必须过验钞机，人民币正反过两遍，方可收入钱柜。
3、餐后工作
营业结束后，清点现金，填写营业额日报表。 做好酒水物品交接班工作，需补充酒水，提前打电话订货。 如宾客有酒水需要存放时，写上日期，客人电话号码。 晚班下班后关闭所有照明电源，但不得切断冷藏设备电源。
(员工均有相互监督，举报歪风邪气之责，真实举报属实的店方给予奖励并替其保密)
收银员岗位处罚条例
未提前打电话订货，扣10分。 严禁用吧台电脑上网，违者扣50分。 遗失重要收银物品（收银钥匙、收款章及各种票据等）。扣50分。 因工作交接不清，相互推卸责任，并造成不良后果者。扣20分。 当服务员下单时，菜单没有写完整或数量、字体分辨不清，应主动询问，若造成损失与服务员共同承担。 下错台号，扣10分。下错菜品或多下菜品，若没有即时推销出去，造成经济损失的按菜品等额赔偿。 严禁私自为宾客打折，违者处罚50分。 收到假币，交接班备用金差钱，责任自负。 晚班下班后未关闭所有照明电源，扣50分。 严禁员工持有公司所发行的任何优惠卡，一经查实，无论任何理由，将按贪污进行开除处
理。
第15篇：收银员岗位职责与工作流程
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总经办
收银员岗位职责与工作流程
(一)、任职条件
1．品行端正，遵纪守法并了解公司与商场有关的各项规章制度。 2．熟悉收银业务运作。
3．熟练掌握各种收银设备的操作技能。
4．具备一定的服务意识和销售技巧，服从、协作意识强。 5．具备基本的电脑知识和财务知识。 6．具有识别假钞和鉴别支票真伪的能力。
（二）、岗位职责
1．为顾客提供快速、优质的结算服务。 2．防止商品从收银通道流失。 3．参加本区域培训及考核。
（三）、操作要求
营业前
1．参加商场例会、区域例会。
2．营业前到指定地点领取备用金，并在登记本上签名，兑换充足的零钞，当面清点。 3．取下机罩，迭好放在抽屉里。
4．到达收银台后依次开UPS电源、显示屏、主机、将显示屏及客户屏调整到最佳角度。 5．输入密码，进入销售状态，打开钱箱，放入备用金。
6．检查前一日银行卡是否结帐，如有异常立即向当班柜组长或主管汇报。
7．认真检查收银机、扫描器、消磁板是否正常，如有异常立即向柜组长或主管汇报。 8．将营业所需的收银专用章、私章、印台、取码器等摆放好，清点办公用品是否齐全，并注意合理摆放，检查购物袋存量是否足够。
9．分类整理好报纸及公司有关促俏宣传单，并合理摆放，准备营业。 营业中
10．严禁将营业款带出商场。
11．上岗时严禁携带私人物品(私款)和私换外币。
12．顾客来到收银台前，收银员应及时接待，不得以任何理由推诿。入机前应先对顾客购买的商品作大致分类，根据顾客购物量的大小，合适的购物袋，并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。并迅速将袋口打开，放在收银台上。然后将商品逐一入机并装袋。收银员应熟悉各种商品条码的位置。
13．收银员在进行扫描时，应站姿端正，身体与收银台、收银机保持适当距离，不许靠在收银台上。
14．商品输入机时要求正确、规范扫描，在扫描器最敏感的地方按扫描器箭头方向将商品划过(商品与扫描器应保持适当距离，不能将商品在扫描器上磨擦，或在扫描器上不停晃动)，当听到“嘟”的响声后，核对商品与电脑显示的品名、规格、单价、数量是否一致。
15．商品输入电脑后，要认真核对商品品名、规格、单位、数量、价格，当电脑显示的商品资料与实物不符时：
(1)柜台打错价，可在收银稽察员证明后按低标价售出，差价由柜台负责人赔偿，收银员应立即向主管及相应柜组汇报。
(2)商品品名、规格、条码(编码)不符或商品无条码时，应委婉地向顾客解释并及时通知营业人员进行更换。
16．收银时应将顾客(或小孩)手中拿着的商品、放在收银台下面的商品及易碎的商品，先扫描入机，以避免漏输或打坏商品。
17．当扫描商品条码时，应将商品暂放一边，待其它商品扫描完毕后，一起改用手工输入，输入时必须有防损员在场。
18．收银员不得用不同条码的同价商品代替入机。
19．商品全部输入电脑后，超市收银员要询问顾客是否还有其它商品，同时要留意顾客手上或身上是否还有商品未入机，对顾客随身携带的纸袋、购物袋应礼貌地请顾客协助检查。
20．在未结算前发现输入错误应在收银稽察员、授权人监督下进行销单。
21．能打开外包装的商品或封口有被开启过的商品必须打开包装并将实物与电脑显示的品名、条码、规格进行认真核对。
22．消磁工作应在商品输入电脑并与实物核对无误后才进行。有硬标签的商品应每扫一个就用解码器取下，有软标签的商品在消磁板上消磁。在消磁板上对软标签消磁时，不要将商品在消
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磁板上来回摩擦；服装类商品取完硬标签后，应折迭整齐放入购物袋内。整个消磁工作中要注意爱惜商品。
23．硬标签取下后，如顾客不要此商品或需要换时，收银员将商品取消后，要及时将硬标签扣回原位。
24．如顾客出门报警又返回收银台重新消磁，收银员须先查看电脑小票，确定该商品已经买单后再消磁，并向顾客道歉。
25．装袋要注意将前后两位顾客的商品分开。装好袋的商品要集中放在一起交给顾客，易碎商品、大件商品请顾客到指定地点进行包扎。
26．装袋时要注意将商品冷热分开，生熟分开，食品和用品分开，重量体积大的装下面，重量轻体积小的装上面，商品装好后以不高出袋口为宜。
27．挂单商品应及时放在收银台下面妥善保管，待顾客返回后，先按挂单键，再将商品拿到收银台上。
28．具备防盗意识
(1)当顾客将超市同类商品带入超市时，收银员应耐心解释并要求顾客存包。
(2)开单区购买的商品由超市出收银台时，收银员严格按开单销售商品进出规定，发现异常立即报告防损员。
29．开单销售区：
(1)交易前，审核 销售传票是否填写正确。审核内容包括：柜组、日期、编码、品名、规格、单位、数量、单价、金额、合计、开单人签名。要求书写工整、清晰、不得涂改。
