编制岗位职责制度流程
推荐第1篇：制度编制
办公室管理制度
一、会议管理
1、分公司生产调度会议：参加人员为分公司经理、副经理各科室科长及务项目部经理。每月召开两次，定于每月中旬、下旬的周六召开，会议由分公司经理或分公司经理指定的副经理主持。
2、分公司部门会议，参加人员为分公司副经理及各科室成员，每周一召开，会议由分公司副经理主持，？
3、项目部生产调度会议，各项目部4-11月要在监理例会后每周开一次项目班子会，要对工程进度、质量安全提出要求，解决当前工程存在的问题，做好会议纪要呈报分公司经理。分公司主管工程经理要每月参加项目部会议不少天2次，积极配合项目生产。
4、临时会议：根据工作需要，为解决某些重要问题而临时召开的会议。
5、定期汇报：分公司部门每月、每年对工作进行总结，以书面行式向主管经理和分公司经理汇报一次，月度总结次月5日前报分公司办公室，并由办公室呈报分公司经理。
二、办公用品管理
1、办公用品采用定额预算管理制度。
2、分公司所用办公用品由分公司办公室采购，项目所用办公用品由项目部自行采购。超预算的办公用品费用需经分公司经理批准。
3、不得将公司办公用品擅自转让他人，禁止任何人侵占公物，发现故意损坏或非正常耗用公司用品的，按制度规定追究当事人责任。
三、印章制度
1、分公司各部门、项目部均不得擅自以公司名义承揽工程。
2、分公司各部门、项目部不得私刻或盗用公章，如发现给予责任人500-1000元罚款，情节严重者开除职务。
四、考勤管理制度
1、考勤是项目部管理的基础工作，是计发工资、资金、福利等待遇的依据。
2、考勤以每日签到表为主，员工必须准确认真填写不得代签。
3、考勤工作要点：
1）严格执行项目部作息时间，认真、及时、准确记录考勤情况;
2）妥善保管考勤凭证;
3)及时汇总上报考勤结果，并记入个人档案；
4）每月25日前汇总月考勤；
4、考勤日期为上月26－本月25日，为一个考勤周期，考勤时间每个工作日7：30－12.00、14：30－18：30，因季节变化需调整工作时间另行通知。
5、考勤记录：
（1）迟到、早退：
1）还按规定时间上、下班的均按迟到、早退处理；
2）迟到、早退每次扣除绩效考核总分数中的5分并扣除日工资的50%；
3）因公外出、请假经项目经理书面证明除外；
（2）旷工：
1）未经请假、假满未续假、迟到、早退超过30分钟未到岗位者以旷工处理；
2）员工旷工除不发薪资、津贴外，按每旷工一天扣除绩效考核中的10分，另扣除一日工资。
3）对屡教不改，无视项目管理制度的职工加倍处罚（按次数加倍）对情节严重者给予警告、处分、开除。
（3）出差：
1）员工出差需填写出差申请单，经批准后，交分公司财务部保存，考勤人员做好考勤记录。未填写出差申请单的，按旷工处理；
2）员工出差返回应及时到项目经理及考勤员报到，否则按旷工处理。
6、请假、销假
（1）病假、事假都必须经项目经理审批为准；
1）病假：
持县、市级医院证明，员工可请病假;员工因受伤或遵医嘱休息，可请病假。
2）事假
因私事须在工作 日内办理的可请事假，须本人先填写请假单，经批准后可享受事假。
3）批示后的病假、事假在3天以内的不扣发工资，只计算绩效考核，第月只有一次，不累计。
（2）请假程序
1）需请假的员工填写员工请假申请表，注明原因、请假天数由项目经理审批或分公司负责人、主管经理、经理逐级审批，批准后将请假条报考勤员备案登记；
2）各类假期原则上都不带薪休假，如有特殊情况经项目经理审批后执行；
3）每月和年终由项目统计员考勤，记入员工档案考勤汇总表，作为年终奖罚的依据。
五、辞退与辞职管理制度
为加强项目部劳动纪律，提高员工队伍素质，增强项目部的发展，特制定本制度；对违纪员工，经劝告、教育、警告不改者，有辞退的权力；员工如因工作不适、工作不满意等原因，有辞职的权力。
1、辞退管理
项目部有下列行为之一者，给予辞退；
１） 一年内记过3次者：
２） 连续旷工3日或全年累计超过6日者；
３） 营私舞弊、挪用公款、收受贿赂；
４） 工作疏忽、贻误要务、致使项目蒙受重大损失者；
５） 违抗命令或擅离职守，情节严重者；
６） 聚众罢工、怠工、造谣生事，破坏正常工作与生产秩序者； ７） 仿效领导签字、盗用印信或涂改项目文件者；
８） 因破坏、窃取、毁弃、隐匿项目部设施、资料制品及文书等行
为，致使项目部业务遭受损失者；
９） 品德不端、行为不检，屡劝不改者；
10）擅自离职为其它单位工作者；
11）违背国家法令或规章情节严重者；
12）泄露业务上的秘密情节严重者；
13）办事不力、疏忽职守，且有具体事实情节重大者；
14）精神或机能发生障碍，或身体虚弱、衰老、残废等经项目认为不能再从事工作者，或员工对所从事工作，虽无过失，但不能胜任者；
15）年终考核成绩不合格，经考察试用仍不合格者；
16）因项目业务紧缩须减少一部分员工时；
17）工作期间因受刑事处分而经法院判刑确定者；
18）员工在试用期内经发现不符合录用者；
19）由于其他粉似原因或业务上之必要者；
（2）
推荐第2篇：标底编制流程
预算结算科业务及流程
预算结算科业务及流程
一 招标项目标底编制审核程序及要求
（一）确定标底编制单位（委托有资质的标底编制单位或由监理单位编制）。在编制施工招标文件和标底时，预算结算科项目责任人和招标代理机构及监理单位必须了解现场情况，及时相互沟通，尽量完善工程量清单，避免有遗漏的情况发生。
（二）施工招标文件（包括工程量清单）定稿后，项目责任人负责召开标底编制会议，会议参加人员包括预算科相关成员、工程管理科相关工程师、设计单位、招标代理机构、监理工程师、标底编制单位有关人员。会议主要讨论确定采用的定额、取费标准，施工图中未包括的项目、图纸问题、施工方案、施工措施、安全文明施工等对工程造价影响较大项目的工程量及造价的确定方法。
（三）预算结算科负责督办标底编制单位完成标底的编制工作。标底编制单位将成果报送监理单位和预算结算科审核，送审材料包括标价工程量清单、单价分析、详细的标底编制说明，同时提交电子文档。造价咨询单位对自己编制的工程量清单和标底的准确性负责，尤其是要保证设备的名称、规格、型号、数量等必须准确无误。
（四）预算结算科收到标底后，由预算结算科项目责任人安排与监理单位同时进行标底的审查工作，审查人员与监理单位和标底编制责任人应该充分沟通。
（五）标底审查工作完成后，由预算结算科项目责任人填写《文件处理单》并签署初审意见，报预算结算科科长审核签字，再报我局总工程师审核，同意后报主管领导审批，盖章后，由预算结算科项目责任人报市、区政府投资项目审计专业局审核。同时，做好文件签收登记工作。
（六）市、区政府投资项目审计专业局审核期间，由预算结算科项目责任人负责跟踪，标底审定后，由预算结算科项目责任人转交计划合同科进行招标公示，并登记存档。
二 直接发包项目标底编制审查程序及要求
（一）直接发包项目标底编制审查程序同投标项目（“施工招标文件”相应变为“承包人须知”）。
（二）预算审定后移交相关科室，以便进行合同洽商。
三 期中预算编制审查程序及要求
（一）工程实施过程中发生的设计变更、施工方案审批、工程数量较大增加、现场签证等，都应该及时做好预算的申报审查工作。
（二）当发生上述事件时，工程管理科应及时组织相关的施工方案、设计变更专题会议，预算结算科造价工程师必须参加会议，对变更或增加的项目进行深入了解。
（三）如果发生变更单价，由施工单位申报，监理工程师审核报工程管理科审核工程量后，转交预算结算科复核变更价。
（四）报送变更价经预算结算科审查合格后，报我局主管领导审签并盖章，报送市、区政府投资项目审计专业局。同时，做好文件签收登记工作。
（五）市、区政府投资项目审计专业局审核期间，由预算结算科项目责任人负责跟踪。
四 工程结算审查程序及要求
（一）结算资料主要包括以下内容：
1、结算书；
2、图纸会审（交底）的相关资料；
3、开工报告、竣工验收报告；
4、竣工图1套；
5、施工承包合同；
6、施工招标文件或投标报价书（施工预算）清单项目计量计价材料；
7、项目计量计价材料（包括设计变更、施工方案、现场签证等）；
8、中间计量资料；
9、结算书电子文挡一套；
10、其他；
（二）工程管理科审查的内容包括提交资料的完整性（监理单位必须审查和签署、盖章）、格式的正确性、计量的准确性等。先由工程管理科项目主管工程审查并填写《文件处理单》签署初审意见，再报工程管理科科长审核签字，然后，送预算结算科。
（三）收到工程管理科转交的工程结算书，由预算结算科项目责任人进行审核。审查内容包括提交资料的完整性、格式的正确性、及单价的正确性，有无重复计量，增大工程量，是否随意更改变更工程，提高造价等。
经预算结算科项目责任人审查合格后，填写《文件处理单》并签署初审意见，报预算结算科科长审核签字，再报我局总工程师审核，同意后报主管领导审批，盖章后，由预算结算科项目责任人报送市、区政府投资项目审计专业局审核。同时，做好文件签收登记工作。
（四）市、区政府投资项目审计专业局审核期间，由预算结算科项目责任人负责跟踪。
五、竣工财务决算
工程全部竣工，并经有关科室验收合格后，应尽快进行竣工财务决算。竣工财务决算由预算结算科负责，局财务、工程管理科、策划科及计划合同科予以协助。 1.工程决算资料的收集
1.1有关工程项目各单位工程结算完毕后，应立即进行工程竣工决算工作。1.2计划合同科负责收集的资料：计划批文、勘察、设计、监理、设备、检测项目。
1.3工程管理科负责收集的资料：竣工核验证明书、工程竣工验收报告、建设单位提供材料的明细表(发生时提供)、设备、材料采购及入库出库资料、项目竣工工程概况、交付使用资产总表及明细表。
1.4预算结算科负责已审定的单项工程结算资料等。
1.5局财务负责收集整理的资料：工程项目前期费用，其中包括：勘察费、设计费、招标费、专家咨询费、环境评估费、征地拆迁费等。另外局财务还应准备政策性收费的文件、建设单位内部管理文件等资料。 2竣工财务决算
2.1基本建设项目竣工后，预算结算科要及时编制基本建设项目竣工财务决算。建设周期长、建设内容多的项目，单项工程竣工、具备交付使用条件的，可编制单项工程竣工财务决算。建设项目全部竣工后应编制竣工财务决算。
2.2工程项目竣工财务决算的要求：认真执行有关财务核算办法，严肃财经纪律，实事求是地编制基本建设项目财务决算，做到编报及时、数字准确、内容完整。2.3工程项目竣工财务决算的依据主要包括：可行性研究报告(市政工程可依据经批准的城市规划)、初步设计、设计概算及其批准文件、计划立项、招投标文件、历年投资计划、经财务及有关科室审核过的项目预算、工程合同、工程结算等有关资料、有关的财务核算制度、办法及其它有关资料。
2.4在编制项目竣工财务决算时，预算结算科要认真做好清理工作，策划科、计划合同科、工程管理科、局财务予以配合，清理工作包括：基本建设项目档案资料的归集整理、帐务处理、财产物资的盘点核实，做到帐帐齐全,帐实、帐表相符。2.5竣工财务决算的主要内容：
⑴.基本建设项目竣工财务决算报表，主要包括： ☆封面；
☆基本建设项目概况表； ☆基本建设项目竣工财务决算表； ☆基本建设项目交付使用资产总表； ☆基本建设项目交付使用资产明细表； ⑵.竣工财务决算说明书，主要包括： ☆基本项目概况(由工程管理科完成)。
☆会计帐务的处理、财产物资清理及债权的清偿情况。 ☆基建结余资金等分配情况。
☆主要技术经济指标的分析、计算情况。 ☆基本建设项目管理及决算中存在的问题、建议。 ☆决算与概算的差异和原因分析。 ☆需说明的其它事项。
以上内容由预算结算科负责牵头组织编写，其它各科室配合。 2.6竣工财务决算的组织及报批
由工程项目分管局领导负责竣工财务决算的领导工作，预算结算科牵头，局财务、项目主管工程师、主管科长、计划合同科项目责任人、主管科长组成工作小组，设计、施工、监理单位积极配合，在项目竣工后4个月内完成财务决算的编制工作。
2.7工程项目竣工结余资金在竣工财务决算批复后30日内上交市财政。
3.竣工财务决算资料的编制
3.1预算结算科负责编制竣工财务决算表、竣工财务决算情况说明书、交付使用资产总表、待摊投资及其它投资明细表。（会计科目余额明细表、建设期会计帐薄及相关凭据等由局财务提供）
3.2将编制好的竣工财务决算报表报相关审计部门审批。
3.3预算结算科按有关审计部门的要求，将所有决算资料汇总装订成册，由财务核对财务帐目，防止出现遗漏、重复等。3.4资料齐全后，由预算结算科、工程管理科、局财务会签报局领导审查后，送审计专业局审计，整个过程由预算结算科负责跟踪落实。
3.5编制时限：工程初步验收、结算后，各科室即可开始工程决算工作，预算结算科、工程管理科、局财务准备资料20个工作日，预算结算科整理汇总资料20个工作日。
3.6 工作要求：每个工程项目最后一个分项工程结算完毕，由工程管理科协助预算结算科书面提供有关资料(如工程结构、建筑所占面积、套用定额、分析投资节余、超支原因等)整理后填制相关报表。
推荐第3篇：财务报表编制流程
财务报表编制流程
(1)核实资产。
核实资产是企业编制财务报表前一项重要的基础工作，而且工作量大。主要包括：
①清点现金和应收票据。
②核对银行存款，编制银行存款余额调节表。
③与购货人核对应收账款。
④与供货人核对预付账款。
⑤与其他债务人核对其他应收款。
⑥清查各项存货。
⑦检查各项投资的回收利润分配情况。
⑧清查各项固定资产的在建工程。
编制财务报表中，在核实以上各项资产的过程中，如发现与账面记录不符，应先转入\"待处理财产损溢\"账户，待查明原因，按规定报此处理 。
(2)清理债务。
企业与外单位的各种经济往来中形成的债务也要认真清理及时处理。对已经到期的负债，要及时偿还，以保持企业的信誉，特别是不能拖欠税款；其他应付款中要 注意是否有不正常的款项。
(3)复核成本。
编制财务报表前，要认真复核各项生产、销售项目 的成本结转情况。查对是否有少转、多转、漏转、错转成本，这些直接影响企业盈亏的真实 ，并由此产生一系列的后果，如多交税金、多分利润，使企业资产流失等。
(4)内部调账。内部调账(转账)是编制财务报表前一项很细致的准备工作。主要有如下几点：
①计提坏账准备。应按规定比例计算本期坏账准备，并及时调整入账。②摊销待摊费用。凡本期负担的待摊费用应在本期摊销。③计提固定资产折旧。
④摊销各种无形资产和递延资产。
⑤实行工效挂钩的企业，按规定计提\"应付职工工资\"。
⑥转销经批准的\"待处理财产损 溢\"。财务部门对此要及时提出处理意见，报有关领导审批，不能长期挂账。
⑦按权责发 生制原则及有关规定，预提利息和费用。
⑧有外币业务的企业，还应计算汇总损益调整有关外币账户。
(5)试算平衡。在完成以上准备工作之后，还应进行一次试算平衡，以检查账务处理有无错误。
(6)结账。试算平衡后的结账工作主要有以下几项：
①将损益类账户全部转入\"本年利润\"账户。
②将\"本年利润\"账户形成的本年税后净利润或亏损转入\"利润分配\"账户。③进行利润分配后，编制财务报表的年终会计决算报表。
推荐第4篇：宾馆岗位职责,工作流程及制度
酒店各岗位工作流程
为了酒店能够有序规范的进行日常运行状态，特制订此岗位流程，酒店各岗位工作人员，在进行日常的工作时，大体框架必须按照此流程进行作业：
一、店面助理：
1.7：40到岗，整理仪容仪表，与前台核对需要发放早点的客房，做好相关记录，查看头天的营业状况，并且做好记录。
2.7：50，组织客房楼层服务员开早班会，点名、对头一天的工作进行小结，布置前日未完成的相关工作任务。
3.8：00，核查前台交接班的工作单据、对前台工作人员的工作进行表扬或者批评。
4.8：30，日营业报表的制作，并且及时报告店长。
5.8：45，协助并且督促前台工作人员，进行客人退房的相关操作，同时，对大厅的卫生状况负责。
6.9：30，至楼层协助楼层服务员进行相关的卫生清理工作。完成其他突发性的工作事项，或店长交办的工作任务。
7.对已经退掉的房间，要进行酒水等消费品的补送工作。
8.11：30，为确保房间卫生质量，全面检查楼层卫生清洁已经OK的房，对于不达标的房间，务必要求返工处理。
9.11：50，至前台配合白班收银员就餐，做好客人退房及入住的接待工作，并且及时核对系统房态。
10.13：30，配合店长工作安排，与前台合力完成未退客房的续住催费以及催退工作。
11.15：00，对中班楼层服务员的工作、进行妥当的安排，或者完成其他工作相关事项。
12.16：30，根据实际情况，对有预约的会员、或者节假日的时候，配合店长，对客户进行电话拜访。
13.17：00，整理仪容仪表，记录当天完成的工作事项，以及需要跟进的事项。及时向店长汇报。准备下班。
