粘贴票据 岗位职责
推荐第1篇：票据粘贴要求
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作(装订、会计档案)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将票据粘贴要求规范如下：
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、车票类等)应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：应用和支出凭单同样大小的结实的白纸，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。
6、不准用工资表报账。
注：此类大小的票据一张粘贴单，不得粘贴超过6张原始单据。
原始出差申请不用粘贴，直接附在报销单据后面。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。
2.不同种类的费用要分开报销，不要用一张报销凭单报销
3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。
单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。
4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
推荐第2篇：报销票据粘贴 图示
报销票据粘贴规范图示
一、各类报销凭证必需内容、项目真实完整，用途清晰，时间精确，摘要简明，金额相符。报销票据必需按照下列要求进行清算、粘贴：
1.进行票据粘贴时，需以公司统一印制的《附件粘贴单》采用鱼鳞式粘贴方式分类粘贴。将原始报销凭证按小票在下、大票在上，票据正面与费用报销单同向的要求，自右至左、由上到下呈阶梯状依次均匀粘贴，确保所粘贴的单据与粘贴单上、下、右三面临齐，每张票据横向左侧背面均需牢固粘贴在《附件粘贴单》上。 2.每张票据背面需写：（经手人：自己的名字 证明人：任一同事的名字） 粘贴有章的发票要能完整看清章。
3.单据粘贴完毕后，需按费用类别分类统计后，将右侧的粘贴单据统计栏上的费用项目、金额、单据数、合计金额、经手人、日期等内容填写完整，做到书写清晰，不得涂改，计算准确。（怕写错项目或者金额就空着先，我统一再填写）
二、部门报销员将清算粘贴好的原始报销凭证，按照费用报销流程交财务部进行审批。对于不真实、不合理的报销凭证，财务部有权拒绝支付；对于清算粘贴不符合规定、或记录不清晰、内容不完整的报销凭证，财务部予以退回更正处理。
推荐第3篇：财务票据粘贴方法专题
财务票据粘贴方法（图示）
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，或者是把票据粘贴在报纸上，这些都给会计报销的后续工作(会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等)带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下：
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据(如餐费类、出租车票类等)应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：粘贴在专用的原始凭证粘贴单或和费用报销单同样大小的结实的白纸(使用过的纸亦可，外露部分应保持洁白)，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5、粘贴在一张纸上的所有票据作为一张附件计算，并将合计金额写在右下角。
1、一张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
2、两张凭证粘贴方法
正确方法
3、三张凭证粘贴方法
正确贴法
错误贴法
4、四张凭证粘贴方法
正确粘贴
5、电话费凭证粘贴方法
正确粘贴
错误粘贴
6、其它错误粘贴
多张原始票据的粘贴
二、注意事项
1、不要将票据颠倒放置、粘贴。
2、不要用订书机订票据。
3、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴。
4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
推荐第4篇：财务票据粘贴要求规范
财务票据粘贴要求规范
2015-02-10 15:13 来源：中华会计网校论坛
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴及填写的格式不够规范。如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐。这些都会给后续的审核报销工作带来很大的不便，尤其是耽误报销者的时间。鉴于上述情况，特将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家能够配合执行。
一、票据整理、粘贴要求：
1.分类：把需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据分开。2.将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如火车票类、公共汽车票类、出租车票类等）应集中在一起。
3.粘贴票据的纸张大小：应用公司财务部统一规定的票据单，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
4.粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。
5.粘贴在一张纸上的所有票据将合计金额写在右上角金额处。6.票据管理：出差所用票据，个人必须保管好。如有丢失，按照丢失票据数额的60％报销，但是必须注明丢失原因，并由主管签字（如丢失票据过多，将不予以报销）。
二、注意事项如下：
1.不要将票据颠倒放置、粘贴。2.不要用订书机订票据。 3.粘贴票据尽量用适量的胶水。
4.对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。车票的粘贴如下： 图1火车票类的粘贴
图2车辆通行费发票的粘贴
图3出租车票的粘贴
图4汽车车票的粘贴
图5汽车客票的粘贴
报销注意事项
在报销的过程中，经常会发现有不按照要求和规范，填写单据及贴票的情况，造成重复贴票填写等工作，即浪费大家时间，又影响报销的进度。现就相关问题给大家做一下汇总，望大家认真看一下，按照要求进行报销。
票面填写：
1.部门名称：所在部门或办事处的名称
2.报销大小写金额一致，大写金额必须顶头写，不得留有空格，小写金额前须加钱币符号“￥”，大写汉字要正确，大小写金额均不得有涂改痕迹。
票据问题：
1.票据粘贴不得使用回型针、订书钉、燕尾小夹子等，票面朝上，成阶梯状粘贴，粘贴时不要将面额数字粘住。2.不同种类的费用尽量分开报销，不要用一张报销凭单报销 3.报销凭单后附的各种发票、发票上的单位名称、金额大小写及商品名称等不得有涂改。
4.对于报销票据要素不全的发票或不合规的各种票据，包括收据，假发票或其它经领导批准准予报销的凭单，报销人必须将其与正规发票分开粘贴及填写。
5.注意发票的有效期，过期发票不能进行报销。单据填写规定：
1.出差明细表应注明出差人详细的出差目的地，乘坐交通工具种类、起止地及时间，车票张数和金额。
2.将凭证粘贴单、出差明细表附在费用报销单后，写明报销人所在部门、时间、附件张数、报销金额（大小写）必须和原始发票的金额相等，金额需要分类汇总填写，报销费用用途，出差补助在差旅费报销单中单独填写，写明出差天数、标准、金额。报销单用黑色中性笔填写。
3.费用冲借款的，要在备注栏注明冲借款，写明冲借款金额。补款（退款）金额。 4.差旅报销单要按所列项目填写，要求书面整洁字迹工整，不得出现草书，不能出现涂改、乱划或是涂改液修改。
5.对于单据填写不符合规定的，财务部有权退回。
对此，您有什么疑问和想补充的呢，来论坛和大家一起说说吧。
推荐第5篇：报销凭证票据粘贴方法
北京威捷康医疗器械有限公司
报销凭证票据粘贴方法
一、总要求 ..............
1二、发票分类 ............
2三、发票粘贴 ............
3四、差费报销单填写 ......
4五、费用报销单填写 ......
4六、其他 .........
