酒店前台收银岗位职责
推荐第1篇：前台收银岗位职责
前台收银岗位职责
1.严格执行和遵守会所的规章制度。服从经理的工作安排，按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务。
2、总台收银员是酒店整体服务质量好坏的集中体现，要求做到，心理素质好，有较高的自身函养，对客人说话时要口齿伶俐，语言清晰，简练，温和，自然得体，大方，面部始终带有微笑，语言要使用普通话，衣着要整洁、整齐，不许染发，留奇形发工，不许着浓妆，染指甲，佩带与工作无关的佩物，不许吃带有异味的食品。
3、以良好的仪表、仪容，饱满的精神向客人提供准确、快捷、礼貌的优质服务
4、小心操作所使用的电脑、计算器、验钞机等设备，作好班前准备，认真检查电脑、打印机、计算器、验钞机、信用卡POS机、制卡机、扫描仪等设备工作是否正常，并作好清洁保养工作。
5、有强烈的工作责任心，遵守考勤制度，负责收银和结帐工作，做到一丝不苟，大公无私，不多收、少收客人的现金，严格遵守财务规章制度，按规定办事，不弄虚作假，原则上的问题要多请示、勤汇报，自作主张或责任心不强出现帐亏，钱亏，责任自负。
6、掌握现金、支票、信用卡、签单、挂帐等结帐程序；
7、掌握房态和客房情况，了解当天预定预离客人及会议、宴会通知，确认其付款方式，以保证入住和结帐准确无误。
8、不许自作主张少收客人的现金，工作中光明磊落，出现挪用公款、贪污钱财，视情节轻重给予罚款、开除或送司法机关处理。
9、配合好迎宾服务员的工作，主动向顾客打招呼，客人来结账，首先要问清楚客人是否退房（有些客人是来结一部分帐的），如是退房，则要问清楚客人的房号，请客人交回房卡及押金单，如是团队，一定要注意和客房部核对是否所有房
间都报齐并查房。一定要向客人报清消费的服务项目及各种项目的价位，解释客人对帐单的一切疑问，准确熟练地收点客人现金、支票，打印客人各项收费帐单，及时，准确地为客人结帐并根据客人的合理要求开具发票。对各种钞票必须能够验明真伪，对签名结账的必须有依据。找给客人零钱，要对顾客说道：找您XX元，请点好。
注：总台收银员在客人离店结账时，应立即与客房楼层和电话总机联系，防止酒水、洗衣、话费等收费项目漏单。
10、接受使用信用卡结账业务，并严格按程序进行操作；
11、每天收入的现款、票据必须与帐单,报表核对相符，在每班结束后，将当班收到的款项打印出收银员每班收入表；
12、认真地进行交接班工作，不清楚的地方要及时提出，做好备用金及未完成事宜的交接，前帐不清后账不接,认真做好每班的交接，
13、严格遵守财务制度，每天的现金收入必须及时上交，特殊情况需向管理人员汇报，做到款帐相符；
14、把好经济关，一切以大局为重，个人利益服从集体利益，严字当头，做好本职工作。
15 周转备用金必须每班核对，不得以白条抵库，每天的营业收入现金未经专管人员批准不得私自挪用备用金，不得将营业收入现金和备用金，以任何借口借给任何部门和个人。
16 严格按照帐务规定处理各种记帐。服从上级主管的安排，认真完成任务。
17、工作中需暂离岗位，应注意钱款安全，随时锁好抽屉和钱柜；
18、上班时间不得携带私人款项上岗操作；
19、熟练掌握面额现钞的鉴伪技术及验钞机的使用方法，防止伪钞收入；
20、在收款中做到快、准、礼貌，不错收、漏收客人款项，对签单及挂帐者，必须依据充足方可；
21、熟记酒店各部门员工姓名及内线电话号码，在工作中与服务员、迎宾员等公司员工保持良好合作关系；
22、熟悉电脑开机、关机过程及电脑日常故障的排除工作；
23、熟练掌握收银、输单、操作过程及结帐退房、挂帐、转帐等程序，每日打印稽核报表，做到及时上交；
24、不得在收银台前与任何人闲谈，非工作人员不许进入收银台；
25、不得使用电脑做其它与收银无关的工作；
26、不得向无关人员和外界泄露酒店的营业收入情况、资料、程序及有关数据；
27、掌握发票、收据的正确使用方法；严格遵守现金和票据管理制度
28、妥善处理客人的投诉，当不能解决，及时请示前厅经理或大堂副理或值班经理。
39、做好柜台的清洁和本岗位的清洁卫生。
30、系统密码妥善保管，一人一个工号，不许共用。
前厅收银工作程序
前厅收银服务工作，直接体现饭店服务水平，因此，要求每一名收银员熟练地掌握自己的工作内容及工作程序，作到结帐工作忙而不乱，资金收回准确无误，及时与营业部门沟通，掌握第一手资料，其主要的工作内容包括：
（一）班前准备工作
1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。
2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上签字办理转交手续。
3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回；下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。
4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作中加以纠正。
（二）原始单据的使用：
1、预收房金收据：此单据连号三联。当客人入住付费后，开出此单据，第一联留存；第二联交给客人；第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。（注：在收取散客客人房金时，需多收一天房费为住房押金。如果需要钥匙押金、长话押金亦用此单，国内长途100元，国际长途 1000元）。
2、杂项收费单：此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。第一联留存；第二联放在客人的帐单里。（注：此单据必须有客人签字）如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。
3、发票：当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起（会议代表自付帐目的发票之第三联，则需统一保存在会议帐单内）。
4、备用金：分为两类情况，第一类：收银员收入比备用金多的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中；第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。
5、结帐单：
（1）客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。
（2）当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。
6、信用卡、外币、支票的传递：由接班的收银员核查（金额、号码、有效期）后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。要特别注意支票和信用卡的有效期（对于预收长包房客人的信
用卡必须一月一结帐，不得出现信用卡过期；支票如有签发日期则签发日起10天内有效）。
7、电脑班次更换：本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。
（三）、配合计算机操作时的规定
接待员每日早班在中午 12：00，中班在18：00，夜班在 23：30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。
1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息（姓名、进离店日期、房价、签证有效期、帐务是否超限），特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。
2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。
3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。
4、结帐时以电脑为准。如客人或收银员出现任何疑问时，应请机房人员或当日领班签字后调整计算机。
5、必须加强对拖欠帐款的催收。当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续；首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实；对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理
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酒店前台收银辞职报告
酒店前台收银>辞职报告
（一）
尊敬的领导：
我于20xx年X月到XXX酒店上班,担任前台工作。经过这段时间,我觉得和我原来设想的个人职业规划相差太大,因此我不得不向公司提出辞职申请，并希望能与X月X日正式离职。希望公司能体恤我的个人实际，对我的申请予以考虑并批准为盼。
申请人：xxx
xx年xx月xx日
酒店前台收银辞职报告
（二）
尊敬的领导：
您好!从去年9月到今年7月，我到公司已有几个月了，在这几个月里，虽然我的工作不是做的特别突出，但是在公司和同事们的帮助下，我也要求自己尽心尽职，每项工作都用自己十二分努力去做，尽管不是特别好，但平心而论，公司的器重，同事们的热情，这真是我第一次工作，也是我遇到的最好的工作环境。
但是我再三考虑还是写下这封>辞职信。在昨天没有接到调走的通知的时候已经把辞职新写好了。虽然我心里甚是不愿意，但这实在不是我以后所选择的地方了。我到公司到现在每一次都是看到公司对我们的要求，而我们必须认真对待，但是公司有没有想过要想别人做好，自己的责任是先把这些做好，而在去要求别人，现在的食草堂和我们以前初来时的感觉一点都不一样，感觉变了，不是一个真正的大集体，而我看到是人人都在勾心斗角，这也是现在食草堂人员不稳定的原因，他把每个人都当成工具来看待，不服从就会被裁掉，但有没有考虑到别人的感受，这也是我离开的原因。我非常喜欢食草堂，因为我的第一份工作就是食草堂，我把它印入我的骨髓当中的喜欢。当初从武汉回来就是还相信食草堂会给我们大家希望，我自己的原因占最大部分，但是自己的能力非常有限，不一定做得让公司感到满意，我只能说声抱歉，请公司原谅!