14.19：00，如遇特殊状况，加班。
店面助理，需要了解每日的营业状况，住客情况，以及完成店长临时交办的各项工作任务。
二、前台接待
早班前台：
1.8：00，到岗，整理好仪容仪表。与昨日夜班接待做好前台账务盘点、房卡盘点、以及相关的会员押金、发票办理、客人预定等需要交接的相关事项。
2.8：30，按照要求，登录酒店管理系统（早班），开始本日工作，做好客人退房的手续办理、以及新客人入住的接待工作，做好会员卡的办理工作，以及会员充值的相关记录。做好退房的商品、赔偿以及杂项的消费记录工作。
3.10：30，与店助联系，核对即时房态，将前台房态盘做好相对应的房态转换工作。继续做好自己的岗位日常接待工作。
4.11：50，联系店长或者店助，在前台顶班吃饭。
5.12：20，饭后整理仪容仪表，在前台继续工作，查房房态盘。再次核对即时房态，做好房态的转换工作。
6.13：30，查看即将退房的客人房态，电话至客人房间，询问客人是否需要续住，并且至前台办理相关的手续，若无人接听，则及时联系店助或店长。
7.14：00，整理前台的台面，摆放有序，做好客人的接待工作。做好客人的电话预定工作与记录。
8.15：30，对房态的转换工作进行相关工作安排。
9.16：20，协助楼层主管，夜间可能补配房间的消费品，在前台盘点数量。
10.17：30，查看预定信息，是否都按照要求在房态盘上做好预定。并且联系预订人，确认预定信息。
11.17：50，联系店助或店长，前台顶班，然后就餐。
12.18：20，整理仪容仪表，回到岗位工作。按照照明要求，将大厅灯以及门面灯打开。
13.19：00，做好入住房态的登记，了解需要晚安营养奶客户的房间，做好登记，交由中班服务员。
14.19：30，整理本班次的相关收银信息，做好交接班的准备。
15.20：00，做好本班次的收银封包投包工作交予店助或者店长，完成前台的卫生清洁工作，下班。晚班前台：
1.19：40，整理仪容仪表，至前台，做好与白班接待的收银工作的交接：账务盘点、房卡盘点、以
及相关的会员押金、发票办理、客人预订等相关事项。
2.20：00，按照要求，酒店管理系统登录自己的班次（晚班），开始本日工作，做好客人退房的手续
办理、以及新客人入住的接待工作，做好会员卡的办理工作，以及会员充值的相关记录。做好退房的商品、赔偿以及杂项的消费记录工作。
3.21：00，登记好中班服务员所发放的晚安营养奶的发送记录。在第二天服务员的工作表上对应房
间填写。
4.21：30，预定客房的客人是否已经全部入住，若没有，及时联系确认客人是否仍然需要入住，给
客人答复房间为他保留最多延迟半个小时。
5.21：30，做好夜间对客的服务、问询、客房、小商品的售卖工作。
6.23：55，整理晚班的财务信息，仔细核对房态盘是否有房价输入错误，若有错误及时做好房价修
改，做好相关记录，做好夜审前的准备工作。
7.00：05，开始过夜审。（客房住满的情况下，若没有住满，则第4条也顺延推迟，若至凌晨6点仍
然没有住满，则再过夜审。）
8.夜审过完后，将晚班的结账额封包。
9.按照要求，关闭酒店管理系统，重新进行登录酒店管理系统（班次选择凌晨班）。按照要求填写《店
工作日志》。
10.做好凌晨期间的对客服务工作。
11.7：30，整理吧台的杂物，整理凌晨班的账务、会员办理等相关事项，在楼层服务员的工作日报表
上，核对头一天晚上的物件（杯子或盘子，）并填写规范，准备与早班工作人员交接班。
12.7：50，与早班工作人员交接，退出自己的酒店管理系统，将《店工作日志》发送给店长后，下班。
前台接待员，对客服务时，出于对你们人身安全的保护，千万不要言语或行为上激怒客人，若遇到无法解决的问题（如刻意刁难的客人、无理取闹等），保安这边应给予协助，并且立即通知店助或者店长处理。
三、楼层服务员
白班服务员：
1.7：40，到岗，整理仪容仪表。查看本日所负责楼层的客房状况。
2.7：50，参加客房早班会，了解本日的计划卫生及工作安排。
3.8：00，领取对讲机，工作间钥匙，以及对讲机，至所在楼层开始进行本日的工作。
4.8：05，按照前台的对讲通知，配合楼层主管的安排，对有需求的在住客人，提供营养早餐的配送
工作、客人退房后的查房工作，以及临时对客提供配送易耗品等相关工作。
5.9：00，听楼层主管的安排与要求，进行干净布草领取工作。然后继续进行本日的相关工作。
6.9：05，若有前台临时通知的人等候的房间，则进行“抢房”工作。配合楼层主管，完成其他临时
交办的工作任务。
7.11：50，整理工作车以及工具，关好所负责楼层的工作间。用餐。
8.12：20，返回自己的工作岗位，继续未完成的工作事项。配合楼层主管，完成清洁房的小问题返工
工作。
9.15：30，整理工作车，以及工具。服从楼层主管的工作安排，将撤换下来的脏布草交由布草洗涤公
司处理。
10.15：50，与中班服务员交接，交办未完成、需要跟进的工作事项。（例如：XXX房的客人要求XX
时间配送什么物品，或者XXX房客人要求XXX时间，进行卫生清洁等。）
11.16：00，整理仪容仪表，至前台交还对讲机，房卡，仓库钥匙等相关物品，下班。
中班服务员：
14：50，整理仪容仪表，及时到岗。
15：00，领取对讲机，听从楼层主管的工作安排，进行公区卫生的维护。
15：50，与白班服务员进行交接班，跟进白班未完成的工作事项。
16：00，按照前台的对讲通知，或听从楼层主管的安排，对有需求的在住客人进行易耗品配送工作、客人退房后的查房工作，退房卫生清洁工作等。
5.18：30，迅速完成手上目前的工作事项。
6.19：00，至前台领取需要配送晚安营养奶或者晚安水果的客房号码，然后至四楼员工食堂，开始进
行相关的配送工作。配送完毕后，照实登记，将登记记录交还前台。
7.20：00，负责夜间的退房查房、卫生清洁等工作。对客服务工作，例如：易耗品配送，住客房间卫
生清洁。完成前台临时通知的对客服务工作。或者临时店助或者店长交办的工作事项。
8.23：00，整理工作车以及相关工具。检查是否有未完成的工作事项，做好信息记录。
9.23：30，整理仪容仪表，至前台交还对讲机，房卡，仓库钥匙等相关物品，下班。
公区PA：
1.07：40，整理仪容仪表，及时到岗。
2.07：50，参加早班会议。
3.08：00，对一楼大厅的卫生进行日常维护。（镜面、垃圾桶，茶几台面，地面，墙面等。）
4.09：00，外购菜品。
5.10：00，返回开始整理员工餐。
6.14：00，对一楼大厅的卫生进行日常维护。（镜面、垃圾桶，茶几台面，地面，墙面等。）
7.16：00，对大厅卫生进行保洁。
8.17：00，开始整理员工餐。
9.18：30，整理仪容仪表，下班。
楼层服务员，对客服务时，严格按照敲门程序进门，无论是否住客房，必须敲门，并且做出应答：“您好，服务员，为您提供免费的晚安饮品”或者“您好，服务员，为您清理房间”等。为了你们自身安全以及酒店形象考虑，必须先告诉客人，是做什么事情。
特殊情况下，完成楼层主管、店助或者店长临时交办的其他工作任务。
1.2.3.4.
四、保安
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.07：40，整理仪容仪表，到岗，与上一班次的班组同事进行相关工作交接，了解未完成的工作事项以及需要跟进的工作事项 。 07：50，参加早班会议。 08：00，开始清理门面的卫生，以及来客停车，客走引车的工作任务。 如果遇到突发事件，能够及时汇报店助或者店长，并且妥善处理。 11：50，就餐。 12：20，至大厅保障门面的卫生，以及完成来客停车，客走引车的工作任务。 15：30，巡楼检查各楼层的消防器材，并且做好相关记录。 16：00，至大厅保障门面的卫生，以及完成来客停车，客走引车的工作任务。 17：50，就餐。 18：20，继续至大厅，负责客人停车的引导工作。 夜间23：30，中班服务员下班以后至第二天凌晨6：30，必须保证检查各楼层的环境以及是否有安全隐患。 23：30—07：40，负责夜间的酒店安全工作，打砸盗抢烧等破坏性事件，必须及时有效地制止，配合前台工作人员，做好客人退房的查退房工作。 07：40，整理本班次的工作内容，与下一班次的同事做好交接，钥匙，以及需要跟进的相关工作事项、07：50，参加早班会， 08：00，下班。
保安，工作责任重大，白天当班期间，主要是门面的卫生保洁以及客人停车，走车的引导工作，保障客人的车辆完好，酒店的财产安全，楼层消防安全的隐患、楼层突发事件的及时汇报以及现场妥善处理。例如：盗打砸抢烧等破坏性事件，消防安全的处理。
另外在当班期间，完成店助或店长临时交办的各项工作任务。
酒店管理制度
为了更有效，更妥善的将酒店经营好，尚一特连锁酒店谷城店，特制订本管理制度，本管理制度主要分为以下几个框架。
一、层级管理制度
1.店长行使酒店最高经营及管理权。店长对酒店业主负责。
2.店面助理配合店长进行日常的管理工作，按照岗位工作流程，做好本职工作，
当班期间完成店长要求的相关工作任务，对店长负责。账务混乱，信息不明确，工作态度，仪容仪表、礼貌礼节等有任何问题，一律由店长进行处理。
3.楼层主管，按照日常的工作流程，做好本职工作，当班期间完成店长临时安
排工作任务。及时向店长汇报，配合店助进行日常的楼层管理工作，对店长负责。（店长休息期间、或店长委派要求下，对店助负责。）工作失误、及礼貌礼节，仪容仪表不达标，或当班期间指定的工作任务未能完成的情况下，一律由店长进行处理。
4.前台接待，对店面助理负责，店长行使问责制。前台工作失误，或礼貌礼节、
仪容仪表不到位，一律由店助进行处理。
5.楼层服务员及PA，对楼层管理负责。查房漏报，卫生不到位，服务、礼貌礼
节、仪容仪表不到位，一律由楼层主管进行处理。
6.保安，对店助及店长负责，店长行使问责制。保安工作失误，礼貌礼节，仪
容仪表不到位，工作态度有问题等，一律由店助进行处理。
二、岗位工作要求
为了规范日常的工作流程，提高对客服务水平，特制订本岗位工作要求，若未能按照本岗位工作要求执行，则从工资中扣除相应的绩效奖金，本《工作要求》具体内容如下：
前台接待：
1.当班期间，必须着淡妆上岗，工服整洁。否则每次扣5元。
2.当班期间，不得在大厅吃口香糖以及其他水果、零食。否则每次扣5元。零食没收。
3.交接班时，要做好前台吧台内的卫生清洁工作（吧台、键盘、屏幕），卫生不达标，每次扣5元。
4.当班期间，未能做好预定记录，造成交接班有遗漏，错误信息的，每款扣5元，
5.进出客必须礼貌站立问好或告别，视若无睹的。每次扣5元。
6.前台操作失误，账务混乱的，自赔相关费用。
7.未等客房报退房查房OK，就办理退房手续，让客人离店的，酒水消费、物品赔偿均按客价赔偿。另扣5元。
8.未能及时催客人续缴押金，以及请示店面助理，造成客人跑单的，每次扣5元。（当班人员负责追单，若无法追回，则该班次收银自己现金补单）
9.假账以及隐瞒不报的，账目短款自行照实价赔偿。
客房楼层服务员：
1.当班期间，仪容仪表不符合标准规范的，每次扣5元。
2.当班期间，未能按照礼貌礼节要求，主动与客人打招呼的，每次扣5元。
3.对讲机，不带耳机的，每次扣5元。
4.上级安排的本区域工作任务推卸责任，说三道四的，视情节严重每次扣5至20元。
5.接前台通知查退房时，必须立刻先回复收到，查退房结果必须电话信息反馈，并且与前台复核（物品损坏、或者消费）。确认无误，若有漏报，当班该楼层服务员负责赔偿。
6.查房发现客人遗留物品请大家及时上报，未能及时上报，并送至前台，扣5元。
7.出现卫生明显不达标的（地面没有清洁干净，镜面有成区域状的污渍，水渍），每次扣1-5元。
8.上班时间内，未能按照要求，完成本楼层客房卫生清洁任务，必须清洁完成后，方可下班。否则每次扣10元。
保安：
1.当班期间，仪容仪表不符合标准规范的。每次扣5元。
2.当班期间，不得在大厅吃口香糖以及其他水果、零食、吸烟。否则每次扣5元。零食没收。
3.早上7：00—23：00，不得在商务区沙发上休息，每次罚款5元。
4.当班期间未能及时做好客人的停车、走车的引导工作，以及住客车辆核查工作，务必保障客人的车辆停靠安全，停放期间，车辆的完好无损，否则每次扣5元，若有损坏，照价赔偿。
5.保安白天当班期间，要负责门面的卫生，门面卫生不达标的，每次扣5元。
6.23：30—6：30，每一个小时必须用楼梯巡楼，未能做到的，每班次扣10元。
7.配合前台做好夜间以及凌晨的对客服务、查退房报房工作，与前台复核（物品损坏、或者消费）。确认无误，若有漏报，当班保安负责赔偿。
推荐第5篇：广告公司制度流程主要是岗位职责
华宇集团商业事业部
华
宇
广
告
公
司
华宇广告公司制度及流程
目录
1.广告公司职责
2.广告公司各岗位职责 2.1副总经理岗位职责 2.2制作经理岗位职责 2.3策划编导岗位职责 2.4出纳员岗位职责 2.5业务主管岗位职责 2.6执行主管岗位职责 2.7 主持人岗位职责
3.广告公司各岗位工作流程 3.1广告业务经理工作流程 3.2广告公司出纳员工作流程 4.广告公司业务流程
1.广告公司职责
1.1负责完成集团制定的广告公司业务指标
1.2负责制定及执行年度广告计划方案和工作日程
1.3负责公司广告业务的开拓及销售工作，具体承办公司各项广告业务工作，和顾客进行广告的洽谈、销售、完成，并处理好公司日常事务
1.4负责广告公司老客户的维护和新客户的挖掘
1.5负责对广告的制作和实施过程进行监督，对各项广告业务负责到底
1.6收集市场及同行业的行业动态及公关推广信息，收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、广告、服务提出参考意见
2.广告公司各岗位职责 2.1副总经理岗位职责
2.1.1在总经理的领导，全面主持广告公司各项工作。
2.1.2组织贯彻执行集团、广告公司的各项规章制度，维护广告公司的正常经营秩序。2.1.3组织制定广告公司各项管理制度。
2.1.4根据集团安排及广告公司实际情况制定各项工作计划并组织实施。2.1.5分解落实广告公司销售指标和其它各项考核指标，并组织完成。 2.1.6全面负责广告公司业务调整及新项目引进、调整工作。
2.1.7及时掌握广告公司销售情况，并进行系统分析，定期向有关部门及领导汇报经营管理情况。
2.1.8协调与客服的工作关系，随时随季做好调整与更换。
2.1.9解决广告公司内重大客户投拆，并按有关规定及时解决客户问题。
2.1.10组织进行市场调研及现行管理模式的探讨，收集有关信息及合理化建议，对整体经营管理工作提出改进意见。
2.1.11监督广告公司内部财务管理，做好对收款、结款、返款工作。2.1.12组织广告公司会计人员审核帐务情况。 2.1.13组织落实大型公关与促销活动。
2.1.14作为安全、消防第一责任人，组织做好广告公司各项安全保卫、消防工作。2.1.15负责广告公司内财产的合理使用与调配。
2.1.16负责广告公司重大人员调动、部门业绩考核、奖金分配等工作。
2.1.17负责对员工思想文化、业务技术的指导教育，提高全体员工的整体素质，关心员工生活，做好思想工作。
2.1.18协调广告公司与集团、友邻单位之间的工作关系。2.1.19负责制订年度经营计划和管理目标。 2.1.20完成领导交办的其它工作。 2.2制作经理岗位职责
2.2.1负责公司日常宣传、策划设计制作等。
2.2.2广告平面设计、制作及其它图文处理，促销宣传资料的设计、制作与创新。2.2.3协助其他部门人员对设计及美学方面的工作顺利完成。
2.2.4协助网页设计人员对公司网站风格的把握、色调搭配、布局合理性、图片整理、企业徽标处理等。
2.2.5公司设计文件的使用，修改、数码照相处理、公司市场活动宣传品配合。2.2.6建立规范以保持设计执行高品质、高可靠性和高安全性标准。
2.2.7与协作方沟通，保证各类平面项目的质量极其时间的把握，成功的验收。
2.2.8负责设计控制的执行和维护，不断改进设计水平，以达到公司日益发展的要求。2.2.9利用自身的行业背景和知识，在设计和制作上有效的控制成本。 2.2.10完成领导交办的其它工作。 2.3策划编导岗位职责
2.3.1负责根据客户的情况或领导意图策划并提出相应的策略文案、广告语、新闻稿等文字撰写、优化、资料梳理等工作。
2.3.2参加客户项目沟通、创意构思、文案撰写、概念提炼。
2.3.3保质保量的在规定时间内完成客户所交代的文字内容写作，并保证稿件通过率在85%以上。