(2)如顾客持多张销售传票付款，收银员应先将商品最多的一张销售传票输入电脑。如顾客购买的是以自代码的商品，应先用计算器复核销售传票的合计金额是否正确再输入并在收取顾客现金时要唱收唱付。
(3)将商品编码输入电脑，核对销售传票与电脑显示的内容是否一致，若不符要向顾客道歉，并请顾客将销售传票退回柜组重新开单，同是将卡或钱退回给顾客。柜台离收银台较近的，收银员直接通知柜台人员重新开单。
(4)收款后在销售传票上分别盖上收银专用章和收银员私章，并将电脑小票、销售传票连同零钱一同交到顾客手中。
(5)顾客持不同柜组的多张销售传票一起付款时，收银员不得进行分单结算。
(6)柜组遗失已盖章的销售传票，首先由区域主管在补单上签字，收银员注明补单，将相应的电脑小票上的流水号、收银员操作号、台号在补单上注明，再盖章确认。
30．商品全部输进电脑后，在结算前要按合计键以得知应付金额。
31．除信佳卡结算外，均应输入金额并核对无误后再按相应的结算键。
32．当用信佳卡结算时，如金额不足10元，应提醒顾客，并在顾客做出肯定的答复后，才能确认，将卡收回。如信佳卡与其它方式一起结算，视顾客是否保留信佳卡，再决定结算方式的先后顺序(如顾客保留信佳卡，则信佳卡放在最后结算；如顾客不保留，可以先结算信佳卡)。
33．信佳卡结算时应注意：
(1)刷卡后核对与电脑显示的卡号是否一致，并向顾客读出新余额。 (2)余额不足10元，必须收回。
(3)当信佳卡第一次刷卡不能结算时，可再次刷卡。如仍不能结算，须立即报告主管和电脑部值班人员，同时请顾客稍等。
(4)当收到冻结、挂失、卡号不符的信佳卡必须交防损员协助处理，同时报告主管或商场经理。
(5)当信佳卡失磁时，应请顾客到电脑部人员处加磁。 34．银行卡结算时应注意：
(1)银行签购单打出后必须核对金额和银行名称无误后方可结算。
(2)如在收银机上刷卡结算不成功，应马上改用手工输入卡号的方法进行结算。
35．收银员收取信用卡时应审核以下内容：必须是本人使用，有效证件（身份证、护照、军官证、回乡证），核对左下角中之拼音与证件姓名是否相符，有效期，卡背面签名。
36．现金结算时，收钱找钱都应点两遍。交易完成后主动将零钱和电脑小票递到顾客手中，并做到唱收唱付。港币付款时，严格按公司规定的汇率执行。
37．支票结算时应注意：
(1)必须审核以下内容：有效期、限额、印签、开户行帐号及有效证件，支票不允许折迭。现场发货须由分店副经理以上人员签字。
(2)将顾客姓名、有效证件号码、联系电话写在背书栏右边的空白处。
(3)支票结算完毕后，将支票号码、单位名称、购物金额登记在缴款单上，按要求及时传递并由收票人签收。
38．收银员在营业过程中，除了注意以上问题以外，还应养成以下良好习惯：
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(1)收银员在整个收银操作过程中，眼睛的余光要留意收银通道，防止商品流失。 (2)其它收银员正在操作时，无特殊情况不得影响其操作。
(3)对面收银员正在接待顾客，而本台无顾客的情况下，可以帮助其留意收银通道或者留意是否有商品漏输等其它一些操作失误现象，如有应及时提醒。
(4)所有营业款、备用金应全部放在收银机的钱箱内，不得放在其它地方（如抽屉等）。 (5)后台收银台若无顾客买单，可帮前台收银台装袋。
39．商品的正常折让由电脑自动执行，其他授权人参照公司规定办理。
40．营业中遇电脑故障而无法自行处理，立即通知电脑部人员和收银主管（副主管）。 41．所有退换货按公司有关规定严格执行。
42．当班期间妥善保管好收银台的配套物品，离开收银台应使用“加/解锁”键盘锁住，锁好办公用品，超市围好围栏，挂出暂停服务牌，并知会相邻收银台员工后方可离开。
43．游乐场：
(1)收银员上岗前向财务部分店人员领取游艺币，当面点清并签收，如发现假币及时与财务兑换。
(2)收银员将每笔交易的实收数通过设定键直接输入电脑，交给顾客等值游艺币。 (3)下班后填制游艺币使用情况表，连同未售完的游艺币封包交主管(副主管)。 44．交接班应注意： (1)交班人向顾客解释：“对不起，我们正在交接工作，请稍候。”迅速将营业款、卡等放入钱袋，退出自己的密码，接班人输入自己密码，放入备用金，核对操作员号后立即收银。
(2)收银台所有办公用品一一清点、交接。
(3)交接班时如客流量较大，相邻的收银台应注意轮流交接。 (4)交接应在一笔交易完成后进行，不能在交易中途交接。 45．可在我公司商场消费的银行卡，主要有两大类： (1)银行卡 (2)信佳卡
46．公司现有的结算方式----现金、支票，银行卡、信佳卡。 营业后
47．拿好备用金、营业款及各类单据在防损员防卫下到指定地点做单。
48．按公司规定的金额留存备用金。点备用金时，首先从面额最小的开始点起，点完后要复核一遍。
49．按规定格式填写现金缴款单，要求字迹工整清晰，不得涂改。
50．填写现金缴款单时，应将现金全部点完并整理好，复核一遍后，再根据现金面额逐一填写款单。填写完毕后，复核缴款单的小计、合计是否正确，然后用计算器直接将现金加一遍，并与缴款单的合计金额核对，最后再检查一遍缴款单内容是否填写完整。无误后将现金缴款单的第二联与营业款装入现金袋内并锁好。
51．将收回的信佳卡及银行单据用橡皮筋扎住后再放入卡袋内，以避免流失。各类单据与回收的信佳卡一起装入卡袋内。
52．拿好现金缴款单、备用金、营业款、卡袋到指定地点，在登记本上签名后，交主管签收，将备用金有序地放入保险柜内。
53．要自觉维护做单区的环境卫生，做完单后，要及时将办公用品返回到各收银台。
54．晚班收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态，再按规定关机，锁好收银专章及办公用品，交出钥匙，罩好机罩，把购物袋挂满。
55．做好收银台及收银台前陈列商品的卫生清洁工作。
第16篇：收银员岗位职责及工作流程
收银员岗位职责及工作流程
准备工作：收银员提前十五分钟上岗，准备所需物品：
1、联接POS机
2、准备备用金
