飞机质量审核岗位职责小结
推荐第1篇：ISO9000质量审核岗位职责
1.组织和协调维护、改进公司质量标准文件体系，保证其有效性。2.组织和协调ISO质量标准公司内审。3.协助进行公司第三方审核和内部管理评审。4.负责公司综合业务活动的质量审核。5.负责质量审核数据的分析和提出改进措施。6.参与质量管理方面的其他工作。
推荐第2篇：审核岗位职责
财务部审核员岗位职责
审核员主要是经证实具有实施审核的个人素质和能力的人员，下面来介绍一下财务部审核员岗位职责
一、岗位名称：审核员
二、岗位级别：员工
三、直接上司：财务部主管
四、下属对象：
五、主要职责：
1、审查记帐的完整和合法依据，包括科目对应关系，借贷是否平衡，数字金额等项目；同时审核记帐凭证与原始单据是否齐全和合符规定，审批手续是否完备，原始单据是否与记帐凭证内容一致。
2、严格执行财务制度和开支标准，对一切不符合规定的开支和违反收支原则的结算，均要拒绝办理，并及时向会计主管或财务经理报告。
3、编制年度、季度、月度会计报表，并做出编表说明。
4、协助会计主管编写每月的财务分析报告，对经营收入影响较大的项目，要单独做出分析。
5、月终做出汇总平衡表，并与各明细分类帐核对。
6、装订记帐凭证、会计报帐表、各种帐册，并分类编制。
7、对消费帐单严格审查，发现问题及时与各部门联系，或上报总经理。
六、任职条件：
1、热爱本职工作，工作勤恳，认真负责。
2、精通酒店的财务知识具有一定的工作组织管理能力。
3、中专文化程度身体健康，精力充沛。篇2：审核部工作职能
审核部工作职能
商务签单，是公司利润来源的第一步，保证客户第一时间上线消费，才是公司的持续发展动力，360搜索的宗旨是安全可信，我们对于上线客户的资质审核认证体系非常完善。由专门的部门分别跟销售、客服、总部对接，是很有必要的。为了提升工作效率，审核部的员工，要对公司签单数量，上线数量，未上线客户数量，未上线客户原因汇总，当月签单上线率，账户搭建质量，客服服务满意度等数据熟练掌握，审核部经理负责向销售总监、客服总监以及总经理汇报工作。
审核部人员构成：
审核经理，审核专员共3人，分别负责crm问题，客户上线审核问题和账户监察客户回访问题。
审核部具体工作流程： 1.销售提单后，客户进入预审系统，审核专员负责客户资质，真实性验证所有材料的跟进收集，并且要电子文案，复印档全部留档保存。并且负责将所有总部需要资质上传总部系统审核，沟通财务部门加款。目的是将客户上线时间压缩到最短，协调销售、客服和财务的关系；
2.负责销售crm录入的准确性审核，确保公司有良性绿色
的crm系统，便于以后大销售团队的客户管理和以后更智能的销售工具的对接； 3.客户上线后，定期对客户的推广效果和服务体验进行回访，总结问题和经验，整理产品的反馈情况与总部对接；
审核部具体工作内容： 1.每天通过财务数据跟进签单未提单客户明细，沟通销售部，催促销售提单，客户到预审系统，总结未提单客户名单，未提单客户原因，留档，跟进； 2.每天通过预审系统统计提单未上线客户明细，跟进客户未上线原因，包括网站问题、资质问题等其他审核问题，汇总并跟进问题解决，保证客户及时上线； 3.每天预审crm中的销售crm录入信息，做准确性审核，整理crm录入数据，汇总给销售部负责人，对crm录入质量跟进负责； 4.每天对已上线的账户进行质量抽检，对于客服员工的账户质量施行扣分制，计入个人每月的kpi考核中； 5.定期对公司的老客户进行关怀和回访，杜绝服务事故，培养老客户的忠诚度；篇3：内部审核员岗位职责
内部审核员岗位职责
a)在pt积极宣贯iso9000族标准； b)遵守审核员行为准则，熟悉审核程序和有关文件； c)传达、沟通和阐明审核要求，按分工编制检查表；
d)完成分工范围内现场审核任务，收集客观证据，记录观察结果； e)编制不符合报告； f)参加审核组会议，清楚、明确地报告审核结果； g)参与对质量管理体系有效性的评价； h)参与验证纠正或预防措施的有效性； i)配合并支持审核组长的工作，配合其他内审员开展内审工作。篇4：费用审核岗位职责与考核标准
费用审核岗位职责：
职责一：费用审核 主要工作内容：
1、根据国家财经法规及公司财务管理制度，接合公司费用预算及规定的报销审批程序审核各项费用支出，对于不符合国家财经法规及公司制度规定，以及违反正常审批程序的开支拒绝报销。
2、每月5日前报生产处三项费用分析。
岗位流程：
经办人填写报销单据→经办部门负责人签字→财务会计审核→公司总经理审批→财务负责人复核签字→财务会计填制记账凭证→财务处领导审核签字→出纳审核付款 考核标准：
1、费用审核是否严格按照公司费用支出相关制度办理，是否严格审核费用支出的审批程序及借款手续的完整；是否严格审核票据的合法性；是否严格执行对各项费用的开支标准。未按制度规定发现一次考核-1分。
2、未按时报送三项费用分析考核-2分。
职责二：备用金及其他应收款的清理
主要工作内容：
1、负责审核备用金借款的审批程序是否齐全及逾期未归还的备用金的清理。
2、月末编制备用金的账龄分析表，报处领导与公司领导。
3、及时清理“其他应收款”科目的明细账，督促经办会
计及时清理，对确认无法收回的其他应收款项查明原因，按规定报批后进行账务处理。
备用金流程支取与归还流程：
1、备用金支取流程与费用报销流程相同，不同的是备用金支取需附经公司总经理审批的专题报告，工伤借款还需生产安全科签字认定。
2、备用金的归还流程：
（1）、临时备用金的借款人于借款之日起30天内，到财务报销有关费用，并缴清余款冲减备用金。逾期财务处发送催款通知书或出具工作联系函给所在部门，逾期满30天未报销或未缴清余款的，由财务处通知其本人和办公室从工资中扣回，并按同期贷款利率计收利息（利息计算公式：同期贷款利率×备用金余额×逾期天数，其中逾期天数按逾期满30天起开始计算）。
（2）、定额备用金是每半年清理一次，分别于当年6月25日与12月25日前清账，定额备用金清理方式两种：一种是在规定期限内还清款项，然后根据实际情况重新办理借款手续，另一种是以续借报告的形式清理。逾期不办理同临时备用金一样从本人工资中扣回并加收利息。
（3）、工伤备用金首先于工伤出院后退回未用完的借款，然后再根据工伤理赔款到账后一个月内办理工伤理赔款的报销手续且结清备用金余款。
（4）、财务部门核销备用金，必须填制一式二联的“报账（结算）证明”，加盖财务专用章后反馈一联给借款人，
现金还款的必须由出纳签字，并在证明单上加盖现金收讫章。
考核标准：
1、对三个月以上的其他应收款未及时清理，每个客户考核经办会计-1分，费用会计未及时督促经办会计考核-1分。
2、备用金的审批程序不齐全但给予办理的考核-1分。
3、逾期未归还的备用金未及时作出相应的处理考核-1分，如果及时出具工作联系函或发送催款通知书给所在部门，在规定时间内还未结清备用金的考核所在部门经办人-3分。
4、未按月编制备用金账龄分析表且报领导审批的考核-1分。 职责三：社保及公积金的审核支付与收缴 主要工作：
