供应商管理制度
推荐第1篇：联营商管理制度
华威购物广场
联营商管理条例
第一条：卫生
1、严格执行国家制定的各项法律卫生法规及蒲城县地方卫生制度（所有上墙制度）。
2、凡联营商必须提供以下证件，经商场办公室审核后方可经营上岗。证件不齐，过期按职能部门处罚规定办理；
商场办公室有权要求从业人员停岗，联营商停业整改。
⑴食品加工卫生许可证
⑵从业人员健康证
⑶超市核发的上岗证
3、个人卫生：按商场统一规定着装，服装干净，整洁，勤洗头发，勤换衣，加工操作人员必须戴帽、戴口罩。销售人员必须戴帽和手套，严禁裸手接触成品食物。面点、面包、熟食从业人员必须每人备两套洁净工作服。
男性：不留胡须，不蓄长发，不准染头发，不准戴耳环，戒指。
女性：不准留长指甲，不准染指甲，不准佩戴戒指，项链，不准穿裙子，拖鞋。
个人卫生不达要求处罚并停岗，达标方可上岗。
4、食品卫生：按食品特性，生熟分开，加工与未加工的分开，有色与无色，有味与无味的分开。并按食品特性妥善保存。变质食品原料及时销毁，不能投入使用销售。
5、严把进货关，质量关，价格关。变质，变味，变性有毒的原料严禁投入使用，使用的粮、油、面必须由供货单位提供三证以便职能部门的检查。
第二条：环境卫生（销售场所，操作加工场所）
1、所属区域的清洁和卫生，做到柜台明亮无尘，地面干净，无油渍。
2、明码标价，一货一签，各种标识清楚，用具放置有序，严禁乱倒废弃物，按指定地方倒垃圾。
3、工作人员定岗定员，佩带上岗证于左胸，操作间，工作间严禁闲人逗留，非操作无关人员不能进入。
- 1 -
4、用具洗涤，保管按相关上墙制度严格执行。
5、严格执行食品卫生法。
第三条：卖场纪律
1、不准在生产销售场内会客，洽谈业务。
2、从业人员相互之间不得打闹，不得干与工作无关之事。
3、从业人员不得擅离职守上班期间不得串岗，聊天，外出必须向值班经理书面请假。
4、服从上级管理，先服从后申诉，不得在卖场内同上级主管争吵。
5、生产销售场场内严禁吸烟、严禁吃东西。
6、联营商对所属人员的个人行为提供担保，联营商从业人员偷盗处罚，按内部人员偷盗处理，罚款并予以开除。
7、联营商及从业人员如发生：同顾客，同事争吵，打架、拉客、抢客，诋毁其它厂家商品，处罚该联营商并清退其本人。
第四条：安全操作
1、特殊岗位必须经过专业培训，持证上岗操作。
2、各项设施、设备每周定期检查，使用前后检查，消除操作故障隐患和噪音环境污染，节约能源，爱护设备。
3、联营商健全所有人员岗位职责，杜绝责任事故发生。
4、消防设施，设备的检查，以及对从业人员消防意识专业知识的培训，严防消防事故发生。
5、操作如出现问题责令联营商停业整改，经相关部门与商场办公室验收合格，方可营业。
第五条：客户服务
1、服务热情，礼貌，周到，用好文明语言。
2、严禁强买强卖，不得随意变相调价，威胁顾客，漫骂，侮辱顾客的殴打顾客。
3、诚实守信，真诚服务，严禁弄虚作假，短斤少两，哄抬物价，以次充好，代用条码。
4、公平竞争，以公平方式赢得顾客，一切不正当竞争将给予重罚。
5、以联营商商品赠送他人或贿赂内部人员按偷盗处理。
6、尊重顾客合理的需求，耐心、细致、正确地为其服务。
7、每班必须保证有人营业，考勤按商场统一规定执行，处罚必须交现金到办公室。
8、保证供应，及时上货。未经商场同意擅自停业，给予重罚。
第六条：奖惩条例
1、受到顾客表扬，感谢信、锦旗的；或见义勇为的，为顾客排忧解难的。特别是受到新闻媒体报道的，商场给予一定的奖励。
2、凡上述条款中属联营商违纪的：①卫生②环境卫生③安全操作的④客户服务，属个人违纪的⑤卖场纪律。
3、个人违纪行为视情节轻重，给予个人10元—20元处罚，连续违纪教育说服不予改正的，违纪人给予开除。
4、联营商不按商场各规章办事，造成食品、卫生、安全问题，或被政府职能部门处理的，由联营商自行解决，一切损失由联营商承担，商场与其解除合同。
5、违纪认定：违纪人违纪相关条款载明后现场签字认定。违纪人，违纪联营商对违纪事实拒不签字认定的，可由现场管理员两人以上签字认定具有同样效力。如违纪人对违纪、处罚异议必须在两天内向店长申请复议。
6、违纪人，违纪联营商必须在违纪处理单规定时间内上交罚款，逾期处罚单转交财务部加倍处罚，无论个人行为或联营商行为逾期不交者从该联营商当月货款中强行扣除。
7、安全事故、责任事故联营商自负其责与商场无关，造成商场设备损坏的责任由联营商照价赔偿，食品质量、卫生出现问题联营商负全部责任，并承担商场商誉损失赔偿。
各联营商签字：
华威购物广场办公室
2013年3月3日
推荐第2篇：应收款管理制度
山东枭隆机械有限公司
应收款追收管理制度
公司销售原则上实行现款现货，但根据目前市场情况并且为了更好地拓展公司业务渠道和网络及扩大公司销售规模，在确保资金绝对安全的基础上，可申请相应应收款额度，现就由此形成的应收款相关管理作出如下规定：
1、销售人员对经销商/大客户进行信用调查，预估应收款风险，经总经理审核后至销售部存档备查。
2、未经信用调查的客户或新客户，销售人员必须上报到总经理，经过审批后总经理签字，由销售人员根据批示执行管理。
3、严格遵守公司的应收款追收管理制度，遵照与客户达成的《产品销售合同》认真负责的对自己的应收款业务签字、担保并承担连带责任。
4、负责协助财务部对自己经手的所有应收款业务单位的对帐、催款以及货款回收等事宜，对帐目不清的客户要及时进行沟通对帐。
5、公司所有回款原则上是现金或转帐汇款，特殊情况经公司总经理批准可以收取6个月以内银行承兑。
6、所有收回的货款，如果因销售人员丢失或挪用，所造成的损失由当事人负全责。
7、对直接销售的客户，销售人员对所负责单位如有三个月以上应收款未回的，或未执行合同要求汇款的，销售人员应积极催款、收取货款。如未能及时追回，造成应收款呆死帐的，销售人员应承担经济处罚。
8、如出现应收款呆死帐，销售部应该及时上报公司领导，由公司组织专人按照司法程序追索应收款，如若司法部门也无法收回应收款的由当事销售人员和销售经理负全责。如果因为当事销售人员或销售经理恶意造成应收款呆死帐的，公司除追究相应应收款损失外还保留向司法部门起诉的权利。
销售人员（签字）：日期：
山东枭隆机械有限公司
2012年10月26日
推荐第3篇：应收款管理制度
应收帐款管理制度
为保证企业最大可能利用客户信用拓展市场，同时防范应收账款管理过程中的各种风险，减少坏账损失，加快企业资金周转，提高企业资金的使用效率，特制定本制度。
本制度所称的应收账款，包括赊销业务所产生的应收账款和发出商品。应收帐款是指与客户已签订销售或工程合同，按合同约定应收未收的欠款；发出商品是指未签合同，应客户书面要求发货，须后补签合同的应收未收的欠款
二．发出商品管理
1.在与客户签订合同之前，不允许先发货
2.销售人员接到客户发货的书面要求传真（书面要求上要求盖公章，注明所要求货物的名称、型号、数量、单位经办人和单位名称）后，填写发货申请单，注明客户名称及估计签合同时间，并附上客户的书面申请，交总经理审批同意。
3.总经理同意发货后，销售人员将发货申请单及附件交工程部组织发货，工程部库管人员填写产品出库单交财务，发货申请单及附件同时送交财务部
4.财务部按发货申请单上的估计签约时间监督销售人员的进度，到期无论销售人员是否按时签订合同，都转为应收帐款进行管理。
二．应收帐款的监控制度
1.财务部应于每月最后5日前提供一份当月尚未收款的《应收账款明细表》，列明客户、欠款金额及经办人，提交销售经理及总经理。
2.销售部应严格按照财务部的《应收账款明细表》，及时核对、跟踪赊销客户的回款情况
3.清收账款由销售部根据客户具体情况安排进行催收，在催收过程中遇到问题应及时向相关领导汇报。
4.对未按期收回的合同欠款，从合同约定的到款期开始，每月末按应收帐款金额计算逾期利息（年利率为 10％ ），此部分逾期利息将从合同责任人的当月工资中扣除，每月扣款一直延续到逾期应收货款收回为止；如逾期90天仍无法收回，交由公司处理，合同责任人一次性扣当月工资30%。若造成应收款逾期并非合同责任人的原因，由该合同责任人提出申请，经公司调查后确定由生产部门承担主要责任或另有责任人的，由该责任人承担逾期扣款。扣款由财务部提出，报总经理审批后执行。
5.对于事实已造成的坏帐，对于当事人，予以停发年终奖金处分；部门相关负责人负有连带责任，视责任予以罚款、降薪、降级处分。
三．应收账款交接
1.销售人员岗位调换、离职，必须对经手的应收账款进行交接。
2.凡销售人员调岗的，必须先办理包括应收账款、发出商品等在内的工作交接，交接未完，不得离岗，交接不清的，责任由移交者负责，交接清楚后，责任由接替者负责。
3.凡销售人员离职的，应提前30天向企业提出申请，经批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其离职工资不予发放，由此给企业造成损失的，将依法追究法律责任。
4.离职交接以最后在交接单上批示的生效日期为准，在生效日期前要完成交接，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
5.售业务员提出离职后须把经手的应收账款全部收回或取得客户付款的承诺担保，若在2个月内未能收回或取得客户付款承诺担保的则不予办理离职手续。
6.“离职移交清单”至少一式三份，由移交、接交人核对内容无误后双方签字，保存在移交人一份，接交人一份，企业档案存留一份。
7.销售业务员接交时，应与客户核对账单，遇有疑问或账目不清时应立即向销售经理反映，未立即呈报，有意代为隐瞒者应与离职人员同负全部责任。
8.销售人员办交接时由销售经理监督；移交时发现有贪污公款、短缺物品、现金、票据或其他凭证者，除限期赔还外，情节重大时依法追究其民事、刑事责任。
9.应收账款交接后××个月内应全部逐一核对，无异议的账款由接交人负责接手清收。
10.交接前应核对全部账目报表，有关交接项目概以交接清单为准，交接清单若经交、接、监三方签署盖章即视为完成交接，日后若发现账目不符时由接交人负责。
四．附则
1.本制度解释权归公司财务部
2.本制度自颁布之日起执行。
推荐第4篇：应收款管理制度
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
制度编号：KD02-2017-CW004
应收账款管理制度
一、目的
为进一步规范应收账款的日常管理和健全客户的信用管理体系，保证公司资金安全，防范经营风险，加快资金周转，落实应收账款责任，对应收账款进行有效控制，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于所有与公司业务往来形成的应收账款。
三、职责 3.1 财务部
负责应收账款的核算以及坏帐准备金的计提；负责制作账务报表；负责应收账款的协助监控、管理和清收；负责客户信用审核的等协助工作。 3.2销售部
3.2.1 负责销售应收款项的日常管理，包括销售合同款项按期回收，应收账款的逾期催收工作。
3.2.2 负责将销售数据与客户对帐，为销售按期回款和逾期催收提供数据等支持工作。
3.2.3 根据财务部所传递的信息与销售合同条款规定进行对照，对逾期未付款、未按期对账单的客户冻结其订单或停止对其发货（合同有特别约定的除外）。
3.2.4 协助公司问题账款诉讼案件资料的收集、为法律事务提供相关的、完整的证据性材料，协助案件的办理。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
制度编号：KD02-2017-CW004 3.2.5 负责客户信用档案的建立、管理、分析和、评估和更新。
四、事前控制：（签约到发货）
4.1客户授信控制
4.1.1交易之前，销售部各经办业务人员应全面了解客户的资信情况，结合公司信用管理制度，根据客户的信用级别给予适当的信用额度和帐期，按不同的客户分别设置应收账款管理台账，及时登记和反映每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况，做好跟踪记录。客户信用授予应经过财务部审核、分管领导审批。
4.2交易合同签订及其相关资料的保管
4.2.1销售合同是应收账款追收的重要依据，合同签订时要按照公司合同管理规定中的要求对合同中的各项条款进行逐一审查核对，并按流程做好合同评审。所有签订好的合同原件一律交档案室统一管理，本部门留复印件归档。对合同执行过程中的相关资料（如发货单、送货单等等）应妥善保管。
4.3、回款记录，帐龄分析
4.3.1发生应收账款时，销售部应即时建立应收账款台账，详细记录应收账款的发生日期、合同号、销售责任人、应收客户全称等信息，并按月与财务核对。同时按照不同销售地区（或分部）划分应收账款的责任，对即将到期的应收账款要安排人员负责跟踪，确保账款按期收回。
4.3.2财务部每月向销售部提供“应收账款帐龄分析表”，”应收账款结存表“由销售部门组织各销售责任人填写回款计划并负责清收。销售部获取的对账资料、还款协议、抵款协议等资料应及时交付财务妥善保管，财务应
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
制度编号：KD02-2017-CW004 该做好应收账款的账销案存工作，管理应收账款明细动态。
4.3.3财务部门应严格控制应收账款的增加规模，原则上不超过公司规定的预算（如应收账款周转率等预算指标）的规模。
五、事中控制：（应收收账款管理和催收） 5.1 基本要求：
5.1.1逾期款项事中控制是指按照合同约定的账期到期后没有正常收回的款项。对逾期款项由销售部责任人分析原因，说明情况，加大催收力度，做好催收记录，特别是往来文件（包括往来函电）都要妥善保存。
5.2 催收原则：
5.2.1应收账款催收以“谁销售谁收款”的原则，催收的直接责任人为具体的销售经办人员，厂户销售由销售部经理指定专门人员负责。销售部经理应监控督促销售经办人员积极催收，发生的应收账款（除合同另注明收款期限外），销售经办人员必须积极催收，及时向主管领导汇报催收进展情况和客户异动情况。
