医药公司药品采购岗位职责
推荐第1篇：医药公司药品采购管理规定
医药公司药品采购管理规定 1．目的：为加强药品采购质量管理，规范采购工作，确保从合法的企业购进合法和质量可靠的药品，特制定本管理规定。
2．范围：适用于本企业药品采购进货全过程管理。 3．定义：
3.1供货单位：本制度所称供货单位是指中国境内的药品生产企业或批发企业。4．内容：
4.1 药品购进质量控制管理
4.1.1药品购进必须审核确认供货单位资质的合法性和购进药品的合法性。采购部门不得从未经审核确认的供货单位购进药品。
4.1.2采购部门负责向供货单位索取其合法资格证明文件进行审核；对到本企业进行业务联系的供货单位销售人员，进行合法资格的验证：对供货单位开户户名、开户银行及帐号进行确认。采购人员负责填写《供货方档案表》并建立合格供应商档案。
4.1.3供货单位及其销售人员的资质审核，按公司《首营企业和首营品种审核管理规定》执行。
4.1.4对已有正常业务关系的供货单位，应注意审核确认其资质文件的有效性、是否有项目变更：如超过有效期限或有项目变更，应及时索取相关资料进行审核确认并更新供应商档案。4.1.5从药品生产企业首次购进的药品必须经过审核确认，药品合法性未经审核确认的，不得购进。首营药品的审核，按本公司《首营企业和首营品种审核管理规定》执行。 4.1.6购进已正常经营的药品，应注意是否有包装、标签、说明书等事项的变更。如有变更事项，采购人员应及时索取相关资料，并进行质量审核确认，更新材料由质量管理部门归档保存。
4.1.7质量管理部门负责计算机管理信息系统中供货单位及购进品种基础信息的维护和控制，并按期审核、更新相关内容。4.2 采购进计划的制定 4.2 采购计划的制定
4.2.1采购计划的制定原则：以市场需求为导向，按需购进、以销定进、择优采购。4.2.2采购人员应根据历史经营状况、目前库存情况及市场需求预测，以及公司经营目标与资源配置等综合情况，制定采购计划。
4.2.3采购计划的制定应以药品质量为重要依据，进行具体品种和货源渠道的筛选。4.2.4采购计划制定时应听取销售部门和质量管理部门的意见，注意购进药品的时效性，合理控制药品库存结构，建立购销平衡，保证供应，避免脱销。
4.2.5采购计划制定后，需要得到公司相关领导审批同意后，方能执行。4.3 药品采购合同质量管理
4.3.1购进药品应依法签订合同，签订购进合同必须明确质量条款。4.3.2工、商间购货合同应明确：
(1)药品质量符合国家药品标准和有关质量要求： (2)随货附药品出厂检验报告书
(3)药品内外包装符合有关规定和货物运输的要求。 4.3.3商、商间购货合同应明确：
(1)药品质量符合国家药品标准和有关质量要求： (2)随货附药品检验报告书复印件；
(3)进口药品应提供符合规定的注册证或批件和进口药品检验报告书的复印件： (4)药品包装符合有关规定和货物运输的要求。
4.3.4通过互联网、电话等方式采购药品，不能签订书面合同时，必须与供货单位签订注明各自质量责任的质量保证协议书，协议书必须明确有效期限。
4.3.5 签订购进合同应明确付款条件，付款方式、交货期限、运输方式、索赔事项等内容。 4.3.6 购进药品的合同～般采用本公司的合同文本也可以采用供货单位的合同文本。 4.3.7购进合同签订人除法人代表亲自签订外，其他人员必须具有法人代表授权的委托．方能代表公司签订购进合同。
(1)可以根据公司业务的情况按购进金额的大小分级授权： (2)也可以授权委托专人负责合同的签订。
4.3.8年度购进合同、预付款的购进合同签订前，采购人员应将拟签合同文本提交财务部门负责人审核并报公司总经理审批。
4.3.9购进合同签订必须加盖公司业务合同专用章后方能生效。
4.3.10购进合同一经签订即产生法律效力，双方应诚实守信、认真履约。在合同执行中如需变更，签约双方必须沟通达成一致意见，并有书面文件留存备查。 4.3.1l采购部门负责购进合同的管理，建立合同档案并做好相关记录。 4.4 购进药品的记录与凭证管理 4.4.1购进药品必须具有合法票据。购进药品时，应要求供货单位开具合法票据，井对其开具的发票合法性进行审核，对发票填写的单位名称、药品名称、剂型、规格、数量、单价、金额等项目的准确性进行复核，并要做到票、帐、货相符。
4.4.2购进药品的票据应按规定妥善保存备查，购进发票由采购人员负责索取、登记，交财务部门存档备查，除发票以外的随货同行票据由验收人员留存备查。4.4.3药品购进必须按规定做好药品购进记录。
(1)药品购进记录必须注明：药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产日期、生产厂家、供货单位、购进数量、购进价格、购货日期等项内容。
(2)药品购进记录要做到真实、完整、可靠、准确，采购人员负责对计算机管理信息系统自动生成的进货日志进行分类备份并做好药品购进记录的管理和存档。 （3)药品购进记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。
4.4.4除上述管理规定外，购进药品记录与凭证管理按公司《质量记录、凭证管理规定》执行。
4.5 采购人员管理
4.5.1药品采购人员应依照国家职业技能准入规定，取得药品购销员资格证书，持证上岗。4.5.2药品采购人员必须在公司授权的范围内依法采购药品，依法规范药品购进行为。 4.5.3公司对派出的药品采购人员出具授权书。授权书原件应当载明授权书采购的品种、地域、期限，注明采购人员的身份证号码，并加盖本企业原印章和企业法定代表人印章(或者签名)。
4.5.4采购人员授权书有限期应在一年以内（含一年），到期重新授权。采购人员授权书应留有与原件项目一致的存档文件备查。
4．5公司每年对药品购进情况进行一次质量评审，由质量管理部门、采购部门、销售部门和储运部门的人员共同参加。由采购部门负责填写《 _年度进货质量评审表》，报质量管理部门备档。
4．6药品购进工作流程，按公司《药品购进工作程序》执行。 5．相关记录：
5．1《供货方档案表》 5．2《药品购进记录》 5．3《年度进货质量评审表》 6．相关文件：
6．1《首营企业和首营品种审核管理规定》 6．2《质量记录、凭证的管理规定》 6．4《药品购进管理工作程序》
推荐第2篇：药品采购人员岗位职责
药品采购人员岗位职责
1.在药剂科主任的领导下，负责全院药品的采购工作。2.工作作风严谨，遵纪守法，廉洁自律，严禁借职务之便收受 红包、回扣及谋取其他不正当利益。
3.根据药品库管员制定的采购申请计划，上报科主任审核，主管院长批准后按时完成采购任务。
4.严格遵守国际政策法规和医院有关药品采购的各项规章制度，负责药品供应单位资质审核，确保所采购药品的合法性，保证药品质量合格。
5.麻醉药品、精神药品采购按其管理规定执行。
6.及时与药库保管员和各调剂室的负责人联系沟通，了解掌握药品供应，药品质量和供应质量等情况，及时处理或向药剂科主任汇报相关问题。
7.加强药品采购计划管理，既要满足临床需要，又要便于药品质量和效期管理。
8.积极组织对抢救、急需药品的采购供应，以保证急救治疗的需要。
9.严格执行医德医风服务承诺和反腐倡廉有关规定。
推荐第3篇：医药公司采购部门管理制度及岗位职责
医药公司采购部门管理制度及岗位职责
1 目的为加强药品采购管理保证药品供应并符合质优价廉的要求特制定本制度。本制度的制定依据国家《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品经营质量管理规范》以下简称GSP、《合同法》等有关法律、法规和公司的《质量管理制度》等相关制度、规定。 2 范围本制度适用于采购部所有人员。 3 责任采购部 4 采购部门管理制度 4.1 采购人员必须服从上级安排遵守公司劳动纪律积极主动团结协作不推卸责任。 4.2 采购人员采购商品时必须坚持按需进货、质优价廉的原则。采购人员必须努力学习、更新知识不断了解市场动态。 4.3 采购人员必须加强责任心和使命感要为上、下游客户提供良好服务。经常与销售员、保管员及质管部等联系掌握相关情况。 4.4 廉洁奉公维护公司利益不得利用职务之便牟取私利。不得擅自提高购货价格、擅自压货和提前支付货款。 4.5 积极采取各种措施降低购货成本。 4.6 建立供应商档案收集市场信息密切关注市场、价格变化积极为公司引进新品种。 4.7 勤进快销减少库存资金占用提高库存周转率确定最优补货时间和补货量努力避免缺货或积压情况。 报刊、邮件、信函收发管理办法 4.8 采购部根据缺货品种、购进价格、库存情况等指标对采购员进行考核并以考核结果作为奖罚依据。 4.9 接待供应商要热情但不得浪费中午严禁饮白酒。不得以陪客户为由在上班时玩牌。 4.10 积极应对药品招标配合销售分公司做好投标过程中所需要做的一切工作。 4.11 必须严格遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》和GSP管理规范等法律法规。认真审核供货单位和销售人员的法定资格考察供货单位的质量保证能力和合同履行能力。严禁从非法渠道购进药品。 4.12 对急救药品的采购应做到及时准确在采购过程中同销售部门保持联系对不能解决的急救药品采购员应向采购及销售部门报告。 4.13 麻醉药品精神药品毒性药品的采购分别严格按照《麻醉药品管理办法》《精神药品管理办法》《医疗用毒性药品管理办法》中有关要求进行。 4.14 采购部与销售部门对药品购销协议执行情况应进行及时沟通。 5 采购经理岗位职责 5.1 制订年度、季度、月度采购计划并按到货时间安排品种结构、库存结构按药品性属性做好季节性用药突发性用药储备药品的采购工作 5.2 制订季度、月度应付帐款还款计划 5.3 负责退回、退厂品种报损报溢品种的业务审核、报批手续 报刊、邮件、信函收发管理办法 5.4 采购合同的签定、执行 5.5 临时补货计划的指导并每年或月筛选补货品种形成工业直销品种降低采购成本 5.6 监控总代理品种的销售进展和销售价格催收总代理品种的让利落实 5.7 公司独家代理、冷僻稀、特、专品种或供应商特殊要求视市场状况确定价格确保差异化品种赢利能力 5.8 参与每季、年度的盘存工作应有市场状况分析及时处理呆滞货物尽力避免不应有的损失。 6 采购员岗位职责 6.1 采购合同的整理、归档 6.2 追踪合同的履行状况选择最佳经济运输方式和路线 6.3 产品入库单据的填报、确认、核对及税票的签收、登记 6.6 对公司代理和经销品种让利情况上报有关部方步并催促财务部门按时付款 6.5 每年或季统计对采购商品的综合数据给采购经理和公司领导提供决策依据 6.6 确定每个品种最低库存保证医疗单位的供应确保公司效益最大化 6.7 其他日常接待工作。 7 采购流程 7.1 采购部根据常规品种库存下限、月采购计划、临时性补货、供应商报刊、邮件、信函收发管理办法主动铺货三种情况购进品种首先对供应商资质进行日常性审核是首营企业、首营品种、特殊药品的转入相应流程其他则制订采购计划、签定购销合同并通知仓储中心、质量部待来货备查。 7.2 到货后首先经仓储中心、质量部门报验数量、质量、供应单位并将有关信息通知采购部核对合同无误同意入库并通知开票员 7.3 若入库单价与原合同有误通知供应商重新签订合同或退货。