1、负责每月25日前审核支付公司员工的社保及公积
金款项。
2、负责代缴社保及公积金的和往来对账，保证代收代 缴款相符。
考核标准：
1、25日前办公室未交社保公积金的申请汇款单导致款项未支付的考核办公室-0.5分，考核经办会计-1分。
2、代缴社保及公积金往来长期未清理的考核-2分。
职责四：工资费用的审核支付
主要工作：
负责每月15日前审核支付公司员工的工资。 考核标准：
1、工资错误未审核出来，考核经办会计-1分。
2、代发工资的银行账户保证当日账户余额大于发放工资金额。余额不足导致开出空头支票不能及时发放工资的考核出纳-3分，经办会计-1分。
职责五：相关费用的计提及工资费用的分配 主要工作：
1、每月贷款利息的计提与支出的核算。
2、每月环保费用与无形资产的计提。
3、每月部门年终奖费用的计提。
4、每月末工资的分配。
考核标准：
1、及时了解央行基准利率的调整情况，保证贷款利息计提的准确，核实每月银行扣收贷款的金额是否准确，未发现错误考核-2分。
2、年度环保费用是否超出预算范围，超出部分是否有相关专题报告。对超出预算未发现考核-1分。 职责六：门面房管理
主要工作：
1、负责每月门面房租金、水电费、物业费的收缴与核算。
2、负责每月门面房租金台账的登记。
3、负责每月门面房租金收入的结转。
考核标准：
1、门面房租金、水电、物业费未按时收缴入账，考核办公室-0.5分。经办会计未督促到位考核-0.5分。
2、月末租金台账余额与用友系统账面余额不相符考核-1分。
3、月末收入未结转考核-0.5分。篇5：检验报告审核人员岗位职责
检验报告审核人员岗位职责
检验报告的审核人员，应当对报告进行以下几方面审核：
一、编制依据或标准的应用是否正确、有效。
二、报告编制所依据的各种原始资料、数据的完整性，一致性包括：原始记录和计量单位、见证记录等。
三、检验报告内容的完整性；
四、数据处理及数字修约的正确性；
五、仪器设备和环境条件是否符合要求；
六、检验结论的正确性。
推荐第3篇：飞机培训教员岗位职责
1.编写飞机维修相关课程大纲及培训管理文件。2.编写并修订相关考试卷及标准答案,严格遵守保密纪律。3.组织实施培训，高质量地完成授课任务。
推荐第4篇：飞机维修电工岗位职责
1.厂区、生活区高低压配电室值勤(抄表、操作)及事故处理。2.厂区、生活区各种电气设备检查、维护及检修。3.厂区、生活区插座、线路安装及拆除。4.厂区、生活区各种灯具的安装检修。5.厂区、生活区停电后应急发电及处理工作。6.定期检查和维护厂区各车间内的用电设备和机器。7.具备高空作业能力。8.操作各机库机头玛、机身玛、后机身玛和机尾玛等。9.操作各机库的大翼玛升降。10.操作各机库的大门、小门。11.定期检査各机库的接地装置。12.定期检查和维护各机库的飞机用电变频器。13.修理和维护各机库的吊重葫声和行车。14.修理和维护各类型空压机、高压清洗车、水泵等。15.厂区各种工程车辆电瓶维护加水，及车辆电气线路检修。16.配合其他单位的怪兽车、平台车操作工作。17.各种电子设备检修、维护。18.生活区卫星接收及闭路电视检修、维护。
推荐第5篇：飞机引进专员岗位职责
1.配合飞机引进中级专员监督飞机引进前的交机检査或新飞机总装的生产。2.负责检查飞机交付时的所有技术性项目。3.负责飞机交付时的相关谈判，以保证飞机交付的最终完成。4.负责协调飞机交付后的调机工作。5.完成领导交办的其他事务。
推荐第6篇：质量审核总结
质量审核总结
经过紧张、繁忙的准备，我们终于迎来了专家们对我们进行的质量审核。虽然我们加班加点不遗余力进行了充分的准备工作，但这次评审中仍存在非常多的不足之处，对于省质量技术监督局专家给我们指出的工作缺陷，我们需要及时整改，把我们的工作做得更加完善。 这次评审工作，我负责工艺材料的准备，专家们给我们指出以下几条需要整改：
1.对于我们员工的培训，虽然我们对员工进行了定期的培训，进行了考试，并对不及格人员进行了考核与补考，但我们缺少了对培训工作的评价环节，并应对有关人员培训的提升进行总结。
2.我们的工艺流程中关键控制点缺少了关键控制程序。例如蒸发工序、次氯酸钠吸收工序、盐酸合成工序、氯氢处理工序等我们都应该制定相关控制点的控制程序。
3.专家提问了工艺上的专业问题，例如一些工艺指标都应该熟练，对于关键控制点的指标控制原因都应该熟悉，只有认真学习这些工艺技术问题，我们才能熟练回答出这些问题，才能对于工艺上出现的问题进行及时的解决。因此在今后的工作中应该认真学习并不断提升自己。
2011-11-21高娟娟
推荐第7篇：内部质量审核
内 部 质 量 审 核
1目的和范围
对质量体系进行系统、独立的检查和评价，以验证质量活动和有关结果是否符合计划安排的要求；对从产品开发、过程开发、到批量生产各个阶段的质量能力进行评价，以及对供应商产品的过程进行审核，使过程达到受控和有能力，以保证对顾客所有要求的符合程度；以适当的频次审核生产和交付阶段的产品，以确定产品符合顾客规定要求的程度。
本程序适用于本公司内部质量体系审核、过程审核、安全法规件审核、供应商产品过程审核、产品质量审核的要求、内容和方法。
2 术语
本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。
3 职责
3.1技术质量部负责组织内部质量审核工作。
3.2其他部门负责配合实施内部质量审核工作。
4 工作程序
4.1内部质量体系审核
4.1.1技术质量部每年初根据公司的实际情况，编制覆盖所有过程、所有部门、所有班次的《年度内部质量体系审核计划》，经管理者代表批准后执行。内部质量体系审核的频次通常为每年审核1-2次，如若出现重大质量问题、用户抱怨时,或第
二、三方审核前，可适当增加审核频次；
4.1.2内部质量体系审核的依据包括公司的质量体系文件、ISO/TS16949标准的要求、质量计划及有关的法律、法规要求。
4.1.3内部质量体现审核人员必须是经过内审员培训班结业，并取得资格证书，具备审核工作所要求的技能，能坚持客观公正的人员；审核人员不能审核自己的工作；
4.1.4技术质量部负责跟踪审核人员的审核经历，连续2年内不参加内审的审核人员，一般不再具备审核员资格。
4.1.5内部质量体系审核前的准备
4.1.5.1管理者代表确定审核小组组长及审核组成员。
4.1.5.2根据年度内部质量体系审核计划，审核小组组长编制覆盖所有班次的《内部质量体系审核日程安排》，及审核组成员分工，经管理者代表批准后发到各被审核部门。
4.1.5.3受审核部门应按《内部质量体系审核日程安排表》，做好有关证实资料的准备。
4.1.5.4审核组制定《内部质量体系审核检查提纲》。
4.1.6内部质量体系审核的实施
4.1.6.1必要时,审核小组组长主持召开审核的首次会议，被审核部门的负责人和有关接待审核的人员参加；由审核小组组长介绍审核的安排、采用的方法和有关注意事项；并澄清、解释审核中的某些不确定内容。