5.3 法律清收：
5.3.1法律清收是指对催收无效的逾期应收账款所采取的法律清收手段。销售部应将催收无效的逾期应收账款及时通报分管领导及稽核部门，并根据实际情况由公司主要领导确定是否通过法律途径予以解决。凡进入法律清收的应收款项则由公司稽核部门主导，其他相关部门配合。
5.4 奖惩规定：
5.4.1销售部门应将应收帐款回收情况作为销售人员绩效考核和奖惩的主要指标之一，和销售人员的经济利益直接挂钩，公司可根据应收账款
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
制度编号：KD02-2017-CW004 的实际情况制定合理的相应绩效考核和奖惩激励政策（具体规定另行发布），以促进应收账款的清收，对清收好的个人或部门予以鼓励，对清收不好的予以追究和处罚。
5.5 应收账款交接
5.5.1原则上要求应收账款收回之前，销售责任人不得调离公司。销售责任人岗位调换、离职等情况出现时，必须对其所经手的应收账款进行交接，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收账款在内的工作交接，交接未完的，不得离岗，交接不清的，仍由原责任人负责，交接清楚后，由接替者负责，部门负责人应做好监交工作。
5.6 客户信息管理：
5.6.1应收账款管理中，销售责任人应关注客户在日常经营管理中出现的一些新情况、新变化，一旦出现异常应立即向主管领导报告。异常情况通常体现在以下方面：
（1）客户频繁更换管理层、业务人员，公司离职人员增加；办公地点由高档向低档搬迁；
（2）经常找不到客户负责人；客户的财务人员经常性的回避；不回复电话；
（3）客户付款比过去延迟；经常超出最后期限；多次破坏付款承诺； （4）客户的负责人发生意外；或者客户受到其他公司的法律诉讼； （5）客户有其他的不明确赢利的投资(投机)如：股票、期货等； （6）开出大量的期票；或发生银行退票(理由：余款不足)；或转换银行过于频繁；
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX有限公司
制度编号：KD02-2017-CW004 （7）突然下过大的定单（远远超出所在区域的销售能力）。； 当客户出现以上异常情况时，销售责任人应及时立即汇报，以便公司采取果断应变措施，控制发货，追收欠款，以降低应收账款的回收风险。
六、事后处理（坏账管理）
6.1.账务处理。对于可能成为坏账的应收账款，按照公司的会计政策规定计提坏账准备，并按照公司会计政策所规定的权限范围和审批程序进行审批。
6.2.后续管理。计提坏账并不表明放弃权利，我们对该应收账款仍然享有主张的权利，销售部门仍然要加紧对该客户的跟踪了解，抓住一切机会保全公司资产。
6.3.责任追究。经确定发生的各项坏账，应当由销售部门负责，由其他相关部门组织调查，查明原因，明确责任，并依据公司相关制度予以处罚。
七、预警管理
7.1每一客户会计年度终结，必须取得欠款人对所欠款的书面确认。
7.2任何应收款应在发货之日起，逾期一年零六个月以上，一律报告公司总经理，并通知公司法律稽核部催讨程序。
本制度为暂行财务应收款管理制度，解释权归公司财务部。 本制度经总经理核准后生效。
推荐第5篇：电商客服管理制度
客服管理制度
第一则 总则
为加强公司的规范化经营管理，为明确客服人员岗位职责，优化工作内容，规范工作流程，特订立本制度。
适用范围：公司里的所有客服部人员，均依本办法制度参考开展工作。
第二则 工作守则和行为准则
员工工作守则包括：
（1）每位员工都要有高度的责任心和事业心,以公司的利益为重, 为公司和个人的发展努力工作。
（2）牢记“用户第一”的原则，主动、热情、周到的为顾客服务，努力让顾客满意，维护好公司和店铺品牌形象。
（3）要具备爱学习勇于创新，通过培养和学习新知识使专业知识和个人素质与公司发展保持同步。
（4）讲究工作方法和工作效率，明确效率就是金钱效率是企业的生命。
（5）要有敬业和奉献精神，满负荷、快节奏、高效率、高责任感是对所有员工提出的敬业要求。 （6）具有坚韧不拔的毅力，要有信心有勇气战胜困难、挫折。
（7）要善于协调，融入集体，有团队合作精神和强烈的集体荣誉感，分工不分家。
（8）要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。 （9）明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
（10）遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗、不串岗。
（11）精益求精，不断提高工作绩效 员工遵守的行为准则包括： （1）严格遵守公司的工作守则；
（2）服从公司的组织领导与管理，对未经明示事项的处理，应及时请示，遵照指示办理；
（3）尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取； （4）应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密； （5）服从上级要求，有令即行。如有正当意见或要求，应在事前陈述；
（6）勤奋好学精通本职工作，并通过学习提高自身的素质； （7）严禁一心多用工作过程中兼顾其它非工作内容；
第三则 日常工作规范
全体客服按照钉钉排班表按时打卡上下班。上班时间：白班8:30-17:30，晚班17:00-凌晨1:00，下班时间到如还有客户正在咨询，接待工作自动延长。
迟到（早退）10分钟以内的，内部群发10元5个拼手气红包。迟到（早退）10分钟以上的，发20元拼手气红。迟到（早退）20分钟以上的发红包50元5个。迟到（早退）超过30分钟，当旷工半天处理。
每星期一将在内部群公布上周考勤情况。漏发红包者补发双倍红包，发红包者自己不能抢。（注：以钉钉打卡时间为准）
每月休假两天，至少提前两天通过钉钉跟部门主管申请。无休假者，可以补发日工资。（日工资=基本工资/当月日数）
请假需提前一天钉钉申请，主管审批后方可休假。紧急突发情况须电话通知直接主管，办理补申请请假手续。未经批准的均按旷工处理；请假的扣掉请假天数的工资。
当月请假超过3天的，下月无休假。全年事假累计不得超过30天，超过天数按旷工处理。
因特殊原因漏卡者可在部门主管证明下补卡，部门主管对此事承担全部责任。
每月超过三次漏卡者（不含三次）。上班按实际打卡予以处罚（例：上班时间超过10分钟才补卡，按迟到10分钟处罚）。下班补卡内部群发10元5个拼手气红包。
旷工半天者，扣发3工资，每月累计旷工1天者，扣发5天工资、每月累计旷工2天者，扣发10天工资，并在全公司通报批评。累计旷工3天者，扣发当月工资，并予以辞退。
全月除休假外没迟到、没早退、没请假、没旷工，即为全勤，将颁发全勤奖200。
上班时间不得看电视看电影和玩游戏以及其它大量占用精力资源的娱乐行为，严禁私自下载安装游戏软件，违者将予以记过。可以适当娱乐比如听音乐、看新闻，但声音不能太大，防止沟通不便，如有同事正在电话沟通客户，请自觉将声音调小，不得大声喧哗及其它足以影响他人工作和影响工作环境的行为。
暂无接待顾客的时候，要更进一步加深了解专业知识，基本要求做到看到店铺商品要知道在产品参数。相反也要有了参数要知道是什么规格类型产品。另一方面要多查阅店铺内容，要做到客户描述出类型价格等属性要迅速找到该链接。工作之余要不断的优化产品资料。同时也要多查阅同行的店铺学习他们经验，完善我们的不足。
接待好来咨询的每一位顾客，文明用语，礼貌待客，热情服务。不得影响店铺品牌形象，如果因服务原因收到买家投诉，视实际情况予以考核。
保持桌面整洁，保持办公室卫生，每天上班前要清洁办公室。 记录将做为工作能力的参考，在工作过程中，每遇到任何尚不明白的问题当天都应记录下来，待明白答案后也应记录下来。另外不能立即处理完毕的订单需要记下旺旺名字、订单编号、购买日期、描述所出现的问题、买家的要求等信息及时按要求处理事后再回复客户。每天的记录排版工整，交组长汇总处理。
鼓励员工利用空余时间自学培训, 自身的能力。
第四则岗位职责
部门组织结构
客服部设立岗位有：客服主管、客服副主管、组长、售前客服、售后客服。
目前扬州客服团队负责海盗船、亿果与亿境的客服工作，海丰客服团队负责魔甲人、即将上线的乐泰思的客服工作与配合时不时开车等。售前售后客服岗位以订单显示的发货状态[已发货]为界线划分，从接待开始到已发货为止的客户由售前客服负责，已发货后的客户由售后负责。
客服主管岗位职责
客服主管负责客服团队的日常管理和工作调配，带领客服团队做好网络营销及客户服务工作，处理日常客户咨询、解答及投诉，配合店铺活动做针对性客服辅助计划，并进行分析和总结，及时反馈结果。负责客服团队的培训指导工作，不断提高客服人员的业务技能，定期就客服遇到的问题召集客服开会，统一标准。负责投诉处理的督办及结果反馈，维护店铺品牌形象和信誉度。汇总店铺活动信息，传递给顾客，并将客户的意见、交易过程中发现的问题即时反馈给运营完善。负责以提升客户体验，提升部门业绩为目的，管理和完善客服岗位的工作流程、服务规范，建立并推行服务流程体系，优化绩效考核方案，优化人员结构。
客服组长岗位职责
因工作需要客服需要上两个不同班次，故每个班次安排一位客服组长负责辅助管理。客服组长负责本组客服人员日常工作指导，提高所管各岗位人员的工作能力、责任心以及效率，及时处理接待销售、售后服务等作业环节过程中所出现的各种问题。负责汇总当日的工作情况，包括售前售后遇到的疑难问题，总结的未成交原因，售后数据核实等。负责本组客服规章制度的执行，起到监督职能，并致力于推动和监督制度的良好执行。
售前客服岗位职责
售前客服是跟客户接触的最前线，售前客服的素质和水准，往往可以左右成交及客单价。细致化的考核，才更有利于客服提高销售动力，更有利于店铺的发展。作为售前客服，主要的工作内容有消费者产品相关咨询、物流、服务等询单解答，以销售为核心。售前客服的职责分为以下几个方面：
接待客户咨询：售前客服必须熟悉卖家中心操作、天猫规则、产品知识、库存情况、快递情况、活动情况、销售政策等情况，随时准备回答客户的咨询，引导顾客进行购买，促成交易。
产品知识：作为售前客服，要了解产品了解品牌，其实作为客服不单单要了解店铺产品的表面，也要知道一些更全面的知识，比如品牌历史、品牌定位人群、产品周边搭配等等。对多数产品的历史渊源丶定价情况了若指掌，掌握淘宝同类产品的价格，熟悉同类线下品牌的特点丶价格。只有了解的越全面，才能在消费者咨询回复中表现的越专业，越能够打动消费者。
产品推销：了解产品的知识后，还要了解消费者的需求，才能够在产品与消费者需求之间做“连连看”即将合适的产品推荐给有需求的人，推销成功关联或者客户感兴趣的产品，从而提高客单价。盲目的推荐都是不精准的，成交的概率也是很低的。要提高自身的话术技巧，引导顾客进行购买，促成交易；要进一步提高主动性，多去了解消费者为什么要购买这件产品，在意什么东西，该用什么方法打动他。未达成交易的要多问自己为什么，多问自己是否在和客户的对话中哪里没有做到最好，为何没能抓住客户需求之类的问题，这样才能提高成交转化率。
处理客户特殊要求：会有心急的客户催发货等情况发生,售前客服需要熟悉并了解物流的基本知识，对多数的省市物流情况能够准确判断，对限制运输的地区及时了解。随时关注并了解仓库的库存状况和发货流程，对何时能发货有自己的判断。如客户有特殊要求，例如答应退优惠券、写祝福语等，及时插红旗备注，格式为“物流方式，礼品，其他特殊要求，备注人，备注日期时间”。
催拍催付：主动咨询未拍原因，后续追踪催拍；确认未付款的原因，例如不熟悉操作的客户进行教学；付款过程中出现问题的客户旺旺积极指导；犹豫不决的客户利用技巧催付；总之有要一定销售技巧，能够把握好催单的尺度，合理有效催单，促进成交，提高自身转化率。
应急能力：有足够的耐心与热情，面对刁难、骚扰、不讲理的客户，端正心态积极应付，不能与客户发生言语冲突，严禁发生骂人、拉黑等情况；疑难问题积极与同事讨论或汇报。必要时打电话与客户进行沟通等手段。
日常工作处理：不断提升自我销售技巧，经常总结客户提问，形成话术文档与全员共享；要不断地去学习消费者购物心理，这样才能在面对消费者时，迅速判断消费者的需求和痛点。得到了消费者的类型，再结合跟消费者沟通时消费者所表达的需求，这时候就可以适时向消费者推荐产品了，推荐产品时，要根据之前对消费者信息的收集，去推荐消费者最感兴趣的并且符合消费者需求的产品。最后，备注要及时、准确等。
售后客服岗位职责
售后客服有区别于售前客服，没有销售目标，主要处理的是购买商品后的一系列服务，包物流跟踪、产品答疑、退换货和评价处理等工作。
产品售后：售后客服更多的要承担产品在具体使用情况中遇到的疑难杂症,所以要更深入的学习产品知识，同时需要秉承“客户第
一、服务第一”的原则，尽力为咨询客户解决完善的产品保养、使用上的问题。
订单查询：当消费者订单中物流出现异常如迟迟不显示物流信息，那么客服就要帮助消费者去查找原因，可以通过物流网站、物流交流群或者物流电话去查询。也有一些快递包裹可能出现丢件的现象，那么这时候，售后客服应该首先确认包裹丢失的事实，然后选择先给消费者补发或者退款，然后再联系仓库找物流公司进行索赔。如果出现少发漏发的现象，应该先跟仓库核实，如果系订单备注没做好，接待客服承担补发运费；如果确实是仓库的原因少发漏发，应该马上给消费者补发缺失部分。客服对自己的单应及时跟踪是否按时发货，如未按约定时间发货，客服有责任。遇到这种情况需追问仓库，有追问环节则可以免责。尤其对于时间上要求较紧的买家应及时跟进发货和物流的进度。
处理纠纷：作为售后客服，遇到对店铺有影响的退款原因要及时主动去了解情况，积极解决，遇到纠纷时能预判结果。责任在我们则尽可能的通过私下协商取消纠纷，想办法安抚客户。如果双方沟通不成功，那么客服就要准备申诉材料，如消费者认为是假货，那么客服应该提交进货凭证或者品牌授权许可等资质证明，填写申诉理由，上传与消费者之间一些有利的聊天记录等。