2.3.4根据不同阶段来制定相关的内容传播方向以及制定具体针对的传播节奏。2.3.5对于文案策划有自己的一套方法、善于沟通。
2.3.6依据公司整体运营战略，负责公司广告片、电视栏目、活动的等的提案、策划、执行，效果评估、跟踪和反馈方案的推广执行情况。
2.3.7完成领导交办的其它工作。2.4 出纳员的岗位职责
2.4.1根据国家有关规定和公司相关制度，严格审核付款的原始凭证，按规定办理款项收付业务，收付款后要在收付款凭证上签章，并加盖“收讫”、“付讫”章。
2.4.2执行库存现金限额规定，超过部分必须及时送存银行，不得坐支现金，不得以白条抵库或挪用现金。
2.4.3执行银行的规定，掌握账户资金，银行票据及时收取，完成对账。2.4.4根据复核无误的原始凭证及时按序登记现金日记账，做到日清月结。 2.4.5即时结算现金余额并核实库存，做到账实相符。
2.4.6每日清点库存现金，编制库存现金日报表，上报主管会计审核。2.4.7定期核对现金日记账与总账，确保帐帐相符。 2.4.8支付业务差额款时复核广告合同。 2.4.9每月末做资金盘点并填制资金盘点表。
2.4.10每月及每季度到银行对账保障资金没有差错。2.4.11妥善保管库存现金和银行U盾。
2.4.12保管好保险柜密码和钥匙，不得任意转交他人。
2.4.13出纳现保管法人章，其他人有需要加盖法人章的，需填写用印申请单，领导签字后可以加盖。
2.4.14严格管理空白票据，专设登记簿登记，认真领用注销手续。2.4.15根据需要进行账户的开立和注销。
2.4.16对于需要年检的证件由办公室统一办理，根据银行的需要更换年检后的证件（银行会主动通知你哪个证件过期了需要年检）
2.5业务主管岗位职责
2.5.1对业务拓展有较好的把握能力；具有极强的与客户沟通能力、成熟的谈判能力、表达能力；
2.5.2制定及执行年度广告计划方案和工作日程。
2.5.3作为公司与客户之间沟通的桥梁，负责公司广告业务的开拓及销售工作，具体承办公司各项广告业务工作，和顾客进行广告的洽谈、销售、完成，并处理好公司日常事务。
2.5.4负责搜集新客户的资料并通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求， 寻找销售机会并完成销售业绩；
2.5.5负责媒体与客户的开拓和维护工作，完成客户的拜访与联络，并保持良好的合作关系；2.5.6维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
2.5.7负责对广告的制作和实施过程进行监督。
2.5.8收集市场及同行业的行业动态及公关推广信息。收集一线营销信息和客户意见，对公司营销策略、广告、服务提出参考意见。
2.5.9负责客户在今日头条投放的优化工作。
2.5.10跟踪市场广告投放的情况，对业内相关产品和竞争对手进行检测及数据分析。2.5.11保障账户安全，通过自查自检发现问题，并按照流程解决问题。 2.5.12定期与客户沟通，提供优化建议与指导。
2.5.13不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金；不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。
2.5.14对各项广告业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
2.6执行主管岗位职责
2.6.1对接销售及服务广告客户进行广告投放前的确认和沟通。2.6.2跟踪业务的排期及下单。
2.6.3作为公司与客户之间沟通的桥梁，负责公司广告业务的开拓及销售工作，具体承办公司各项广告业务工作，和顾客进行广告的洽谈、销售、完成，并处理好公司日常事务。
2.6.4负责搜集新客户的资料并通过电话与客户进行有效沟通了解客户需求， 寻找销售机会并完成销售业绩；
2.6.5负责媒体与客户的开拓和维护工作，完成客户的拜访与联络，并保持良好的合作关系；
2.6.6维护老客户的业务，挖掘客户的最大潜力，定期与合作客户进行沟通，建立良好的长期合作关系；
2.6.7负责对广告的制作和实施过程进行监督，监控投放期间的广告效果。
2.6.8投放结束后，出具结案报告包括投放数据和投放截图。
2.6.9不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金；不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。
2.6.10对各项广告业务负责到底，对应收的款项和商品，按照合同的规定追踪和催收，出现问题及时汇报、请示并处理；为客户提供主动、热情、满意、周到的服务。
2.6.11协助拟定每项业务的报价与合同及收取执行业务的款项。2.6.12负责公司内部及与客户召开的各业务会议的（文字）记录。 2.6.12协助业务主管运营岗位的相关管理协调工作。 2.7主持人岗位职责
2.7.1负责组织、运营、策划和主持工作，独立执行相关活动事宜。2.7.2参与活动策划，主持文稿撰写，串联各项活动。
2.7.3维持活动现场秩序，主持活跃气氛，关注现场动态，排解纠纷，积极参与引导用户交流，保证现场的秩序和气氛。本着主持引导为主，管理为辅的原则开展工作。
2.7.4主持人有义务回答观众提出一定范围内的疑问，并记录反馈的意见和建议，提前做好预案，非自己能力所及的，及时汇报给领导寻求解决。
2.7.4完成领导交办的其它工作。
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订单员岗位职责制度及流程
1、负责ERP系统单据的审核、录入、账目的管理。
每天对采集的订单进行审核，是否和网站后台顶点是否一致（品名、数量、总金额），进行打印，快递单据的打印，保证录入的快递单据号和订单号完全准确，对关联有问题的订单进行新建。
2、负责后台页面的出库管理。
负责后台快递单号的录入，改写物流状态。
3、负责出入库商品的审核。
对出库的商品进行再次核对，保证出库商品的准确无误。
4、负责缺货商品的统计。
每天对等补货订单进行处理、对零库存商品汇总，上报客服部，要保证数据的准确。
5、负责与快递包裹交接，及签收。
每天需要与快递人员交接，清点底单数量，包裹数量，系统数量，是否相符，核对后方可交给快递人员。
6、协助客服做好日常处理订单工作。
每天对日常订单出现的问题以及客服人员应订购的标注X产品进行物流状态的改写，协助客服进行处理
7、负责退货拆包工作。
负责退货包裹的和对工作。
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深圳市AA科技股份有限公司 财务报告编制管理制度
第一章 总 则
第一条 为了规范公司财务报告编制与披露，防范不当编制与披露行为可能对财务报告产生的重大影响，保证会计信息的真实、完整，根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等制定本制度。
第二条 本制度所称财务报告，是指公司对外提供的反映公司某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。
财务报告包括财务报表及其附注和其他应当在财务报告中披露的相关信息和资料。 财务报表包括资产负债表、利润表、现金流量表、股东权益变动表等报表。
附注是对在资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等报表中列示项目的文字描述或明细资料，以及对未能在这些报表中列示项目的说明等。附注应当披露财务报表的编制基础，相关信息应当与资产负债表、利润表、现金流量表和股东权益变动表等报表中列示的项目相互参照。
第三条 本制度重点关注涉及财务报告编制与披露的下列风险：
（一）财务报告编制与披露违反国家法律法规，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。
（二）财务报告编制与披露未经适当审核或超越授权审批，可能因重大差错、舞弊、欺诈而导致损失。
（三）财务报告编制前期准备工作不充分，可能导致结账前未能及时发现会计差错。
（四）纳入合并报表范围不准确、调整事项或合并调整事项不完整，可能导致财务报告信息不真实、不完整。
（五）财务报告披露程序不当，可能因虚假记载、误导性陈述、重大遗漏和未按规定及时披露导致损失。
第四条 财务报告编制与披露内部控制的基本要求：
（一）职责分工、权限范围和审批程序应当明确规范，机构设置和人员配备应当科学合理。
（二）有关对账、调账、差错更正、结账等流程应当明确规范。
（三）起草财务报告、校验、编制财务情况说明书、审核批准等流程应当科学严密。
（四）财务报告的报送与披露流程应当符合有关规定。
第二章 岗位分工与职责安排
第五条 公司应当建立财务报告编制与披露的岗位责任制，明确相关部门和岗位在财务报告编制与披露过程中的职责和权限，确保财务报告的编制与披露和审核相互分离、制约和监督。 第六条 公司全体董事、监事和高级管理人员对财务报告的真实性和完整性承担责任。 第七条 公司财会部门是财务报告编制的归口管理部门，其职责包括：
收集并汇总有关会计信息；制定年度财务报告编制方案；编制年度、半年度、季度、月度财务报告等。
第八条 公司内部参与财务报告编制的各单位、各部门应当及时向财会部门提供编制财务报告所需的信息，并对所提供信息的真实性和完整性负责。
第九条 公司应当建立投诉举报机制，在确保维护举报人员权益的同时，及时向董事会及其审计委员会报告财务舞弊或造假行为。
第十条 公司有关人员对授意、指使、强令编制虚假或者隐瞒重要事实的财务报告的情形，有权拒绝并及时向有关部门和人员报告。
第三章 财务报告编制准备及其控制
第十一条 公司财会部门应当制定年度财务报告编制方案，明确年度财务报告编制方法、年度财务报告会计调整政策、披露政策及报告的时间要求等。
年度财务报告编制方案应当经公司财务部负责人核准后签发至各参与编制部门。 半年度、季度、月度财务报告，可以参照年度财务报告编制方案。
第十二条 公司应当制定对财务报表可能产生重大影响的交易或事项的判断标准。对财务报表可能产生重大影响的交易或事项，应当将其会计处理方法及时提交董事会及其审计委员会审议。
公司不得随意变更会计政策，调整会计估计事项。公司应当将涉及变更会计政策、调整会计估计的事项，及时提交董事会及其审计委员会审议。
公司在编制年度财务报告前，应当全面进行资产清查、减值测试和核实债务，并将清查、核实结果及其处理方法向董事会及其审计委员会报告。
第十三条 公司应当避免出现漏记或多记、提前确认或推迟确认报告期内发生的交易或事项的情形，对交易或事项所属的会计期间实施有效控制。
第十四条 公司必须在会计期末进行结账，不得为赶编财务报表而提前结账，更不得预先编制财务报表后结账。
第十五条 公司应当及时对账，将会计账簿记录与实物资产、会计凭证、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。
公司应当建立规范的账务调节制度和各项财产物资和结算款项的清查制度，明确相关责任人及相应的处理程序，避免发生账证不符、账账不符、账实不符的情形。 公司应当根据实际情况制定重大调账事项的标准,明确相应的报批程序。
第四章 财务报告编制及其控制
第十六条 公司应当按照国家统一的会计准则制度规定的财务报表格式和内容，根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制财务报表，不得漏报或者任意进行取舍。 第十七条 公司可以通过人工分析或利用计算机信息系统自动检查财务报表之间、财务报表各项目之间的勾稽关系是否正确，重点对下列项目进行校验：
（一）财务报表内有关项目的对应关系。
（二）财务报表中本期与上期有关数字的衔接关系。
（三）财务报表与附表之间的平衡及勾稽关系。
第十八条 公司应当真实、完整地在财务报表附注和财务情况说明书中说明需要说明的事项。第十九条 公司发生合并、分立情形的，应当按照国家统一的会计准则制度的规定，做出恰当会计判断，选择合理的会计处理方法，编制相应的财务报告。
财会部门应将会计处理方法及其对财务报告的影响及时提交董事会及其审计委员会审议。 第二十条 公司在终止营业和清算期间，应当全面清查资产和核实债务，按照国家统一的会计准则制度的规定，编制财务报告。
第二十一条 公司编制合并财务报表时，应当按照国家统一的会计准则制度的规定，明确合并财务报表的编制范围，不得随意调整合并报表的编制范围。
财会部门应将确定合并财务报表编制范围的方法以及发生变更的情况及时提交董事会及其审计委员会审议。
第五章 财务报告的报送与披露及其控制
第二十二条 公司应当明确财务报告报送与披露的程序，确保在规定的时间，按照规定的方式，向内部相关负责人及其外部使用者及时报送财务报告。并根据国家法律法规及部门规章的规定，及时披露相关信息，确保所有财务报告使用者同时、同质、公平地获取财务报告信息。
第二十三条 公司应当根据国家法律法规和有关监管规定，聘请会计师事务所对公司年度财务报告进行审计。并对选聘会计师事务所作出明确的规定，严格执行相应的标准和程序，报董事会及其审计委员会审议，报股东大会批准。
第二十四条 公司财务部负责人和总经理应与负责审计的注册会计师就其所出具的初步审计意见进行沟通。沟通的情况及意见应经公司财务部负责人和总经理签字确认后，及时提交审计委员会审议。
第二十五条 审计委员会应当审议会计师事务所正式出具的审计报告，评价本年度会计师事务所的审计工作情况，提出下一年度会计师事务所的选聘意见，审议、评价及选聘意见应及时报送董事会审批。并根据国家法律法规和有关监管规定履行相关信息披露义务，确保信息披露的真实和完整。
第二十六条 公司应当按照国家法律法规和有关监管规定，将经过审计的财务报告装订成册，加盖公章，并由公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、会计机构负责人签名。 第二十七条 财务报告编制人员作为公司内幕信息知情人，负有保密义务，不得以任何形式向外界泄漏会计报告的内容。
第六章 财务报告分析评价
第二十八条 财务分析与评价，是指在公司财务报告期末，由公司财务人员根据财务报告及其它相关资料，采用专门方法对公司报告期内财务状况进行分析的过程。 第二十九条 财务分析评价的岗位分工与职责安排
（一）各分子公司财务部门是财务分析评价的责任部门，由具体主管财务报告编制的会计人员进行评价分析，由部门财务负责人进行审核、修改后，方可上报公司财务部；
（二）各分子公司财务部门负责人对财务分析评价报告的真实性与可靠性负责；
（三）公司对财务分析与评价工作的基本要求：
方法科学、操作简便；分析深入、评价客观；重点突出、内容全面；确保对财务报告分析、评价的信息要真实、及时、规范。
第三十条 财务分析与评价工作的时间和内容规范
（一）公司的财务分析评价工作，规定在当季财务报表出来之后的次季15天前对上期的资产经营状况进行分析评价；特定情况下根据公司需要也可不定期进行；
（二）财务分析评价报告的主要内容
1、采用比较分析法和因素分析法对当期各项财务预算计划指标的完成情况进行分析评价；
2、采用比率分析法对公司的盈利能力、偿债能力、营运能力进行趋势分析。第三十一条 财务评价指标体系
（一）公司选择以“比率分析法”作为建立基础财务指标评价体系的主要方法（其它方法为辅）并按各项财务指标的性质和用途分别归属为“短期偿债能力比率”、“长期偿债能力比率”、“盈利能力比率”和“营运能力比率”等四大类别。
（二）短期偿债能力比率指标主要包括：流动比率、速动比率。一般情况下，短期偿债比率越高，反映本公司短期偿债能力愈强，债权人权益越有保障，债权人遭受损失的风险越小。
1、流动比率＝流动资产/流动负债。
2、速动比率＝速动资产/流动负债；速动资产通常指流动资产中剔除存货后的净额。
（三）长期偿债能力比率指标主要包括：资产负债率、产权比率和已获利息倍数。
1、资产负债率＝（负债总额/资产总额）×100％，通常公司使用期初、期末的负债总额与资产总额的平均数计算资产负债率。
2、产权比率＝负债总额/所有者权益总额（也称作“资本负债率”）。
3、已获利息倍数＝息税前利润/利息费用（也称作“利息偿付保障倍数”）。
（四）盈利能力比率指标主要包括：销售毛利率、总资产利润率、所有者权益报酬率等。
1、销售毛利率＝销售毛利/销售收入净额；销售毛利是销售收入净额与销售成本的差额。