5一、总要求
1.发票必须是财政或税务的正规票据（有财政局或税务局监制章）。特殊行业的票据（邮局、铁路等）。
2.发票上必须要有名称（抬头写“北京威捷康医疗器械有限公司”）、报销事项、单价、数量、金额。
3.发票上的金额若有大小写的，大小写金额必须相符，且金额不得涂改。
4.发票上应注明开出日期，要有经办人的签名或盖章。
5.发票上必须加盖开出单位的财务专用章或营业章。
6.发票不得涂改、挖补。同一张发票的笔迹应出自一人之手。
7.发票的开具项目和发票的种类相符。(服务业发票不能开钢材，国税发票也不能开具餐费)。
二、发票分类
1.交通类票据
a)民航部门的飞机行程单。
b)铁路部门的火车票，中途补票。
c)长途汽车公司的发票。
d)轮渡公司的发票。
e)出租车发票。
f)公交车票、人力三轮车票。
g)机场、火车站打包、存取费票据。
h)铁路航空订票、退票费。
2.住宿类票据包含各出差所在地的机打、手工、定额发票。
3.招待类包含餐饮发票，休闲场所发票，旅游费，食品购买发票。
4.租车类包含汽车租赁公司的发票，加油票，停车费，过路过桥费发票。
5.工程类票据
a)仪器、仪表、工具、相机、测试手机购买的发票。
b)仪器、仪表、工具、相机、测试手机租赁的发票。
c)用于支付临时人员的工资。
6.通讯类包含移动、电信、联通等运营商开出的当月话费发票，不能是预存话费发票。
7.邮寄类包含中国邮政特有的带有印戳的收据，快递公司发票，不能
是快递单。
8.手续费包含银行出具盖有印戳的收费单据。9.办公类包含办公用品购买的发票，打字、复印，刻章，证件类发票，宽带使用费发票等。
10.房费包含房屋租赁、水电费、物业费、卫生费、有线电视使用费发票
三、发票粘贴
1.首先自制票据粘贴底单，大小为长21CM，宽10CM（可用A4纸按纵向裁剪10CM宽的纸张）。从2014年1月1日所有发票均需在底单上粘贴。（包括公司所有人员的差费及项目费用）
2.将报销票据采用从上至下，从右向左依次粘贴成鱼鳞状。
3.发票分月分地区、按费用类别、票据类型分开粘贴。
4.交通类、住宿类发票单独粘贴在1个底单上。1个底单粘贴不下时，可制作多个底单，以下类同。
5.购买资产类（仪器、仪表、工具、相机、手机、电脑）发票单独粘贴1个底单，并在综合部办理资产入库后方可到财务报销。
6.租车类发票单独粘贴在1个底单上。
7.通讯类、办公类、手续费可粘贴在1个底单上。
8.房费类发票单独粘贴在1个底单上。
9.定额类发票从右向左，按照票面金额从大到小依次粘贴。
10.出租车按时间顺序粘贴。
11.办公用品类票据超过800元时，要有开票方出据的明细单据。12.任何白条类或非正规收据类的票据必须单独粘贴底单。该白条底单上必须有相关领导签字认可。
四、差费报销单填写
1.项目经理填写“差费报销单”，附件为交通类票据、住宿费及相关手续费，其他费用一律按类别填写费用报销单。
2.工程师按月填写工程师月结算单及明细表，附件为交通类票据及相关手续费。其他金额不超过50元的EMS、电脑包、鼠标、小型工具等费用可随差费一同粘贴报销，此类费用助理在提交财务差费结算单的“其他费”中列示。
五、费用报销单填写
1.费用报销单用钢笔或签字笔填写内容，特别事项可用铅笔在旁白处作说明。
2.费用报销单左上角填写项目编号，右上角留作财务总监签字。
3.差费报销单大小写金额由财务审核票据及计算补助后填写，本人可先用铅笔注明票据金额。
4.费用报销单用途说明一栏不要出现具体的客户人名，可写为：招待客户。
5.因票据丢失等原因需要用其他类型票据冲抵时，费用报销单的用途
说明栏填写的内容要与发票种类相一致。 6.公司职员以外人员报销，票据应为费用类票据，不得使用资产类票据。并且票据的名称需填写为“北京威捷康医疗器械有限公司”。
六、其他
1.所有发票从源头必须保证真实
2.提供虚假发票者，原票面金额不予报销，并处以同等金额的罚款。
3.所有票据不允许用订书机装订，必须用胶水粘贴。
a)对于不连续出差：计算时用返回日期与启程日期之间的差额作为本次出差的天数。
b)对于连续出差：计算时用返回日期与启程日期之间的差额加一天作为本次出差的天数。
4.无论是本地员工还是外派员工，连续出差也按月足额（补助合计+差费合计）提交发票。
5.次月提交无效，举例：2月10日以前交1月的票据到助理，助理整理完后交财务，这之后，再拿1月的票据来，说“上个月没有提交足额票，现在补交”，此补交的票据无效。1月的数据财务按没有提交票据的部分，依税法规定计提个人所得税，得出应发数后不再调整。
6.住宿发票必须是出差所在地的，与交通费票据属于同一地区。
7.本制度自2014年5月1日起实施，由公司行政部负责解释和修订。
推荐第6篇：财务票据整理粘贴要求
财务票据填写、整理和粘贴要求
一、票据填写要求
１、报销原始单据时，根据有效的各类发票，认真填写“费用报销单”，并简要的写明报销用途。报销金额大小写一定要一致。同时也要规范大写用字，如：“零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、”。 ２、根据财务相关规定，填写报销单据或签字时，一定要用黑色钢笔或签字笔填写。切不可用铅笔、圆珠笔等填写。
3、报销单填好后，要按报销程序执行。由报销人根据要求自行填写，经部门负责人初步确认签字，再由财务总监审核无误后签字，最后由公司负责人签字审批。以上程序执行完毕后，该单据方可给予出纳报销。
二、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、差旅类等）应集中在一起。
3、粘贴票据的纸张大小：票据多的，先用和费用报销单同样大小的结实的白纸将票据粘贴，然后在上面附费用报销单，不要用报纸或比较薄的信纸粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围；费用少的，直接粘贴在费用报销单背面，从左上角起贴。
4、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按上下、左右起止的顺序均匀粘贴，确保粘贴后依然平整。其中，车票的粘贴如下图。
5、粘贴在一张纸上的所有票据按实际张数填写附件数量，并将合计金额写在右下角，并将填写好的费用报销单附在上面。
图
1火车票的粘贴
图
2车辆通行费发票的粘贴
图
3出租车票的粘贴
图 4 汽车车票的粘贴
图 5 汽车客票的粘贴
三、注意事项
1、不要用订书机订票据。
2、不要将票据颠倒放置和粘贴。
3、票据应当用适量的胶水或固体胶棒整齐粘贴。
4、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
推荐第7篇：财务票据整理粘贴培训
财务票据整理粘贴培训
培训时间：2014年12月05日 培训人员：财务管理部吴侃 培训对象：工程事业管理部—钟世超