4.1.6.2审核人员参照审核检查提纲，进行现场审核，通过找有关人员交谈，现场检查和核对，查阅有关的质量记录，验证所开展的质量活动是否符合文件规定；审核员在查证过程中应做好审核记录，公正地评价该项目符合的程度，发现不合格项，则填写《不合格项报告》，并经受审核方确认；
4.1.6.3现场审核过程中，受审核方应实事求是地回答提问，主动提供证实材料；
4.1.7现场审核结束后，审核小组组长主持召开审核末次会议，审核人员报告在现场审核中发现的不合格项具体事实；审核小组组长报告本次审核的结论，提出需整改的项目建议。
4.1.8审核组长负责起草审核报告，经审核组统一意见后，编制《内部质量体系审核报告》，并经管理者代表批准后，连同《不合格项报告》报技术质量部。
4.1.9技术质量部针对不合格项进行原因分析，制订纠正措施，连同《内部质量体系审核报告》发放相关职能部门和公司领导，并负责纠正措施的跟踪、验证和评估，确保不合格得到彻底关闭。
对实施纠正措施所引起的文件更改，按程序文件《文件和资料控制程序》执行。
4.1.10受审核部门在接到《不合格项报告》后，负责实施和按期完成纠正措施。
4.1.11技术质量部负责整理和保管内部质量体系审核资料，并提交管理评审。
4.2过程审核
4.2.1本公司过程审核的种类分为
○计划内或计划外的过程审核；
○内部或外部的过程审核；
4.2.2过程审核的范围
○针对产品全过程进行审核，包含安全法规件的质量审核；
○针对产品某一工序/过程或服务的某一环节进行审核；
4.2.3过程审核的时机
○按计划进行审核；
○针对事件或问题进行审核；
○根据顾客要求进行审核。
4.2.4由技术质量部每年初制订《年度过程审核计划》，分为内部和供应商的审核，报管理者代表批准；计划制订的依据包括：新产品、新过程、新合同定单、生产地点转移、顾客以及相关法律法规的特殊要求、不同种类的过程和工艺流程、职能多且责任分散的过程等。
4.2.5过程审核准备
4.2.5.1技术质量部根据过程审核计划和有关信息，确定审核范围（如是否包含安全法规件审核），准备《过程审核提问表》和/或《安全法规件质量审核记录》。
4.2.5.2由管理者代表委派过程审核组长和有资格的审核员，资格要求是：经过过程审核相关培训，每年至少参加过一次过程审核，对审核过程基本了解，有一年以上的工作经验。
4.2.5.3过程审核员根据确定的审核范围和过程审核提问表，划分过程的工序、过程描述、影响参数，确定审核流程。
4.2.5.4审核小组在审核前通知被审核部门作好审核准备。
4.2.6过程审核实施
4.2.6.1必要时审核组长召集相关部门人员召开首次会议,明确过程审核目的、分工、审核范围等内容.
4.2.6.2过程审核员根据《过程审核提问表》（和《安全法规件质量审核记录》），进行审核和作出记录，发现有不符合或存在风险时，应及时向陪同人员解释，现场澄清不明之处。
4.2.6.3在过程审核时，要对过程质量是否与作业指导书、工艺文件、程序文件、产品以及过程的技术标准、顾客要求和法规要求相互一致，并对是否能保持下去进行综合评价。
4.2.6.4在审核时如发现严重的缺陷，审核员必须与过程负责人共同制订并采取紧急措施。
4.2.6.5过程审核员在审核过程中应认真检查审核提问的内容是否遗漏，被审核部门应主动配合审核工作。
4.2.6.6对供应商的审核，审核员应对供应商进行口头保密承诺，并自觉执行。
4.2.7评分与定级
4.2.7.1过程审核员对每个提问符合要求的程度进行评分，未涉及项评分用《nb》表示，不计入评分；评分标准如下：
分 数 评价对单项要求的符合程度
10 完全符合要求
8 绝大部分符合要求，有少量偏差
6 部分符合要求，有较大偏差
4 符合不足，偏差严重
0 完全不符合要求
注：《绝大部分》应理解为3/4以上的规定都被证实有效且无特别风险。
4.2.7.2依据已确定的审核范围和提问评分结果，计算出相关过程要素符合率，然后计算出整个过程的总符合率，计算公式如下：
EE= 各个提问的实得分之和 ＆#215;100%
各个提问的满分之和
其他相关计算方法参照VDA6.3过程审核参考手册。
4.2.7.3根据过程总符合率的结果，进行定级（该项只适用供应商的过程审核），标准如下： 总符合率（%） 对过程的评定 级别名称
90~100（含90） 符合 A*
80~90（含80） 绝大部分符合 AB*
60~80（含60） 有条件符合 B*
小于60 不符合 C
注：*
1、若总符合率超过90%或80%，但其在一个或多个要素上符合率只达到25%以下，则必须从A级降到AB级或从AB级降到B级。
2、若有的提问得分为零，而且不符合情况可能导致给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核方从A级降到AB级或从AB级降到B级。
3、必须在审核报告中说明降级的原因。
4、如果过程审核的结果满足不了要求，则可对已有的质量管理体系的审核结论提出疑问，必要时要重新进行质量管理体系的审核。
4.2.8末次会议：必要时由审核组长（或供应商负责人）组织相关部门人员召开末次会议，主要议题是：
○审核过程的总结：主要是审核过程中发现的风险点，以及对产品质量的影响，提出纠正措施要求； ○被审核方签字确认审核报告的结果。
4.2.9纠正措施及其有效性的验证
4.2.9.1过程审核结束后，由审核组长在3天内作出评分和《过程审核报告》，如涉及安全法规件，还需编制《安全法规件质量审核报告》，报公司领导批准后送技术质量部（第二方审核时应发给供应商一份）。
4.2.9.2技术质量部接到《过程审核报告》后，应按照《纠正和预防措施控制程序》的要求，组织责任部门人员进行认真分析，制订切实有效的纠正和预防措施，由责任部门负责实施，并明确措施完成的具体日期。
4.2.9.3技术质量部负责纠正和预防措施的有效性验证，直至解决问题为止。有效性验证可以通过下列方式：
○抽检
○产品审核
○过程审核（相关的部分过程）
○设备和过程能力调查
○实施状况/解决程度核实
4.2.10《过程审核报告》、审核记录、纠正和预防措施及跟踪验证记录由技术质量部归档。
4.3产品质量审核
4.3.1技术质量部负责按照附表1《产品质量缺陷严重性分级原则》，制订《产品质量审核评级指导书》,并于每年初制订《年度产品质量审核计划》，确定审核的频次和范围，经管理者代表批准后实施。
4.3.2产品质量审核的主要内容为产品功能、尺寸、外观、包装及标识等方面。
4.3.3产品质量审核的实施
4.3.3.1技术质量部确定审核人员和时间，准备产品质量特性检测手段、相关文件与记录表格；
4.3.3.2产品质量审核的对象应为生产和交付适当阶段的产品。抽样数量为5—10个样品。
4.3.3.3产品质量审核员对抽样产品,对照《产品质量审核评级指导书》中的要求，逐项检验或试验，
并将结果记入《产品质量审核报告》。
