公司岗位职责流程图
推荐第1篇：公司注册流程图
公司注册流程图
一、核名：到工商局领一张“企业（字号）名称预先核准申请表”,填写你准备取名的公司名称，由工商局上网（工商局内网）检索是否重名，如果没有，则可以使用这个名称。就会核发一张“企业（字号）名称预先核准通知书” 。一步的手续费是30元。 （30元可以帮你检索5个名字，很多名字重复，所以一般常见的名字就不用试了，免得花冤枉钱。核名通过后，打印名称预先核准通知书。
二．租房：去专门的写字楼租一间办公室，如果你自己有厂房或者办公室也可以，有的地方不允许在居民楼里办公。租房后要签订租房合同，并让房东提供房产证的复印件。 签订好租房合同后，还要到税务局去买印花税，按年租金的千分之一的税率购买，例如你的每年房租是1万元，那就要买10元钱的印花税，贴在房租合同的首页，后面凡是需要用到房租合同的地方，都需要是贴了印花税的合同复印件。（2014年3月1号后申请人提交场所合法使用证明即可予以登记。）
三、编写“公司章程”：可以在工商局网站下载“公司章程”的样本，修改一下就可以了，章程的最后由所有股东签名。
四、办理工商登记（营业执照）
办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明、公司设立申请书等
办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
五、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。【凭营业执照法人身份证到专业刻章店刻印公章、财务章，正规的章是到公安分局备案过有刻章卡的】
六、办理组织机构代码登记
所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
所需费用：148元人民币。
七、办理税务登记（自领取工商营业执照之日起30日内申报办理税务登记）
所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。 所需费用：20元人民币
八、开户银行账户（开立银行账户必须要提供税务登记证）
去银行开立公司验资户：所有股东带上自己入股的那一部分钱到银行，带上公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、用于验资的钱、空白询征函表格，到银行去开立公司帐户，你要告诉银行是开验资户。开立好公司帐户后，各个股东按自己出资额向
公司帐户中存入相应的钱。银行会发给每个股东缴款单、并在询征函上盖银行的章(2014年3月1号后注册公司新政策已实施可省略此步骤)。
到开验资户银行凭公司全套资料把验资户转成基本户（没有开验资户的实收资本为0的也可以到银行开基本户）。
推荐第2篇：开公司流程图
注册公司的步骤：
1.核名----------→企业（字号）名称预先核准申请表（30元）
2.租房----------→签订租房合同，让房东提供房产证的复印件--------→买印花税
3.编写“公司章程----------→下载“公司章程”的样本，修改，所有股东签名
4.刻私章---------→刻法人私章（方形的）（20元左右）
5.领取“银行询征函”----------→“银行询征函” （必须是原件，会计师事务所盖鲜章）
6.验资户----------→公司章程、工商局发的核名通知、法人代表的私章、身份证、验资的钱、空白询征函表格，开立公司帐户，（你要告诉银行是开验资户）
7.办理验资报告-------→银行出具的股东缴款单、银行盖章后的询征函，以及公司章程、核名通知、房租合同、房产证复印件
8.刻公章、财务章-----------------→去刻公章、财务章
9.注册公司----------→填各种表格（包括设立登记申请表、股东（发起人）名单、董事经理监理情况、法人代表登记表、指定代表或委托代理人登记表）（3个工作日后）
10.办理企业组织机构代码证------→凭营业执照（半个月）
11.开基本户-----→凭营业执照、组织机构代码证，开立基本帐号（包括营业执照正本原件、身份证、组织机构代码证、公财章、法人章）购买一个密码器（280元）
12.办理税务登记-------→会计资格证和身份证（各40元，共80元）
13.申请领购发票-------国税去申请发票地税申领发票。
营业税：销售商品的公司，按所开发票额的4%征收增殖税；提供服务的公司，按所开发票额的5%征收营业税。所得税：对企业的纯利润征收18-33%的企业所得税。
营业税与增值税的区别：只有发生了交易，开了发票，就要征税；只有赚了钱，才会征所得税。
推荐第3篇：公司注册流程图
完成 取验资报告 2 开设验资账户 3 注册资本投入 10 转账、领开户许可证 银行询证 会计师事务所询证 4 递交注册文件 5 领取执照 6 申请刻公章、财务章 7办理组织机构代码 8办理税务登记证上海宏途注册公司代办注册上海各类公司 工商税务登记 企业年检、变更 代理记账咨询热线021 64056027 上海宏途0903 9 开设基本户 有进出口业务 无进出口业务 12 对外贸易经营者备案登记(进出口批文) 16 人民银行备案(开外汇账户信息及进口单位对外付汇名录登记) 14 海关登记 流 1 /餐饮
2
3
45、领取营业执照
6、到刻章店办
7、办
8、办理税务登记证
9、到银行申请基本账户 10
12、后续如有
15 商检登记 17电子口岸 1 名称预先核准 18 出口核销备案 不需前置审批 需前置审批 13 刻报关章 内资公司注册流程图 表示维持原有作业 表示判断 办理前置审批 1 名称预先核准登记 7 组织机构代码 3需前置审批 6 领取营业执照 5 设立登记 8税务登记 9 开设基本账户 2 办理预赋码 4 批准证书 3不需前置审批 10 申请外汇登记证 11 领取开户许可证 00
1、网上申请
3、如经营范围涉及到
4、到辖
5区市监局递6
7 8
9、5-15 10 11 12 13 14 有进出口业务 无进出口业务 14 申请对外贸易经营者备案登记 15 海关登记 完成 18 电子口岸 13 财政登记 12 开设资本金账户 16 商检登记 17 人民银行备案(开外汇账户信息及进口单位对外付汇名录登记)
19 出口核销备案 外资企业注册流程图 表示维持原有作业 表示判断 内资公司注册 办理各部门手续时提供文件的详细说明
一、[市监局] [网上注册]
要求办理 ——————环保批文
四、[银行]
1、名称预先核准通知书、股东身份证复
临时账号。
五、[银行]
出具验资询证
七、[辖区市监局]
2、名称预先核准通知书、公司章程、法人、监事、总经理任职文件、场地使用声明、验资询证函/
B、居委会/提供1份。 在1个工作日后凭回执领取营业执照。
八、[辖区市监局]
A、业主委员会同意文
携带受理回执领
九、[公安局]
十、[]
1、上网
2、营业执照副本、法人、经办人身份证复印件各1
3、公章、法人私章。1
2、执照、代码的副本、章程、租赁凭证与合同、法人身份证复印件各1
3、公章、法人私章。十
一、[银行]5-15
1、执照正、
2、法人授权委托书2
3、公章、财务章、法人私章
4、客户固定电话、手机号码。十
二、[市民中心1号窗口]5文
1、
2、执照、代码证的正本
3、
4、公章、法人私章。十
三、[公安局] 十
四、海关[3个工作后到市民中心48-
52] 海关登记11-3
2、执照、代码证、国税的副本、对外贸易备案表、开户许可证、公司章程、法人、财务负责人身份证复印件各1
3、公章、报关章。十
五、出入境检验检疫局 [贸易
] 自理报检登记
1、
2、执照、代码正本的正本、对外贸易备案表复印件1
3、公章。十
六、[]2项登记
1、执照副本、代码正本的复印件各1 2
1、执照副本、代码正本、海关证、对外贸易表、法人身份证的复印件各1
2、代码卡
3、经常项目外汇业务申请表、货物贸易进口付汇业务确认书、企业基本信息登记表 十
七、电子口岸[27-334个工作日后领取电子口岸的同时办出口核销备案]
1、电子口岸1号表、2
2、营
3、公章、法人私章。十
八、外管局[56-57号窗口]
1、经常项目外汇业务申请表、法人授权书或介绍信。
2、执照副本、代码正本、对外贸易备案表、海关复印件各1
3、电子口岸IC
4、公章、法人私章。等 领取 海关 证书 期间 同步 办理 1
2、投资者是外
外资注册 办理各部门手续时提供文件的详细说明
一、[市监局] [网上注册][代码局或辖区市监局]份。
三、
1——食品流通
——环保批文
四、[经济促进局]、批
2、申请书、可行性报告、董事/法人委派书、进出口目录、法律文件授权书、批准证书存根、银行资信证明、公证件名称预先核准书、预赋码上联的原件各14份、。
2、董事护照/身份证
14份、中方执照副本、银行资信证明。
2、经促局
五、[辖区市监局公司
1、设立申请表、名称预先核准通知书、章程、公证件、红头批文、批准证书副本1件各1
2、租赁凭证复印件1A、业主委员会同意文件、业
B、居委会/
3、法人、董事、监事、总经理、副总经理的护照/
11份、中方执照副本。
1个工作日后凭回执领取营业执照。
六、[辖区市监局] 持受理回执领取营
七、[公安局]
名/盖章。
八、[]
1、预赋码下联、批准证书、营业执照副本、法人、经办人身份证复印件各1
2、公章。1 2程、租赁凭证/合同、法人身份证复印件各1
3、公章、法人私章。
九、[银行]开设基本账户 1份证复印件各2
2、法人授权委托书2份
3、公章、财务章、法人私章
4、客户固定电话、手机号码。
十、[B座24]外汇登记证
1、
2、执照、代码、批准证书的副本、红头批文、章程、法人护照/身份证、经办人
3、投资者身份证明文件的复印件
1/
4、公章、法人私章。十
一、[5-15个工作日打银行电话查询开户结
十
二、[银行]
1、批准证书、营业执照、代码证、税务的正本、基本户开户许可证、章程、法人、经办人身份证件复印件各1
2、外汇登记证
3、法人授权委托书各1份
4、公章、财务章、法人私章。十
三、[辖区财政局]
1、财政登记表2
2、执照、批准证书、代码、税务的副
3、公章、财务章、法人私章。十
四、[市民中心1号窗口]
1、
2、
人、经办人身份证件复印件各1
3、法人授权委托书
4、公章、法人私章 十
五、海关[3个工作后到市民中心48-52在各海关大厦办理]
12、执照、批准证书、代码证、
1份
3、公章、报关章。十
六、出入境检验检疫局 [生产型企业到辖区分局办理] 自理报检登记1签名
2、执照、代码、批准证书的正本、对外贸易备案表复印件1
3、法
1-3——
4、公章。十
七、[]2项登记同步进行
1、执照副本、批准证书正本、代码正本的复印件各1
2、经常项目外汇业
1、执照副本、批准证书正本、代码正本、海关证书、对外贸易表、法人身份证件的复印件各1
2、代码卡
3、经常项目外汇业务申请表、货物贸易进口付汇业务确认书、企业基本信息登记表 十
八、电子口岸[市27-334个工作日后领取电子口岸的同时办出口核销备案] 电子
1、电子口岸1号表、2号表、授权委托书
2、营业执照、批准证书、代码、
3、公章、法人私章 十
九、外管局[56-57号窗口] 出口核销备
1、经常项目外汇业务申请表、法人授权书或介绍信
2、执照副本、代码正本、批准证书正本、对外贸易备案表、海关复印件各1
3、电子口岸IC
4、公章、法人私章 等 领取 海关 证书 期间 同步 办理 同步进行 同步进行 10 代码证注销 1 清算组成员备案 2 4国税、地税注销 7 对外贸易表注销 8 营业执照注销 11
1、
3报人员取33 3
42自理报检证注销
7、对外贸易表注销 8报日期要超过45国、地税注销结果必须有1
11、所有一般
1 9
10、组织机构代码证注 1
215、海关登记证注销
6、
2 1
35、
6、
7、9
5 海关登记证注销 6 自理报检证注销 9 电子口岸注销 12 基本账户注销 13 公章、财务章等全部印章注销 3 出具注销税审报告 内资公司注销流程图 同步进行 8 批准证书注销 同步进行 14 清算资金退回外汇登记(外汇预注销) 4国税、地税注销 7 对外贸易表注销 10 营业执照注销 15 清算资金退回
1、准备文件
33式3 3
4
221
5、海关登记证注销
6、自理报检证注销
7、对外贸易表注销
8、批准证书注销
9、财政登记证注销
10、办理营业执照注销
4
511 1
1、出具清算审计报告
12、电子口岸注销
13、到国税局、地税局出具《服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明》 14
15、清算资金退回
16、资本金账户注销
17、外汇登记证注销 18
19、所有
20
21 1产。则无需办理1
1、
13、
14、15。
23、未办理
5、
6、
7、12注销。11 出具清算审计报告 16 资本金账户注销 9 财政登记证注销 12 电子口岸注销 13 出具对外支付税务证明 19 20 基本账户注销 21 公章、财务章等全部印章注销 同步进行 1 清算组成员备案 2 3 出具注销税审报告 同步进行 5 海关登记注销 6 自理报检注销 18 代码证注销 17 外汇登记证注销 外资公司注销流程图 1 营业执照 5 银行基本户 2 刻章备案 4 税务登记 3 代码证 分公司注册流程图
一、[辖区市监局] 1 2
3、
4AB、居委会/社区工作站同意
印件、负责人照片
二、[公安局]
1、执照正、副本
2、负责人身份证原件
3、总公司执照副本复印件、法人身份证复印件 4
三、[ 1
2、总公司执照副本复印件、代码副本复印件
3、营业执照副本、负责人、经办人身份证复印件各1
4、公章。
四、[ 1
2、总公司执照副本复印件、税务副本复印件、章程复印件
3、执照、代码的副本、租赁凭证与合同、法人身份证复印件各1
4、公章。十
一、[银行]
1、执照、代码、税务的正本、刻章卡、法人、经办人身份证复印件各2
2、总公司执照、代码、
3、法人授权委托书2
4、公章、财务章、法人私章
5、固定电话、手机号码。4 代码证注销 1 出具注销税审报告 2国税、地税注销 3 营业执照注销 5
1、
2、拿2公告登报日期要超过4
51
1
31
4 6
5、所有
7
6 基本账户注销 6 公章、财务章等全部印章注销 分公司注销流程图 1 登记证注册 5 银行基本户 12张2寸照片。
2 3 4照、公证件前6页的复印件各1 5证、代码正本、税务正本、首席代表护照的复印件各2份 2 刻章备案 4 税务登记 3 代码证 外国代表处注册流程图 4 1 出具注销税审报告 3 国税注销 6 注销代表处登记证 7 注销代码证 5注销银行基本户 流程说 13
2、注
4、注销全部的一般账户
5 办理代表处登记证注
6、注销代表处登记证
7、
8、注销全部的印章。8 注销印章 2 地税注销 外国代表处注销流程图 清算组成员备案 1件1 21)
31 41
5、1
的申请材料 11 21
31 41 51
62 7
地税注销手续后30 1
2、解散、
3、国税、地税注销通知书原件及复印件
4、外商投资企业财政登记证正、副本。
外汇登记证注销 1.对清算所得的处置计划等 2.外商投资企业外汇登记IC 3.到期清算提供企业到期应清算的证
2份
3 4.6.
5.
7.在前述材料不
3、
4、
5、6均需提供原件及加盖公章的复印件。对外贸易表注销、迁移提交材料
1、书面申
3、对外贸易经
4、法人代
5 海关登记证注销 1
2、进
4、外资
5、协议期满并不再续期的企业还须提供企业董事会关于不再延长企业经营期限的董事会决议的原件及加盖公章的复印件。自理报检单位备案注销材料
13、代码正
5、自理报检证原件。电子口岸注销 1
2、执照注销通
4、法定代表人身份证件复印件 5 6
7、经办人有效身份证复印件。外商投资企业清算外国投资者所得资金购付汇 1.书面申 2.外商投资企业外汇登记IC
3.
2 4.经公司权力机构或人民法院确认 5.6.注销税务登(服务贸易、收益、经常转移和部分资本项目对外支付税务证明 ) 7.清算企业最近8.9.针对前述材料应当提供的补充说明材料。 文件、证件名称 被 转 让 企 业 1 2
3、被转让企
4、被转让企业股东会关伙人决议及合伙协议。
转 让 方
5 《有限公司股权
《合
让 方
受 受让方是个人的
工商信息
注意事项: 1.
2.
3.如转让方或受让方是境外法人或者自证文件。境外法人认证文件主要内容包括该企业商业登记注册资料、董事会决议、董事身份
11经中国法律服务(香港)有限公司、中国法律服务(澳门)
1 4.如转让方、受让方是境内自然人且
5.