再一次真诚的感谢公司及同事们对我的关爱!恳请公司接受我的辞职请求!
酒店前台收银辞职报告
（三）
尊敬的领导：
您好，首先非常感谢这一年来您们对我的关心及照顾，让我学到很多也体会很多。由于本人能力有限，很多工作上的疏忽和缺陷您们都能宽容我并时时教导我前进，更是让我由衷的感激。
我在前台服务的岗位上，所做的一举一动都代表着酒店，但是在这一年里，我在思想认识还有实际工作中并没有尽到这个责任。通过认真反思，辞职信主要原因有以下几点：
一、对自己的本职工作操作机械化，不创新求异。
二、工作时工作怠慢，热情度不高。在服务上缺乏灵活性和主动性。
三、自身调节力差，情绪化严重。
四、缺乏销售意识和销售技巧，客房出租率低。
五、服务意识淡薄，没有真正的把客人的需求放在第一位。
六、缺乏交流和沟通，信息反馈不及时，导致工作不协调。
七、微机改革之后，缺乏责任心，没有及时的数据统计和管理。
在这个时候提出这样的申请，我知道让领导非常的为难，我要表示深深的歉意。为了酒店的形象及利益，我选择了离开，希望领导能够予以批准!
此致 敬礼
申请人：xxx xx年xx月xx日
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前台收银工作重点
1.每天早晨8:00—8:30分要重启一遍电脑“辽宁治安信息管理系统”的，再录入一条个人信息
2.主收银工作责任：⑴每日的开台与结算工作
⑵房态数据统计与每日给执行经理发营业日报表
⑶每日将营业款交到财务室验收 3.副收银工作责任：⑴接待客人，做好介绍工作
⑵登记身份证
⑶开具发票
4.
⑷每日催缴房费 ⑸开据早餐券 ⑹负责兑换零钱 ⑺每日物品出库 ⑻发放赠票
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酒店前台收银制度
1、上班仪容仪表不整、未佩带工牌、头花、化淡妆者，扣10分。
2、上班前未做好开市工作（备用金、发票、保证金收据等）、转班交接、未对工作所需用具（岗位职责第三条）进行清洁保养工作者，每项扣10分。
3、未按规定时间及时上交营业款及营业报表者，扣50分，造成公司营业款受损者，将追究赔偿责任。
4、当班时所负责区域卫生不合格者，扣10分。
5、上班时间做私事，（如玩手机、打私人电话、闲聊、吃零食等）扣10分。
6、擅自兑换外币者，扣20分，并追讨公司损失。
7、因业务不熟或工作不认真导致刷卡无效或无法收到房费者、以及收到假钞者；均由经手人员如数赔偿。
9、向无关人员透露有关酒楼经营情况、资料数据者，视情节轻重扣50分—100分。情节严重给予无薪辞退。 10签单的账单无顾客签名,无经理签名，一次扣50分，并取消当月绩效。
11、未经总经理或财务总监同意，擅自挪用备用金、借支营业款者，扣100分，造成经济损失由当事人承担，情节严重给予无薪辞退。
12、酒店系统的电脑，严禁点击任何网页,或下载任何资料，违者一次扣罚100分，因点击与工作无相关的网页导致电脑中毒或系统不能正常使用，扣罚100分及对造成的经济损失由当事人负全责。
13、已结账的账单未及时按[现金付讫]印，有开发票的[已开发票]印；每一项少盖一个印章扣3分，整月超过少盖8个印章，按全月每次扣10分。
15、顾客入住登记表、订金单、结账单需宾客签名，少签名一个扣10分。
16、账单不符一次（如有交订金未开订金单、未交订金开订金单等）视为作弊处理,一次扣50分；
17、签单的账单没有按规定格式（如房号、单号、公司名称）填写，一次扣10分。
18、不认真对照客人签单笔迹造成损失、因工作操作失误造成多收或少收金额，所造成损失由经手人全额赔偿。
19、未严格执行“前台收银岗位职责”条例者，违反一条，视情节轻重扣10-200分。
本规定自颁发之日起全线实行。
客家皇子餐饮有限公司
二0一0年一月二十五日
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一、收银岗位责任制度 酒店收银员岗位职责
1、自觉遵守财经纪律和财务制度。
2、不得擅自套换外币。
3、不得擅自取长补短，长短款应按规定处理。
4、根据财务部制度的工作程序进行工作。
5、按规定标准营业消费价格收取客人费用。
6、结算款及营业收入不得拖欠公款，客离帐清。
7、工作时间不得私人款与公款混淆。
8、不得向无关人员泄露关于公司的营业收入情况、资料及数据。
9、对于违反财务制度和财经纪律的要敢于制止和揭发，起监督作用。
10、提前10分钟到岗，开市前必须兑换好当天所需的零钱，备足底钱。交班前准备好自己当班所发生的业务做好交接手续，点清发票、营业现金、营业单据、客户挂帐签单等，并且交接人双方签名确认。交款表必须填写交款收据（姓名、台岗、金额、发据的张数），交款需有指定人员作证，并请证人签名
二、收银员岗位职责
1、收银员在上班前应先作好营业前的准备工作。预备好零钞，以便找数；检查使用的收银机、计算器、验钞机等设备，并做好清洁保养工作。
2、准确打印各项收款单据、发票；及时、快捷收妥客人消费款；在收款中做到快、准、不错收、漏收；对各种钞票必须认真验明真伪；收到伪钞自赔。
3、每日收入现金，必须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。出现长款或短款，必须如实向上级汇报，按公司财务规定长款入公司帐，短款当事人自赔。
4、按公司外汇兑换率收取外币，不得套取外币，也不得自兑外币。
5、每天收入的现款、票据必须与单据相符，认真填写营业报表，字迹清晰，不得涂改，连同收款菜单、卡单、签单单据核对后，交审核员审核对帐后转交会计签收作帐，现金、信用卡票据等款项交出纳、营业收款单据交审核员并签收。客人需要发票要进行凳记，主管级签名才有效。
6、备用周转金即时收银钱，必须天天核对，专人保管如有遗失自赔，绝对不得以白条抵库私自挪用。
7、一切营业收入现金，不准乱支。未经总经理批准（必须书面签名，可在总经理电话同意后补签），不得在营业收入现金中借给任何部门或任个人。
8、使用信用卡结帐时，必须按银行培训的使用规定和操作程序办理。
9、每一位收银员在当班营业结束后，检查当班营业收入单、卡数量与现金签单及信用 卡结算等是否相符，同时根据当天票、款、帐单做出营业报表上交财务审查无误后早，才能下班。
三、收银员相关工作操作流程
1、现金结算：现金通常有人民币、港币、美金等以银行发布可兑换的可用外币。外币 消费需按酒楼规定外币种类收取，特殊情况需向客人解释，报楼面当班经理处理。
2、信用卡结算：认清酒楼受理的信用卡种类及限额。如国内各家银行发行的银联卡等，所有客人消费结算用信用卡的客人必须在信用卡单据签名确认。
3、使用信用卡结算程序： a) 核查信用卡是否在接受范围，卡两面有否疑点（大小、质料、图案、标志等），确认属哪种信用卡。 b) 核对始止日期是否有效，因为过期卡和未到卡没有支付能力。 c) 查止付名单（银行公布
的名单）按信用卡在银行公布“止付名单”上查找。册上有名不给办理结付，若超出限额时，需有人担保才可结算。 d) 填写签购单必须清晰无涂改，填错“单据”易发生银行拒付。 e) 请持卡人签名，并核对签名信用卡地签名是否相符，有疑问请客人出示身份证核对，避免冒充使用他人信用卡。 f) 将已签名的签单副联及结算单给客人。
4、签单结算：客人出示酒楼办理的有效签单卡和本人有效证件，酒楼给予签单挂帐的单位及个人，收银员审查后按规定程序给予办理结算。