4.3.3.4在审核时如发现可能导致用户异议的缺陷，无论是否属于《产品质量审核评级指导书》中要求的项目，都应予以注意并作出评价。
4.3.4产品质量审核结束后，审核员按照附表2《产品质量审核评审原则》，完善《产品质量审核报告》，内容包括：审核产品的名称，审核时间、地点；检测或试验所观察到的缺陷记录；审核结果的统计数据；产品质量缺陷情况；改进措施及建议；审核结论等。并报技术质量部。
4.3.5纠正措施及跟踪
4.3.5.1.产品质量审核时发现缺陷平均累计得分超过100分（累计缺陷得分满100分，视同为一个A类致命缺陷），产品质量审核员应立即开出《不合格品评审处置单》，按程序文件《不合格品控制程序》执行。
4.3.5.2技术质量部在接到《不合格品评审处置单》后，应提出改进措施、处置意见，由生产采购部负责及时实施。
4.3.5.3技术质量部负责改进措施的跟踪、验证。
4.3.6产品质量审核记录、报告由技术质量部负责保管，定期归档。
5相关记录
Q/DM80301 年度内部质量体系审核计划
Q/DM80302 内部质量体系审核日程安排
Q/DM80303 内部质量体系审核检查提纲
Q/DM80304 不合格项报告
Q/DM80305 内部质量体系审核报告
Q/DM80306 年度过程审核计划
Q/DM80307 过程审核提问表
Q/DM40301 安全法规件质量审核记录
Q/DM80308 过程审核报告
Q/DM40302 安全法规件质量审核报告
Q/DM80701 纠正和预防措施报告
Q/DM80309 产品质量审核评级指导书
Q/DM80310 年度产品质量审核计划
Q/DM80311 产品质量审核报告
Q/DM80501 不合格品评审处置单
编 制 审 核 批 准
附表1：
产品质量缺陷严重性分级原则
缺陷级别 严重性 缺 陷 说 明 缺陷加权分值
A 致命缺陷 a) 外观有严重缺陷，并暴露在可视表面；b) 关键尺寸超差，影响到下工序，给装配造成困难，影响产品的主要性能；c) 产品安全性、可靠性无保障。 100
B 严重缺陷 a) 外观有缺陷，暴露在可视表面；重要尺寸超差，影响到下工序，但不影响产品主要性能。 50
C 一般缺陷 a) 外观有缺陷，但不暴露在可视表面；b) 重要尺寸超差，影响到下工序，但可以从尺寸链中得以弥补，不影响产品性能。 10
D 轻微缺陷 a) 外观轻微缺陷，但重复出现的；b) 不涉及到关键尺寸，不影响下工序装配相关尺寸的尺寸超差，但重复出现的。
1附表2：
产品质量审核评审原则
产品质量审核评审的结果，以单台平均缺陷分值LQ=（100∑A+50∑B+10∑C+∑D）/n为评分标准。
1、若LQ≥10则抽取样品所代表的该批次产品不能出库，由技术质量部对其提出改进措施及处置措施。包括下述几种情况：
a.单台缺陷为满一个A类缺陷；
b.单台缺陷为满二个B类缺陷；
c.单台缺陷为一个B类缺陷和满五个C类缺陷；
d.单台缺陷为一个B类缺陷和满五十个D类缺陷；
e.其余状况照次类推
2、若LQ
3、若LQ=0则代表本次审核结果为零缺陷。
推荐第8篇：财务审核岗位职责
财务相关人员岗位工作职责
——————临时整理
财务日审工作内容
1.负责稽核酒店当日各营业点交来的各种结账帐单、票据,检查实际发生与电脑报表是否一致；依据《挂账日志》
2.核算昨日夜间稽核员完成的报表，《夜审交易审核》《宾客欠款报告》《收入日报表》，报表是否平衡、完整；
3.负责稽核酒店当日各营业每班的收款报表；
4.负责稽核当日各种消费项目明细表；
5.抽查酒店是否存在矛盾房；
6.负责稽核各种签单、挂帐是否正确,手续是否齐全；
7.负责稽核检查前台、客房、餐饮等给予的折扣和优惠是否合乎标准；
8.负责稽核每日发生的待结帐，依据《哑房名单》，并及时催促前台处理以前待结帐；
9.依据《财务日常操作审核表》检查账务冲减、交易作废、加收房费、取消结账、撤销开房、日租房等操作有风险的记录。
10.检查每日免费房与自用房情况，半日/全日加收，换房和升级情况，修改房价的操作。
11.每日把各类报表按日期、序号分类存放，月末装订成册；
12.记录接待及收银员工作中存在的问题，及时向财务经理汇报发现的问题，提出改进意见，进一步完善收银制度,防止作弊现象。
13.审核完成后，向酒店总账会计提供《收入传票》或从财务软件里生成酒店收入凭证。
14.比较精通管理系统的各项统计分析报表及报表取数原理，随时协助管理层从系统中提取需要的各类报表。例如：《营业状况分析》、《销售日分析》、《帐户类型分析》、《综合营业分析》、《营业收入报表》、《房类分析》、《协议公司业绩》、《分析月报》 。
夜审工作内容
一.夜审前准备工作：
① 检查所有住店帐户资料是否录入准确，包括;帐户类型、客源、国籍、房税结构、房价等。
② 对当日预离客人未离店检查余额并延住。
③ 核查当日所有交易明细是否准确无误，依据《挂账日志》等。
④ 检查其他各营业点消费账单，包括消费项目、折扣及付款是否符合财务规范。如有内部消费，折扣，赠送，挂房帐、应收、待结帐等情况时，核对授权签字是否完整。并且不许出现遗留未结账单。
二.进行夜审:
① 登陆夜审操作员工号，进入夜审模块；
② 按照夜审步骤顺序1-6步，依次点’开始执行’按钮：1夜审准备；
③ 2过房费，完成后弹出过房费报告，此报表不必打印；
④ 3夜审开始，按系统提示依次执行完成；
⑤ 4交易审核，在弹出的对话框中进行逐项交易审核，或直接点“自动平帐”，点确定后会自动弹出“夜审交易审核表”“宾客欠款报告”“应收帐审核报告”可直接打印每张表或按财务要求打印指定表；
⑥ 5结束夜审，系统自动逐项显示完成，最后系统提示“所有夜审全部完成”到此夜审操作过程全部完成；
⑦ 退出夜审程序，重新进入夜审程序核对酒店日期与审计日期是否正确；
⑧ 6其他，其他过程中可打印夜审中所需报表，也可进入报表界面中选择报表文件夹“夜审打印报表”，找到夜审后需要打印的表，依次打印报表。
三．如遇停电等突发事件：
待事件终止后，重新启动计算机，启动系统，进入夜审步骤，继续点开始或用单步执行， 如果修改酒店日期已经完毕，请不要再执行‘夜审开始步骤中的设置未到。
注:发生异常情况请与电脑房联系，严禁夜审全部结束后再次重复执行夜审步骤。
推荐第9篇：飞机维修机电员岗位职责
1.了解并自觉遵守飞机维修及安全管理方面的一般操作规范和程序，能掌握机电专业所用的标准施工程序。2.了解与飞机维修机电专业相关的所有资料、手册和公司的各种程序规范。3.根据手册规定，完成机电专业基本的部件拆装、维护和功能测试工作。
推荐第10篇：质量环境管理体系审核
恒田印染公司顺利通过ISO9001:2008质量管理体系及
ISO14001:2004环境管理体系第一阶段审核
1月5日—6日，恒田印染公司接受了美国AQA公司高级审核专家组对ISO9001：2008质量管理体系（QMS）和ISO14001：2004环境管理体系(EMS)认证第一阶段的现场监督审核，并顺利通过。