退换货：如果有客户要求退货，了解情况，客服要尽量安挽回客户，引导客户将退改为换，或者是补差处理，将会大大节省店铺的退换货开支；如需退货指导退货，质量问题根据客户图片举证判断，折价（不高于换货成本）退款，退货退款的审核。(开通权限) 评价维护：每天关注评论中出现的负面评价，及时做出解释。 日常工作处理：对出现的售后问题进行总结归纳，提出避免和改进的可行性方案从而节约成本。寻找售前客服出现的问题，提高访客寻单转化率。和售前客服一样要有足够的耐心与热情，面对刁难、骚扰、不讲理的客户，端正心态积极应付，不能与客户发生言语冲突，严禁发生骂人、拉黑等情况；疑难问题积极与同事讨论或汇报。必要时打电话与客户进行沟通等手段。
售后服务代表着一次交易的最后过程，换个角度，实际也是下一次订单的开始。因为售后服务做得到位，消费者的问题解决了，购物体验会更好，也更容易记住商家，当再次有购物需求时，也会再次光临商家。良好的售后服务是消费者对品牌及店铺价值认可的重要因素，某些商家很注重销售产品时的服务和态度，但是当消费者出现售后退换货或纠纷时，商家往往不理会，造成消费者对店铺对产品的认可荡然无存。一个商家或一个品牌，若想赢得消费者的心，必然要重视售后服务。
优质的售后服务可以提升消费者购物体验，反之如果消费者不满意，直接影响的就是DSR评分的降低，店铺的负面评价增加，以及投诉纠纷率等。如果售后综合指标低于营销规则要求的指标，是不能报名参加天猫官方活动的。
优质的售后服务可以提升企业形象，在同质化产品日益严重的市场下，企业之间除了比谁的产品好，更多的是看谁对消费者更好，从细节着手，从消费者需求出发，谁能更有服务精神，谁就有可能赢得消费者的心。
售后工作不仅仅是针对消费者，同时也在为整个企业的提升在做支持，售后部门通过对售后信息数据的整合，比如消费者评价中反馈出某款产品掉色严重，那么售后部门就应该把信息反馈到产品部门，产品部门就应该采取相应的措施改善此情况。所以售后也是整个店铺的监督者，利用数据反馈出来的不足，提升整个店铺的业务水平。
客人有售前或者售后问题需要咨询的，无论找到哪一位客服，无论当班与否，旺旺在线的客服需在最快的时间应答，自动回复不作为应答，严禁空挂旺旺，不能因为这个单不是自己接的就不理客人，要第一时间解决或转接。如有事外出不在电脑前值守，请务必关闭旺旺。
不管是售前客服还是售后客服，都应该具备以下6种能力素质要求：
1、良好的语言表达能力
中国文字博大精深，同样的意思不同的表达方式会造成不同的效果，售前客服怎样的卖点推荐能让消费者买单，售后客服怎样的安抚能够让消费者转怒为和，这都是需要语言表达技巧，也是每一位客服要努力的方向。
2、专业的产品知识
无论是售前还是售后客服，专业的产品知识都能够让消费者相信自己，因为信赖所以选择。
3、熟练掌握并使用各种淘宝工具
客服在接待消费者和处理订单操作时，都要用到后台工具或者一些插件，熟练掌握各种工具，无疑会提高工作效率，所以，一般新客服上岗前的一项考核标准就是掌握各种工具使用。
4、换位思考、将心比心
无论是售前客服还是售后客服，在与消费者沟通时，更多的应该要有一颗同理心，售前客服不要总想着我怎么才能卖给消费者东西，而是该多想想消费者遇到了什么解决不了的问题，我有哪些产品是可以帮他解决的，如果我是消费者，我会在意价格还是效果，我会怎么办这样的问题，思路转变，往往结果也会变得不一样。而售后客服也是一样，不要总觉得消费者都是来找麻烦的，也应该换位思考下，如果你是消费者，收到了这样的产品或者碰到了同样的问题，会不会也像消费者那样着急生气，从对方角度多出发想想，那么对消费者的态度也会发生不同的变化，处理方式也会更柔和一些。
5、良好的倾听能力，一颗洞察细节的心
很多客服人员从业久了，就会产生一种习惯，总觉得消费者还没说我都知道他要说什么了，所以经常不耐烦的打断消费者，断章取义，最后订单流失或者矛盾升级。
6、不轻易承诺，说了就要做到
作为一名专业的客服，应具备诚信的职业素养，不会为了销售产品而夸大产品功效，也不会承诺做不到的事情或者服务，只有对消费者诚信，对自己诚实，店铺的消费者回头客才会越来越多，大家的业绩也越来越好。 第五则薪资计算
客服的工资由底薪+绩效+奖金构成。 采用月工资制，于下月10日前发放。 保险费用由公司承担70%、个人承担30%。 底薪：2200 绩效：按考核方案考核（附件2），数据由赤兔名品提供。
奖励：满勤奖200元+突出业绩奖
处分：公司员工有下列行为之一者，将视情节轻重、后果大小、认识态度等予以处分，造成损失的要给予赔偿。
1.没有落实顾客要求：在沟通过程中，已明确承诺满足客户提出的要求，却无法做到的；
2.服务怠慢等工作态度问题致使客户给退货信誉评价的中差评；
3.影响工作秩序，在工作场所或工作时间吵闹、嘻笑，玩忽职守或其它个人的行为足以妨碍他人正常工作或影响公司声誉利益的。
处分和考核不是目的，但客服是一个严谨的工作，客服的一个小疏忽可能给公司带来巨大的损失，所以希望大家以集体利益为重，化压力为动力，认真严谨对待工作。
推荐第6篇：商协会秘书处管理制度
协会人事管理制度
第一条为规范本会人事管理，依据《协会章程》及其他相关法规、政策，制定本制度。
第一章 岗位职责
第二条协会会长(理事长)职责
(一)协会会长(理事长)为法定代表人，负责本会的全面工作；
(二)召集和主持理事会（或常务理事会）；
(三)检查会员大会（或会员代表大会）、理事会（或常务理事会）决议的落实情况；
(四)代表本团体签署有关重要文件。
(五)提名秘书处等主要机构负责人，交理事会决定
第三条协会副会长(理事长)职责
(一)协助会长(理事长)工作；
(二)受会长(理事长)委托代理行使会长(理事长)职责。
第四条协会秘书长职责
(一)主持办事机构开展日常工作，组织实施年度工作计划；
(二)协调各分支机构开展工作；
(三)提名副秘书长以及各办事机构、分支机构、代表机构和实体机构主要负责人，交理事会或常务理事会决定；
(四)决定办事机构、代表机构、实体机构专职工作人员的聘用；
(五)处理其他日常事务。
第五条协会副秘书长职责
(一)协助秘书长工作；
(二)受秘书长委托代理行使秘书长职责。
第六条协会分支机构负责人职责
(一)主持分支机构的工作，在规定的业务范围内领导分支机构开展活动。
(二)决定分支机构工作人员的聘免。
(三)对分支机构的财务负责。
第七条协会秘书职责
(一)负责协会有关文件材料初稿的草拟；
(二)负责协会文件收发及档案管理；
(三)做好协会会议及大型活动的事务性工作；
(四)负责协会年检、换证；
(五)负责协会内部刊物编辑及网站供稿；
(六)协助做好沟通、接待工作；
(七)完成领导交办的其他工作。
第二章人事任免
第八条本会理事长、副理事长、秘书长是经协会理事会选举产生，其变更、罢免程序按协会《章程》的有关规定执行。
第九条本会的理事长、副理事长、秘书长必须具备下列条件：
（一）坚持党的路线、方针、政策，政治素质好；
（二）在本会业务领域内有较大影响；
（三）最高任职年龄不超过70周岁；
（四）身体健康，能坚持正常工作；
（五）未受过剥夺政治权利的刑事处罚；
（六）具有完全民事行为能力。
第十条协会分支机构负责人及秘书处副秘书长的任用由秘书长以上协会领导提出候选人，须经协会理事会或常务理事会审议通过。其变更、罢免程序参照协会《章程》有关规定执行。
第十一条协会工作人员聘任及解聘
（一）协会秘书处工作人员由秘书长根据工作需要决定聘任及 解聘。
（二）协会各分支机构工作人员由各分支机构负责人根据工作 需要决定聘任及解聘。
（三）协会财务工作的人员必须具有相应的从业资格，其聘用 及解聘须经理事长同意。
第三章工资福利
第十二条协会与聘用的工作人员签定劳动合同（已与原单位签 定劳动合同的借用人员除外），工资及补贴标准由双方协商订立，其他福利待遇参照国家对事业单位管理的有关规定执行。
第四章考核
第十三条为建立健全科学、有效的监督运行机制，调动协会及各分支机构负责人履行职责的积极性，本会实行负责人定期述职，会员民主评议的考核方式。
第十四条本会理事长、秘书长及各分会会长原则上每两年述职一次。 以书面形式完成述职报告，述职报告及民主评议表一同寄至各会员，由会员对各负责人工作进行评定。
第十五条述职报告应包含以下内容：
（一）着重阐述个人履行职责以及完成工作计划（目标）的情况。
（二）带领本部门执行本会章程及各项管理制度的情况。
（三）工作思路及在工作中所起的作用和效果。
（四）存在的问题和经验教训，以及任期内的工作打算。
第十六条评定等级分为良好、满意、基本满意、不满意四级， 并写出评定理由及意见建议，作为今后整改依据。
第十七条协会工作人员由各部门负责人进行考核。
第五章 培训
第十八条为提高工作人员的政治和业务素质。协会须加强对工作人员的培养和教育，多渠道、多形式地开展培训工作。
第十九条各部门可根据需要，有组织地开展人员培训。职工个人也可申请参加业务培训，培训内容必须紧密结合业务工作开展的需 要，凡与职工本职工作没有直接联系的外出培训，原则上不予批准。
第二十条职工外出参加培训须经理事长批准。短期外出培训或参加学术会议按正常差旅标准报销，长期培训补助标准另行制定。
此项制度自公布之日起实施
推荐第7篇：电商实训室管理制度
电商实训室管理制度
一、学生上机实训，应严格遵守实验室的各项，不得高声喧哗，意走动，按照实验指导老师的安排就坐，并填写《实训（验）记录表》。
二、学生进入机房，在实验前，应对所属的计算机进行检查。如有故障或缺少是，应及时报告，否则责任自负。
三、实验中要注意安全，如仪器设备发生故障，应立即报告指导教师并及时处理。发生事故应采取紧急措施（如切断电源，灭火）保护现场，及时上报。
四、要爱护仪器设备和实验室的各种教学设施，未经指导老师允许不得擅自开关机。遇到紧急情况，先切断电源，要保持实验室秩序，听从实验指导老师或管理人员的指挥。
五、凡违反实验操作规程或擅自动用其它仪器、设备而导致仪器设备损坏等事故者，必须写出书面检查并按《仪器设备损坏、丢失赔偿处理办法》的有关规定进行赔偿。
六、保持机房环境的卫生，禁止在实验室吸烟、进餐，禁止随地吐痰、随地乱扔杂物。
七、实验室提供的上网环境仅供教学、科研之用，严禁使用自带软件，师生不得利用其进行网上聊天，在线游戏等无关活动，一经发现，将严厉处罚。
八、任何教师、学生有责任保护网络的安全，不得越权访问未经授权的网络资源、不得通过本实验室提供的上网环境故意在网上散布带有恶意程序或病毒的程序，违反者将给予严厉处罚直至要追究法律责任。
推荐第8篇：电商客服管理制度
电商客服管理制度
1、上班时间：白班8：30-17：00，晚班16:30-24:00,每周单休，做六休一，休息时间由主管轮流安排，晚班客服下班时间原则上以24点为准，如还有客户在咨询，接待客服工作自动延长。白班客服下班前要和晚班客服做好工作交接，晚班客服下班前填写好交接事项。
客服部每周例会，讨论常见问题以及解决方案，每天由各组主管组织例会，调动员工激情，确定当天目标。
每周一下午13：50召开例会，每位客服都需要汇报自己上周的工作，及接下来需要修改的地方。
在工作中要记录，空闲的时候可以记录自己的客户成交率，查找没成交的原因在哪里，思考才会有进步。
客服必须了解会员制度及公司所有产品属性，茶油的作用与功效，适合人群等。
接待好每一位咨询的顾客，文明用语，礼貌待客，不得爆粗口，不得对客户不耐烦、不尊重，不得影响公司形象，如果一个自然月内因服务原因收到买家投诉，一次罚款50元，第二次翻倍，三次以上自动离职。
没成交一位会员，都要到该笔交易订单里面备注自己的姓名，客户姓名电话地址邮箱等资料，如因自己失误，少得提成自己承担损失，如果客户有特殊要求的，或有任何建议，都要备注，并及时解决。、如遇客户介绍客户，必需填写好应填写资料，还需填写客户转介表。 上班时间不得迟到、早退，有事离岗需向主管请示，并填写好外出申请单，如需请假，事先联系部门经理，并填写好请假申请单，部门经理签字才可生效。
上班时间不得做与工作无关的事情，不得看电视小说，不得玩游戏，听音乐请带上耳机，工作时只能挂与工作必须的聊天软件，如被发现与客户之外的人聊天，一经发现罚款20元每次。
2、
3、
4、
5、
6、
7、
8、
9、
10、
11、
12、上班时间，不许穿拖鞋夹板，及穿着过于暴露的服装。
没顾客咨询时，多查看公司网页或电商平台，了解公司产品及制度，发现问题及时上报。
保持桌面整洁，保持办公场所卫生，每天上班前要清洁办公区域，轮流值日。
每位客服必须准备一个工作备忘本，在工作过程中，遇到任何问题都应及时记录，并及时解决，或请教上司与同事。
严格恪守公司秘密，不得将上司及同事联系方式随意透露给他人，违者重罚100元。
所有罚款存入部门基金箱，作为部门活动经费。
13、
14、
15、
16、
推荐第9篇：材料商合作管理制度
材料商管理制度
为了更好的服务客户，方便公司的统一管理，扩大一号家居网在池州地区的影响力，特制定以下制度。
一、材料质量问题及奖惩制度
1.材料商提供的所有产品必须与公司的样品是统一品牌，不得以其他品牌冒充，不得以次充好。如若发现冒充品牌或不合格产品，公司罚款材料商当次提供产品的价值的2倍。
2.材料商提供产品如若发现质量问题（如：运输途中出现的问题，安装不当造成的问题等），如质量问题可以维修的，材料商必须在三天内完成维修，特殊情况下必须报备公司监理及材料部经理，如果不能维修的，材料商必须无条件更换，且每耽误一期按照产品总价值的5%罚款。
二、产品提供周期问题及奖惩制度
所以产品工期由材料商与公司签订的协议工期为准，具体工期如下（周期为下单日至安装结束之日）： 1.板材、瓷砖、石材
3日 2.地板、灯具、洁具、移门
7日 3.窗帘、集成吊顶、壁纸
10日 4.成品衣柜，橱柜
15日 5.套装门及门套
35日
具体下单日以导购在主材单上登记日期为准。所有材料供应商必须在规定的日期内完成材料上货安装等，每延期一天按材料总价值的1%处罚，10%封顶。