培训事项：进行票据粘贴方法、区分票据的真实性及如何正确的选择并填写报销单的培训。
一、正确选择并填写报销单
（一）出差前借款填写“借款单” 注意事项：
1．借款理由：写明出差事由、办事地点、人员，项目借支请正确填写项目名称及项目编号等基本要素。
2．借款金额：做到大小写金额书写正确、一致。
3．部门领导、分管副总、总经理逐一签字批准。（如：工程部同事借款，签字人包括部长廖永华、分管副总李永、总经理张军。）
（二）报销差旅费使用“差旅费报销单” 注意事项：
1．多人同时出差的，差旅费报销单分开填制
2．途中住勤补助标准参照公司相关差旅费用报销规定。
（三）差旅费以外的报销事项使用“请款/付款审批单” 注意事项：
1．申请部门（项目）：如项目有关费用报销的单据请写明项目名称。 2．合同/协议号：填写项目自编号。（如：龙防化字【2010】01号）
3．收款方开户行：注意写明开户行的详细地址，便于出纳顺利转账。如：中国建设银行四川省成都市高新区支行蓉城理想分理处。
4．付款方式：500元以下报销金额可通过现金支取，500元以上通过银行转账支付。
二、票据粘贴方法。
（一）增值税专用（普通）发票、飞机票、保险票据等较大发票的粘贴方法 1．增值税专用发票抵扣联不需粘贴，待手续完善时与发票联一并交到财务部。 2．对票据进行修剪，将长度超过报销封面的多余部分剪掉，但不得因此影响原始凭证内容的完整性（修剪后单位名称、等基本要素完整清晰，印章需完好无损），修剪完毕后粘贴票据大小与报销封面一样。
3．增值税专用发票左上角与票据粘贴单左上角对齐粘贴，粘贴时最多不超过5张。 4．在票据粘贴单上面的“票据种类”方框里面正确填写发票内容。如：低值易耗品、交通费等，相关成本、费用种类划分参照“项目成本归集表”。
（二）通用手工发票、定额发票、机打发票的粘贴方法 1．整理票据：
⑴ 将相同种类票据单独分类摆放在一起。 ⑵ 经办人在票据背面空白处签字，同时在定额发票背面写明用途及发生时间。 2．票据粘贴：
⑴ 用胶水粘贴发票，胶水范围延发票左边边线，长5㎝、宽1㎝。火车票可适当加宽粘贴范围。但不得使用固体胶粘贴（固体胶粘贴票据时，长时间票据容易脱落从而导致票据丢失）
⑵ 粘贴票据时按从右到左的粘贴方式，发票与票据粘贴单右下角对齐开始粘贴，相邻票据之间的间隔距离相同。
⑶ 票据较多时应分行粘贴，不得竖向粘贴，票据粘贴单的票据最多不超过20张，行数不能超过两行。
⑷ 将分类好的同种类票据粘贴在一起后，在票据封面上附一张付款单，同时在付款单上写明发票的内容及相关要素。
（三）单张票据的粘贴方法：
发票与票据粘贴单左上角对齐进行粘贴。 注意事项：
1．不同项目的成本票据分开粘贴。
2．当发票票面无法区分购买物资明细时，请附物资明细清单并加盖鲜章，大于5000以上的物资采购根据公司规定需提供采购合同。
3． 如特殊原因不能开具正规发票由相关发票替代的，在发票背面用铅笔注明实际费用发生内容（以上针对项目票据），对于公司人员日常报销的票据因不符合规范需换票处理的，请详细写明事情原委，并将不符合规范的票据粘贴一并交分管领导审批签字后交财务备查。 4． 当票据种类多样，票据较多时，首先分项目大类，其次属于同一项目大类的发票按纸张大小一致的粘贴在一张粘贴单上，反之，分多张粘贴单粘贴。 三、开具发票时正确区分合格发票
（一） 增值税专用发票：
1． 发票抬头名称为：成都龙之泉科技股份有限公司
2. 购货单位；纳税人识别号；地址；电话；开户行及帐号应核对无误，如有误，应退回开票单位重开。
3.货物或应税劳务名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税额应填写齐全，并与对应签订合同核对一致，如有误，应退回开票单位重开。4.发票票号、发票代码需与发票内容中票号、代码一致。
5.打印字迹应清晰对格，不可以压到边界线，特别是密码区必须在方框之内，不得有任何情况的压线、出格，如有误，应退回开票单位重开。6.发票联和抵扣联均需加盖发票专用章。 注意事项：
因增值税专用发票抵扣时间为开具之日起180天，项目部自行取得增值税专用发票时，请尽快交付公司财务部进行发票认证处理。
（二） 机打发票、定额发票、手工发票等普通发票
1．发票抬头名称为：成都龙之泉科技股份有限公司
2．发票票面：加盖发票专用章 注意事项：
1． 时间周期：发票票面时间周期不得比实际派工时间或出差日期提前或延后。 2. 属地原则：票据归属地应与出差地或项目发生地一致。（如：上海出差，住宿费、车费等均为上海本地开具的发票）
3. 发票专用章：根据国家相关发票报销制度，只有加盖发票专用章的发票才能进行票据报销，发票专用章全国统一为椭圆形印章（国税函〔2008〕690号规定上海卷式机打发票可不加盖发票专用章）
4． 由报销人查询发票的真伪，并签字确认。（查询方式为进入发票中相关国、地税系统进行查验）
对于不符合规定报销的票据，财务部将退回其整改，为了方便报销的票据更快速、高效的通过审核，请自觉按照上诉提示整理、报销。 谢谢配合！
培训人员签字：
（本次培训资料一式两份，一份留存财务部，一份留存工程部）
推荐第8篇：公司报销票据粘贴方法
财务票据整理和粘贴要求
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，希望大家配合执行。
一、票据整理、粘贴要求
1、分开需要粘贴的票据和不需要粘贴的票据。
2、票据分类票据分类票据分类票据分类：对于集中较多的票据按照内容进行分类，如火车票、汽车票、出租车票、住宿费、餐饮费、办公用品、电话费、设备维修费、资料费、市内交通费、过路过桥费、停车费、加油费等等，按照类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
3、将需要粘贴和不需要粘贴的票据分别分类，同类票据（如餐费类、出租车票类等）应集中在一起。
4、粘贴票据的纸张大小：应用和记账凭单同样大小的粘单（可以到财务部领取），不要用其他纸张粘贴，粘贴在其上的票据不能超出该纸张的范围。
5、如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴纸。
6、粘贴要求：粘贴在一张纸上的所有票据统一按自下至上、自左到右起止的顺序均匀、整齐粘贴，确保粘贴后依然平整。其中，车票的粘贴如下图。
7、应将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，依次粘贴成鱼鳞状，不要将票据贴出票外。
8、每张粘贴单上粘贴的票据，最多不要超过36张。
图 1 火车票的粘贴
图 2 车辆通行费发票的粘贴
图 3 出租车票的粘贴
图 4 汽车车票的粘贴
图 5 汽车客票的粘贴
二、注意事项
1、长短票据一律横贴；
2、票面一律朝上，不得反帖。