5、有关折扣：收银员办理客人消费折扣时，必须分清哪些可以打折（如酒水、小吃等）几折优惠必凭优惠卡打折或无优惠卡片要求打折，须当班经理签批才有效（确认当班经理打折权限）。
6、发票的管理使用： a) 使用范围限于本单位在营业收入、不得代他人或其它单位开发票，也不许将发票借给外单位及个人使用。开具的发票时须以复写纸套写。 b) 必须顺号使用，写错作废，必须顺号附在存根上不得撕掉，并须专业管理凳记。定期接受税务机关审查，注销停用必须以税务部门审查，并截角上缴。 c) 发票遗失必须登报声明作废，一切登报费用由遗失人员负责，不得报销。
三、职责规范：
1 严格遵守酒店各项规章制度。
2、严格按规定程序操作电脑、POS机、验钞机等仪器设备，做好清洁保养工作使之运转良好。
3、帐务入帐要及时准确，总金额与挂帐明细表一致。
4、办理客人结帐要快、准，不错收、漏收；钞票必须验明真伪、现金收付准确无误，信用卡结算合乎手续；三分钟内结算完毕。
5、编制各种报表时，数字准确，内容要完整。
6、保证当天的帐目平衡准确，发现问题及时查找。
7、收取的现金必须“长缴短补”，不得“以长补短”。
8、严格执行外汇管理条例的规定，不得私自套换币，收取的外币必须如实如数的上缴。
9、备用金和营业款项不得私自出借和以白条抵库。
10、急客人所需，耐心解答客人所提出的有关帐务方面的问题，热情为客人服务。
11、虚心听取客人的建议和意见，并及时向上级汇报。
12、积极提出改进工作的设想，协助督导做好前台工作。
13、完成上级交办的其他工作。
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前台接待（收银）岗位职责
1．服从督导或值班经理的工作安排，按规定的程序与标准向客人提供第一流的接待服务。
2．阅读并填写交接班日志，及时跟办上一班未完成的工作。
3．根据分配房间的原则，为预抵的宾客分配房间；按规定办理宾客入住登记手续，根据特殊情况给客人办理换房手续。
4、服从会计的安排，根据酒店规定的收款政策，按收款的程序与标准为客人提供第一流的结帐服务。
5、做好凭帐工作，确保所交的现金、支票总额与电脑记载的总额完全一致。
6、控制并掌握客人保险箱的使用，确保手续完备。
7、准确打印帐单，及时迅速核收客人应付费用，收款时要快、准，做到不漏收、不错收，要验时现金的真伪，要正确识别信用卡和支票。
8、兑换好当天所需要的零钱，备用金每天核对。
9、管理并用好各种收据票据。
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24、礼貌地为客人结帐，发现问题核查原因，及时上报处理。严格把好入住登记手续关，做好协查工作。 做好VIP宾客的接待准备工作。 为宾客提供所需要的信息，热情、周到、细致地帮助客人解决各种需求。 掌握电脑操作技能，能迅速将顾客资料输入电脑。 通过电脑、电话、单据、报表等方式和途径把客人有关资料传递给各相关部门。 掌握客房出租情况，打印、统计各类客房销售的营业报表。 掌握、熟悉团队、散客的业务操作，并能独立处理疑难问题，做好客人资料档案编写工作。 按规定提供客房钥匙服务。 记录顾客的叫醒服务，用餐和离店时间，并把有关资料通知相关部门。 负责有关房价，酒店服务设施等详细资料。 向顾客销售客房并销售酒店其它服务产品。 耐心接受客人的投诉及意见，发现问题及时上报。 维持本组范围内清洁。 完成上级交办的其它工作。
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前台兼收银员岗位职责
一、直接上级：大堂经理
二、岗位职责：
1、规定着装，不浓妆艳抹，化淡妆，仪表整洁，美观，热情礼貌；
2、顾客进店时，站立笑迎，问好接待。让座、递茶、沟通、填写顾客资料、安排房间和理疗师；
3、坚守岗位，不准脱岗、离岗，不准高声喧哗、聊天、打闹或干私活，任何时间前台不能空岗；
4、有顾客咨询时，负责按标准回答顾客，不得有任何顶撞顾客的语言；
5、记录房间和理疗师上钟情况，有问题时或有重要顾客需特殊接待时及时报告大堂经理；
6、每日上班时打开并检查前台收银设备是否正常，登陆收银系统；
7、严格遵守各种财务制度和操作程序，准确收取客人现金，或会员可刷卡并保留小票票据；
8、负责前台收银，如实登记每天流水、会员结算、收银单复核，监督技师签工作单等；
9、做好当日理疗师上钟情况，记录账单，整理好现金，次日上午现金上交出纳，留存300元并兑换零钱；
10、负责接听预约电话，填写咨询表；
11、负责大厅宣传展示物的摆放、更新；
12、经常核对账目，做到账款相符，严禁挪用公款；
13、做好安全工作，杜绝非工作人员进入前台；
14、纳客期间负责保管、填写、记录纳客卡消费记录表；
15、积极参加公司组织的培训或其他活动；
16、按时完成上级临时指派的其他任务。
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前台收银管理方案
前台合并，可能出现的风险，相应的检察控制办法及预防措施：
一、当日入住，当日离店结账，客人以现金结账后。前台人员不立即在系统中退房结账，待新的客人入住后，在原房间账号内办理入住。以收取一天租金，给酒店造成飞单损失。在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。 防范及控制办法：
1、客房部手工编写房态变更表、换房表。由财务审计对当天房态出现二次变更的房间账目做为重点检查。
2、严格控制系统操做员权限，对已退房结账的账目不得无故返结账。如确因业务需要做返结账的，需由大堂副理或前台主管授权方可进行返结账处理。
3、财务审计需逐笔核查每日各班冲账报表、房态变更表。
4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。
二、加收半日租或整租，前台收到款后不录入电脑，将所收半日租或整租套取现金据为已有。酒店加收租金一般是在14点之后退房的操作，但在部分较大客户、或相关管理人员同意减免半日租的情况下，前台经批准后不再收取半日租。但在日常操作中，可能存在前台人员收取租金后，在账单上伪冒注明XX公司客人请XX领导审批免收加租，以收取加租的款项。前台合并前，此类作弊只限与前台收银，而每日前台接待人员需对当班收入及收银当班收款进行核对。如出现作弊当班就能发现，且审计人员也会结合当日收入、收款及宾客账余额进行核查。合并后，收入、收款及宾客账余额将由同一人核对完成，增加了此类作弊风险和稽核难度。 防范及控制办法：
1、在12点、14点、18点三个关健时点前台主管必须在总台，以保证每位客人付费得到有效监控。
2、除酒店文件规定有权限管理人员可签免半天房费外，其他任何人员对无权要求减免，对销售人员要求减免的也需通过相关管理人员进行控制。
3、财务审计每日核对冲帐明细表。
4、财务审计定期核对发票，并要求前台员工开发票时在发票右下角签名。
三、客人电话退房或客人预离未离店自动退房后，应退回客人押金的款项，前台人员未将房间账退房结账的款项转入后台由财务部统一管理而将房间账转到临时房间账内。将款项退结后据为已有。 防范及控制办法：
1、此类账在日常操作中较为常见，财务审计需编制未退款登记表格，前台在发生此类账目时，应及时在未退款登记表中进行登记，由前台每班交接。