三、关于材料售后问题
售后问题包括已完工的工地（质保期内的工地，所有工地质保期为两年）及在施工的工地。
1.如果工地上主材出现问题，由监理去现场勘察，确定是主材出现的问题，材料商在接到公司监理或材料部经理通知三天内必须给予客户和公司答复，公司根据问题的大小给予材料商维修时间，材料商必须在规定的维修时间内修好，否则公司监理直接安排维修，所有费用由材料商承担。
2.关于售后争议问题，在工程施工问题和主材问题责任不是非常明确时，由监理去现场查看，并向工程部经理和材料部经理如实反映问题，由工程部经理和材料部经理商议决定最终结果。
四、关于材料价格及供货量问题
1.所有材料商在公司提供的价格必须低于或等于其店铺价格，如若公司价格高于其店铺价格，材料商必须无条件按最低价卖给客户，并按当次产品总价值的10%罚款。2.材料供货数量必须全部通过公司账目，不得部分材料私下与业主交易，如若发现，按当次成交总价的50%罚款
备注：所有产品有质量问题或者延期由监理统一开罚单并通知材料商，罚单由材料部经理，工程部经理，区总签字生效交至财务部，财务部在材料结算时统一扣除，材料商对罚单有任何异议，必须在接到罚款通知三天内向材料部经理提出，材料部经理和工程部经理通过收集证据决定最终结果，如工程部经理和材料部经理产生争议，由区总决定最终结果，此结果不得更改。
推荐第10篇：商混站管理制度
商品混凝土拌合站管理制度
为保证项目部混凝土施工持续有效地进行，确保施工进度和工程质量，，明确项目部、商混拌合站和砼使用单位三方的工作职责，减少混凝土供需之间的矛盾，确保混凝土及时有序的供应，提高工作效率，特制定本商品混凝土拌合站管理制度：
一、混凝土原材料管理办法
1、项目部根据质量控制要求选择具有相应资格的合格商混供方，商混供方不得采购无准用证的原材料。项目物资部建立并保存合格原材料供方的档案；采购合同应经审批，以保证所采购的原材料符合规定要求；商混供应方应严格按照原材料质量标准均衡组织进货。
2、原材料质量必须符合现行标准、规范和规定要求。商混供应方必须按批验收质量证明材料，拒收质量证明材料不全的原材料。原材料进场后必须按照预拌混凝土生产技术规程按批取样、检验，坚持“先检验，后使用”的原则，不得使用不合格原材料。商混供应方应对进场材料实施分类管理。
3、商混供应方和原材料生产供应单位必须在材料进场时共同取样封存，封存的样品数量应能满足检测的需要，封条应注明生产企业名称、样品编号、样品品种、规格、生产日期、批号及代表数量、封存日期。样品由商混供应方和所供材料生产方的管理代表或生产方书面委托的人员双方签名或盖章后封存。封存样品的封条应完整无破损或揭换。封存样存放时间：水泥应符合国家有关规定，砂石料不少于5天，粉煤灰、矿粉不少于7天，外加剂不少于10天。
4、原材料应按品种、规格分别堆放或贮存，并标有醒目的标志，避免混杂。
（1）水泥筒仓必须有醒目的指示铭牌，标明水泥生产企业、水泥品种、强度等级等，不同生产企业或不同品种的水泥严禁混仓。对存放期超过三个月的水泥，使用前应重新检验，并按检验结果使用。水泥贮存时保持密封、干燥、防止受潮。
（2）掺合料必须设置专用筒仓，有醒目的指示铭牌，标明品种和等级，不同品种的掺合料严禁混仓。掺合料贮存时保持密封、干燥、防止受潮。
（3）砂、石必须按不同品种、规格分别堆放，有防止混用的措施或设施。堆场应采用硬地坪，有可靠排水措施。应有醒目的指示铭牌，标明品种和规格。
（4）外加剂必须按不同生产企业、品种分别存放，有醒目的指示铭牌，标明外加剂生产企业、品种等。对存放期超过三个月的外加剂，使用前应重新检验，并按检验结果使用。液体外加剂更换生产企业或品种时，应对储存容器进行清洗。
5、商混供应方应根据原材料准备的难易程度，在能保证正常生产的前提下，保持合理的原材料贮存量。若商混供应方要对原材料进行更换，应提前以书面形式通知项目物资部，会同实验室对更换原材料进行检测，检测合格后方可更换原材料。
二、商品混凝土级配管理
1、混凝土配合比设计必须符合《普通混凝土配合比设计规程》、《混凝土强度检验评定标准》、《混凝土质量控制标准》和其他有关标准、规范的规定。当出现下列情况之一时，商品混凝土供应方应以书面形式通知项目物资部会同实验室，对混凝土配合比重新进行设计：
（1）原材料的产地或品种有显著变化时； （2）生产大方量混凝土时；
（3）根据统计资料反映的信息，混凝土质量出现异常时； （4）该配合比的混凝土生产间断半年以上时。
2、商混站生产用混凝土配合比必须经过试验室试配，并有试配记录及其他相关资料，且报备项目物资及试验部门进行整理归档。商混供应方应根据生产实际情况，储备一定数量的混凝土配合比及相关资料，其中可包括以下内容：
（1）不同混凝土强度等级： C
15、C20、C30、C40、C50及各种水下标号的混凝土；
（2）不同坍落度（mm）：120、150、180； （3）不同水泥品种和强度等级；
（4）不同集料粒径或细度模数，如碎石（毫米）：5~
16、5~
25、5~31.5、5~40，砂：2.3~2.
6、2.6~3.0；
（五）不同外加剂品种：如普通外加剂、高效外加剂等。
3、商品混凝土配合比在使用过程中，应根据混凝土质量的动态信息，以及原材料的变化情况，及时以书面形式通知项目物资及试验部门，考察确定情况之后，及时调整，并做好记录，报备项目物资及试验部门新的混凝土配合比整理归档。
4、拌制混凝土必须严格执行混凝土配合比通知单的有关要求。混凝土配合比通知单应包括生产日期、工程名称、混凝土强度、坍落度、混凝土配合比编号、原材料的名称、品种、规格、配合比和每立方米混凝土所用原材料的实际用量等内容。
5、商混站生产过程中发生的各种变化需要对混凝土配合比进行调整时，应以书面形式通知项目物资及试验部门，会同专人负责人员，根据实际情况重新签发混凝土配合比通知单，做好记录，报备项目物资及试验部门整理归档。
三、商品混凝土计量管理办法
1、混凝土计量、搅拌、坍落度抽检记录应齐全，且及时报备项目物资及试验部门整理归档。应包括日期、混凝土配合比通知单编号、原材料名称、品种、规格、每盘混凝土用原材料秤量的标准值、实际数量、偏差、搅拌时间、坍落度。
2、商品混凝土的供应量以项目施工现场实际浇筑的实体混凝土数量为准，项目有权随时以过磅方式对任一车混凝土进行抽检。每方混凝土的重量以配合比资料数据为准，允许有±2％的误差。若超过所规定的误差范围，所产生的一切责任由商品混凝土供应方承担。 3.拌制混凝土所用各种原材料的实际秤量应逐盘记录，报备项目物资及试验部门整理归档。
4、混凝土搅拌的最短时间应符合设备说明书的规定。
四、商混站设备的管理与维护
1、预拌混凝土生产的主要设备必须符合《混凝土搅拌机技术条件》和《混凝土搅拌站（楼）技术条件》的规定。
2、商混站应建立健全仪器设备管理制度和安全管理制度，配备仪器设备管理人员，对仪器设备进行分类管理，建立仪器设备档案及管理台账。
3、计量器具必须按规定由法定计量部门定期检定（或校准），当计量器具经过中修、大修或搬迁后应重新检定，且及时以书面形式报备项目物资及试验部门。
4、计量器具应按下列规定由项目计量部门进行静态计量校验，并做好记录以书面形式报备项目物资及试验部门。
（1）正常生产情况下每季度不少于一次； （2）停产1个月以上（含1个月），重新生产前； （3）生产大方量混凝土前； （4）发生异常情况时。
静态计量校验的加荷值应与实际生产情况相符，加荷应分级进行，分级数量不少于5级。
当静态校验结果超出法定计量部门检定误差范围时，必须找出原因，并由法定计量部门重新检定，并做好记录以书面形式报备项目物资及试验部门。
5、项目物资及试验部门应加强对计量器具的日常检查，发现问题及时处理，并做好记录整理归档。
6、商混站每一工作班秤量前，应对计量设备进行零点校核，并做好记录。
五 商品混凝土的质量管理
1、混凝土的取样、试件制作、养护和试验必须符合现行国家标准GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》、GB/T 50081《普通混凝土力学性能试验方法标准》、GB 50204《混凝土结构工程施工质量验收规范》的有关规定。
2、混凝土强度的检验评定必须符合现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》 （GBJ 107）的有关规定。
3、混凝土拌合物的稠度偏差应符合混凝土配合比设计和《预拌混凝土》（GB 14902）的规定。
4、混凝土拌合物的含气量、氯化物总含量等其他质量指标，应符合《混凝土质量控制标准》（GB 50164）的规定，其检验频率按合同规定执行。
5、检验后的试件（混凝土、水泥）应保留三天后方可处理。
六、商品混凝土供应流程
1、项目现场技术员于混凝土使用前4小时填写《混凝土需用计划单》或发送短信电话确定传达于商混站，商混站在计划供混凝土时间前3小时以同种方式回复确认按计划供应混凝土。
2、如项目施工现场变更需用混凝土时间，需提前2小时以书面形式或短息通知电话确定告知商混站，商混站采取同种方式回复。
3、商混站根据施工需要及时将混凝土送达施工现场。如因商混站原因导致不能及时供应或中断混凝土供应时，所造成项目施工损失由商混站承担。
4、项目施工现场在灌注临近结束最后两车前向商混站电话通知剩余实际需用方量。
5、商混站负责办理混凝土的运输、装卸等手续直至交到项目指定的施工现场。商混站混凝土运输车辆送货到达施工现场后，应安排专人负责调度指挥，保证车辆及随行人员进出场的安全，以及车辆驶出现场达到环保要求。
6、商混站每车混凝土到达现场须提供混凝土一式三份供应单，由现场技术员签字确认，自留一份，现场技术员一份，物资部一份，作为结算依据。
第11篇：商混站管理制度
晴儿
商品混凝土拌合站管理制度
為保證項目部混凝土施工持續有效地進行，確保施工進度和工程質量，，明確項目部、商混拌合站和砼使用單位三方の工作職責，減少混凝土供需之間の矛盾，確保混凝土及時有序の供應，提高工作效率，特制定本商品混凝土拌合站管理制度：
一、混凝土原材料管理辦法
1、項目部根據質量控制要求選擇具有相應資格の合格商混供方，商混供方不得采購無准用證の原材料。項目物資部建立並保存合格原材料供方の檔案；采購合同應經審批，以保證所采購の原材料符合規定要求；商混供應方應嚴格按照原材料質量標准均衡組織進貨。
2、原材料質量必須符合現行標准、規範和規定要求。商混供應方必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全の原材料。原材料進場後必須按照預拌混凝土生產技術規程按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，後使用”の原則，不得使用不合格原材料。商混供應方應對進場材料實施分類管理。
3、商混供應方和原材料生產供應單位必須在材料進場時共同取樣封存，封存の樣品數量應能滿足檢測の需要，封條應注明生產企業名稱、樣品編號、樣品品種、規格、生產日期、批號及代表數量、封存日期。樣品由商混供應方和所供材料生產方の管理代表或生產方書面委托の人員雙方簽名或蓋章後封存。封存樣品の封條應完整無破損或揭換。封存樣存放時間：水泥應符合國家有關規定，砂石料不少於5天，粉煤灰、礦粉不少於7天，外加劑不少於10天。
晴儿
晴儿
4、原材料應按品種、規格分別堆放或貯存，並標有醒目の標志，避免混雜。
（1）水泥筒倉必須有醒目の指示銘牌，標明水泥生產企業、水泥品種、強度等級等，不同生產企業或不同品種の水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月の水泥，使用前應重新檢驗，並按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、幹燥、防止受潮。
（2）摻合料必須設置專用筒倉，有醒目の指示銘牌，標明品種和等級，不同品種の摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、幹燥、防止受潮。
（3）砂、石必須按不同品種、規格分別堆放，有防止混用の措施或設施。堆場應采用硬地坪，有可靠排水措施。應有醒目の指示銘牌，標明品種和規格。
（4）外加劑必須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目の指示銘牌，標明外加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月の外加劑，使用前應重新檢驗，並按檢驗結果使用。液體外加劑更換生產企業或品種時，應對儲存容器進行清洗。
5、商混供應方應根據原材料准備の難易程度，在能保證正常生產の前提下，保持合理の原材料貯存量。若商混供應方要對原材料進行更換，應提前以書面形式通知項目物資部，會同實驗室對更換原材料進行檢測，檢測合格後方可更換原材料。
二、商品混凝土級配管理
晴儿
晴儿
1、混凝土配合比設計必須符合《普通混凝土配合比設計規程》、《混凝土強度檢驗評定標准》、《混凝土質量控制標准》和其他有關標准、規範の規定。當出現下列情況之一時，商品混凝土供應方應以書面形式通知項目物資部會同實驗室，對混凝土配合比重新進行設計：
（1）原材料の產地或品種有顯著變化時； （2）生產大方量混凝土時；
（3）根據統計資料反映の信息，混凝土質量出現異常時； （4）該配合比の混凝土生產間斷半年以上時。
2、商混站生產用混凝土配合比必須經過試驗室試配，並有試配記錄及其他相關資料，且報備項目物資及試驗部門進行整理歸檔。商混供應方應根據生產實際情況，儲備一定數量の混凝土配合比及相關資料，其中可包括以下內容：
（1）不同混凝土強度等級： C
15、C20、C30、C40、C50及各種水下標號の混凝土；
（2）不同坍落度（mm）：120、150、180； （3）不同水泥品種和強度等級；
（4）不同集料粒徑或細度模數，如碎石（毫米）：5~
16、5~
25、5~31.5、5~40，砂：2.3~2.