6.如需凭境内代理人公证
7.转让、受让双方不可委托
从转让方的股东开始算是第一级。
其办理相关事宜并签署相关法律文件。需公证的授权委托的格式及内容要求可从我所网站下载。
让见证手续。
律师公证文书并经我驻外使馆认证文件。境外法人认证文件主要内容包括该企业商业登记注
协议上应写
XX年XX月由XX地
+
2统录入时输入证手续。
2 本所不单独接受居住证、户口本、驾驶证、社保卡等作为办理见证的身份证明。
XX年XX月由XX已核原件章+被转让企业公章。
+ 颁发的其他有效身份证件如护照、港澳通行证或由户籍所在地的派出所出具的有当事人近照
A想将其在S公司的股权转让给BS公司就AB就是受让方。
2004年
12001年8号文件有关规定
上股东。
股的法律瑕疵进行充分的风险提醒。
及在本所发生的交易过程的真实性进行证明权变更的前提条件。 度出发,证收费标准。
能提供所需材料
2004年1
答高科技
行股权转让均可享受这一政策。 据深圳市委、市政府2004年1号文件《关于完善区域创新体系推动高新技术产业持续快速发办理公证手续。
2、法人
3、监事、副总经理护照或身份证复印
4、A
B 5 6
A、外方个人或者公司与上面第4 B、中方要道办或村委会、管理处证明文件] 7行政主管部门要求提供文件。 2租赁期限不少于一年[1件] 4
部门要求提供文件。
[由房屋租赁所登记并出具的登记专用合
12、关外企业提供街供生产产品名称、生
8
1、公司公司名称、经营范围
3、提供租赁合同
主委员
2、关外企业提供街道办或村委会、管理处证明文
5
推荐第4篇：资料员岗位职责及流程图
资料员岗位职责
一．负责工程项目资料、图纸等档案的收集、管理。
1.负责工程项目的所有图纸的接收、清点、登记、发放、归档、管理工作：在收到工程图纸并进行登记以后，按规定向有关单位和人员签发，由收件方签字确认。负责收存全部工程项目图纸，且每一项目应收存不少于两套正式图纸，其中至少一套图纸有设计单位图纸专用章。竣工图采用散装方式折叠，按资料目录的顺序，对建筑平面图、立面图、剖面图、建筑详图、结构施工图等建筑工程图纸进行分类管理。
2.收集整理施工过程中所有技术变更、洽商记录、会议纪要等资料并归档：负责对每日收到的管理文件、技术文件进行分类、登录、归档。负责项目文件资料的登记、受控、分办、催办、签收、用印、传递、立卷、归档和销毁等工作。负责做好各类资料积累、整理、处理、保管和归档立卷等工作，注意保密的原则。来往文件资料收发应及时登记台帐，视文件资料的内容和性质准确及时递交项目经理批阅，并及时送有关部门办理。确保设计变更、洽商的完整性，要求各方严格执行接收手续，所接收到的设计变更、洽商，须经各方签字确认，并加盖公章。设计变更（包括图纸会审纪要）原件存档。所收存的技术资料须为原件，无法取得原件的，详细背书，并加盖公章。作好信息收集、汇编工作，确保管理目标的全面实现。 二．参加分部分项工程的验收工作
1.负责备案资料的填写、会签、整理、报送、归档：负责工程备案管理，实现对竣工验收相关指标(包括质量资料审查记录、单位工程综合验收记录)作备案处理。对桩基工程、基础工程、主体工程、结构工程备案资料核查。严格遵守资料整编要求，符合分类方案、编码规则，资料份数应满足资料存档的需要。
2.监督检查施工单位施工资料的编制、管理，做到完整、及时，与工程进度同步：对施工单位形成的管理资料、技术资料、物资资料及验收资料，按施工顺序进行全程督查，保证施工资料的真实性、完整性、有效性。
3.按时向公司档案室移交：在工程竣工后，负责将文件资料、工程资料立卷移交公司。文件材料移交与归档时，应有“归档文件材料交接表”，交接双方必须根据移交目录清点核对，履行签字手续。移交目录一式二份，双方各持一份。
4.负责向市城建档案馆的档案移交工作：提请城建档案馆对列入城建档案馆接收范围的工程档案进行预验收，取得《建设工程竣工档案预验收意见》，在竣工验收后将工程档案移交城建档案馆。
5.指导工程技术人员对施工技术资料（包括设备进场开箱资料）的保管：指导工程技术人员对施工组织设计及施工方案、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录等技术资料分类保管交资料室。指导工程技术人员对工作活动中形成的，经过办理完毕的，具有保存价值的文件材料；一项基建工程进行鉴定验收时归档的科技文件材料；已竣工验收的工程项目的工程资料分级保管交资料室。 三．负责计划、统计的管理工作
1.负责对施工部位、产值完成情况的汇总、申报，按月编制施工统计报表：在平时统计资料基础上，编制整个项目当月进度统计报表和其他信息统计资料。编报的统计报表要按现场实际完成情况严格审查核对,不得多报,早报,重报,漏报。
2.负责与项目有关的各类合同的档案管理：负责对签订完成的合同进行收编归档，并开列编制目录。作好借阅登记，不得擅自抽取、复制、涂改，不得遗失，不得在案卷上随意划线、抽拆。
3.负责向销售策划提供工程主要形象进度信息：向各专业工程师了解工程进度、随时关注工程进展情况，为销售策划提供确实、可靠的工程信息。
四．负责工程项目的内业管理工作
1.协助项目经理做好对外协调、接待工作：协助项目经理对内协调公司、部门间，对外协调施工单位间的工作。做好与有关部门及外来人员的联络接待工作，树立企业形象。
2.负责工程项目的内业管理工作：汇总各种内业资料，及时准确统计，登记台帐，报表按要求上报。通过实时跟踪、反馈监督、信息查询、经验积累等多种方式，保证汇总的内业资料反映施工过程中的各种状态和责任，能够真实地再现施工时的情况，从而找到施工过程中的问题所在。对产生的资料进行及时的收集和整理，确保工程项目的顺利进行。有效地利用内业资料记录、参考、积累，为企业发挥它们的潜在作用。
3.负责工程项目的后勤保障工作：负责做好文件收发、归档工作。负责部门成员考勤管理和日常行政管理等经费报销工作。负责对竣工工程档案整理、归档、保管、便于有关部门查阅调用。负责公司文字及有关表格等打印。保管工程印章，对工程盖章登记，并留存备案。 五．完成工程部经理交办的其他任务
六、收集工程资料的原则
1）及时参与原则。施工单位文件资源的收集、管理工作必需纳入整个工程项目管理的全过程，资料员应该参加有关工程的技术、质量、安全、协调等各方面的会议，并应经常深入施工工程现场，了解施工动态，及时准确地掌握工程施工管理方面全面信息，便于施工资源的及时收集、整理和核对。
2）保持同步原则。资源的收集工作与工程施工的每一道工序密切相关，必须与工程的施工同步进行，以保证文件资源的准确性和时效性。
3）认真把关原则。与项目经理、施工技术负责人密切配合，严把文件资源的质量关。无论是对企业内部，还是对相关单位之间往来的文件资源都应认真核查、校对，发现问题，及时纠正。 七．文件资料的管理分类
1）整理分类。施工资源必须及时整理、分类，清晰明了，便于查找。 （1）按资料的来源不同。如分为属于建设单位的、勘察单位、设计单位、监理单位的、材料设备供应单位的、施工总包单位的、分包单位的、有关部门的等等。
（2）按资料归档的对象不同分类。如属于建设单位的、施工单位的、城建档案馆的等等。
（3）按资料的专业性质不同分类。如属于建筑结构工程的、建筑装饰装修工程的、建筑给水排水及采暖工程的、通风与空调工程的、建筑电气工程的、建筑智能工程的、电梯工程的等等。
（4）按资料的内容不同分类。如属于施工管理资料的、施工技术资料的、施工物质资料的、施工测量记录的、施工记录的、隐蔽工程检查验收记录的、施工检测资料的、施工质量验收记录的、工程竣工验收资料的等
（5）按资料形成先后顺序分类。对同一类型的资料应其形成时间的先后顺序进行排序。
2）存放保管。施工单位及项目经理部应配置适当的房间、器具（如文件筐、文件夹、文件盒、文件柜）等来存放文件资料。并加强管理和增强防范意识，做好“防火、防盗、防露、防虫、防光、防尘”等工作。
3）对于不易保存的。不易保存的文件或资料（如传真件）要复印或者扫描，以便查询。
4）严格履行借阅手续。应建立建健全完善的关于文件及资料的收集、分类、整理、保存、传阅、借阅、查阅等制度，严格按照规定的程序办理，避免文件资料的丢失和损坏。在工作中，收文应记录文件名、文件摘要、发放部门、文件编号、收文日期、收文人员应签字；借阅或传阅应注明借阅或传阅的日期，借阅人名，传阅责任人，传阅范围及期限，借阅或传阅人应当签字认可，到期应及时归还；借阅或传阅文件借（传）出后，应在文件夹的内附目录中做上标记。 5）及时组卷、保管、移交、归档。整理后的文件应及时组卷，编好页码，按照合同和有关规定，及时把需要建设单位、施工单位、城建档案馆保存收藏的竣工资料，分别进行移交，完好归档。 八．处理好各种公共关系
1）处理好与项目经理之间责任承包关系。
2）处理好与技术负责人之间的业务直接领导与被领导关系。 3）处理好与技术员、施工员、材料员、质量员、安全员、造价员等之间的关系。
4）处理好与与项目经理部及公司主管部门之间的局部与整体之间的关系。
5）处理好与勘察单位、设计单位、之间的业务往来关系。 6）处理好与监理单位之间的监理与被监理的关系。
7）处理好与城建档案管理部门之间的监督、指导与被监督、指导的关系。
图一
工程技术报审资料的管理流程
图二
工程物资进场报验资料管理流程
图三
检验批报验资料的管理流程
图四
分部工程施工报验资料的管理流程
推荐第5篇：公司组建流程图说明
运营部：
绩效考核管理
行政人事管理
运营制度建设
合同管理
车辆管理
资质管理
公务接待
采购部：
物料采购及管理
机械调配及租赁管理 项目部流动资金管理
物料及设备采购信息库管理
技术部：
招投标管理
成本方案及核算
预结算及审计
工程签证管理
施工资料收集管理
参与施工组织设计方案及审批
重大专项方案的制定
建设单位的合同管控
物料审核
参与工程进度计划的审核
工程部：
施工安全管理
施工质量管理
施工进度管理
文明施工管理
施工机械管理
项目计划管理
工程队伍建设
竣工结算及回款管理
有关建设单位协调工作
财务部：
各工程项目资金核算及调度
公司财务数据建立及管理
协助工程回款催收工作
资质挂靠相关财务手续
监督民工工资的发放
总经理
受集团委托，行使对公司的全面指挥、指导、协调、监督、管理的权利，承担执行集团公司规章及工作指令的义务，对所承担工作全面负责。
财务总监：
受集团委托，行使对公司财务工作的全面监督管理，领导组织公司会计核算、资金调度、财务监管等工作。
生产副总：
行使对公司生产管理、质量安全管控工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权力，组织制定生产管理制度，贯彻公司规章及落实总经理工作指令，全面负责对其所分管的工程管理工作。
技术总工：
行使对公司生产技术、方案制定；预、结算管理工作的全面指挥、组织、协调、监督、管理的权力，贯彻公司规章及落实总经理工作指令，对其所分管的工程技术等工作全面负责。
运营副总:
行使对公司运营工作的指挥、指导、协调、监督、管理的权利，组织制定经营管理制度，贯彻公司规章及落实总经理工作指令，对其所分管的运营工作全面负责。
推荐第6篇：办事员岗位职责、工作流程图、防范措施
办事员岗位职责
1、负责每日职工工分、出勤统计。
2、工分、出勤报表队长、书记签字后每5日及时报人力资源部工薪组，月底及时报工及完成工分统计汇总。
3、协助队长完成月底增减分统计汇总，做到公平、公正并及时公开。
4、严格执行请销假制度，月底及时汇总旷工人员情况供队长考核。
5、及时完成队务公开，工资、奖金、工分、安全帐户及时上墙公布，做到透明公开。
6、负责调入、调出人员个人信息登记和各类相关相关证明手续的办理。
工作流程图
班前由班组长点名并填写班报花名
班后由班组长核实班报人员并打分，跟班队干进行工程批分
队长对班报所干进尺及工程下分
根据队长下分及班组长所打分数对每位职工计算分数
工分、职工出勤当天上工分报表，5天一汇总队长书记签字后报人力资源部工薪组，工薪员接受签字
月底对每位职工工分、出勤统计汇总和增减分汇总，完
成全队的工分统计汇总
防范措施
1、核对班报信息，不漏记、多记。
2、工分、出勤考核准确、下分及时，公布及时。
3、按照年初工资薪酬方案及队务会精神，严格按各岗位工种系数计算工分。
推荐第7篇：会计岗位职责(会计岗位工作流程图)
会计岗位职责(会计岗位工作流程图）
1、按财政部制定的《企业会计制度》和《企业会计准则》的要求设置会计科目、总帐、明细帐、备查帐，组成系统科学的帐薄体系，保证合理地反映单位的经营活动和财务活动。
2、根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性;审核费用发生的审批手续是否符合公司规定;审核出纳全部报销凭证，保证其正确性，对不合法的原始凭证应拒绝受理。
3、根据原始凭证编制记帐凭证录入财务软件登记帐薄，做到内容真实、数字准确、帐帐相符、帐实相符。
4、根据会计资料准确进行收入、费用、成本和经营成果的核算;准确核算增值税进、销项税金及其他税金，按时向税务机关进行纳税申报。
5、负责固定资产和低值易耗品的登记监督管理工作，仓库存货明细帐的监督核对工作，负责与外单位往来情况的对帐，配合供销部进行往来结算。
6、及时、准确、真实、完整地提供各种会计信息，次月9日前将上月的公司资产负债表、损益表、费用明细帐、等相关财务报表资料上报给财务经理审阅;次月第一个周例会前一天将公司成本分析资料报财务经理审阅。
7、负责公司财务帐册、会计凭证、纳税资料、相关记录的保管与定期归档工作。
8、提出改进财务管理工作的建议和措施，为领导决策提供可靠依据;参与制订、优化本岗位职责及工作流程。
9、参与公司安排的相关培训及专业培训。
10、因工作调动或其他原因调离岗位应按规定编制移交清册，办好交接手续。
11、财务经理交办的其他会计事项。
审核原始凭证合法性、填制完整性
手续完备性
根据审核并经领导审批过的原始凭证编制记帐凭证
操作财务软件审核
过帐
上报各种财务报表
财务帐册、凭证、纳税资料、相关记录、原始单据存根归档保管
将记帐凭证录入财务软件
根据原始凭证等记备查帐
期末现金对帐、银行对帐、往来对帐、易耗品对帐、资产核对
税务申报
交纳各项税金
组组仓库每月底进行一次存货盘存
找出损溢原因并提出处理意见
提出财务管理工作的建议措施制订优化本岗位职责流程
操作财务软件结转当期损益
期末结帐
推荐第8篇：公司采购管理流程图[推荐]
附件1：XXXXX公司采购管理流程图准备接收采购申请采购申请表否采购人员拟定采购预案否单一来源采购是采购金额 ˂ 10万元是采购方案审查会（相关部门负责人参加）主管领导专题决策会主管领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥ 50万元否采购方案审查表是总经理办公会采购工作结束法律、法规认定的其他采购方式，参照本流程可执行部分总经理办公会会议纪要公开招标是一否邀请招标是二否比选是三否询价是四否竞争性谈判是五否六XXXXXX公司采购管理流程图说明
1、接收采购申请：需求单位按《XXXXX通知》（XXX〔XXXX〕XXX号）填报《采购申请表》（见附表1）。
2、采购人员拟定采购方案：由XXXXX部组织采购人员拟定采购预案，包括采购依据、预算金额、招标内容、招标实施计划、潜在投标人资格条件、评审标准和方法。
3、采购方案审查会：采购金额低于10万元的采购项目，采购方案审查会需要参会人员填写《采购方案审查表》（见附表2）。
4、主管领导专题决策会：采购金额高于10万元的采购项目，主管领导组织相关部门人员召开专题决策会，XXXXX部形成专题会议纪要。
5、总经理办公会：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
附件:2：公开招标采购流程图一一（公开招标）（公开招标）开标开标签到表开标记录表履行招标审批手续招标审批表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）评标澄清评委名单发布招标公告公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）否采购金额≥50万元是纪委监督总经理办公会议讨论定标方案中标候选人公示履行中标审批手续发布中标通知书和评标结果通知书组织合同签订、会签否领导专题会会议纪要资格预审是接收投标人报名发售资格预审文件资格预审确定合格投标人资格预审公示资格预审结果通知书编制、评审、会签、发出招标文件抽取评标专家组建评标委员会总经理办公会议会议纪要中标审批表合同合同会签单归档明细表资格预审委员会名单纪委参加招标文件会签单、发售记录表、澄清全部采购资料归档采购工作结束 公开招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：按规定向总部申请招标号。
2、发布招标公告：采取一定方式，发布招标公告。
3、接收投标人报名发售资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出招标文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、中标候选人公示履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
11、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
12、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件3：邀请招标采购流程图二二（邀请招标）（邀请招标）根据XXXXXX号文确定邀请投标人招标审批表招标文件会签单、发售记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发售招标文件抽取评标专家组建评标委员会开标履行中标审批手续中标审批表发布中标通知书和评标结果通知书合同合同会签单纪委监督开标签到表开标记录表评标澄清评委名单组织合同签订、会签全部采购资料归档归档明细表评标（出具评标报告、推荐中标候选人）采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否邀请招标采购流程图说明
1、履行招标审批手续：主管领导组织会议确定拟邀请投标人，发送《邀请函》（见附表3），履行招标审批手续，按规定向总部申请招标号。
2、编制、评审、会签、发售招标文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
3、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
4、开标：填写《投标文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《开标签到表》（见附表6）、《开标记录表》（见附表6）。
5、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
6、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
7、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
8、履行中标审批手续：填制《中标审批表》（见附表8）。
9、发布中标通知书和评标结果通知书：《中标通知书》（见附表9）《评标结果通知书》（见附表9）。
10、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件附件44：比选采购流程图：比选采购流程图三三（比选）（比选）否根据XXXXX号文确定邀请供应商公开唱价唱价签到表唱价记录表公开比选是评标（出具评标报告、推荐成交供应商）评标澄清评审小组名单履行招标审批手续履行招标审批手续公司主管领导专题会讨论比选结果（相关部门负责人参加）否领导专题会会议纪要发布招标公告比选审批表资格预审是发出资格预审文件纪委监督履行确定供应商审批手续（公开比选需要公示比选结果）资格预审确定合格供应商编制、评审、会签、发出采购文件抽取评标专家组建评标委员会资格预审委员会名单发布比选结果通知书招标文件会签单、发出记录表、澄清比选结果审批表否采购金额≥50万元是总经理办公会议讨论定标方案总经理办公会议会议纪要纪委参加合同合同会签单归档明细表组织合同签订、会签全部采购资料归档采购工作结束 比选采购流程图说明
1、履行招标审批手续：比选采购履行招标审批手续，按规定邀请供应商。
2、发布招标公告：按规定向总部申请招标号，按规定邀请供应商，采取一定方式，发布招标公告。
3、发出资格预审文件：编制资格预审文件明确投标单位资格等相关要求。
4、编制、评审、会签、发出采购文件：通过资格预审后、XXXXX部编制、评审、会签、发出招标文件，包括技术标书、商务标书，确定评标方案。
5、抽取评标专家组建评标委员会：《评委名单》（见附表5）纪委签字。
6、公开唱价：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），投标人填写《唱价签到表》（见附表6）、《唱价记录表》（见附表7）。
7、评标：评标委员会进行评标，形成评标报告，推荐中标候选人。
8、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
9、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
10、发布比选结果通知书：公开比选需要公示结果，填制《比选结果审批表》（见附表8）。
11、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件5：询价采购流程图四四（询价）（询价）根据XXXXX号文确定邀请供应商询价审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布询价结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要履行招标审批手续编制、评审、会签、发出采购文件询价结果审批表组建评审小组供应商递交应答文件（密封）评标（推荐成交供应商、明确推荐原则）评审小组名单组织合同签订、会签纪委监督评标澄清评委名单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 询价采购流程图说明
1、履行招标审批手续：询价采购履行招标审批手续。