现场审核的首次会议上，审核组长高级审核员吴豫老师介绍了此次审核的目的、范围及审核具体安排，恒田印染公司总经理魏来德对审核老师的到来表示欢迎和感谢，也希望本次审核能够对我公司的质量和管理工作起到督促及指导作用。管理者代表蒋德君、宋育亮，及各被审核部门负责人、质量环境内审员也参加了首末次会议。
通过与公司领导层座谈，审核组对我司的基本概况、质量方针、质量目标及质量管理体系运行情况有了初步了解，通过对各个部门的现场察看，审核组了解了我公司产品生产加工的过程和相关管理流程，对我司的质量管理体系及环境管理体系给予了客观、公正的评价，最终认为我公司的QMS及EMS实施程度基本符合要求。经对我公司《质量手册》评审后认为其覆盖标准要求，基本具备可操作性，体现了组织特点。最后提出8项存在的问题和相应的评审改善意见，要求将以上问题按意见整改完毕后方可进行第二阶段审核。
此次审核结束后，魏来德总经理对审核组提出的问题表示认可，并保证于2012年2月中旬前整改到位，争取第二阶段审核顺利进行。双方还就第二阶段审核的范围做了进一步确认。
本次审核使全体人员进一步认识到了实施质量管理体系和环境管理体系的重要性和必要性，以及目前工作中存在的不足，表示将继续努力加强质量及环境管理工作与实际工作的融合，使日常管理与操作更加规范化。（印染 杨晓娟）
第11篇：内部质量审核报告
内部质量审核报告
根据年度内部质量审核计划的安排，从2012年4月24日至26日，技术中牵头组织对质量管理处、物资公司、设备管理处和技术中心、烧结厂、炼铁厂、氧气厂、焦化厂、龙山冶金熔剂公司、二炼钢厂、三炼钢厂、一轧厂、二轧厂、三轧厂和四轧厂共15个单位进行工艺技术管理专业管理审核。本次审核的目的是：对于认证范围单位，是为了不断健全完善质量体系，确保文件的符合性和有效性；对于贯标延伸单位，是为了检查文件化质量体系的符合性和有效性，进一步深化和规范质量管理工作。
审核的依据是：国家有关法律和法规；GB/T19001标准；集团公司质量手册、程序文件及相关文件的有效版本。
为了确保内审质量，审核前，审核组进行了认真准备，根据分工按单位编写了审核清单，保证了审核工作按计划开展。审核采取查阅相关文件资料、询问有关人员、现场验证操作等方式对质量计划的落实、标识和可追溯性的管理、过程质量的控制、检验和试验和统计技术的应用等进行了检查。同时还对认证中心复评审核中提出的不符合项和问题的整改情况进行了验证。审核中观察到的事实由受审核方现场签字确认，整个审核过程得到了各受审核
单位的全面配合，圆满地完成了审核任务，达到了预期的审核目的。
审核组对审核情况进行了认真的分析和讨论后认为：各单位的质量计划、标识和可追溯性、过程质量控制、检验和试验和统计技术应用等方面的工作能按体系文件的规定开展，处于受控状态。同时还针对生产情况的变化和体系运行中存在的问题，不断修改和完善体系文件满足质量改进的需要。特别是以下几个方面值得肯定：
铁前工作：
1、文件化质量体系得到进一步完善，特别是技术操作规程、设备三大规程得到进一步规范，技术质量管理工作得到进一步加强。
2、总体工作与贯标延伸工作开展前相比，都有不同程度的进步和提高，质量管理工作逐步与钢后接轨。
钢后工作：
1、质量体系继续保持良好的运行状态，日常工艺技术质量管理工作开展和质量体系的要求得到进一步融合，特别是部门对生产厂的日常检查、指导工作已经和贯标工作融为一体。
2、部分工作有了进一步提高和创新。如质量管理处的质量信息收集和传递形成了规范的制度，产品抽查工作逐步延伸到炼钢原、辅料；三炼钢厂每星期一次的技术质量工作会议已制度化、设备点检建立了点检示意图，使点检工作更清楚、直观。
3、自我改进和自我完善的意识逐步增强。铁前各单位针对专业部门日常提出的问题和要求，认真整改，使文件化质量体系得到不断完善；钢后针对认证中心提出的问题整改落实较好，对涉及面广的问题已着手组织实。
此次专业管理审核中，也暴露出一些问题和不足。审核组经过认真讨论，共开具15项一般不符合项。不符合项分布在11个单位，具体为：烧结厂2项、龙山冶金熔剂公司2项、二炼钢2项、一轧厂2项、炼铁厂1项、焦化厂1项、氧气厂1项、三轧厂1项、四轧厂1项、质量管理处1项和技术
中心1项。不符合原因主要是文件规定执行不力和文件规定不完善造成。除以上开具的不符合项相关单位要认真整改外，审核组认为以下一些问题各单位也要引起充分重视：
1、质量体系文件管理没有真正实现动态管理，有的文件已经修改或变化，主管单位和部门还不清楚，造成执行不力；
2、新执行的标准未进行很好的跟踪检查；铁前相关标准的制订和执行的主动性和积极性和力度不够，因此标准没有得到全面贯彻落实。
3、各单位针对工艺参数规定过宽、过死，不科学、不合理的状况，仅有工作的初步方向和打算，但未组织实施；其次规程的执行检查和考核等方面的工作力度不够。
4、新下发和修改完善后的文件，由于宣教力度不够，文件内容没有得到全面贯彻落实。
5、部分单位由于《技术质量分析》编写人员不熟悉工艺过程，因此分析质量不高、深度不够，对问题分析的针对性不强，对工作的指导作用不强；
6、复评审核后，产品质量抽查工作得到全面整改，但仍然存在一些问题，如抽查项目、数量未达规定要求；
技术中心副主任苏鹤州在末次会议上对此次内审工作进行了总结，对本次内审组的认真、客观公正的工作态度给予了充分肯定，对受审单位的大力支持表示衷心感谢。同时对内审中发现的问题，对各单位提出了以下几点要求：
1、对内审组开具的15项不符合项，相关单位要认真组织分析，找出原因，提出有效的整改措施，于4月30日前报专业管理部门批准，相关单位认真组织落实措施，技术中心组织好验证工作。
2、对未开具不符合项的问题，由技术中心尽快形成简报下发，各单位要认真对照整改，部门积极配合整改工作，整改工作将作为下次内审的重要内容。
3、各单位要认真分析内审中发现的问题，按照举一反三的原则整改，杜绝问题的重复发生。
第12篇：医疗器械质量审核资料
医疗器械质量审核资料
品种审核资料
从医疗器械经营企业购进的品种审核资料为：
1、盖有供货企业原印章的该产品生产企业的《医疗器械生产企业许可证》；营业执照
2、盖有供货企业原印章的医疗器械注册证；
3、盖有供货企业原印章的产品质量标准；医疗器械注册登记表
4、盖有供货企业原印章的质量检验报告书（一年以内厂检省检）；
5、对实行注册商标的产品应提供注册商标批准文件复印件；
6、最小包装、标签、说明书原件及复印件一份
7、进口医疗器械应提供：盖有供货企业原印章的进口医疗器械许可批件、《海关进口货物报关单》、《入境货物检验检疫证明》（根据具体品种来确定《入境货物检验检疫证明》）、产品质量标准、最小包装、标签、说明书原件一份。
第13篇：内部质量审核报告
关于内部质量审核的情况报告
各位领导及各部门的负责人：
在2008年，公司在国外加强检验和国内特别规定的实施的情况下，我公司按照要求在原料辅料和生产加工以及出货方面严格按照进口国、CIQ的要求以及公司质量体系的要求，认真的实施落实，在产品质量安全和质量体系运行方面均取得一定的成效，但是也存在一些需要更新和学习的地方。