3、粘贴时请注意，票据金额要显示清楚，不要粘住有字迹部分，不要粘住发票的相关印章和内容，数字不准涂改。否则等同废票
4、严谨大肚子贴法。不要将票据集中在粘贴纸中间，造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐。
5、对于粘贴不规范的票据，请自行重新粘贴。
推荐第9篇：费用报销及票据粘贴办法
发票真伪鉴别及票据粘贴方法
1、取得发票后请先签别真伪，鉴别方法附后。
2、到财务科领取专门印制的粘贴单。粘贴时，票据按类（如办公用品、差旅费、业务招待费等等）分别粘贴。
2、将胶水均匀涂抹（胶水用量宜少不宜多）在票据左侧背面，沿着粘贴纸外侧和粘贴纸的下边依次从下往上均匀排开纵向粘贴，不能将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，达不到装订要求；
3、一张粘贴单上，较大的票据（如餐饮业定额发票）不要超过8张，较小的票据（如出租车票）不要超过15张。如报销的票据较少且大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先小后大的顺序粘贴；
4、对于比粘贴纸大的票据或其他附件，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴纸范围之内。
5、填写发票必须用钢笔或签字笔，不能使用复写笔。
河南省国税发票真伪鉴别简要方法
第一：目前我国大部分省局的国税网站已开通普通发票的\"发票真伪查询\"业务。如河南省国税发票可以通过河南省国家税务局网站（http://www.daodoc.com）或12366热线查询发票的真伪和票面信息。
第二：如果通过网上查询仍不能确认发票真伪的或纳税人不方便进行网上查询，那么还可以通过发票的票面防伪措施直接辨别。以河南省为例，普通发票防伪措施有（1）普通定额发票、刮奖式定额发票采用防伪水印纸，正反面有明显菱形水印“SW”标记。（2）手工填开式发票,发票联采用防伪彩色纤维专用无碳复写纸；其他联次采用普通无碳复写纸。复写后发票联显紫色；
河南省地税发票真伪鉴别简要方法
一是登录河南省地税局网站（http://www.daodoc.com）查询；二是拨打12366纳税服务热线电话，通过电话语音查询发票的真伪；
三是目前地税的定额发票，基本上全是彩色纤维纸印刷。在自然光下目视，纸的正反两面均可观察到彩色纤维，撕开纸张可挑出彩色纤维。并且彩色纤维在纸面上杂乱无张。任意两张发票同一位置下不可能有相重的彩色纤维。
四是发票监制章采用国家税务总局指定专用红色防伪油墨印制，在紫外光照射下呈橘红色。
推荐第10篇：财务报销票据A4版粘贴
财务报销票据A4版粘贴指南
自2018年1月1日起，财务处将实行报销票据A4版粘贴。为节约您粘贴票据的时间，减少原始凭证折叠带来的麻烦，现将黏贴注意事项说明如下：
1.票据必须粘贴在实线框内,票据过长时多余部分应剪去。
（温馨提示：新版A4粘贴单可到财务处主页下载）
规范的票据粘贴示例如下
2.（1）所粘贴的票据必须正面朝上，便于审核和日后查阅。（2）纸张大小一致、金额相同的票据应该粘贴在一起。 （3）每张票据均保证贴在粘贴单上，不要以票贴票，不要集中在中间粘贴，不要将票据贴到粘贴单外。示例如下：
（温馨提示：请您按照从左至右的顺序，保持平整美观，整体呈现向右开口的鱼鳞状。）
3.由于新会计档案管理办法规定会计档案保管期限最长可达30年，所以粘贴票据： 1）只能用适量的胶水； 2）不能用固体胶棒粘贴； 3）不可用订书机订票据。
4.火车票不易粘贴，最好先将背面黑色涂层刮掉再用胶水粘贴。
火车票较少数量时粘贴示例
火车票较多数量时粘贴示例
5.A4纸张大小的附件（如合同等），不需要粘贴在票据粘贴单上，直接横向附在粘贴单后即可（重要附件可以用曲别针固定），示例如下。
6.以下是3个错误粘贴示例
第11篇：票据粘贴及报销说明.3.21
融成财富票据报销说明
第一部分
1.报销票据要求：
（1） 报销票据必须是国家正式票据，须有国家机构的监制印章（国税、地税、财政监制章）。
（2） 发票抬头必须填写公司全称，不得简写。 （3） 尽量不开具“礼品、服装、箱包”发票。
2.票据粘贴：
报销人员将发票粘贴在再生纸白色一面（再生纸大小应小于报销单），呈鱼鳞状自左至右，自上之下顺序贴好。粘贴好的票据宽度与长度不得宽于、长于报销单的尺寸。
3.票据审核：
各部门负责人本着尽职尽责的精神，对业务的合理性作第一次审批并签字（凡是不予报销的单据退回该员工）。审批方式纸质票据签字，钉钉审批通过。 报财务部后，财务部对报销单据的合法性、填写是否规范、金额是否相符进行第二次审核，凡是不符合规定的退回该员工。
4.票据分类：
（1）报销票据应按照报销人及费用类别的不同分别粘贴，每一类别票据写出票面金额、张数、合计金额。不同类别的票据不得混报。
（2）报销单据按照发票实际内容填写，若为替代之用，用铅字笔注明真实用途。
5.款项支付：
出纳按照最终审核无误的报销单据，将报销款汇入报销人的银行卡（工资卡）中。
6.报销时间：是每周四。
第二部分
一、行政、办公费报销：
1、集团及下属公司的行政、办公用品支出归集于各公司行政部门集中办理。
2、办公费用标准按照集团行政部颁布的标准执行。
3、每月月底将下月需采购的办公用品上报行政部门，由行政部门统一办理采购及月度支付手续。
4、公司办公房租、物业费、水电费由行政部统一办理支付申请。
二、差旅费报销：
参见差旅费报销制度
三、备用金
参见备用金管理制度
四、市内交通费：
1、员工因公在市内出行发生的交通费，须提供出租车、公交车票、地铁车票（非充值票据）等合法有效票据。
2、在公司无法派车的情况下，以下列情况可乘坐出租车：
（1） 因公外出携带公司现金、支票、汇票、发票等。
（2） 因公外出携带公司印章（公章、合同章、财务章及人名章）。 （3） 因公外出携带公司证照。
（4） 因工作需要，携带向国家政府机关报送的资料。 （5） 晚上加班时间超过十点。
3、报销流程：
事先须取得部门主管的批准，并在费用报销单或者钉钉报销上说明路程，部门主管审核签字或钉钉审批。
五、业务招待费：
1、因工作需要招待客户、各地方领导等外单位人员而发生的费用。员工因公接待外单位人员，建议安排工作餐。
2、须事先取得部门主管同意或报公司领导批准，事后填写费用报销单，注明宴请对象职别，人数等信息，按审批程序报销。
3、员工因工作需要向外单位人员赠送礼品时，须事先填写签报，部门主管及领导审批后，方能购买。事后填写费用报销单，并按审批程序报销。
六、金融部业务付款
1.金融部放款需要填写钉钉审批，写清楚收款人姓名、开户行、银行账户。
2.金融部放款单据要写清楚业务员名称、所在部门、业务类型。3.金融部渠道费用要填写公司专门的渠道费单据由领导审批。
4.金融部代替客户垫付的款项，要在单据和钉钉审批上写清楚此款项