3、检查发票是否充足
4、订金收据本
5、结账单
6、当日菜品价格变动单
7、日报表
8、金银卡
9、支票登记本
10、沽清单
11、计算器
12、小便笺
13、支票夹
14、结账夹
15、联接收银电脑
16、验钞机
一、营业中的工作流程
1、结账：根据菜单的内容核对结账单内容，金额是否正确，如有不符，及时查找原因。查不出原因，不予结账。如有打折优惠，需有指定经理签字，方可生效，如有免单，必须由当班经理和客人签字。
2、收取定金：一式三联填写，预定日期（上、下），定餐桌数、姓名、单位、用餐时间、用餐地点、用餐类型、餐标。收到定金后，金额分别大小写，然后收银员、接收预定负责人、客人分别签字。留餐厅店名，定餐电话。将复写好的第三联交给客人，第二联随收取的定金上交，第一联为存根。
3、退还押金：客人消费后，结账后出示收据、收银根据收据存根核查，对号入座，并在结账单上注明退还押金及金额，由当班经理分别在账单及收据上签字后，将收回的收据别到该台的账单后，一并上交，在由负责人在该收据的存单上签名作废。
4、对常期关系户的挂账处理及免单处理：对于公司、单位或个人名义、阶段性结账客人及免单客人，在留存客人的签字字样后，将字样分别报财务，收银留存，客人消费后签字，但要客人在账单上注明单位、姓名、电话并核对签字是否相符，目的便于日后结账。
5、现阶段的结账方式共有五种：现金、阶段性挂账、支票、签单、信用卡。
现金的辨别方法：辨别水印、安全线、花纹、萤光、凸印、磁性、纸张声音、手感是否有韧性。
6、拒收支票的范围：现金支票、外地支票、使用支票人持外地身份证。支票有污、油渍、折叠、残缺。 背书栏有笔迹、印章。 旧式支票。
支票日期距离期限低于两天。
财务章、人名章印迹不清晰、章规格不标准、章迹盖在磁码线上。 注明须填写密码而未填写。
日期、金额未按规定填写有涂改痕迹。 限额支票超出限额的10%。
检查完毕后，用小便笺登记用餐金额，支票号，有效证件号码（外地证件不行）财务电话持票人家庭住址，电话，并将支票资料登记支票记录本。
7、填写日报：收银员根据已结过的电脑账单号按序号及日报表要求逐项填写，注意笔迹工整，无涂改，如填写有误更改时须经理签字 ，报表填写完毕后，收银、当班经理、财务主管审核签字。
下班前一刻钟，做好收档工作，收档时各种器具分类收回，做好下一班工作准备。发现物品丢失写出书面材料上报，清理区域卫生，在餐厅无客人后方可下班， 机打发票
当客人要求多开发票时，应请示部门经理，经批准后方可填写，但多开金额应按5.5%收取税费。
发票使用完前，及时上报领取新发票。
8、发票管理：发票是财务报销依据，连号印制。发票制度应严格执行，避免违纪。
9、发票使用中应注意： 1) 联号使用不能跳号
2）作废发票收回并注明“作废”字样。 3）尽量写清付款单位、名称。
4) 如给支票开发票，应在注明支票号。
10、金、银优惠卡的打折计算方法：（略）
11、收银员注意事项：
1)如果有客人要求，支票返现金，应请示当班经理认可，返现金填写日报表，现金栏，并注明“返”。 2)不得单独与客人买单。
3)注意保存单据，作废单据应有主管签字，作妥善保存，结账时上交，不能私自毁单。
4 )控制外线电话使用，营业中不得接传私人电话，可将电话内容记录下来，班后转告其本人，员工打私人电话，记录姓名及通话时话，班后上报。 5）注意保证收银台范围内外的卫生，爱护设施设备，注意保养。
二、各收款点投款步骤及保险柜开启步骤：
投款保险柜是专用保险柜，仅限于各收银点收银人员及财务出纳人员使用，其它人员未经许可，一律不准动用此柜。 收银员投款步骤：
1)、各结账点收银人员，每班次把此班收入与收入报表的数据进行核对，核对现金小计、支票小计、信用卡小计与收到的现金、支票、信用卡是否相否。 2）、根据核对无误后的数据填写投款信封，内容有日期、投款时间、收银员姓名、币别、小计、支票号、金额、信用卡号、卡别。如果长短款也应在信封上注明。 3）、把现金、支票、信用卡、点清后装入信封（注意支票不要折），用胶水（禁用订书器）封住封口，并在封口上签字留名。
4）、准确填写投款登记记录表、收银点、收银员、投入金额、收银员签名，如有说明登记在备注上。
5）、每次投款都应有监投人，投款结束后，请监投人签字证明。
6）、投款时间以每班次为一阶段，如有连班，可投一个款袋，但切勿二人共投一款袋。
三、保险柜开启步骤：
开启保险柜，应有二人同时开启取出款袋，一人拿钥匙，一人拿密码，取出款袋后，与投款登记表核对，数额相符，取款袋人应在投款登记表签字证明。 款袋开启应有二人同时，袋内款项如与封面不一致，应立即追查。
袋内如有假币，或其它不完善手续的单独，应追投款收银员的责任，二人以示证明。
向财务交款记账或存入银行备查。
四、信用卡使用程序及注意事项：
（一）、信用卡分人民币卡与外卡。
人民币也称内卡有：中国工商银行卡的牡丹卡，建设的银行卡，交通银行的太平洋卡，中国银行的长城卡、农业银行的金穗卡。
外卡有：MASTER CARD v isa card 日本JCB 美国运通卡大莱卡
（二）、所有使用卡实行联网制，在本餐厅可刷中国工商银行发行的所有卡种，并且原则上有部分人民币卡可刷，个别内卡银行不受理，因为在刷卡后POS机不认可，如有此情况，可向客人解释说明，同样部分外卡也可在本银台POS机上刷卡。
（三）、结账（人民币卡）
客人使用信用卡结账时，应收取持卡人身份证，并注意使用卡需本人使用。 刷卡时，卡磁条向下，由前往后迅速刷卡，卡机屏幕显示该卡卡号，核对该卡所标卡号与屏幕显示正确无误，按“确认”键。
输入消费金额，（注意小数点后面保持两位数，不足两位用零补足）按“确认”键。 输入密码：北京牡丹卡需请客人输入六位数密码，（北京牡丹卡在卡号前有“BJ”标识）外地牡丹卡，由收银直接输入六个零，其它卡也可由收银输入六个零，或请客人自行输入密码。
打印卡单，输入密码后，POS机屏幕显示“请稍候”字样。并进入打印状态，打印一页卡为一次打印如打印出纸不完整可轻按“PEEL”键或旋转其左边螺旋钮使该打印出单完整。