2、总资产利润率＝息税前利润额/总资产平均余额，其中：总资产平均余额＝（期初资产总额+期末资产总额）/2。
3、所有者权益报酬率＝税后净利/所有者权益平均余额，其中：所有者权益平均余额＝（期初所有者权益余额+期末所有者权益余额）/2。
（五）营运能力比率指标主要包括：应收账款周转率、存货周转率及总资产周转率。
1、应收账款周转率＝当期销售收入净额/当期应收账款净额平均余额；应收账款周转天数＝360 天/应收账款周转率。
其中：当期应收账款净额平均余额＝（年初应收账款净额+年末应收账款净额）/2。
2、存货周转率＝销售成本/（期初存货+期末存货）÷2；存货周转天数＝360 天/存货周转率。
3、总资产周转率＝销售收入净额/平均资产总额。第三十二条 财务分析评价工作的基本程序
（一）制定财务分析计划大纲：主要确定分析的主要内容、范围、目的和要求；
（二）收集财务分析基础资料：主要是指与公司资产经营活动相关预算资料、当期实际财务资料、历史核算资料以及同行业同类型企业的有关资料等；
（三）定量分析：即先对可以计量的财务成果及其影响因素按照需要从数量上加以测算、衡量和比较，借以确定财务状况的好坏和财务成果的大小；同时还可从数量上测定影响财务状况和财务成果的各项经济技术指标差异的大小和差异原因；
（四）定性分析：就是对财务活动及其成果进行合法性、合理性和可行性论证。借以说明公司财务预测的准确性、决策方案的科学性、预算计划的合理性、财务状况的安全性等；
（五）撰写分析与评价报告：在定量分析与定性分析的基础上，进一步把以上定量分析与定性分析的结论结合起来，把个别分析结论综合起来，形成对公司整体财务经营活动的全面分析结论，并针对财务活动中的存在的关键问题和薄弱环节，提出改进措施，挖掘内部潜力，改善财务状况，提高经营水平。
第七章 评估评价
第三十三条 公司审计部负责对公司财务报告的真实性、准确性、完整性进行事后评估评价，并向有关领导和审计委员会书面汇报；并定期或不定期地进行检查、审计。
第三十四条 公司证券部应及时传递证券监管部门和上市公司各项披露要求，以保证公司财务部按规定要求组织编报，降低由于披露不及时、不规范造成的潜在风险。
第三十五条 建立公司财务报告编制与披露考核体系，加强对有关部门考核，提高财务报告质量，确保按上市公司报告要求规范披露。
第八章 附则
第三十六条 本制度由公司董事会负责制定、修改、解释。
第三十七条 本制度没有规定或与法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定不一致的，以法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定为准。 第三十八条 本制度自公司董事会审议通过之日起执行
深圳市AA科技股份有限公司 二O一二年十月一十八日
推荐第8篇：人力资源部编制及岗位职责
人力资源部岗位编制及岗位职责
（送审稿）
（2014年1月）
一、岗位编制
共编制5人，设部长1人，人事培训档案管理专员2人(暂缺1人)，薪酬福利绩效考核专员2人。
二、人力资源部部长职责
主持本部门日常全面工作，编制本部门年度月度工作计划；组织建立人员、技术信息档案；协助院部拟定医院机构设置及编制工作；组织进行考评、考核及绩效评估工作；组织对人才选拔、培养、培训聘用工作；根据医院运作情况，提出合理配制人力资源意见；初核工资福利绩效激励报批；负责协助处理人事劳动纠纷；协助并参与医院管理制度的编写和督促落实；负责本部门目标的检查、落实工作；负责本部门人员管理工作和业绩考评工作；完成院部领导安排的其它工作。
三、人事培训档案管理专员工作职责
依据人力资源规划和年度人力资源需求，做好人才招聘储备工作计划；协助完成医院组织架构及岗位的设计、评价及完善工作，组织各岗位工作分析和人员定岗定编；编写岗位说明书，完善岗位管理体系；协助建立医院人员招聘体系，
负责医院招聘活动实施工作，包括各部门招聘需求的统计、招聘文稿的草拟、招聘活动的组织实施、接待引领新员工等工作；负责发放录用通知，及时办理录用人员的招用手续，签订劳动合同和岗位责任书，建立人事、职称档案；根据院部决定和通知，负责办理人事任免工作；协助相关单位做好试用期人员的考核工作；依据人力资源需求，做好员工内部调动（转岗）工作，办理转岗后的劳动合同变更手续；依据国家各类技术资质等级规定，协助编制各类专业技术人员职称晋升年度计划；协助编制及完善员工劳动合同条款，建立劳动合同名册；负责员工的劳动合同变更、续签、终止、提前解除等；协助建立畅通的沟通渠道，听取员工合理化建议，协助组织处理员工投诉和劳动争议；根据人事档案管理有关规定，建立员工档案管理台账，完善员工信息档案内容；建立员工档案查询、借阅管理制度，汇总月度、年度员工入职、转正、离职、异动等明细表；对离职员工会同相关部门及时办理各项移交手续，做好社会保险和人事档案等内容的移交工作，并进行离职原因分析；负责员工国家级行业专业资格、职称类考试报名和内部职称评定组织工作；草拟医院培训制度和相关工作流程；负责建立和维护内外部培训渠道和资源，形成内部讲师制度；负责培训需求调查、统计和分析，建立培训体系；根据培训需求调查，编制年度培训计划，制定培训预算报批；依据月度培训计划组织培训的实施工作，
负责讲师资源的协调、培训预算支出的控制、对培训活动组织和质量进行全程管理，并做好参训人员组织、出勤管理等相关工作；组织开展外部培训，负责联络外部培训机构、控制培训费用、筛选参训人员等工作及培训结束后的反馈交流，建立外部培训档案；负责新员工、在职员工、转岗员工的培训组织、实施及考评，建立内部培训档案；负责培训后的调查、分析、评估及培训证书备案等工作，建立健全培训记录档案，为下一步培训工作的开展提出改进意见；汇总各类培训资料，建立并管理培训资源库，在医院范围内共享相关的管理培训和业务培训资源；督导协调各部门的人力资源开发及培训管理工作；负责本部门的文件接收、传递、归档工作；完成领导交办的其它工作。
四、薪酬福利绩效考核专员工作职责
根据医院人力资源战略，不断改进、完善适应医院发展的福利体系和制度，规范和管理员工的福利；依据医院有关规定，制定员工福利计划和预算，进行人力资源成本分析和优化；负责上报医院全员月度考勤报表；审核汇总员工的各类假单、串班单等，分析月度、年度员工出勤情况，根据规章制度对汇总分析结果提出奖惩建议；审核各部门（科室）上报月度排班表，对各部门（科室）的排班进行指导并监督管理执行情况，对各部门的排班及时修订并完善相关制度；负责员工养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育
保险等各种社会保险的日常管理工作，办理员工调入调出等各类保险个人账户的转移；上报月度养老、医疗、失业等各类保险的统计工作；做好与当地劳动保障部门的沟通协调工作；协助部长制定和修订完善医院绩效考核制度、先进评选方案；协助绩效考核体系的建设和完善工作，规范绩效管理各项流程；搜集各部门各科室岗位的业绩考核指标，制作各岗位的绩效考核表；定期组织并协助各部门实施绩效考核工作，做好工作计划、总结及工作述职会的组织，及时向各部门各科室汇报绩效考核工作进展情况；汇总、统计、归档绩效考核数据，建立员工绩效考核档案，为绩效工资核算提供基础资料及依据；负责绩效考核的过程跟踪反馈等工作，协助各部门科室做好在职员工的考评；负责绩效考核结果的纵向传递及员工意见收集；协助处理被考核者的投诉、复议申请及相关后续工作；做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，协助组织年度先进评选活动及荣誉称号授予等相关工作；协助部门同事完成有关工作；完成上级交办的其它工作。
推荐第9篇：4S店岗位职责编制
公司人员编制及岗位职责
总经理
岗位名称：总经理 岗位职责：
1．根据对市场和行业现状、发展趋势的调研与分析，结合公司战略规划制定中长期事业计划，按照公司董事会的要求规划公司的未来网络发展战略和发展目标，并落实实施；
2．负责公司的日常经营、管理工作，负责公司投资人各项决议的执行；
3．负责本公司公共关系、银行融资、厂家关系的沟通，组织经济协议的洽谈和经济合同的签订；
4．完善公司各项管理，健全岗位职责目标，持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效的监督、指导、考核，并保证企业可以持续发展；
5．制定相关策略和制度，全面提升客户满意度及员工的满意度；
6．制定公司相关制度，负责审核公司人员的奖惩，收入和各项费用，以公司年度财务计划为目标，严格控制费用成本，保证年度利润目标的达成；
7．负责向上级领导定期报公司运营情况，根据实际情况及时调整运营政策；
8．组织制定年度预算及年度工作计划并有效的分解成月工作计划，通过检查、控制、监督和考核等过程管理，保障各项计划及指标的完成；
9．组织市场调研工作，根据市场变化及时调整各项计划，挖掘市场潜力，扩大市场份额；
10．负责本公司团队培训及建设工作，不断提高员工素质，打造一支具有团队精神、爱岗敬业、值得客户信任的员工团队，全面完成公司的各项指标。
11．负责完善4S店各项管理，健全岗位职责目标，持续改进各项业务流程，对经营过程实施有效地监督、指导、考核、并保证企业可持续发展。
12．负责公司公共关系，网点经销商的开发、支持；组织经济协议的洽谈和经济合同的签订。
13．负责市场信息、宣传推广、客户拓展和服务联络等工作，组织市场调研工作，挖掘市场潜力，扩大市场份额。
14．负责协调、激励所属部门的工作，坚持6S管理，并严格进行量化考核。 15．负责对所属员工支持鼓励、培训、考核、打造团结高效优质和谐团队。
销售部
岗位名称：销售部经理 直接上级：总经理
直接下级：展厅主管、后勤事业主管、市场主管 岗位职责：
1．负责公司销售部全面工作，制定本部门各岗位职责、工作标准并进行考核；
2．负责制定执行公司年度、季度、月度汽车销售计划，并努力实现公司的销售目标； 3．负责销售部员工营销能力和素质培训，对销售部员工每日的日常工作进行监督、抽查（如接待客户记录、客户回访等）；
4．制定每月销售顾问的销售目标、计划，并指导完成；
5．根据市场销售的不同情况，及时、合理、准确的调整销售及奖励政策，保证公司销售目标的达成；
6．及时处理客户的投诉及抱怨，维护林肯汽车良好的品牌形象； 7．协助总经理进行销售管理，完成公司制定的销售目标； 8．负责销售顾问的业务指导和培训工作；
9．严格执行公司标准化销售流程，开展销售管理工作； 10．销售顾问绩效管理和售前客户满意度的提升工作；
11．负责公司展厅的展车、型录架、广告物料等的合理布置；
12．根据节日的时间的不同需求布置好展厅，营造展厅良好的购车环境；
13．负责展厅的日常管理工作，包括销售顾问日常行为规范、接待礼仪、展厅和展车的清洁卫生等；
14．负责区域车展收集，合理安排车展活动，下达市场部，由市场部做车展物料、展位安排。
15．负责对各类培训进行考核、测评及培训后人员的检查、测评、考核工作，撰写培训总结报告；
16．不定期的对销售人员进行业务知识的培训及考核。 17．审核、复查部门费用支出使用情况。 18．负责二级网点的发展规划，对区域内二级网点进行合理布局。二级网点的经营管理指导工作，定期向总经理汇报二级网点情况；制定下达二级网点月度、年度销售目标，并随时监控销售目标达成情况；协助总经理制定二级网点的激励政策，并负责组织实施；二级网点的业务指导工作，提升二级网点的整体销售能力和售后服务能力；
19．负责区域车展收集上报至总经理。
20．审核、复查本部门费用支出、收入使用情况。
岗位名称：销售主管 上级领导：销售经理
1、协助销售经理制定每月的销售计划，并组织实施、督促完成
2、负责月初制定每月销售任务及工作目标、计划报销售经理处。
3、负责展厅的日常管理、包括销售人员的日常行为规范、接待礼仪、展厅的卫生安排、
4、厅人力和物力资源的合理安排。
5、负责制定培训计划，定期给销售人员培训（产品培训、市场营销相关知识培训等），并就培训效果进行考核。
6、对销售顾问每日接待工作进行监督、抽查（如销售表卡、客户回访、销售顾问回访等），督促销售人员严格按销售流程、业务流程执行。
7、负责对销售及市场信息的整理和分析。
8、负责对市场的情况进行判断和预测，掌握市场的动态情况。
9、负责对销售部所有人员的组织、管理和考核工作。
10、负责掌握车辆动态的销售状况
11、负责组织安排员工参与市场活动，贯彻实施活动并对活动进行跟进，及时进行活动
12、负责协助销售经理组织安排员工参与市场活动，贯彻实施活动并对活动进行跟进，及时进行活动信息反馈。
13、负责领导销售顾问完成销售经理下达的展厅销售目标，做好展厅内的销售工作，协助销售经理进行绩效考核；
14、负责规范销售团队行为，监督销售团队遵从公司服务准则和日常行为标准，提升团队凝聚力；
15、负责跟踪和控制销售计划完成进度，进行销售现场管理，对销售顾问工作进行监督和指导；
16、负责协助解决客户投诉。
17、负责看板系统的管理和维护；
18、督促销售顾问挖掘潜在客户及追踪；
19、建立完善的客户档案系统，并及时与上游厂家沟通；
20、定期回访，收集客户意见、建议，加强客户与公司的联系，建立良好客户关系；
21、负责本部门员工的分工、培训及绩效考评；
22、同区域经销商建立并保持良好的合作关系；
23、解决销售顾问及销售顾问助理不能处理的有关事项；
24、负责本部门新入职员工的工作安排、培训及考核事项；
25、负责与保险公司及加装公司的关系的协调；
26、具体安排及监督保险人员、加装人员的工作；
27、管理未交车合同，并据此制订要货计划和车源分配，特殊情况上报销售经理；
28、确实掌握每日销售进度，并向总经理及销售经理汇报；
29、问题客户善后工作，弥补客户抱怨、抗拒，配合销售经理受理、解决客户投诉；30、保证展厅汽车资料齐全，及时订购汽车资料及宣传用品；
31、完成领导交办的其他任务。
后勤事业主管
岗位名称：后勤事业主管 直接上级：销售部经理
直接下级：汽车金融专员、售前回访专员、保险专员、上牌专员、岗位职责：
1．负责公司汽车消费信贷、汽车保险、上牌业务； 2．负责与银行、保险公司的日常业务联系及协调工作。 3．及时上交完整的客户资料信息至行政档案管理处。
4．回访来电来店客户满意度调查，向上级领导反馈信息，为客户提供及时有效的高品质的服务，维护客户的满意度；
5．完成领导交办的其他工作事项
岗位名称：试乘试驾专员 直接上级：销售部主管 岗位职责：
1．试乘试驾路线实地考察与设计规划；
2．试乘试驾车辆的维护与管理包括车内卫生环境、试驾车身、试驾车维修与保养、试驾车用油管理等，使试乘试驾车保持在最佳状态；
3．试乘试驾客户相关文件的准备与协议书的签署； 4．根据客户的需求，为客户定制试乘试驾路线；
5．对客户说明试乘试驾安全规定，确保试车过程的安全； 6．对预约试乘试驾客户的试驾日程排期； 7．客户试乘试驾后的信息收集和反馈。 8．完成领导交办的其他工作事项
岗位名称：销售顾问 直接上级：销售部主管 岗位职责：
1、在部门经理的指导及管理下进行工作，并对部门经理负责；
2、在部门经理的安排下做好市场调查工作；
3、在部门经理管理下，在其他销售顾问的积极协助下做好展厅汽车销售工作，完成并超越公司下达的任务；
4、在汽车销售的同时，做好加装及保险工作；
5、与加装协作单位的工作协调，发掘与开发新的加装利润点；
6、在销售助理的协助下作好已购车客户的用户回访工作；
7、发掘潜在客户并加强与老客户之联系，完善加强自己的客户网络；
8、负责向部门经理提出销售创意，广告策划及促销活动的意见；
9、进行周边市场的开发；
10、负责展厅车辆日常清洁；
11、配合其他销售顾问做好业务后勤工作；
12、负责车辆的销售和顾客的接待。在销售顾问的指导下，协助其进行有序的工作；
13、提高自身业务水平，用最短时间达到销售顾问所具备的能力。
14、负责日常客户的接待工作；
15、负责每日客流量、试乘试驾客户信息的登记及统计；
16、负责整理和保持展厅的整洁及物品的摆放；
负责展厅客户的接待工作，认真听取并记录客户的相关信息；
17、严格按照湖南兴来（林肯）汽车销售有限公司的标准销售流程进行客户销售推介，为客户提供最优质、周到的购车、咨询、跟踪服务，努力提升客户满意度，树立林肯品牌良好的形象和口碑；
18、参加销售部举办的销售顾问业务培训，掌握相关产品知识和销售技巧，努力提高销售业务素质和能力；