推荐第4篇：医药公司采购年终总结
导语：希望在以后领导的支持下让我们更上一层楼，为了办事处，当然也是为了我们自己，让我们一起努力，不要被困难所阻挡，相信我们自己的努力，相信在领导的带领下我们会创造出一个灿烂的明天。接下来小编整理了医药公司采购年终总结，文章希望大家喜欢！
20XX年即将过去，在这将近一年的时间中我通过努力的工作，也有了一点收获，临近年终，我感觉有必要对自己的工作做一下总结。目的在于吸取教训，提高自己，以至于把工作做的更好，自己有信心也有决心把明年的工作做的更好。下面我对一年的工作进行简要的总结。
一、1月—8月工作总结
1月到8月我还处在物流的岗位，回顾这8个月的工作，我总结了一下几点：
1、负责库房的卫生及安全工作;
2、对库房的物品进行定期的数量盘点及试剂的效期状况，尽量做到不压货、先进先出的原则;
3、配合做好日常的订货和发货;
4、送货时与客户保持良好的沟通，对欠款严重的进行催款;
5、带新来的同事熟悉产品及工作，并进行工作交接。
6、1至8月各医院销售试剂总量为元，现对各医院销售比例做总结分析：
二、9月—12月工作总结
9月到12月我被任命到销售岗位，非常感谢领导对我的信任及肯定，20XX年一年，公司在产品的推广上下了很大的努力，致使公司及公司所代理的产品在行业内的影响力也随之增大。这无疑对我们销售人员在与客户去推荐产品时起到了很多的作用，同时也增加了我们销售人员对公司及产品的信心，深有体会。加上在公司工作的一年多的时间，对产品的了解，对专业知识的不断学习，都无形中影响到销售的推进。不管怎样，公司和同事的支持是少不了的。对这四个月的工作我总结了以下几点：
1、拓宽市场领域
对区域内的客户进行扫单式的拜访，加大对公司及产品的宣传，让更多的客户认识，了解，对还不是产品用户的客户进行意向排查，了解客户的需求及现阶段客户的详细情况。
2、维稳老客户
对公司的老客户进行定期的回访维护，增强用户沟通，了解用户的感知及建议，针对用户提出的问题及时解决，解决不了的及时向领导反映并做到跟踪落实，针对专业性问题，虚心向用户请教。
3、学习培训
今年公司两度派我去上海培训学习，让我充分感受到了大家庭的气氛，以及他们对待工作的认真态度，专业的职业精神，都让我受益匪浅。专业的培训让我存在的专业性的问题得以解答。
4、客户答谢及新产品推荐会
通过公司领导的统筹安排及大家的努力下，年终的客户答谢会圆满结束，通过这次会议，对我自身的商务修养方面有了很大的提高，对客户有了更深的了解。
当然我工作中还存在很多不足
1、区域内的客户未能深度的挖掘其潜力，在潜在客户身上没有做好判断。有些客户还是具有一定的潜力，需要有针对的对这些潜力客户进一步分析，对症下药，多研究客户的想法，需求，制定不同销售策略再跟进客户。
2、太偏于倾向大医院。致使在自己的区域内忽略了其他的有潜力的行业客户。归纳公司现有开发成功的客户，学习同事的成功案例，结合自己的销售特点，充分利用公司的资源，全面的对区域内的客户进行排查开发。
3、对比较难攻的客户没有一定的毅力去攻破。其实就是对自己的信心的问题，要克服这些缺点。对客户需要更深的去了解，其及其公司包括整个运作的流程。
不足的地方还有很多，希望能从认识到不足，然后去弥补不足。
推荐第5篇：药品采购
医院药品集中招标采购工作制度
为加强医院药品管理，规范采购流程，根据上级药品集中招标采购负责部门的相关规定和要求结合医院实际特制定本制度。
一、药剂科应在医院药事管理委员会、医院院长、主管副院长的领导下，负责全院的药品采购、储存、保管和供应工作。
二、药库由专人管理，应设置药库管理员及药品采购人员负责药品的采购、验收、保管工作。库房管理及采购人员应具备良好的政治 思想素质和专业技术知识思想素质和专业技术知识，严格执行相关的法律法规。
三、药品采购供货商必须证照齐全、参加年度省级医疗机构药品集中招标采购的投标品种、获得配送权，营业相关证照复印件存档备查,按医院要求在纪委和监审部门监督下与供货单位签定年度质量购销合同和责任合同。
四、药品采购人员必须严格遵守《药品管理法》及省级医疗机构药品集中招标采购相关的法律法规，按照参加山东省级医疗机构药品集中招标采购的年度中标目录采购药品， 严格执行中标购进价和零售价,按照上级招标负责部门的要求及时在医院醒目位置以电子显示屏的形式向患者公布年度省级医疗机构药品集中招标最新中标执行价格,执行的结果接受上级监管部门和社会监督。
推荐第6篇：医药公司药品养护管理规定
医药公司药品养护管理规定 1．目的：为保证库存药品在储存中的质量稳定，规范药品养护的各项工作，特制定本管理规定。
2．范围：适用于本公司所经营药品在库养护检查的管理。 3．定义：无 4．内容： 4.1工作职责
4.1.1负责在库药品的养护检查工作和养护设备的管理工作。
4.1.2负责库房温、湿度监测的管理工作，指导并配合保管员做好库内温、温度监测记录工作。
4.2 药品养护检查
4.2.1公司计算机管理信息系统根据库存流转情况，遵循“月查季轮”的原则，自动提示需要进行循环养护检查的库存药品，养护人员按计算机管理信息系统的指令进行药品养护检查。
(1)养护人员每天必须查看计算机管理信息系统是否有药品养护检查指令：
(2)及时将计算机管理信息系统指令养护的药品品种列入《药品养护检查记录》表中并打印： (3)养护人员按《药品养护检查记录》表中的品种，进行现场养护检查并记录养护检查情况。 4.2.2坚持预防为主的原则，根据库存药品流转情况和季节变化，对易变质的药品、近效期的药品、己发现质量问题药品的相邻批号的品，应单独拟养护计划酌情增加养护检查次数。 4.2.3对养护检查中发现确认的质量不合格药品，，按公司《不合格药品管理制度》的规定执行。
4.2.4养护人员每季度应汇总、分析养护检查的情况，并上报质量管理部¨。4.3 药品养护检查异常情况的处理
4.3.1对养护检查中发现质量有疑问或疑似质量不合格的药品，应挂黄色标志(隔离)暂停拣选配货，并填写《质量复查通知单》及时通知质量管理部门进行复查确认。4.3.2质量管理部门接到通知后：
(1)应首先在计算机管理信息系统中进行隔离控制，暂停销售制单： (2)立即对质量有疑问或疑似质量不合格的药品进行复查核实；
(3)若不能确定是否存在质量问题时，应通知供货单位质量管理部门复查或抽样送检。 4.3.3经复查核实不存在药品质量问题的，应及时解除汁算机管理信息系统的隔离控制，摘除黄色标示恢复正常药品销售。
4.3.4经复查、检验确认存在质量问题的：
(1)由质量管理员填写《药品停销／解停销通知单》，经质量管理部门负责人审核签字确认后，在计算机管理信息系统中进行库位转移操作，通知储运部门人员打印移库单。 (2)储运部门保管人员按移库单的指令将不合格药品转入不合格药品库。
4.3.5在养护检查过程发现疑似不合格药品的确认处理流程，按公司《不合格药品确认及处理程序》执行． 4.4 养护检查记录
4.4.1养护人员应对养护检查情况做好记录，记录内容应真实准确。
4.4.2养护检查记录内容包括：检查日期、品名、规格、批号、有效期、生产厂家、检查数量、检查结论等项目。
4.4.3养护人员负责《药品养护检查记录》的保存，保存时限为三年。4.5 库房温、湿度的监测管理，
4.5.1养护人员负责指导保管员进行库房温、湿度的监测记录工作，并对库房温、湿度监测记录的情况进行检查，保证库房药品储存条件符合规定。
4.5.2养护人员应对库房温、湿度超出规定范围所采取的调控措施给予指导并对实施情况进行检查。
4.5.3养护人员应指导保管员正确使用温、湿度监控仪器和温、湿度调控设备，并指导保管员做好相应的使用记录。
4.6养护人员负责养护用仪器设备、温湿度检测和和调控设备、计量仪器及器具的管理工作。4.7养护人员负责《近效期药品催销表》所列品种与实物的复核确认，保证准确无误。 5．相关记录：
5.1《质量复查通知单》
5.2《药品养护检查记录》
5.3《药品停销／解停销通知单》
6．相关文件：
6.1《不合格药品管理制度》 6.2《不合格品确认及处理程序》
推荐第7篇：医药公司不合格药品管理规定
医药公司不合格药品管理规定 1．目的：为规范不合格品的管理、加强对经营过程中发现的不合格品的控制管理，防止不合格药品销售出库，特制定本管理规定。
2．范围：适用于本企业药品经营过程中发现的不合格品的控制管理。 3．定义：
3.1 不合格品：本规定所称不合格品是指凡不符合国家有关法律、法规、行政规章相关规定的药品和不符合法定质量标准的药品。 4．内容：
4.1 不合格药品的范围
4.1.1符合《药品管理法》规定的假药、劣药定义或假药、劣药范畴的药品。4.1.2国家或省、市各级药品监督管理部门发布的通知或质量公报中的不合格品。 4.1.3经国家或省、市各级药品监督管理部门抽检发现的不合格品。