6、2.6~3.0；
（五）不同外加劑品種：如普通外加劑、高效外加劑等。
3、商品混凝土配合比在使用過程中，應根據混凝土質量の動態信息，以及原材料の變化情況，及時以書面形式通知項目物資及試驗部門，晴儿
晴儿
考察確定情況之後，及時調整，並做好記錄，報備項目物資及試驗部門新の混凝土配合比整理歸檔。
4、拌制混凝土必須嚴格執行混凝土配合比通知單の有關要求。混凝土配合比通知單應包括生產日期、工程名稱、混凝土強度、坍落度、混凝土配合比編號、原材料の名稱、品種、規格、配合比和每立方米混凝土所用原材料の實際用量等內容。
5、商混站生產過程中發生の各種變化需要對混凝土配合比進行調整時，應以書面形式通知項目物資及試驗部門，會同專人負責人員，根據實際情況重新簽發混凝土配合比通知單，做好記錄，報備項目物資及試驗部門整理歸檔。
三、商品混凝土計量管理辦法
1、混凝土計量、攪拌、坍落度抽檢記錄應齊全，且及時報備項目物資及試驗部門整理歸檔。應包括日期、混凝土配合比通知單編號、原材料名稱、品種、規格、每盤混凝土用原材料秤量の標准值、實際數量、偏差、攪拌時間、坍落度。
2、商品混凝土の供應量以項目施工現場實際澆築の實體混凝土數量為准，項目有權隨時以過磅方式對任一車混凝土進行抽檢。每方混凝土の重量以配合比資料數據為准，允許有±2％の誤差。若超過所規定の誤差範圍，所產生の一切責任由商品混凝土供應方承擔。 3.拌制混凝土所用各種原材料の實際秤量應逐盤記錄，報備項目物資及試驗部門整理歸檔。
4、混凝土攪拌の最短時間應符合設備說明書の規定。
晴儿
晴儿
四、商混站設備の管理與維護
1、預拌混凝土生產の主要設備必須符合《混凝土攪拌機技術條件》和《混凝土攪拌站（樓）技術條件》の規定。
2、商混站應建立健全儀器設備管理制度和安全管理制度，配備儀器設備管理人員，對儀器設備進行分類管理，建立儀器設備檔案及管理臺賬。
3、計量器具必須按規定由法定計量部門定期檢定（或校准），當計量器具經過中修、大修或搬遷後應重新檢定，且及時以書面形式報備項目物資及試驗部門。
4、計量器具應按下列規定由項目計量部門進行靜態計量校驗，並做好記錄以書面形式報備項目物資及試驗部門。
（1）正常生產情況下每季度不少於一次； （2）停產1個月以上（含1個月），重新生產前； （3）生產大方量混凝土前； （4）發生異常情況時。
靜態計量校驗の加荷值應與實際生產情況相符，加荷應分級進行，分級數量不少於5級。
當靜態校驗結果超出法定計量部門檢定誤差範圍時，必須找出原因，並由法定計量部門重新檢定，並做好記錄以書面形式報備項目物資及試驗部門。
5、項目物資及試驗部門應加強對計量器具の日常檢查，發現問題及時處理，並做好記錄整理歸檔。
晴儿
晴儿
6、商混站每一工作班秤量前，應對計量設備進行零點校核，並做好記錄。
五 商品混凝土の質量管理
1、混凝土の取樣、試件制作、養護和試驗必須符合現行國家標准GB/T 50080《普通混凝土拌合物性能試驗方法標准》、GB/T 50081《普通混凝土力學性能試驗方法標准》、GB 50204《混凝土結構工程施工質量驗收規範》の有關規定。
2、混凝土強度の檢驗評定必須符合現行國家標准《混凝土強度檢驗評定標准》 （GBJ 107）の有關規定。
3、混凝土拌合物の稠度偏差應符合混凝土配合比設計和《預拌混凝土》（GB 14902）の規定。
4、混凝土拌合物の含氣量、氯化物總含量等其他質量指標，應符合《混凝土質量控制標准》（GB 50164）の規定，其檢驗頻率按合同規定執行。
5、檢驗後の試件（混凝土、水泥）應保留三天後方可處理。
六、商品混凝土供應流程
1、項目現場技術員於混凝土使用前4小時填寫《混凝土需用計劃單》或發送短信電話確定傳達於商混站，商混站在計劃供混凝土時間前3小時以同種方式回複確認按計劃供應混凝土。
2、如項目施工現場變更需用混凝土時間，需提前2小時以書面形式或短息通知電話確定告知商混站，商混站采取同種方式回複。
3、商混站根據施工需要及時將混凝土送達施工現場。如因商混站原因導致晴儿
晴儿
不能及時供應或中斷混凝土供應時，所造成項目施工損失由商混站承擔。
4、項目施工現場在灌注臨近結束最後兩車前向商混站電話通知剩餘實際需用方量。
5、商混站負責辦理混凝土の運輸、裝卸等手續直至交到項目指定の施工現場。商混站混凝土運輸車輛送貨到達施工現場後，應安排專人負責調度指揮，保證車輛及隨行人員進出場の安全，以及車輛駛出現場達到環保要求。
6、商混站每車混凝土到達現場須提供混凝土一式三份供應單，由現場技術員簽字確認，自留一份，現場技術員一份，物資部一份，作為結算依據。
晴儿
第12篇：电商客服管理制度
电商客服管理制度
在现在社会，越来越多地方需要用到制度，制度是指在特定社会范围内统一的、调节人与人之间社会关系的一系列习惯、道德、法律(包括宪法和各种具体法规)、戒律、规章(包括政府制定的条例)等的总和它由社会认可的非正式约束、国家规定的正式约束和实施机制三个部分构成。那么制度的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的电商客服管理制度，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
1、作息制度：做业务的最怕没有固定的时间，久而久之会使得那些没有理性的人变得懒散，所以坚持按时上班;做业务加班是自然的事情，因为有单子，接了提成是自己的，所以建议月全勤而且无迟到早退的'发放50元每月的全勤奖励。关于迟到早退和事假病假的制度，迟到早退一定要处罚。事假病假一定要写书面申请，病假要有医院证明，或相关证明人。书面请假条的好差在于，有些因为麻烦，就不请假了。而且也便于财务做工资的时候有依据。
2、关于上班时间不做与业务无关的事情，比如网上的游戏等，发现必要重罚，如一次50元，因为管理者事情很忙不可能一天到晚看着他们，而完全靠自觉是不可能的，所以要配合处罚。关于上班时间充分利用的原理，一方面布置合乎一天的工作量，(阿里巴巴电话销售部是一天必须有60个有效电话，几乎每天要忙到晚上十到十一点)。另一方面要加大对日常工作的备份和定期检查。(建议老板有台电脑的硬盘来存储这些信息，每路电话安装录音设备。这样无论是电话沟通还是网上聊天方面都可以做到有据可查。这样不但有威慑作用，也可以供管理者闲时查看，同样还可以给业务员自己反思自己有助于提高。
3、整理共享文档。做到公司在产品的效果图片处理和报价上能够做到统一。而且可以集合大家的素材和智慧。发挥团队作用。
4、工资政策中应该含有一定意义的奖励在里面：企业包食宿，每月定期发放工资，试用期底薪：1200(本科、英语六级)加100，经理加300;转正底薪从基础底薪,销售额满1万加100，最高1800元。一般中小企业认为底薪简洁明了就好，不要这么负责。但在管理上丰富的底薪政策，可以调动人员的积极性，还便于后期的管理。
5、提成是业务员的能力差异收入部分。每月按照到账金额结算。一般是销售额的?%;其中奖金50%当月发放，剩余部分到年底发放。这里不建议按照毛利提取提成，这样业务员会看到企业赚的比个人多等等，但如果考虑到每个业务员给公司创造的利润不完全等比于销售额，可以在年底奖金部分给与平衡。
6、试用期考核：转正一定要有个考核，哪怕只是形式，也要尽量做到，这样人员的心态上会有所改变，具体考核内容分：产品的特征描述、产品的价格说明、产品的工艺说明(甚至动手能力)、电子函电的十种准备(包括产品的图文配备)、公司的内部人事关系说明(遇到某事找某人，以及他额常规作息和电话)、外部联系(快递公司，包装印刷的联系，辅料的联系等)、业绩的考核(可以是询盘、可以是小样、可以是试单、可以是订单)。
7、转正后，企业有条件尽量给员工缴纳保险，这样可以加强员工的稳定性。或者规定转正后给配电话、电脑、平台等。
8、对于转正后成熟业务员应该有个销售量的考核，可以分淡季和旺季分开设置额度。如果员工连续两月销售额达不到最低指标，公司可以给予辞退。这样来加大员工的危机感。同时也可以吓跑那些没有业务能力只是来滥竽充数的人。但企业如果要保障业务团队的人员和客户稳定，就要做到定期找人，并做好业务数据备份。
第13篇：商超保密管理制度
百信乐购超市有限公司保密制度
第1条
根据国家相关规定，结合《公司知识产权管理规定》及具体情况，为保障公司整体利益和长远利益，使公司长期、稳定、高效地发展，适应激烈的市场竞争，特制定本制度。
第2条
适用范围
1．本制度适用于公司所有员工。
2．公司所有人员，包括门店营运人员、行政管理人员、财务和后勤服务人员等（以下简称“工作人员”），都有保守公司商业秘密的义务。
公司秘密的范围
第3条
公司秘密是指不为公众所知晓、能为公司带来经济利益、具有实用性且由公司采取保密措施的技术信息和经营信息。
1．本制度所称的不为公众所知晓，是指该信息不能从公开渠道直接获取。
2．本制度所称的能为公司带来经济利益、具有实用性，是指该信息具有确定的可应用性，能为公司带来现实的或者潜在的经济利益或者竞争优势。
3．本制度所称的公司采取保密措施，包括订立保密协议、建立保密制度及采取其他合理的保密措施。 4．本制度所称的技术信息和经营信息，包括内部文件，如公司资料、核心业务、管理诀窍、销售数据、系统信息、客户名单、市场情报、经营策略、合同及合同内容等。
第4条
公司秘密包括但不限于以下事项。 1．公司日常运营、发展战略中的秘密事项。 2．公司就经营管理作出的重大决策中的秘密事项。
3．维护公司安全和追查侵犯公司利益的经济犯罪中的秘密事项。 4．客户及其网络的有关资料。 5．其他公司秘密事项。
第5条
公司秘密分为三类：绝密、机密和秘密。
第6条
绝密是指与公司生存、经营、人事有重大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受特别严重损害的事项，主要包括以下内容。
1．公司股份构成，投资情况，业务资料，各种市场拓展渠道等。
2．公司总体发展规划、经营战略、市场推广策略、商务谈判内容及载体，正式合同和协议文书。 4．公司重要会议纪要。
第7条
机密是指与本公司的生存、经营、人事有重要利益关系，一旦泄露会使公司安全和利益遭受严重损害的事项，主要包括以下内容。 1．尚未确定的公司重要人事调整及安排情况，人事资料。 2．公司与外部高层人士来往情况及其载体。
3．公司薪金制度，财务专用印签、账号，保险柜密码，月度、季度、年度财务预、决算报告及各类财务、统计报表，电脑开启密码，重要磁盘、磁带的内容及其存放位置。
4．公司大事记。
5．获得竞争对手情况的方法、渠道及公司相应对策。
第8条
秘密是指与本公司生存、经营、人事有较大利益关系，一旦泄露会使公司的安全和利益遭受损害的事项，主要包括以下内容。
1．消费层次调查情况，市场潜力调查预测情况，未来新市场预测情况及其载体。 2．广告企划、营销企划方案。 第9条
员工离职规定
1．员工离开公司时，必须将有关本公司技术信息和经营信息的全部资料（如客户资料、内部账号等）交回公司。
2．员工离开公司时，公司需要以书面或者口头形式向该员工重申保密义务和竞业限制义务，并可以向其新任职的单位通报该员工在原单位所承担的保密义务和竞业限制义务。
3．员工离开公司后，利用在公司掌握或接触的由公司所拥有的商业秘密不得外传。
违纪处理
第10条
公司对违反本制度的员工，可视情节轻重，分别给予教育、经济处罚和纪律处分。情节特别严重的，公司将依法追究其刑事责任。对于泄露公司秘密，尚未造成严重后果者，公司将给予警告处分，处以
500 元至
1000 元的罚款。
第11条
利用职权强制他人违反本制度者，公司将给予开除处理，并处以
1000 元以上的罚款。 第12条
泄露公司秘密造成严重后果者，公司将给予开除外理，必要时依法追究其法律责任。
附则
第13条
本制度自发布之日起实行。
第14条 本规定未尽事宜，按国家相关法律规定办理。
第14篇：商混站管理制度
管理制度
一、考勤制度
正常班员作息时间按照公司规定的作息时间要求执行：主机楼、巡检员为两班倒，每班24小时，换班时间为早8:30到次日早8:30。泵车驾驶员及砼运输驾驶员由调度人员安排，上班期间，完成了生产任务的并按要求将设备维修检修、卫生打扫完成后，在公司规定的作息时间内在岗待命，其余时间在厂待命。
1、迟到：半小时内罚款10元，半小时至1小时罚款30元，1小时以上按旷工半天算。
2、早退:罚款30元/次
3、旷工：扣2天基本工资。
4、请假：事假无工资;病假有请假期间基本工资的50%（需要出示正规医院出示的病例及病假条）；
5、职工请假填写请假条由董海勇签字批准后再由田振签字批准，3天以上由田总批准。管理人员请假必须由田振或田总批准。
二、员工守则
1按岗位责任制准时上、下班，对所负责的工作保证时效，不拖欠、不积压。
2、服从上级领导指挥，如有不同意见，应提出建设性建议或书面陈述，一级以上主管决定，应立即遵照执行：
3、遵守公司一切规章制度及工作守则：尽忠职守，保守公司商业秘密：
4、维护公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为；
5、注意本身品德修养，切戒不良嗜好，不再禁烟区内吸烟。
6、不私自经营与公司业务有关的商业或兼任公司以外的职业；
7、接人待物要态度谦和，以争取同事及客户的合作，每日将办公区域及公共区域打扫干净创造良好和谐的工作环境，
8、严禁操守，不得收受与公司业务有关人士或单位的馈赠、贿赂或向其挪用公款。爱护本公司财务，不浪费，不化公为私；
9、全体员工必须了解：唯有努力工作，提高产品质量，增收节支，才能获得改善及增进福利，已达到互助合作、劳资两利之目的。
10、本公司员工因过失或故意致公司遭受损害时，应负赔偿责任。
11、试用期：所有员工从到职计起，首三个月为试用期。试用期满后工作表现良好者，将被
一 通知为正式雇用，正式签订劳动合同。
12、试用期间，双方可在一个星期前通知以一个星期之薪金代替通知期的情况下终止约定（因违反员工条例被解雇的员工除外）试用期间不满一个星期自愿离职的公司不支付薪酬。聘用期间，被聘用方可提前2个月递交辞职报告书的情况下终止约定（因违反员工条例被解雇的员工除外）凡终止合约的员工，均须办好工作交接手续等相关事宜才能离开公司。
三、禁止条例
1、员工在工作时间内，不准接受朋友及亲属的探访。未经主管领导同意，不准让亲友在厂内留宿过夜。