私下打印好的卡单，（一式三联），核对金额，在此卡单填写持卡人身份号码并拿卡单请持卡人签字。
核对客人签字是否相符，如相符将卡号名称及卡号一同抄写结账单上注意准确。请客人在结账单上签字，后将持卡人存根及信用卡、身份证一同还给客人并致谢。如有要开发票应在卡单注明已开发票。 将卡单余下两联附到结账上一同收齐上交。 在收银日报表“信用卡”一栏对应结账号注明金额。
五、注意事项：
注意核对客人卡单签字与卡后签字笔迹笔顺码相符性，尤其是大金额消费。 如客人所持使用卡没有签字，则请其在所出卡单或卡上同时签字。
如客人签字与其卡所签不符。则接“5”键。重新打印一份。卡单请客人重新签字，原卡单作废，注意一定不能让客人看卡照签。如仍不相符，应请客人以其它方式结账。
退单，如打单前输入错误或退出。可按红色“清除”键，清除该字输入如在打单后要求退单，则按左上角“退货”键，然后输入刚才所出卡单的“流水号”按“确认”键，再次刷卡并核对卡号再按“确认”可进行退货并要把所有该卡操作所出卡单收齐订在相应结账单上。以便检查，原则上不予以打退后退货（除非收银操作失误）。 外地卡上不需收取持卡人证件，但必须确认签字，与卡背面签字相符。 如信用卡透支，则POS机不认可，该卡无法受理，好好转告客人，请客人以其它方式结账
礼仪礼节礼貌强化培训
礼貌礼节礼仪强化培训—微笑、形体强化培训
一、培训目的：灌输服务从业人员的礼貌礼仪、行为规范、服务意识思想，培养良好精神面貌，树立良好的仪容仪表形象，使员工的举手投足更好地满足顾客的心理要求，以达到优化服务质量为目的，美化提升企业整体形象。在员工懂得如何“礼貌待人”前提下，强化员工的“礼貌意识”
二、礼节、礼仪、礼貌常识
1、礼节： 是指人们日常生活中，特别是在交际场合中，相互之间问候、致意、祝愿、慰问以至于给予必要的协助与照料的惯用形式，礼节是礼貌的具体表现。
2、礼仪是在人际交往中，以一定的，约定俗成的程序、方式来表现的律己、敬人的过程。涉及仪表、穿着、交往、沟通、语言、情商等内容，礼仪规范的对象是个人行为修养，它适用于人与人之间，团体与团体之间的交往，礼仪是一个人内在修养和素质的外在表现。
2、礼貌： 是指人与人之间接触交往中相互表示尊重和友好的行为，它体现了时代的风尚和优良的道德品质，体现了人们的文化城市和文明程度。 礼貌服务主要标准：
⑴主动：无论多忙一样照顾，无论闲忙一样待客。
⑵热情：待人礼貌，面带微笑，态度友好，语言亲切，工作热心周到。
⑶耐心：做到白问不厌，遇事不急，处事果断。
⑷周到：一事同仁，待客诚恳，安排细致，服务热情达到标准。 讲究礼貌的意义：
酒店服务质量的一个重要方面，因为酒店除了住宿、餐饮、康乐外，还必须提供优质的服务，一个高水平，高质量的酒店，一定待客有礼，服务热情周到。微笑服务不仅能体现服务员的责任感，而且还能体现酒店服务的质量。
三、什么是服务：
它是现代社会分工与合作的一种方式，服务者以自己的劳动知识和技能去满足被服务者对自己的劳动知识和技能的需求，从而达到双方获益，它是劳动价值的一种体现方式。 1．服务员的工作态度：
①责任心
②守时
③效率勤勉
④友善
⑤服从
⑥礼貌
⑦微笑
2．服务员职责：
作为一名合格的服务员，首先要树立正确的职业道德观，对本职工作充满热情与自信，还要不断提高充实自己文化修养，加强技能的操作，熟悉工作环境和特点，为客人提供餐饮服务的快速度，高质量为标准，问成每项人。 3.服务员的素质标准：
①思想素质的要求。②业务素质的要求。
思想素质的要求
А：热爱本职工作，敬业乐业。 Б：培养良好的组织纪律修养。С：树立高尚的职业道德观。
4.业务员素质的要求：
А：熟练掌握和使用日常礼貌用语和服务专业用语
Б：掌握餐厅服务技能包括工作范围，操作规程。
С：扩大知识面。 礼貌、礼仪的实践原则
1、自律原则，从俗原则——“以我为主，尊重他人”。学习、应用礼仪，最重要的就是要自我要求、自我约束入手，从我做起，同时以我国的礼貌语言，礼貌行动，礼宾规程为行为准则，去接待宾客特别是外宾。在此前提下，还要充分考虑到国情、民族、文化前景的不同，在对外交往中存在的“十里不同风，百里不同俗”的情况，要正确认识，充分尊重对方的人别要求。
2、适度原则——“不卑不亢，自尊自爱“。就是要求应用礼貌礼仪时，必须注意合乎规范，并讲究运用技巧，特别是注意把握分寸，适度得体。
3、平等原则——“一视同仁，真诚关心”。在交往活动中，具体运用礼仪时，允许因人而宜，根据不同的交往对象，采取不同的具体方法。但是，礼貌礼仪的核心，即尊重交往对象，以礼相待这一点上，对任何交往对象都必须一视同仁，给予同等程度的礼遇。具体来说，不论服务的对象是外宾，还是内宾，都要满腔热情地接待，决不能看客施礼，厚此薄彼，更不能以貌取人。
4、宽容原则——“得理也得让人”。在服务与交际活动中运用礼仪时，既要严于律已，更要宽以待人。要多宽容他人不同于已、不同于众的行为，要多体谅、多理解他人，切不可求全责备、过分苛求。例如，在服务工作中，宾客有时会提出一些无理的甚至是失礼的要求，我们工作人员应冷静而耐心地解释，决不能究追不放，反宾客逼至窘地，否则，会使宾客产生逆反心理形成对抗，引起纠纷。当客人有过错时，我们也要“得理也得让人”，学会宽容对方，让宾客体面地下台阶，以保全客人的面子。 酒店服务礼貌用语
⒈礼貌的基本要求：①说话要尊称，态度平稳；②说话要文雅，简练，明确；③说话要婉转热情；④说话要讲究语言艺术，力求语言优美，婉转悦耳；⑤与宾客讲话要注意举止表情。 \"三轻\"：走路轻，说话轻，操作轻。 \"三不计较\"：不计较宾客不美的语言；不计较宾 客急躁的态度；不计较个别宾客无理的要求。
\"四勤\"：嘴勤、眼勤、腿勤、手勤（脑勤）。
\"四不讲\"：不讲粗话；不讲脏话；不讲讽刺话；不讲与服务无关的话。 \"五声\"：客来有迎声，客问有答声，工作失误道歉声，受到帮助致谢声，客人走时有送声。
\"六种礼貌用语\"：问候用语，征求用语，致歉用语，致谢用语，尊称用语，道别用语。
\"文明礼貌用语十一字\"：请，您，您好，谢谢，对不起，再见。 \"四种服务忌语\"：蔑视语、否定语、顶撞语、烦躁语。