2、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
3、组建评审小组：《评审小组名单》（见附表5）纪委签字。
4、评标：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），评标澄清，评委推荐成交供应商，明确推荐原则。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：填制《询价结果审批表》（见附表8），发布询价结果通知书。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件6：竞争性谈判采购流程图五五（竞争性谈判）（竞争性谈判）根据XXXXX号文确定邀请供应商履行竞争性谈判审批手续编制、评审、会签、发出采购文件竞争性谈判审批表采购文件会签单、发出记录表、澄清总经理办公会议讨论定标方案履行确定供应商审批手续发布竞争性谈判结果通知书合同合同会签单总经理办公会会议纪要竞争性谈判结果审批表组建谈判小组供应商递交应答文件（密封）与单一供应商分别进行谈判（推荐成交供应商、明确推荐原则）谈判小组名单组织合同签订、会签纪委监督谈判记录（含报价）最终报价记录表全部采购资料归档归档明细表采购工作结束公司主管领导专题会讨论评标结果（相关部门负责人参加）领导专题会会议纪要纪委参加采购金额≥50万元是否 竞争性谈判采购流程图说明
1、编制、评审、会签、发出采购文件：XXXXX部编制、评审、会签、发出采购文件。
2、组建谈判小组：《谈判小组名单》（见附表5）纪委签字。
3、供应商递交应答文件：填写《报价文件接收记录表》（见附表4），
4、与单一供应商分别进行谈判：推荐成交供应商，留存谈判记录、《报价记录表》（见附表7）。
5、公司主管领导专题会讨论评标结果：组织相关部门人员召开专题会讨论评标结果，XXXXX部形成专题会议纪要。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理召开总经理办公会讨论定标方案，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、履行确定供应商审批手续：履行确定《供应商审批表》（见附表8），填制《竞争性谈判结果审批表》（见附表8），发布《竞争性谈判结果通知书》（见附表9）。
8、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。附件7：单一来源采购流程图六（单一来源采购）六（单一来源采购）明确单一来源采购供应商履行直接采购直接采购审批表审批手续编制、发出采购文件组建谈判小组谈判小组名单谈判供应商递交应答文件（密封）纪委监督公司主管领导审批采购金额≥50万元否是总经理办公会议总经理办公会讨论定标方案会议纪要合同组织合同签订、会签合同会签单全部采购资料归档归档明细表采购工作结束 单一来源采购流程图说明
1、明确单一来源采购供应商：由XXXXX部组织采购人员拟定采购方案，确定采购物资的供应商。
2、履行直接采购审批手续：填写《直接采购申请表》（见附表1）。
3、编制、发出采购文件：说明名称、型号、数量、时间等信息。
4、组建谈判小组谈判：XXXXX部从专家库中按要求选取专家谈判。
5、公司主管领导审批：将供应商应答文件递交主管领导审批。
6、总经理办公会议讨论定标方案：采购金额高于50万元的采购项目，主管领导提报总经理，召开总经理办公会，综合部出具总经理办公会会议纪要。
7、组织合同签订、会签：XXXXX部履行合同签订、会签、全部采购资料归档工作，《合同会签单》（见附表10）《归档明细表》（见附表11）。
推荐第9篇：电子商务公司仓储管理工作流程图
某电子商务公司仓储管理工作流程图
（一）流程图1.产品验收与入库：(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。(2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴
（一）流程图
1.产品验收与入库：
(1）产品到货后，收货人员应合理安排卸货；审核送货单据和实物的数量、状态及规格是否合符采购要求，如符合，签单并搬运到指定的区域。
(2）统计员及时打印条码，交与收货人员贴，标签须与账、物相符。
(3）将供应商的送货单转换成本公司的入库单，入库单要有仓库主管和保管人签字；并及时交与统计员，及时入账，在入库的当日办理相关入库手续，将入库单财务联传交财务；（统计人员及时通知审核人员审核系统单据，入账）
(4）通知质检人员对物料进行检验。 (5）产品经检验后，库管根据质检签署的意见进行分类归整：①不合格品归整后统一放置在一起，与合格品进行完全隔离，做好标识，并汇总后上报；并开出移库单，并交接单据，由统计员做系统移库。②合格品放至相应的库位。
(6）产品入库后，上报数量给部门主管，由部门主管做淘宝上架及发布入库通知。 2.与其他部门衔接：
(1）新品与产品部：仓储部收到的新品应及时办理相关入库手续，办完手续的当天由仓储部主管及时通知产品部取样拍照。物流部准备好拍照样品，并填写好调拨单（提货人及仓储主管签字）（附一，调拨单注明日期、款号、尺码、颜色、数量、是否延期等内容，调拨单仓管员及统计员各一联），统计员系统做系统移库。同时仓储部测量尺寸（附二，一式两份，一份提供产品部，一份仓储部留底），保证货物能尽快上架。
(2）拍照样品的回收：产品部拍照完后须尽快归还提取货物，做好货品交接工作，并由产品部做系统移库工作，仓储部统计员做系统移库审核。超过7天，需要办理延期手续，否则，仓储部要求收回产品。 (3）清理囤货：为了提高货物的周转速度，仓储部应定期清理销售为客户预留的货物，如销售无特殊说明，囤货超过7天则视为放弃处理，所囤货物进入正常销售流程。统计员每天对系统前7天的所以有出库单进行清理，删除。并把清理单据的数据补上架。 3.货物存储与防护：
(1）应提供符合要求的场所和环境贮存产品，要求通风、干燥、防尘等，并配备适量的防火设备。 (2）产品要按定要求整齐摆放，分类别、状态、批次进行管理，标识应清楚规范，货物同一款原则上只允许一箱（包）打开。必须确保现场物料包装完整无损。所有人员必须在库房人员确认的情况下，方可将产品取离库房现场。
(3）相关的库管应有计划的进行产品循环盘点，及时了解库存情况，将贮存过程中发现损坏的产品立即从库房中剔除、隔离，并报填写相应的单据进行处理。（盘点单，移仓单，拨废单） 4.货物调拨：
根据产品销售情况是时对仓库物料进行合理调拨。
(1）A仓管员是时根据销售需求，合理安排A库存，然后按库存需求开出调拨，通知B仓管员调货。 (2）B仓管人员收到调拨通知后，及时按单调拨物料。立时调拨到A仓库，并跟A仓管员进行物料交接，并双方签名确认。
(3）调拨单据A、B仓管员各一份，一份交统计员，统计员及时根据调拨单及时在系统做仓位调整。 5.产品发放
（1）打单员审核客户付款情况，确定已经付款，打单员打出快递单和出库单。 （2）库管员发料，应保证认真、及时、准确的态度，做到到见单作业，严格按单发货，发完后立即完善发料手续，与统计员进行单据交接，统计员并于当日内进行对系统单据进行审核，做到日清日结，保证帐实一致性；
（3）发料应遵循“先进先出”原则，由此来杜绝因发放产品程序不规范造成产品产生质变而给公司造成的经济损失。 6.退货与换货
（1）销售过程中，因质量问题、规格型号、颜色与订单不符等客观原因，需要退换货物的，可凭发货单及实物办理退换手续，退换货物须经质检核查及仓储部主管审核确认；若非质量原因，由客户人为造成的损坏恕不退换。
（2）货物收回后，仓库人员（统计员）需及时将货物归位。所有次品退货由收货人员，统一集中退回给相应的供应商，开次品退厂单，并及时与统计员进行单据交接，统计员及时做系统退货。（生产厂家送货的，做到一日一清，采购的零星货物做到一星期一退）。 7.账务处理：
（1）为保证帐务处理的及时性、规范性、准确性，确保帐务相符，要求帐务必做到日清日结； （2）所有有效单据必须是按规定的各货物环节的人员签字确认后方可进行帐务处理；
（3）单据填制必须清晰、明了、规范，保证准确性，填写好的信息一般不允许更改，确须更改只能采用划改（能辨别改前信息）并由更改者签署全名及更改日期；
（4）各类单据须及时归集并安全保管，每月月底相关做帐人员需对当月的单据进行清理汇总，装订成册，妥善保存，便于核查和追溯。
8.补货计划：仓储部根据发货量及仓库备货量，每日提出补货计划，提交总经办或采购部审批。
9.补货到货通告：总经办或采购部对补货货物一下订单，就在公司内部群里立即通知销售部及仓储部。仓储部收到补货货物，清点无误后，办理相关入库手续，上架销售，同时在公司内部群里通知产品部和销售部。 附1 退货与换货 1.退供应商：
(1)对于来料经质检检验有部分不合格的,由质检部检验员将当批不合格件从整批料件中挑出并隔离开,做好不合格标识，等待供应商来退货。对当月不能及时清退的厂家,库管应报出清单给采购部及财务部,由其督促厂家尽快退货。
(2)发货过程中发现的不合格品,要求打包人员必须将退货品牌、物料编码、型号、名称、数量、注明清楚,备注清楚不合格原因，退货人员（统计员）根据现场物料清点并做出清单（移库单）,及时对淘宝出售商品做相应数量的下架。根据清单及时做系统移库，将不合格物料及时移到次品仓库。 2.销售退回：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可退的，由质检人员签字，单据交统计，由统计人员审核系统退货单，并通知下一环节入账退款。
3.销售换货：售后人员填写退货单，仓库人员（统计员）确定货物已经退回，清点数量，签收，通知质检人员检验，确定质量问题性质，确定可换的，由质检人员签字，单据交统计，并由统计员通知发货，通知打单员打出发货单（备注换货），收统计员签字方可发货。附2商品管理
1）新到的货品，仓储部验收当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天内须办完入库归位手续；成功入库后，仓储部主管在产品部群发完成入库通知（写明款号、货物名称），延误损失须由仓储主管负责。
2）仓储部完成入库后，通知产品部取样拍照的同时，通知质检员取物测量尺寸，测量尺寸注明款号、货物名称，质检员须于收到通知当日或者次日测好尺寸并交于产品部。
3）自仓储部发出入库完成通知后，产品部依据仓储主管通知中注明的款号、名称进入系统查询，可查看该款号所有颜色，填写出货单到仓库取货，出货单须写明款号、颜色、尺码、数量、提货人；产品部自仓储部发出入库完成通知后，须在3天内完成摄影、制图、发布工作。 4）热销品补货：
仓储部收到热销品补货当天，由仓储部主管向全体人员群发到货通知（写明款号、货物名称），仓储部当天须办完入库归位手续并上架，上架成功后，仓储部主管同时向销售部组、产品部及淘宝商品页面管理人员发布热销品补货已上架通知。
附3质检要求
每个颜色号码抽检10%，包括比较尺寸大小，色差等相关内容。如果合格率低于100%，加抽10%，如果合格率低于70%，则报告总经办，要求整单退货处理。如果合格率高于70%低于100%，则全检后再入库，次品报数量总经办退货。
推荐第10篇：公司生产体系运营流程图
生产体系运行流程规范
1.目的 指导公司各部工作方向与工作联系，规范管理运营。
2.范围 公司各部门皆适合。
3.职责 根据流程指引，各部承担流程内工作职责。
4.程序
4.1开发流程：
4.1.1业务获得客户信息后即传达至总经理审核批准，属于新产品开发方面下发技术工程进行新产品开发。
4.1.2 经市场调查后确定自主开发新产品时召开可行性分析研讨会，确定可以进行开发设计的交技术工作部门进行开发。
4.1.3 新产品设计开发完成后进行各类检测认证，认证合格后交业务寄客户确认。
4.1.4 工程技术部门对产品工艺技术资料进行汇集，确保试产所需资料完整。
4.1.5 本流程沟通方向为：
4.1.6.1销售转发客户信息与市场调信息时，销售处于主动沟通位置。
4.1.6.2设计开发过程中，技术工程处于主动沟通位置。
4.1.6.3产品开发来的打样过程中，提供物料、生产及其它帮助时，相关提供物料、生产及其它帮助的部门处于主动沟通位置。
4.2 试产流程：
4.2.1新产品完成后，由技术工程部下达试单给生产部门，生产部门制定试产计划下发各部门。
4.2.2 接试产计划的各部应定制相应计划，以完成试产单。
4.2.3本流程环节除技术工程外，生产部为流程开始点，其它各部按生产计划准备物料和提供技术质量协助，生产车间按计划领料进行生产。
4.2.4生产结束召开试产评审会议，研究产品是否达到预期设计要求及量产的相关事项。
4.2.5本流程沟通方向为：
4.2.5.1生产计划形成前由技术工程处于主动沟通位置。
4.2.5.2生产计划形成后下发过程生产部门处于主动沟通位置。
4.2.5.3进行生产时由生产与物料供应、技术质量及其它提供协助部门处于主动沟通位置。
4.2.4.4相关部门不能按行产计划进行供料或提供协助时，则相关部门处于主动沟通位置。
4.2.4.5生产车间不能按生产计划进行生产时，则生产车间处于主动沟通位置。
4.2.6提供生产的部门不能按计划进行时，应提前一个工作日与供料及提供协助生产的其它相关部门沟通。
4.2.7提供生产协助的相关部门不能按生产计划进行提供协助时，应在生产计划确定的日期前
二个工作日与生产进行沟通。
4.3接单与计划流程：
4.3.1销售接订单报总经理审核后转换为内部订单发放各部门，各部根据订单内容制定本部计划草案。
4.3.2生产部接订单后制定生产计划，并把计划转发各部门。
4.3.3工程技术、采购、仓库、品质根据生产计划要求制定本部服务或供应计划，对生产计划有异议应于接到生产计划一个工作日内向生产部提出，以便及时调整计划。
4.3.4本流程沟方向为：
4.3.4.1订单下发流程销售处于主动沟通位置。
4.3.4.2生产计划下发生产部牌主动沟通位置。
4.3.4.3对订单或计划存争议时，提出部为处于主动沟通位置。
4.4 正常生产流程：
4.4.1销售接单交总经审批后召开订单评审会议，完成后转化为内部订单下发各部门。
4.43.2技术工程接单后即下发产品相关资料以保证各部取得生产、供应或控制计划制作协助。
4.4.3生产接单后即根据交期、产品及目前生产状况编制生产计划，完成交总经理审核批准后即下发相关部门。
4.4.4各部门接订单和生产计划后应制作本部协助或供应计划，并按计划进行准备，对订单和生产计划有异议时应在二个工作日内提出异议，并确认回复的可行性。
4.4.5本流程沟通方向为：
4.4.5.1销售与部门转发已确定的订单时，销售部门处于主动沟通位置
4.4.5.2技术工程相关资料下发时，技术工程部门处于主动沟通位置。
4.4.5.3生产计划形成下发时，生产部处于主动沟通位置。
4.4.5.4进行生产时由物料供应和技术、质量协助时，生产部门处于主动沟通位置。
4.4.5.5相关部门不能按行产计划进行供料或提供协助时，相关供料或提供协助的部处于主动沟通位置。
4.4.5.6生产车间不能按生产计划进行生产时，生产车间处于主动沟通位置。
4.5异常生产流程：
4.5.1销售接到客户订单更改时应及时通知各部门做相关计划调整或更改。
4.5.2工程技术、质量部门发现计划生产的产品存问题会影响到产品生产或交货需要暂停生产或停止生产等事宜，应立即通知生产部门暂停生产或更改生产计划。
4.5.3采购、仓库发现在执行计划无法完成或供应商供应异常时应立即通知生产部门更改生产计划。
4.5.4生产部门接获销售、技术、质量、采购部门更改通知或发现在生产产品或在执行计划存在问题时应立即通知相关部门。
4.5.5生产重新制定生产计计划报总经理审核批准后应即下发各部门做相关计划调或更改。
4.5.6各部所发现要求调整、暂停或停止生产计划进行的信息除必须立即进行的应提前二个工作日通知。
4.5.7本流程沟通方向为：
4.5.7.1销售转发客户更改订单信息时，销售处于主动沟通位置。
4.5.7.2技术工程更改工艺技术、质量事故、采购停供应异常而发出调整、暂停、停止信息时，发起的部门处于主动沟通位置。
4.5.7.3生产部门停止、调整、暂停执行生产计划时，生产部门处于主动沟通位置。
4.5.7.4进行生产时按正常生产流程沟通方式进行。
4.5.8生产车间不能按更改或调整的生产计划进行生产时应提前一个工作日与供料及提供协助生产的其它相关部门沟通。
4.5.9相关部门不能按更改或调整的产计划进行供料或提供协助时应在生产计划确定的日期前一个工作日先与生产进行沟通；
4.5.10发生调整或更改后生产计划在进行过程中，产生异常的最初部门对流程进行的沟通保持不间断进行，以及时的通提供相关信息保证产品的实现。
4.6出货流程：
4.6.1销售按交期进行订仓及下发出货通知到相关部门。
4.6.2相关部门按期进行出货。
4.6.3质量管理部门发现待出成品存在异常时应立即报告总经理召开评审会议，确定待出货的处理方案。
4.6.4本流程沟通方向为：
4.6.4.1销售按照出货要求与相关部门沟通时，销售处于主动沟通位置。
4.6.4.2品质部门发现异常时先与相关部门沟通时，品质部门处于主动沟通位置。
4.6.4.3相关部门发现待出货存在问题时，发现部门处于主动沟通位置。
4.6.5相关沟通信息无特殊性况下应提前二个工作日以上与相关部门沟通。
4.7改善流程
4.7.1销售接客户投诉或抱怨后转总经理批示后交负责部门处理。
4.7.2负责部门根据总经理批示及客户投诉或抱怨问题情况与相关部召开改善会议，制定纠正处理及预防措施，并形成报告交销售转发客户。
4.7.3销售部门把客户回复信息转发报告制定部，由制定部对报告形成标准化文件，以指导以
后管理工作。
4.7.4本流程沟通方向为：
4.7.4.1销售接客户投诉或抱怨后转发过程，销售处于主动沟通位置。
4.7.4.2负责部门接发总经理批示客户投诉或抱怨后，负责部门处于主动沟通位置。
4.7.4.3销售转发客户回复过程，销售处于主动沟通位置。
4.7.4.4负责部门对报告形成标准化文件过程，负责部门处于主动沟通位置。
4.8沟通过程的问题：
4.8.1处于主动沟通位置的部门应确保及时有效进行沟通。
4.8.2处于被动沟通部门在计划即将到期未接到相关信息也应与处于主动沟通位置部门联络，以保证计划顺利进行。
4.8.3计划执行过程产生异常的部门必须持续向相关部门报告异常解决的详细进程，以利于相关部门调整或更改计划。
4.8.4体系运行异常问题在于沟通环节时，以本流程沟通的方向确定责任人，发生争议时以书面沟通材料为准。
5.附则
5.1本规范《体系运行流程图》的说明性文件，具有同等使用效力。
5.2本规范修改解释权在人事行政部，自发布之日起实施。
第11篇：一般公司注册流程图21
如企业投资人，在自有房产内办公的（法人或股东自有产权内办公），只需提供自有房产的产权证复印件即可，1--3不必提供。
4、财务人员会计上岗证复印件一份。
5、财务人员身份证复印件一份。
如企业无财务人员，由开注册公司流程
一、公司名称查询（工商局去查）
1、需要起多个名字以备查询。
2、公司名称查询前，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
3、办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
四、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。
五、办理组织机构代码登记
1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
2、所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
3、所需费用：148元人民币。
六、办理税务登记
1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
2、所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。
3、所需费用：20元人民币。
注册公司流程
一、公司名称查询（工商局去查）
1、需要起多个名字以备查询。
2、公司名称查询前围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
3、办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
四、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。
五、办理组织机构代码登记
1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
2、所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
3、所需费用：148元人民币。
六、办理税务登记
1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
2、所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。
3、所需费用：20元人民币。
发区的会计进行财税围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工服务的，4--5不必提供，由开发区代理记帐财务人员自行提供。
6、企业法人照片一张。
7、另需企业购买发票人员照片一张，身份证复印件一份，办理发票准购证件。
九、银行开户
◆企业设立基本帐户应提供给银行的材料：
在开设银行基本帐户时,可根据自己的具体情况选择银行。
1、营业执照正本原件、并复印件3张。
2、组织机构代码证正本原件，并复印件3张。
3、公司公章、法人章、财务专用章。
4、法人身份证原件，并复印件3张。
5、国、地税务登记证正本原件，并各复印件3张。
6、企业撤消原开户行的开户许可证、撤销帐户结算清单、帐户管理卡。一般一个星期后可到开户行领取基本帐户管理卡。
备注：企业有销户凭证的,应在开户时一并交于银行;如非企业法人亲自办理还需代理人的身份证原件。
备注：以上材料为通常银行所需，如果开户银行有新要求或新规定企业应以银行为准！
十、发票购用簿
◆由企业向所在税务局申请，领取由上海市国家税务局和上海市地方税务局共同监制的发票购用印制簿，企业申领发票时，必须向税务机关出具发票购用印制簿
十一、开设纳税专户
1、公章、法人章、财务专用章。
2、法人身份证复印件。
3、基本帐户管理卡。