是带客户垫付。
第12篇：央财教职工报销票据粘贴标准
票据的分类、整理、粘贴
来源： 发文时间：2012-05-11阅读次数： 534
一、票据的分类、整理
票据经审核合格后，须按照如下顺序对票据进行分类、整理：（1）去掉票据中的订书针、大头针、回形针等金属物品；（2）根据经费来源对票据进行分类；（3）同一经费来源的，根据票据内容进行分类；为便于财务人员审核，尽量将内容相同、金额相同的票据放在一起。
经过如上分类整理后，对经费来源相同的票据，按照下列方法进行归集： （1）出差过程中发生的各种费用（包括火车票、飞机票、长途汽车票、订票费、退票费、住宿费、会议费等），归集到“差旅费”。
（2）举办会议发生的各种费用（包括场租费、印刷费、资料费等），归集到“会议费”。
（3）在学生迎新活动、就业分配、思想政治教育、招生活动、文体活动中发生的各种费用（包括交通费、场租费、餐费等），可以根据学生事务的不同，归集到“迎新费用”、“就业分配”、“思想政治教育”、“招生费用”、“学生活动费”。
（4）日常办公购买复印纸、文具、电话机、移动硬盘、电脑配件、硒鼓、墨粉、墨盒、锁、文件夹、笔、电池等，归集到“办公用品”。
（5）图书（不确认为固定资产的图书）、资料费，归集到“资料费”。 （6）邮寄、快递费，归集到“邮寄费”。
（7）餐费、礼品、食品、饮料、水果，归集到“业务费”。
（8）宣传费、鲜花、海报、横幅、展板、彩扩费、制作费，归集到“宣传费”。
（9）市内出租车票、过桥过路费、汽油费，归集到“燃料费”。
（10）机器设备（不包括车辆等交通工具）日常的维护费、保养费、修理费，归集到“维修费”。
（11）其他票据，按照票据内容如实反映。
二、票据的粘贴
单张票据报销，可以不使用粘贴单；多张票据报销，必须使用粘贴单。 粘贴单样式如下（粘贴单可从财务处网站“下载专区”下载）。 票据粘贴基本要求：
（1）将分类、整理好的票据，由上向下、由右向左，一层层平均粘贴在粘贴单上，上下左右不得超出粘贴单，多出的部分折叠起来。
（2）票据一定要根据经费来源、票据内容分类粘贴，不得将不同经费来源或不同内容的票据粘到同一张粘贴单。
（3）一张粘贴单的票据不宜过多，如果同一类票据较多，可使用多张粘贴单。
（4）每张票据均应直接粘贴在粘贴单上，而不能粘在票据上，以免日后全部脱落丢失，或覆盖票据内容。
（5）票据粘贴完毕，财务经办人员须汇总票据金额，并在粘贴单上注明票据内容、票据张数、合计金额。
（6）粘贴单的填写须使用钢笔、签字笔等填写，不得使用铅笔、红笔填写。 （7）最后，根据粘贴单填写相关财务单据（差旅费报销，须填写“差旅费报销单”；其他票据报销，填写“支出凭单”），再将粘贴单粘贴到财务单据上。
支出凭单、差旅费报销单，一定要注明经费类型。 支出凭单、差旅费报销单可从财务处领取。
不符合规定要求的报销单据，财务人员有权退回，要求财务经办人重新分类、整理、粘贴。
三、一次完整的票据分类、整理、粘贴程序 1.将所有票据找出。
2.将票据分类、整理（先根据经费来源分类，再根据票据内容进行分类，并尽量将内容相同、金额相同的票据放在一起）。
3.取一张空白的《粘贴单》（粘贴单可从财务处网站“下载专区”下载用A4纸打印）。
4.从粘贴单的右上角开始粘贴票据，从上到下，从右向左粘贴，直到把整个粘贴单贴满。
5.汇总票据金额，并在粘贴单上注明票据内容、票据张数、合计金额。6.开始粘贴第二张粘贴单，直至所有票据粘贴完毕。 7.根据粘贴单，汇总填写支出凭单。
支出凭单一定要填写“经费类型”，领款人、财务审批“一支笔”签字。
第13篇：财务票据粘贴及填写规范要求
财务票据粘贴及填写规范要求
在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，尤其是耽误报账者的时间。鉴于上述情况，我们将财务票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。
一、票据整理、粘贴要求
1、票据分类。对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、业务费等等，按照类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》；
2、准备粘贴单。到财务部领取原始凭证粘贴单。
3、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：靠装订线右侧，自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。
4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
5、票据比较多时可使用多张粘贴单；
6、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
二、填写规范及注意事项
1、所有经济业务均应提供正规合法票据；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。
2、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；
3、不要将票据倒置粘贴；
4、不要用订书机订票据；
5、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）；
6、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头，开具日期等信息，不得空白。
7、如果票据过多过厚（如每月办公用电话费发票就有很厚一沓），可使用长尾票夹将票据和粘贴单夹在一起后再找主管领导签字。
8、原始粘贴单上相关数据填写规范要求：
1)、阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。
2)、大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”并用圆圈圈住，在数字是0的位置填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏内填写：
X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分 3)、汉字的数字大写标准写法为：
零 壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 佰 仟 万 元 角 分
财务部 2011-10-11
第14篇：财务票据粘贴分类与填写标准
财务票据粘贴分类与填写标准
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,提高工作效率，合理控制费用支出，特制定本制度。