4.1.4包装出现破损污染、受潮污染、封口不牢、封条损坏等异常情况的药品。4.1.5包装或标签上所示内容与实物不符、模糊不清或脱落等情况的药品。 4.1.6外观质量发生变化，已不符合质量标准的药品。
4.1.7由质量管理部门依据国家或企业有关规定，确认为不符合规定的药品。4.2 不合格品的确认
4.2.1本企业经营的药品发现不合格，由质量管理部门进行确认。被确认为不合格的药品，应立即停止购进和销售，需要召回的应立即召回。
4.2.2在购进药品到货验收、销后退回药品到货验收、库存药品养护、药品出库复核、运输配送等环节中发现不合格品或疑似不合格品的确认程序，按公司《不合格品确认与处理程序》执行。
4.3 不合格药品的存放与标志
4.3.1经确认的不合格药品，实物应存放在不合格品库区并做好《不合格药品台帐》记录，不合格品库区应有明显的红色标志。
4.3.2对库存中发现并确认的不合格药品，应在计算机管理信息系统中进行库位转移实施控制，仓库保管员按移库单的库位指令将不合格药品存放在不合格品库区。
4.3.3对销后退回的不合格药品，应在计算机管理信息系统中直接退入不合格品库位，保管员按流转单的库位指令将不合格药品存放在不合格库区。4.4 不合格药品的报告
4.4.1对国家或省、市药品监督管理部门下发通知核查的不合格药品，质量管理部门应立即组织对本公司库存药品的核查，并对核查结果以书面形式报告药品监督管理部门。4.4.2购进药品到货验收、销后退回品到货验收、库存药品养护，药品出库复核、药品运输配送等环节中发现不合格药品或疑似不合格品，应立即向质量管理部门报告。 4.4.3当售出的药品发现疑似为不合格品时，应及时跟踪追回，做好相关记录。 4.5 不合格药品的处理
4.5.1凡是法定药品检验机构检验不合格的药品，应立即停止销售，进行封存。未经质量管理部门的许司，任何部门和人员不得擅自处理。
4.5.2对于外包装挤压变形、破损污染、标签脱落等原因导致的药品不合格，由采购部门根据采购合同及质量保证协议的相关条款与供货单位联系处理解决。
4.5.3因储存运输不当管理不善或人为原因而导致的药品不合格，由责任人承担相应的经济责任。
4.5.4不合格药品报损，必须填写《不合格药品报损审批表》，经业务部门、质量管理部门、财务部门负责人审核签署意见后，报总经理批准。
4.5.5不合格药品销毁，必须填写《不合格药品销毁记录表》，由质量管理部门组织监督清点、封存，定期组织销毁。
4.5.6不合格药品的停销、报损、销毁等处理程序，按公司《不合格药品确认与处理程序》执行。
4.6 不合格药品记录及资料管理
4.6.1质量管理部门负责不合格药品的确认、报告、报损、销毁的相关记录及资料的归档管理。
4.6.2不合格药品记录及资料管理的要求，按公司《质量记录与凭证的管理规定》执行。5．相关记录： 5.1《不合格药品台帐》 5.2《不合格药品报损审批表》 5.3《不合格药品销毁记录表》 6．相关文件：
6.1《不合格药品确认与处理程序》 6.2《质量记录与凭证的管理规定》
推荐第8篇：医药公司药品储存管理规定
医药公司药品储存管理规定 1.目的：为保证入库药品在储存过程中的质量稳定、数量准确，规范药品储存保管的各项工作，特制定本管理规定。
2．范围：适用于本公司所经营药品入库储存保管过程的管理。 3．定义：无 4．内容： 4 1 工作职责
4.1.1保管员负责入库药品的分类储存和保管，必须按药品储存要求存储和保管在库药品。4 .1.2保管员对库存药品的安全储存负责；对库存药品所在区域的正确性负责。 4 .1.3养护人员负责指导保管员对库存药品进行合理储存，并检查在库药品的储存条件。 4.1.4养护人员负责指导并配合保管员进行库房温、湿度的监测与记录工作。 4.2 药品入库储存管理
4.2.1药品入库储存工作流程及要求，按公司《药品验收入库工作程序》和《药品储存工作程序》的规定执行。
4.2.2养护人员应指导保管员按药品的性质和储存条件，对入库药品进行分类储存。4.2.3入库储存药品按其质量状态实行色标管理，库内应按GSP的要求划分区域，并有明显标示。
(1)待验药品库(区)、退货药品库(区)为黄色； (2)合格药品库(区)、待发药品库(区)为绿色； (3)不合格药品库(区)为红色。
4.2.4入库药品应按药品说明书“贮藏”项下规定的贮藏条件要求，储存于相应的库房中。(1)贮藏条件要求为2—8℃的药品必须储存于冷藏库或冷藏柜(2—10℃)中； (2)贮藏条件要求为阴凉或阴暗的药品必须储存于阴凉库(
(4)如果药品需0℃以下储存，必需在药品到货15分钟之内将药品存入冷冻库中。 4.2.5入库药品按库位储存管理，入库药品应储存于计算机管理信息系统指定的库位并按批号顺序码放在托盘或货架上，不得直接落地存放。 4.2.6严禁非药品存入药品库区，严禁混批号码放药品。
4.2.7保管员发现库存药品有异常状况应立即通知养护人员或验收人员检查。4.3 药品搬运与货垛管理
4.3.1药品搬运和码垛应严格遵守药品外包装图式标志的要求，规范操作 4.3.2应控制药品码放高度，应定期倒垛，确保药品包装质量完好。
4.3.3药品搬运与货垛管理的具体要求，按公司《药品储存工作程序》的规定执行． 4.4 库房温、湿度及冷库的监测管理
4.4.1不同库房的温度要求见4．2．4条款的规定，各库房的相对湿度应保持在45~75％之间。
4.4.2保管员应定时对库房温、湿度情况进行监测并记录。
(1)工作日每天上、下午各一次定时对库房（冷库）温、湿度进行记录； (2)如库房温、湿度超出规定范围，应及时采取凋控措施，并予以记录；
(3)对冷冻库或冷藏库的温、湿度情况要加强监测；冷库的温湿度要实时进行检测，保管员、质量部长、质量负责人的手机要确保24小时开机，以便接收冷库温湿度变化的报警短信，同时便于实时对冷库温湿度进行当前数据查询。
(4)冷库温湿度数据要由保管员在每周五进行数据下载，下载的数据要上交质量管理部长进行备份。
(5)当接到冷库温湿度报警时，在现场的人员（保管员、质量部长、质量负责人）要第一时间进行处理，保管员要保留冷库工程承建商的售后联络方式，当冷库制冷、温湿度调解记录等出现无法处理的问题时，要第一时间与其联系维护，全力确保冷库的工作状态正常。 (6)保管员应确保冷库压缩机24小时供电。保管员应与库房产权单位的物业部门保持良好的沟通与协调，遇有电网停电、调试等特殊情况时，保管员应提前做好准备工作。 (7)遇有电网检修、停电等重大影响冷库供电情况时，保管员要开启发电机，保证冷库的供电。
(8)保管员应会正确操作发电机，同时保留发电机供应商的联络方式，当发电机出现故障时能够在第一时间联系，并维护。
4.5退货区药品的储存保管除按上述规定执行外，其他要求按《药品退货管理制度》执行。4.6不合格品药品的储存保管除按上述规定执行外，其他要求按公司《不合格药品管理制度》执行。 5．相关记录：
5.1《库房温、湿度监测记录表》 6．相关文件： 6.1《药品验收入库工作程序》 6.2《药品储存工作程序》 6.3《药品退货管理规定》 6.4《不合格药品管理规定》
推荐第9篇：医药公司药品退货管理规定
医药公司药品退货管理规定 1．目的：为规范购进药品退出、销售药品退回的工作，从程序方面严格退货管理，把好药品出入库质量关，确保药品退货程序畅通，特制定本规定。
2．范围：适用于本公司购进入库品退出、销售出库品退回的管理。
3．定义：
3.1销后退回品：本规定中所称销售退回品是指已销售出库的药品因故被销售客户退回品。3.2购进退出品：本规定中所称购进退出品是指购进已入库但因故需要退回原供货单位的药品和购进尚未入库拒收的药品。 4.内容：
4.1 药品销后退回的管理 4.1.1销后退回药品的确认与审批
(1)销后退回品必须是本公司所销售的药品，其批号必须与当时所销售出库的药品批号相符；
(2)销售人员在接到销售客户要求退货的信息后及退货证明时，必须先查实客户要求退回的药品是否是本企业所销售的药品，确认后方可填写《销售退货通知单》；
(3)销售人员填写《销售退货通知单》注明退货原因，经相关人员签署意见后，由相关部门负责人审批后方可办理退货手续；
(4)因质量原因的销后退回品，必须经质量管理部门确认同意后方可办理退货手续。 4.1.2销售退回药品的收货
(1)销售退回品到达仓库，保管员凭《销售退货通知单》收货，存放于药品退货库(区)，并做好退货记录：
(2)销售退回品需要自提时，提货人必须凭《销售退货通知单》提货并负责核收。 (3)保管员凭《销售退货通知单》核对退回药品的品名、剂型、规格、数量、生产厂家、批号、有效期、退货单位等是否相符，按《药品出库复核记录》核对是否有该批药品的出库信息。
4.1.3保管员经核实无误后交给验收员进行质量验收，验收标准同购进验收。(1)对销后退回品要逐件检查验收，非整箱药品要验收到最小包装销售单元； (2)对销后退回品进行验收时质量状况判断不明的，应报告质量部长进行复查处理，必要时，可抽样送法定药品检验机构进行检验；销售后退回品的其它验收要求，按公司《药品验收管理制度》执行。
4.1.4销后退回品入库：验收员在《销售退货通知单》上填写验收结论并签字，转交入库制单人员。
4.1.5入库制单员凭有验收结论、签批齐全的《销售退货通知单》办理销售退回手续，在计算机管理信息系统中开具负的销售（内部）流转单。
4.1.6仓库保管员须凭负的销售(内部)流转单，接收销售退回品并按流转单上的库位指令入库：
(1)经验收合格的药品，从退货区转入合格药品库区继续销售；
(2)经验收不合格的药品，从退货区转入不合格品库区，由保管人员记录后，待处理。 4.1.7药品销后退货记录
(1)保管员负责做好销售退回品的《退货记录(销退)》，记录内容应真实完整、清晰准确，保存备查保存期限3年；
(2)记录内容包括：退货日期、退货单位、品名／剂型、规格、单位、退货数量、生产厂商、批号、有效期、生产日期、退货原因、验收结论、处理结果、业务员／部门等内容。 4.1.8因质量问题退回的药品，采购员应协助质量管理部门向供货单位查询追溯，查明不合格原因，分清责任，再做处理。
4.1.9销后退回品的退货流程和程序，按公司《销后退回品管理程序》执行。4.2 药品购进退出的管理