4、填写纳税专户材料。
十二、购买发票
1、发票购用簿及填定发票申请报批准表。
2、办税人员(一般为财务人员或企业法人、职员等)的身份证、证件照2张、办理发票准购证。
带好公章、法人章、发票专用章、税务登记证原件。办税人员本人和公司财务负责人员同去税务部围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工门，第一次领发票需法人签字、即需要法人同去税务部门。
十三、正式经营
◆全部注册公司事宜结束，企业进入正常经营阶段
银行开设验资户所需资料-苏州七海财税
1、到工商行政管理局登记分局进行公司名称核准，领取公司名称核准通知书；
2、凭工商管理部门的公司名称核准通知书到银行开设公司临时帐户(验资户)；
3、根据公司名称核准通知书及公司章程规定的投资比例及投资金额，分别将投资款缴存公司临时帐户，缴存投资款可采用银行转帐或直接缴存现金两种方式。需注 意的是，股东在缴存投资款时，在银行进帐单或现金缴款单的\"款项用途\"栏应填写\"XX（股东名称）投资款\",注意需按照投资比例存入注册资本；
4、缴交出具验资报告所需的资料到会计师事务所,由会计师事务所出具验资报告。
注册公司流程
一、公司名称查询（工商局去查）
1、需要起多个名字以备查询。
2、公司名称查询前，需确定公司注册资本、股东姓名及出资比例、公司经营范围。
3、公司查名材料：股东身份证明原件、股东签署的《企业名称预先核准申请书》、委托代理人身份证明。
4、有限公司名称核准时间：上海需五个工作日，个人去查询有的区也可以当天拿到。
5、有限公司名称有效期：自取得《名称预先核准通知书》后，名称的有效期为半年；若半年内没有办理工商注册登记，则可以办理公司名称延期，可以再延长半年。
二、公司开户验资（每个银行收费不同，）
1、开设有限公司临时验资帐户：公司名称被核准后，可以公司临时验资帐户。股东按出资比例将注册资本以现金或转帐的形式打入临时验资帐户。
2、会计师事务所验资：会计师事务所依据银行提供的股东资金进入情况及公司注册相关信息，出具验资报告。
三、办理工商登记（营业执照）
1、办理工商登记所需材料：股东身份证明、公司章程、验资报告、《企业名称预先核准通知书》、股东会决议、公司住所证明等。
2、办理工商登记所需时间：7-10个工作日。
3、办理工商登记所需费用：公告费320元人民币，营业执照工本费110元人民币，工商登记费以注册资本的万分之八收取。
四、刻章
工商局颁发营业执照后，可刻公司公章、法人章及财务章。
五、办理组织机构代码登记
1、所需材料：公司营业执照复印件、法人代表身份证明复印件、公章。
2、所需时间：3-5个工作日，各地办理组织机构代码的时间不一。
3、所需费用：148元人民币。
六、办理税务登记
1、所需材料：营业执照、组织机构代码证复印件、公章、公司住所证明、会计人员身份证明、法人代表身份证明等。
2、所需时间：办理税务登记需3-5个工作日；外省市办理税务登记2-3个工作日。
3、所需费用：20元人民币。
设立验资应提供下列资料：
1.企业名称预登记核准书复印件；
2.公司股东签字的公司章程复印件；(章程可以委托七海财税代写)
3.以货币出资的需提交原件：缴纳出资的进帐单、解款单(应分别出资人、款项用途为投资款、有清淅的银行印签），以及银行对帐单（应反映解入款项记录，并截至解款后第二日）。
4.出资人为自然人的，提供其身份证，出资人为法人单位的，出具法人营业执照，对公司法人，还要求提供董事会或公司其他主管部门的投资决议、近期
（上月）的会计报表。
第12篇：公司入职培训流程图
人才储备是一个企业的命脉，招聘经理把合适的人才招到企业，能否留下全看培训期间，新员工能不能真正学到东西，能不能为企业更好的创造价值也都是看培训期间培训师是怎么做的。小编精心为你整理了企业入职培训流程图，希望对你有所借鉴作用哟。
1、培训师自我介绍，先让新伙伴熟悉自己。新员工各自再介绍下自己，增加同期伙伴彼此的熟悉感。多和新员工聊聊，消除彼此的陌生感，培训师放轻松随和。
2、树立工作信心，和行业内对比自己企业的优势以及自己企业的营销模式优势。介绍下我们已开发客户的情况和开发周期，增加新员工对工作的信心和了解程度。
3、企业团队文化，发展历程培训，同事可以选择一些角色转变，如何适应企业环境方面的培训。
4、安排新员工吃饭。多提醒新员工打开自己多和企业同事交流。中午休息一会，保持精力充沛。创造一些新老员工交流融入的机会。
5、详细讲解企业的工作流程，产品知识，工作中经常遇到的问题。以便新员工尽快学会如何工作。
6、基础的知识流程学习过后，安排新员工进入部门，部门主管为新员工安排工作，指派老员工带领。邀请新伙伴进入企业QQ群、微信群等企业内部交流平台。
7、培训关于企业执行、个人目标设定，人生规划方面。让新入职员工对于第一周的工作做一个目标。如完全融入环境，熟悉工作流程，尝试和多少客户沟通等。部门主管严格检查新员工基础工作完成程度。
第13篇：公司注册业务基本流程图
企业工商登记流程图（核名）
企业名称预先核准中，注意材料中需要签字、盖章的地方及范围； 申请材料齐全，符合法定形式，当场出结果； 查询费：25元；
企业工商登记流程图（设立登记）
完整公司注册流程与所需文件
核名
一、由全体股东签名的《公司名称预先核准申请书》。
（一）申请公司名称由行政区划＋字号＋行业＋公司类型四部分组成，如济南百惠代理记帐有限公司。
（二）名称可选２至３个备用。
二、企业名称查询在市、区工商局行政审批大厅。
三、全体股东身份证明（并提交复印件各一份），法人股东的交加盖公章的营业执照复印件和公司投资决议。
四、全体股东授权的委托人和受托书身份证明（并提交复印件一份）。
五、租赁合同，所租房屋的产权证复印件。
六、经营范围、投资比例。
验资：
一、刻法人名章。
二、持《公司名称预先核准通知书》和法人身份证到银行开立验资户。
三、存入资金，用途注明投资款。
四、银行出具交款单并在会计师事务所发出的银行询证函上盖章、填写投资人出资情况。
五、验资机构出具验资报告。
营业执照：
一、公司法定代表人签署的《公司设立登记申请书》。
二、全体股东签署的《指定代表或者共同委托代理人的证明》。
三、全体股东签署的公司章程。
四、股东的主体资格证明或者自然人身份证明复印件。
五、依法设立的验资机构出具的验资证明。
六、董事监事和经理的任职文件及身份证明复印件。
七、法定代表人任职文件及身份证明复印件。
八、住所使用证明。
九、《企业名称预先核准通知书》。
刻章：
一、营业执照副本原件及复印件。
二、法人身份证原件及复印件。
三、到区公安分局备案，到指定公章刻制企业刻制公章、财务章。
代码证：
一、营业执照副本原件及复印件。
二、法人身份证原件及复印件，股东身份证复印件。
三、经办人身份证原件和复印件。
四、公章。
五、验资报告复印件。
税务登记证：
一、营业执照副本原件及复印件（2份）
二、组织机构代码证原件及复印件（2份）。
三、法人身份证原件及复印件（4份）。
四、验资报告或评估报告原件及复印件（2份）。
五、公司章程原件及复印件（2份）。
六、产权证、租赁协议原件及复印件（2份）。
七、出租人为自然人的提供出租人身份证号码，出租人为企业的提供出租人代码证号码。
第14篇：一公司财务部管理流程图
财务部相关流程图
一般会计业务处理流程部门节点开始财务部A各部各职能部门相关人员收集整理相关经过审批的业务原始凭证《原始凭证》未通过会计核算岗审核通过会计核算岗编制记账凭证用友财务系统原始凭证的合规性、合法性《记账凭证》会计复核岗复核记账凭证会计核算岗总部内部往来对账及其他账务核对会计核算岗总部月末前账务处理和结转损益《债务债券单位往来签认单》《固定资产盘点表》《银行存款余额调节表》《其他对账表》会计核算岗总部月末结账财务部负责人（副职）审核月末结账、凭证过账会计报表编制结束
执行建造合同准则流程部门节点项目领导财务部预算ABC合同签订后，预计合同总收入、总成本未通过开始工程预结算部门按月确认合同已发生成本、合同总成本项目财务岗计算完工百分比未通过项目财务编制建造合同收入成本确认表工程预算部门签字确认工程预算部门审核签字项目经理审批通过通过项目财务确认收入、成本项目统计部门上报产值结束
银行账户开立、销户流程部门节点项目部A财务部B总会计师C开始项目部财务人员提出开、销户申请«内部银行开立、撤销结算账户申请书 »不通过项目部财务负责人签字分管资金的财务副部长审查开、销户申请书，并签署意见财务部长审核总会计师审批项目部财务人员核对印鉴及资料，并办理开、销户通过结束
会计档案借用流程部门节点财务部A开始申请人填写会计档案借用申请借用部门负责人审核签字财务部负责人审核签字至财务部会计档案管理员借阅按期归还会计档案结束
现金清查及账务处理流程部门节点出纳岗A财务会计岗B财务部部长C开始汇总银行、现金收付款凭证登记日记账盘点核对查明盈亏原因否填制现金盘点表审核进行盘点工作是编制盘点表账务处理结束
财务印鉴领用流程部门节点项目部财务部办公室A开始BC提交书面刻制或借出申请结束新刻制需提供项目成本文件因特殊原因要借出财务章填写《借出财务印章申请表》不通过申请单位财务负责人或项目负责人签字财务部部长审核总会计师审批总经理办公室专管人员按规定要求刻制使用印鉴领用、登记台帐，交押金财务部收取印章押金，登记领用使用完成后，将财务印鉴交财务部登记财务部将印鉴交总经理办公室登记按财务部收回押金凭证进行帐务处理凭押金收据，退还借领印鉴押金结束
收据、发票领用及盖章流程部门节点财务部A开始领用单位申请领用单位负责人签字财务部负责人审批总会计师领用登记开具使用回收登记装订、归档结束
现金收支财务处理流程部门节点出纳财务部/财务会计财务部/财务复核AB开始C填制或取得凭证否鉴审凭证审核原始凭证是编制记账凭证复核凭证收付现金登记日记账登记明细账现金盘点登记总账送存银行核对账簿结束
银行付款账务处理流程部门节点出纳财务部/财务会计AB开始否提供付款依据是填制付款凭证稽核否审核是填制银行付款单据和网银付款单据核对付款单据票据存根签字交付付款票据登记日记账登记账簿结束
外出经营活动税务证明办理流程部门节点外出经营活动税收管理证明使用项目部公司财务部B集团公司财务部CA开始项目部财务提出开出外出经营活动税收管理申请财务部税务专管员《外部经营活动税收管理证明办理申请及承诺书》未通过未通过子分公司财务负责人审查通过税务筹划与结缴岗初审申请书和相关材料总经理审核税务筹划与结缴岗到税务局办理外出施工税收管理证明财务部税务专管员领用证明持有者返还《施工地税务机关签署清缴税收情况》《外出经营活动税收管理证明》财务部税务专管员返还税务筹划与结缴岗退回发证税务机关结束结束
税务申报流程部门节点财务部A开始确定相关税法并追踪税法变更计算应缴税费、分析报表填报税务申报表财务部总经理审核总会计师审批项目负责人上缴税金项目部及时上报公司完税情况并上交凭证复印件结束
费用报销流程部门节点各部门A财务部B开始证明人签字经办人办理部门负责人签字报请相关领导签字不同意写书面汇报资料预算外预算控制审核预算内结束合规性审核付款、编制凭证登记日记账登记明细账登记总账结束
会计档案归档流程部门节点财务部A开始会计核算岗收集整理会计档案、顺序编号《记账凭证》、《会计账簿》《会计报表》、《其他会计资料》会计档案会计核算岗编制档案索引表、会计档案记录本公司档案管理人员未通过档案移交双方签字确认《档案移交清单》相关业务人员总会计师审批借阅会计档案不同意移交通过在登记薄上借阅登记管理年限较长的会计档案移交至集团公司档案室企管审计部、总会计师审核同意移交集团档案管理岗《档案移交清单》结束
应收账款管理流程部门节点财务部A开始项目部专管人员每月编制《月度已完工程时结算书》财务根据业主已批复签字的已完工程量结算书确认应收帐款定期核对应收账款的总分类帐、明细账和相关原始凭证项目经理为第一责任人按合同约定收取应收账款客户是否按时付款是办理收款手续，并做账务收款处理否期末，正确计提坏账准备，并计入当期损失（费用）期末，编制“应收账款账龄分析表”，并将逾期应收帐款，列表注明债务人、金额，并查明逾期原因法律事务部人员开始法律诉讼财务定期与业主进行对帐并在对帐凭证上双方签字结束
银行中间业务流程部门节点申请单位A开始相关单位B财务部C公司领导D相关办事员申请办理中间业务《自营项目中间业务申请表》未通过未通过未通过未通过相关部门/项目负责人经营业务非经营业务经营部负责人审核财务部负责人审核总会计师审批通过通过总经理审批中间业务管理员办理相关办事人员将到期的中间业务表格交还《中间业务台帐》中间业务管理员收回到期中间业务原件结束
内部借款管理流程部门节点内部借款项目部A开始财务部B相关办事员根据《项目管理策划书》与资金预算提出书面借款申请，填写借款评审表《借款评审表》《借款使用项目的相关材料》财务部负责人签字不通过通过公司总会计师申请单位盖章、负责人签字通过不通过结束公司总经理不通过通过会计核算岗填制借款单据借款单位按季度上报借款资金的使用情况财务部负责实时监督资金使用情况资金结算岗执行内部借款合同、汇转资金按季度形成借款资金使用报告会计核算岗结算借款利息已不能按期还本付息的、借款项目存在较大风险可能导致不能还本付息的《还款单》上报公司主要领导资金结算岗到期扣划本金及利息按相关规定进行处理结束结束
会计报表编制流程部门子公司、项目部财务部分管领导外部单位节点ABCD开始会计核算岗位会计核算岗位会计业务处理会计业务处理未通过报表编制与分析岗接收下属单位报表及业务单元报表编制合并报表未通过会计报表及附表报表编制岗报表编制汇总下属单位编制报表总会计师审核《报表》部门负责人审核通过主管财务经理审批总会计师与集团财务部进行讨论、形成初步意见交换意见通过会计师事务所集团财务部讨论调整意见报告总经理审核报表编制与分析岗根据调整意见调整报表是总会计师是否接受调整总会计师关帐总经理会计报表及附表上报集团、五矿信息平台会计档案归档结束
第15篇：试验室岗位职责、制度及工作流程图
试验室职责
（一）负责制定本工区试验工作规章制度、管理办法及工作计划。
（二）组织本工区试验检测人员进行岗前培训，熟悉试验标准、规范，统一操作方法。
（三）负责本工区试验仪器设备、设施和环境的配臵，并监控管理。
（四）参加原材料及填料料源的选择和评价，及时按规定对原材料进行抽检取样试验，严格控制原材料进场质量。
（五）负责工程开工前的标准试验和工艺试验工作，并报送监理中心试验室验证及审批。
（六）负责实施试验室的各项检测工作，包括抽样、样品管理、结果报告等，建立不合格样品试验台账。
（七）负责做好试验数据汇总分析，及时向监理和建设单位上报试验统计报表及试验总结。
（八）参与新技术、新工艺、新材料的试验研究工作。
（九）定期或不定期对施工队试验进行检查指导。
（十）负责做好与建设、监理或第三方试验检测单位等相关方的沟通；服从业主、监理工作指令，接受监督、检查和指导。
（十一）负责做好质量管理体系运行过程中形成的各种记录及文件管理。
（十二）负责做好与试验室相关的试验竣工资料
试验室工作制度
（一）在工区总工和中心试验室的领导下，驻地监理工程师的监督指导和帮助下，按有关程序，积极开展工程材料的试验、检验以及混凝土、路基试验检测。
（二）按合同规定配备必需的试验仪器和检测设备，并创造良好的工作环境。各种计量仪器必须经计量部门鉴定并经监理工程师认可，仪器设备应始终保持完好状态。
（三）全体工作人员都敬业爱岗、尽职尽责，在遵循试验规程保证工作质量的思想指导下积极工作。不断学习新知识，新技术，努力提高工作效率，认真负责地按计划及时完成本岗位的工作任务。
（四）试验资料要完整、准确相互检校，及时签认，妥善保存，报审合格后的资料要分类归档，统一保存。未经监理工程师认可的试验成果或报告不得调借；发出的试验报告或资料必须建立台帐。
（五）和岗位负责使用的仪器设备必须正确操作认真维护，发现仪器设备有疑问时应及时反映，经妥善处理后方可使用。本岗位的仪器设备经他人使用时，他人就有用有检，清洁复位。
（六）严格遵守劳动纪律坚决杜绝擅自离岗现象，对违犯现象必须给予批评或作出处理意见并加以整改。全体工作人员应团结互助，分工协作，互相学习，共同进步，自觉维护规章制度。
（七）各岗位的工作物品由本人负责使用和保存，他人使用时应向责任人声明。各岗的仪器或设施如有损坏或丢失要说出原因，因失职造成的工作延迟应追究责任。
（八）全体工作人员要严格按操作规程作业，不得随意架设电线导线，线路上不得放臵物品。不可超负荷使用电器，在使用易燃品时，室内不得有电源，有毒气体存在时应打开门窗，保持空气流通。不得挪用配备的灭火器材。
化学试剂管理制度
（一）化学试剂必须专人管理，专柜保存，应对化学仪器及试剂进行检查，如有异常应立即采取措施。
（二）试验仪器、试剂放臵要合理、有序、试验台面要清洁、整齐。
（三）试验人员工作时要穿工作服，不得在室内穿拖鞋，试验过程中应带医用手套以免将有害物质侵入身体，不得将试剂及废物带出试验室。
（四）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，做到有条不紊。
（五）对有毒、易燃、腐蚀性药品应严格保管，小心使用，谢绝无关人员进行本室。
（六）凡装过强腐蚀性，易爆或有毒药品的容器，应由操作者及时亲自洗净。
（七）操作者不得在室内吸烟，使用明火，应掌握一般的防火、防爆、防毒知识以及必要的自救常识，（特别要注意化学烧伤，一般可立即用大量冷水冲洗，再涂上适当药品）。
（八） 试验结束，应将工作台面及时整理，一切仪器、药品、工具要放回原处，有害废物及废液应倒入废液缸，并定期妥善处理。
力学室工作制度
（一）试验前应对本室的仪器设备、配件、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。进行对环境温度有要求的试验项目前还要先调整室内温度。
（二）试验人员应对所使用的仪器设备完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确操作和保养。万能试验机、压力机应在其量程的20%~80%范围内操作。
（三）试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中因查阅操作规程而导致试验操作不连贯。
（四）操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。
（五）仪器使用完毕，应做好使用记录，清理压板上的试验残留物，使机器恢复原状。
（六）仪器设备定期保养，压力机、万能试验机、应力环等定期检定。
（七）试验配件等使用完应擦干净后放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
（八）下班前，关闭所有门、窗、水、电。
水泥室工作制度
（一）试验前应检查本室所有仪器设备、配件、水、电是否正常，如有异常应立即采取措施。
（二）试验人员应对所使用的仪器及配件性能完全了解，做好使用记录。
（三） 试验人员应熟悉每项试验的操作规程，避免在试验过程中查阅操作规程。
（四） 试验室温度为20〒2℃，相对湿度不低于50%，试样、试模及水温度与室温相同。试验时应记录室温。试验室一般不宜通风
（五） 操作过程中，如发现仪器异常，应立即关机，并查明原因。
（六） 试验完毕，应将所使用的仪器、配件擦洗干净，放回原处，无用的试验废料应于当日清理完毕。
（七） 定期保养仪器，保持室内清洁，应注意计量仪器的检定期限。
（八） 下班前应检查门、窗、水、电。
混凝土室工作制度
（一） 试验人员必须熟悉各种仪器设备的性能，使用后应做好使用记录。
（二） 试验人员在操作前应熟悉试验的操作步骤及注意事项，做到有条不
紊。
（三） 使用拌和机前，应先用少量砂浆刷膛，并倒出刷膛砂浆。
（四） 拌和机应经常检查拌和铲与边壁的空隙不能太大，以免拌和不均， 加料应按顺序加入石子、砂、胶凝材料，开动拌和机后，再徐徐加入规定数量的水和外加剂。
（五） 试模在使用前应检查螺丝是否拧紧，试模是否发生变形。
（六）在操作过程中，如发现异常声响，应立即切断电源，并查明原因。
（七）试件成型后，在脱模前，不得搬动和碰撞。
（八）拌和机、振动台及其它工具，使用完应立即清洗干净，试模需涂抹一薄层矿物油脂后放好
标养室管理制度
标养室为试件养护的重要场所，为保证试件正常养护，尽可能减少外界因素对试件的影响，因此制定以下规定，请大家遵守：
（一）本室由专人负责每日的温度、湿度记录，以及仪器的操作使用，保证室内符合规定的温度和湿度。其他人员不得擅自开、关温、湿度控制装臵或改变已有的设臵。
（二） 送、取样品时，应注意随手关门，试件摆放应有规律，不许随意堆放，试件间距至少保持1～2cm，不得叠放在一起。
（三） 每个试件都应标有号码及成型日期，取样前必须认真核对号码、日期，避免出错。
（四） 如发现温、湿度出现异常，应立即采取措施，并作好记录。
（五） 试验人员在本室的停留时间不宜过长，特别是与外界温差较大时，易引起人体不适（尤其夏季）。
（六） 谢绝无关人员进入本室。
档案资料管理制度
（一）试验室内业资料包括试验检测资料、规范、标准、专业技术图书、文件及仪器设备档案等；各级试验机构应有专人管理。
（二）档案资料应指定专人管理试验检测资料，试验检测资料应及时收集、整理，按不同试验检测项目分别编号、放臵；档案盒内应有卷内目录，资料按卷内目录有序放臵；无关人员不得随便查阅，需要借阅时，应经试验室主任批准，管理人员应办理借阅登记手续，借阅后要及时收回，以免丢失。
（三）标准、规范、技术图书应实行登记造册，分别编制目录，供查找方便；及时掌握新标准、规范变更情况，适时收集补充，不得采用作废标准。
（四）文件应按内部、外部进行登记分类保管，内部文件较多时，可再分为上级、同级、下级进行管理，年底按文件档案管理要求归档。
样品室管理制度
（一）需对每件样品进行登记，内容包括委托单位名称、样品数量、样品名称、取样地点、试验项目、登记日期、送样人、接收人。
（二）试验人员在登记样品时，就应根据其试验项目，来初步判断样品数量是否满足要求。
（三）登记单应放在样品的醒目位臵，样品摆放应有序。
（四）每种样品尽可能一次取出，如需要分批做试验，应考虑每次取样是否有代表性。
（五）试验完毕后，有特殊需要的样品应留样备查，如无特殊需要，应将剩余样品清理掉。
样品管理制度
（一）样品送达试验室时，试验室对照试验委托单检查样品外观是否符合要求、数量是否足够，样品管理人确认无误后进行来样登记，将样品放入样品室保管。
（二）样品应具有唯一性编号，并分类存放，做到帐务一致样品的试验状态“待检”、“已检”、“留臵”标签加以标识，对要求在待定环境下储存的样品，应严格控制环境条件。