在日常报销工作中，经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（会计合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便，鉴于上述情况，我们将财务票据分类、粘贴、填写等要求规范如下，请大家配合执行。
一、日常费用分类：根据公司的实际情况，本制度将费用报销分为办公费、交通费、通讯费、福利费、差旅费、招待费、人事管理费、车辆费、保险费、咨询费及其他日常费用。
二、单据分类：费用报销单、各类发票、说明性文书、其他单据及单据粘贴纸。a) 费用报销单：主要包括《费用报销单》、《费用报销单据粘贴单》、《现金借款单》、《领用单》、《OA流程单》及其他文书。
b) 发票：主要包括增值税发票、各类定额发票、各类专用发票及政府性收款收据等。
c) 说明性文书：主要是指作为该费用说明的相关明细表单、审批文件、补充性单据等。
d) 报销单据粘贴单：主要是指用于粘贴相关有效单据的纸张。
三、票据整理：对于各类型票据先按照所发生类别，进行分类整理（如市内交通费、差旅费、办公费等），并分行填写，再按照类别分别粘贴，其中差旅费的票据还应按照差旅费报销单中的项目再分类，如住宿费、伙食补贴等依次粘贴。
四、报销单据粘贴的规则：在粘贴时，需在粘贴纸左边留出一厘米装订线，在粘贴纸范围内将票据按类别、大小分别依次粘贴。
五、单据粘贴方法：
a) 将胶水涂抹在票据左侧背面，将各票据在粘贴纸上由上而下、自左至右、均匀排列横向粘贴，避免将票据贴出纸外；
b) 装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成
中间厚，四周薄的现象，也不要把所有的票据集中粘贴在粘贴纸的某一侧； c) 每张发票均应直接粘贴在单据粘贴单上，而不能发票粘在发票上，以免日后全部脱落丢失，或覆盖票据内容；个别规格参差不齐的凭证，可先裁边整理后再行粘贴，但必须保证原始凭证内容的完整性。
d) 如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小或者先小后大的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴纸；
e) 对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面，沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
f) 出差费用的报销均应使用《费用报销单》做报销。票据粘贴完整后，经办人在报销单上签名，分类真写费用明细，汇总票据金额，注明票据的张数（大写），部门审核等，并将报销各要素填写完整。
六、具体的的粘贴方法与步骤。a) 先将所发生的所有票据找出整理；
b) 将票据分类（如公关车票、餐饮票、的士票等；再将同类的票按面值相同的进行分类）。
c) 取一张空白的《报销单据粘贴单》（可从财务会计、出纳处取得）
d) 从粘贴单的右上角开始贴票，每张票只需左边一边涂抹胶水，不需全部刷上胶水。发票或原始单据从右到左，先小张后大张粘贴，粘贴时请切勿使用双面胶。
e) 然后向下错开一定距离贴第二张。（单据较少，压前一张时，尽量把金额露在外面，让审核人一眼就能看出票面金额，单据很少时，平铺着贴，不必压着前一张）粘贴的票据与粘贴单上下、左右对齐，不可超过粘贴单上下及左右边界，每张票据约错开1厘米左右的距离，票据呈鱼鳞状分布。
f) 如此一张接一张地贴完最右边一条，关键是右边对齐。
g) 向左再错开一定距离贴第二条。
h) 如此循环往复，直至粘满一张粘贴单。至此，本张粘贴单完成。
i) 如有很多票据，则另取一张空白的《报销单据粘贴单》，重新开始上述步骤。 j) 粘贴完后，如下图所示填写日期、单据张数及合计金额等。
填好后，再加贴《费用报销单》并需写明报销部门、报销年月日、用途类别、金额、报销人、部门审核、附件页数等。填写时必须字迹清楚，大小写金额必须一致，金额不得涂改。填写在单据上的阿拉伯数字，以无缝间接 的，一律填写到角分，无角分的，角位和分位可写“00”或“—”代替，小写数字合计前须加人民币符号￥，大定须标准规范，示例：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、、捌、玖、拾、亿、万、仟、佰、元、角、分、零例：￥1234.00 大写万壹仟贰佰叁拾肆元零角零分
k) 自制的报销单据，如劳务薪酬发放，应填制相应的表格，填写规范，内容完整，并有公司负责人签字。
七、粘贴单据注意事项。
当遇到发票面积较大，超过粘贴单上下限或左右限，则以可见发票内容明细的情况下以粘贴单的上下右边为基准，超出部分，请将超出粘贴单的部分折叠好。
八、常见的不规范的粘贴案例。
图一说明：上图所示的单据粘贴得过于集中于单据的左边，造成了头重脚轻的感觉，令会计很难整理和装订凭证。
图二说明：上图所示的单据不仅粘贴得过与集中于单据的左边而且没有层次，乱七八糟。
图三说明：上图所示的差旅费报销单虽然将实报实销部分单独粘贴在一张粘贴单上，但是粘贴得过于集中单据左边，没有做到厚薄均匀，而且没有层次感。致使某些票据的金额也被贴进去看不见了。应按出差的时间、地点顺序将票均匀地粘贴于粘贴单上。
九、下列是从报销单据中找出来的几个比较典型的错误粘贴单：
错误一：这种粘贴方法是每一张票都贴在前一张票上，与粘贴单完全脱离，可以自由甩动，因此财务戏称之为“辫子”。
错误二：这种粘贴方法是将票分成几叠分别粘贴于粘贴单上，形成几块。称之“碎发”。
错误三：这种粘贴方法是将所有的票粘贴在一起，形成两块非常蓬松的“拉丝”。
错误四：这种现象是用订书机订原始发票单据及附件。
错误五：这种现象是用回形针、大头针等把原始发票单据及附件别在费用报销单据后面。
第15篇：费用报销票据粘贴及填写规范
费用报销票据粘贴及填写规范
在日常报销工作中，我们经常发现有一些票据粘贴的不规范，例如一张纸上粘贴的票据太多、太乱、正反颠倒、很不整齐，这些都给会计报销的后续工作（合计金额、稽核、装订、会计档案保管等）带来很大的不便。鉴于上述情况，我们将财务报销及票据粘贴要求规范如下，望大家认真学习，配合执行。对于不合要求的票据，不予报销。
一、取得合法票据
1、报销各项费用必须提供真实、合法的原始凭证。发票必须具有税务机关统一印制的发票监制章，加盖开票单位发票专用章或财务专用章，并且在税务机关规定的发票使用有效期内；行政事业单位收据必须有国家、省、市级财政部门统一印制的收据监制章，并加盖开票单位财务专用章。各单位自制的收据不能作为报销的依据。