4.2.1购进己入库的药品因出现滞销等非质量原因需要退货时，由业务部门与供货单位联系应在征得供货单位的同意后，方可进入购进药品退回的程序。
4.2.2购进己入库的药品因出现包装破损、挤压等质量问题需要退货时，质量管理部门应配合业务部门与供货单位联系，应在征得供货单位同意后，进入购进药品退回的程序。4.2.3购进药品退回，由采购人员填写《采购退货通知单》注明退货原因，经业务部门负责人、质量管理部门负责人审批后，方可办理药品购进退回手续。
4.2.4验收员凭签批手续齐全的《采购退货通知单》，在计算机管理信息系统中依据采购退厂合同开具负的验收入库单，转交保管员。
4.2.5保管员根据负的验收入库单，拣选配货出库，并将出库的药品放入退货区，由退货区管理人员做好药品退货记录。4.2.6验收员对购进退出药品进行复核，并与供货单位提货人员或本企业运输人员办理发货交接手续。购进药品退回发运，由储运人员根据业务部门的要求，办理退货运输手续。 4.2.7购进药品到货拒收退回的管理
(1)购进药品到货因验收质量不合格拒收，由采购员与供货单位联系后，办理退货手续：
(2)不符合公司相关管理规定的到货拒收，由储运人员通知采购人员办理退货手续。 4.2.8药品购进退货记录
(1)保管员负责做好药品购进退回的《退货记录(采退)》，记录内容应真实完整、清晰准确，保存备查保存期限3年；
(2)记录内容包括：退货日期、退货合同编号、品名／剂型、规格、单位、退货数量、生产厂商、批号、有效期、生产日期、退货原因、复核结论、处理结果、采购员等内容。 4.2.9药品购进退回的工作流程和要求，按公司《药品购进退回管理程序》执行。 5．相关记录
5.1《销售退货通知单》
5.2《退货记录(销退)》 5.3《采购退货通知单》 5.4《退货记录(采退)》 6．相关文件：
6.1《药品验收管理制度》 6.2《药品销后退回管理程序》 6.3《药品购进退回管理程序》
推荐第10篇：医药公司药品质量保证书2
医药公司类药品质量保证书
甲方：
乙方（供货单位）：
为了加强药品生产、经营全过程的质量管理，保证流通过程中药品质量，确保人体用药安全，维护人民身体健康，经甲、乙双方协商，签定“药品质量保证协议书”。
一、甲、乙双方必须认真贯彻执行《药品管理法》、《产品质量法》、《经济合同法》、《消费者权益保护法》、《GMP》、《GSP》等有关法律、法规。
二、乙方必须向甲方提供国家食品药品监督管理局、工商行政管理局审核颁发的《药品生产（经营）许可证》和《营业执照》复印件，并提供企业法宝代表人授权委托书原件、销售人员身份证复印件、销售发票及印鉴样本等有关资料。
三、乙方供应的药品质量必须符合法宝质量标准和有关质量要求，对供应药品的质量依据有关法律、法规负全面质量责任，因药品质量问题产生的一切后果由乙方全面负责。供货药品出厂一般不得超过生产日期六个月，或者双方协商确定，药品出厂不得超过生产日期个月。
四、乙方供应的整件包装药品必须附产品合格证，药品包装必须符合《药品说明书和标签管理规定》及国家食品药品监督管理局颁布的有关法律、法规和货物运输要求。
五、甲方应当执行进货检查验收入制度，应具备符合GSP要求的储存保管药品的条件，确保乙方的药品按标签规定的要求贮存。
六、甲方欲购首营品种（含新规格、新剂型、新包装），乙方应事先提供该药品的生产批准证明文件、药品质量标准药品检验报告书、药品说明书等有关资料及样品，以供甲方审核，甲方审核合格后，才能从乙方购进药品，乙方应附随货同行和该批号药品的检验报告书。
七、乙方一次提供同一品种药品，数量在50件以下，产品批号不得超过三批，或者双方协商确定，产品批号不得超过批，整件包装中不得有两个以上（包括两个）不同产品批号的药品混装。
八、乙方为药品经营企业时，甲方从乙方购进进口药品，乙方应提供《进口药品注册证》和口岸药检所检验报告书复印件，并加盖供货方质量管理机构原印章。
本协议一式两份，双方各持一份。
本协议有效期从年月日至年月日
甲方（公章）
代表（签章）乙方（公章） 代表（签章）
年月日年月日
第11篇：医药公司药品销售管理规定
医药公司药品销售管理规定 1．目的：为加强药品销售质量管理，规范销售工作，确保将合格药品销售给具有合法资质的购货单位，特制定本管理规定。
2．范围：适用于本企业药品销售的全过程管理。 3．定义：
3.1购货单位：本制度所称购货单位是指从本企业购进药品的中国境内的医疗机构、药品经营企业以及药品生产企业即：销售客户。4．内容：
4.1 购货单位合法资质审核
4.1.1药品销售必须对购货单位的合法资质进行审核确认，销售部门不得将药品销售给未经审核确认的购货单位。
4.1.2销售部门负责向购货单位索取下列资质证明材料并进行初审，建立销售客户档案。(1)《药品经营许可证》、《医疗机构执业许可证》复印件； (2) 企业《营业执照》(副本)复印件； (3) GSP认证证书复印件：
(4) 购货单位的开户户名、开户银行及账号等开票信息。 (5)其他国家法律法规规定的需要索取的资料文件。
4.1.3由购货单位提供的上述材料均需加盖企业原印章，所有材料应完整、清晰、有效。不符合以上要求的应重新索取。
4.1.4购货单位为医疗机构的，须索取《医疗机构执业许可证》复印件，复印件上需加盖该医疗机构原印章。
4.1.5购货单位为其他性质医疗单位的，须索取其合法资质证明文件复印件，复印件上需加盖该单位原印章。
4.1.6质量管理部门对销售部门提交的购货单位资质证明材料进行质量审核。(1)审核购货单位提供材料的完整性、真实性和有效性： (2)审核是否超出有效证照所规定的生产(经营)范围和经营方式：
4.1.7购货单位合法资质审核程序，按公司有关程序执行。对未通过审核确认的购货单位，公司任何人不得与其建立业务关系。 4.1.8对已有正常业务关系的销售客户，应注意审核确认其资质文件的有效性、是否有项目变更，如超过有效期限或有项目变更，质量管理部门应通知销售部门及时索取相关资质证明材料进行审核确认，并更新销售客户档案。
4.1.10质量管理部门负责计算机管理信息系统中销售客户基础信息的维护和控制，并按期审核、更新相关内容。
4.1.11对于未在资质证明材料失效前提供有效资质证明材料的销售客户，从资质证明材料失效之日起，质量管理部门可直接在计算机管理信息系统中实施控制措施，停止向该客户销售药品。
4.1.12购货单位资信的审核管理，按公司《销售客户管理规定》中客户资信审核管理规定执行。
4．2 销售人员管理
4.2.1药品销售人员应依照国家职业技能准入规定，取得药品购销员资格证书，持证上岗。4.2.2药品销售人员必须在公司授权的范围内依法销售药品，依法规范其销售行为。 4.2.3公司对派出的销售人员出具授权书。授权书原件应当载明授权销售的品种、地域、期限，注明销售人员的身份证号码，并加盖本企业原印章和企业法定代表人印章(或者签名)。 4.2.4销售人员授权书有效期限应在一年以内(含一年)，到期重新授权。销售人员授权书应留有与原件项目一致的存档文件备查。 4．3 药品销售质量管理
4.3.1向购货单位首次销售药品时，应提供下列材料供购货单位核实。(1)加盖本企业原印章的《药品经营许可证》和《营业执照》复印件： (2)加盖本企业原印章的《药品经营质量管理规范认证证书》复印件； (3)提供本企业质量保证协议书。
4.3.2销售药品时，必须开具合法票据，做到票、账、货相符。
4.3.3销售人员应依据药品的使用说明，向销售客户正确介绍药品的适用范围、用法用量、药理作用、禁忌及注意事项等，不得虚假夸大和误导客户，在药品质量上对客户负责。4.3.4药品营销宣传应严格执行国家有关广告管理的法律、法规，宣传内容以国家药品监督管理部门批准的使用说明书为准。 4.4 销售制单管理
4.4.1药品销售应依据客户订单的信息进行销售制单，客户服务部门负责客户订单的接收和销售制单工作。4.4.2制单员应按照《计算机管理信息系统操作手册》的要求，将客户订单的信息正确录入到计算机管理信息系统，选择正确的销售价格，正确的开具《销售(内部)流转单》。 4.4.3开具发票的人员必须依据已经开出的销售(内部)流转单的内容，正确开具销售发票并加盖公司发票专用章。 4.5 销售记录及凭证的管理
4.5.1药品销售必须按规定做好销售记录。
(1)销售记录必须注明：药品的通用名称、剂型、规格、批号、有效期、生产日期、生产厂商、购货单位、销售数量、销售价格、销售日期等项内容。
(2)销售记录要做到真实、完整、可靠、准确。客户服务部门负责对计算机管理信息系统自动生成的销售日志进行分类备份并做好药品销售的记录和存档管理。
(3)药品销售记录应保存至超过药品有效期一年，但不得少于三年。 4.5.2销售票据应按规定妥善保存备查。
(1)销售发票留存联次由财务部门负责存档备查：
(2)销售(内部)流转票据客户服务部门负责管理，按规定保存备查。
4.5.3除上述管理规定外，销售的记录与凭证管理按公司《质量记录、凭证的管理规定》执行。
4.6 药品售后服务
4.6.1销售部门应积极做好药品售后服务工作，追踪本公司销售的药品在客户端到货及在终端客户的使用情况。
4.6.2销售部门应定期进行客户访问，及时反馈客户的意见，具体要求按公司《用户访问管理制度》 5．相关记录：
5．1《销售内部流转单》 5．3《药品销售记录》 6．相关文件：
6．1《计算机管理规定》
6．2《质量记录、凭证的管理规定》 6．3《用户访问管理制度》
第12篇：医药公司销售部岗位职责明细
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003
销售部岗位职责制
销售部是公司前沿窗口，体现着公司的形象，也担负着实现公司各项目利润的重任，需要从经理到主管、到商务员、到电话销售员各个环节的人员精诚团结，尽心尽责地努力工作。
销售部组织机构图
销售经理
销售主管
商务员
电话销售员
销售助理
一． 经理
1.密切掌握销售动态，参与销售策划的工作，使销售信息更好地服务于策划，策划的成果更好地促进销售；组织各部门对市场定位的讨论及参与其他一些决策。