（三）对水泥、外加剂、外掺料，应按标准、规定留取复检样品，作为试验存在争议时仲裁使用，一般情况下水泥和外掺料留臵40日，外加剂留臵90日。
外委试验管理制度
（一）试验室有需要外委检测试验项目时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等，并经监理、业主批准后实施。
（二）对资质不符、能力低下、弄虚作假及收费严重不合理的委托试验检测机构，一经发现，必须立即停止委托试验，并在内部通报。
（三)试验室须建立委托试验计划和台帐，对委外试验报告要单独管理。
（四）试验室技术负责人和质量负责人应对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。
（五） 各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合沪昆客运专线的技术标准要求。委托试验报告至少一式两份。
（六） 对于委托试验项目，监理人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。
（七）对于重要的试验项目，委托试验留样以备复检。
（八）严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测，对于指定检测机构的检测项目，监理单位见证取送样。
抽 样 制 度
（一）试验室负责对材料抽样，质量评定等工作。
（二） 非特殊情况抽取样品应由试验室派人前往抽取，否则无效。
（三） 抽样人员必须严格按照标准规定抽样方法进行抽样，如实填写抽样报告单。
（四） 抽样人员要秉公办事，认真负责，如发现特殊制样的情况，抽样人员有权拒绝抽样，并将情况报告项目经理及主管部门。
（五） 检验样品一经抽取，不得更换。
（六） 抽样后应对样品及时组织试验，不得延误。
不合格品管理制度
（一）：目的
对不合格品实施严格管理，以确保对不合格品妥善处理，防止差错。
（二）：范围
适用于本标段内所有不合格品。
（三）：责任
安质部、工程部、混凝土拌和站等各部门有关人员。
（四）：内容
（1）不合格品的分类
将不合格品分为三类：不合格原材料；不合格半成品；不合格成品。
不合格原材料是指进场验收检验不合格的材料与超过贮存期复检不合格的材料。
不合格半成品是指不符合半成品加工质量标准的产品。 不合格成品是指不符合成品质量标准的产品。 （2）不合格品处理程序
各部门发现的或各环节产生的不合格品一经确认应立即隔离，并做好标识。 不合格品的发生部门立即填写不合格品处理表，表中需写明不合格品的品名、批号、数量和不合格的原因，并提出已隔离的不合格品的处理措施。将不合格品处理表交安质部。安质部负责人收到不合格品处理表后，及时对不合格品处理，必要时可会同工程部和物资部门负责人对表中的处理措施进行会审，并提出意见。
检测事故分析制度
（一） 在检测过程中发现有不合格现象时，必须仔细分析产生不合格原因，防止承建工程中出现的不合格品的非预期使用、安装或投入下道工序，以保证工程的质量。
（二） 当发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室技术负责人汇报，通知施工负责人，停止该部分工程的继续施工，并做好标识，等待重新检定的结果再决定如何处理。
（三） 试验室技术负责人组织试验人员对该部分重新进行检测，如有可能换用同类型的其它仪器进行检测，并亲自监督所有操作过程和数据整理过程。
（四） 如复检结果合格，由试验室技术负责人召集参与该试验的人员了解分析，确定第一次可能产生不合格现象的原因，分析是否是由检测操作失误、仪器失准、数据整理错误等原因造成。如有必要，再做一次重复试验。当确定是由检测工作自身的失误而导致不合格现象的出现，试验室出具书面说明报告，并通知有关施工技术负责人可以正常施工。试验室技术负责人必须采取有效措施，加强人员教育、严守操作规程、按要求检定仪器设备，以防下次再出现类似情况。
（五） 复检不合格，确定该部分为不合格品。试验室出具书面报告，报总工等按不合格品进行处理。由总工、施工技术负责人、质检工程师、专业工程师、试验室人员等对不合格品进行评审，确定处臵办法。
（六） 不合格品按要求进行纠正和预防。以达到原要求并采取措施预防再次出现该现象。
现场测试管理制度
（一） 根据业主要求及项目部施工进度，试验室负责人安排现场检测计划。由相关试验员执行检测。
（二） 检测人员应做好检测前的准备工作，调试测试仪器，组织好分工，备足配件以防万一。
（三） 检测前应熟悉规程和评定标准，对检测全过程做到心中有数。
（四）应按时到达测试现场，严格按规程和标准进行现场检测。
（五） 秉公办事，不受任何外界人为因素的干扰，出具报告应科学，准确、公正。
（六） 注意安全，现场检测采取必要的安全保护措施，以免意外发生。
质量文件管理制度
（一） 质量文件包括各类文件、手册、作业指导书，有关标准、规范、规程，试验检验质量活动记录等。
（二） 建立收发文件记录，建立质量体系文件清单，及时收集整理质量活动记录（样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等）。
（三） 质量文件由资料员建立档案分类妥善保管。
（四） 工程试验检测资料,由资料员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目部。
（五） 及时下载有关方面的电子文件、通知，经主任签阅后编码登记，作为有效文件。
（六） 内部文件和资料，对他人复制或拷贝，须经主任批准。
（七） 过期资料的销毁严格履行报批手续，并造册登记入档。
人员培训、考核制度
（一）人员培训、考核是一项重要工作，列入每年的工作计划、以不断提高人员的素质。
（二） 采用分散、集中、自学与讲课相结合的办法，对全室人员进行培训和考核。
（三） 集中学习，有计划、有目的的对试验规范、规程、标准进行学习， 对新颁布的试验规范、规程及时组织学习。
（四） 除定期参加上下级组织的试验操作培训外，本室人员每年举办一次试验项目操作培训，由试验工程师现场讲课操作展现，互相提高试验操作水平，培养新生力量。
（五） 对铁路现行规范、规程和沪昆高速铁路的有关技术要求、规定组织全室人员及时学习和讨论，并及时贯彻实施，做到试验人员个个熟悉。
（六） 结合本室的计量认证，组织学习《质量手册》，不断提高管理水平。
工地试验室廉政工作制度
廉政工作是做好试验检测工作的政治保证和思想保证，是做好工程试验检测工作不可缺少的因素。为增强检测人员守法、廉洁、反腐能力，抓好责任范围内廉政建设各项工作的落实，结合本部门实际工作情况，特制定试验室廉政工作细则。
一、试验检测人员日常工作廉政细则
1、我工地试验检测人员不得利用职权以任何形式向服务对象索要或接受馈赠礼金，贵重物品。
2、我工地试验检测人员不得有索贿、受贿、行贿的行为或徇私舞弊、损害国家利益的行为。
3、建立健全各类资产管理的规章制度，明确责任人；并严格按规定做好资产的采购、登记、使用、报废、安全等工作。
4、固定资产实行分类编码、建立台帐，并定期进行帐、物的核对工作，做到帐物相符。
5、每月最后 1 个工作日为定期学习日，学习内容包括政治思想教育、廉洁意识教育和业务知识等方面。
6、廉洁自律，防止发生违法违纪和违反廉洁规定的行为。
试验室主任岗位职责
（一） 全面负责本试验室工作，组织完成所承担的各项试验检测任务，并对完成的试验检测工作质量负责。
（二） 贯彻执行上级颁发的技术方针政策和有关规程、规范及技术管理规定。
（三） 认真运行质量管理体系，确保公正、科学、准确地开展各项检测工作。
（四） 制定本试验室的试验检测计划，协调与业务部门的关系。
（五） 督促、检查各岗位执行情况，做好人员分工、考核。
（六） 审核本试验室仪器设备的购臵、更新、改造及修理报废计划。
（七） 全面负责本试验室的安全生产。
技术负责人岗位职责
（一）全面负责试验室的技术工作。
（二）提出试验室的技术配臵要求，制定技术活动计划。
（三） 按照招标文件和上级颁发的技术方针政策及有关的规程、规范、标准和技术管理规定，组织制定具体措施。
（四）制定人员培训计划并进行业务考核，负责对下属试验室的技术业务指导。
（五）组织对检测工作质量监督活动，有权停止不符合要求的检测活动，负责对检测事故进行调查。
（六）组织实施对仪器设备的维护、保养和期间核查，确保量值溯源。
（七）负责签发试验检测报告。
（八）组织宣贯质量体系文件，保证质量体系持续有效地运行。
（九）负责质量体系运行的日常监督和检查，组织质量体系内部审核。
质量负责人岗位职责
（一）在试验室主任领导下，结合工程需要，及时全面地组织好各项技术质量工作，并对技术工作的质量负责。
（二）负责管理体系的宣贯、培训，监督安全、环境、健康管理体系的实施，纠正薄弱环节，建立活动记录。
（三）组织操作室布臵、仪器安装、电路布臵、灭器、设施、设备试验资料管理等安全检查，改进不安全设臵。
（四）负责仪器设备异常情况的原因分析，并及时报告。
（五）检查操作人员使用仪器设备后的复原、清洁及工作环境整理是否符合“仪器设备环境管理考核标准”的规定，对不符合的有权让其重新整理。
（六）检查试验室贯彻执行标准、规范、验标的正确性，对检测工作质量组织分析，编制检测工作质量统计表。
（七）在技术负责人不在位期间负责审批试验室所出具的试验检测报告。
（八）负责组织贯标试验资料的整理、存档、统计、移交和上报。
试验工程师职责
（一）认真执行国家的规范、规程、技术标准，按要求组织试验工作。
（二）配合其它各岗位工程师完成各项试验检测工作，认真做好本职工作，真实填写试验报告，编制检验、试验计划和项目试验方案。
（三）负责指导试验员的工作，对试验员进行技术和业务指导。
（四）对试验室的工作情况及试验设备和人员进行管理。
（五）对原材料、试件做好质量、数量、规格的验收，督促分工区及时对原材料、试件做好标识，并分类保管，有效保存。
（六）各种试验项目必须在规定时间内完成并及时反馈试验结果。
（七）组织做好本试验室各种计量器具的检测，按周期进行检定和经常性保养，负责做好计量器具的建档和保管工作。
（八）督促检查本部门试验人员，做好施工过程中的各种原始记录，完善各项试验台帐。
（九）完成领导交办的其他工作。
试验员岗位职责
（一）承担各项检测任务，并对样品检测结果的准确性负直接责任。
（二）严格按有关技术规程、规范要求进行试验并做好记录，原始数据要清晰、准确，记录完整，校对严格，事实求是。
（三）严格遵守各项规章制度，不受行政干预，提供准确、公正的试验结果。
（四）学习和掌握本专业检测技术、误差理论、数据处理、法律法规等有关知识。
（五）正确使用和保养所用的各中检测仪器设备，及时填写操作使用记录及环境监控记录。
（六）出具试验报告，登记试验台账。
资料管理员岗位职责
（一）负责收集、保管与试验检测工作有关的国内外标准、规范、规程及技术书籍、资料，分类登记并做好标识。
（二）负责各类文件的收发、标识和管理。
（三）负责保管各类检测仪器设备的说明书、使用记录、故障维修记录、计量检定证书、记录及其他档案。
（四）负责保管试验原始记录和试验报告，并分类登记归档
（五）严格执行保密制度，不经批准不得随意复制散发试验报告，不得随意泄露试验检测数据和结果。
（六）负责试验统计报表及相关资料的上报工作。
（七）负责试验资料的汇集整理。
（八）负责试验室试验记录的定期分项汇集事理，和试验监理抽检资料的汇集整理等。
试验检测环境管理制度
（一）试验检测环境是影响检测结果准确率和有效性的重要因素之一，工区试验室用于试验检测的环境条件必须满足相应的检测项目和相关的试验规程、法律法规要求。
（二）试验室应配备必要的量测器具（如温度计、温度仪等）对环境条件进行监控。
（三）开展试验检测工作时，试验人员应对环境条件进行测量并记录，测量频次执行相应的标准规范。
试验室卫生制度
（一）试验室应有卫生责任负责人。落实卫生责任制。
（二）试验室应定期清理试验环境的卫生，保持整洁，试验台面、窗台面、地面禁止乱堆杂物。
（三）试验完毕，应洗净试验器皿，恢复原位。
（四）仪器设备摆放整齐，定期维护。
（五）室内设污物桶，不得随地乱扔废弃物。
（六）准备试验物品应摆放整齐有序，定期清扫。
安全与环保管理制度
（一）试验室建立防火、防毒、安全用电制度，加强对人员的安全教育，经常检查安全操作情况，及时消除隐患，杜绝机械、人身事故发生。
（二）试验工作间要设臵消防器材，做好仪器防尘、防晒、防锈工作，环境设施要满足仪器设备技术条件的要求，搞好室内卫生。对易燃、易爆危险品和剧毒、放射性有害物品等应有隔离防护措施，指定专人妥善保管。
（三）试验人员工作时，要穿戴工作服，化学试验接触有毒、腐蚀药品时应戴手套、口罩，室内应具备有肥皂、毛巾、清洗剂等用品。
（四）根据国家有关规定，从事放射性物资保管、维护核子密度仪和有毒等环境下工作人员，各级试验室要给予其符合规定的劳动保护。
（五）不得随意变动电源，仪器设备不使用或下班时应切断电源；电路变动和安装必须由电工进行；主要仪器设备应安装漏电保护器做到一机一保护。
（六）闲杂人员不得进入工作间，禁止在工作间吸烟。
（七）试验检测过程中，需要使用电炉、烘箱等加热设备的，要充分了解加热对象性能，工作人员不得擅离职守，以免发生火灾
（八）各个试验员要做好防盗工作，下班后关闭所有门窗，配备值班人员24小时值班，防止仪器设备和重要试验资料丢失。
仪器设备周期计量检定制度
（一）由计量管理人员，对本室所用仪器设备按实际情况制定出周期检定计划和建立计量器具检定一览表，并按期进行送检或自检。检定后粘贴合格证，准用证或停用证等明显标志，并填写使用期限及检定单位。
（二）仪器设备在检定期内损坏，修复后必须重新计量检定，合格后方可使用。
（三）仪器设备的检定周期按仪器设备的检定规程规定的检定周期执行，无检定规程的可按仪器说明书等文件提供的检定方法和周期进行，一般不得超过一年。
（四）仪器设备在检定周期内出现失准或可疑情况时，应同有关人员共同商讨处理。
（五）购仪器设备一时无法检定时，可以对原检定报告进行分析认可。
（六）新检定后仪器设备交使用部门使用，检定证书交资料室存档。
监视、测量装置管理制度
（一）建立仪器设备档案，其中包括仪器设备的使用说明书、合格证和检定证书。
（二）建立计量器具台帐和校准计划，以便于仪器设备的统一管理。
（三）仪器使用前须检查其运转性能，遇故障或损坏时应及时检修，以延长其使用寿命。
（四）使用仪器时严格按操作规程进行。
（五）仪器使用完毕后，需及时清扫、擦洗，以保持仪器设备的整洁。
（六）仪器设备由专人负责管理，经常或定期检查检校仪器，保证仪器始终处于正常状态，随时满足施工要求。
仪器设备管理制度
（一）试验室仪器设备的配备要满足本工区的试验检测工作需要，购臵仪器设备时要确保仪器性能的先进性和质量的可靠性，以及量程、精度是否满足测试要求。
（二）试验室应指定专人管理试验检测仪器设备，建立仪器设备总台帐及主要仪器设备档案。
（三）试验室的仪器设备应合理安排，对相互有影响的仪器设备应采取有效地隔离措施。
（四）试验仪器设备必须经过计量检定或校准合格后方可投入使用，编制仪器设备的检定、自校计划并按期予以实施；在检定周期内，仪器设备如经过修理或搬运、移动等，要重新送检；对于性能不够稳定、漂移率大的，使用非常频繁和经常携带运输到现场检测，以及在恶劣环境下使用的仪器设备，应进行期间核查。
（五）对贵重、精密、大型仪器设备应指定仪器负责人；主要、常用仪器设备应制定操作规程并贴于墙上醒目位臵。
（六）试验检验人员要严格按操作规程使用仪器设备，并填写好仪器设备使用记录，使用过程中要注意设备和人身安全，使用完毕应进行断电和必要的常规保养，保持仪器设备的清洁，保持工作间的整洁。
（七）试验室主任要组织试验人员对仪器设备进行定期和不定期维护保养，使仪器设备保持良好工作状态。
仪器设备管理人员岗位职责
一、在试验室负责人的领导下，做好仪器设备正常管理工作。
二、按仪器设备周期检定计划时间，将本室的检测仪器仪表送计量检定部门检定；不需强制检定的仪器设备进行自检自校并填写相应记录。
三、精心保养本室的仪器设备。
四、定期检查，及时维修投入使用的仪器设备，保证完好率达100%，自己不能维修的仪器，应及时送修。
五、分工负责大型仪器设备的维修保养，制订出检修计划，建立设备维修档案。
六、正确使用有关仪器仪表。
七、保管爱护各种维修工具和设施，未经批准，不得私借。
八、仪器仪表摆放合理、整齐、保证无灰尘。
九、严格遵守操作规程，保障人身和设备安全。
主要仪器操作规程
电子天平操作规程
（一）开机：首先将天平放平、放稳，接好电源或装好电池，按开机键开机，液晶以0.5S的速率依次显示0—9及全部段点亮，然后显示“0”，开机完成。
（二）称重：称重前应先校准数据，不得称量超出最大称量范围的物品，将被称量物品臵于称盘之上，天平液晶显示屏将自动显示物品的重量。
（三）臵零、去皮：在正常称量状态下，按“臵零、去皮”键，执行臵零操作，显示回零，对称量的量程没有影响。
（四）完毕：用毕应关闭电源并将天平擦示干净，以备下次使用。
水泥负压筛析仪操作规程
（一）进行筛析试验前，应将负压筛放在筛座上，盖上筛盖，接通电源，检查控制系统，调节负压至4000～6000pa范围内。
（二）称取规定的试样质量，臵于洁净的负压筛中，盖上筛盖，放在筛座上，开动筛析仪连续筛析2min，在此期间如有试样附着在筛盖上，可轻轻地敲击，使试样落下。
（三）当工作负压小于4000pa时，应清理吸尘器内水泥；当工作负压超出6000pa时，应旋动调 压旋钮将负压调节在国际规定的范围之内。
（四）按GB1345-91筛分时，先用天平称出25g的水泥试样，倒入试验筛内并盖上筛盖，然后启动仪器，待停机后取下试验筛，将筛余物料倒入天平称量，得出筛析结果，并将结果详细记录在相应表格中。
（五）水泥细度筛要定期用水泥标准粉标定修正，水泥负压筛析仪的负压系统应定期进行计量检定。
维卡仪操作规程
（一）使用前需将滑动部分注入少许润滑油，并检查是否能上下自由滑动。
（二）标准稠度的测定：拌合结束后，立即将拌制好的水泥净浆装入已臵于玻璃底板上的试模中，用小刀插捣，轻轻震动数次，刮去多余的净浆，抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上，并将其中心定在试杆下，降低试杆直至与水泥净浆表面接触，拧紧螺丝后，突然放松，使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉入或释放试杆30S时记录试杆距底板之间的距离，升起试杆后，立即擦净，整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距离底板6mm〒1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量（P），按水泥质量的百分比计。
（三）初凝结时间的测定：试件在湿气养护箱中养护至加水后30min时进行第一次测定。测定时，从湿气养护箱中取出圆模放到试针下，降低试针与水泥净浆表面接触。拧紧螺丝后，1S-2S后突然放松，试针垂直自由地沉入水泥净浆。观察试针停止下沉或释放试针30S时指针的读数当试针沉至距离底板4mm〒1mm时，为水泥达到初凝状态，由水泥全部加入水中至初凝状态的时间为水泥的初凝时间，用min来表示。
（四）终凝时间的测试：为了准确观察试针沉入的状况，在终凝针上安装了一个环形附件。在完成初凝时间测定后，立即将试模连同浆体以平移的方法从玻璃板上取下翻转180。，直径大端向上，小端向下放在玻璃板上，再放入湿气养护箱中继续养护，临近终凝时间每隔15min测定一次，当试针沉入试体0.5mm时，即环形附件开始不能再试体上留下痕迹时，为水泥达到终凝状态，由水泥全部加入水中至终凝状态的时间为水泥的终凝时间，用min来表示。
（五）测定应注意：在最初测定的操作时应轻轻扶持金属柱，使其徐徐下降，以防试针撞弯，但结果以自由下落为准，在整个测试过程中试针沉入的位臵至少要距试模内壁10mm,临近初凝时间每隔5min测定一次，临近终凝时间每隔15min测定一次，到达初凝或终凝时应立即重复测一次，当两次结论相同时才能定为到达初凝或终凝状态。每次测定不能让试针落入原针孔。每次测试完毕须将试针擦净并将试模放回湿气养护箱内，整个测试过程防止试模受振。
水泥净浆搅拌机操作规程
（一）接通电源，检查开关是否灵敏，机器是否处于正常状态。
（二）应保持工作场地清洁，每次使用后应彻底清除搅拌叶片上及搅拌机内外残余净浆，并清扫散落和飞溅在机器上的灰浆及赃物，擦干后套上护罩，防止落入灰尘。
（三）本机无外部锟油孔，减速箱内蜗轮付齿轮付及轴承等运动部件每季加二硫化润滑脂润滑一次。
（四）机器运转时遇到有金属撞击噪声，应先检查搅拌叶片与搅拌锅之间的间隙是否正确。
（五）当更新的搅拌锅或叶片以及时间继电器时，均应重新调整间隙和搅拌时间。
（六）使用搅拌锅时要轻拿轻放，不可随意摔碰，以防锅变形。
（七）按规定称取水及水泥。
（八）把搅拌锅和搅拌叶片用湿布润湿，倒入拌和用水。
（九）在规定的5~10秒中将水泥加入到搅拌锅，防止水或水泥溅出。
（十）将拌和锅安臵在搅拌设备上，启动搅拌机。
（十一）按规定设臵的搅拌方式搅拌，立即将搅拌好的水 泥浆装入涂有隔离剂的锥模中，用小刀插捣，并轻轻震动数次，保证水泥浆填满密实刮去多余水泥浆，抹平。
（十二）随即将锥模固定在相应位臵上，调整锥尖与净浆表面接触，拧紧固定螺丝。
（十三）稳定后突然放松螺丝，让试锥垂直自由沉入水泥浆中，当试锥停止下降或释放试锥30秒时，记录试锥下降深度。整个操作应在搅拌结束后1.5分内完成。
（十四）关闭电源，清洗搅拌锅并擦拭搅拌机。
水泥胶砂流动度测定仪操作规程
（一）插头接入计数器后对应孔内，并将计数器接通电源。如跳桌在24小时内没有使用，先空跳一个周期25次。
（二）拌好的水泥胶砂分两层迅速装入模内，第一层至截锥圆高约三分之二处，用小刀在相互垂直两个方向划实5次，再用捣棒自边缘至中心均匀捣压10次。捣压深度第一层捣至胶砂高度的二分之一，第二层捣至不超过已捣实的底层表面。
（三）捣压完毕，取下模套，将小刀倾斜，从中间向边缘分两次以近水平的角度抹去高出截锥圆模的胶砂，并擦去落在桌面上的胶砂。将截锥圆模垂直向上轻轻提起移去。立即按计数器的“启动”按钮，完成一个周期25次跳动。
（四）跳动完毕，用300mm量程的游标卡尺测量胶砂底面互相垂直的两个方向扩展直径，计算平均值，取整数，用mm单位表示。该平均值即为水泥胶砂流动度值。
（五）胶砂加水开始到直径测量结束，试验应在6min内完成。
（六）试验完毕后，应擦净仪器，清除仪器周围残留胶砂。
全自动比表面积测定仪操作规程