为了确保公司质量管理体系的有效运行，定期对ISO9000：2000版质量体系运行以来存在的问题，公司于2008年10 月 12日进行了内部质量审核，审核组长是XXX，从评审结果看，共发现了4个不符合项，都属一般不符合项，总体看，整个质量体系运行正常，现将内审的具体情况总结如下：
内审是08年 10月 12 日—08年10月12日进行的，此次内审的审核人员是经过培训合格的内审员，在审核过程中发现3个不符合项：
1、有文件清单但更新不及时。此中现象不符合ISO9000：2000版质量管理体系
4.2.3文件控制程序的要求。
2、在成品保管库，发现一开叉车的工人在操作时，碰到已码好垛的产品，有一箱产品出现损坏，此中现象不符合ISO9000：2000版质量管理体系7.5.5产品防护的要求。
3、质量手册中程序文件《生产和服务控制程序》5.2.2.4要求销售部编制《顾客走访计划》，按计划走访顾客并填写《走访报告》，销售部虽按照《顾客走访计划》进行走访，但未填写《走访报告》。通过此次审核发现的不符合项，生产部门已经在规定的时间内进行整改，并且已经正常实施。
通过内审发现，虽然质量管理体系已经有效实施，但是在实施过程中仍存在一些问题，还要求我们在今后的工作过程中总结经验，把以前的问题控制好，把可能出现的问题控制在萌芽状态，避免不符合项的发生。
总之，通过此次内审，促进了整个质量体系的稳定有效运行，审核中发现的问题比较公正、全面，验证也比较及时，纠正措施有效。
管理者代表
年月日
第14篇：物流质量审核总结
MQD审核总结
光阴如梭，转眼入贵司已有半月有余。
在“遵规守法、科学管理、安全为天、预防为主、顾客至上、优质高效、全员环保、污染预防、减少风险、减能降耗、不断改善、追求卓越”质量体系方针的指引下，质量管理体系的建立和实施，与公司KPI各项指标、岗位规范作业指导书紧密结合，对公司员工实际作业、现场管理都起着明显的效果。这次MQD审核也是首次参与，具体分三阶段，如下：
审核前：在公司领导的带领下，各班组处理领导安排的注意事项，逐个检查、复查、突击，甚至协调相关的培训专员对其问题一一讲解分析
审核中：从审核员开始审核第一班组起，作为一名新员工即兴奋又紧张，兴奋的是终于来了，可以见识并学习他人是怎样看待问题；而紧张呢，生怕审核员问一些自己不知道回答的问题。
审核后：虽然之前做了充分的准备，到审核结束，审核员也没有来到本（集卡）班组，但是在别的班组检查出了属于本班的问题。
1、《集卡零件工位器具》收货员未做到百分百点检，过程中不够仔细，导致出现未粘贴《工位器具整改通知单》的工位器具流入下工序；
2、收货员对来料条码未及时清除，清除不彻底。对此措施，加强现场巡查频域，检查并监督收货员工作认证仔细，杜绝此类问题的发生。
总之：多学习，多观察，多总结，不断改善，追求卓越。
2016-10-4
第15篇：测绘质量管理制度(审核)
测绘质量管理制度（讨论稿）
一、质量管理宗旨
为不断提高本公司的测绘成果质量管理水平，确保测绘产品质量，以“创新驱动、诚信为本、用户至上、优质服务”为宗旨，依据国家测绘局《测绘生产质量管理规定》、浙江省测绘与地理信息局《浙江省测绘质量监督管理办法》及有关法律、法规，制定本制度。
二、质量目标
1、测绘产品一次验收合格率95%，优良率≥80%；
2、合同履约率100%；
3、顾客满意率≥90%。
三、质量管理要求
1、从承接测绘项目、组织准备、技术设计、生产作业、过程检查直至产品交付使用全过程实施质量管理。
2、坚持质量第
一、注重实效的原则，以保证质量为中心，满足用户需求为目标，防检结合为手段，全员参与为基础，走质量效益型的发展道路。
3、在测绘作业中严格遵守“认真、细致、准确、及时”的从业作风，确保作业和成果质量，杜绝重大差错的发生。
4、开展质量教育和质量管理活动，有计划地对专业人员进行技术培训，不断提高专业人员业务素质。
5、总工办抓好测绘技术规定、规范的执行，监督测绘成果质量。
四、质量职责
公司各部门、人员质量职责如下：
1、法定代表人确定本单位的质量宗旨和质量目标，负责逐步建立公司的质量管理体系；对提供的测绘产品承担产品质量责任。
2、总工分管测绘成果质量，负责公司质量宗旨与目标的贯彻实施，签发有关的质量文件及作业指导书；组织编制测绘项目的技术设计书，并对设计质量负责；处理生产过程中的重大技术问题和质量争议；审核技术总结；审定测绘产品的交付验收。
3、质量管理体系负责人，负责公司质量管理体系的逐步建立，负责公司测绘项目日常质量管理工作。编制年度质量计划，贯彻技术标准及质量文件；对作业过程进行现场监督和检查，处理质量问题；组织实施各事业部质量审核工作。
4、总工办最终成果质量检查，对检查的成果质量负责，并开展生产过程的质量与技术指导与培训。
5、工程质检部负责测绘项目成果质量的过程检查，包括项目生产过程和每道工序质量检查。
6、各级质量检查人员对所检查的产品质量负责，并有权以质量否决，有权越级反映质量问题。
7、项目部质量负责人对该项目的测绘成果质量负直接责任。
8、生产岗位的作业人员必须严格执行操作规程，按照技术设计书或作业指导书进行作业，并对作业成果质量负责。
9、特殊作业人员必须经培训合格后持证上岗作业。保证本岗位的工作质量。因工作质量问题影响产品质量的，承担相应的质量责任。
10、其他岗位的工作人员，应当严格执行有关的规章制度，保证本岗位的工作质量。因工作质量问题影响产品质量的，承担相应的质量责任。
五、生产组织准备的质量管理
1、承接测绘任务时，应当逐步实行合同评审，保证具有满足任务要求的实施能力，并将该项任务纳入质量管理网络。合同评审结果作为技术设计的一项重要依据。
2、测绘任务的实施，遵循先设计后生产原则，不允许边设计边生产，禁止没有设计进行生产。技术设计书经委托方审核批准后，方可付诸执行。
3、测绘任务实施前，应组织有关人员的技术培训，学习技术设计书及有关的技术标准、操作规程。
4、测绘任务实施前，应对需投入项目的仪器、设备、工具进行检验和校正；在生产中应用的计算机软件及需用的各种物资，应能保证满足产品质量的要求，不合格的不准投入使用。
六、生产作业过程质量管理
测绘产品质量管理实行“二级检查一级验收”制度，保证移交给客户的测绘成果必须为合格产品。
1、自查和互检由作业组实施，依据技术设计要求进行，不要求填写书面检查记录。
2、过程检查要建立在自检和互检的基础上，由工程部质检人员对各工序产品进行检查，形成书面检查记录，并将检查结果反馈给项目负责人。
3、最终检查建立在过程检查的基础上，要形成书面检查记录，并评定质量等级，编写质量检查报告。
4、对检查发现的不合格品，应及时跟踪处理，采取纠正措施，避免继续出现类似问题。不合格品经返工，应重新进行质量检查。
5、测绘产品生产全过程涉及的工序较多，生产作业中的工序产品必须达到规定的质量要求，经作业人员自查、互检达到合格标准后，方可转入下工序。