2.部门内部的人事管理；掌握部门工作人员的思想动态，调动其工作的积极性，使部门成为积极、向上、团结的整体，并完成公司下达的各项任务。
3.协调本部门与其他部门的关系，做好与采购、仓储物流、信息、财务、人事行政、连锁管理各部门的工作衔接。避免因各部门工作衔接不够使销售额、销售策划等达不到预期的销售状况。
4.培养销售人员的专业技能及销售队伍的凝聚力，力求组建一支业务能力极强、高素质的销售团队，以便能出色完成公司下达的销售任务。
5.安排主管的工作，充分调动其工作积极性，并逐步培养其独立工作的能力。
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003 6.采取相应措施，尽最大可能地掌握客户资源并提高成功率。
二．主管
1.完成公司、经理交给的各项任务，并能积极主动、有预见性地解决工作中遇到或可能遇到的问题。
2.准确的掌握销售方案的销售状况及回款情况，当状况不佳时，能及时准确地发现原因，并告之相关部门，以便及时作出调整。
3.安排销售助理的工作，督促其对资料的完整收集、规范整理、及时归档，随时向上级提供准确的销售信息、销售回款信息。
4.负责督促商务员、电话销售员严格遵守本规章制度，提高仪态、仪表、服务质量，服务意识。
5.掌握员工的思想动态，充分调动其工作积极性，帮助其调节好心理状态，使他们以最佳的精神面貌、最高的热情投入到工作中。
6.监管和改善销售办公室的环境卫生、物品摆放，发现问题及时与相关部门衔接，并负责解决。
7.布置员工的工作，并每天检查他们的工作完成情况。随机地请客户对商务员、电话销售员做出评价，并记入商务员、电话销售员档案，以促进商务员、电话销售员提高服务质量。
8.主持每天部门内部的早会，总结前一天工作中存在的问题同时布置当天的工作内容。了解商务员、电话销售员在工作日志中所提问题，并及时给予回复。
9.作好“上情下达、下情上表”工作。使员工能理解公司的举措与政策，同时也关心员工的利益，让员工能真正地将自己融入到公司。
一般一天的工作流程：主持早会——会后检查值班电话销售员的工作——抽查销售助理的工作，如电脑资料的管理——检查销售代表的仪态仪表、服务质量，随机地请客户填写《客户对销售代表的评价》，对退房客户进行回访——就当日《工作日志》的内容请各部门配合解决，重要事情发《部门衔接函》。
一般一月的工作流程：总结当月的工作情况——对次月的工作做计划——接财务的催款通知单后安排商务员、电话销售员催款——整理过生的客户名单并安排商务员访问。
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003 三．销售助理
1.销售助理是主管的助手，协助主管做好监督检查工作，同时要充分发挥主观能动性，站在主管的位置考虑问题，培养和提高独立工作能力。
2.负责部门的资料管理（详细内容见《销售部的资料管理》）。
3.办理新客户申请及新药布点等相关手续，负责与信息部的衔接，随时为销售部提供准确的新客户名单，并及时准确地将销售情况反映在“销售状况一览表”。
4.每天下班前进行工作日志汇总、将当天的定、退、货款情况及商务员和客户的意见汇总后发邮件或传真给总经理、销售经理。
5．负责6个月内近效期商品的电脑数据筛选及销售员反映的缺货商品的上报与跟踪。
6.每一月作一次有关销售量、退单量、客户来访量、客户定单量、未定单客户量、进货额小于1000元的客户名单、货款回收量等相关数据的统计，交与主管作完分析报告后上报经理。（情况特殊时每周可作一次）
7.协助信息部将新客户资料准确录入电脑；同时还应与财务室做好衔接工作，使销售部及时掌握客户的应交、已交款情况后及时催款。
8.将所有客户已签合同及证件、附件、公司下发资料等规范整理并妥善保管。9.作好销售所需资料的入库登记，避免资料重复印刷造成浪费。
10.完成销售方案实施前的所有准备工作，如：价格明细表、宣传资料、定单及合同资料等。
11.作好商务员、电话销售员的轮休安排。
通常的工作流程：早会中核对前一日《销售日报表》——汇总前一日《销售日报表》——会后打开电脑转制数据——录入汇总《工作日志》并发邮件给总经理、销售经理——整理部门资料、销售数据——汇总当日的《工作日志》。
销售方案实施前的准备工作：制作宣传单、价格一览表、明细表——制作销售情况一览表——准备合同文本、合同补充协议、合同编号等。
四．电话销售员
1、电话销售员应具备创业热情，富有竞争意识，与商务员一起高效超额的完成销售任务；
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003
2、电话销售员要随时保持良好的仪态、仪表，良好的文明用语，良好的服务意识和服务质量；
3、电话销售员应熟悉胜维系统销售模块的操作，并严格按照操作流程进行操作；
4、电话销售员负责商品的销售，在销售商品的时候应按照先进先出、近期先出，零散先出的原则开具销售出库单，以避免商品近效期、过期而造成损失；
5、电话销售员开具销售出库单时应注意商品的有效期，过期商品切勿打印出来，并应及时上报；
6、电话销售员开单时发现短缺或缺货商品应做好登记，并上报；
7、电话销售员应严格按照客户的类别，选择打印格式；
8、电话销售员负责客户的跟踪，电话销售员务必跟踪负责区域的所有客户，发现未下单的客户应登记，1周未下定单的客户应让区域商务员前往了解维护；
9、电话销售员负责货款的催收，电话销售员在接到主管对客户的货款催收时，应在当日对客户进行货款催收，并让商务员前往了解维护，催收货款；
10、电话销售员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极高效的完成任务；
11、电话销售员应不断学习销售技能，提高销售水平；
12、敬业爱岗、爱护公司财产。
五、商务员
1、商务员应具备创业热情，富有竞争意识，与电话销售员一起高效超额的完成销售任务；
2、商务员要随时保持良好的仪态、仪表，良好的文明用语，良好的服务意识和服务质量；
3、商务员负责客户的跟踪维护，商务员应合理安排时间拜访所负责区域的客户，至少一周拜访一个客户一次；对电话销售员提出的未下定单的客户应于24小时内安排拜访，并做好客户访问登记；
4、商务员负责货款的催收，商务员在接到主管或电话销售员对客户的货款催收时，应在24小时内对客户进行拜访，并做好货款催收工作；
5、商务员负责内部促销商品及销售推广方案的销售推广，并按下达的任务积极
公司标准文件
题目：销售部管理制度
编号：HXYP—ZD—003 高效的完成任务，对特定商品应按照公司规定的价格进行检查与市场维护；
6、商务员应不断学习业务技能，提高业务水平；
7、敬业爱岗、爱护公司财产。
第13篇：医药公司疫苗采购管理规定
医药公司疫苗采购管理规定
1．采购需求的确认和采购计划。
1.1疫苗采购的数量：公司只经营第二类疫苗，应根据最低和最高库存量，以不积压，不脱销，保证供应，提出采购需求。
1.2采购中心与销售部门每月根据药品质量情况及销售部门的进销存业务业绩和未执行合同，编制月《采购计划》。
1.3编制疫苗采购计划必须考虑供货单位或购入途径和到货周期的不同情况，并考虑疫苗冷链运输受不同季节气温影响等因素。
1.4疫苗《采购计划》的主要内容：要货部门、采购人员、药品名称、规格、剂型、生产企业、供货单位、计划数量、进货期限和金额等。
1.5疫苗采购计划审批：由采购中心经理审核其销量、库存、总量、断货情况等，质量管理部审核质量情况。2.首营企业、品种的采购。
2.1药品采购凡未与公司建立供需关系的企业和首次从某企业采购新品种（新剂型、新规格、新包装）的疫苗，均应按《首营企业管理规定》（首营资质审核：应有国家食药监部门核准的生产/经营的范围）、《首营品种管理规程》进货申请审批，已通过首营审批的企业、品种方可实施采购。
2.2查询公司供销链网络系统，对已通过录入公司供销链系统的合格供应厂商和已在经营的品种，可直接实施采购。
3.合同的订立
3.1签定采购合同：采购部在进货前应就有关原则与供应厂商签定《采购合同》（采购协议）（附有质量保证内容） 合同的内容应包括以下方面：
1）明确所购疫苗质量应符合国家的标准和有关要求，包括交货期、售后服务等。 2）明确所购疫苗（国产）供货时每件包装应附产品合格证。（每批到货均应附该批疫苗《生物制品批签发合格证》复印件。）
3）明确所购疫苗包装标准，标签和说明书应符合国家有关规定 4）疫苗的运输，应符合《疫苗储存和运输管理规范》的规定 5）进口疫苗除上述外，还应附有供货单位原印章的《生物制品进口批件》、《进口疫苗检验报告书》的复印件
6）采购的疫苗应是近三个月的生产的药品。
7）注明价格及交货方式，如遇价格调整，则需重新签定。
3.2采购合同的审批：签定的采购合同应由采购经理审批签字或授权的采购人员签字同意后加盖公章，审批不同意的则返回给采购员，重新与供应商订立合同。
3.3 采购员将加盖公章的合同反馈给供应商，要求其盖章签字后一个月内寄回，采购员将合同编号整理归档。
4.采购的实施
4.1采购员应按《采购计划》和采购合同的要求，向供应商发出采购订单（合同），其有效期为一个月，过后如还须订购必须重新发订单（合同）。
4.2采购员根据采购合同将采购信息输入到供销链系统中，生成电子版《采购合同》，通过网络传递物流，并生成电子版本的《验收单》，内容包括：疫苗名称、规格、剂型、供应单位、生产企业、有效期、购进数量、购货日期。
4.3采购员应根据采购订单（合同），以不同的方式与供应商联系，主动询问发货情况并跟踪到货信息，如需更改订单：1）数量的更改则重复3.条款，2）供应商更改的则重复1.条款，以确保采购订单（合同）的履行。
4.4采购员应对未按约定执行的采购订单（合同），应与供应商联络进行催货，并作为供应商年度业绩评定的依据。
5.到货情况确认 5.1情况处理。 1.符合订单：
1）仓库疫苗验收员根据采购到货验收信息由《采购合同》生成电子版的“采购预报”转《验收单》。