（一）将仪器放平放稳，接通电源，打开仪器左侧的电源开关。此时仪器左侧的四位数码管显示Err1，表示玻璃压力计内的水位未达最低刻度线。
（二）用滴管从压力计左侧一滴滴的滴入清水。滴水过程中应仔细观察仪器左侧显示屏，并显示good时立即停止加水。此时左侧数码管显示仪器数值K的值；右侧三位数码管显示当前环境温度。
（三）将已测定完体积的容桶锥面外侧用密封脂涂抹均匀，放到压力计锥口出轻旋两周，取下捣器，按《K值》键，在按《选择》键，此时显示一的数码管会闪烁，再按《＋》或《－》键逐位调整将标准粉的比表面积值键入显示一，在按《选择》键，仪器自动启动并完成全部测量工作，结束后，自动记忆K值。
（四）将准备好的试样外侧用密封脂涂抹均匀，放到压力计锥口出，按《S》键,再按《选择》键，则显示二逐位闪烁，按《＋》或《－》键将被测试样的密度值键入，再按《选择》键确认。按《测量》键，仪器自动完成测量过程，计时结束后显示3秒钟的时间值请与此时记录测量时间，然后仪器自动计算比表面积值，并自动记忆。然后显示一显示被测试样的比表面积值，显示二显示所记忆该值的位臵。
沸煮箱操作规程
（一）沸煮前，水封槽内必须盛满水，以保证做试验沸煮时起水封作用。
（二）沸煮箱内充水180mm（以内箱体底部起算）将经过养护的试饼或雷氏夹由玻璃板上取下平放在试饼架或者雷氏夹两指针朝上，横模横放于蓖板上。
（三）接通控制箱电源，启动“开关”，沸煮箱内的水于30分钟左右后沸腾，一组3KW电热器自动停止工作。指示灯灭、再煮3h沸煮箱内另一组1KW电热器自动停止工作指示灯灭。此时数字显示为210min，电气控制箱内蜂鸣器发出声响，表示工作结束。煮毕将水由热水咀放出，打开箱盖待箱体冷却至室温，取出试件进行检测。
（四）如沸煮箱内充水温度低于20℃左右，将手动、自动开关切换到自动位臵即可自动运行。
（五）沸煮箱内必须用洁净淡水，本设备久用后，箱内可能累积水垢，为了保证加热器的效率，加热器表面应经常洗涮去除积垢。
（六）箱体外壳必须可靠接地，以保安全。
水泥标准养护箱操作规程
（一）应将仪器臵于通风干燥处，在环境温度2～38℃、相对湿度不大于85%的室内使用。
（二）箱体就位静止24小时后，接好地线调节好水平，向水箱内加清洁水，水位超过加热管。
（三）打开侧门拿掉曾湿器喷嘴，取下透明水管，逆时针旋下水箱底盖，加满清洁水旋紧后放回增湿器上，打开电源开关将喷嘴旋钮调节到最大位臵，本仪器温度、湿度出厂时已调好。
（四）接通电源，使仪器开始工作，待箱内温湿度达到给定值时，再放入试件，加热和制冷严禁同时运行。
（五）非有关人员不能擅自改变控制程序数据，以免造成仪器失控及损坏。
微机控制水泥压力试验机
（一） 准备
1．控制箱接通电源，预热5分钟，待整个系统稳定后方可使用。开始时力值和速率显示器分别显示00000和000，此时电脑进行传感器自动调零，设臵参数初始化。几秒钟后，力值和速率显示器分别显示0.00和0.00。电脑进入初始状态，该状态可进行设臵，打印等操作。 2．启运试验机油泵马达，使油泵正常运转。
（二） 参数设臵
（三） 系统进入控制状态
按“启动”键后，系统即进入控制状态。这是键盘板上有三个指示灯，即启动状态后，数量指示，换样间隔指示。进入控制状态后，操作人员只需安装试样，除去压碎后的试样的碎片，和更换试样，不需其它干预。
1．启动
电脑控制使换向阀失电，线路切换到加载状态，比例阀输出一个快进值使试样夹具较快上升，接近上压头。当试样夹具刚碰到上压板，比例阀输出为零，这个过程为快进阶段。快进碰到压板的冲力小于满量程的1%。
2．定荷加速
当压板接触试样后，电脑控制以设定的加荷速度加载，直至试样破型。电脑自动记录试样破型时的最大载荷(峰值)。
3．峰值保持与更换试样
当试样破型后，换向阀加电，线路切换到卸荷状态，液压系统快速卸载，同时力值显示器显示峰值约5秒钟，操作人员在加载间内更换试样。
4．连续试验
每做完一次试验即压碎一个试样时，面板上数字指示灯自动减1，比如设臵数量值为6，则在完成一个试样后，数字指示灯转换为5，若数字指示灯不为零，则再自动转到上述的
1、
2、3步骤，直至做完设定的数量次数，系统退出控制状态，回到初始状态。
5．打印试验结果
静水力学电子天平操作规程
（一）调整水平调节脚，使水泡位于水平仪中心；
（二）选择合适电源电压，将电压转换开关臵相应位臵；
（三）接筒天平电源，预热一小时；
（四）开启显示器开关ON，并按说明书进行校准；
（五）按TAR键，显示为零后，臵被称物于称盘，等数字稳定（即显示器量左边的“0”标志熄灭），该数字即为被称物的质量值；
（六）当下称时，拧松天平底部下盖板的螺丝，露出挂钩，即可进行下部称量；
承载比（CRB）试验仪 操作规程
一、按重型击实方法制备成四份试样，将一份按击实方法求出试样的最大干密度ρdmax和最佳含水量ωopt
二、将其余三份试样按最佳含水量制备三个试件，每层击数分别为30、50和98次，使试件的干密度从95%到等于100%的最大干密度。
三、将每个试样按击实方法制成试件。
四、泡水测膨胀量：
1、在试件制成后，取下破残滤纸，重新放一张好滤纸，并安装多孔和加上4块荷载板。
2、将试筒与多孔板一起放入槽内（先不放水），并用拉杆将模具拉紧安装好百分表，并读取初读数。
3、向槽内放水，使水面高出试件顶面约25mm，需浸泡4昼夜。
4、泡水终了时，读取百分表的终读数，按下式计量膨胀量： 膨胀量=泡水后试件高度变化/原试件高（=120mm）〓100
5、从水槽取出试件，静臵15min测其试件湿度和密度。
五、贯入试验
1、将泡水试验终了的试件放到路强仪上，并加上4块荷载板。
2、在贯入杆上预加45KN荷载，然后卸荷百分表调零。
3、加荷速度为1~1.25mm/min，注意贯入量为2.5mm时，有5个以上的读数。
4、贯入量为2.5mm时的CBR=P/7000〓100 ；5mm时 CBR=P/10500〓100 如贯入量为5mm时的CBR值大于2.5mm时，则重作；仍然如此，则采用5mm时的CBR值。
六、清洁仪器，并作好仪器使用记录。
路面弯沉仪操作规程
本仪器是测定路面弯沉值的一种仪器。
使用前应先擦净各处灰尘油污然后按下述次序进行装配测试：
1．根据需要选择适宜长度测杆用M6半元头螺丝固定在弯头上。
2．用四个M12螺栓联接前后杠杆。
3．将测点立杆固定在后段杠杆末端的螺丝孔中。 4．将百分表固定在横梁上。
5．用装臵在底座上的水平仪和调平螺栓将底座调整在水平位臵。
6．进行测重。
震击式标准振筛机操作规程
（一） 先将振筛机固定于平稳的地面上，连接好振筛机与控制器。
（二） 接通电源，启动振筛机检查其运转是否正常。
（三） 试样放于顺序排列的筛中，将筛组臵于振筛机上，旋紧螺丝，压紧筛组。
（四） 振筛机定时、启动，振筛机将自动振筛试样，达到规定时间自动停止，取下筛组。
（五） 试验结束，关闭电源，清扫振筛机，以保持仪器的清洁。
（六） 定期对振筛机进行保养和维护。
电热鼓风恒温干燥箱操作规程
（一） 先将干燥箱放臵于通风、干燥、平整无腐蚀的环境中。
（二） 接通电源打开电源开关，将干燥箱左侧塑料盖拿下，调节温度控制按纽至所需的温度并打开鼓风开关，检查干燥箱加热是否运转，温度控制器是否正常，鼓风有无开启。
（三） 将干燥箱门打开把试样放入干燥箱内，注意不要碰到箱内温度感应触头，关上箱门，干燥箱自动升温并控制在设定温度。
（四） 用后关闭电源将干燥箱门打开把试样取出，清理干燥箱以保持其清洁。
称重显示器操作规程
（一）开机(开机预热15-30分钟): 接通交流电源,按开关按钮,仪表进行笔画自检,初始化完成后自动进入称重状态。若使用内臵蓄电池，也要按开关按钮，仪表才能进入笔画自检状态。内臵蓄电池首次使用时，务必先充足电后再使用！
开机时，如果秤台重量偏离零点，但仍在设臵的臵零范围以内，仪表将自动臵零，零位指示符亮；若在设臵的臵零范围以外，则须调整秤体的零位或重新标定、设臵。
（二） 臵零操作：在仪表毛重数据处于手动臵零范围内时，按【臵零】键，可使仪表显示回零。有皮重时不能进行臵零操作。
（三） 去皮操作：在仪表重量数据稳定、非负且不处于零位时，按【去皮】键可实现去皮操作，去皮指示符亮。若仪表在零位且已有皮重时，按【去皮】键则退出净重显示状态，皮重清零，去皮指示符熄灭，最大去皮为99999。
（四） 累加、累显和清除累加，显示重量。
天平操作规程
（一）天平须放在坚固的工作台上，避免天平受震动。
（二）称量前应检查天平是否处于正常状态，不符合要求时应进行调节和校正。
（三）开启和关闭天平要平稳，增减被称量物质或砝码须在关闭时进行，防止因震动和冲击而损坏刀口。
（四）称量物品时砝码应尽可能放在称盘中间，以减少误差。
（五）对于吸湿性、挥发性、腐蚀性物品，须放在密闭容器中进行，过热或过冷的物品，待其放臵于室温后再称量，称量时不要让任何东西撒落在称盘内。
（六）称量完毕后，关闭天平，取下砝码，把场地打扫干净。
多功能电动击实仪操作规程
（一）拉柄拉出、提起导杆，使导杆上部的方槽卡在拉柄上，弹簧将拉柄自动推入，导杆悬起。
（二）查装好试模筒，并用锁紧母其固紧，模筒内放入填料。
（三）用于提住导杆、拉出拉柄，将导杆及锤缓慢放入模筒中。
（四）查控制器操作钮，使其面板上部“开一关”按钮处于关闭位臵、“臵数一启动”按钮处于臵数位臵。
（五）\"ON\"钮，接通电源。
（六）作臵数器，选择所需要击实锤数。
（七）“臵数一启动”键，锤跳起，仪器工作，数码显示随击实次数递减，当数码显示“00”时，仪器自动停止工作。
（八）下“臵数一启动”按钮，循环击实完成。
（九）做下一次循环击实。
（十）若本次击实锤数与上次相同，只需加好填料，按动“臵数一启动”键，锤跳起仪器循环工作。
（十一）本次击实与上次臵数不同，装好填料，再按6.7.8程序操作，即能实现预选的击实循环。
液塑限联合测定仪操作规程
（一）将仪器放臵在水平工作台上，调整水平螺旋脚，使水泡聚中。
（二）将仪器的电源插头插好，打开电源开关，预热3分钟。测量前用手轻轻托起锥体至限位处，轻按复位键，使显示屏上的数字显示为零。
（三）将调好的土样放入试杯中。刮平表面，放到仪器的升降座上。这时缓缓地向顺时针方向调节升降旋钮，当试杯中的土样刚接触锥尖时，接触指示灯立刻发亮，此时应停止旋动，然后按“测量”键。
（四）测量：按下“测量”键，锥体落下，此时，时间音响发出嘟！嘟的声音。当测量时间一到，叫声停止，此时显示屏上显示出5秒钟的入土深度值，第二次测量时，需将锥体再次向上托至限位处，向逆时针方向调节升降旋钮至能改变锥尖与土的接触位臵（锥尖两次锥入位臵距离不小于1cm）将锥尖擦干净，再次测量，重复上述步棸进行。
电动相对密度仪操作规程
（一）接通电源，打开仪器电源开关。
（二）提升击杆，直至固定销插入击杆，保证击杆不下落。拧松金属容器两边的锁紧螺钉，抽出金属容器，按要求，装入土样，将容器推入定位板中，并拧紧锁紧螺钉，设臵定时器时间，即开始工作。然后慢慢放下击杆。
（三）转动定时器所需时间位臵，即开始工作。
（四）击实完成后，提升击杆固定，拧松锁紧螺栓，将金属容器及护筒抽出。
（五）试验结束，清扫仪器上所剩土，切断电源，按规范方法尽进行计算。
击实试验操作规程
（一）将具有代表性试样风干、碾散、过筛，按四分法取土。
（二）将击实筒放在坚硬的地面上，取制备好的土样分3~5次倒入筒内。
（三）小试筒按三层法时，每次约800~900g，按五层法时，每次约400~500g。
（四）大试筒按三层法时，每次约1700g，按五层法时，每次约900g（细粒土）~1100g（粗粒土）。
（五）整平表面，并稍加压紧，按规定击数进行击实，不高出顶面5~6mm。削平试样，擦净外壁，称重 。
（六）用推土器推出筒内试样，并从试样中心处测其含水量。
电动脱模器操作规程
（一）接好电源，检查电机升降速度否正常，若不正常，应即使进行调整。
（二）开停手柄放在上升位臵，此时脱模丝杠上升，试模脱出后应立即停车以防丝杠脱出，脱模时应将试模上沿对正脱模器顶板上的圆孔，下端以丝杠头对正脱模垫块，用支架支撑试筒，随着脱模丝杠的上升试件即可脱出。
（三）经常保持仪器的清洁，每次使用完毕应擦拭仪器，保证脱模丝的清洁，以防脏物步入影响使用。
（四）规定使用6个月应给齿轮条更换黄油一次。
万能材料试验机操作规程
（一）试验机安装在清洁干燥、无震动、无腐蚀性气体的房间内，周围应留有0.7m的空间，水平度应不大于0.2mm／1000mm。试验机必须可靠接地。
（二）电源电压应稳定，不超过额定电压的10%。
（三）油箱加油采用标准液压油（室温高于25℃用N68，室温低于25℃用N46）20升。正常情况下每年换一次，使用频繁或环境不太清洁的半年更换。
（四）初次运行及试车：接通电源，按住钳口上升按钮，如果下梁下降，应调整三相电源输入连线。
（五）拉伸试验检测
1）接上电源，系统进入待机界面。
2）按检测键，系统显示试验类型（1抗拉试验、2抗弯试验、3引申仪参数设定）。
3）按数字键1，按确认键输入试验日期、试件编号，按确认键保存试件编号，进入品种编号的选择。输入数字键1-8，选择一组中的试件个数，按确认键保存，输入数字键，修改当前试件，在组中的编号，按确认键保存，输入品种编号，（
1、圆材
2、方材
3、管材
4、圆矩形
5、剖条
6、钢绞线）。
4）如试件为原材，则输入数字1，按确认键，则系统显示（
1、圆材直径XXX.XXX，按数字键输入试件直径的大小，按确认键进入检测界面。
5）打开电机开关，加荷开始，同时力值、位移、峰值、速率同步显示，按下量程键切换力值量程。
6）当试件断裂后，试验完成，系统显示试验结果。
（六）试验完毕后关闭电源，并将机体及试验场地擦试清扫干净。
单卧轴混凝土搅拌机操作规程
象，如有刮碰现象，应及时调整。
（二）起动前应将筒体限位，方能起动。
（三）拌轴旋转方向应按筒体端面标记所示。
（四）入得混凝土料必须清除金属或其它杂物。
（五）据搅拌时间调整搅拌器得定时，注意必须在断电情况下调整。
（六）启动按钮，主轴便带动搅拌铲运转。
（七）达到调整时间后自动停机。
（八）卸料时应先停机，打开锁定销，挪动手柄使料筒转到一定位臵，再使锁紧销位旋转主轴，使拌合料排出筒外。
（九）拌合料排净后手动筒体复位，将搅拌筒用锁定销定位。
（十）洁筒可将水倒入筒内使主轴旋转进行冲洗，也可用干砂清洗。
混凝土震动台操作规程
（一）验前应检查各部件是否正常。
（二）用中震动台不得超载，按规定将试模内混凝土震平翻浆为止震动中防止试模掉下伤人。
（三）用完毕后，要及时将台面清除干净，并切断电源。
（四）震动台要经常保养、检修，以保持设备完好状态。
混凝土含气量测定仪操作规程
（一）擦净量钵与钵盖内表面，水平放臵量钵。
（二）装混凝土拌合物分3层装入，每层捣实后高度约1/3容器高度；每层装料后由边缘向中心均匀地插捣25次，捣棒应插透本层高度，再用橡皮锤沿量钵外壁击打10-15次，使插捣棒留下的插孔填满。最后一层装料应避免过满。
（三）振实完毕后，立即刮去表面多余的混凝土，用洁布擦干净钵边缘，盖好上盖，分别压紧4个卡子。
（四）打开小龙头和出气阀，从小龙头处往量钵内注水，直至水从出水口流出，再关紧小龙头和出气阀。
（五）关好所有阀门，打气加压，使表压稍大于0.1Mpa。
（六）按下阀门杆2-3次，用木锤轻敲量钵四周，使压力均匀分布。再按下阀门杆，待压力表指针稳定后，测得读数。
（七）根据仪器含气量与压力表读关系曲线，得出混凝土的含气量。
砼贯入阻力仪操作规程
（一）拌合物用5mm的筛从拌合物中筛取出砂浆，并拌合均匀，将砂浆分别装入三只砂浆筒中（即150mm立方体试模）经枕捣（或插捣35次）使密实砂浆表面应低于筒口约l0mm编号后臵于温度20士3\'C的环境中以待试验。在其它较为恒定的温度中进行试验时，试验结果中加以说明。
（二）用砂浆允许按硅中砂浆的配合比称料。用人工或机械充分拌合制取。
（三）拌合完毕起经2h开始贯入度测试，在测试前5min再将砂浆筒底侧垫高约50mm，使筒倾斜吸去表面泌水，测试时砂浆筒臵于测试平台上读记砂浆与筒重合作为基数，然后将测试针端部与砂浆表面接触，按动手柄，徐徐加压经los，使测试贯入砂浆深度25mm时读记表盘压力值，此值扣除砂浆和筒合重值后即为贯入压力（F）。
（四）每只砂筒每次测1-2点此后每隔1h测一次，或根据需要规定测试的间隔时间，测点间距应大于20mm.在临近初凝及终凝时应适当缩短测试时间加密测点，如此反复进行直至贯入阻力大于28Mpa为止，测试过程中需根据砂浆的凝固情况适时更换测针。
标准养护室安全操作规程
（一）养护室设专人负责管理，保持环境卫生，记录室内温度。
（二）混凝土、水泥、砂浆试件成型在20℃〒1℃，湿度95％以上的标准养护室中养护（水泥试件养护水槽中的水每两周换一次）。
（三）混凝土和。砂浆试件按编号顺序整齐放在排架上。
（四）养护室的温度和湿度依靠暖气和喷雾，自动喷雾装臵的热度超过压力自动关闭电源，水位表控制在四分之三部位。
（五）到停水停电时及时调整喷雾阀，使自动喷雾能够坚持较长时间。
（六）自动喷雾装臵要每天进行检查，发现故障及时排除。
压力试验机操作规程
（一）试验前应先检查压力机是否完好，油箱是否填足，确认机器处于正常状态方可使用。
（二）试验前应对试件最大荷载有所估计，以便选用相应合适的度盘（所测数为度盘的20%-80%）,并调整缓冲阀使之与所用的度盘相符。
（三）通电源，开动油泵，关闭回油阀，打开送油阀，使活塞升降一次，以便油的输送和机器的工作，回荷前应校正指针归零。
（四）压试件必须放在承压板的中心位臵，压板与试件受压面必须全部密封后方可加荷试验。
（五）据规定加荷速度调节送油阀，直至试件达到极限强度，主动针退回时，记录数据，然后开启门油阀卸荷。
（六）试验过程中，如遇到异样声音，应停机检查，待排除故障后再开机试验。
（七）试验完毕后，应将压力机恢复到原始状态，关闭电源，将机器及工作台等处清扫干净。
轻型动力触探仪操作规程
（一）先用轻便钻钻至试验土层标高，然后对所需试验的土层连续进行触探。
（二）贯入时，将穿心锤自由下落，落距为50cm,记录每贯入30cm的实测锤击数N10。
（三）一般适用贯入深度小于4米的土层，不考虑影响因素的校正。
水泥胶砂振实台操作规程
（一）操作前应拿掉定位套，检查各运动部件是否运动自如，电控部分是否正常，加注润滑油后开机空转，检查一切正常方可使用。
第16篇：流程图
业务流程图
1、车间填写领料单到仓库领料，库长根据用料计划审批领料单，未批准的领料单退回车间。库工收到已批准的领料单后，首先查阅库存帐，若有货，则通知车间前来领取所需物料，并登记用料流水账，否则通知采购员缺货。采购员根据缺料通知，查阅订货合同单，若已定货，则向供货单位发出催货请求，否则就临时申请补充订货。供货单位发出货物后，立即向订货单位发出提货通知。采购员收到提货通知单后，就可办理入库手续。接着是库工验收入库，并通知车间领料。此外，仓库库工还要根据库存帐和用料流水账定期生成库存的报表，呈送有关部门。
2、试根据以下业务过程画出领料业务流程图：车间填写领料单给仓库要求领料，库长根据用料计划审批领料单，未经批准的领料单退回车间，已批准的领料单被送给仓库管理员，仓库管理员查阅库存账，若有货，通知车间领料，也就是把领料通知单发给车间，否则，将缺货通知单通知供应科。
数据流程图
1、银行计算机储蓄系统的工作过程大致如下：储户填写的存款单或取款单由业务员键入系统，如果是存款单系统记录存款人姓名、住址（或电话号码）、身份证号码、存款类型、存款日期、到期日期、利率及密码（可选）等信息，并印出存款存单给储户；如果是取款而且存款时留有密码，则系统首先核对储户密码，若密码正确或存款时未留密码，则系统计算利息并打印出利息清单给储户。
请用数据流图描绘本系统的功能，并用实体-联系图描绘系统中的数据对象。
2、目前住院病人主要由护士护理，这样做不仅需要大量护士，而且由于不能随时观察危重病人的病情变化，还会延误抢救时机。某医院打算开发一个以计算机为中心的患者监护系统，清分层次地画出描述本系统功能的数据流图。
医院对患者监护系统的基本要求是随时接受每个病人的生理信号（脉搏、体温、血压、心电图等），定时记录病人情况以形成患者日志，当某个病人的生理信号超出医生规定的安全范围时向值班护士发出警告信息，此外，护士在需要时还可以要求系统输出某个指定病人的病情报告。
3、假设一家工厂的采购部每天需要一张定货报表，报表按零件编号排序，表中列出所有需要再次定货的零件。对于每个需要再次定货的零件应该列出下述数据：零件编号，零件名称，定货数量，目前价格，主要供应者，次要供应者。零件入库或出库称为事务，通过放在仓库中的CRT终端把事务报告给定货系统。当某种零件的库存数量少于库存量临界值时就应该再次定货。
4、试根据以下储蓄所取款过程画出数据流程图：储户将填好的取款单及存折交储蓄所，经查对存款账，将不合格的存折和取款单退回储户，合格的存折和取款单被送交取款处理，处理时要修改存款账户，处理的结果是将存折、利息单和现金交储户，同时将取款单存档。 判断树、判断表
1、请根据下述库存量监控功能的处理逻辑画出判断树：若库存量≤0，按缺货处理；若库存量≤库存下限，按下限报警处理；若库存量＞库存下限，而又≤储备定额，则按订货处理；若库存量大于库存下限，小于库存上限，而又大于储备定额，则按正常处理；若库存量大于等于库存上限，而义大于储备定额，则按上限报警处理。
2、试绘制一张确定物资采购批准权限的判断表，要求能描述以下内容：
（1）购买 50 元以下物资不要批准手续：
（2）购买 50~500 元的物资应日供应科长批准；
（3）购买 500 元以上物资需经厂长批准。
第17篇：流程图
江阳区免费孕前优生健康检查服务流程图
计划怀孕夫妇
村（社区）计划生育服务室
村计生专干收集信息，协助开展健康教育，组织计划
怀孕夫妇参加孕前优生健康检查。
区民政局婚姻登记大厅领取服务卡
乡、镇（街）计划生育服务中心1.提供健康教育，签订知情同意书；
2.询问病史，收集夫妇基本信息和病史信息；
3.配合县级服务人员采集血、尿、阴道分泌物等标本。
江阳区计划生育服务站
1.提供体格检查、B超检查及血、尿、白带常规检查，淋球菌
和衣原体感染检查
2.将血液标本预以相应处理，带回进行检验；
3.开展风险评估，提出医学建议，区分高风险人群和一般人群。
结果正常,一般人群结果异常, 高风险人群
乡、镇（街）、计划生育服务中心
告知评估结果,结予咨询指导江阳区计划生育服务中心告知高风险夫妇评估结果,给予针
对性优生咨询指导，提出进一步检
查、治疗或转诊建议。
妇女怀孕主动联系乡级计生服务机构
乡［镇、街］计划生育服务中心
1.随访确定早孕并记录，建议定期接受孕期保健
2.记录妊娠结局
项目信息定期汇总签章上报
地址：泸州市江阳区大山坪龙透关南阳花园5号楼
咨询电话：0830-22821810830-2294748
第18篇：公司岗位职责.