2、不可擅自离开岗位
3、严禁工作时间以任何形式进行聚众赌博
4、凡有对公司不利或蓄意对其他同事造成精神上或肉体上伤害者，公司将不会继续聘用，情节严重者交由当地公安机关处理。
5、严格执行财务制度，超出工资范围借支或未到发工资日期提前支取，公司将不予考虑。即时无条件解雇条例
公司员工有下列行为者，即时无条件解雇；
1、偷窃或诈骗等违法行为。
2、工作时间参与任何形式的赌博、酗酒或酗酒生事。
3、侮辱、袭击上司或同事
4、无故拒绝部门主管的工作安排。
5、恶意或随意损坏公私财物。
四、奖罚
凡是对公司提出合理化建议被公司采用或有重大贡献，给公司带来实效的，公司可给予奖励：对违反公司员工管理条例的给予处罚。
五、工资管理
1、每月1日发放上月工资（遇节假日顺延，）由会计根据考勤表进行核算工资，工资发放时，工资表须送总经理审批后才能发放。工资发放采用现金形式发放，由员工亲自签领。
本员工管理条例自公布之日起执行，其解释权和修改权属本公司董事会
驾驶员（罐车、铲车、泵车）守则：
二
一、驾驶员规章制度
1、驾驶员必须遵守交通规则、驾驶员职业道德，克己奉公，努力学习业务技术，积极做好驾驶技术，争当优秀驾驶员。
2、熟悉所驾驶车辆的技术性能，安全操作规程，严格执行国家颁布的道路交通管理规定和本公司的各项规章制度，开好安全车。
3、“宁停三分，不抢一秒”。做到礼貌开车，安全礼让，不开赌气车、英雄车，自觉服从交通管理，维护交通安全。虚心接受交通管理部门和上级主管部门监督检查。
4、严禁酒后驾车，严禁未经允许将车交给非车辆指定驾驶员驾驶。
5、不开“凑合车”，不开“带病车”。不开安全装置不全的车辆，出车时做到“三检”，发现问，及时解决。
6、按“十字”作业法，精心爱护保养车辆，使车辆经常处于良好的技术状态。每班必须进行日常保养作业，其内容包括：保持车体清洁，检查运转，紧固易松的螺栓，调整各部位不正常的间隙，按规定进行润滑等；
7、发生交通事故或途中有特殊情况，驾驶员不要惊慌失措，要立即通知公司调度人员及车辆管理部门，发货交通事故的要注意保护现场。
8、驾驶员在行驶途中应集中精神安全驾驶，并遵守交通规则，因违章被罚款或驾驶员未做到自己的职责产生的费用，由驾驶员承担一切责任。
9、每次任务结束后在24小时内将已签字的结算联交给财务部门，车钥匙完成任务后第一时间交给值班人员。
10、泵车驾驶员在每次任务接收后按调度规定的时间内到达工作场地，并保持车内外整洁，与客户积极沟通，定期对车进行保养维护。
11、所有车辆接到任务后第一时间对车辆进行全面检查是否可以正常生产。
本员工管理条例自公布之日起执行，其解释权和修改权属本公司董事会
岗位职责
三 调度人员
一、在接到客户的需货通知后，及时与客户进行交底沟通，约定砼需货时间后下单，
二、安排组织砼生产计划，并通知经理、实验室、主机楼、搅拌车做好准备工作，督促相关部门检查掌握水泥、沙、外加剂、粉煤灰等原材料储蓄情况；督促操作室、搅拌站等检查主要生产设备完好情况；运输车辆情况，确保生产任务的完成。
三、在生产过程中，随时了解工地泵送情况和道路运输情况。随时监督、检查厂内生产状态并随异常情况紧急处理，合理精确控制搅拌速度与罐车运输速度。做到车辆运送紧张有序。
四、服从公司安排的其他工作任务。（调度室环境卫生由两名调度员轮流打扫）
实验室主任岗位职责
一、贯彻执行上级有关工程质量和产品检验的方针、政策、法令、法规、条例，了解掌握本领域技术发展方向，制订发展规划和工作计划
建立、健全实验室的各项规章制度，准确及时完成试验任务。检查本室人员岗位责任制及各项规章制度执行落实情况，并做好试验人员的考核工作。（实验室人员由主任：王奎国负责安排每日工作环境及宿舍环境卫生，值班使用被褥自备），
二、签发试验报告，组织对重大实验事故的调查、分析、处理和上报；主持重大（重要）试验方案的制度，并参与工作。
三、每完成一项任务，递交财务一份工作日志表,由财务递交给田总
四、负责协调本部门与其他部门的联系，认真完成上级领导交办的任务。
实验员岗位职责
一、负责实验室的砼配合比设计、校核、验证工作，以及正常生产砼配合比调整工作。
二、密切监督检查进场原材料的质量稳定性，以及生产混凝土拌合物的有关性能，保证生产的混凝土性能满足设计要求及客户要求。
三、按现场材料的情况，检查对试验室出具砼配合比进行试拌验证，以及调整砼生产配合比。
四、定期对各等级砼强度进行统计分析，并根据结果制定有关质量改进措施，确保混凝土生产质量水平。
五、认真学习有关技术规程标准、规范和规定。认真完成领导交办的任务。
主机楼操作员岗位职责
一、严格遵守公司的规章制度，服从调度指挥和生产安排，确保完成安全生产任务。
二、严格按照岗位操作规程和生产线的动作流程操作设备，积极配合实验室把好质量关，按质量要求控制好配料系统。
三、接到生产任务通知后，应认真核对内容及配合比的相关资料，若有差错或疑问，得不擅
四 自修改，应即刻通报调度和试验员确认或更改，每次接到调度室的发料指令，应与调度员核对工地名称、标号、配合比、总方量、单车方量。
四、生产系统启动后要随时留意自动程序、配料指示灯、电流变化及画面、声音是否正常。如出现异常应及时通知机修人员，同时报告调度室。
五、出料前必须确认车辆到位，耐心指导和配合搅拌车驾驶员接装混凝土，准确打印“送货单”并交驾驶员；正常生产过程中每5-6小时清洗一次主机，以防结块。
六、坚守岗位，不得让非岗位人员操作生产系统；遵守劳动纪律，上班期间不做与生产无关的事情，保持操作室环境卫生，（主机楼由董文庆负责安排每日工作环境及宿舍环境卫生，值班使用被褥自备）每一星期调度室安排检查一次。
七、积极主动配合机修对生产线的保养维修，严格遵守交接班制度，如实做好当班期间的生产记录和交接班制度。
机修员岗位职责
一、严重执行本岗位的操作规程，对本岗位的安全生产负责。
二、熟悉设备结构、技术规范和有关操作规程。
三、掌握设备的运行状况、技术情况和缺陷情况。
四、负责工具使用和备品备件的管理，设备的维修和零件的申购工作。
五、负责设备大中修计划的检修和实施。及时处理生产线上出现的设备故障。
六、服从公司安排的其他工作任务。
统计员岗位职责
一、负责每日生产日报表、每月月末的生产统计、每月月末的的原材料进厂和消耗汇总填写与报送工作，要做到准确无误。
二、负责生产有关票据的领用保管及发放、回收、核销工作。
三、建立各有关工地供应情况、商品混凝土供应相关情况台账，完整的反映公司生产现状，做到准确、及时、全面。
四、严格遵守公司的各项规章制度和管理规定，保存公司生产、经营、技术指标执行情况。
五、服从公司安排的其他工作任务
食堂岗位职责
一、做好食堂内外环境卫生，做到每餐一打扫，每天一清洗。食用具做到“一刮、二洗、三
五 过清、四消毒、五保洁。”
二、食堂要有防蝇、防鼠等措施，严防生物污染，及时处理好垃圾，
三、中午饭和晚饭食堂人员必须在食堂2个小时以上，做到让所有员工吃上可口饭菜。
四、田总招待时，食堂人员填写菜单及价格交由田振或张阁签字，每月最后一天向财务报伙食费用
财务人员岗位职责
一、按财务和会计的基本规范建账，会计、出纳相互监督、定期对账、日清月结，做到账证相符、账账相符、帐表相符、账实相符。
二、按照会计制度的规定账目核算要真实、合法、准确、完整。
三、财务人员要认真做好日常的会计财务处理工作，从原始凭证到等级会计凭证，等级总账、明细账、等级会计报表，一整套程序要负荷规范化要求。会计资料、会计档案要妥善保管。
四、财务人员要认真履行职责，严格执行审批制度，对不合规定的原始凭证要退回当事人补齐手续后才能办理。
五、严格执行内部控制制度，会计不能兼任出纳员，出纳员不能兼任稽核、会计档案和现金、银行日记账以外的登记工作。每一张会计凭证都必须由两人或两个人以上分工办理，每一笔财务收支必须有经办人和批准人。
六、服从公司安排的其他工作任务
六
第15篇：商砼搅拌站管理制度
商砼搅拌站管理制度
1、目的
为加强搅拌站管理，确保商品混凝土生产质量和生产能力，特制定办法
2、适用范围
适用三门峡项目经理部。
3、职责
3.1工程部是商砼搅拌站技术管理归口部门，负责对商砼搅拌站生产情况的监督检查。3.2项目部生产副经理是商砼搅拌站生产主管领导，负责组织商品混凝土供应工作。 3.3项目部技术负责人负责商砼搅拌站技术资料管理工作。 3.4项目部物资部设专人负责商砼搅拌站生产的日常管理工作。
4、工作程序
4.1项目部必须设置商砼搅拌站管理机构，机构如下：
项目部商砼搅拌站设负责人、质检员（验收员）及资料员。 4.2工作程序：
工程质量验收合格后，由工程部填写《混凝土浇筑申请单》，经监理单位及业主单位审批后，将申请单由资料员报送商砼搅拌站，负责人和商砼搅拌站联系浇灌时间等事宜。若商砼不能及时送达，负责人负责联系沟通。超出规定时间依据合同采取惩罚措施。商砼送达后质检员负责联系沟通并对商砼质量和数量加以检查，如质量不合格，将采取退回措施；如数量有误，将做好记录并上报生产经理，生产经理负责核实，如情况属实，将按合同采取相应措施。混凝土浇筑完毕后，商砼搅拌站要及时提供技术资料和试验报告等，资料员审查备案。 4.2.5建立质量责任考核及奖惩办法。制定技术考核办法，严格考核作业人员资格，实行动态管理。
5、相关文件
5.1《质量、环境、职业健康安全管理程序手册》 5.2《质量、环境、职业健康安全管理程序文件》
6、记录
6.1冬期施工混凝土搅拌测温记录 6.2 混凝土生产强度统计评定记录
第16篇：商混站管理制度
商混站管理制度
网络管理岗位职责
网络管理岗位职责
1、要统筹本单位网络建设和管理信息系统的建设及相应规章制度的建立，包括本单位所属科室的人员和信息管理工作。
2、要指导有关科室的员工对各自负责的网络系统和上网资源进行管理。
3、负责本单位网络的安全、保密管理，杜绝利用网络从事与工作、管理无关的活动。
4、负责组织对单位网络设备、计算机系统硬、软件的维护和管理。
5、负责单位网络应用软件的维护、管理、数据的后备与恢复。要认真地执行本单位的有关网络安全方面的管理制度。
6、为单位网络用户解决使用网络的疑难问题。
7、组织协调本单位工作人员学会并管理使用好有关应用系统，特别要管理好单位网络信息的录入与更新，保证其准确性和及时性。
8、负责对单位内、外的信息传输、交流和信息网信息的发布与管理。
9、加强思想政治学习，坚持业务学习，不断提高职业道德水平、思想政治水平和业务工作水平。
10、作为网络管理员必须遵守上述条款，如违反本规定，愿意接受处罚并承担责任
计算机设备管理制度
1．计算机设备是指各部门个人日常办公使用的计算机设备，包 括服务器、网络设备、共享打印机等专有设备；
2．个人日常办公使用的计算机设备主要有计算机主机（包括机 箱内的各种芯片、功能卡、内存、硬盘、软驱、光驱等）、显 示器、打印机、UPS、外设（键盘、鼠标、音箱） 等。 3．计算机设备使用的具体规定
（1） 分配到个人或部门使用的设备，部门主管或负责人对设 备的安全和完整负有责任。每人必须爱护、珍惜分配给自己 使用的计算机设备。
（2） 每人原则上只能使用本部门分配的计算机。非必要时， 不能将机器交由他人操作（特别是非本部门人员）。未经当事 人同意，不能擅自在他人的计算机上进行任何操作。
（3） 所有计算机设备，未经授权同意，不得擅自改变位置、拆、换任何零件、配件、外设。不论该行为是否已经对设备、网络、数据造成影响，一经发现，将严肃处理。
（4） 未经授权同意，个人不得擅自将私有或外来的零件、配 件、设备，加入到本单位的办公计算机设备中或网络中。不 得擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件，否则，后果 由当事人负责。
（5） 如工作实际需要增加或更新设备的，必须向上级部门提 交申请报告，按更新计划进行。
（6） 如果需要将私有或各部门自行购置的计算机设备添加到 本单位的计算机设备或网络中，必须预先争得主管人员同意， 在确认不影响现有设备、数据、网络安全后才能添加，否则 一经发现将严肃处理。
（7） 如果需要将系统内的计算机设备搬离办公地点（或借给 外部门或单位） 使用，必须预先报上级部门批准，并做登记 后，在不影响正常办公的前提下方可搬离或借出（必要时将 相关数据删除）。
（8） 更新计算机设备的途径：一是定期对部分需要升级的机 器增加新配件（如增加内存） 或更新部分配件；二是使用的 设备已经到了淘汰的年份而必须更换新设备。设备更新和旧 设备淘汰工作由根据计划分批进行。
（9） 当设备在使用过程中发生故障或毁坏时，需要将原设备交 回计算机管理办公室，不能自行拆除设备的任何组成部分。 否则，后果由当事人承担。
4．违反计算机设备使用的具体规定处理办法
（1） 擅自拆、换任何零件、配件、外设者，报上级部门处理。
（2） 所有计算机设备，未经授权同意挪动或搬离办公地点（含
借给外部门或单位）使用。一经发现，除按有关规定处理外，不再负责该设备的维修，后果由当事人负责。 （3） 擅自安装未经认可、允许的游戏和盗版软件者，一经发现， 报上级部门处理。不再负责该设备的维修，后果由当事人承担。
（4） 在检查中发现该部门计算机使用管理混乱，未按相关规定 执行者，将收回所配给的计算机，待部门管理整顿改善并做出相 应处理之后，再酌情恢复配给。
安全制度
安全检查制度
安全检查是提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。
要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。 1.安全生产检查内容包括：
1）着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产；
2）查现场、查隐患。事故隐患是伤亡事故的前兆，大量的事故隐患存在，必有伤亡事故发生； 3）查管理、查制度。查各种安全管理制度、台账等；
4）查事故隐患的整改情况。查出的事故隐患必须制定措施及时整改。 2.安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式： 1）日常安全检查
A.生产岗位的组长和生产工人应严格履行交接班检查制度及巡回检查制度； B.非生产岗位的组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查；