2）采购员收到供应商开具合法票据后，应与“采购进仓”《入库单》的品规、数量、供应商名称等进行核对，无误后在供销链系统中进行勾联，并按付款要求执行付款审批。 2.不符合订单：客服人员与采购人员进行电话沟通，依据沟通的结果由验收员进行验收或拒收。
3.对于疫苗供货异常的按不合格药品管理规定执行。5.2采购员将到货入库情况记录在《购进记录》中 5.3采购中心应及时将进货质量异常情况，供应商履行合同的能力，售后服务和预防纠正措施报告情况记入供应厂商业绩评定内容作为年度进货质量评审的依据。
第14篇：药品采购合同
合同编号：
买方：_____________
卖方：_____________
日期：_____________
合同内容
合同总金额（元）
合同附件数量
招标代理服务费（元）
备注
总金额（大写）_____________（币种：人民币）
鉴于招标人为获得临床需要使用的药品而进行集中招标采购，并接受了投标人对上述药品的投标。现双方签定药品购销合同，本合同在此声明如下:本合同中的词语和术语的含义与《采购文件》通用合同条款中定义相同。
1．下述文件是本合同不可分割的一部分，并与本合同一起阅读和解释：
投标人提交的投标函（参见《采购文件》）；药品需求一览表（参见《采购文件》）;中标（议价）品种通知书（参见《中标（议价）品种通知书》）；通用合同条款及前附表（参见《采购文件》）;阜阳市医疗机构XX年第一轮药品集中招标采购购销合同附表。
2．本合同仅为明确买方在本次药品集中招标采购的有效采购期（____年____月____日-____年____月____日,在全省药品集中招标采购统一形成相应药品中标候选品种目录时自动中止）内的药品采购品牌、价格及服务。实际交易量以买卖双方签订的批次合同为准。
3．买方只能采购其选择确认的成交品种，卖方无违约行为，买方不得以任何理由以其他品种替代成交品种。
4．卖方应根据相关规定在与买方签订本合同时向招标代理服务机构缴纳招标代理服务费，卖方未按照规定缴纳招标代理服务费的，买方有权拒绝其参加以后的招标采购活动。
5．本合同一式四份，买卖双方各一份，阜阳市医疗机构药品集中招标采购领导小组（以下简称“招标办”）一份，招标代理服务机构安徽海虹医药电子商务有限公司一份。
6．本合同中涉及“参见”的内容，由招标代理机构保存备查。
7．本合同加盖买卖双方及招标办和________________有限公司印章，方可生效。合同可从“招标办”领取，“招标办”保留对本合同的解释权。
其他条款：_____________
买方（盖章）_______ 卖方（盖章）_______
地址：______________ 地址：_____
_______
法定代表人：________ 法定代表人：_______
电话：______________ 电话：_____________
邮编：______________ 邮编：_____________
开户银行：__________ 开户银行：_________
帐户：______________ 帐户：_____________
日期：______________ 日期：_____________
第15篇：谈药品采购
浅谈药品采购管理
药品的采购管理是医院成本管理的重要组成部分。也是耗用资金最多的一个环节，它也是成本管理中普遍失控的环节，怎样做好药品采购管理，成为我们需要正视并亟需解决的问题。医院与患者都非常重视药品采购成本的高低，对药品采购成本的控制，则更显重要。笔者仅就在工作中的一些体会，谈谈自己的看法。
一、制订完善药品采购预算成本
按照医院全面预算成本的要求，制订医院药品采购预算成本。预算不仅仅是企业计划活动的一个方面，它还是一种控制机制。在药品采购行为实施之前，对药品采购成本做出预测和估算，对医院的成本构成和利润进行分析，对医院年度资金的使用进行规划，并通过预算的约束达到控制药品采购成本的目的，来实现医院以有限的资金获取最多资源的采购目标。
二、严格采购程序，规范采购行为
1．建立建全药品采购管理制度
长期以来，国有医院在药品采购方面内控制度建设较为薄弱，权限不够明确，随意性较强，部门之间缺乏相互制约的机制。有关人员也已经习惯于计划体制下的工作，未能真正适应市场需要观念也未能从根本上转变，老的模式、作法仍在沿用，建立科学完整的药品采购程序，使我们的工作有
章可循，已成为当务之急。
医院应建立健全药品采购制度，万元以上的采购业务
应签订经济合同，对于签订经济合同，采购人员及有关各方应引起高度重视，更重要的是它明确了购销双方的责任，是解决争议的法律根据。合同应于经济业务发生前签订，杜绝后补合同。建立药品物资采购价格“三审制”，即采购部门一审提报、业务部门二审核算和审计部门三审定价，每一级审核都要对提报数负责，采购部门对购货价格负总责，各部门严格按程序审批。
2．规范采购行为
正确划分药品类别，归口采购，确定最佳采购量及采购方式。采购方式一经确定，应严格按照请款——审批——采购——入库的程序执行。计划员应了解熟悉市场，掌握相关药品价格，合理采购储备药品。采购员请款由院长审批财务部门复核，强化内部监督和控制，增加采购透明度，杜绝暗箱操作。应尽量减少医院各科室自行采购，以避免由于不了解市场行情而造成损失。对于无计划无合同的采购支出，财务部门不予受理。 药品采购工作是一项特殊的专业活动，需要包括专业知识、技能和经验等各方面的综合能力。药品采购人员必须接受良好的训练，并具备有效管理采购过程的能力。除了要将药学专家的意见纳入到药品采购的各个环节中以外，在采购机构的高级职员中还应当至少有一位药剂师。
采购过程应当是透明的，必须循正式的规程，并且合同的授予要遵照明确的标准。公平、公正是吸引优秀药品供应商以及获得最理想药品价格的关键。
三、加强内控制度建设，建立行之有效的控制机制
采购市场上，各类促销手段可谓五花八门，有些人没能经受住考验，利用职务之便收受回扣，购买质次价高的药品，这种现象的存在，不仅浪费采购资金，扰乱医院的正常工作，也使医院药品的采购成本居高不下。应根据医院患者病情的需求，市场变化的需求，加强对合同法、税法及相关知识的学习，全面了解生产流程及对各种材料用量、性能、质量等方面的要求，明确采购要求，落实质量责任，贯彻执行谁采购谁负责的原则，把好采购质量关。建立健全监督约束机制，药品物资的采购与验收入库分离、价格审核与付款分离，既形成权力分离，又互相配合，堵塞管理漏洞，防止职业犯罪。
四、引入竟争机制，降低采购成本
引入竟争机制包括两方面：
一是采购人员能上能下的招聘机制。能者上，庸者下，优先录用业务水平过硬、责任心强、政治素质高的人员，建立一支适应市场要求的采购队伍。
二是对大宗药品实行集中招标采购。在分散采购中，
由于采购时间和采购渠道的不同，同一种药品价格可能有很大差异。集中招标采购克服了分散采购中地域的局限性，使
医院能够在厂家或商家的竞争中，选择价格更低、质量更好的药品。此外，在对供应商的选择上，应避免单一货源给企业带来的风险，选择几家供应商，并保证每个供应商的供货份额，尽量获取商业折扣，来降低采购药品的成本。
在缺乏监督的机制下，可能由于少数人操纵着医院的采购活动，与供应商建立了一种长期合作非常牢固的供应关系，而材料价格可能高于市场，损害医院利益。对大宗药品实行集中采购，医院直接面对生产厂家，减少了中间环节，挤干了采购水分，净化采购采购渠道。既有利于医院货比三家，比质比价，大幅度降低采购成本，使企业有限资金获得最大使用价值，又能提高企业知名度、树立医院的形象，起到事半功倍的作用。
医院的采购活动不单单是采购部门的事，它涉及众多
部门和人员，有关各方应各负其责，充分发挥其职能作用。药品采购成本的降低更能增加企业的绩效。医院应建立相应的激励和约束机制，奖罚分明，对降低成本有功者给予重奖，激发员工的工作热情。从源头抓起，把好医院采购过程中的每一个关口，以不断降低成本，实现企业价值最大化。
第16篇：药品采购工作总结
首先感谢领导对我的信任，将我调到采购部这个如此重要的位置，给我个学习的机会，让我从对采购一无所知道熟悉更多的人与事，接触更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识!在刘经理的工作指导之下，经过四个月的采购，也积累了一些工作经验，同时也明白，还有很多事要继续学习的，继续往完善的，继续往进步的，在这一年里，我没有做出大张旗鼓的事，但对每一件事我都会专心往想，用头脑往思考，用行动往做事。我《留下》天天按采购计划基本完成了所负责的剂型，值此辞旧迎新的时节对一年来的工作做一个总结，更多地便于自己以后的工作中总结今年的经验教训，提升综合素质，找到更好的方式方法往迎接20xx年的到来。
我们主要采购的供货商来自 “太华、九州通、东龙、汇康源、华辰等”我们所购进药品的质优价廉，关系到采购本钱的高低，直接影响到整体效益的快慢，药品的价格始终抢占商机，起着至关重要的作用，我作为一名经验不足的采购员，经过一段时间的了解，深知做采购的，要了解各药品信息的重要性，为确保采购药品的质量好，价格低廉，今后我要做好每一项工作，要用敏锐的眼光看待事情的变化与发展，主动和个部分沟通!经过这几个月的采购，深知幼儿园快乐新年活动方案并不是单单做个计划表和打电话报计划，那么简单的事，公司现在的采购数目是以开票处订的数目为准，个人以为开票处与销售部每个星期要有个总结，把客户所需要的信息反馈给采购部、我们采购职员也要对公司畅销品种有个基本的了解，在采购大量数目的情况下，我们要采取价格策略，与供货贸易务员联系，尽量降低药品的本钱，为了满足我们所需的库存，满足质管部要求，还要总结质量题目的因素，反馈给供货商，并与供货商达到共叫，共同解决质量题目，做到及时退货。今后我们要更注重保质优价廉 ，货比多家，我发现要做好“质优价廉”是作为一个采购员的工作精华，这个过程的操纵与实践，是需要平时的细心积累才得到的经验，改进工作方法，进发布性公告范文步工作技能才能更深进地做到“质优价廉”降低本钱。20xx年里我主要从以下方面往做：
1.认真做好采购计划，货比多家，做好内勤工作,多多与各部分的职员沟通，每次计划做好的反馈表与涨价表，做到及时通知开票处与销售部，并分析调查市场价格是否适合客户需求!