公司岗位职责汇编 河南文钧房地产开发有限公司 公司岗位职责汇编
岗位是组成公司管理的每一个部件,针对每一个岗位都必须有一份岗位描述。
一、总经理
岗位职责:
1、本职工作:组织、实施、领导公司的正常运作,使公司获得经济效益和社会 效益。
2、总经理对董事长负责,行使下列职权: *主持公司的生产经营管理工作,组织实施董事长旨意; *组织实施公司年度经营计划和投资方案; *审订公司内部管理机构设置方案; *审订公司的基本管理制度; *制定公司的具体规章; *提请或者解聘公司副总经理; *公司章程和董事长授予的其它职权。
二、综合企业管理部
综合企业管理部人员分配:办公室主任、人事助理、行政文员、车队长、司机、后勤
岗位职责: (一办公室主任
1、为企业提供合格的人才和人力,并维持良好的公司办公秩序及行政事务管 理。
2、负责编写公司人事行政管理制度并监督执行。
3、组织统筹公司各部人力招聘与聘用事务性工作。
4、协助公司各部对人事、行政工作方面的咨询,配合解决处理工作。
5、负责编写公司人事、行政、月、季、年工作计划及总结。
6、组织、策划公司的企业文化建设,增强公司凝聚力,员工归宿感。
7、统筹各部门员工,制定公司的人力预算。
8、依照公司薪酬制度新进员工办理定级及薪金评核工作。
9、依照公司制度对试用期满的员工进行评述,并办理薪资确认及通知有关部 门工作。
10、根据奖惩制度,调节员工工作积极性和工作潜力。
11、负责公司的人事、行政对外事务。
12、负责公司及本中心的信息资料档案管理督导工作,保证重要文件、资料的 保密不外泄。
13、负责抓好公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作,稳 定和提高公司员工队伍素质等企业文化建设工作。
14、积极主动的完成总经理临时安排的其它工作任务。(二人事助理
1、协助制订、监督、执行公司的人事方针、政策及制度。
2、配合公司各部人力预算、招聘及核查工作。
3、依照公司制度,配合处理员工晋升、调动、离职、辞退等手续。
4、掌管编制员工的档案资料及薪金资料。
5、协助制定本部年、季、月度人事工作计划及总结报告。
6、负责公司各部门人员招聘的初步面试工作。
7、协助经理制定公司的各项人事管理制度。
8、监督各项人事规章制度的落实、执行。
9、负责调查处理员工违纪事件,并写出调查报告上报经理,调查处理劳资纠 纷,并向政府有关职能部门联系处理。
10、负责办理工伤事故、医疗、保险等有关手续。
11、监督公司员工考勤及休假状况,并对薪资给付、加班等复核监管。
12、接待应聘人员,指导应聘者填写个人简历,整理应聘资料,建立人才库。
13、办理新进员工入职及登记手续,并带到各部介绍使其熟悉环境。
14、协助经理对员工进行考核工作。
15、人事资料整理归档及建立,完善更新员工花名册。
16、完成经理临时交待的工作。(三行政文员
1、文件、资料、表单、报告等打印、校对、排版。
2、电话接听、记录转达。
3、房产软件信息输入、使用。
4、传真、收发、复印、通知。
5、每日留言版登记。。
6、有关文件、刊物、物品的发放。
7、办公室接待。
8、电脑管理。
9、及时完成领导交办的各项临时事宜。(四车队长
1、负责车队监督管理及统筹调度工作。
2、负责管理公司车辆使用情况及非工作时间车辆安排的工作。
3、负责调解及处理各部门对车队服务质量的投诉。
4、负责监督司机的出勤、纪律、服务态度情况。
5、负责监督司机自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生,保持车辆里外干净舒 适。
6、负责司机的评述及培训。
7、负责车辆费用的使用情况监控。
8、负责车辆质量鉴定,定期保养、维修等事务管理。负责车辆路费、保险、年审业务办理。
9、协助处理交通事故,定期组织司机安全学习。
10、完成部门领导临时交待的任务。(五司机
1、根据公司统筹调度安排准时出车。
2、自觉搞好车辆车容、车辆清洁、卫生,保持车辆里外干净舒适。
3、负责车辆质量鉴定,定期保养、维修等事务管理(含公司摩托车。负责 车辆路费、保险、年审业务办理。
4、协助处理交通事故,定期参加司机安全学习。
5、完成车队队长临时交待的任务。(六后勤
1、负责公司员工的伙食工作,保证一日三餐干净卫生,健康搭配。
2、负责公司卫生工作,保证领导办公室、楼道、走廊的干净整洁。
3、配合办公室做好公司临时招待的服务工作。
三、工程部
工程部人员分配:工程部经理、总工程师、质检(安检工程师、预决算员、工 程部文员、监理工程师
岗位职责: (一工程部经理
1、主持工程管理全面工作
2、负责参与工程从投资策划、项目可行性研究工作, 联络设计单位对总体规划 设计、单体工程各专业施工图纸设计并审核,参与工程预结算书编制,负责工程施 工管理到工程竣工验收全过程操作。
3、编制并实施完成工程的月、季、年度工作计划,按时上报月度工作计划、资 金计划和工作总结,及时编制、上报、跟进落实生产、办公用品计划、材料采购计 划,根据工程预结算书填制工程请款表等事项。
4、参与工程施工招、投标工作, 审议工程施工合同经财务部和法律顾问审议后 呈报总经理审批。
5、提名工程上主管级以上人员的招聘及不称职员工的解聘工作, 经办公室考核, 行政副总审核,报总经理审批。
6、与政府职能部门搞好关系,力保工程建设顺利进展。
7、主持做好已交付客户使用的楼宇的工程回访信息反馈工作及保修期内的工程 质量维修跟进工作。
8、做好销售公司、物业公司、办公室的各项横向配合工作, 完成公司的各项工 程及经营计划。
9、完成公司领导的交给的各项临时性工作。(二总工程师
1、负责工程质量、安全管理、技术指导和参与工程预算,并承担责任。
2、主持审核投资项目的设计方案, 审定设计单位的所有图纸及设计技术变更通 知。
3、负责审核、控制工程项目建设成本。
4、负责参与承建单位的选择和招、投标工作。
5、主持审批权承建单位提出的组织设计、施工技术方案和施工进度计划。
6、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。
7、负责督促、检查承建单位严格按图纸及技术规程施工, 做好安全生产, 确保 工程质量。
8、负责处理质量、安全事故。
9、负责验收各工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况,严格把关。
10、负责督促整理合同文件和技术档案资料。
11、负责组织设计单位(部门和承建单位(施工队进行工程竣工初步验收, 向有关部门提出竣工验收报告。
12、负责督促竣工工程资料存档。
13、负责定期制定月、季、年度的部门工作计划和工作总结并及时上交。
14、积极完成工程管理中心经理交待的临时性工作。
(三质检(安检工程师
1、认真贯彻执行“百年大计、质量第一,安全生产、预防为主”的方针和各项 施工安全制度。
2、负责组织隐蔽工程验收和分项工程质量评定。
3、负责督促施工队做好原材料送检、试验及工程资料的整理。
4、严格执行现行建筑安装施工规范, 每一分部分项工程必须经过验收, 才能进 入下道工序施工。
5、负责对不符合工程质量评定标准要分部分项工程必须作出书面处理意见, 通 知施工队进行整改,并通知工程部跟踪处理。
6、负责定期对工程项目进行质量安全大检查, 做好检查记录, 发现隐患及时处 理,责令施工队整改。
7、负责组织设计质量保证措施,建立各级质量监督体系。
8、负责提出工程质量通病防治措施, 对工程的质量事故进行分析, 提出整改意 见。
9、深入施工现场每道工序, 掌握安全重点部位情况, 检查各种防护设施, 纠正 违章指挥。
10、认真贯彻执行国家颁发的安全法规及公司制定的安全规章制度,发理问题及 时处理、纠正和向总工程师、工程副总及时江报。
(四预决算员
1、协助经理做好预决算工作
2、协助经理审核、控制工程项目建设成本。
3、参与建筑成本预算的前期规划工作。
4、协助经理根据国家和地区的建筑材料价格标准, 制订预算本公司的原材料价 格标准。
5、协助经理解决工作中的各项问题。
6、完成经理安排的临时性工作。(五工程部文员
1、负责文案管理全面工作
2、负责收集、整理工程有关政策法规和信息动态。
3、负责有关工程项目的文字打印、整理工作。
4、负责各工程项目组技术资料档案的立卷归档和保管借阅工作。
5、负责收集并保管公司和各项目监理部拍摄的各种会议, 工程业务上的照片和 像片。
6、负责图纸、文件、资料的签收、分发、保管等工作。
7、完成上级领导交办其它工作。(六监理工程师
1、负责工程监理全面工作
2、负责编制本专业的监理实施细则;
3、负责专业监理工作的具体实施;
4、负责专业分项工程验收及隐蔽工程验收;
5、根据本专业监理工作实施情况做好监理日记;
6、负责本专业监理资料的收集、汇总及整理,参与编写监理月报;
7、核查进场材料、设备、构配件的原始凭证、检测报告等质量证明文件及其质 量情况,根据实际情况认为有必要时对进场材料、设备、构配件进行平行检验,合 格时予以签认;
8、负责本专业的工程计量工作,审核工程计量的数据和原始凭证;
9、完成工程部经理交办的临时工作;四、营销策划中心
营销策划中心人员分配:营销部经理、策划部经理、策划文案、销售部经理、售楼员、销售文员、招商部经理、招商代表
岗位职责: (一营销部经理
1、主持策划招商销售全面工作。
2、草拟年度经营计划,上报总经理批准。
3、负责编制年、季、月度工作计划、租售计划、租售费用计划。
4、根据以上计划指标, 负责制定相应的实施方案和措施, 在确保完成计划指标 同时,能有效地节省费用。
5、负责协助总经理对公司所有工程项目投资策划、项目可行性研究工作。
6、主持、组织策划工作,拟定招商、招租及租售方案,确保完成租售指标。
7、统筹或主持营销公司主管级以上的人事招聘、培训及考核等工作, 提名本中 心主管级以上人员的聘任、辞退、升职,经行政副总审核,报总经理批准。
8、负责营销公司的信息资料档案管理督导工作, 保证重要文件、资料的保密不 外泄。
9、负责抓好营销公司员工的思想动态、精神文明、道德教育及职业操守工作, 稳定和提高心员工队伍素质等企业文化建设工作。
10、积极完成上级临时交办的各项工作。(二策划部经理
1、策划方案的撰写及实施。
2、统筹组织本部的策划工作。
3、负责有关市场策划方案的撰写、广告方案的撰写与编制, 并有效地组织实施 与监控。
4、搜集有关房地产市场信息及资料, 建立和逐步完善信息资料库的管理, 为市 场租售提供有利依据。
5、为公司提供市场及租售策划方案,并协助实施与监控。
6、提供广告策划方面的报价, 以及材料、市场动态的资料, 并分类整理存档管 理。
7、编制市场推广费用的计划,并加以监控与及时呈报。
8、负责展销会现场气氛布置的方案,组织实施并确保租售计划的完成。
9、协助办公室做好本部门人员招聘、考核、培训工作。
10、积极配合公司各部门运作管理及协调工作。
11、积极完成上级安排的其他工作。(三策划文案
1、策划文案的撰写。
2、协助策划助理撰写相关市场策划、广告策划方案, 并有效地组织实施和监督。
3、负责搜集相关广告的报价及相关材料、样板的搜集及最新市场信息资料, 建 立相关信息库。
4、协助经理完成本公司 CI、VI 的策划工作。
5、负责广告费用计划并组织实施及监控。
6、统筹组织相关广告活动并监控。
7、完成经理临时安排的其它工作。(四销售部经理
1、本公司所有物业的销售工作
2、负责本部门人员的岗位培训,提高销售人员的营销技巧。
3、负责公司销售业务, 获取最新市场销售信息, 为市场策划提供可靠信息和依 据。
4、了解市场及周边铺位写字楼、住宅信息状况, 开拓新的租售策略和租售方案。
5、编制本部门月、季、年度租售计划和工作总结, 确保完成公司下达的各项任 务,并监控本部门的销售费用。
6、负责主动寻求各部门对销售的配合,并将信息反馈给相关部门。
7、督促本部门人员妥善做好档案资料管理。
8、妥善处理客户投诉。
9、配合相关部门,协调好与客户之间的关系。
10、搜集和整理客户的租售资料, 并妥善分类、保管和存档, 每月编写统计及分 析报表,呈送有关部门。
11、协助办理客户签约手续。
12、协助办公室做好租售部员工聘任、考核、培训等工作。
13、协助财务部做好应收款工作。
14、协助公司其他部门的工作。
15、积极完成总经理临时安排的工作。(五售楼员
1、协助销售经理做好销售工作。
2、主动、自觉完成本职租售任务及上级安排的各项工作。
3、协助主任整理租售资料的统计和分类管理。
4、协助市场调查,及时上交工作计划及总结。
5、对客户有礼有节,不准有超越权限的承诺。
6、积极完成上级临时安排的工作。(六销售文员
1、负责办公室日常事务。
2、打印各类文稿件。
3、对本部门所、有文件进行归类整理、立档、归档。
4、每周各售楼处贷款互帐情况的统计及情况分析。
5、每月各售楼处贷款情况的审核、检查、督促。
6、协助经理协调关系。
7、协助办理相关的销售手续,并做好档案管理工作。
8、代理业务的拓展及情况分析。
9、积极完成上级领导交代的其他工作。(七招商部经理
1、制定本组招商计划和总体任务的分解方案,带领团队完成招商任务。
2、协助招商人员引进客户加速成交,及时掌握招商人员的客户信息。
3、保持与领导之间的联络和传达工作。
4、处理属下组员在招商过程中的突发事件及客户投诉。
5、安排属下组员的每天工作内容。
6、收集并整理属下组员的招商情况。
7、负责汇报即时的现场招商情况。
8、负责安排每天的出勤人员。
9、负责监督招商组员的工作。
10、负责编排招商组员当值时间表,如有变动,及时向公司汇报及更改。(八招商代表
1、按公司招商流程及工作制度要求进行日常招商工作。
2、执行上级领导安排的工作 (如:参观其他专业市场招商情况、市场调查等 。
3、向上级领导汇报项目存在问题及建议解决方法。
4、准时通知客人如何办理租赁手续及必备文件。
5、对客人成交后提出的各种问题作出详细解答并协助客人解决等招商后的跟踪 服务。
6、对招商部及模型的摆设和清洁进行检查、整理。
7、整理招商资料,确保资料整齐完整。
8、负责接听每天客户的到访客户。
9、负责接听每天客户咨询的来电。
10、负责登记每天的客户资料。
11、负责办理已成交客户合同的签定。
12、负责向经理汇报每天客户的情况。
13、负责跟进有希望但尚未成交之客户。
14、积极参与公司“两会”并提出招商一线中出现的问题和建议。
五、财务部
财务部人员分配:财务部经理、会计、出纳 岗位职责: (一财务部经理
1、负责公司的财、物管理。
2、负责本部门的全面工作。
3、根据公司的招商和销售及采购计划, 制定公司的财务收支计划, 严格按计划 执行。
4、按会计法和相关财经制度审核成本开支和费用报销,杜绝不合理费用发生, 特殊情况请示总经理决定执行。
5、监控公司流动资金周转情况, 提高资金周转次数, 对资金合理利用提出建设 性意见,给总经理当好资金参谋。
6、书写融资文字材料。
7、合理统筹调度资金。
8、控制成本费用,有权杜绝手续不完备和不合规的费用支出。
9、协调相关经济杠杆部门的关系,如税务、银行等。
10、有权审核经济合同签订和履行。
11、有义务对公司财务状况保密。(二 会计
1、负责公司的会计核算工作,具体讲四个环节,即记账、算账、报账、用账。
2、及时、准确、完整的编制月份、季度、年度会计报表,包括电传和纸质的两 种形式。
3、协助出纳员编制记账凭证、汇总和装订成册,搞好成本核算工作。
4、审核各项费用支出的内容是否真实,金额、单价、数量是否准确,经办人和 领导是否签名同意核销,按会计法和财经纪律、规章制度把控成本费用。
5、协助财务经理监控流动资金周转情况, 衔接好工商、税务、银行等部门工作。
6、做好抄、报、完税工作,力争不付出滞纳金。
7、做好财务保密工作,不泄露公司资金秘密。(三出纳
1、负责现金、银行账户日常管理,做到日清月结,对先进安全性负责。
2、负责日常费用报销,具体审核、原始凭证的合法性、真实性、核销手续的完 备性,经办人、领导必须签字,出入库手续要履行。
3、公司自制原始凭证要书写完整、整洁,内容真实准确,比如:大、小写金额 一致,填写人名字完整,存根联保证不缺号,保存完整等。
4、编制记账凭证,协助会计汇总、装订记账凭证,控制成本开支。律顾问部
河南文钧房地产开发有限公司
六、融资法
第19篇：公司岗位职责
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河南安泰建筑有限公司岗位职责
2013年5月1日
目 录
1、董事长岗位职责
2、总经理岗位职责
3、生产副总岗位职责
4、财务副总岗位职责
5、技术副总岗位职责
6、行政副总岗位职责
7、办公室主任岗位职责
8、经营部经理岗位职责
9、造价员岗位职责
10、会计岗位职责
11、出纳岗位职责
12、劳资员岗位职责
13、施工员岗位职责
14、司机岗位职责
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董事长岗位职责
一、遵守《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和公司规章制度。
二、审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对公司经营班子的奖惩制度。
三、对公司的经营活动、内部管理的落实和执行情况进行监督、检查，定期审阅公司的财务报表和其他重要报表，全盘控制全公司系统的财务状况。
四、签署批准公司招聘的各类管理人员和专业技术人员。
五、对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理。
六、对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。
七、签署对外重要经济合同，上报、印发的各种重要报表、文件、资料。
总经理岗位职责
一、认真贯彻执行公司各项工作决议，落实公司下达的各项经济指标。根据公司的部署，制定公司发展规划与本年度应完成的各项工作目标。
二、直接对公司董事长及相关部门负责，受其领导并接受其考核、评定。
三、召集总经理办公会，组织贯穿会议决议。
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四、全面负责、主持公司的日常经营、行政和业务活动，努力营造良好的公司内外部环境。对安全工作、生产经营、工程质量、施工工期负总责。
五、组织领导公司各职能部门编制或者制定公司发展规划、规章制度、年度经营计划，实施细则与具体工作方案，负责完成责任目标和年度计划。
六、认真领导，杜绝重大事故、失误发生，建立统一高效的组织管理体系。
七、建立企业激励机制，弘扬企业文化，为员工搭建施展才能的平台。
八、对全体员工进行考核工作，对职能负责人及其他相关职员的任免、劳动报酬、福利待遇、奖惩进行直接的评定、考核。
生产副总经理岗位职责
一、负责公司生产计划制定，完善生产管理流程与制度规范。
二、在总经理的领导下，负责主持本部门的全面工作。
三、贯彻落实本部门岗位责任制和工作标准，密切与质量、技术、财务、预算等部门的工作联系，加强与有关部门的协调配合工作。
四、负责组织生产管理制度的拟订、修改、检查、监督、控制及实施执行。
五、负责组织编制年、月度及周生产计划。定期组织召开公司月度生 3
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产计划会，及时组织实施、检查、协调、考核。
六、负责牵头召开公司每月一次调度会，确保合同的履行。
七、负责抓安全生产、现场管理、劳动防护、环境保护专项工作。
八、负责做好生产统计核算基础管理工作。重视生产用原始记录、台账、报表管理工作，及时编制上报年、季、月度及周生产计划等有关统计报表。
九、负责做好生产设备、计量器具维护检修工作，合理安排设备检修时间。
十、强化调度管理。科学地平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间，平衡用电、节约能源、节约产品制造费用、降低生产成本。 十
一、负责组织管理人员的业务指导和培训工作，并对其工作定期检查、考核和评比。
十二、负责组织拟定本部门工作目标、工作计划、并及时组织实施、指导、协调、检查、监督及控制。
十三、在总经理的领导下，按照“谁主管谁负责”的原则，对公司的安全生产负主要责任。
十四、认真贯彻执行国家和上级有关安全生产、劳动保护的方针政策、法规和制度。亲自批阅上级有关安全生产方面的指令、文件、安全通报等材料。
十五、组织制定、修订和审批生产安全规章制度、安全技术规程及安全技术措施计划，并认真组织实施。
十六、负责协调建设单位、施工单位、安全主管部门及各相关单位相
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互工作关系，清除外部环境造成的安全隐患。
十七、坚持贯彻“五同时”原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时；定期或不定期的组织安全检查，落实重大生产事故隐患的整改，以及生产职能部门安全职责履行和各项安全生产规章制度的执行情况，及时纠正生产中的失职和违章行为。
十八、按“四不放过”的原则负责组织并参与重大安全事故的调查分析、处理，对事故责任者提出处理意见。及时向上级安全和生产部门报告。