2、前台主管和财务审计定期检查盘点未退款项。定期（一般是1个月）将此类未退款及相关单据上交财务部，并和财务审计做好相关交接登记。如在上交未退款后，客人持押金单前来退款时，前台人员根据未退款登记表上记载的账目进行退款，并根据退款押金单到财务部办理退款手续。如客人未能出示有效押金单据退款时，需留下客人有效身份证件复印件，由客人签署退款声明由大堂副理或高值人员签字生效后退款并到财务部办理退款手续。
3、财务审计定期（每周）对前台临时账目和未退款项进行检查盘点。
四、在大型团队入住时，前台人员可能会将散客入住按团队入住价进行办理，赚取团队和散客差价。此类风险同第一条。 防范及控制办法：
1、每次大型团队入住时，前台人员需查看接待任务通知单，确定团队入住房数和房价。条件允许时，由团队接待方提供入住客人清单以便前台人员办理入住登记和财务人员核对。
2、当团队需要临时加房或加床时，需有团队接待负责人、酒店销售人员签字确认。
3、财务审计需对实际入住的团队房间数、房价与团队接待通知单进行逐一核对。
五、在过夜审前前台人员通过提前打印账单，然后修改房价再正常过夜审赚取房费差价。由于目前前台收银和前台接待员是处在分离状态，如前台收银通过这种方式，则需通过前台接待修改，因收银没有修改房价的系统操作权限。如前台收银和接待协做修改，则会在当班的修改记录中体现出来，财务审计人员较容易发现问题。前台合并后，收银和接待操作权限将综合在一起，任何一名前台人员均可修改房价。 防范及控制办法：
1、关注前台每日房价修改记录，对房价变更修改财务审计人员需做出重点核查，对房价修改核查是否有相关领导授权审批。对修改房价频率较高的前台人员所做的修改做出重点核查。
2、客人结账账单需有客人签名，账单打印时间和退房结账时间相差过大的，财务审计人员需核查原因。
六、多开、套开发票，收取手续费。所收的手续费不入账据为已有。 防范及控制办法：
1、酒店所有发票由税管员统一购买，由财务审计集中管理。对发票号码进行进、出、存进行逐号核销。
2、前台人员对各份开出发票的账单加盖发票已开章。发票记账联订在结账单上，存根联在前台集中管理，换置新发票时，财务审计进行对号核销。发票不得跳号、断开使用。对于作废发票需由大堂副理或前台管理人员审核签字。
3、财务审计人员对开票时间、日期与账单进行核对，对于开票时间与账单结账时间不一致的，财务审计人员需查明原因，防止前台人员开“空心票”。
七、修改房态，将净房改为脏房、维修房用来销售，所得收入据为已有的操作。防范及控制办法：
1、财务部严格控制房态修改权限，修改权限仅授权到前台主管级以上人员。
2、财务审计不定期不定时结合管理系统中房态图与各楼层实际入住情况进行突击检查。
八、前台将已结账在客人离店后转为待结账，将结账款据为已有。一定时间后形成死账或坏账。目前，前台收银定期（每月）将待结账清理，不给操作员有此类作弊空间。合并后，财务审计将加大此类控制 防范及控制办法：同上面第三条关于待结账及未退款的管理办法
九、前台制房卡，不通过酒店管理系统直接入住，所得收入据为已有。在前台收银和接待分开的状态下，前台人员作弊需通过前台收银、接待、房务中心一起保持房态不变方能完成。在此过程中，财务审计将有较多途径获取此类信息并给以查处。前台合并后，将缩小了作弊范围和获取信息的途径增加了财务审计人员的稽核难度。 防范及控制办法：
1、前厅部建立房卡使用记录，对房卡未归现象及时跟进。对房卡丢失及时开出客赔单或报损单及时将实际结余房卡数与账面数相符，财务审计不定期、不定时对房卡进行抽查盘点。
2、财务审计不定期、不定时结合管理系统中房态图与各楼层实际入住情况进行突击检查。
3、财务审计需逐笔核查每日各班房态变更表。
4、所有收银账单、宾客入住单和押金单据需由财务审计统一管理和收发。前台人员需对账单、宾客入住单和押金单据连号使用，不得跳号、断号，不得私自做废单据。如有做废单据，也需连号保存，财务审计需不定期对相关单据连号进行检查。
十、前台人员利用大堂副理可签免客赔的权限（100元/单，300元/日）收取客人赔偿不入账，对收取的赔偿款据为已有。防范及控制办法：
1、建立客人赔偿报表，财务审计对每日客赔情况及大堂副理签免情况进行复核。
2、对于免赔频率较高的前台操作人员，财务审计需做出重点稽核。
3、财务审计配合成本人员对客房迷你吧定期进行盘点，防止房务中心少报或漏报。
十一、备用金及营业现金的保管。防范及控制办法：
1、在不影响前台退房结账退款的前提下，降低前台备用金额度。
2、不得未经财务负责人批准，前台人员擅自支取前台营业款。
3、各班次按规定时间将当班营业款投入指定的投款箱内，投款时需有指定人员鉴证。
4、坚持营业点备用金及营业款长缴短补的原则。财务总出纳和财务审计定期或不定期抽查盘点。
十二、陪同房审批。通常情况下，在接待团队时，需开地陪房间的，需要销售部事前下预订单，如临时增加，需要销售部次补单。防止操作按高价收款，地陪价结账，赚取差价。
十三、小业主预订房需通过预订部下单，经总经理审批后方可受理。前台直接登记的，需前台次日补单由总经理审批。
十四、酒店内部管理人员因工作需要在酒店使用自用房，需总经理批准。如临时增加，需通过当日高值签字确认，次日报总经理批准。 综合上述，前台收银与前台合并，改变了部分前台人员的分工，操作流程没有改变，但是也加大了财务审核难度。在日常管理和风险控制过程中，更重要的是操作人员及审核人员对操作流程及管理制度的理解及遵守情况。虽然制定了相对规范的操作流程及风险控制制度，但是对于风险控制及监督、制度的执行情况是取决于工作人员的责任心及管理人员的监管力度。同时，虽然列举了各类风险控制办法，但在日常运作过程序中，无论是否合并，还都将会出现各类新的风险，只要管控人员加强监督管理，不断的完善监管制度，则会最大可能的降低风险。同时，酒店将加大此类培训力度和管理力度。
推荐第9篇：酒店前台收银优秀员工发言稿
发言稿
尊敬的各位领导.亲爱的同事们：
大家上午(下午)好！
我是来自财务部的***，是一名前台收银员,首先感谢酒店领导及同事给予我这次机会在这里发言。倍感荣兴,我的心情也是无比的激动,当然这些与领导的栽培和同事的帮助是分不开的。从跨入酒店到熟悉酒店,从餐点收银到前台收银,上级的关心和同事的帮助让我不断进步，一年半的工作成长历程,使我逐渐成长为一名合格的服务人员。我的工作很普通，但我不觉得它卑微，把客人的每一笔消费和账款落实清楚是我的职责，在工作有过困难有过泪水,但是只要用心,学会从工作中找快乐,一切将变得简单,渐渐的我越来越自信,越来越喜欢自己的工作.前台是酒店的形象窗口，前台每一位员工的一言一行都代表着酒店。作为一名前台收银员，我深感自己岗位的重要性，所以工作中从不敢有半点马虎，比如一张票据、一个电话,一个签字,稍有不慎，将会给客人或酒店造成不必要的损失，酒店的形象也将会在客人的心目中大打折扣。其实只要你愿意，你用心去体验去学习去工作，每个人都会成为一名优秀员工。 要成为一名优秀的员工，在我看来，最重要的就是要热爱工作。在酒店，热爱工作其实非常容易做到,只需牢记两点：一是真诚微笑；二是用心做事。微笑服务是从事酒店行业最起码的职业要求，微笑的对待每一位客人，用心的做好每一件事情，这样不仅对我们酒店有益，对我们自身素质的提高，更有不可估量的作用。
最后，愿我们酒店事业蒸蒸日上，不断地做大做强，祝同事们工作顺利，身体健康，谢谢!