19、了解竞争产品的有关信息，并根据销售流程和客户需求，详细介绍林肯相关车型的性能、配置、价格等优劣势分析及产品卖点，向客户详细介绍付款支付方式、上牌、保险等购车事宜；
19、负责向客户推销公司开发的汽车精品，完成销售经理下达的精品销售计划；20、对出现的客户投诉等问题应立即反馈给销售经理或展厅主管，不能推诿客户；
21、车辆交接后3日内进行客户回访和客户关怀工作；
22、对已购车客户应保持经常性的联系和关怀，如客户生日贺卡、购车日礼品、保养提醒等，争取客户的转介绍其他客户购买林肯产品；
23、完成领导交办的其他临时性工作。
岗位名称：大客户主管岗位职责
上级领导：销售经理
岗位名称：大客户主管岗位职责 上级领导：销售经理
1、开发、搜寻新的目标客户、扩展潜在客户。
2、开发销售渠道、同时发展二网，与销售经理沟通，选择正确的客户拓展渠道 。 维护客户关系，定期拜访客户。
4、及时反馈客户信息，帮助客户解决难题 。
5、完成大客户销售任务目标 。
6、调查分析潜在大客户 。
7、定期拜访二网，对二网进行工作支持。
8、统计分析现有客户的需求及信息资料。
9、协调公司与客户之间的关系，提高客户满意度。
10、完成领导交办的其他任务
11、开发“林肯”的周边区域市场；
12、同区域经销商建立并保持良好的合作关系；
13、评估区域经销商的营销能力及资信等级；
14、制定同区域经销商的合作方式及销售激励政策；
15、鼓励并协助区域经销商做好“林肯”的品牌宣传；
16、鼓励并协助区域经销商做好员工的销售技能培训，树立员工对“林肯”的品牌信心；
17、建立并保持同区域经销商良好的信息沟通渠道；
岗位名称：仓库配件主管
上级领导：售后经理、销售经理
1、每天对可销售车辆资源更新
2、每天对预售车辆资源更新
3、每天对在途车辆到店情况上报至销售经理。
4、车辆出库入库的保管。
5、负责配件订货计划和库位改善，建立合理的备件库存量。
6、负责制定配件的储备上下限定额。
7、负责到货配件的入库。
8、负责新车计划、配件知识的培训工作。
9、负责紧急件的订货管理。
10、负责对新老车型、库存限额制定合理的计划。
11、负责提升部门员工专业能力和现场管理能力。
12、配合财务部进行每月的盘点工作。
13、负责验收材料及零配件的验收、入库、码放、保管、盘点、对账等工作
14、负责保持仓库内部的货品和环境的整洁卫生工作
15、负责仓库日常物资的挑选、复核、及发货工作。
16、负责金库后要建卡、入帐、并做到帐、卡、物实物三结合。
17、负责与合作经销商的销售部门和运输部门联络沟通，保证车辆及时到达公司；
18、负责商品车辆的接收、检验、编号、入库及车钥匙、随车文件的保管发放；
19、保证商品车的安全、完好、清洁，在商品车的销售过程中做到先进先出，对不合格车辆予以退回或及时索赔，保证车辆合格率为100％；
20、每日核对商品车数量，建立健全商品车进、销、存报表及商品库存表；
21、每月对商品车实物及账务进行核对、上报公司相关部门。
22、负责认真完成公司的派车任务，以及区域之间的调车工作。
23、完成领导交办的其他任务。
市场部
岗位名称：市场主管 直接上级：销售经理
1．负责制定新车上市活动的广告宣传活动方案并实施；
2．对本地媒体资源进行统筹和采购，监测媒体投放效果并上报； 3．负责通过各种渠道搜集营销情报并上报；
4．以公司行销预算为依据，协调分配区域内所有产品行销预算； 5．对区域市场状况进行描述和分析，定期形成报告并上报公司； 6．负责媒体关系建立与维护；
7．协助销售部完成展厅布置的物料制作；
8．负责区域车展的策划、执行、车展物料、展位安排； 9．负责收集、分析市场信息； 10．负责进行市场推广活动；
11．收到销售部传达的车展信息后，联系车展方、并制定车展策划书及其保存归档； 12．完成领导交办的其他任务。
岗位名称：网络专员
直接上级：市场主管、销售主管
1．负责4S店的汽车网络销售；
2．建立并维护公司网络，及时更新网站信息； 3．建立并维护公司网络，及时更新网站信息；
4．负责网络行销渠道的建立、更新和维护，网站、论坛暨网上平台的维护和信息的发布；
5．协助各个部门完成领导分配的其他工作。
综合行政部
岗位名称：行政经理、行政主管 直接上级：总经理 岗位职责：
1．协助总经理制定和执行公司的各项管理制度和考核方案；
2．制定公司人力资源计划，负责人力资源开发，满足公司各部门岗位人力需求； 3．负责公司各部门的绩效考核和员工奖惩工作；
4．掌握国家有关政策法规，与政府相关部门建立良好的协作关系。 5．负责公司办公用品的采购和管理；
6．负责公司文书工作，包括内部公文、报告、总结、计划、方案、会议纪要等的编写； 7．负责公司后勤保障工作，包括办公环境、通讯设施、薪资等相关事务； 8．负责公司招聘工作，应聘人员约见接待，安排办理员工就/离职手续，绩效考核工作； 9．协调公司各部门的日常工作。 10．完成领导交办的其他事项
财务部
岗位名称：财务经理、财务主管 直接上级：总经理 岗位职责：
1．负责公司的日常财务、会计及税务管理工作； 2．按照公司制定的标准财务预算表格和财务报表，编制及组织实施公司财务预算报告，月、季、年度财务报告；
3．负责税务协调，配合银行、税务、中介结构和审计部的了解、检查和审计工作； 4．对公司经营风险和财务风险进行有效的防范、监控、预警和化解；
5．负责健全和优化公司的财务管理体系，完善财务、会计制度，规范财务管理； 6．负责完善公司的财务预决算、核算体系建设和管理，有效调控资金，确保资金高效运作。
7．按照国家会计制度规定、财务管理制度和管理办法。组织实施会计的记账、复账，制作和审核会计报表、年度决算报告及财务情况说明书; 8．做好固定资产、存货的等级管理、清查、清点和对账，进行资产、负债、权益、损益、成本类各科目及往来的核算；
9．按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议；
10．妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其它会计资料。
岗位名称：出纳
直接上级：财务经理、财务主管
1．严格按照国家有关现金管理制度，办理现金收付和银行结算业务
2．登记现金及银行存款日记账。在收付款凭证无误的情况下及时登记现金日记账，每天结出余额与实存现金核对，按币种和账号分开设置并登记“现金日记账”、“银行存款日记账”，并结出余额，记账后的收付款凭证及时转给会计；
3．建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证；
4．严格支票管理制度，编制支票使用手续，认真办理支票领用注销手续，使用支票须总经理批示后，方可生效；
5．要积极配合银行做好对账、报账工作，定期填报银行存款余额调节表； 6．配合会计做好各种账务处理。
服务经理岗位职责
1、负责售后服务部工作的整体运作，确保用户满意。
2、制定策略，实现公司所制定的业绩目标。
3、负责掌握售后服务部业绩指标的完成情况，并对其进行监控和督促。
4、负责建立所辖区域售后服务管理体系，完善各项工作管理流程和程序。
5、领导和激励下属员工，使所有员工的思维和行动都以客户为中心。
6、根据每月实际目标达成情况进行总结、分析，并制定与落实改善计划。
7、及时处理并解决客户投诉，针对客户投诉反映的问题制定改善措施。
8、组织并安排维修部人员的日常培训工作，提升车间技术能力及前台人员的业务能力。
9、负责前台、车间及配件部各项日常工作的协调。
10、负责及时向总经理汇报工作，落实好各项工作。
11、完成领导交办的其他任务。
维修主管岗位职责
1、协助服务经理在售后服务部开展技术管理工作。
2、负责维修车间维修质量工作，并形成质量分析月报。
3、负责组织成立内部技术攻关组，对疑难问题进行攻关。
4、负责车间人员的各种维修技能的培训。
5、负责规范使用专业工具。
6、负责售后服务部维修工具和设备的统一订购，对维修工具和设备进行管理。
7、对直接下属的日常工作进行监督考核。
8、负责制定维修质量、培训、工具、资料等管理制度。
9、完成领导交办的其他任务。
三包索赔员岗位职责
1、开展新车首次保养的索赔工作，正常维修车辆配件的索赔工作
2、保存好每天的单据，每天整理好单据。
3、在坚持三包原则的基础上维护客户的正当权益，负责对客户的解释工作
4、将索赔件按时返厂，协助财务人员与厂家结算三包费用。
5、与厂家的索赔信息和政策进行定期的沟通。
6、熟悉车辆配件名称，懂得三包范围内的所有零件，以及零件三包的时间。
7、对索赔配件上贴好标签，摆放到指定位置。
8、负责填写，打印信息报告，以及申请单填写工作。
9、负责每月保修零配件申请表汇总存档 。
10、完成领导交办的其他任务。
服务顾问岗位职责
1、引导、受理用户预约工作。
2、负责预约准备工作的落实。
3、负责维修车辆用户的登记、接待工作。
4、负责客户来店维修时的各部门协调。
5、负责用户车辆的故障诊断。
6、向车间主管下达维修派工单。
7、负责客户委托书的签订。
8、积极处理客户抱怨。
9、完成领导交办的其他任务。
岗位名称：维修工 上级领导：售后主管
1、根据前台和车间主任的分配，认真、仔细的完成维修工作。
2、负责在维修过程中对客户车辆采取有效的防护措施。
3、负责按委托书项目进行操作，在维修过程所出现的问题及时向维修主管汇报。
4、对每个维修项目必须自检，合格后转到下个工序，不断提高专业技术， 保证维修质量。
五、耐心、周到、热情的解答客户相关疑问，提高服务质量。
6、仔细、妥善地使用和保管工具设备及资料。
7、负责维修后的整理工作，做到油、水、物“三不落地”，保持车间整洁、有序及开展 6S 的具体实施。
8、完成领导交办的其他工作。
推荐第10篇：报告编制员岗位职责
报告编制员岗位职责
1、遵守单位规章制度，无事不离岗，离岗时要做好交接工作。
2、负责所有检测报告的输入输出工作，并认真校核，做到打印报告与原始记录相符。
3、严格遵守保密制度，妥善保管所有检测报告及原始记录，不得携带外出，不得外泄。
4、要掌握计算机及打印设备的基本性能，操作熟练，不得浪费。
5、保质保量完成打印任务，遇到突击任务，必须赶打赶印，如期完成。
6、爱护设备，保持设备的清洁和卫生工作。
7、遵守办公用品申购制度，发现打印耗材少时，要及时填写材料申购单，交室主任、分管领导审批后交办公室统一采购。领用后要做好打印耗材的保管工作。
8、完成领导交给的其他工作任务。
第11篇：工艺编制人员岗位职责
1.严格执行工艺标准，加强企业内控。2.做到产品工艺、样品、样板三统一。3.做到技术要求、检测、操作标准、号型规格、图解、样板、包装等规定齐全，并制定各工序的工时定额标准。4.编制工艺技术文件时，语言要标准、通俗易懂，方案要合理、条理清楚。各种标准要经济实用、先进、合理。5.在实际操作过程中，严格监督检査，规定标准是否得到贯彻执行。6.及时收集各种工艺技术标准的执行情况，及时反馈、及时上报、及时解决。做到技术文件的归档和保密工作。
第12篇：导学案编制流程
导学案编写流程
一、导学案编写程序
（1）分配导学案编写章节给各位任课教师。
（2）导学案的编写前一定要熟读本节教材，教参和新课标考试大纲中对本节的要求，参阅相关教辅，研究知识点的形成过程及学生能力达成的策略和方法。
导学案先由个人编制、修改（一律电子稿）；使用前一周，由主备人说课，同头教师集体讨论、修改；后由备课组长定稿。
（3）每个导学案要有编制人、审核人、包科主任签字、日期、编号，有使用指导和对学生的具体要求。每个导学案经过审核、校对之后印刷、提前一天发给学生。
二、导学案编写内容：
导学案分为学习案（预习案和探究案）和训练案（检测案和巩固案）两部分 数学科导学案有两个模板，一是新授课导学案，二是复习课导学案
新授课导学案
1.学习目标及重难点
2.导学案的使用说明
3.预习案
包括知识链接和新知导学。
（1）知识链接是推导本节知识所用到的已学的知识，为学生新知的获得适时铺垫。
（2）新知导学是将本节所涉及的知识点以问题的形式出现，问题的设置应遵循学生的认知规律，由低到高、螺旋状上升，逐渐接近知识点的过程。
4.探究案
探究案要完成一下三件事：
（1）解决预习案中留下的问题和疑惑，就学生的问题进行探讨交流；
（2）针对本节重点、难点，就教师的问题进行交流；
（3）要及时总结，巩固探究成果。
强调学生的主体地位时，不要忽视教师的作用，（包括在讨论过程中适时的铺垫和帮助，以及在展示过程中及时的纠正和评价）
5.检测案
（1）要针对课上所讲内容设置检测题目，使学生学而有用；设题不宜难，尽量使大多数学生能够答得出，答得对，让他们学而能用。学而有用、学而能用，使学生有成就感，这利于激发其学习兴趣。
（2）因为只有15分钟，设题应当精简，保证在有效时间内充分解决。
6.巩固案
（1）建议分为课内练习和课外拓展两个部分。前者最好是补充课堂内容，后者最好是紧扣重点、难点。比重上，课外最好大一些。
（2）尽量为所设题目分级，使“能者”多劳，大家都能“吃饱”。
（3）根据学生实际，习题要改编，最好是原创。
三、数学导学案在编写上应把握以下五几点。
⑴争取做到备好学生、备好教材、备好课标、备好课堂流程。因为学生的学习层次参差不齐，要立足于中下等基础的学生水平，要有比较明确的引导，要尽量多设台阶，阶差尽量缩小，要给学生指出学习的方向，要体现知识提升的过程，要在学生的最近知识能力发展区设计问题。备好学生是书写导学案如何设计问题探究的层次、探究引导的路子、范例点拨的层次和目标检测选题的基础和关键。即教给谁学、如何去学的引领；备好教材，是吃透教材 1
的重点难点；备好课标，是正确把握对学习的要求，把握教学的深度广度的需要；备好课堂流程，是对教学的一个初步设计设想。
⑵导学案所涉及的课堂内容，争取体现分层探究，体现知识的逐步生成过程，要由低到高，螺旋状上升。探究或学习的内容要清晰明了，每一部分要做什么，必须是能动的，必须是一目了然的，不能含糊不清，不能无从下手，不能雾里看花。各层之间的衔接要自然和谐，即由此可以及彼，由此能够达彼。一般地讲，要做到依托学案并阅读教材，就可以了解概念，推演定理，应用定理，完成典型例题，基本做好目标检测。探究或学习的主题一旦确定，就要精心设计问题，使学习内容在学案引领下，让生知道怎样借助外力，在何处寻求到帮助，完成每一个小问题，从而达到整体知识的获得和能力的提升。问题以填空的形式出现，必须知道怎样填、填什么。
⑶要对教材进行“二度创作与开发”。对导学案的设计要从教材的编排原则和知识系统出发，把握好对教材的“翻译”、“开发”和“二度创作”。把教材中深奥的、不易理解的、抽象的知识，“翻译”成能读懂的、易接受的、通俗的、具体的知识，帮助学生更易更有效地进行学习。
⑷是紧扣目标抓落实。导学案的编写要围绕单元教学要求和课后练习，每课设置有适宜的学习目标。整个导学案要以学习目标为中心，紧扣学习目标的落实来设置学习问题和学习过程。
⑸是逐级生成讲实效。一节课的好坏，不是学生停留在对课本知识的复制和学会上，更重要的是看课堂上学生的思维碰撞，对问题的质疑，文本的批判，动态的生成。导学案所涉及的课堂内容，要分层探究，有序引导，体现知识的逐步生成过程，要由低到高，由易到难，由简到繁，螺旋状上升。
四、编写数学导学案应做到五个注重。
怎样使数学导学案更具有数学特色，更具有数学性，更适合我们的高效课堂，我认为在编写数学导学案时，除注意一般导学案的普遍要求外，还要做到五个注重。
⑴注重数学知识点、数学思想、数学方法、数学规律、数学技巧。这是数学学科本身特有的核心内容。
⑵注重与期末考试中招考试接轨。现在的学生还不能摆脱考试，而考试题型又往往是带有综合性，很多题型课本没有，而这些题目往往在学了课本基础知识后，只需稍微点拨即可，就象捅破一层窗户纸那么简单。如果我们平时不让学生见，学生考试时必然盲然失措，成绩低下，导致信心丧失。所以与中考接轨、让学生提前适应考试题型，形成能力是十分必要的。
⑶注重一题多解、一题多变、多题归一。实现举一反
三、触类旁通，实现高效课堂的大容量。数学高效课堂的大容量不是靠题多、内容多而实现的。而是在一个题目背景下，挖掘出不同的解题方法、实现知识的全方位交汇，激发创新思维，或者通过多题归
一、形成规律、技能来实现的。
⑷注重给学有余力的同学提供发展空间。体现分层教学的目标，让不同的学生获得不同的数学发展，体现知识的超市。
第13篇：预算表编制最新流程
预算表编制流程
（一）编制各附表
编制单位依据房地产公司董事会下达的年度计划目标
编写经营计划书，明确预算年度的工作量。各部门据此编制相关的附表：