2、发票或收据必须注明开票日期、客户名称、经济业务内容、填制人、数量、单价、金额等。填制凭据字迹清晰、书写规范，大小写金额要相符，金额不得涂改，若记载的内容有错误，应由出具单位重开或更正，更正后必须由出具单位在更正处加盖公章，如金额出现错误不得更正，只能重开。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不予报销。
3、发票自开票之日起一月之内的，按程序报销；超过一年的发票不予报销。
二、票据粘贴
1、票据分类。对于集中较多票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费等等，按照类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写差旅费报销专用凭证。
2、粘贴。
①到财务处领取原始凭证粘贴单。粘贴时，首先整理票据并进行分类。整理票据时将有虚线的边缘、兑奖联去掉，把金额相同的票据放在一起粘贴。 ②将胶水涂抹在票据左侧背面，将票据靠齐左边和下边线，依次均匀排开由下向上粘贴，避免将票据贴出粘贴单外。（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”）第一轮的票据粘贴完后开始粘贴第二轮票据。粘贴票据人员先将第一轮粘贴好的发票进行折叠让出第二轮的粘贴线位置，第二轮与第一轮粘贴的方式一样，粘贴的票据始终是成均匀梯形状态靠齐最上边缘。粘贴人根据票面的大小在确定是否时行第三轮粘贴。
③如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照前大后小的顺序粘贴。如果小票粘贴完毕，可以将未粘贴的大票附在粘好的票据上面，以票据的左上角粘贴胶水靠齐左边线和上边线。
④票据比较多时可以使用多张粘贴纸。
⑤对于比粘贴纸大的票据或其他附件，粘贴位置也应在票据左侧背面上角涂上胶水，以票据的左上角粘贴胶水靠齐左边线和上边线，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
⑥如果是板状票证可以将票面票底轻轻撕开，厚纸板弃之不用。
⑦有的原始凭证不仅面积大，而且数量多，可以单独装订，如工资单，耗料单。但在记账凭证上应注明保管地点。
⑧票据粘贴完整后，再将填写完毕的费用报销粘贴在粘贴完整的票据上面，费用报销单上面金额与票据金额必须一致。同时，在粘贴单下边注明张数和合计金额。
⑨财务主管在对费用票据审核完毕后，必须在票据末端交错处要加盖“附件”章。
三、填写规范及注意事项
1、应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写粘贴单，绝对不允许使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，并且绝对不得涂改，经办人、报账人、单据张数等信息应如实完整填写；
2、不要将票据倒置粘贴；
3、不要用订书机订票据；
4、粘贴票据只能用适量的胶水，用固体胶棒粘贴则要确保单据粘贴牢固，不易脱落；
5、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，无论金额大小，均必须附有加盖发票专用章的购货清单或小票。
6、设备部门取得发票和报销费用时必须填写清楚项目名称。
7、费用报销单上相关数据填写规范要求：
① 阿拉伯数字要加上人民币符号，如：报账金额为12345元，则在阿拉伯数字填写栏内填写￥12345.00元。
②大写汉字栏内应按规范汉字在已经印刷好的相应位数内填写数字大写，并在大写汉字前的每一空位上画“X”，在数字是0的位置填写汉字“零”。例如，报账金额为￥2034.50元，则大写数字栏内填写：X拾X万贰仟零佰叁拾肆元伍角零分
③ 汉字的数字大写标准写法为：万仟佰拾元角分，零壹贰叁肆伍陆柒捌玖。
费用报销单填写说明
1、报销日期：指报销人员当日填写并在财务报销的时间
2、费用项目：此项目报销人员不填写，由财务审核人员填写一级科目。
3、发票类型：指报销人员索取票据，如：普通发票，增值税票，收据，白条等。
4、票据张数：指报销人实际报销的张数，此张数按每一行填写的内容张数汇总填写
5、金 额：按分类的票据金额填写。
6、主管领导：费用报销单是公司统一印制专用单，如果销售部门使用此单，主管领导指 营销总监
7、部门负责人：如果销售部使用此单，部门负责人指大区经理。
8、审 核 人：审核人是销售部销售助理。
9、财务主管：指公司财务部长审签。
10、报 销 人：指实际经手票据的人员。
差旅费用报销单填写说明
1、报销日期：指出差当日在财务部报销费用日期
2、项 目：指出差人员在出差时应填写的事项，
3、起止时间、地址：指出差人出差的票据注明的时间、起点、终点。
4、交通工具：汽车、飞机、火车、轮船、自驾车等。
5、交通费用：此交通费指长途交通工具产生的费用，
6、住宿费用：出差期间的住宿费用，按照公司规定标准填写。
7、市内交费用：短途汽车费用，公交车费用，的士费用等。
8、实际出差天数：出差人员从出差第一天开始到回到公司当日为止。
9、补助标准：指公司规定的出差补助标准。
第16篇：票据报账粘贴单及差旅费报销单
打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写差旅费报销单。
打印后请务必沿边框剪裁好之后再粘贴票据。
打印后请务必沿边框剪裁好之后再按要求填写汇总单。
第17篇：票据管理员岗位职责
票据管理员岗位职责
一、满足医院收费的需要，及时到有关部门购买专用收据，同时登记造册，妥善保管；
二、严格按医院票据管理规定的适用范围借领。认真登记所借数量起止号码，在借出前要认真检查是否有缺页、漏页、重号、错号的现象，如发现上述现象，要及时与有关部门联系处理；
三、认真做好年度收费许可证和所用收据的验证、核销工作；
四、明确收款收据、收费票据的使用范围，不能混用、错用；
五、负责收据核销工作。票据使用完后，应及时将发票存根收回，按领用人的票据种类进行核销，并做好登记。核俏后的票据按财务规定统一存放管理，到期后集中申报处置。
六、认真检查收据的使用情况，发现问题要及时与领导汇报，确保收据使用上的安全；
七、完成领导交办的其他各项工作。
第18篇：票据岗岗位职责
（ 票据专员岗 ）岗位职责
★岗位设置目的：在上级管理者的领导和监督下，完成对供应商发票的接收、扫描、录入系统、认证、保管等一系列工作，构建和完善供应商发票管理体系。
★主要工作职责（以下仅是该岗位的主要职责，并不包含上级交办的其他工作）：
1.发票收取：对供应商发票进行收取，核对票面信息，统计发票数量；并接受供应商电话咨询，掌握票据基础信息，了解相关的客户需求
2.发票扫描：对供应商发票进行扫描录入，将发票数据传送到发票管理平台；将发票整理成册；经AP同事认证发票后反馈，修改认证不通过的发票数据，确保扫描信息无误；及时发现并总结出工作流程或系统中存在的问题和漏洞，预判出潜在的财务风险