C.各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或责成有关部门、有关人员解决。 2）定期安全检查
A.季节性检查：是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查；
⑴ 春季安全检查：以雪雨季节安全用电、防火、开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点；
⑵ 夏季安全检查：以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点；
⑶ 秋季安全检查：以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点；
⑷ 冬季安全检查：以防寒保暖、防冻防滑、防一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。 B.节假日安全检查
节假日前后为防止职工纪律松懈，对职工的安全教育、安全措施交底、安全工作安排、布署等综合情况进行检查。
⑴ 专业性检查：是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状况所进行的检查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。
⑵ 不定期安全检查：分公司安全生产大检查每月不少于一次。 3.各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，并存档备查。
4.各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给责任部门主管安全的领导，责成其落实整改，不得拖延。 5.对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，即：“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。 6.对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。
7.对发现的重大的隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况报主管领导批复。
防火安全管理制度
一、仓库、材料场防火管理
1.物资部长为仓库、料场防火负责人，全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。
2.仓库、料场保管员应熟悉存储物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材的操作，使用方法，做好本岗的防火工作。
3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。 4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。
5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并放置明显、便于取用地点。
二、易燃、易爆物品的管理
1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电器照明时，必须符合防爆要求，电器设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。
2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。 3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。
4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防知识和消防器材的使用方法，做好本岗的防火工作。
三、火源管理
1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。
2.严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。
3.严禁在维修车间、仓库、变电事、化验室等重点部位使用明火和用电炉取暖。
四、电源管理
1.敷设电器线路，安装和维修电器设备必须由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。 2.使用电加热器及各种电器设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。
3.临时用电的线路敷设应按固定用电规范设置，电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。 4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合理的保险装置，更不得使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电器设备的电源线不得超过安全负荷。
5.对电线、电器设备应当经常检查，发现可能引起短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修理或更换，室外照明、闸箱应设防雨措施。
五、民工防火管理
1.民工进厂应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。
2.根据“谁主管、谁负责”的原则，民工队负责人全面负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。
3.民工队应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。 4.严禁民工无证驾驶和操作电工、电气焊等工作。
六、消防措施、器材管理
1.主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁遮挡、埋压、挪用。
2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道畅通。做好夏季防晒、冬季防冻措施。 3.教育的主要内容
⑴ 宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使干部职工提高防火意识。
⑵ 教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。
⑶ 教育职工严格执行岗位责任制，按规章制度操作，严格职守堵塞漏洞，提高警惕严防坏人纵火、破坏。
八、防火检查
1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。
2.主管部门对查出隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。
九、奖惩制度
1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。 2.具备下列条件之一者，应给予适当表扬和奖励。
⑴ 模范执行《消防法》，贯彻落实本规定，在防火安全工作中做出显著成绩的；
⑵ 认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；
⑶ 在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体。
3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给予相应处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
⑴ 违反《消防法》，不按本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；
⑵ 挪用、破坏消防器材，影响灭火工作的；
⑶ 对消防工作不负责任，玩忽职守造成损失的；
⑷ 对火险隐患有力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。
安全教育制度
安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产的基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全体职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。
1.安全教育的主要内容：
⑴ 安全思想教育：包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工的安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“要我安全”为“我要安全”。
⑵ 安全技术知识教育：包括一般安全技术知识教育（即职工必须具备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必需的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专门培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。
⑶ 安全规章制度教育：着重学习本工种的安全技术操作规程的有关安全规程、规定。 2.安全教育形式：
⑴ 新进厂职工（特别是新工人）的入厂“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）；
⑵ 工人调换岗位的进行“换岗安全教育”；
⑶ 对离岗时间较长（如：休假、病休等）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育”；
⑷ 对各级领导、管理人员举办的安全知识培训；
⑸ 对特殊作业人员进行的专门培训；
⑹ 其他各种教育形式。
3.公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的人员不分配上岗。
用 电 管 理 规 定
1.目的
为了规范用电的安全管理，避免因不规范使用电器设备，造成人员伤害或设备事故，特制定本规定。 2.范围
本规定使用于公司生产作业和后勤管理工作中用电管理。 3.职责
3.1 生产计划部是本规定的制定、检查、完善和管理部门。 3.2 各部室、各班组是本规定的具体实施部门。 4.内容
4.1 专业人员管理
a.安装、维修或拆除电器设备和用电设施，必须由经过专业培训，取得劳动部门核发的操作证的专业电工完成。
b.所从事电器作业的难易程度和技术复杂性必须与电工的技术等级相适应。 c.定期对电工进行专业培训和换证管理。 4.2 各类用电人员应做到
a.掌握安全用电的基本常识和所用电器设备的性能。 b.穿戴和配备绝缘性能好、安全可靠的防护用品。
c .使用前先检查电器设施和保护装置是否完好，确认完好方可合闸使用。 4.3 用电设备设施管理
a.必须采用由行业主管部门批准的生产厂家符合标准的配电箱，并采取有效防护。电器开关箱应按“一机一闸一漏保”和一箱的原则进行配置，由专业人员负责管理。
b.停用的设备必须拉闸断电，锁好电器开关箱。拆除或移动用电设备时，应先由电工切断电源，妥善处理后，再进行搬迁、移动。
c.及时排除用电设备的故障，严禁设备带病运转。
d.定期检查用电线路，每季度复查接地电阻值的安全系数，保存确切的检查记录。 4.4 电源管理
a.敷设电器线路或安装、检修电器设备时，必须由专业电工进行操作，按电力设计规范、规程合理安装。 b.使用电器设备或用电设施时必须由专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。
c.临时用电的线路敷设应按固定用电规范设置，电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压和挂断。 d.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合理的保险装置，更不得使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电器设备的电源线不得超过安全负荷. e.对电线、电器设备应当经常检查，发现可能引起短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修理或更换。
f.室外照明和闸盒、闸箱应采取防晒和防雨措施
车辆维修安全操作规程
1.车辆需维修或检查时，必须在明显位置挂有“正在检修”标志牌。拔掉开关钥匙，拉好手刹。 2.排除机车底部故障时，要有牢固的支撑设施，车轮前后用木楔打眼，防止移动、溜滑。
3.两人以上同时操作，要指定一人指挥，必须协调一致精神集中，没有指挥者的指令，不得擅自着车。 4.移动主机或部件时，要有可靠的起重设备。如需人工搭抬部件移位时，必须相互照应，将部件放置牢靠，防止歪倒伤人。
5.机车修理时，严禁使用明火照明。使用汽油清洗零部件时，要隔绝明火。用过的废油不能随意泼洒，要放在桶内妥善处理，油摸布、废棉纱应置于固定容器内，并及时清洗或处理。 6.机器部件螺丝需紧固时，必须使用开口搬手，避免滑方造成事故。
7.使用手动电动工具时，必须佩带安全手套，防护眼镜，并设专人控制电器开关，以便发生故障及时切断电源，避免事故发生。
综合办公室岗位职责
1.负责混凝土分公司管理体系所要求的文件、上级下发的与体系有关的文件的登记和发放； 2.负责文件的归档管理. 3.负责管理体系运行方面记录的监督检查. 4.负责管理体系运行中纠正措施的实施,并组织相关部门对纠正措施的效果进行验证；