推荐第10篇：酒店前台收银工作内容
酒店前台收银工作内容
酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢?今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助，酒店前台收银工作内容。
一、入住流程：
1.见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2.收取客人押金或涮卡。
3.开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4.将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5.客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6.按正常程序拿授权或查止付名单。
7.从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8.如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9.如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明\"入××房\"及\"付××房\"。
10.除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
二、退房流程：
1.向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2.取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
3.如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明\"红单遗失\"字样。
4.收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。
5.客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。
6.在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目，工作总结《酒店前台收银工作内容》。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
7.客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8.在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。
9.结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。
10.做退房客单结数表及数表：
(1)客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当 日各项消费情况以及结算情况。(金额、付款方式。)
(2)客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。
11.根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。
12.封收入的具体做法是：
a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出;
b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。
13.原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。
14.中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
15.总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。
16.如遇客人退房，但不是当天好结帐，此单须交-班于大夜班上当晚的夜班报表，有几天未结帐都要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表与早班入数表。
17.报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。
本资料适用于酒店前台收银，不过也需要根据酒店的具体情况进行更改和调整，因为只有最适合的酒店的还是最好的。该酒店前台收银工作流程对我们收银员也是一种标准的制约，根据流程来进行操作
第11篇：某酒店前台收银管理办法
某酒店前台收银管理办法
1、所有自费客人，原则上必须在入住前预交全部房租，除非由公司领导签单允
许入住。
2、所有打折、签单或欠单必须有酒店领导（签单责任人）签字认可的书面文字
方可生效，否则入住前必须收取全部房租。
3、总台员工对领导下达的有关通知签单、欠单、协议等文字必须理解透彻，有
疑问及时问清。
4、认真做好客房收入明细表、客房当日收入分析表认真核对，统计表格内容。
5、收银员必须严格认真按规定收银，每天交清当日营业款开票收入，并按日期
班次做好客房现金收入表及收银员日报表。
6、客人退房时，对楼层退房单上遗失，损坏赔偿通知的要及时向客人收回赔款
并上交。
7、每日早、中、晚三班必须做好催收工作，交接班必须交清需要催账的房号、
人数、金额、严防跑单。
8、因收银工作疏忽造成经济损失的，全部损失金额由当事人赔偿。
9、因账单做错造成经济损失的，其全部由账单责任人赔偿。
10、如因交接班未办清催账手续或当班漏催，导致跑单发生，全部损失金额
由当班责任人赔偿。
11、因入住时手续不符合有关规定，造成经济损损失等事故的，其全部损失
金额由入住手续经办人赔偿。
12、退房时楼层报告有遗失、损失现象（没备物品、钥匙、工号牌等），未经
领导批示，而因总台原因未向客人追回赔偿的，其全部损失金额由经办人赔偿。
13、因对领导下达的有关通知及签单、欠单、合同、协议文字理解不透彻；又不及时请领导释疑，而造成事故及经济损失的，其损失额由有关责任人赔偿。
14、收银员应保管好自己的备用金，不准私自挪用或留存。如抽查备用金不等者，按所差金额的1—2倍罚款，并根据情节轻重做相应处理。
15、每天上班前必须清点备用金，当月留错一次备用金要对收银员进行量化考核。
16、收银员每班收款结束后，由财务数据汇总核出长短款，由收银员确认，长出部份归公、短少部份由个人承担，公司出纳会半月收取一次，收银员应接到收款通知一月内将差错金额补齐交于财务。
17、开具发票时必须根据客人实际消费开出，不准多开。如发现多开者须支付税额，并进行处罚。
18、刷信用卡时，因个人疏忽导致刷错、多刷金额等原因，需要退现给客人的，经办人须自己支付手续费，并进行处罚。
19、信用卡不能私自刷卡套现，若发现违规者，要进行相应处罚。
20、收付现金时必须当着客人的面“唱收唱付”当面清点认真识别真伪，验钞至少2次以上正反面，如果不按规定操作收到假钞，由当班收银员自己赔付。
21、外币兑换时不能收取不完整、有破损、有裂纹、币面上有乱涂画和胶带粘贴痕迹的钱币，若不按规定收取银行、拒收兑换的由本人自行承担赔付。
22、收银员不能因为个人喜好收藏外币而私自与客人兑换外币。
23、非住店客人原则上不预兑换外币，就餐或其他消费的宾客，只兑换相当与消费额的外币，并请其出示护照，留下地址。
第12篇：酒店前台岗位职责
酒店前台岗位职责
一、登记的主要内容：
1．获取宾客个人资料；
2．满足宾客对客房和房价的要求；
3．办理登记手续；
二、登记的目的：
1． 使饭店获取有关客人的重要信息；
2． 为客人分房和定房价；
3． 确定客人预期离店的日期；
三、入住登记操作过程的五个重要概念：
1．收集资料------- 饭店在入住登记过程中收集有关宾客要求，预期离店日期，支付方式及个人背景资料；
2．分房定价------- 分配客房及定房价；
3．信用限额------- 饭店根据宾客付款方式及饭店信用限额制度，确定宾客享用信用的额度；
4．供房计划------- 饭店根据可供房状况，宾客预期离店日期，最大限度地销售客房；
5．控制流量------- 通过登记程序调节和控制饭店分房和定价过程；
四、登记表的确定内容：
1．所需客房数和床数；
2．预计逗留时间；
3．付款方式；
4．客人的姓名和地址；
五、登记过程中应注意的原则：
1．客房的分配和定价以饭店可供客房状况为基础；
2．入住登记时应向客人说明房价，且请客人签名；
六、分配房间和定房价：
分配房间与办理住宿登记手续同时进行，在分配房间时，要根据旅客的不同特点，要求和客房的具体情况；
1．对VIP客人，一般要安排较好的或豪华的房间；
2．对一般客人，特别是散客，由于他们住饭店的目的各异，要有针对性地做好分房工作，例如：做生意的客人，对房价的高低不太敏感，可以安排房费较高，但比较安静的房间；而度假客人则可安排房价较低的房间；