3.发票保管：装订整理成册的发票原件，装箱后妥善保管；严格遵守发票借阅流程，控制发票进出的准确性；进一步维护发票归档、保管体系，更新财务需求
4.数据处理：将当日税票信息导入系统，随时维护税票信息，完成系统内删除发票、修改发票等一系列动作，为结算员核销发票提供保证；及时更新税票报表，核对税票数量及金额信息，确保封账工作正确无误，同时挖掘出数据的可利用价值，最大化的发挥数据作用
5.发票开具：按照发票开具规定，给供应商开具相应的营业税发票和国税机打发票，及时催促回款，控制发票作废、冲红等动作，降低财务风险，控制成本，维护公司利益，减少“先票后款”损失
6.办理银行承兑：按照办理银行承兑相关规定，仔细审核银承采购合同中注意事项，及时交于资金管理部办理银承汇票，保障供应商收到款后及时发货，确保商城货物供销流畅。★主要工作沟通：
1.公司内部：税务部门—销项负数发票交接、扫描件查询、发票借阅等 资金管理部门—咨询预借发票回款处理、银承工作协助等
2.公司外部：供应商—接收发票、接受电话咨询、处理申请退票等
税务局—咨询、报税、购买发票等 ★专业知识与能力
1.专业知识—熟悉国家有关会计、结算等法规，熟悉、掌握会计相关规章制度、操作规程 2.操作能力—了解银行票据业务流程,能够独立鉴别票据真伪能力，拥有票据业务操作经历 3.沟通表达能力—采取恰当的沟通方式以克服可能的沟通障碍，准确而清晰地表达信息，并能充分理解对方的信息反馈，使沟通结果满足沟通目的
4.数据处理能力—掌握一定的数据采集、搜索、加工等相关的数据处理方法，通过对数据的分析和推导，发掘出数据潜在的利用价值
5.预判能力—在日常繁琐的票据处理工作中，能保持对财务风险的敏感度，正确预估出工作流程或者系统中的风险大小，以达到规避风险的目的。
第19篇：公司报销票据粘贴及填写规范上传
**公司 报销票据管理规范
为了完善公司的会计档案管理，规范和指导员工对财务报销票据的取得、粘贴、填制等，根据《会计基础规范》的相关要求，制定本规范。
一、取得原始票据的要求和注意事项
1、除交通票及特殊行业定额发票外，所有与公司业务相关的报销票据（包括出差住宿费）台头要完整正确填写“**公司”，不可速写或简写，更不能写成个人。
2、发票上未列清详细品名、数量、单价的（比如只写了“办公用品一批XXX元”）以及各种购买物品的定额发票，应尽量附有加盖销售商发票章或销售章的购货清单或小票。定额发票要用黑笔写上单位抬头。
3、会议费或会务费应按照相关规定完善会议的相关材料。
4、研发项目测试化验加工费报销时必须提供测试报告。
5、所有经济业务均应提供正规合法票据,能取得或应该取得增值税专用发票的业务应尽量取得增值税专用发票，并将抵扣联及时交财务验证；发票要填写完整，字迹清晰，没有涂改、污染，发票专用章清晰可辨。假发票、空白发票和填写不规范的发票，不能报销。
二、票据整理、粘贴
1、票据分类 对于集中较多的票据按照内容进行分类，如办公用品、电话费、差旅费、设备维修费、资料费、市内交通费、业务招待费等等，按照费用类别分别粘贴。其中差旅费应单独填写《差旅费报销单》、其他内容填一般《报销单》粘贴在每笔报销单据的最上面做为报销封面；
2、准备粘贴底单
粘贴底单可用使用过的普通A4纸裁成报销单据大小做为票据粘贴底托。
3、将尺寸较小的票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单的上边依次均匀排开横向粘贴（如下图：此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外，同时注意在左边留下一定距离的装订位置，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
如图：自左至右沿上边以鱼鳞式粘贴票据，要求每张票据均保证贴在粘贴单上，不得以票贴票，不得集中在中间粘贴，不得将票据贴到粘贴单外。
4、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴底单上按照大的在上小的在下的顺序粘贴，以便于翻阅为标准；
5、票据比较多时可使用多张粘贴底单；
6、对于比粘贴底单大的票据或其他附件，也应沿左侧预留装订位右侧粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
7、粘贴时不可将票面有效金额和文字信息遮盖无法看见。
8、不要将票据倒置粘贴；不可用订书机订票据；
9、粘贴票据只能用适量的胶水，不能用固体胶棒粘贴（使用固体胶棒粘不牢，易脱落）。
三、报销单的填制
1、报销单封面应使用黑色水笔或钢笔以规范汉字填写，不能使用圆珠笔、铅笔或者红色的笔书写，经办人、报账人、单据张数等信息应填写完整。
2、报销单应按发票性质及费用类别分别填写，如办公费、通信费、低易品等，如使用一张报销单，要分笔数逐行填写。其中，业务招待费须单独粘贴和填写报销单并附上明细清单。
3、报销单各项内容要填写清楚，尤其是部门、合计大写、小写等，采用银行支付方式需注明收款单位、开户银行、银行帐号等信息。与项目直接相关的成本费用，要写明项目编号、业务分类。公司业务分类包括：1）光学测量、2）光学缺陷检测、3）电子光学、4）其他等四种（微电子可分为：宏观检测、service、chiller等三类）。
4、事由栏的填写应大概能反映报销发票记载的交易内容。
5、差旅费报销人根据出差地点、期间、项目差旅费报销的有关规定计算各费用项目允许报销金额和超标金额，并将结果填列在《差旅费报销单》。报销单各项基本信息如部门、姓名、项目编号、项目名称、出差地点、出差事由、出发和到达日期等需填写清楚完整。出发和到达日期需跟交通票据反映的出差期间相吻合；出差伙食补助实行包干制，依据实际出差天数计算填列，无需票据；出差地外埠市内交通费按规定标准凭车票据实报销。
6、对外采购业务（包括资产、材料、劳务等）报销时，除将相关发票账单按照上述要求粘贴填制报销封面外，还需将事前办理的手续齐全的《物品请购单》附后。采购后直接领用的没有出入库手续，但必须注明使用去向（项目编号、生产订单号等）
7、对于按合同约定周期付款的业务，无论预付款或后续分期付款，经办人必须填制《对外付款申请单》，清晰填制相关内容，如收款人银行信息、合同总金额、已付金额、本次支付金额、是否收到发票并做简短情况说明等，同时将合同复印件附后逐级提交领导办理审批手续。
四、本办法自发布之日起执行，由财务部负责解释，总经理、董事长核准后实施。
2015年7月2日
第20篇：票据、档案管理专员岗位职责
1.负责公司增值税专用发票、电费发票及其他各种票据的购买、领用、缴销及检查工作。2.负责会计凭证的装订工作。3.负责会计档案的立卷、整理和归档工作。4.负责保管各种会计证件。5.完成领导交办的其他工作。