2.报计划时要细心、多多了解各品种的信息变更、变更的信息要及时反馈给质管部、开票处、销售部、当有新品种引进时，要授集好信息，及时与销售部、开票处沟通，并快速备货，还要多多了解供货商与厂家在各个时间段的优惠政策等。
3.采购不同品种，要灵活运用不同的方法询价、讲价、仪价以达到降低本钱的终极目的。
4.对已范文之学生压力调查报告知涨价的畅销品种，要尽快的调查原因，根据市场，和部分领导商讨应该涨到什么价，对于销售部反馈如是客户已订品种，销售部要提供大概价格，采购部根据各公司销售的价格来做价格调整。
5.对于业务员提供的新品种，要留意看月销量，畅销品种要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货，如因天气原因或流行病因要结合现实分析，针对不同品种做好备货预备。
6.对于采购了的品种要及时跟踪货是否到库，在第二天早上查看是否进完库，查清楚原因，以免做重复计划。
自从进进采购部以来，让我更明白总本钱的优先原则，和灵活运用各种采购技巧的重要性。，在这里，感谢领导这几个月来对我的工作指导，今后的我还需领导的支持与培养，请领导放心，我会继续努力学习、努力工作的，昨日的成绩已成过往，现在重要的是在新的一年里好好珍惜时间，珍惜机会发扬优点，改正缺点，改进工作的方式方法，全面进步综合素质，更完美地完成新一年的采购工作。
第17篇：药品采购事迹
先进事迹
作为一名药品采购员，在平凡的工作岗位上我始终如一，严谨求实，勤奋刻苦，兢兢业业；作为一名共产党员，我时时处处以党员的标准严格要求自己，在政治理论学习、遵纪守法等方面都严格要求自己。始终牢记我是党的儿女，时刻记着自己先锋模范带头的使命。是党，给了我阳光雨露、知识和力量；是党，让我从一个顽皮的孩童，成为一个受过高等教育的天之骄子。所以，我下定决心，一定不能辜负党对我的培养教育，不能辜负党对我的殷切期望，我要发奋学习，努力工作，来报答党对我的培育之恩。
在日常生活和工作中，我坚持不断的学习党的路线、方针和政策，坚持用“三个代表”重要思想指导自己的工作，用科学的发展观来丰富自己的头脑，牢固树立正确的世界观、人生观和价值观，坚定共产主义信念。在平时的工作中，我时时刻刻处处用党员的标准严格衡量、约束自己的言行，不断增强党的观念，加强党性修养，按照党章的规定履行党员义务，严格遵守党的纪律，执行党的决定，珍惜党的光荣称号，以新时期保持共产党员先进性的具体要求鞭策自己，不断提高自己的综合素质和业务能力，维护党的团结统一，积极完成党的各项任务。把每一位老党员、优秀党员当作自己的折射镜，树立自我的人格魅力，在与同事相处时，总是以“与人为善”的心态对待每一个人。
多年来从事采购工作，让我从对采购一无所知到熟悉更多的人与事，接触到了更多的新鲜事物，学到了一些新知识，增长了更多见识，也积累了一些工作经验。同时也明白，我还有很多要继续学习的事。虽然我没有做出大张旗鼓的事，但对每一件事我都会专心想，用头脑思考，用行动做事。 在过去的一年中，在院领导和科主任的领导下，积极努力工作、任劳任怨，经常加班加点，从未喊过苦和累；目前医院有好多国家基本药品、常用药品经常短缺，我也尽最大努力紧盯药品库存，一天打很多次电话催问供应，无论长途电话还是市话，全部是自己支付电话费，从未向院里报销过电话费。
同时我还明白医院所购进药品的质优价廉，关系到采购本钱的高低，关乎着患者的康复。经过一段时间的了解，深知采购员了解各类药品信息的重要性。为确保采购的药品质量好，价格低，我要做好每一项工作，要用敏锐的眼光看待事情的变化与发展，主动和各个部门沟通。深知药品采购方案并不是单单做个计划表和打电话、报计划那么简单的事。每个月对采购计划执行要有总结，把客户所需要的信息汇总。也要留意看月销量，要经常查看库存是否断货，要保证库存不缺货。如因天气原因或流行病因要结合现实分析，针对不同品种做好备货。对医院畅销品种要有基本的了解，在采购量数大的情况下，我们要采取价格策略，尽量降低药品的本钱。为了满足我们所需的库存，满足药品质量的要求，还要总结影响质量的因素，及时反馈给供货商，并与供货商达到共同解决质量的目的，做到及时退货。今后我们要更注重保障药品质优价廉 ，货比多家。我发现要做好药品“质优价廉”是作为一个采购员的工作精华，这个过程的操纵与实践中，需要平时的细心积累才能取得经验，改进工作方法，进一步提高工作技能，才能更深进地做到“质优价廉”，降低本钱。 另外，我院因为有多个院区，有时一个院区有些品种用完了，另一个院区还有很多库存。我就积极想办法协调调货，让缺药院区及时用上药，也能让医院药品的库存量尽量不那么庞大，完成院里的尽量减少库存的要求。
现在，随着人们用药需求的提高，很多病人从上级医院看病回来，仍然采用上级医院的诊疗方案，所用药物大多不在我院药品供应目录，有些品种是我院有但产地与其需求不一样。我积极与他们协调，多次劝说，详细地向其讲解我院现有药品和他们所需求药品之间的优劣，尽量让他们使用医院现有的品种。如果我院确实无替代药品，我会积极联系货源，满足他们的需要，直到病人满意。真正做到“让百姓信得过”。
工作虽说很琐碎，任务虽然很重，但这也体现了我的价值，今后我会继续努力学习、努力工作，好好珍惜时间，珍惜机会发扬优点，改正缺点，改进工作方式方法，全面进一步提高综合素质，更完美地完成新一年的药品采购工作，为我院的药品供应做好强有力的保障。
第18篇：药品采购管理制度
药品采购管理制度
一、目的：加强药品采购管理，防止假劣药品进入公司，控制经营风险。
二、范围：本制度适用药品采购过程。
三、职责：质量管理部、采购部负责对药品采购管理。
四、内容：
1、坚持“按需进货，择优选购，质量第一”的原则。
2、采购药品时必须对供货方的法定资格、履约能力进行调查和评价，对供货方业务人员资格进行核查，并建立合格供货方档案，将合格供货方资质有效期录入计算机锁定。
3、药品采购应制定采购计划，经质管部审核后方可执行。
4、采购药品应签订采购合同，明确质量条款并签订质量保证协议。
5、供货方应开具合法凭证，并按规定建立购进记录，做到票、帐、货相符，凭证和记录应按规定妥善保管。
6、首营企业和首营品种由采购部初审首营企业（品种）资质材料合格后，填写首营企业（品种）审批表，经质管部审核，送质量负责人批准后才能发生业务。
7、购进进口药品，必须索取盖有供货单位质量管理机构原印章的《进口药品注册证》或《医药产品注册证》(港、澳、台地区)及《进口药品检验报告书》或《进口药品通关单》复印件，核对进口药品的合法性。
8、采购冷藏、冷冻药品时，必须要求供货方采用符合冷藏、冷冻药品运输要求的运输工具运输，供货方告知委托运输的，采购部通知储运部委托运输单位，便入储运部收货查验。
9、特殊管理药品的采购按照有关法规和本公司相关制度进行。
10、采购人员应遵循“勤进快销、防止积压”的原则,及时了解药品库存结构情况，合理制定业务购进计划，在保证满足市场需求的前提下，避免药品因积压、过期失效或滞销造成的损失。
11、每年年底对供货企业的质量体系、供货能力、售后服务质量进行综合评审，对供货企业实行动态管理。
第19篇：药品采购合同
药品采购合同
（分销型企业）
合同编号：【********】 签约地点：【********】
签约日期：【****年 * 月 * 日】
甲方（采购方）：【********有限公司】
住所：******** 法定代表人：**** 联系人：*****
乙方（供应方）：********有限公司 住所：******* 法定代表人：*** 联系人：*** （甲方、乙方各称“一方”，合称“双方”）
鉴于:
1、甲方作为药品销售企业，具有在本合同规定的区域（下称“合同区域”）内销售合同产品的能力。甲方同意向乙方采购合同产品用于合同区域内的销售。
2、乙方作为药品生产企业或者药品销售企业，具有合法生产或者销售合同产品的能力。乙方同意向甲方供应合同产品用于合同区域内的销售。
双方经友好协商，一致同意就合同产品在合同区域内的经销事宜签订合同如下： 1.前提条件
1.1 乙方保证：作为合同产品的供应方，具有合法生产、销售合同产品的资质且为合法有效存续的企业法人（组织）。如有针对合同产品生产或/及销售的特殊批件，乙方亦保证拥有。
1.2 乙方应向甲方提供加盖乙方公章的（1）本年度合法有效的企业法人营业执照正本复印件；（2）在有效期内的药品生产企业许可证或者药品经营企业许可证复印件；（3）在有效期内的GMP或者GSP证书；（4）质量保证协议、随货同行单样本等其他资料（如适用）。（在本合同有效期内，乙方应在每年七月底之前向甲方提供其最新资质备案文件）。
1.3 本合同若必须由双方授权代表签字，若授权代表非法定代表人，则双方签约的授权代表应向对方提供其法定代表人授权其签订本合同的授权委托书等相关资格证明文件。
2.合同产品和合同区域
2.1 本合同有效期限内，乙方授权甲方为合同产品在合同区域内的****(独家/非独家)经销商。若甲方为独家经销商，则乙方不得在合同区域内授权甲方以外的第三方合同产品的销售权。
2.2 合同区域：********、
/ 、