6、下工序有权退回不符合质量要求的上工序产品，上工序应及时进行修正、处理。需要退回上工序的产品，应交质检人员确认，避免因错误判断造成上工序损失。上工序修正、处理后的产品需要由质检人员确认，避免因问题处理不彻底造成下工序损失。
7、工程部质检人员应当在关键工序、重点工序设置必要的检验点，实施测绘质量的现场检查。现场检验点的设置，可以根据测绘任务的性质、作业人员水平等因素进行确定。
8、各级质检人员应认真、规范、及时填写检查记录，如质量问题的记录，问题处理的记录以及质量评定的记录等。
9、对重大测绘项目应实施首件产品的质量检验，对技术设计进行验证。质检人员要对“第一幅图”进行生产过程检查和最终检验，及时发现检查中出现的质量问题，提出改进建议。从而验证技术设计的适用性，修正设计的缺陷，完善作业流程和检查流程，为大规模的展开提供可靠的生产、技术流程和质量控制的依据。
10、过程检查、最终检查和质量评定，按有关规定执行。
七、测绘成果的交付
1、交付的测绘产品，必须保证是合格品。
2、交付的技术设计，要盖有“技术设计专用章”。技术总结及其他文字材料要盖有“成果专用章”。检查报告等要盖有“质量检验专用章”，纸质图纸应盖“图纸专用章”。
3、建立质量信息反馈网络，主动征求用户对测绘质量的意见，并为用户提供咨询服务。
4、及时、认真地处理用户的质量查询和反馈意见，持续改进公司测绘产品与服务质量。
5、测绘成果专用章样式如下，其他专用章只修改最上面的文字。
八、质量奖惩
公司建立质量奖惩制度。对在质量管理的提高产品质量中作出显著成绩的部门和个人，给予奖励。 惩罚措施：
1、各作业部门上交的过程成果必须是100%的合格产品。经质检人员过程检查产品不合格的，扣作业部门**元。
2、过程测绘成果或最终测绘成果，造成返工的，视情况给予有关责任人必要的行政处分。对伪造成果者，公司将予以除名。
3、质检人员玩忽职守、弄虚作假、徇私舞弊的，公司将予以除名；构成犯罪的，移交司法部门依法追究刑事责任
4、工程部质检人员检查合格的测绘成果，总工办最终质检认定不合格的，扣工程质检人员**元。
5、经总工办最终检查合格后，验收未能一次通过的，扣总工办质检人员**元。奖励措施：
1、测绘成果质量按优、良、合格、不合格进行质量评分。总工办对成果质量进行最终检查认定。质量为优的项目，给予有关人员（作业部门、质检员）下达经费5%的奖励。质量为良的项目，给予有关人员（作业部门、质检员）下达经费2%的奖励。
2、获创优工程的，给予有关人员（作业部门、质检人员）奖励。省（部）级一等奖（或金奖），奖励工程总额的6%；省（部）级二等奖（或银奖），奖励工程总额的4%；省（部）级三等奖（或铜奖），奖励工程总额的2%。市级按省（部）级奖励机制的50%予以奖励。
3、开展“年度优秀质检员”评选活动，并给予奖励**元。
4、开展“年度质量优秀团队”评选活动，并给予奖励**元。
5、在质量方面做出特殊贡献的，经公司研究讨论决定，即时实施奖罚。奖励额度由公司总经理批准后兑现。
九、首批产品的质量检验
1、对新课题、采用新技术的工程，首批产品成果应按有关规范、规程及设计书进行检验，符合设计书要求后方可继续进行生产。
2、对于重大测绘项目必须进行首件产品的质量检验。
3、对于分包项目，承包商的第一个工程各工序均须进行首批成果检查，检查内容及记录按过程检查要求执行。
4、新员工完成的产品应进行首批产品的检查。
第16篇：医院收费审核岗位职责
医院收费审核人员工作岗位职责
一、医保审核
1．对各收费点医保发票分别进行科室分类和汇总。
2．每周三将上周的医保发票进行分科室汇总，两处发票分别进行汇总。 3．将核对的发票起始号及科室名称、金额进行登记，登记人员签字。
4．核对退款发票是否规范。（核对退款经办人员是否签字，病人签字是否齐全，审核人员签字。）
5．医保发票上的现金支付部分逐笔登记，登记记录必须与现金及医保报表核对一致。 6．每月全面审核医保报表，审核无误后签字。
二、门诊审核
1．核对收据序号是否与收费员日报表一致。 2．核对退款单据是否手续齐全。 3．核对收费员签字是否规范。
4．现金、支票、银行卡签单金额是否与收费员日报表一致。 5．在审核无误的日报表上签字。
6．每月全面审核门诊收入报表，审核无误后签字。
三、银联审核
1．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与收费员日报表说明一致。
2．核对银行卡签单的数量及刷卡金额是否与相应的银行卡对帐明细单一致，认真做好对帐记录。
3．月末将已刷卡但未结算的住院押金部分进行登记，确认无误后签字。
四、审核人员职责
1．财务科每月派专人检查。
2．认真按照审核人员工作内容进行审核。
3．审核责任落实到个人，审核人对所审核资料负责。
4．在复核中如出现审核人责任心不强，出现审核差错，同时追究经办人及审核人的责任，并对审核人进行岗位调整，情节严重者按照差错金额处罚。
4．若复核中发现有蓄意造假造成会计信息失真，损害了单位的经济利益，除经济处罚外，同时追究关联人员责任，情节严重者，追究法律责任。
五、本规定自20**年*月*日开始执行。
财务科
20**年*月*日
第17篇：经销部合同审核岗位职责
1 处理订货合同的管理和审核事务。 2 订货合同的接受、整理、审核前准备工作。 3 合同审核过程中的事务。 4 合同审核意见与负责销售工程师交接。 5 新客户的信用检查事务。 6 与资料统计在合同数据方面的合作，完成合同登记。 7 准备定期召开营销会议交流的合同管理通报。
第18篇：医疗审核人员岗位职责
1.负责办理医保病人住院以及特殊病种门诊和家庭病床治疗的检查、审核和医疗费用结算的初审和复审。2.负责办理医保病人异地诊治医疗费用的检查、报销清单的初审和复审。3.负责办理医保病人转诊转院有关手续的审核和费用报销的初审和复审。4.对定点医疗机构进行监督、检查、管理。5.做好参保人员来信来访的接待工作。6.完成中心领导交办的其他工作。
第19篇：费用审核工作小结
1.费用借支及报销的接收
对于任何类型的借支以及报销都要进行登记，以防后面单子不见无法查找。对于有问题的单子，应及时退还，退还的单子也要另行登记，明确费用借支或报销单已经转移
2.费用借支：借支需要先查询个人的借支或者部门的借支，如果以前月份的借支还没有报销的，可以合理的控制借支，不借或少借，催促个人或者部门尽快报销。
（1） 预算内借支：无需大刘总批示即可付款，确认为预算内借支，批示：明细已核实，共计**元，为预算内借支，挂某某人借支，票到冲账。
（2） 运费借支：运费一般为先发生，后来借支。并且一般有账期，普通司机账期为2个月，大型货运为3个月账期，审核运输合同、计算单价，合理范围内的给予借支，批示：合同明细已核实，共计**元，账期为*年*月*日，款付**人（或对公支付），如果无账号，请营业部提供账号，如果无发票，则见票可付款。 （3） 其他借支：根据金额大小，如果是比较大的金额，需要对方先开具发票或者由某人负责带回发票才可批示借支；金额比较小的则可以根据具体情况进行批示。并批示：明细已核实，共计**元，挂某某人或某某支社借支，票到冲账。 3.费用报销的审批