2、敬语服务
基本要求：①语言语调悦耳清晰；②语言内容准确充实；③语气诚恳亲切；④讲好普通话；⑤语言表达恰恰相反到好处。
3、基本用语 1）基本服务用语
①\"欢迎\"、\"欢迎您\"、\"您好\"，用于客人来到餐厅时，迎宾人员使用。 ②\"谢谢\"、\"谢谢您\"，用于客人为服务员的工作带来方便时，本着的态度说。 ③\"请您稍侯\"或\"请您稍等一下\"，用于不能立刻为客人提供服务，本着衣真负责的态度说。
④\"请您稍侯\"或\"请您稍等一下\"，用于因打扰客人或给客人带来不便，本着歉意的心情说。
⑤\"让您久等了\"，用对等候的客人，本着热情百表示歉意。 ⑥\"对不起\"或\"实在对不起，用于因打扰客人或给客人带来不便，本着真诚而有礼貌地说。
⑦\"再见\"、\"您慢走\"、\"欢迎下次光临\"，用于客人离开时，本着热情而真诚地说。 行为仪态规范之= 仪态是指一个人行为的姿态的风度。姿态是指身体呈现的样子，风度是人际交往中个人素质修养的一种外在表现，是气质的表露。 服务综合动作
坐姿 就坐时的姿态要端正。要领是：入坐要轻缓，上身要直，人体得心垂直向下，腰部挺起，脊柱向上伸直，胸前向前挺，双肩放松平放，躯干与颈、髋、腿、脚正对前方；手自然放在双膝上，双膝并拢；目光平视，面带笑容，坐时不要把椅子坐满（服务人员应坐椅子的2/3），但不可坐在边沿上。就会时切不可有以下几种姿势：
1、坐在椅子上前俯后仰，摇腿跷脚；
2、将脚跨在桌子或沙发扶手上，或架在茶几上；
3、在上级或客人面前双手抱着胸前、跷二郎腿或半躺半坐；
4、趴在工作台上。不雅的坐姿。双腿叉开过大；架腿方式欠妥；双腿过分伸张。 标准蹲姿 其要求：下蹲时，双腿不并排在一起，而是左脚在前，右脚稍后。左脚应完全着地，小腿基本上垂直于地面；右脚则应脚掌着地，脚跟提起。此刻右膝须低于左膝，右膝内侧可靠于左小腿的内侧，形成左膝高右膝低的姿态。女性应靠昆两腿，男性则可适度地将其分开。臀部向下，基本上以右腿支撑身体。男性服务人员在工作时选用这一方式，往往更为方便。交叉式蹲姿。通常适用于女性服务人员，它的优点是造型优美曲雅。基本特征是蹲下后双腿交叉在一起。要求为：下蹲时，右脚在前，左脚在后，右小腿垂直于地面，全脚着地。右腿在上、左腿在下，二者交叉重叠。左膝由后下方伸向右侧，左脚跟抬起，并且脚掌着地。两腿前后靠近，合力支撑身体。上身略向前倾。臀部朝下。
走姿 态要求与标准。正确的步姿要求是“行如风”，其具体要领是：上身正直不动，两肩相平不摇，两摆动自然，两腿直而不僵，步伐从容，步态平稳，步幅适中均匀，两脚落地一线。注意要点。方向明确、步幅适度、速度均匀、重心放准、身体协调、造型优美。男女差别。男性服务人员在行进时，两脚跟交替前进在一线上，两脚尖稍外展，通常速度稍快，脚步稍大，步伐奔放有力，充分展示着男性的阳刚之美。女性服务人员在行进时，两脚尖稍外，两脚交替走在一条直线上，称“一字步”以显优美。同时注意： ⑴、尽量靠右行，不走中间。
⑵、与上级、宾客相遇时，要点头示礼敬意。
⑶、与上级、宾客同行至门前时，应主动开门让他们先行，不能自己抢先而行。 ⑷、与上级、宾客上下电梯时应 主动开门，让他们先上或先下。
⑸、引导客人时，让客人、上级在自己的右侧。
⑹、上楼时客人在前，下楼时客人在后，3人同行时，中间为上宾。在人行道上女士走在内侧，以便使她们有安全感。
⑺、客人迎面走来或上下楼梯时，要主动为客人让路。
手姿
手姿是最具表现力的一种“体态语言”。手姿要求规范适度。在给客人指引方向时，要把手臂伸直，手指自然并拢，手掌向上，以肘关节为轴，指向目标。同时眼睛要看着目标并兼顾对方是否看到指示的目标，在介绍或指示方向时切忌用一只手指指点。谈话时手势不宜过多，幅度不宜过大，否则会有画蛇添足之感。一般说来，手掌掌心向上的手势是虚心的、诚恳的，在介绍、引路、指示方向时，都应掌心向上，上身稍前倾，以示敬重。在递给客人东西时，应用双手恭敬地奉上，绝不能漫不经心地一扔，并忌以手指或笔尖直接指向客人。
陪同引导
1、本人所处方位。若双方并排行进时，服务人员应处于左侧。若双方单行行进时，则服务人员应居于客人左前方约一米左右的位置。当顾客不熟悉进行方向时，一般不应请其先行，同时也不应让其走在外侧。
2、协调行进速度。在陪同引导客人时，本人行进的速度须与对方相协调，切勿我行我素，走得太快或太慢。
3、及时关照提醒。
4、采用正确的体态。如请对方开始行进时，应面向对方，稍许欠身，在行进中与对方交流或答复其提问时，头部和上身应转向对方。 搀扶帮助
在工作时，服务人员往往需要对一些老、弱、病、残、孕等顾客主动搀扶，以示体贴与特殊照顾。在为客人提供搀扶帮助时须注意：选择对象、两相情愿、留意速度、略事休息。 与客人对面相遇
1、放慢步伐。离客人约2米处，目视客人，面带微笑，轻轻点头致意，并且说：“您好！”，“您早”
2、行鞠躬礼。应停步，躬身15度~30度，眼住下看，并致问候，切忌边走边看边躬身，这是十分不雅观的。
3、员工在工作中，可边工作边致礼，若能暂停手中的工作致礼，更会让客人感到满意。酒店礼貌礼仪核心——礼貌服务 站姿
站姿是我们日常工作中正式或非正式场合中第一个引人注视的姿势。优美、典雅的站姿是发展人的不同质感动态美的起点和基础。良好的站姿能衬托出美好的气质和风度，站姿的基本要点是挺直、均衡、灵活。
正确的站姿是：从正面、侧面看，人体与地面垂直。身体重心落于脚掌部位，头正，下颌微收，双肩稍向后放平，梗颈，挺胸、收腹、直腰，提髋收臀，双臂自然下垂置于身体两侧，或双手体前相搭放置小腹位。站立时，双脚可分开与肩同宽。双手可后腰处交叉搭放，以体现男性的阳刚之气（这一条比较合适保安）。 站姿要求
●行李生应着整洁之制服，深色袜子，擦亮皮鞋，发型符合员工守则要求。门僮服务主要有站姿与问候两个方面。
●大堂门童、行要员、迎宾员的站立要求除以上要求外，两臂自然下垂，脚跟并拢，脚尖自然分开（包括外侧在内正好脚长度），面带微笑，如无客人出入，两脚可稍放松，当客人到达时应立即恢复正规姿势。
●服务员，上身挺直，两脚分开（脚跟分开距离限8cm内，双臂自然下垂，男女均可采用背手式。