经营计划书——经营部在经营部经理的指导下，将项目经营开发计划依据实际情况和计划目标修订，并对预算年度重点细化，编制经营计划书，涵盖项目开发建设的所有环节。
销售收入预算表——销售部在销售总监的指导下，依据取得的年度可售住宅面积、车位数量、非住宅面积和计划均价等数据，编制销售收入预算表。编制时应按楼号分别列示，住宅、车位、非住宅出售收入汇总至主营业务收入合计栏，出租收入汇总至其他业务收入合计栏，各项收入的计算采用稳健性原则。
土地开发费用预算表——经营部在经营部经理的指导下，依据中介机构提供宗地的评估价格信息、拆迁补偿协议、与土地方的合作协议以及年度开发任务，对拆迁补偿费用、地价款、土地评估费、契税和其他等项目进行估算，编制土地开发费用预算表。
前期工程费用预算表——预算合约部会同经营部，在预算部经理和经营部经理的指导下，编制前期工程费用预算表。具体项目包括：可研费、方案咨询费、招投标费、设计费、质量监督、测量费用、勘探费、执照费、竣工图费、绿化费和其他费用。各项目填报依据是：①政府相关部门收费标准；②平面、立面、施工图、景观、装修、市政等在内所有的设计费和方案咨询费参照市场价格；③执照费包括各种应办证照需要向政府相关部门交纳的费用。
建安工程费用预算表——预算部在预算合约部经理和工程部经理的指导下，编制建安工程费用预算表。具体项目包括：基础、土建、设备安装、地下车库、电气安装、和其他费用。各项目填报时注意：①请按楼号编制工程造价；②已开工的楼盘以建安合同为填报依据；③待开工的楼盘以规划和预算定额为填报依据；④地下车库及装修单列。
开发间接费预算表——项目开发过程中必须的周转房和样板间费用，由信息管理部牵头，会同预算合约部、规划设计部共同完成。
销售费用预算表——销售部在销售总监的指导下，依据年度销售任务，对市场推广费用、销售佣金、管理酬金、日常销售管理费用等项目进行谨慎且合理的估算，编制销售费用预算表，并在表内注明各项销售费用的计提比例。参照集团提供的销售费用预算表编制（见附表一：销售费用预算明细表）。
管理费用预算表——财务部在财务经理的指导下，依据上一年度实际费用支出情况，制定管理费用预算，报公司总经理审定。其中的专项费用主要是无法分摊到部门的开支，即公司级费用。公司财务部门发生的管理费用计入公司管理费用总额中考核。，见以下管理费用预算表编制（见附表二：管理费用预算明细表）。
固定资产购置费预算表——行政管理部门在其负责人的指导下，对编制单位在预算年度可能发生的超过2000元，使用期限在一年以上的各种资产（不含在建工程）购置支出，编制固定资产购置预算表。
第14篇：商务流程编制说明
商务流程编制说明
一、业主合同的签订 1.1合同草拟
工程业主合同必须采用业主提供的合同文本的，由公司内部对业主提供的合同文本进行评审。业主未提供合同文本时，由商务合约部负责根据现行公司推荐合同文本草拟合同相应条款。 1.2合同评审与会签
在与业主进行合同谈判之前，商务合约部负责组织合同评审。评审参加部门应在收到合同文件后1个工作日内向评审组织部门提出书面评审意见；评审组织部门将合同文件和汇总后的评审参加部门的评审意见报审核人，审核人在收到后1个工作日内提出书面审核意见；评审组织部门将合同文件及汇总后的审核意见和评审意见报审批人审批；审批人在收到合同文件、审核意见和评审意见后1个工作日内做出批示；如果审批人不批准按报审的合同文件签订合同，则评审组织部门应根据审批意见继续完善合同内容并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请审批人审批。 1.3合同谈判
根据经过评审后修改和完善后的合同条款与业主谈判，合同谈判完成后，可根据情况决定是否需要组织进行合同评审会签工作。如在谈判过程中与业主就某项事宜未能达成共识，商务合约部负责人应在合同会签单中加以注明，上报业主合同授权批准人审批，并在合同交底中特别强调。 1.4签订合同
合同必须经过《公司管理相关审批授权规定》和项目经理授权中指定的相应权限人员、以及公司单项授权代理人审批后方能签订。原则上，合同批准人为合同联签人之一，如有特殊情形，可以由合同批准人按照授权规定另行转委托签订。对于公司特别或单独授权的事项以及个人，执行相应授权文件规定。 1.5合同交底
业主合同的交底由商务合约部组织，向公司副总、项目经理、项目商务合约人员、项目现场管理人员、项目主管财务等人员进行交底。 1.6合同文本传递
业主合同签订用印完毕，由商务合约部保存合同正本，并负责向资金核算部、项目经理部传递合同副本。如遇副本不足情形，应采用复印文本传递。 1.7合同文本保管
商务合约部负责公司业主合同文本正本的保管工作并汇总台帐。台帐内容应至少包括：合同类别、项目名称、合同名称、工程范围、合同金额、签订日期、履行效力期间等，包括收发、保存、回收及销毁。
二、项目成本控制
2.1 编制《项目成本实施策划》
项目成本实施策划是项目成本控制、管理、考核的重要依据。
项目中标后，项目商务合约经理以及预算工程师根据《项目成本策划大钢》、《项目管理实施策划》、投标文件、费用核定标准，细化项目成本构成，核算、预测项目实际成本。
2.2《项目成本实施策划》的评审、会签
《项目成本实施策划》初稿编制完成后，由项目部商务合约经理、总工、项目经理进行商讨研究，经研究通过后，报公司商务合约部，经项目经理、总部商务合约部经理、事业部分管项目副总、事业部总经济师、事业部总经理批准后的《项目成本实施策划》作为成本控制的依据。 2.3《项目成本实施策划》的保存
经批准后的《项目成本实施策划》正本由商务合约部保存，商务合约部负责将复印件传递给资金核算部、项目部，。 2.4《项目成本实施策划》编制时间
《项目成本实施策划》应在项目中标后2个月内或《项目管理实施策划》完成后1个月内完成。
2.5《项目成本实施策划》调整申请
在项目实施过程中，项目经理、项目商务合约经理根据项目情况发生重大变化（如业主对工期提出新的要求或对工作范围进行调整，工程实施环境发生改变等，引起成本或收支情况变动）时，项目经理部应及时针对变化情况，以书面报告的形式，申请对《项目成本实施策划》进行调整、修订，报总部商务合约部审批。
2.6《项目成本实施策划》的修改
《项目成本实施策划》修改申请得到批准后，商务合约部报经原审核人、审批人审定。经原审批人同意后，商务合约部组织进行对《项目成本实施策划》的修订工作；
2.7《项目成本实施策划》修改稿的审核、审批及保存
《项目成本实施策划》修改后经项目经理、总部商务合约部经理、事业部分管项目副总、事业部总经济师、事业部总经理批准后，作为成本控制的依据。由商务合约部保存，并复印给项目部及资金核算部。 2.8目标责任书的签订
根据《项目成本实施策划》测算的经济目标，公司商务合约部负责草拟经济目标责任书，经过会签、审批后，由事业部分管项目副总或总经理与项目经理签订项目经济目标责任书。作为控制项目成本的依据。 2.9过程成本分析及控制
项目部应按月对已完工程进行成本核算并根据实际情况分别对人工费、材料费、机械费、间接费等分别进行成本分析，检查各项费用是否在受控范围之内，针对项目当月实际情况提出切合实际的整改措施，以保证项目成本在总成本策划及目标责任书的受控范围之内。
三、分包、分供商的招标 3.1项目经理部提交招标计划
项目实施过程中应按照施工进展顺序，提前做好分包商／供应商选择计划，明确分包商的进场时间。根据现场施工要求，超过项目经理权限的分包、分供商的选择，要由事业部统一进行招标。项目部至少提前20天向公司项目管理部、3
商务合约部提供招标计划，写明分包内容、方案、分包工程量，并提供相应的施工图纸。由公司商务合约部责任工程师填写《项目主体工程或措施工程专业分包、劳务分包招标审批表》，审批表得到总经理批准后方可进行招标。 3.2招标文件的编制
根据招标内容、方案、工程量，由项目商务合约部根据基础设施事业部提供的统一招标文件范本，结合项目的实际情况进行编制。 3.3招标文件审批
权限范围内的分包招标文件，招标文件的审核会签，由项目部各部门、领导审批。超出项目经理权限的分包招标文件，经项目部评审后由公司商务合约部责任工程师组织公司各部门及领导进行会签审核。 3.3发放招标文件
将修订完善的招标文件依据招标文件规定时间发给通过资质审查的分包商。 3.4发补遗书
对已发送招标文件的补充，在开标之日前一个星期发送至各分包商。项目经理权限之内的分包招标，补遗书由项目商务合约工程师负责发送至各分包商，项目经理权限范围之外的，由公司进行统一招标的分包选择，补遗书由公司商务合约责任工程师负责发送至各分包商。 3.5开标
权限范围内的分包招标，由项目部组织相关部门及领导依据招标文件或补遗书中规定时间进行开标。项目经理权限范围外的分包招标，统一由事业部项目管理部/商务合约部组织各相关部门及项目经理、总工程师、商务合约人员，依据招标文件或补遗书中规定时间进行开标。 3.6评标
权限范围内的，由项目部相关部门及领导进行评标。权限范围外的由公司项目管理部/商务合约部组织公司各相关部门以及项目经理、总工程师、商务合约经理、技质部、项目预算人员参加，对分包商的能力、资金、单价进行评价审核。公司技质部、项目总工、项目技质部人员参与分包商投标文件中技术标的合格性评价，商务合约部进行价格评价。项目管理部、财务部负责对分包能力以及资金
情况进行评价。 3.7决标
根据评标结果，填写分包商价格评价及选择审批表，决标原则上是在价格合理的情况下由项目最终选择中标人，项目经理权限范围之内的需经项目经理批准，项目经理权限范围之外的需经事业部总经理批准方可向分包商发中标通知书。
3.8发送中标通知书
经项目经理（项目经理权限范围内）/事业部总经理批准的分包商/分供商，项目管理部应以书面形式发中标通知书至中标人。
四、分包合同 4.1合同草拟
分包合同，应采用公司标准合同文本，由项目商务合约经理/合约工程师负责根据标准文本结合项目实际情况草拟。标准合同文本含通用条款与专用条款两部分。通用条款由公司商务合约部拟订，合同草拟人不得增加、删减、更改；合同草拟人可根据项目实际情况对专用条款部分做相应的调整。 4.2合同评审与会签
评审参加部门应在收到合同文件后1个工作日内向评审组织部门提出书面评审意见；评审组织部门将合同文件和汇总后的评审参加部门的评审意见报审核人，审核人在收到后1个工作日内提出书面审核意见；评审组织部门将合同文件及汇总后的审核意见和评审意见报审批人审批；审批人在收到合同文件、审核意见和评审意见后1个工作日内做出批示；如果审批人不批准按报审的合同文件签订合同，则评审组织部门应根据审批意见继续完善合同内容并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请审批人审批。 4.3合同谈判
根据经过评审、修改完善后的合同条款与分包谈判，并附合同谈判记录，合同谈判完成后，可根据情况决定是否需要组织进行合同评审会签工作。 4.4签订合同
合同必须经过《公司管理相关审批授权规定》和项目经理授权中指定的相应权限人员、以及公司单项授权代理人审批后方能签订。原则上，合同批准人为合同联签人之一，如有特殊情形，可以由合同批准人按照授权规定另行转委托签订。对于公司特别或单独授权的事项以及个人，执行相应授权文件规定。 4.4合同存档
分包合同签订完毕后，商务合约部保存合同正本，并负责向资金核算部、项目经理部传递合同副本，如遇副本不足情形，应采用复印文本传递。项目商务合约部负责建立合同台帐，台帐内容应至少包括：合同类别、项目名称、合同名称、工程范围、合同金额、签订日期、履行效力期间等，包括收发、保存、回收及销毁。 4.5合同交底
分包合同由项目商务合约经理组织向项目经理、项目商务合约人员、项目现场管理人员、项目主管财务等人员进行交底，交底方式可视合同复杂程度灵活选择。
五、分包付款支付流程 5.1支付计划提交
按照基础设施事业部资金支付计划表及分包付款申请表格式及要求，预算工程师每月月末根据分包上月完成产值及财务部门提供的支付情况，结合业主批复的工程款情况提交付款计划（保证以收定支原则）。 5.2项目部各部门及领导审批
项目各部门及领导根据资金情况及分包完成产值以及现场实际情况对支付计划进行审核及会签。 5.3公司资金审批
经过项目经理部会签审批后将月付款计划表提交给公司商务合约部责任工程师，经责任工程师审核后，再由各相关部门及领导进行会签及审批。得到事业部总经理审批后方可支付。预结算表为公司商务合约部审核付款申请表的依据，预结算表每月付款前必须核对、填制完整。特殊情况需向公司借款的，须向公司上报《项目借款审批表》，由总经理批准。 借款使用执行付款申请流程方可使用
借款资金。 5.4资金支付
项目商务合约工程师将批复的付款计划原件交于财务部，项目财务部每月按公司批复的月度付款计划进行支付，如有特殊情况需提前支付，项目部必须向公司打报告申请，得到批准后方可支付。在付款计划表的到总经理审批后，付款申请表应由项目经理签字后即可支付，如有部分支付与本月度付款计划不相符，则需由项目分管副总就不相符部分签字后方可支付。分管项目副总做项目经理，同时没有另设项目分管副总经理的，项目经理需要在项目经理和分管项目副总两个位置上签字。
六、业主（分包）合同的变更流程 6.1变更合同草拟
当设计变更、工程变更、洽商的内容超出合同约定工程范围和造价范围时，项目合约工程师应在项目商务经理的组织下，草拟变更合同。合同必须采用业主提供的合同文本的，由公司内部依据业主合同签订程序对业主提供合同文本进行评审。
6.2合同评审与会签
在与业主（分包）进行合同谈判之前，商务合约部负责组织合同评审。评审参加部门应在收到合同文件后1个工作日内向评审组织部门提出书面评审意见；评审组织部门将合同文件和汇总后的评审参加部门的评审意见报审核人，审核人在收到后1个工作日内提出书面审核意见；评审组织部门将合同文件及汇总后的审核意见和评审意见报审批人审批；审批人在收到合同文件、审核意见和评审意见后1个工作日内做出批示；如果审批人不批准按报审的合同文件签订合同，则评审组织部门应根据审批意见继续完善合同内容并与合同对方进一步协商后形成修订后的合同文件，再次报请审批人审批。 6.3合同谈判
根据经过评审、修改和完善后的合同条款与业主（分包）谈判，合同谈判完成后，可根据情况决定是否需要组织进行合同评审会签工作。 6.4签订合同
合同必须经过《公司管理相关审批授权规定》和项目经理授权中指定的相应权限人员、以及公司单项授权代理人审批后方能签订。原则上，合同批准人为合同联签人之一，如有特殊情形，可以由合同批准人按照授权规定另行转委托签订。对于公司特别或单独授权的事项以及个人，执行相应授权文件规定。
6.5合同存档
合同签订完毕后，商务合约部保存合同正本，并负责向资金核算部、项目经理部传递合同副本，如遇副本不足情形，应采用复印文本传递。 6.6合同交底
根据合同条款，向各部门提供相应条款部分。
7、变更索赔 7.1 索赔分类
工程索赔工作贯穿于工程项目实施的全过程，其分类方式多种多样。 按索赔目的划分，将索赔分为费用索赔和工期索赔.7.1.1 工期索赔
工期索赔是指由于非承包人责任的原因而导致施工进度延误，要求批准顺延合同工期的索赔。 7.1.2 费用索赔
费用索赔是指承包商在非自身因素影响下而遭受经济损失时向业主提出补偿其额外费用损失的要求，包括但不限于延迟开工情形、工期索赔引起的费用索赔情形、图纸延误情形、业主供货延误情形等。
常见费用索赔构成包括: 人工费、设备费、材料费、保函手续费、贷款利息、保险费、利润、管理费。 7.2索赔情形
发生下列情形之一的，项目经理部应积极办理索赔：
业主未按合同规定时间和数量交付设计图纸和资料，未按时交付合格施工场 地及行驶道路、接通水电等，造成工程拖延和费用增加； 工程实际地质条件与合同规定不一致；
业主或工程师变更原合同规定的施工顺序，打乱了工程施工计划；
设计变更、设计错误或业主、工程师错误的指令或提供错误的数据等造成工 程修改、返工、停工或窝工等
工程数量变更，使实际工程量与合同工程量不同； 业主指令提高设计、施工、材料的质量标准； 业主或工程师指令增加额外工程； 业主指令工程加速施工； 不可抗力因素； 业主未及时支付工程款；
合同缺陷,如条款不全、错误或前后矛盾，双方就合同理解产生争议； 物价上涨,造成材料价格、工人工资上涨；
国家政策、法令修改，如增加或提高新的税费、颁布新的外汇管制条例等； 货币贬值,使我方蒙受较大的汇率损失等。 7.3索赔文件
7.3.1 索赔文件的一般内容