费用的报销需要先根据标准核定可以报销的金额，再查看发票金额是否一致，是否正规，如果不正规，可酌情进行扣减。餐费报销可以不用贴票，其他费用都要相对应的发票才可报销。
（1） 分类：服务类，营业类，行政类，培训学校，再制造，大客户部以及各总监战区司令单独分类
（2） 服务类：主要是售后人员。统一由吕仁祥吕总管理，黄娜负责。参考服务类费用管理规定，服务人员的等级参考 服务部长：彭义桥， 熊志超， 陈辉， 李超，向泽波， 刘飞 服务班长：东西湖—范俊华；汉口—刘望山；武昌—甄仁祥；青山—李国栋；孝感—王锦
咸宁---张亮；荆门—周行；荆州---熊光富；仙桃---宁金龙；黄石—左大军；
黄州—曾文祥；武穴—王正山；麻城—戴元兵；巴东—张建刚；恩施—徐华；
宜昌—石冬； 宜昌—王先进；兴山—春伟；郧县---黄河；十堰—黄奎；
襄樊—石亮；随州—周祖水；竹山—杜康；王德祥；李建红；刘磊。
其他人员为担当级别，根据级别不同核算个人报销，车辆费报销的根据有效公里数*车改补助标准。
核定金额以及发票无误后批示：发票明细已核实，共计金额**元，款付个人（如有借支，则冲借支**元，付个人**元）。
（3） 营业类：报销比较复杂，要认真核对交车情况以及票据金额，过程与服务类报销类似。
（4） 行政类：注意电话费的区分，要严格按照级别进行报销，审批程序如上。 （5） 培训学校：参考标准
（6） 外省出差：有单独的外省出差的标准。
（7） 对于支付尾款或者合同部分款项的，先找到之前开具的发票，将发票复印，贴在现在尾款支付的申请上，批示：该笔费用未支付，合同总价款***元，已于*年*月*日支付合同总价款的**，金额为***，本次支付**元，发票已于第*次付款时全额开具，对公支付**公司。
第20篇：第四审核小组审核小结
第四审核小组审核小结
2010年7月6日至7月8日，根据公司2010年度HSE体系内部审核安排，由庞福松、郭金利、王洪组成的第四审核小组，对兰州石油化工机械厂进行了全要素体系内部审核。现将审核情况汇报如下：
一、总体情况
在兰州石油化工机械厂各级领导以及各部门的全力配合和支持下，顺利完成了现场审核，并组织召开了首、末次会议。在末次会议上，就审核全过程进行了现场讲评，审核发现问题共计20项，其中基础资料管理问题14项，现场问题6项。经审核认为，虽然兰州石油化工机械厂与公司重组时间不长，各项安全环保工作正处于融合阶段，但是该厂各项管理基础扎实，体系运行是有效的。
二、管理亮点
1、HSE岗位职责明确。由单位人事组织科组织制定，涉及所有操作岗和管理岗，岗位职责分工明确，真正做到了“一岗一责、一职一责”。
2、设备管理工作到位。管理基础资料完善，各类操作规程、管理制度办法齐全，尤其是起重机械、压力容器等特种设备台账齐全，检测及时。重要的是，从现场对设备的检查来看，各项设备管理得到了有效落实。
3、内部信息沟通及时。有计划实施。主要表现在：各车间、班组HSE活动每周统一按机械厂周计划组织实施；坚持每周一次安全员与各部门负责人相互沟通，坚持每月一次与各车间负责人和相关职能部门的HSE例会召开，活动记录内容完整有针对性，有落实措施。
4、在用法律法规、标准收集齐全，尤其是在合规性评价方面，虽未针对识别出的危害因素，逐条进行评价，但明确了24项业务活动对应的适用条款及内部绩效准则。
三、存在问题
在基础管理方面，主要问题有14项。
1、2010年上报的11项安全环保隐患治理项目，未制定HSE管理方案。
2、机械厂HSE安委会每季度召开一次，但未形成会议纪要，记录内容简单，会议没有人员签到记录。
3、基层车间对危害因素辨识的一些概念不清楚。比如抽查铆焊热处理车间危害因素识别与风险评价情况。危害因素名称不准确，如描述为“办公室”、“铆工”等；危害因素描述不准确，如焊、切割作业危害因素中的一条描述为“气瓶距明火的距离不小于10米。”；预防控制措施不具体，针对性不强，如针对焊、切割作业存在的危害因素的预防控制措施均为“安全管理制度、规定、作业文件。”；没有将起重设备等特种设备以及36V以上带电体定性评价为重要危害因
2 素，而采用定量评价方法识别为一般因素；职业健康危害因素和环境危害因素存在混淆现象，比如热处理过程中产生的烟尘、粉尘、噪音等危害因素，预防控制措施为佩戴好劳动防护用品，应为职业健康因素，却纳入了环境因素清单中。
4、未成立兰州石油化工机械厂风险评价小组。
5、未对在用法律法规、在用标准以及合规性评价情况进行标识与控制。
6、受控文件管理不全面。未将机械厂“HSE作业指导书”、“设备安全操作规程汇编”、“HSE管理职责暨安全生产责任制汇编”等纳入受控文件清单；受控文件发放记录不规范，领取人签字不全，代领文件未建立发放记录，文件名填写不规范。
7、未对作废文件进行标识控制。如：受控号为29号的“健康、安全与环境管理程序文件汇编”已经是作废文件，但是无作废文件标识。
8、未建立记录管理明细表。
9、未对特种设备每月进行一次专项检查，部分设备检查记录填写不规范。
10、部分二级危险作业项目的审批权限不符合公司管理要求。
11、未制定监督检查计划，部分检查记录填写不规范，无验收记录。
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12、未建立机械厂特种劳动防护用品管理台账，仅有发放记录。
13、未建立机械厂危险化学品管理台账，提供的化验室危化品台账未及时更新。
14、针对人员的岗位变更，未建立变更记录。在现场方面，主要问题6项（抽查，六月中旬已经对现场进行了一次专项检查）
1、铸造车间未对审核组成员进行入厂安全讲话。
2、铸造车间两个助熔氧气储气罐压力表有效期至2010年6月9日，检测日期过期；气管接口处用铁丝捆绑。
3、询问质量监督中心化验室一名员工，对盐酸可能造成的事故应采取的应急处置应知应会知识不熟悉。
4、抽查质量监督中心化验室6月25日出库的1克三氧化二砷的配置情况，领用人和发放人已经签字，但没有配置原始记录。
5、金工车间天车工操作时未响铃提示。
6、金工车间现场作业使用的一台电动砂轮机电源线私自接长，约20米左右。
四、管理建议
1、结合近期安全检查以及体系内审发现的问题，组织开展一次HSE管理体系评审。
2、加快管理体系的转换和融合，确保体系有效深入运
4 行。
3、加大各级安全监督检查力度，制定检查计划，明确检查内容及要求。
4、加强文件控制和管理，尤其是需受控的文件，尽快形成记录管理明细表。
5、加强外来人员（供应商、参观人员、上级检查人员、其他从事非施工作业人员等）进入本厂的入场安全注意事项和其他企业相关制度的告知和教育。
6、加强对危险作业项目的管理，强化作业许可审批制度的有效实施。
7、加强对危险化学品的管理，尤其是对剧毒品的管理，要细化，做好应急处置以及相应应急物品的储备。