●柜台人员，上身挺直，两腿分开，双臂可适当处理。但不抱臂。
●平肩，直颈，下颌微向后收；两眼平视，精神饱满，面带微笑。直立，挺胸，收腹，略为收臀。两臂自然下垂，手指自然弯曲；两手亦可在体前交叉，一般是右手放在左手上。肘部应略向外张。
●两腿要直，膝盖放松，大腿稍收紧上提；身体重心落于前脚掌。上体保持标准站姿。
●双脚分开，与肩同宽。站累时，脚可向后撤半步，但上体仍须保持正直。将左脚收回，与右脚成垂直，左脚跟在右脚跟前面，两脚间有少许空间。右脚向后撤半步。
应当避免的站姿：
（1）身体抖动或晃动（给人以漫不经心或没有教养的感觉）。 （2）双手插人衣袋或裤袋中（不严肃，拘谨小气）。 （3）双臂交叉抱于胸前（这会有消极、防御、抗议之嫌）。
（4）双手或单手叉腰（这种站法往往含有进犯之意，异性面前叉腰，则有性侵略或性挑逗之意）。
（5）两腿交叉站立（它给人以不严肃的感觉）。问候：注意交流上的细节 我们希望能够问候每一位从我们身边经过的客人。虽然我们希望做到面面俱到，可是并不是每一位进出的客人都需要打招呼。事实上这也无法做到。我们可以选择语言问候、眼神的问候和身体语言（比如挥手）的问候这几种方式有选择地问候我们的客人。
那么该如何有选择地向客人表示我们的好意呢？
首先，那些顾自在打电话的客人就不用问候了，这样反而打扰了他。但如果门口只有这一位客人进出，那我们的目光要追随这位客人，以备他随时提出服务的需求。其次，那些三三两两聊兴正浓的客人也不用打招呼，打扰他们谈话同样是不礼貌的。我们要做的只是对其中一位正好面对我们、与我们眼神有接触的客人点头微笑就可以了。
培养良好的站姿要掌握以下四个要点：
1、，要腿直、腰直、背直、颈脖子直和两肩平。立正姿势，两脚自然开立，做到腿、腰、背、颈形成一条直线，使全身骨骼、肌肉伸展，经络血脉畅通。
2、两肩下压，两臂垂直，尽力下伸，并紧贴两体侧，但手腕、手指要自然放松。
3、颈椎向上伸，抬高下颌，闭嘴，舌尖轻抵上齿龈。挺胸能扩大胸腔，激活胸腺，增强抗体功能和免疫力。收腹和提臀对减肥和健身都具有重要作用。
4、头正颈直，集中意念，双目平视或微闭，做深呼吸12次(以后可慢慢增加到24次、36次)，使你全身氧气充裕，还能刺激循环系统，给你带来轻松的感觉。站姿是人体静态造型动作，是其他人体动态造型的基础和起点。优美的站姿能标志个人的自信，并给他人留下美好而隽永的印象。女子站立最优美的姿态为身体微侧，呈自然的45度，斜对前方，面部朝向正前方，两脚呈丁字型，其余同上，这样的站姿可使女性看上去体态修长、苗条，同时也能显示出女子的阴柔之美。男子站立时，双脚可分开与肩同宽，双手可后腰处交叉搭放，以体现男性的阳刚之气。
观察站姿了解你心情
●站立时习惯把双手插入裤袋的人：城府较深，不轻易向人表露内心的情绪。性格偏于保守、内向。凡事步步为营，警觉性极高，不肯轻信别人。、
●站立时常把双手置于臀部的人：自主心强，处事认真而绝不轻率，具有驾驭一切的魅力。他们最大的缺点是主观，性格表现固执、顽固。
●站立时喜欢把双手叠放于胸前的人：这种人性格坚强，不屈不挠，不轻易向困境压力低头。但是由于过分重视个人利益，与人交往经常摆出一副自我保护的防范姿态，拒人于千里之外，令人难以接近。
●站立时将双手握置于背后的人：性格特点是奉公守法，尊重权威，极富责任感，不过有时情绪不稳定，往往令人莫测高深，最大的优点是富于耐性，而且能够接受新思想和新观点。 ●站立时习惯把一只手插入裤袋，而另一只手放在身旁的人：性格复杂多变，有时会极易与人相处，推心置腹。有时则冷若冰霜，对人处处提防，为自己筑起一道防护网。
●站立时两手双握置于胸前的人：其性格表现为成竹在胸，对自己的所作所为充满成功感，虽然不至于睥睨一切，但却踌躇满志，信心十足。
●站立时双脚合并，双手垂置身旁的人：性格特点诚实可靠，循规蹈矩而且生性坚毅，不会向任何困难屈服低头。
●站立时不能静立，不断改变站立姿态的人：性格急躁，暴烈，身心经常处于紧张的状态，而且不断改变自己的思想观念。在生活方面喜欢接受新的挑战，是一个典型的行动主义者。
行为规范要点：
1、举止要端庄，动作要文明，站、走、坐要符合规定要求。迎客时走在前，送客时走在后，客过要让路，同行不抢道，不许在宾客之间穿行，不在酒店内奔跑追逐。
2、在宾客面前应禁止各种不文明的举动。如吸烟、吃零食、掏鼻孔、剔牙齿、挖耳朵、打饱隔、打哈欠、抓头、搔痒、修指甲、伸懒腰等，即使是在不得已的情况下也应尽力采取措施掩饰或回避。在工作场所及平时，均不得随地吐痰、扔果皮、纸屑、烟头或其他杂物。
3、服务员在工作时应保持室内安静，说话声音要轻，不在宾客面前大声喧哗、打闹、吹口哨、唱小调，走路脚步要轻，操作动作要轻，取放物品要轻，避免发出响声。
4、尊重客人对房间的使用权，因工作需要进入客房时，应养成先敲门的良好习惯。待房内客人应声后才能启门进入。客人放在房内的物品、书籍、文件等不随意移动、翻阅，打扫房间时避免发出大的声响。
5、服务客人是第一需要，当客人向你的岗位走来时，无论你正在干什么，都应暂时停下来招呼客人。
6、对客人要一视同仁，切忌两位客人同时在场的情况下，对一位客人过分亲热或长时间倾谈，而冷淡了另一位客人。与客人接触要热情大方，举止得体，但不得有过分亲热的举动，更不能做有损国格、人格的事。
7、严禁与宾客开玩笑、打闹或取外号。
8、宾客之间交谈时，不要走近旁听，也不要在一旁窥视客人的行动。
9、对容貌体态奇特或穿着奇装异服的宾客切忌交头接耳或指手画脚，更不许围观；听到宾客的方言土语认为奇怪好笑时，不能模仿讥笑；对身体有缺陷或病态的宾客，应热情关心，周到服务，不能有任何嫌弃的表示。
10、客人并不熟悉酒店的分工，他的要求可能会趋近你某项不属于你职责范围内的服务，切不可把客人当皮球踢来踢去，应主动替客人与有关部门联系，以满足客人的要求，不能够“事不关已，高高挂起”。
11、客人要求办的事，必须踏实去做，并把最后结果尽快告知客人。
12、不得把工作中或生活中的不愉快的情绪带到服务中来，更不可发泄在客人身上。微笑服务