索赔文件也称索赔报告，是合同一方向对方提出索赔的书面文件，是双方进行索赔谈判或调解、仲裁、诉讼的基础，因此，在合同履行过程中，一旦出现索赔事件，应该按照索赔文件的构成内容，及时向业主提交索赔文件。 7.3.2 索赔文件的主要组成部分如下：
索赔申请；
情况介绍（叙述施工过程、对方失误等）；
索赔明细表（将索赔总数细分、编号，每一条目写明索赔内容的名称和索 赔额）；
索赔时间详述； 索赔事件结论； 合同细节和事实情况； 分包商索赔；
工期延长的计算和损失费用的估算； 各种证据材料等。 7.4索赔证据
索赔证据是用来支持其索赔成立或和索赔有关的证明文件和资料。索赔证据作为索赔文件的组成部分，既要真实、全面、及时，又要具有法律证明效力。主要包括但不限于以下内容：
各种工程合同文件；
设计变更记录；
工程洽商记录；
现场签证记录；
与合同对方之间的涉及索赔事宜的往来信函、电话记录；
有关会议纪要；
工程进度计划；
工程图纸；
订货单；
气象报告和资料；
工程照片及声像资料；
工程结算资料和有关财务报告；
各种检查验收报告和技术鉴定报告等。 7.6索赔程序
为保证项目部变更、索赔工作及时上报业主，项目商务部、工程部、技质部需相互配合，以确保变更、索赔工作的时效性。项目工程部及技质部负责收集、整理范围内的设计变更、工程洽商、现场签证以及与业主往来的有关信函等变更索赔有效证据，并建立洽商变更台帐。当发生变更、索赔事件时，工程部及技质部应在事件发生当天填写变更、索赔日工作联系单，提交商务合约部。商务部通过测算后报项目领导，审批同意后报公司商务合约经理或总经济师，经公司总经济师审批统一后再报业主。
8、竣工结算 8.1 结算计划
在结构主体工程验收合格后一个月内，由项目经理、项目商务合约经理联合编制项目竣工结算计划，并报事业部商务合约部审批。
竣工结算报告：双方应协商结算时间计划表。. 10
双方应协商签订审核结算时间计划表。 附件8.1.1：项目结算计划表 8.2 结算人员
要求项目预算人员全程参与结算过程：其中，责任工程师负责资料的收集、工程量的确认工作；商务合约经理负责整个结算过程的掌控；项目经理负责最终审核结果的谈判及确认。 8.3 结算依据
整个结算过程，要求有理有据，资料完整。具体要求如下：
变更洽商：合同中有约定的，严格按照合同条款执行，合同中无约定的，应按照与业主结算原则及双方谈判确认的结果。
现场签证：合同中有约定的，严格按照合同条款执行，合同中无约定的，应由项目部按照规定的格式制订现场签证记录单，经公司商务合约部审核后方可报出。
最终结算书上报前应报公司商务合约部审核，经相关领导审批后方可上报业主，项目经理负责最终审核结果的谈判及确认。 8.4 结算书的格式制订
结算书格式应按照业主指定的结算格式,若业主未指定格式,则参照的事业部提供的结算书格式。
结算书包括：封面、目录、编制说明、结算协议书、结算清单汇总表、结算清单一（完成合同内工作部分）、结算清单二（完成合同外工作部分）和结算清单三（扣款统计），此部分应详尽地反映结算量、总价组成情况。
结算协议须由盖骑缝章并由项目商务经理和项目经理每页角签； 相关人员在签字时应签署日期；
原始证据资料齐全，应将原始资料连同与业主所签定的合同复印件附在结算书后。
附件8.2.1：项目结算协议书 8.5 结算审核会签程序
必须经过《公司管理相关审批授权规定》和项目经理授权中指定的相应权限人员、以及公司单项授权代理人审批后方能签订。原则上，结算协议批准人为合 11
同联签人之一，如有特殊情形，可以由结算协议批准人按照授权规定另行转委托签订。对于公司特别或单独授权的事项以及个人，执行相应授权文件规定。
超出项目经理权限的结算书在根据事业部授权体系，应报相应的上一级权限人审批完成后仍由项目经理、项目商务合约经理进行联签。
9、分包结算 9.1 结算计划
竣工结算报告：按业主结算进度和分包合同约定制定分包结算计划。 分包商必须按总包商时间要求一次上报完整的结算资料或报告，且须分包法人代表或授权委托人签字、盖章。
分包商上报格式应按照总包商指定的结算格式.双方应协商签订审核结算时间计划表。 9.2 结算人员
要求项目预算人员全程参与结算过程：其中，责任工程师负责资料的收集、工程量的确认工作；合约商务经理负责整个结算过程的掌控；项目经理负责最终审核结果的谈判及确认。 9.3 结算依据
整个结算过程，要求有理有据，资料完整。具体要求如下：
变更洽商：合同中有约定的，严格按照合同条款执行，合同中无约定的，应参照与业主结算原则及结果。
现场签证：合同中有约定的，严格按照合同条款执行，合同中无约定的，应由项目制订严格的现场签证记录单，由责任工程师负责填写，合约商务经理及现场经理联签确认，结算时，仅认可符合合同要求的签证单。 9.4 结算书的格式制订
结算书包括：封面、目录、编制说明、结算协议书、结算清单汇总表、结算清单一（完成合同内工作部分）、结算清单二（完成合同外工作部分）和结算清单三（扣款统计），此部分应详尽地反映结算量、总价组成情况。
结算协议书的编制要点：
结算协议中分包商或供应商的签约主体及盖章必须与分包/采购合同中的一致，否则应提供国家有关政府部门出具的变更证明文件，如分包商或供应商的签 12
署人不是法人代表，而是其代理人，则其代理人必须提供有效的法人授权书。
结算协议必须由分包商或供应商盖骑缝章并每页角签； 相关人员在签字时必须签署日期；
原始证据资料齐全，应将原始资料连同分包合同复印件附在结算书后。 附件：项目结算协议书 9.5 结算审核会签程序
根据《公司管理相关审批授权规定》中权限和事业部授权体系规定会签审批。因变更等原因导致结算总价超出原合同权限的结算的批准按事业部授权体系，报相应的上一级权限人批准。超出项目经理权限的结算书在事业部会签审批完成后仍由项目经理、项目合约商务经理联签。
第15篇：手工编制财务报表流程
手工编制财务报表流程
一、利润表编制须知：
1、主营业务收入：按税局核定监控额申报（若发票超额按发票不含税金额录入）
2、主营业务成本：按营业收入80%-90%计算（有时可自行控制利润额来调整此数）
3、主营业务税金及附加：城建税、教育费附加、地方教育附加
4、营业费用：租金、运费、销售人员工资（运输费、装卸费、包装费、保险费、广告费、展览费、租赁费（不包括融资租赁费），以及为销售本公司商品而专设销售机构的职工工资、福利费、办公费、差旅费、折旧费、修理费、物料消耗、低值易耗品的摊销）
5、管理费用：管理人员工资、堤围费、水电费、办公费（工会经费、职工教育经费、业务招待费、税金、技术转让费、无形资产摊销、咨询费、诉讼费、开办费摊销、公司经费、上缴上级管理费、劳动保险费、待业保险费、董事会会费以及其他管理费用。）
备注：
1、水电费最好入管理费用，而工资视乎系销售人员还是管理人员，办公人员而入，按部门职种入不同费用，工资：销售人员入营业费用，管理人员入管理费用
2、净利润一般控制在占营业收入的10%左右
二、资产负债表编制须知：
1、应交税金：增值税、营业税、企业所得税、城建税（增值税、消费税、营业税、所得税、资源税、土地增值税、城市维护建设税、个人所得税等）
2、其他应交款：堤围费、地方教育附加、教育费附加（教育附加费、车辆购置附加费）
3、未分配利润：期末未分配利润+本期净利润-本期已分配利润
4、应付工资：按每月公司个人所得税工资申报金额累计
5、实收资本：按照公司实收资本录入
6、货币资金、存货：按照右边负债及所有者权益合计合理分配以达到资产负债表左右平衡
第16篇：岗位职责,制度
校长工作职责
一、认真贯彻党的教育方针，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的人。
二、全面主持管理学校的教育、教学等各方面工作，并统一协调和推动各部门工作的开展。
三、加强学校的科学化管理，制定和健全各项管理制度，规范办学行为，实现学校制度管理与人文管理的最佳结合。
四、根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年学期各项工作计划及各项工作的组织实施。
五、加强教师队伍建设，制定队伍建设规划，不断提高教师的政治素质、文化业务水平和科研水平。
六、领导和组织德育工作，把德育放在首位，坚持教书育人、管理育人、环境育人、服务育人，加强对学生的思想品德教育。
七、坚持学校工作以教学为主，按照国家规定的教学计划、课程标准，开齐各门功课。遵循教学规律组织教学，建立和完善教学管理制度，搞好教学常规管理。深入教学第一线，努力提高教学质量。
八、领导和组织体育、卫生、美育、劳动教育工作及课外教育活动。确保学校体育、卫生、美育劳动教育及课外活动生动活泼、有成效地开展。
九、发挥学校教育的主导作用，努力促进学校教育、家庭教育、社会教育的协调一致、相互配合，形成良好的育人环境。
十、贯彻勤俭办学的方针，健全财产管理制度，努力改善办学条件，切实做到后勤为教育服务，为教学服务，为师生服务。
党支部书记工作职责
党支部书记是学校基层党组织的主要负责人，对党支部的工作负责有主要责任，在学校工作中要发挥党支部的政治、思想、组织的领导核心、监督保证和战斗堡垒的作用。
一、认真宣传、贯彻、执行党和路线、方针、政策、坚持社会主义办学方向，团结依靠广大教职工，实施科教兴国战略和可持续发展战略，全面推进素质教育，培养适合二十一世纪现代化建设需要的社会主义新人。
二、主持召开校党支部的支委会、支委扩大会，全体党员大会等重大会议，研究决定学校党政工作的重大问题，负责学校的规划和重大问题的决策，组织贯彻落实和检查执行情况。充分发挥党支部的保证监督作用。
三、主持学校党支部的日常工作，制定党支部工作计划、教职工思想政治工作和创建社会主义建设活动计划。
四、组织党员和全体教职工认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，学习党的路线、方针、政策及决议，学习党的基本知识，学习科学、文化和业务知识。不断提高教职工的政治觉悟和政治素养。
五、抓好党的自身建设，对党员进行教育、管理和监督，提高党员素质，增强党性，严格党的组织生活，开展批评和自我批评，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，提高党组织的战斗力和党员的政治素质，充分发挥党员的先锋模范作用。
六、充分发挥党员和群众的积极性，发现、培养和推荐他们中间的优秀人才，鼓励和支持他们在学校各项工作中贡献自己的聪明才智。
七、密切联系群众，经常了解群众对党员、党的工作的批评意见，维护群众的正当权利和利益，做好群众的思想政治工作。开展经常性的社会主义文明建设活动。
八、对要求入党的各级分子进行教育和培养，建立党员培养积极分子责任制度，做好经常性的发展党员工作，重视在工作一线和青年中发展党员。
九、加强党支部对工会、共青团等群众组织的统一领导，充分发挥他们的作用。共产党必须同党外群众亲密和作，共同为学校工作做出贡献。
十、做好校中层干部的考核、选拔、培养和使用的工作，负责任地向上级党组织推荐优秀的青年干部。
十一、监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员和群众自觉抵制不良倾向，坚决向各种违法行为作斗争。
十二、完成上级党委交办的各项工作。定期向上级党委汇报基层党支部的学和工作情况。
办公室工作职责
一、工作职责
1.落实本校工作计划、工作总结、开展主题活动的相关材料及领导交代的其他材料。2.负责有关文书、档案的管理工作
3.负责校领导交办工作的分配、实施、督促、落实情况。4.作好上传下达和协调工作。
5.配合有关部门做好专业技术人员的技术职务评审工作。6.负责本校监督工作。 7.负责本校考勤工作。
8.协助校领导做好学校全面工作的指导。9.负责校领导交办的其他工作。
二、目标任务
1.学习目标。努力学习专业知识，做到熟知办公室的任务。积极参加政治理论学习，不断提高政治素质，每学期至少读四本教育著作。认真做好读书笔记两万字以上，写心得体会三篇以上。
2.工作目标。加强办公室的管理工作，做到责任到人，分工明晰，充分调动大家的工作积极性，服务热情、周到、积极、细致。坚守岗位，恪尽职守，工作中做到多请示，多汇报。提高警惕，注意安全，努力做到防患于未然。积极参加创先争优活动，向领导看齐，向先进、优秀看齐，争创一流工作业绩。
办公室主任工作职责
一、主持学校办公室全面工作。
二、协助校长了解掌握党的路线、方针、政策和国家法律、法令的贯彻执行情况以及上级教育行政部门重要指示和党纪、政纪方面的重大问题。
三、协助校长做好工作安排，督促检查全体教师执行上级教育行政部门的指示以及教育局党委决策的执行情况。
四、组织和主持全校工作计划、工作总结、学校发展规划，组织安排好教代会、校务会和其它重大会议。
五、领导各办公室做好学校文化建设的宣传、教育和管理工作。
六、搞好办公室的思想建设、作风建设、制度建设、业务建设和环境建设。
七、根据学校实际，研究制定学校工作计划，统筹安排学校各项工作。传达上级各类通知，安排好学校的各项教学活动。
八、做好学校网络中心的规划、建设和发展工作。
教导处工作职责
一、协助校长制订并实施学校的教学工作计划，检查并总结学校的教学工作，制定实施教导方面工作计划和有关规章制度，审查教研组的工作计划和教师的教学计划。
二、全面了解教师的思想状况，业务专长和教学水平，妥善安排教师的教学任务，努力提高他们的思想政治和业务素质，协助校长室选配教研组长、年级组长、备课组长。
三、组织管理教学工作。
1.熟悉新课标的要求，会同教研组长掌握各科教师贯彻执行教学计划的情况，有计划、有目的的参加教研组的备课和教研活动，指导教研组工作，定期召开教研组长会议。
2.通过听课、检查学生作业、分析学生的学习成绩、召开教学质量分析会，了解教学情况，帮助教师改进教学方法提高课堂教学质量。
3.会同教研组长组织好各种公开教学活动，总结经验。以多种形式培养教学骨干，对青年教师做好“传、帮、带”工作，给予教学业务上的具体指导。
4.组织管理好校本课程、校本培训活动。
四、领导教务行政工作。
1.主持日常教务工作，制订教师任课表和作息时间表并督促执行。
2.安排教师请假、代课工作，做好教师考勤、考绩工作。
3.组织班主任和教师做好学生的考勤、考绩、奖惩、操行评定和学籍管理及上网工作。
4.组织好招生、插班、转学和六年级学生的毕业、升学工作。
5.组织并督促教师搞好图书室、阅览室和学校教育、教学档案资料和各项统计工作。
6.组织好本校参加区、市、省、全国各项竞赛工作，并作好获奖情况统计及奖状存档工作。
7.收集各项教学资料、数据，教师业务档案资料，及时建档，按照上级要求及时造好学校年度总表及各类教学报表。
教导主任工作职责
一、协助校长全面贯彻执行党的教育方针，按照教学计划，教学大纲和课时计划安排好学校的教学工作。经常了解各科教学进度，从学校实际出发，随时纠正偏离课标和片面追求进度的情况。
二、学习教育理论，熟悉各科教学内容和“双基”要求，经常参加教师备课活动，深入课堂听课，检查教师教学，学生作业，发现问题及时解决。
三、组织管理学生的德育工作，经常了解学生执行《小学生日常行为规范》的情况和学生校内外思想品德情况，有针对性地开展教育活动，定期召开班主任会议，交流经验，定期召开家长会议和学生会议，吸取意见的建议。
四、领导各科教研组制定教研工作计划，并监督检查其执行情况。组织教学研究，开展教材，教法和课堂教学结构改革的试验活动。组织教学经验交流，有针对性地提出办法与措施，并付诸实践。
五、统一安排好学生的课外文体活动，抓好“两操、两课、两活动”，搞好卫生保健工作，认真解决学生作业负担过重的问题。
六、负责教导行政工作，管理好学生学籍，负责招生编班，插班，转学，编制校历，科学合理的安排教师课程，编排课程表和作息时间表，课外活动以及学生成绩册，填写教师的业务考核卡片，积累教学质量，分析资料，负责教学设备，器材，图书等资料的添置和管理工作。
第17篇：法官的编制制度
1、法官的编制制度、任职资格、选任方式。
2、法官的考评制度、惩戒机制、淘汰措施。
3、法官的政治地位、经济利益、退职制度。
1、法官的职业独立性受诸多因素影响，法官独立审判受到牵制。我国《宪法》第126条规定，人民法院依法独立行使审判权。《法官法》第8条规定，法官依法审判案件，不受行政机关、社会团体和个人的干涉。然而，受司法与行政合一的中国传统诉讼体制的影响，我国的人民法院在设置上按行政区域化分逐级设立，且各级法院的人、财、物均受制于地方组织人事部门，经费保障依赖于地方政府，从而使司法带有浓郁的地方行政色彩。