/ 。 2.3 合同产品：
通用名称为【/】，商品名称为【/】，药品规格为【/】，计量单位【/】（或详见附件一）。 2.4 甲方2014年度目标采购金额（√含税/□不含税）：
****
万元人民币。
- 24.3 甲方将根据合同产品销售情况向乙方购进本合同附件一中所列品种，以保证合同产品的安全库存量，确保合同产品的正常销售。
4.4 甲方承诺在乙方保证供货的前提下，大力支持合同产品的销售及推广。 4.5 甲方承诺按照合同约定按时完成付款。
4.6 甲方仅为销售目的合理使用乙方合法拥有的“专有技术”和“商标”等知识产权。在获得乙方书面同意的条件下，许可第三人为合同产品的区域销售代理，并许可二级分销商合理使用甲方的“专有技术”和“商标”等知识产权。
5.合同产品的价格
5.1 乙方承诺向甲方提供优惠的价格详见附件一。
5.2 甲乙双方的订货须按照甲乙双方约定的价格执行。如遇国家发改委降价、中标品种招标降价及合同区域内各区县遴选或其他政策因素引起的价格变动，甲方有权要求乙方应在前述价格正式实施后【/】日内调整供货价格，并对甲方造成的库存（包括社会库存）等损失予以补偿。
5.3 对乙方因自身原因需调整供货价格，乙方必须提前
/ 日以书面形式通知甲方，并在乙方书面确定调价补偿事宜且征得甲方认可后方可执行。对于乙方降价，乙方需补偿因降价造成的甲方损失，并负责社会库存的补偿事宜。
6.产品的运输、交付
6.1 甲乙双方签订购销订货单之日起【5】个工作日内或根据购销订货单的要求，乙方应及时安排合同产品的发送及运输，由乙方或其指定的承运人将甲方采购的合同产品全部送达甲方指定的交货地点。
6.2 乙方或乙方指定的承运人应采取防潮、防雨、防冻、防挤压等相应措施对甲方采购的合
- 4甲方对这些合同产品没有保管的责任。
7.5 甲方按照《中华人民共和国药品管理法》《药品经营质量管理规范》的要求，对乙方提供的合同产品进行批号、效期的跟踪管理，甲方收到的合同产品，其产品效期小于等于【2】年的，到货日期与生产日期之间隔不超出【4】个月；产品效期小于等于【3】年的，到货日期与生产日期之间隔不超出【6】个月。乙方发给甲方的同一批产品，其批号应不多于【两】个。不符合上述要求的，甲方有权予以拒收。对由于乙方发货原因造成的接近有效期止的合同产品，甲方在出库单上书面提示，乙方应在【10】个工作日内给予更换或调剂。
乙方书面承诺负责退换货或给与滞销、过期失效的损失补偿等特殊情况下，甲方可以购进乙方的近效期商品，或者超出安全库存量购进一定商品。
7.6 乙方每次送货至甲方指定的仓库后，须妥善保管经甲方书面确认的出库单并办理电子监管码核注核销（若有）。为确保双方往来账款的核对，乙方应在送货时送达销售发票，经甲乙双方核对清楚后办理发票签收或签收联返还。
7.7 对于冷链品种等其他特殊商品，应该符合国家管理规定或甲乙双方另行签署相关合同。
8.采购退货
8.1 由于市场变动、乙方终端推广不力、招标落标等原因导致的滞销造成合同产品滞销、近效期或失效时，甲方有权要求乙方退换货，乙方须在收到甲方书面要求后的【10】个工作日内，对该类产品进行销售退货处理或做相应的补偿。
8.2 由于合同产品不符合本合同的相应规定标准存在质量问题时，甲方有权立即停止该等产品的销售（包括但不限于内部调拨、回收等措施），甲方有权对乙方提供的存在问题的所有批次的合同产品进行换货或退货，乙方承诺予以换货或退还相应的货款并补偿甲方由此造成的损失。
- 6除，或甲方支付价款总额后乙方再按一定比例予以退还。
10.2 乙方在约定的时限内收到甲方的付款后，承诺在收到甲方付款之日后的【/】个工作日内将商业返利或回款奖励以【/】方式返回到甲方规定的账户，并接受甲方开具的【/】内容的财务凭证；逾期未支付商业返利或回款奖励且在甲方在向乙方发出书面通知的【/】个工作台后乙方仍未支付的，甲方有权在合同期内的其他货款中扣除应得的商业返利或回款奖励部分。
10.3 甲方已支付货款而乙方尚未兑现的返利及奖励，乙方需每季度提供余额及明细表。 10.4 甲乙双方约定年度商业返利按以下方式执行：（返利比例详见附件一）。
对总量返利，甲乙双方在采购合同约定期限内每个自然年度到期后的【/】个月内，按甲方全年采购乙方产品的（无税/含税）金额清算，乙方在双方书面确认清算结果后的【/】个工作日之内按【/】方式结算给甲方，并接受甲方开具【/】内容的财务凭证。 10.5 以上约定的返利及奖励的采购品种不包含乙方推出的新品与新规格。对新品与新规格以及一些特殊约定的补偿（如中标补偿、库存降价补偿、开户奖励等个案），甲乙双方需另行约定。
11.税费
甲、乙双方因本合同履行所产生的税费由甲乙双方各自承担。
12.违约责任 12.1 甲方违约责任：
如甲方不按照本合同规定支付款项时，在收到乙方书面通知【3】个工作日内仍未支付的，应从最迟付款日的次日起，每日向乙方偿付逾期未付款部分总额的【万分之一】的违约金。此项违约金额以逾期未付款部分总额的【百分之五】为限度。
- 8根据本合同第14.1条约定合同提前终止的情况下，甲乙双方必须承担以下义务： 14.2.1 因乙方违约或其他情形导致合同终止的（甲方因此提出合同终止并不影响甲方根据本条约定所享有的权利），对甲方在合同终止后【1】个月内无法销售完毕的合同产品，乙方按本合同约定的结算价回购；
14.2.2 14.2.3 14.2.4
15.适用法律及争议解决 15.1 本合同适用中国法律。
15.2 凡因本合同而引起或者与本合同有关的任何争议，甲、乙双方应友好协商解决。协商不成，可诉至甲方住所地所在的有管辖权的人民法院。
16.其他事项
16.1 合同双方当事人间的文书往来，应送达本合同记载的住所及收信人，或当时以书面形式告知发信人的其他住所。
16.2 就本合同的未尽事宜或变更经双方确认后另行补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。
16.3 本合同的补充或修改，必须由甲乙双方具有权限的签约代表书面确认并经双方盖章且签字后方可生效，与本合同具有同等法律效力。 16.4 补充事项：【/】
（以下无正文）
- 10
2014年 1 月 1 日
第20篇：药品采购合同范本
青岛大森材连锁药堂有限公司
药品采购合同
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方购买药品。为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：
1、乙方必须依法领取《药品经营许可证》、《企业法人营业执照》、《药品经营质量管理规范认证证书》，及到甲方上级有关药品市场监督部门办理备案手续，并将上述有效证件的复印件和法人委托书原件加盖供方红印章，提供给甲方存档备查。
2、乙方负责向甲方供应的药品：品名 规格 厂家 单位 单价
3、乙方向甲方供应药品的品种数量以甲方每月或每周提供的书面通知为准。乙方在与甲方合作期间，药品供应价格应为市场的最低售价，如遇药品价格政策性下调时，应给予相应下调。如乙方供应给甲方附件外药品，供应价格也应为市场的最低售价。乙方负责运输、装卸及退换货等费用。
4、质量标准：
①因药品质量问题而造成的一切后果及发生的费用由乙方承担。
②乙方必须及时保证甲方所需药品的供应，药品的批号、有效期不得低于
个月。
5、交货时间及地点
①、乙方交货时间：接甲方书面计划通知
小时内
②、乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点：
③、合同执行地：甲方所在地
6、验收
①、甲方根据药品专业法规及标准查验时，药品外包装及药物外观不合格，拒收入库。
②、甲方根据购药计划查验时，发现药品的数量、品牌和规格不一致，无有效期或近有效期及过期的药品时，应当办理退货手续。
③、甲方应在收到乙方药品后
日内验收
青岛大森材连锁药堂有限公司
7、付款方式：
①甲方以电汇方式支付乙方货款，乙方在收到甲方的货款
日内发货，同时出据合法税票并做到货票同行。
②货款在2万元以内以电汇方式支付
8、违约责任
①.甲乙双方任何一方违约，由违约方承担违约责任并赔偿给对方造成的损失。
②.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付计划金额的5‰的违约金。
③、乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。
④、乙方在与甲方合作期间不允许有任何采购人员回扣的行为发生，否则甲方有权终止与乙方的合作，并处以壹万元的罚款。
9、争议的解决
签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，可向青岛中级人民法院起诉。
10、其他
本合同共四份，具有同等法律效力，甲方执三份、乙方执一份，合同自签字之日起生效。有效期自
至
。本合同未尽事宜，由双方协商处理。
甲方：
乙方：
签约代表：
签约代表：
签约日期：
签约日期：
签订地点：__________________