微笑给人以一种亲切、和蔼、热情的感觉，加上适当的敬语，会使客人感到亲切、安全、宾至如归。在商务场合，讲究严肃与庄重，所以此时的微笑不宜发出响亮的笑声。即使是爱笑的女士们也要特别保持克制，应当避免不论听到什么事情，都习惯地“咯咯咯”地笑个不停；而作为男士，即使是生*为人豪爽，经常开怀大笑，笑声“惊天动地” ，如果是在公众场合，也是不合时宜的做法。使用微笑服务的经营法则，应当明白以下几点： １．微笑服务的作用
微笑服务可以使顾客的需求得到最大限度的满足。顾客除物质上的需求外，也要求得到精神上、心理上的满足。实践证明，诚招天下客，客从笑中来；笑脸增友谊，微笑出效益。 ２．微笑要发自内心
笑有多种多样，要笑得亲切、甜美、大方、得体，只有对顾客尊敬和友善及对自己所从事工作的热爱，才会笑容满面地接待每一位顾客。 ３．微笑服务应当始终如一
微笑服务应作为一个规范，贯穿到工作的全过程，并应对所有宾客都一样。要让服务人员懂得：笑要自然，因为顾客是“上帝” ；笑要甜美，因为客人是“财富” ；笑要亲切，因为客人是嘉宾。因此，职业素质要求我们能做到一到岗位，就把个人的一切烦恼、不安置于脑后，振作精神，微笑着为每一位宾客服务。
第17篇：金友源酒店收银员岗位职责
金友源酒店收银员岗位职责
1、按时上下班，及时搞好经营区卫生，服从领班工作分配；
2、在未收银时间，收银员负责榨汗切水果工作，并服从调配；
3、在菜肴入盘准备出售时，收银员就位，工作时间内不得擅自离岗，如有特殊情况要离开，必须要向领班说明情况，由领班作出即时调配；
4、上岗前，熟悉自选餐具的色彩及价格，熟悉菜肴价格，以饱满的精神服务顾客；
5、上岗前，清点当日备用金，如有短缺应立即与领班联系，由领班立即联系餐厅主任，查找原因；
6、以顾客购买的菜肴或餐厅服务员出示的点菜单为准，立即计算出总金额；
7、服务时使用礼貌用语，如“收您多少钱、找您多少钱、请您收好、欢迎下次光临”等；
8、当一天营业结束后，收银员将菜单按顺序排列，不得跳号，并对其金额进行当天盘点、核对并签字，如有差错及时与领班及餐厅主任联系，经查实后签字（当事人、领班、餐厅主任）；
9、资金核对如有出入，由收银员本人赔偿；
10、收银员对当天营业款经盘点后立即上交，不得拖延；
11、遵守公司制度，对当天工作进行总结，听取楼面部长当天工作总结及安排第二天工作。
耒阳金友源酒店
2010年4月13日
第18篇：酒店餐饮收银员工作流程（优秀）
酒店餐饮收银员工作流程
餐厅收银工作是记录餐饮营业收入的第一步，也是财务管理的重要环节之一。它要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，并运用于工作中，真正地起到监督、把关的职能作用，为下一步的财务核算奠定良好的基础。其工作内容主要包括：
(一)班前准备工作
1、餐厅收银员依照排班表的班次于上岗前需签到，由餐厅收银领班监督执行，并编排报表。
2、收银员与领班或主管一起清点周转金，无误后在登记簿上签收，班次之间必须办理周转金交接手续，并在餐厅收银员周转金交接登记簿上签字。
3、领取该班次所需使用的帐单及收据，检查帐单及收据是否顺号，如有缺号、短联应立即退回，下班时将未使用的帐单及收据办理退回手续，并在帐单领用登记簿上签字，餐厅帐单由主管管理，并由主管监督执行。
4、检查电脑系统的日期、时间是否正确，如有日期不对或时间不准时，应及时通知领班进行调整，并检查色带、纸带是否足够。
5、查阅餐厅收银员交接记事本，了解上班遗留问题，以便及时处理。
(二)正常操作工作程序
1、当服务员把点菜单交到收银台时，收银员应首先检查点菜单上人数、台叼是滞记录齐全，如记录不全则退回服务员，服务咒开点菜单一式四联，第一联给收银员录入电脑、第二联厨房、第三联传菜、第四联服务员，酒水单：第一联吧台留存，第二联收银员，第三联服务员。
2、收银员收到点用单和酒水单后应在单据上签字并及时准确的录入电脑。点菜单的号码不要录入，以便审核。若没有收银员签字，厨房有权拒绝出菜品。
3、收银员需熟记各类菜式的编码。
4、如遇没有电脑名称的菜品或酒水，应先问其价格，再录入电脑作临时加菜，并记录在交班本上。
5、遇到客人退菜或退酒水，应让服务员开退单并由餐枯主管级以上人员签字，方可操作。
6、如收银员操作失误造成退菜或酒水，应由收银主管级以上人员签字，方可操作。
7、以上两种情况原因须在帐单上注明。
8、当点菜单人数、台号记录齐全后，开始正式输入菜单，首先将客帐单叼码输入电脑内，收银机将自动编制该帐单号，待客人结帐时使用；然后将客人人数、台号以及客人所点的食品、饮料内容及数量依照电脑菜单键输入。输入完毕后即可等待客人结帐。
(三)结帐工作流程
1、餐厅结帐单一式二联：第一联为财务联、第二联为客人联。
2、客人要求结帐时，收银员根据厅面人员报结的台号打印出暂结单，请客人签字认可，然后凭帐单与客人结帐。
3、客人结帐现付的，厅面人员应将两联帐单拿回交收银员帐结后，将第二联结帐单交回客人，第一联结帐单则留存收银员。
4、客人结帐是挂帐的，则由厅面人员将客人挂帐凭据交收银员办理挂帐手续后，两联帐单都交收银员处理。
(1)、客房挂帐：如客人要求挂入房帐内，首先请客人出示房卡，查看该房间客人可挂帐余额。若宾客在总台帐户内的余额的所消费金额内，总台收银员可以办理挂帐并报明收银员姓名，客人房号及消费金额，如可挂帐应请客人在帐单上签字认可。
(2)、外来挂帐：与酒店有协议可结外来挂帐的，必须按协议所规定的有效签单人签字方可挂帐；如无协议客人要求挂帐的、必须请经理级以上人员签字做担保方可。
5、收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结账，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是滞需要开发票。
6、让客人在结帐单签字确认。
7、结帐时客人出示优惠卡(或者厅面管理人员给予客人打折)要求折时，厅面人员应将优惠卡(或者管理人员签名)和两联帐单交收银员按程序办理打折，如果厅面人员只将一联帐单交收银员，收银员可以不给予办理。