2、法官职业收入低，职业待遇未得到有效的保障。法官的工资由地方财政按照公务员系列套改工资。行政级别越高、工龄越长，工资就越高。《法官法》所规定的薪俸待遇形同虚设，这种低收入水平，对法官的清正 廉洁带来了非常大的负面影响。
3、法官政治地位职业地位低。现行法院体制是以地方党委管理为主，上级法院予以协管。法院干部的人事任免权属于地方党委。包括法官的级别，虽然由法院系统评定了法官等级，但是，没有任何 实际价值。法官级别是高是低实际上仍然以公务员的行政级别为标准
4、法官职业安全未能得到切实保障。司法实践中，常有当事人及其近亲属因对案件裁决结果不满而指责、谩骂、殴打法官的现象，甚至还出现当事人故意伤害和杀害法官的事件，特别是法官在处理当事人对立情绪异常激烈和矛盾比较突出的案件以及执行工作中，被暴力抗法者伤害的更为严重，更加普遍——法官职业也成为了高风险的职业。这样一来，法官在裁判案件和执行案件的过程中，难免会顾虑重重，放不开手脚，结果无疑阻碍了法院审判工作和执行工作的长足发展。
5、职业身份无法保障。虽然《法官法》明文规定，法官一经任用，非因法定事由，非经法定程序，不得被免职、降职、辞退或者处分，但我国现行的司法体制是以地方党委领导为主，上级法院予以协管。基层法官的任用必须先经地方党委组织部门考察，再由地方人大予以任命，法官的人事任免权完全受制于地方，法官实际上是可以随意被撤换或调动的。
第18篇：施工组织设计编制、审批制度
施工组织设计编制、审批制度
1、施工组织设计是指导施工准备和组织施工的纲领性技术文件，是指导现场施工技术措施。
2、编制施工组织设计必须统筹规划，为科学地组织施工，建立正常的生产秩序，充分利用空间，争取时间推广采用先进施工技术，用最少的人力和财力取得最佳的经济效果。
3、施工组织设计一般根据工程规模的大小、结构特点、技术繁简程度及施工条件、编制深度不同分为施工组织总设计、单位工程施工组织设计(或施工方案)、分部(分项)工程作业设计。
4、施工组织总设计，一般包括下列内容∶
一、工程概括
二、建筑安装工程施工总进度计划和主要单位工程进度计划
三、施工部署和施工方案,专业工程与土建(市政、交通)工程关系,总包与分包的范围
四、分年度的工程量和施工产值计划,以及各项经济技术指标
五、质量管理体系
六、分年度的构件、半成品、非标准设备、施工机械、建筑材料、安装设备和劳动力的需要量计划
七、拟建附属工程及大型临时设施规划
八、施工交通道路、现场排水系统等设施的统筹安排和解决办法
九、施工所需的水、电、热、动力供应数量及其解决办法
十、施工准备工作进度计划 十
一、施工总平面布置图
5、单位工程施工组织设计(或施工方案)一般包括下列内容∶
一、编制依据
二、工程概括
三、施工部署
四、主要项目施工方法
五、项目管理体系、质量保证体系、安全保证体系
六、质量技术保证措施
七、冬雨期施工措施
八、成品保护措施
九、降成本措施
十、工期保证措施 十
一、施工平面布置图
十二、主要材料、半成品、设备、施工机械的需用量计划 十
三、劳动力需用量计划
十四、施工准备工作,包括现场三通一平,临时设施、水电的布置 十
五、安全技术措施,包括文明施工(临时方案中体现),环境保护等 十
六、主要分项工程综合进度计划
十七、对于不单项编制质量计划的工程项目,应将质量计划的有关内容编人施工组织设计中去
6、分部(分项)工程作业设计一般包括下列内容∶
一、分部(分项)工程特点(专业工程描述专业系统的功能、状态、设备数量与土建工 程的关系)
二、施工方法技术措施、操作要求和质量标准
三、机具、材料需用量计划
四、工期要求及工序搭接顺序
五、质量安全技术措施
7、施工组织设计的编制和审批应根据不同类型的工程由不同级别的来组织编制和审批。
一、一般工程施工组织设计(或施工方案),由项目经理主持编制,其成员以项目经理部为主,公司技术、质量、安全、设备等部门进行指导并配合编制,报工程所属公司技术负责人批准,并报公司工程部备案。
二、采用新技术、新工艺的单项施工组织设计,由项目部技术负责人编制,公司技术负责人审核,报公司总工程师批准执行。
三、重大项目工程(a.单位工程建筑面积25000m2上; b.工业厂房跨度在30m以上; c.名用建筑在25层以上;.d.大型工业项目;.e.市政交通工程在1000万以上;f.地方政府重点项目)的施工组织总设计由公司总工程师组织该工程所属技术负责人,生产副经理主持编制，其成员以公司为主，由公司施工、质量、安全、设备等部门有关人员组成编制小组进行编制，报工程部复核，总工程师审批。
四、单位工程施工组织设计(或施工方案)可根据图纸供应情况分阶段编制。但必须在施工前编制，最终应是完整的资料。
五、报公司审批的施工组织设计至少一式两份，同时附有完整的施工图纸及有关技术资料。要求施工进度计划、平面图用微机编排打印。
8、施工组织设计(方案)的变更
一、一般工程项目的施工组织设计(方案)的变更
项目经理部技术员应提出修改意见，填写施工组织设计(方案)变更记录，报请公司技术负责人、生产副经理审定并签署意见，由技术员加盖受控文件章作为修改文件，并人施工组织设计(方案)内，按原施工组织设计的分发范围及时分至相关的部门。
二、重大项目工程施工组织设计(施工方案)的变更
项目经理部技术负责人提出修改意见，报公司技术部审核,总工程师同意方可更改；施工组织设计变更应加盖受控文件章，作为受控文件并入施工组织设计(方案)内，并按原施工组织设计的分发范围及时分至相关的部门。
9、施工组织设计(方案)的贯彻与实施
一、施工组织设计(方案)未经审核批准,工程不准施工。项目部对审批后的施工组织设计，应严肃认真执行，实施时应以方案为准则，不应违反施工组织设计中的规定。
二、施工组织设计(方案)未经审核批准，公司技术、质量、安全、设备等部门进行抽查，并给予评定，发现不按施工组织计划(方案)有关规定施工应及时纠正。对严重违反施工组织设计(方案)规定的工程，由总工程师签署停工令，责令停止施工。项目部组织整改，整改合格后方可复工。
三、工程部每年对施工组织设计(方案)进行评比，对编制科学合理、指导施工效果好，采用新工艺、新技术、新材料，能缩短工期、提高工程质量，取得明显经济效益的评为优秀施工组织设计(方案)，给予编制人和执行人一次性奖励，具有科研价值的作为成果上报。
第19篇：中国军队编制制度文件
一个军有多少人, 一个军有多少人,师,旅,团,营,连又是有多少人 一个班大约由十名战士；一个排由三个班组成；一个连由三个排组成，加上 连长指导员副连长副指导员各排排长司务长等干部，有的连还配有炊事班，人数 大约在 120 人左右；一个营配有四个连左右，人数大约在 500 人左右；一个团配 有三个营，一个标准团人数事 1500 人；一个师包括五到六个团，再加上隶属于 师后勤处的二线非战斗单位，比如养殖场等，隶属于师侦察处的特种侦察连雷达 站等，再加上师部以及其他单位，所以这样算来一个师是一万人左右，而一个标 准师的兵力也就是一万人；一个旅比一个师少一个团左右，而一个标准师是 10000 人，所以旅人数大约在 7000 人左右。每个军的兵力是不一样的，重点的 快速反应部队，比如说三十八军曾辖三师二旅；而西部的一些军有的曾经只辖三 个旅，现在我军在 1985 年裁军以后组建了合成化集团军，每个军大都包括坦克 旅、高炮旅、陆航团（陆军航空兵部队）等合成化兵种所以人数都是不一样的。 还有我军现在也在实行师变旅，这也是在裁军后为了适应新的军事变革，比 如邓小平同志领导的白色起义的红军团，现驻辽东的原隶属于 64 军的 191 师， 在裁军后就变成了 191 旅但是有些兵种，比如说二炮就都是旅级建制师和旅一般 来说是一个级别的，但是现在有的旅是副师级。 以前的部队编制大都是三三制，我军在 1985 年百万大裁军之后组建了合成 化的集团军了，所以现在的部队已经不是三三制了，但是我还是给你介绍一下以 前关于三三制，给你做一个参考。 三三制指每个上一级单位由三个下一级单位组成。 军队编制随着军队的出现而出现发展而发展，经历了由简单到复杂由低级到 高级的发展过程。中华民国时期，进一步改革军队组织编制，陆军实行军师旅团 营连排班的序列编制和三三制的编制原则中国人民解放军在土地革命战争时 期，部队分散于各革命根据地,组织规模不同，编制装备不一,一般按军团军师团 营连排班的序列和三三制的原则编制解放战争时期，人民解放军规模不断扩大， 武器装备明显改善 1948 年 11 月，全军实行统一的编制,纵队改称军,军之上设兵 团，其下统一按师团营连排班序列和三三制原则编制中华人民共和国建立后，中 国人民解放军进入革命化现代化正规化建设的新阶段在部队编制上，按集中统一 与因地制宜相结合的原则，分别确定陆军海军空军以及第二炮兵的编制序列和各 级建制单位的名称，几经改革，形成了利于作战便于管理的比较科学的合成军队 的编制世界其他国家军队的编制也
都经历大体相同的发展过程冷兵器时代，军队 编成主要有车兵步兵和骑兵，编制与通常的作战方式密集方阵紧密相联 15 世纪 以后，随着火器的大量使用，在欧洲，步兵成为主要兵种，连营团旅等成为正式 的编制单位 17～19 世纪，许多国家军队分为正规陆军和海军陆军中，炮兵和工 程兵成为独立兵种，部队出现师军等编制单位 20 世纪初，飞机出现并用于军事， 很快产生新的军种空军之后，新的军种兵种不断出现，军队编制日趋复杂，并逐 步向规范化方向发展。 班，由若干名士兵编成的军队。最基层一级组织通常隶属于排，设班长，由 军士担任，一般在排的编成内遂行任务，班的编制人数，根据所担负的任务、配 备的武器装备和便于管理指挥的原则确定。 排，由若干个班编成的军队。一级组织通常隶属于连，为战术小分队，设排 长，由军官或士官充任，一般在连的编制内遂行任务，依任务装备和编成，区分 为步兵排（摩托化步兵排、装甲步兵排、步兵战斗车排）、坦克排、炮兵排、工 兵排、侦察排、雷达排、通信排、修理排、汽车排、勤务排等。 连，由若干个排（或班）编成的军队。一级组织通常隶属于营，为基本战术 分队，一般在营的编成内遂行任务，直属团以上单位的连称独立连，多担负技术 和勤务保障任务，依任务装备和编成可分为步兵连（装甲步兵连摩托化步兵连机 械化步兵连）、坦克连、炮兵连、导弹连、工兵连、通信连、防化连、侦察连、雷达连、电子对抗连、汽车连等。 营，由若干个连编成的军队。 一级组织通常隶属于团和旅， 为高级战术分队， 一般在团或旅编成内遂行战斗任务，直接隶属于师以上单位的营称独立营，多遂 行战斗勤务、技术勤务和后勤保障任务；按任务装备和编成，分为步兵营（摩托 化步兵营机械化步兵营）、坦克营、炮兵营、导弹营、空降兵营、电子对抗营、工兵营、通信营、雷达营、防化营、汽车营等战斗营。通常辖 3-5 个战斗连及战 斗勤务保障分队，设有营部，有的国家军队的营设司令部，编有参谋长和参谋。 团，由若干个营（或连）编成的军队。一级组织通常隶属于师（或旅） ，直 属于军（集团军）以上单位的称独立团为基本战术部队，是具有一定职能和权限 的教育训练行政管理单位，设有领导机关，编有战斗勤务保障分队。由统帅部授 予番号和军旗，有的还有自己的独特标志， 依任务装备和编成，区分为步兵团 （摩 托化步兵团机械化步兵团）、坦克团、炮兵团、航空兵团、空降兵团、导弹团、工兵团、通信团、防化团、雷达团、汽车团等；通常在师或旅编成
成内遂行作战任 务。 旅，由若干个营 （或团） 编成的军队。 一级组织通常隶属于师或集团军 （军） ， 为战术兵团，设有领导机关，编有战斗勤务保障分队。一般在上级编成内遂行作 战任务，亦可独立作战。任务装备和编成，分为步兵旅、坦克旅（装甲旅）、炮 兵旅、反坦克旅、高炮旅、防空旅（防空混成旅）、战术火箭旅（导弹旅）、空降旅（伞兵旅）、工兵旅、舟桥旅、海军陆战旅、航空兵旅、雷达旅等。 师，由若干个团（或旅）编成的军队。一级组织设有领导指挥机关，编有战 斗勤务保障部队分队，通常隶属于集团军或军，基本战术兵团。一般在上级编成 内遂行作战任务，亦可独立作战，任务装备和编成，可区分为步兵师（徒步步兵 师、摩托化步兵师、机械化步兵师、山地步兵师、重装步兵师、轻装步兵师）坦 克师（装甲师）、炮兵师、高射炮兵师、防空师、空降师（空降兵师）、航空兵师、空中突击师、海军陆战师（海军步兵师）等；按战备程度的不同，有满员师、简 编师、架子师、动员师等师是构成战略战役军团的基础，也是计算战略战役力量 对比的基本单位，其数量和质量是衡量军队作战实力的主要标志。 军，由若干个师（或旅）编成的军队。一级组织通常隶属于军区方面军，设 有领导指挥机关，编有战斗勤务保障部队，分队为战役战术兵团；一般在上级编 成内遂行作战任务，亦可独立作战，依任务装备和编成，为陆军（步兵军）、坦 克军、空军、空降军等。 集团军，由若干个军（或师）编成的军队一级组织通常隶属于军区或方面军 集团军群，设有领导指挥机关，并直辖一定数量的战斗勤务保障旅（团）营为基 本战役军团一般在上级编成内遂行战役作战任务，亦可独立担负作战任务依任务 装备和编成，可区分为诸兵种合成军团（有的称野战集团军）坦克集团军、空军 集团军、防空集团军、战略火箭集团军等集团军。通常在战时编设一个国家的军 队，平时是否编设集团军，主要取决于军队规模领导指挥体制作战方式和地理环 境历史传统等因素。平时编设集团军的国家，集团军一般为部队的最高编制单 位，战时则可为方面军（集团军群）编成的基础集团军，通常编制不固定，规模 有大有小，一般依据集团军的性质、战役使命所担负的任务、战区的地理环境和 敌方军队的编制等条件而定。 方面军，由若干个集团军编成的军队。一级组织隶属于统帅部或战区设有领 导指挥机关，为诸军种、兵种合成的战略战役军团。通常在战时组建，其编成主 要视作战方向的战略地位、战场容量、敌方可能投入
第20篇：人力资源部现编制人员岗位职责
人力资源部现编制人员岗位职责 人力资源部人事专员岗位职责：
1、负责全体员工的人事档案管理工作；
2、负责新进员工试用期的跟踪考核；
3、转正合同的签订并形成相应档案资料；
4、负责员工健康体检证的发放工作；
5、完成人力资源部经理安排的其它工作。
人力资源部现编制人员岗位职责
人力资源部薪酬专员岗位职责：
1、负责制定考勤编制说明，统计汇总，上报员工考勤月报表，处理考勤异常情况；
2、负责草拟，解释公司的福利保险制度，组织办理入保手续，联络退保，理赔事务；
3、按相关流程申报，计算员工薪酬，正确扣除社会保险个人应缴部分，及时上报公司工资统计报表，建立员工年收入台帐；
4、负责员工薪酬发放的异常处理和薪酬政策的跟踪调查，提供相应的报表和资料；
5、依据公司有关规定，按时准确编制企业在岗员工节日福利费计划；
6、依据公司年终奖有关规定，做好年终分配与项目奖分配工作；
7、协助做好年度绩效考评工作，结合日常绩效考核结果，做好员工年度绩效终评，组织年度先进评选活动，授予等相关工作；
8、负责收集并掌握国家、地方和人事相关的劳动、保险、户籍等政策法规，为公司员工提供相关信息支持；
9、完成人力资源部经理交办其它各项任务。
人力资源部现编制人员岗位职责 人力资源部招聘专员岗位职责：
1、负责公司的内外部招聘：配合人力资源部经理进行工作分析，制定、完善各岗位的职务说明书，做好人力资源规划；
2、完善公司的内外部招聘制度，做好人力资源信息的收集、整理、储备；
3、负责制定公司的内外部招聘计划，发布招聘消息，并组织实施招聘；
4、负责制定、完善面试组织程序及应聘者考核办法与标准；
5、负责提出人员内部选拔、调动的建议，并组织实施；
6、负责员工试用、转正的考核登记工作；
7、主动与相关高等院校、人才交流中心等建立并保持良好的关系；
8、负责报到及解聘手续的办理，对离职面谈工作及每月的员工离职原因做详尽的分析报告；
9、负责招聘费用的控制；
10、负责员工更衣室的管理发放工作；
11、完成人力资源部经理交办其它各项任务。
人力资源部现编制人员岗位职责 人力资源部培训专员岗位职责
1、编写年度、月度培训计划；
2、根据培训计划具体落实培训工作；
3、负责培训考勤工作，落实员工参加培训的出勤情况，及时
向相关部门反馈；
4、进行培训教材编写工作具收集培训教材；
5、建立员工培训档案，跟踪员工培训效果；
6、对员工培训进行考核，评估培训效果；
7、收集酒店各部门每月培训计划，日常进行督促检查；
8、深入工作一线，对员工作情况进行检查，评估培训，发理
问题后调整培训讲，增强培训工作针对性；
9、定期举办店内服务技能竞赛，形成店内业务服务技能竞争
氛围；
10、具体负责店内各项培训场地、音响、灯光及接待等安排；
11、完成人力资源部经理交办的其它各项工作。