3．对于团体客人，应尽量安排在同一层楼，客人所住的房间标准也要相同，这样既方便客人活动，又有利于管理；
4．对年老、伤残或带小孩的客人，一般安排在低层楼面，离服务台或工作间较近的房间，以便照顾；
5．对于新婚或合家住店的客人，一般安排在楼层边角有大床的房间，或双连房间，使他们感到服务的周到和热情；
6．分配给客人的房间，要当面向客人讲清房间特点、房租、外加服务费等；
7．根据客人是否持有贵宾卡确定贵宾优惠价；
8．根据客人是否合约挂帐公司确定合约价；
9．根据团体客或旅行社合约折扣确定合约价；
10．根据老总或董事签名确定折扣价；
11．一般散客按现行房价确定房价；
七、确认保证金方式：
1．根据酒店规定和不同房类收取相应的现金做为担保；
2．根据客人意愿接受信用卡预先录卡为担保；
3．根据客人是否属合约挂帐公司进行挂帐签单形式担保；
4．根据客人意愿抵押存放有效证件和贵重物品进行抵押担保；
5．根据客人的重要性和与老总、各董事关系，请老总、董事签名担保；
6．属负责接待的请示老总和有关有权人员签署，无须担保。
八、完成入住登记手续：
1． 分房、定房价、确立担保形式后把客房钥匙分给宾客；
2． 招呼行李生带客人进房，并致谢或祝愿；
3． 填写客房状况控制表，输入登记资料于电脑接待系统；
4．建立客人有关资料档案史；
第13篇：酒店前台岗位职责
凯瑞斯时尚精品酒店 前台岗位职责 1,服从经理领班的工作安排,按规定的程序与标准向宾客提供一流的接待服务.2,认真地进行交接班工作,不清楚的地方要及时提出,前帐不清后帐不接.3,作好班前准备,认真检查电脑;打印机;计算器;验钞机;制卡机等设备工作是否正 常,并作好清洁保养工作.4,掌握房态和客房情况,积极热情地推销客房,了解当天预定预离客人,确认其付款 方式,以保证入住和结帐准确无误.5,快速准确地为客人办理入住;续房;换房及退房等手续,开房时主动向客人讲清房 价,避免客人误解,并需做好客人验证手续和开房登记.6,准确熟练地收点客人现金,打印客人各项收费帐单,及时准确地为客人结帐,并根 据客人的合理要求开具发票.7,熟练掌握酒店的相关知识,严格遵守各项制度和操作程序.8,根据房态显示的房间状况报告,仔细核对,保持最准确的房态.9,制作;呈报各种报表报告.10,每日收入现金及时缴纳财务,并开好收据.11,为宾客提供所需要的信息,热情;周到;细致地帮助客人解决各种需求.12,每天收入的现款;票据必须与帐单核对相符.13,妥善处理客人的投诉,当不能解决,,及时请示上级.14,未经批准,不得将营业收入现金给任何部门和个人.(如酒店总经理因特殊情况 可在前台借取现金,但应办理相关手续) 15,协调好同事之间的关系,更好的作好对客服务工作.16,严格按照帐务处理各种记帐,服从上级主管安排,认真完成任务.17,员工应熟练掌握酒店长住客人协议及各单位合同,特别是折扣和挂帐协议.18,正确处理客人的留言,电传等.19,每天整理”离店帐未平”客人帐务,对非正常情况进行汇报.20,正确处理房卡的发放和回收.21,严格遵守现金和票据管理制度.22,作好领用贵重物品保险柜钥匙和进出贵重物品保险室的登记记录.23,做好柜台的清洁工作及终端机的维护保养.24,密切注意大堂的情况,如有异常及时向上级和安全部门汇报.25,做好本岗位的清洁卫生.26,电脑密码妥善保管,一人一口,不许共用,交接班后马上用自己帐户和密码登陆 使用系统. 凯瑞斯时尚精品酒店 2011-08-09
第14篇：酒店前台岗位职责
酒店前台岗位职责：
1、通过提供自信服务和团体配合达到并超过客户和团队人员的期望值
2、做任何合情合理的事情达到和超过客人的期望值，为客人提供增值服务
3、在客人入住，离店和逗留过程中，通过立即，有效和礼貌的回答客人提问提供优质服务
4、登记，处理，和迎接客人，欢迎他/她入住酒店
5、回答客人关于酒店的的问题
6、为客人提出的特殊要求作出安排
7、通过审查每一班的工作日志掌握酒店的最新进展，为下一班更新工作日志
8、通过和行李房，客务部，预定部和客房服务等部门合作，安排完成客户服务
9、通过严格遵守所有开立信用和库存控制程序减少营业额的损失
10、在客人入住的时候保证所有客人开立信用
11、完成高额结算报告和证实登记信息的准确性监督客人帐目保证遵守酒店信用限度
12、遵守所有开立信用和库存控制程序，提高现金流动的及时性
13、证实预定入住的所有信息，姓名，地址，付款方式等
14、为现金和信用卡付帐的客人检索名称，地址，以及批准代码
15、识别和记录特殊付款指令并通知财务部
16、通过获得批准签字和授权代码准确完成交班
17、通过提供客人升格房间和推销酒店设施及商店提高营业额
18、展示所有酒店服务和设施的工作知识，并有效地协助酒店客人
19、正确处理客人的邮件，信息，和包裹，保证客人收到这些物品 20、所有问题或异常情况要立即报告直接上级
第15篇：前台收银及接待岗位职责
水之韵美疗会所
前台接待收银岗位职责
1、爱岗敬业、尽职尽责，在工作期间始终要保持良好的精神面貌及优质的服务。
2、主动热情的接待顾客，熟记每位顾客姓名，并及时为客人递上饮品。
3、随时注意前厅环境卫生，须保持前厅内舒适整洁和温馨。
4、繁忙时要热情的招呼好每位等待客人，对需等待的客人及时送上饮品及书刊杂志。
5、发扬团队精神与员工协调配合，妥善安排顾客服务并做好轮拍登记。
6、清点货品、收银找兑时要仔细认真、谨慎，不得出错。
7、必须如实掌握和计算店内营业收入，钱物与账单要相符。
8、交接班时，要认真、仔细，交接内容包括：现金账目、库存数量、轮排登记、及其他待办事项等。
9、严禁将营业款借给私人使用，违者以挪用公款处理，情节严重时给予开除并追究刑事责任。
10、严格按照会所要求填制、使用和保管好收据及账单，如有遗失或违反规定者，就情节轻重给予不同程度的处罚。
11、认真监管好前台库存，每月1日与店务经理盘点库存，2号交报表。会所将不定期抽查前厅库存物品，如有遗失由前台工作人员自行负责并赔偿。
12、遵守财务保密制度不准将营业额、账目单据等，交予财物无关的人看或计算。
13、因工作需要前台人员离开工作岗位，必须互相告知离去原因、去向，工作期间不允许接打私人电话。
14、前台工作人员禁止随意调换分客顺序或不按顺序点排员工，如发现给予相关责任人记过一次。
15、做好前台各项登记，登记时要认真仔细、实事求是、字迹要工整清晰，必须做到每客有登记、每事有记录。
14、私人用品不准放置前台，公司物品禁止带出店外或占为己有。
15、违反公司财务制度和违纪情节严重者，将追究刑事责任。
16、按规定正确使用和操作前台管理软件，相关资料要及时的录入管理系统，确保资料的真实性和可操作性，禁止使用电脑操作与工作无关的事情。
17、按规定及时做好饮品的准备工作。
18、负责记录顾客投诉事件及处理意见并上报主管领导。
19、完成上级主管领导交给的临时性工作。
第16篇：前台收银岗位职责和管理制度
前台收银岗位职责和管理制度
一、员工每天提前10分钟到岗，必须按照酒店规定统一着装，佩戴工牌，工服干净整齐，精神饱满，淡妆上岗。
二、保持良好的形象，保持仪容仪表，在与客人办理业务时必须保持端正站姿，要姿态得体，服务热情。
三、坚持维修服务，礼貌待客，不得闲聊、串岗、脱岗、不得吃零食、不得在大厅穿行，大声喧哗。
四、当班时不得允许下班与无关人员进入休息室，更不得进入前台内闲谈。
五、严禁私自使用酒店电话办理私人事务，电话铃响第三声前后必须接听，如未接听在接通后需先道歉，用规范化服务用语向对方问候，声调亲切，友好。
六、严格遵守服务程序，遵守客房折扣政策，不得私自减免房费，如被发现有监守自盗现象将扣除所有工资押金并开除。
七、严禁在上班时间私自开房、打私人电话，不得与客人发生争执，出现问题及时报告上级领导，交由处理。
八、随时注意前厅坏境卫生，必须保持前厅内坏境舒适整洁干净。
九、交班时，要认真仔细进行书面交接，以便明确责任，交接内容包括：现金账目，房卡张数，预定房及客人遗留物品及其他代办事项，要做到谨慎核对，互相配合、沟通，严禁推诿、扯皮。
十、掌握房态和房客情况，积极热情的推销房客，了解当天预定预离客人信息，确认各种付款方式，以保证入住和结账准确无误 十
一、快速准确地为客人办理入住、延房、换房及订房手续，登房时主动向客人将清房价，房间类型，避免客人误会，并需做好客人身份验证手续和开房登记。
十二、备用金不得与白条抵库，未经批准不得将经营收入现金借给任何部门和个人。夜班时不得留大量现金在前台，应交由财务或投入保险柜。
十三、员工应熟练掌握酒店常住客人信息及各单位合同，特别是网站折扣和挂账协议（如未经总经理和董事通知而私自给客人持帐致使无人结账时，本人应承担全部责任）
十四、系统工号和密码妥善保管，一人一号，不得混用，夜间稽核每天早上5点之前必须完成，夜班每天需提交一式两份的手工报表交由财务和总经理，便于对账。
十五、密切注意大厅情况，如有异常及时向上级主管和保安回报。
第17篇：酒店前台收银常用服务英语
酒店前台收银常用服务英语
Check in 入住