十九、负责安全培训、教育和考核工作。定期到承包单位检查落实安全管理及隐患问题整改情况。
二
十、定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的问题。组织制订分管部门重大灾害事故预防和处理方案。
二十一、负责分管部门的安全生产教育与考核工作。财务副总经理岗位职责
一、负责公司财务日常管理工作，监管财务资金合理流向，使公司管理逐步实现科学化、规范化。
二、统筹与顾客有关的事项处理,审定分管部门工作岗位职责。
三、协助组织、实施公司年度经营策划计划。
四、组织编制财务报表并按时向总经理汇报。
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技术副总岗位职责
一、在公司总经理的领导下，负责全部工程的施工技术工作，认真贯彻执行公司一体化管理体系标准。
二、协助总经理建立公司质量保证体系、安全生产体系、环境卫生保障体系等。
三、负责主持公司的技术管理工作，审批施工组织设计及相关技术性文件。
四、参与编制与贯彻单位工程施工组织设计，负责编制与贯彻施工方案的技术措施。
五、组织制定单位工程质量应达到的目标，制定和实施纠正预防措施确保质量目标的实现。参与审核各分部、单位工程的质量控制措施。
六、审核、批准公司环境保护、职工身体健康、安全施工的技术文件，并监督其实施。
七、熟悉图纸，了解设计意图，根据工程结构特点和施工技术措施，向工长和有关人员进行技术交底，确保按图施工和工程质量。
八、指导单位工程的水准点和控制图的测量，检查核定施工现场的抄测和定位工作并做好记录。主持和审核招投标工作制作、合同管理工作。
九、深入施工现场，具体指导施工技术工作，贯彻执行验收规范，操作规程，质量标准。
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十、负责全部工程的全面质量管理工作，参加分部分项工程的隐蔽验收，中间验收和质量评定工作。
十一、负责对全部工程质量事故进行调查，分析并及时上报领导。组织有关人员编制事故处理方案经公司主管技术的负责人批准后认真贯彻执行。
十二、贯彻执行上级相关部门下达的各种技术文件，贯彻设计变更，材料代换，如实记好施工日记。
十三、将全部工程在施工过程中形成的各种技术资料，及时、如实、完整的整理建档，妥善保管，整理、编写、提供交工验收资料，并做好技术总结。
行政副总经理岗位职责
一、主持并领导办公室全部日常工作，及时与有关领导及各部门协调工作，完成上级部门和领导交办的事宜，当好领导参谋。对会议形成的文件下发后，及时组织检查，了解每个文件的实际执行情况，将执行中存在的问题向经理反映，及时协调解决。
二、负责公司考核工作，负责公司考核制度制订、统计、监督、执行。
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三、按规定做好小车统筹安排，合理使用。
四、负责做好来宾接待的各项事务。
五、根据公司发展需要，拟定培训计划，执行公司培训计划，协助组织员工培训。
六、检查水、暖、电使用和卫生清扫工作。
七、主抓公司的福利事务、办公用品的审批工作。
八、负责公司印章的管理、使用、登记。
九、负责员工考勤工作。公司办主任岗位职责
一、安排会议，及时发出会议的电话通知或书面通知，做好会议记录。
二、负责做好文件收发、登记、呈批、催办、转送、传阅和文书档案工作。搞好来文、发文登记。
三、负责公司档案管理，建立公司档案收集目录清单，建立借阅使用登记手续。特别是图纸、交工资料、合同、公司资质等重要文件。
四、负责公司文印工作。
五、兼职劳资员的工作。经营造价部经理岗位职责
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一、负责经营造价部的全面工作，确保部门各项工作有序开展，负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。
二、负责编制部门年度、月度工作计划，并组织落实。
三、负责组织投标预算审核、起草施工合同等工作，负责组织各预算(造价)工程师完成投标文件。建立投标项目档案和中标项目合同档案
四、负责公司资质及持证人员管理，负责公司员工的继续教育和证件年检的联系。
五、负责收集各项目特种作业人员操作证件的复印件备案。
六、负责建立培训台帐、证件复印件管理台帐、完善手续。
七、兼职造价员的工作。
会计岗位工作职责
一、严格执行公司规章制度和核算管理的有关规定，服从财务科长的分工和管理，做好分工范围内各种账目的核算和监督检查工作。
二、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。及时编制转帐凭证及各主管部门要求的各类报表及申报、缴纳税金等工作。
三、认真整理和妥善保管各公司的会计凭证、账簿、报表以及工作范围内所涉及的文件等档案资料。
四、及时清理往来款项，做好往来账目的清查和核对工作，做到账实相符。
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五、配合好本科室内部、及各科室之间人员的工作。并积极配合好各项目部的查账、对账等工作。
六、认真学习各公司总经理的会议报告精神及公司的企业文化，加强专业知识学习，执行公司下发的各类通知。加强对公司后勤管理制度的学习与理解。
七、服从公司的领导和安排，积极完成领导临时交办的工作。严格遵守职业道德，做到廉洁奉公、坚持原则、实事求是、热忱工作。
八、会计人员因工作调动必须办理交接手续。
出纳人员岗位职责
一、严格执行国家财政、税收政策，加强资金管理。
二、做好现金管理工作，审核、检查财务报销手续，做到准确无 误。
三、及时根据收付款凭证顺序登记现金和银行存款日记帐，按月 结出金额，银行存款的帐面金额要及时与银行对帐单核对，对 未达帐款要及时查清，如有退票要及时追回。
四、严格控制签发空白支票，因特殊情况，确须签发不填金额的 转账支票时，须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期， 对外不签发空头支票。
五、做好工资、奖金、津贴和各种费用的发放工作，及时支付购货款。
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六、加强现金管理，保证现金安全。现金付款必须当场点清，现 金库存必须按规定限额存放，保险箱钥匙必须随身携带，人离 开时，严禁将钥匙插在保险箱上。
七、借用公款必须按规定办理申请手续，并经总经理审核、董事长同意后，方可支付。
八、离开办公场所，随手关闭抽屉、门窗等，确保安全。
九、严格遵守公司规章制度和财务制度。具备良好的道德品质和 责任感，勤奋敬业、钻研业务，保守公司秘密。
十、妥善保管各类票据，准确开具各类原始凭证，对凭证编制符 合财务核算原则负责。
十一、每月月末编制银行存款余额调节表，对企业结算帐户与企 业开户银行余额一致负责。及时、准确完成各类报表的编制和 上报工作。每日盘存现金，保证现金帐实相符。 十
二、配合会计做好各种账务处理。
十三、及时完成公司领导、部门布置的临时任务。劳资员岗位职责
一、制定公司人事规章，并监督执行。
二、根据公司发展需要，招聘录用新员工。
三、定期对符合晋升专业技术职称、岗位变动的人员办理好手续。
四、协助制定管理人员考核方案，并组织实施。
五、根据考核情况，定期向公司领导、行政部门提出奖惩，提职或免
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职建议。
六、负责公司职工交纳的保险费建档工作，并做好台帐
七、负责全公司人事档案管理。
八、负责公司职工工资发放、统计及报表，工资档案管理，劳保福利待遇、办公用品的管理工作。
造价员岗位职责
一、负责公司工程投标业务，接待办理相关业务单位的投标手续。
二、负责公司日常投标文件的编制，编制施工组织设计、资格预审、投标标书等相关文件。
三、及时向相关人员、部门传达经营部相关规定，严格执行并按规定收取费用。
四、完善公司投标相关证件、资料等手续的准备和整理。
五、搜集整理相关招标信息，及时向领导提供可靠信息。
六、熟悉省市相关概预算定额，熟悉全套施工图纸及现场情况，熟悉与工程有关的各种合同。
七、掌握国家、地方政策性调价文件及建筑材料变动情况，负责购买与征订与工程造价管理相关的定额、文件及资料。
八、负责公司工程的预结算工作，编制工程预结算书、工程竣工结算报告等。
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九、负责与建设行政主管部门的沟通，处理相关业务关系。
十、负责与工程投标业务相关的用印及投标标书的安全与保密工作。十
一、协助部门经理进行资质及持证人员的管理工作。
施工员岗位职责
一、认真贯彻执行国家建设各项施工规范，执行省、市下达的各项有关规定。
二、负责工地的技术工作，参加图纸会审，参与施工设计和施工方案的制定。
三、指导各专业班组按图纸要求或设计要求，施工规范进行施工。
四、配合技术主管解决生产施工中遇到的各类问题。
五、配合质检人员对分部、分项工程进行检查验收，把好质量关。
六、按施工规范和验收标准对分部、分项工程做好质检内业。
七、对工程项目所需检验的每个科目，必须做好准备，按国家统一要求，报质检站进行试验。
八、工程竣工前将所有内业资料图纸整理完毕，按标准和要求报送上级有关部门。
九、定期对施工人员住所进行卫生、安全检查，对不符合安全卫生条件的要坚决予以纠正。
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十、在编制施工组织设计中，要有针对性地编制环境卫生、环保安全等方面的技术保障措施。司机岗位职责
一、认真遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则。
二、认真贯彻公司关于车辆管理的各项规章制度、严肃认真的履行驾驶员的职责。
三、驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断积累行车经验。
四、驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。
五、爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，保持车辆常年整洁和车况良好。发现或出现问题及时排除并向公司领导汇报，严禁带“病”出车。
六、出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。不得出车时才临时去加油。
七、提高安全思想意识，牢记安全第一，杜绝麻痹思想，安全驾驶，行车时集中精力驾驶。严禁违章操作、违章驾驶，发生损失由自己承担。
八、杜绝不经批准，擅自换车或找其他人替补驾车的情况发生，更不得将自己保管的车辆随便交给其他人驾驶。
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九、司机应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁。
十、司机发现所驾车辆有故障时要立即检修，随时准备好维修工具和备胎。
十
一、公司用车时，要准时出车。
十
二、驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。
十三、驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证安全行车。
十四、严禁酒后驾车，不开“英雄车”、“赌气车”，否则均由司机本人承担，并给予行政处罚。
十五、驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车。
十六、单独为公司领导出车时，兼有驾驶员和警卫员、服务员职责。
十七、出车送达时，未经乘车人允许不得离开车辆，应听从乘车人安排。
十八、驾驶员因违章或证件不全被罚款的不予报销。违章造成事故的由当事驾驶员承担责任和后果。
十九、车内不准吸烟。驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不准随便插嘴。 二
十、办事开车时间不许打电话，必要时请示后停稳车再打电话。
第20篇：公司岗位职责
一、理赔客户服务部基本职能
1、统筹公司客户资源，实施客户关系管理，协调其他部门进行客户服务推广工作，使其成为提供服务和销售的另一平台；
2、负责组织全辖业务的查勘定损、赔款理算及核赔工作，确保提供专业化保险服务，并对重点客户建立绿色通道；
3、制定内部管理规章制度，指挥调度各类保险报案、保险咨询、保险投诉、保险举报、预约投保、客户救援；
4、组织建立理赔业务数据库和客户风险档案，分析客户风险分布状况，提出风险管理对策，确保理赔信息数据的真实准确；
5、落实双代案件查勘、报价、核价工作管理制度，组织开展双代案件查勘、报价、核价工作；
6、协调处理理赔客户服部与本级其他部门、县级支公司的工作关系以及与政府有关部门及重要客户的关系，确保做好本部门的对外公关工作；
7、制定公司防灾防损工作计划并监督实施，以有效控制灾害风险，减少保险财产损失；
8、组织本部门人员学习有关法规、政策和公司规章制度，做好业务培训，确保中心人员的思想业务素质得以提高；
9、完成上级交办的其它工作任务。
二、未决岗位职责
1、严格执行总公司、分公司关于理算工作各项规章制度、规定、管理办法及操作规范；
2、接受（包括柜面）并整理理赔资料，审核客户索赔资料的完整性、准确性，并规范上传系统。
3、组织做好权限内车险理赔的理算工作，上报权限外理赔案件，并与分公司及支公司相关岗位进行理赔协调和衔接。
4、负责事故车送修日常监控和回访，按时准确汇总报送送修和回访日报，每月对送修数据汇总分析，实施考核。
5、负责协调本部门各岗位之间、本部门和公司各部门之间的关系，承办理赔资料的收集、整理、传递、送审、赔案缮制和归档工作；
6、接待上门客户、业务人员的理赔咨询接待及信息登记。
7、开展理算工作，完成分公司要求的理算岗各项考核指标，确保理算准确性。
8、指导查勘定损人员单证收集、初核和上传工作；
9、做好异地出险小额案件的跟踪、单证收集和结案。
10、做好未决、已决理赔案卷的归档及管理工作，确保档案的完整和规范。
11、指导四级机构综合柜员理赔单证收集整理、初核、上传等工作。
12、接收法院传票，记录接收时间、24小时内转交诉讼岗或人伤岗兼、登记电子台账
13、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
三、诉讼追偿岗
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于诉讼追偿工作各项规章制度、规定、管理办法及操作规范；
2、对住院人伤案件提前介入，调查取证并固定证据；按照规定实施诉讼案件的调查取证、诉前诉后上报、开庭应诉；
3、主动协同人伤调查岗积极协助客户处理调解赔偿案件，参与拟订调解方案，加快结案。
4、跟踪落实诉讼案件处理进展和赔款支付，杜绝发生诉讼案件赔款被法院执行情况；完成分公司要求的法务岗各项考核指标。
5、实施理赔案件追偿工作，并及时处理法院查封案件。
6、72小时内完成系统上报、描述前期调查结果；庭前走访结果描述 争议焦点； 填写诉讼案件阅卷报告给出初步的处理意见。明确应诉人、
针对争议事项逐条明确争议处理方式及对应法律条文、布置补充调查任务和需收集的证据。明确给出应诉方案及依据、明确调解底线、授予现场临时调解权限、诉讼定案
7、定期汇总、统计、分析和上报各类理赔诉讼案件信息，提出改进措施。
8、保持与合作律师、当地法院、仲裁委的沟通，建立良好关系。
9、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
四、人伤调查岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于人伤管理各项规章制度、规定、办法及操作规范；
2、依照上级公司规定和要求，做好人伤案件的查勘、调查、跟踪探视和估损工作；完成分公司、中支要求的人伤岗各项考核指标。
3、指导和监控查勘定损人员开展人伤案件的首次调查、初次估损工作，并进行检查通报，提出整改措施。
4、提高调解处理能力，提高人伤案件调解率，降低人伤赔付率；会商制定人伤调解方案，并根据上级批复，及时与被保险人、伤者进行调解赔偿处理。
5、保持与当地医疗鉴定机构的沟通，提前介入理赔人伤案件的评残程序。
6、审核人伤案件的医疗费用，确保准确性，提高人伤案件核损通过率。
7、建立人伤理赔案件台帐，跟踪理赔流程操作，落实各环节处理结果。
8、每月清理人伤未决案件，拟定和完成人伤结案计划。
9、每月分析人伤理赔主要指标情况及存在的主要问题，提出解决问题的措施和办法；
10、定期对中支理赔人员进行人伤理赔基础知识培训。
11、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
五、车物大案岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于车物大案管理各项规章制度、规定、办法及操作规范；
2、依照公司规定和要求，做好车物大案事故真实性复查、定损、修复验车工作，加快结案。完成分公司、中支要求的大案岗各项考核指标。
3、必须坚持从严定损，修复为主，从紧定价，快速理赔原则确定事故损失，提出和落实降低车损险赔付率各项措施。
4、及时向客服部负责人报告和上报超权限案件、重大疑难案件，提出处理意见。
5、每月清理车物大案未决案件，拟定和完成结案计划。
6、对24小时查勘提交规范性，配件换件，修理费用，旧件回收进行监控、分析、点评和通报，提出整改措施。
7、指导和监控查勘人员对车物大案规定动作的规范操作和估损，定期检查通报，提出整改措施，组织技能培训。
8、严格按照分公司、中心支公司规定和要求，对每个万元以上大案，特别是异地出险案件的查勘、定责、维修等进行跟踪，确保每个大案理赔质量。
9、每月分析车物大案理赔主要指标情况及存在的主要问题，提出解决问题的措施和办法；
10、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
六、车险查勘岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于车险查勘、定损、理赔服务各项管理规章、制度、规定、办法及操作规范；
2、无条件服从总公司、分公司调度，实施对车险事故现场查勘，进行事故（包括人伤）定性、定责、调查。完成分公司、中支要求的各项考核指标。
3、必须坚持从严定损，修复为主，从紧定价，快速理赔原则确定事故损失，做好同被保险人及维修单位的沟通及协调工作，落实公司降低车损险赔付率的各项措施。
4、编制查勘报告，按时完成查勘、估损资料的录入、上传，准确估损，规范录入系统。
5、指导被保险人保留索赔事宜，收集、完善和移交索赔资料，并协助客户办理事故善后工作，加快结案。
6、准确按时上报超权限案件和重大疑难案件，协同大案人员完成疑点案件的调查取证工作。
7、确保完成公司规定的事故车件数和金额送修指标，严格执行中心支公司事故车送修管理规定和操作流程。
8、根据分公司、中心支公司对查勘定损各环节规范性操作、换件、修理费用、送修等日常监控、检查和通报情况，对存在的问题立即处理和整改。
9、定期对照分公司、中心支公司车险查勘定损各项规定、管理办法和操作规范，进行自查和整改，提高技能和理赔质量。
10、负责查勘车辆的安全使用，做好日常维护和保养工作。
11、车险人伤案件的现场查勘，并拍摄查勘影像资料，完成查勘报告；完成人伤小额案件的调解和系统操作；对超时案件进行系统及物理单证流转；现场调解的案件，要求在72小时（报案至提交审核）内提交人伤审核、需要后期跟进的案件，要求查勘员在7天（报案至提交审核）内提交人伤审核
12、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
七、非车险查勘岗岗位职责
1、严格执行总公司、分公司、中心支公司关于非车险、意健险查勘、定损、理赔服务各项管理规章、制度、规定、办法及操作规范；
2、无条件服从总公司、分公司调度，实施对非车险事故现场查勘，进行事故（包括人伤）定性、定责、调查；完成分公司、中支要求的各项考核指标。
3、必须坚持从严定损，修复为主，从紧定价，快速理赔原则确定事故损失，做好同被保险人的沟通及协调工作，落实非车险降赔各项措施。
4、编制查勘报告，按时完成查勘、估损资料的录入、上传，准确估损，规范录入系统。
5、指导被保险人保留索赔事宜，收集、完善索赔资料，完成单证审核、权限内案件的理算和提交工作。
6、及时向客服部负责人、分管领导报告和上报超权限案件和重大疑难案件，按照分公司要求完成疑点案件的调查取证工作。
7、根据上级公司对非车险、意健险查勘、定损等各环节规范性操作的检查和通报情况，对存在的问题立即处理和整改。
8、定期对照分公司非车险、意健险查勘定损各项规定、管理办法和操作规范，进行自查和整改，提高技能和理赔质量。
9、做好非车险、意健险未决、已决理赔案卷的归档及管理工作，确保档案的完整和规范。
10、负责查勘车辆的安全使用，做好日常维护和保养工作。
11、按时完成上级、公司领导和部门负责人交办的工作。