8、作废或修改帐单时应由相关人员说明作废或调整原因，并签上姓名，在由厅面管理人员证实后，将修改单和作废单(两联)交收银员关财务部审计审核。
9、由于种种原因，客人需要滞后结帐的，须先请厅面管理人员认可担保，然后将其转入财务部应收账款。
10、宾馆总经理、副总经理招待客人或销售部人员经领导批准招待客户时须使用内部帐单，帐单请领导签字后按内部款待ent结帐。
11、收银员在本班次营业结束后应做当班结帐；在本日营业工作结束后，应做总班结帐。仔细核对当日的用餐情况及收入情况。
(四)单、总班结帐
在每班结束后，要做当班总结；在当日业务结束后，要做总班结帐。直接点击\"当、总班结帐\"按钮，电脑会自动总结营业收入并产生若干报表，根据所需，打印出报表。(当班缴款表、收入明细表)
(五)发票管理
1、每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得由他人代领和代核销，核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内。
2、填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制(经办人在发票的有关项目中要签上姓名的全称)，其客人消费单要贴附发票存根联的后面、如客人要求开发票迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
3、核销发票时发现存根联没附上客人联的消费单或发票不连号的，经管人除要写上书面说明书面通知附贴上，还要承担由此而产生的一切经济损失。
4、丢失发票要及时以书面报告上报财务部，丢失发票声明作废的登报费由经管人负责。
收银员必须保证每一笔帐单都以帐单暂结状态，请客人结帐，请客人看一下帐单消费金额是否正确，并询问客人付款方式是否需要开发票。
5、让客人在结帐单签字确认。
6、开发票：如客人要求开票，迅速准确按客人消费金额开发票，交将所开发票的金额及发票编码抄在帐单上。
(六)作废帐单的管理
收银员当班结束时对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核。作废单必须由领班以上签名证实注明作废原因。如事后发现有错，但又查不到保存的帐单其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究销毁单的原因。
(七)现金、支票、信用卡的收款程序
1、现金
1)收现金时应注意辨别真伪和币面是否完整无损。
2)除人民币外，其他币别的硬币不接收。
2、支票
收取支票应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，并在背书留下联系人姓名和联系电话。
3、信用卡
收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否接受使用范围内的信用卡、查核该卡是否以被列入止付名单内
第19篇：收银员岗位职责
收银员岗位职责
一、归财务部及前厅经理双重领导，并对其负责；
二、熟练掌握公司及酒店协议签单客户，对持有贵宾卡客户应该打折，并在单子上注明原因，让盯台服务员和前厅经理签字。电脑收款如有退款、错帐等应按财务规定要求处罚；
三、做好现金、票据的严密保管工作，拒绝支付非正常的现金支出；
四、准确填写营业日报表、酒水日报表，自觉上交多余款项，不得私自挪用公款，严格控制各类物料的支出。
五、及时对商品收发业务进行帐簿登记，每月对实物进行盘点至少两次以上，做到帐实相符，若有盈亏，应及时通知库管办理相关手续。
七、不得擅自借出吧台商品和现金，违者应承担相应经济责任。
八、妥善保管吧台商品及现金，保证物资安全，非财务人员不得擅自进入吧台。
九、只能从库房按规定领取商品，不得从其他渠道私自进货、摆放吧台，违者没收商品并承担相应的经济责任。
十、结帐单不允许有任何涂改，每桌结帐后服务员要在结帐单上签字，并注明实收金额（大写），结帐单当日领取当日交清。
十一、妥善保管发票以及点菜单，杜绝多给发票，点菜单发放要完善登记手续；接受财务主管、出纳定期及不定期现金、实物、发票、菜单等实物盘点。
十二、无权私自改单，无权单联让店经理、前堂经理签字改单，只能是整套单据让店长、经理全联签字。
十三、按照结算单金额准确计算、准确收款，在结算单上加盖现金收讫章。注意辨别钞票真伪，收到假钞责任自负。
十四、妥善保管备用金及当日营业款，若发生短缺，责任自负。
十五、每日根据汇总的结算单填写收入日报表，连同现金一起于当日送交财务室。
十六、接受财务主管的业务指导、检查、考评。
收银员工作流程：
一、10：00 着工装参加班前会，点名上班。
二、10：00——10：15跳店舞唱店歌背店训。
三、10：15——11：00打扫卫生，完善上交前天营业报表。
四、11：00——14：00站位，正常营业。
五、14：00——14：20值班员开饭，其他留守工作岗位。
六、14：20值班人员到岗，其他开饭，下班。
七、16：30着工装参加班前会，点名上班。
八、16：45—17：00检查机器单据等准备工作。
九、17：00—21：00站位，正常营业。
十、21：00—21：20值班员开饭，其他留守工作岗位。
十一、21：20值班员到岗，其他开饭，下班。
澳门豆捞德安店2013-1-17
第20篇：收银员岗位职责
收银员岗位职责 规范熟练地操作、确保收银工作的正常进行。
文明接待每一位顾客、不得带个人情绪带到工作中。 态度热情、做到唱收唱付。
不擅自离岗或做工作无关的事。
不私自调岗或者换班、离岗说明原因。
无特殊情况下保证一个人在岗。
收款时注意力集中、注意顾客手上东西还有小孩手里。 不得与顾客争吵、如有纠纷及时上报领班。
不带私款上岗、不贪污公款或将营业款带出场外。 遇到机子故障或离岗时及时出示暂停牌。
下班前五分钟、数好备用金、叫领班打出日结小票，不得自己打日结小票。
如数上交营业金额。
盈客隆生鲜超市