1) How would you like to pay the deposit, in cash or by credit card?
您怎么付押金，现金还是信用卡?
2) You must pay 1000 yuan as a deposit.您必须付1000元作为押金。
3) As a hotel policy, we require one day’s room charge as deposit for guests without a reservation.按照酒店规定，没有预订的客人得付一天房费作为押金。
4) we’ll refund the money you overpaid when you check out.
您离店时，我们会退还您多付的钱。
5) Here is your receipt, and please keep it, you need to show it to us when you check out.给您收据，请保管好，你离店时得出示它。
6) And you also need to take care of your key, you have to return it to us when you check out.您得好好保管它，您离店时必须归还给我们。
7) Thank you, and hope you will have a good stay in our hotel.
谢谢，希望您过得愉快。
A.Check out for individual guest 为散客退房
1) Good morning, sir, do you check out? 早上好，您退房吗?
2) Do you want to check out or keep key here?您想要离店还是要保管钥匙? If you check out before 6:00pm, you will pay half day charge.
六点之前退房， 得付半天房费。
If you check out after 6:00pm, you will pay full day charge.
六点之后退房，付一天房费。
Could you give me your room number, please?
能告诉我您的房间号码吗?
May I have your name and your room number?
能告诉我您的姓名和房间号码吗?
May I have you room key, please? 能给我您的房间钥匙吗?
Did you take anything from the mini-bar?/Did you use the mini-bar of your room? 请问您房间里的酒水有没有用过?
Have you signed any chits in the last hour?
您在结帐前一小时是否签过任何帐单?
10) Is your luggage down yet, sir? Could you check out after your bags have been brought down, please?
先生，您的行李是否已拿下来了?请您等行李拿下楼后再结帐好吗?
11) Let me figure it out /Let me calculate that for you.
我来把您的帐算出来。
12) Shall I draw up your bill for you?
我把您的帐单开出来好吗?
13) Your final bill has not reached our department yet, sir.would you please wait a moment while I chase it down?
先生，您最后的帐单还没送到。请稍等，我去将它调来。
14) Just a moment, please.Room attendant is checking your room.
请稍等，客房服务员正在查房。
15) Would you like to check and see if the amount is correct?
请检查一下数目是否正确。
16) I’ll check our accounts.Just a moment, please.
我检查一下我们的帐目，请稍等。
17) This is your bill, check it please, if it is correct, please sign your name.这是您的帐单，假如对的话，请签名。
18) Can I check the details for you, please? /Let me break it down for you.请让我为您查对帐单好吗?
19) That first number is your room number.第一个数字是您的房间号。
20) The second entry is the restaurant.第二行是餐厅的帐。
21) Item 6 is your room charge.第六项是电话费。
22) Item 7 is the cost for the phone calls.第七项是房费。
23) That charge is for drinks taken from the mini-bar.
那笔是饮用房间冰箱内饮料的费用。
24) The service charge is included in this bill.服务费包括在内。
25) What would you like to pay, in cash or by credit card?
您想怎么付帐，现金还是用信用卡?
26) In what form will payment be made? 用什么方式付帐?
27) We accept the following credit cards…… 我们接受这些信用卡……
28) Show me your credit card, please.请出示您的信用卡。
29) May I see your credit card? 我能用一下您的信用卡吗?
30) My I imprint/have a print of your credit card? 可以刷一下您的信用卡吗?
31) I’m afraid we don’t accept…cards, but we do accept these.(point to credit card display)
很抱歉我们不接受…卡，但是我们接受这些(指向信用卡牌)
32) The total is…, and here is your change.总数是…，这是您的找头。
33) Here is the money you overpaid.这是您多付的钱。
34) Do you need receipt? 您需要收据吗?
35) Here is your receipt.给您收据。
36) Thank you for choosing our hotel.I hope you enjoyed your stay.We hope you will come and stay with us again.
谢谢您光临我们的饭店，希望您在本饭店住得愉快。希望您能再次光临我们的饭店。
B.Check out for group guest 为团体客人结帐
1) How would you like to make payment? 您怎么付费?
2) Would you like to pay on the company account? 您用公司帐户结帐吗?
3) May I know the name of your company, please? 请问贵公司帐户号码?
4) Separate bill or one for all? 分开结还是一起结?
5) Your company/travel agency will pay your room rent, but you will pay your phone charge.您的房租由公司付，但您要付房间的电话费。
6) All account to your room charge, right? 所有的帐都转到您的房间，好吗?
7) May I have two of your busine cards, please? One for our file and one for accounts.
请给我两张名片好吗?一张放在档案中，一张附在帐单中。
8) Could you sign your name here? 请在这签名好吗?
9) We hope to see you again soon.希望很快再见到您。
exchange money 兑换外币
1) How much would you like to change? 您想换多少钱?
2) The rates of exchange are on the board there, sir.
先生，兑换率在布告牌那。
3) Today’s foreign currency rate for US$ is 8.07./ According to today’s exchange rate, every US dollar in cash is equivalent to 8.07 yuan./The present rate is 100 to 807.今天美元的兑换率是8.07.
4) Could you fill out this form? 您能填一下这张表吗?
5) You’d like to change US$800 into RMB.Is that all right?
您想把800美元换成人民币，对吗?
6) You gave me 800 US dollars, so that will be RMB 6200.Here you are.您给我800美元，合计人民币6200元，给您。
7) I’ll calculate that for you.It comes to RMB 6200 at today’s exchange rate.我帮您计算一下。按今天的汇率折合起是人民币6200。
8) I’m sorry but we do not change US dollars into Japanese Yen.
很抱歉，我们没有把美元兑换日元的业务。
9) I’m afraid we don’t accept non-convertible currency, sir.
对不起，我们不接受不能兑换的货币。
10) What domination would you like, sir? we have 100 yuan notes, 50 yuan notes, 10 yuan notes, 5 yuan notes, 2 yuan notes and one yuan notes.
您要多大面值的钞票，我们有100元的，50元的，10元，5元的，2元的，还有1元的。 Use safes/safe-deposit boxes 使用保险箱
1) If you want to keep some valuable things, you can use hotel safe-deposit boxes.如果您想要保存贵重物品，可以用我们的保险箱。
2) Please fill out this form first.请先填表。
3) Would you like to use it until May 20th ? 您预备使用到五月二十日吗?5
4) This way, please.Your box number is 320.请跟我来，您的柜子是320号。
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第18篇：酒店前台接待收银工作流程
酒店前台接待收银工作流程
1、提前15分钟到岗，检查仪容仪表上岗
2、清点房卡，核对客房房态，清点备用金确认无误后，方可交接班
客人入住：
3、客人进店时起立微笑礼貌问候客人，“您好！欢迎光临！”“请问有什么可以帮您？”
4、确认客人是否入住；确认房型、房号；核实付款方式
5、收取有效证件，登记、扫描
6、现付时收取押金填写入住凭证（如有挂账需请示上级）
7、制作房卡，确认付款方式，请客人签名确认
8、证件、房卡、押金单双手递交客人，并祝客人入住愉快
9、整理客人资料，输入电脑，整理账目，录入电脑
客人续住：
10、制作续住房卡，续交押金，开具续交押金单，请客人签名确认
客人退房：
11、收取房卡、取出押金单，确认房号
12、通知楼层服务员检查房间，等待查房信息
13、接到查房信息无误方可结账退房，请客人在结账单上签名确认，给客人退押金
14、注销房卡，身份证扫描仪系统退宿，并祝客人旅途愉快，欢迎再次光临!
博 森 宾 馆
第19篇：酒店软件前台系统部门收银
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★ 快速开房，快速结帐，节省CHECK IN/OUT时间。
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、商务中心、后台等等整合为一体，签单限额控制，员工经理的打印控制，堵住任何可能的财务漏洞。
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第20篇：酒店前台收银工作流程培训资料
酒店前台收银工作流程培训资料
酒店前台的主要工作就是办理和服务入住顾客及处理相关退房业务，那么酒店前台收银员的工作流程是怎样的呢？今天就与大家一起分享酒店前台收银工作流程即包括入住流程和退房流程的介绍，希望对酒店类的朋友有所帮助。
一．入住流程：
1．见到客人入住，在前台为客人办理入住手续时询问客人付款方式。
2．收取客人押金或涮卡。
3．开具押金收据单，红色一联交客人保管。
4．将剩下二联收据单附在押金或卡纸上用回形针夹好，放置于收银抽屉内保管。
5．客人给的如果是涮卡，最好在收据单上抄下信用卡号，涮完卡后，应在卡纸封面边绿线以外用小字轻写上此卡纸所属房号，以防止忙中弄乱。
6．按正常程序拿授权或查止付名单。
7．从接待处交接过房帐单，装入套内放入相应帐栏内。
8．如客人属于免收押金类，应请客人在入住时于帐单上签名认可。
9．如客人房帐属于其他房帐内的，段得其他房房主的签名认可方生效，两房须分别注明\"入××房\"及\"付××房\"。
10．除备用金外的所存按金在每班下班前须交至经理放置保签箱内妥善保管，具体做法是要求前台收银留绿联于抽屉内，将白单夹现金交与经理。卡纸不须上交保管，绿联与白联同卡纸保管于抽屉内。
二．退房流程：
1．向客人索回红色一联的按金单，并根据此联找出相应的绿联收据单，对照无误后，方可进行结算。
2．取出退房客人帐单，等侯管家部的查房通知及总机通知。
3．如果客人遗失红色收据单，收银员须在帐单在帐单上注明\"红单遗失\"字样。
4．收银员在等侯管家部及总机通知时，须对各人解释：请称后，管家部现在正查房。要一声不吭让客人误会你的等侯是乎视与耽误他。
5．客人在结算前所有当天消费须立即入数进帐单内。
6．在得到管家部及总机确认该房无任何消费的通知后，收银员应将帐单交与客人过目。之前，须将帐单上总数之下空白的部分，由空栏第一行起有笔划上一条线直到空栏的最后一行，表示已无消费项目。
7．客人如对帐单有任何疑问，收银员则应耐心地对其进行解释，切不可行可含糊其辞或不耐烦地摧促客人。
8．在客人认可其消费的所有款项的总数后，须请客人在帐单上签名，收银员方可进行结算。
9．结算后的帐单红色一联交予客人，白单与绿单钉在一起放置一旁以备估做表。
10．做退房客单结数表及数表：
（1） 客单结数用途在于反映已退客单的今日以前的消费总数情况及当 日各项消费情况以及结算情况。（金额、付款方式。）
（2） 客单入数表的用途在于反映已退客单从它进入酒店的第一项消费起至它的最后一项消费止，分别每项消费的总合以及结算情况，以上两种报表的结算所反映的情况必须是一致的。
11．根据所做的客单结数表或入数表所反映的收入情况封退房客帐收入。
12．封收入的具体做法是：
a.先将所有用现金结算帐单的押金收据单红联及绿联钉在起，根据房号向经理处取回，经理凭这两联对照保险柜中的白色一联及现金数，将客人原所押按金如数取出；
b.根据报表反映的现金数，信用卡消费数将现金及信用卡结算发购单封存进信封中，信封封口处签上该收银员姓名，用透明胶粘死。
13．原则上在收银员封完其当班时所有退房收入后，剩余干收银抽屉中的，备用金应是：￥6000.00元。
14．中班时如有客人退房，收银员的工作程序与早班一样，接着早班的报表做中班退房的结数表与入数表，将中班收入封存于一信封中，并签上经手人姓名后粘死。
15．总而言之，每班的退房须由每班收银员去完成报表并封存收入，如果前班在封完成收入后再有客人结帐，此单可留给上一班完成，当成下一班的收入，这种情况只限于当于的早、中班，而不能将当日之结算的帐单遗留至第二天才做。
16．如遇客人退房，但不是当天好结帐，此单须交班于大夜班上当晚的夜班报表，有几天未结帐都要做几天的夜班报表，直到结帐时才做结数表与早班入数表。
17．报表完成后，白色一联连着各项消费的原始凭证上交财务，绿单一联放总台妥善保管。
本资料适用于酒店前台收银，不过也需要根据酒店的具体情况进行更改和调整，因为只有最适合的酒店的还是最好的。该酒店前台收银工作流程对我们收银员也是一种标准的制约，根据流程来进行操作。