5.负责策划管理评审，编制管理评审计划和管理评审报告，对管理评审提出纠正、预防和改进措施实施效果，组织跟踪验证。
6.负责制定管理评审计划、报告，对管理评审提出的纠正预防和改进措施组织跟踪验证； 7.负责信息的汇总、分析、传递，并提交管理评审；
8.负责满足管理体系职责规定的各岗位人力资源的合理配置和开发利用,进行组织机构和岗位设置,建立人力资源动态管理信息库; 9.负责公司的培训工作,建立培训档案. 10接受集团公司主管部门对综合办公室进行的监督检查（确定不容许风险）。 冬期混凝土质量控制措施
冬期混凝土质量控制措施
冬季施工期即将来临，为确保我公司出厂混凝土100%合格目标的实现，更好配合津港高速公路一期工程等重点工程的冬期施工，保证工程质量，为顾客提供满意的技术服务，特制定本措施，具体内容如下：
一 原材料要求
1．混凝土冬期生产应优先选用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥，强度等级不低于42.5MPa。
2．冬期前，物资部应进行骨料的大量储备，河砂、石料应按品种、规格分垛码放并标识清楚。拌制混凝土所采用的骨料应清洁，不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。
3．不同种类的外加剂（防腐剂、防冻剂）应放置于明显标识的储存罐内，不得混淆。生产厂家是三证（核准证、合格证、复试报告）齐全的合格供方。
二 设备要求
1．生产设备要作好保温防护，包括上下水管、外加剂储存罐及输送管道、骨料仓，保温设备应设专人维护，外加剂储存罐要有防结晶的搅拌设备。
2．生产计划部设专人检查骨料仓，设蓖网蓖出大块冻结物 3．砼运输车应加保温套，尽量减少混凝土运输中的热量损失。 4．生产计划部应提前检查供热保温系统，确保冬施期内系统运转正常。
三 技术要求
1．技术质量部应提前做好冬期施工混凝土系列配合比的试配和调整，水泥用量、水胶比应符合国家规范要求。对津港高速公路工程所用的冬期配合比，应特殊进行复试，各项指标符合设计要求，经批准后方可实施。
2．防冻剂掺量必须符合产品使用说明书的要求，结合混凝土试配情况进行掺加。防冻剂的进场检测项目应符合《混凝土外加剂应用技术规程》（GB50119-2003）的要求。
3．中心实验室质检人员应严格按照规范要求留取混凝土试件，应在气温突变等情况下，留取同条件自然养护试件，检测标养和自然养护试件的28天抗压强度，技术质量部做好对比，掌握混凝土在冬期的强度损失，指导生产实践。
四 生产过程控制
1．生产计划部负责组织冬期混凝土生产。上料时，装载机驾驶员应随时对料场进行检查，所用料必须清洁，不含有大块冻结物。
2．混凝土开盘前，机组操作人员应做好设备的检查和计量装置零点校核，保证设备在正常状态下运行。 3．机组操作人员严格按照技术质量部出具的混凝土配合比通知单输入电脑，与实验室质检人员共同做好开盘鉴定。
4．按规范要求做好测温工作，为热工计算提供数据。根据测温结果，通过热工计算确定混凝土拌和水所需最低温度，并及时进行调整，确保混凝土出机和入模温度满足规范要求，严禁低于10℃的混凝土出厂，低于5℃的混凝土入模。
测温项目
测温次数
部门
环境温度
每昼夜不少于4次
中心实验室 搅拌机棚温度 每一工作班不少于4次 中心实验室 水、水泥、砂、
石及外加剂溶液 每一工作班不少于4次 中心实验室 温度
混凝土出机温度 每一工作班不少于4次
中心实验室 混凝土浇筑、
入模温度
每一工作班不少于4次
生产计划部 注：a.环境温度测量起止日期为冬期施工起止；
b.环境温度应特别记录5点和14点时每日最低和最高温度。
5．冬期生产时，机组人员应适当延长搅拌时间，搅拌时间不宜低于135s。
6．冬期生产时，搅拌过程中，须将砂石与热水先行搅拌，等砂石与热水充分混合后再加水泥搅拌混凝土，水泥不得与80℃以上的水直接接触，以防止水泥“假凝”现象而影响混凝土强度。
7．现场人员及时向调度或有关人员反馈现场信息，以便保证混凝土及时连续供应，工作性能满足施工要求。
8．生产任务结束后，机组操作人员必须将仓内余料放净，以免仓内出现冻层及冻结物块，为下次生产作好准备。
9．调度人员合理安排车辆，防止混凝土因为停留时间过长或浇筑不连续而对混凝土和工程质量造成影响。 10．冬施期，经营开发部在对客户做出质量承诺的同时，应强调施工人员做好现场养护和保温工作（详见附件），并在混凝土浇筑后及时回访客户，确保浇筑后混凝土质量平稳发展。
五 其他要求
1．各部门负责人对相关人员应做好冬期生产的质量、安全交底和培训，实验员、质检员、机组操作员、调度、现场调度和磅房人员必须认真落实。
2．各相关部室间应作好沟通，保证各种信息的传递准确及时。
3．下雪后，相关部应及时组织人力清除料场、操作现场的积雪，随时为生产做好准备。
附件1：冬期混凝土质量保证技术交底
附件2：混凝土热工计算
附件3：混凝土浇筑入模温度记录
附件4：施工温度检查表
附件1：
冬期混凝土质量保证技术交底
即将进入冬季施工期，为确保冬期混凝土混凝土质量，特与贵单位沟通，希望通过我们良好的配合，圆满完成冬期混凝土的生产、浇注以及养护工序，保证工程质量。
作为混凝土专业生产企业，我公司按照《建筑工程冬期施工规程》和天津市质量监督总站有关文件的要求，为确保我公司出厂混凝土100%合格目标的实现，保证工程质量，为顾客提供满意的技术服务，制定了《冬期混凝土质量控制措施》，措施中详细描述了我公司有关冬期混凝土生产各个环节的控制方法和指标，现提供贵单位，望贵单位阅读后，有不妥之处指正；同时，我们建议贵单位在冬期混凝土施工过程中注意以下几个事项：
1.混凝土在浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。
2.混凝土浇筑后应在裸露混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行保温。对边、棱角部位的保温厚度应增大到面部位的2~3倍。
3.对浇筑后的混凝土，应及时覆盖并保湿养护，防止因表面失水出现浅裂，甚至使混凝土出现假凝等影响混凝土质量的现象。 4.当室外最低温度不低于-15℃时，地面以下的工程，或表面系数不大于5m-1的结构，优先采用蓄热法养护。对结构易受冻的部位，应采取加强保温措施。 5.混凝土表面不便浇水或使用塑料布时，宜涂刷养护剂
6.拆模及施工期间临时负荷时的混凝土强度，应根据同条件养护的标准尺寸试件的强度确定。采用组合钢模板时，宜采用整装整拆方案。当混凝土强度达到1N/mm2后，可使侧模板轻轻脱离混凝土后，在合上继续养护到拆模。
7.底模及其支架拆除时的混凝土强度符合设计要求，当设计无具体要求时，混凝土强度应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）及其他国家规范要求。 8.侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面及棱角不受损伤。
9.如对混凝土早期强度有特殊要求，请及时与我们联系。电话：23099906 建设精品工程是我们大家共同的目标，希望通过我们共同的努力，在冬季恶略环境下，能够顺利完成混凝土工程。
安全生产责任制
一．公司经理安全职责
1．对本公司的安全生产工作全面负责，在安全生产经营活动中，贯彻执行“安全第
一、预防为主”的方针，保证安全生产的组织落实和资金保证。是安全生产第一责任人。
2．审定颁发本公司安全生产管理制度和各工种安全操作规程，审定本公司改善劳动条件的规划和年度安全生产措施计划，并组织贯彻实施。
3．负责对新建、改建、扩建等新挖潜和引进技术设备的项目中，安全技术和安全措施与主体工程的设计、审批、施工，投产使用等环节同步进行。
4．负责保证本公司安全生产所必需的资金投入，确定重要经济技术活动中职工的安全保证和劳动保护措施的落实。
5．负责本公司安全事故的调查、分析、处理，并及时、如实向上级主管部门报告，并制定和实施对安全事故的应急救援预案。
6．定期主持召开本公司的安全例会，及时组织解决重大安全隐患，确保本公司安全生产的组织落实、制度落实、资金落实。
7．负责表彰奖励对实现安全生产取得优异成绩的先进集体和先进个人。 8．负责对外承包（或承租）工程设备、劳动力安全合同的签定。
9．确保公司全年安全生产目标的完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰；控制职业病发生。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
二．主管安全、生产副经理安全职责
1．协助经理做好安全生产管理工作，对分管范围内的安全生产和劳动保护工作负有直接领导责任。 2．负责本公司安全生产法律、法规的学习和贯彻，主持起草本公司的安全管理制度和安全操作规程，定期对安全生产工作进行分析、考核，并总结表彰。对重大安全隐患提出整改意见。
3．负责安全例会的组织工作，对例会中决定的事项负责具体落实和实施，主持召开生产调度会，布置生产活动的同时必须布置安全生产措施。 4．负责组织有关部门定期开展专业检查、季节性检查、安全操作检查，对检查发现的问题和安全隐患组织整改，推广安全生产的先进性经验。
5．负责安全事故的现场调查，确定事故责任，根据调查结果提出对事故责任者的处理意见。并及时、准确的上报事故情况，做好登记统计、存档的监督检查。 6．负责本公司防火安全的管理工作。
7．确保公司全年安全生产目标的完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰；控制职业病发生。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
三．分管其他工作的副经理安全职责
1．对分管范围内的安全生产、劳动保护工作负直接领导责任。
2．组织督促所管辖部门负责人落实安全职责，监督检查分管部门的安全操作规程的贯彻落实。 3．主持分管部门的安全生产会议，提出安全整改意见，组织落实整改措施。 4．参与分管部门安全事故的调查处理工作。
5．确保公司全年安全生产目标的完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰；控制职业病发生。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
四．主任工程师（技术负责人）安全职责
1．负责本公司的生产系统和安全措施的技术问题，组织工程技术人员学习、执行劳动保护法规、标准和技术规范。
2．负责主持制定生产工艺、技术规范，在审查新建、改建、扩建的工程项目方案中必须同时设计安全保障措施和安全生产规范，推广新产品、新工艺、新技术，引进技术、设备都必须严格遵守国家安全生产法规和有关规定，确保安全技术和安全保障措施与主体工程同步进行。
3．确保公司全年安全生产目标的完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰；控制职业病发生。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
五．综合办公室安全职责
1．对新工人进行登记管理，组织新工人进行劳动法、安全生产法和厂规、厂法的学习、培训、考核，未经培训或考核不合格的人员不能上岗。
2．组织业务、技术培训，按期对持证上岗人员进行换证管理及新规范、新技术、新知识培训、考核管理工作。
3．负责对外培训的联络、登记、安排、建档管理工作。
4．负责小车司机的安全教育、交通法规的学习教育、考核工作，及时掌握小车司机的身体状况，确保行安全。
5．负责交通安全、事故处理、保险赔付的对外联络事宜。
6．负责伙房的管理，对饮食机械、煤气灶具，排气用软管经常检查，杜绝煤气泄漏，确保使用安全，餐具、用具经常清洗消毒，保证食品卫生。
7．负责本公司防火安全措施的落实和检查工作。
8．确保公司全年安全生产目标的完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰；控制职业病发生。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
六．财务劳人部安全职责
1．按国家规定提取安全措施经费；合理支付劳动保护费用开支；并单立科目专项管理，按规定监督专款专用。
2．严格掌握人员流动、调整、调动情况,及时进行转岗、换岗人员的岗位培训工作，建立健全台帐管理，做到人员情况底数清、岗位明。
3．保证上岗人员的身体状况符合岗位要求，不得将有禁忌症的人员分配到禁忌的岗位工作，严格控制特殊工种人员的调整、调动。
4．确保完成安全生产管理目标：岗位培训率100%；安全生产费用支付率100%。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
七．经营开发部安全职责
1．负责在签定供货合同的同时，强调施工环境的安全要求内容。
2．负责外租泵送设备安全责任的界定，签定长期租赁合同的，应有明确的安全条款内容。 3．持证驾驶车辆催款收账，确保行车安全，严禁酒后驾驶。
4．确保安全生产管理目标完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
八．物资部安全职责
1．负责安全技术、措施、计划所需的设备、物资的采购供应工作。 2．负责物资的收发、贮存、运输中的安全管理工作。
3．负责编制防护用品、劳保用品的采购计划，选择具有“生产许可证、安全合格证、检验许可证”的生产厂家或经营单位进行采购，并按照规定保管、发放。
4．负责采购供应符合卫生标准的防暑降温保健品和防寒保温的物资材料。
5．确保安全生产管理目标完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰；采购劳保用品、防护用品合格率100%。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
九．技术质量部安全职责
1．负责编制生产工艺流程，对可能产生危害的部位加以说明，提出预期防范的措施。
2．研制新产品、新工艺、新技术时,负责制定保证人身健康安全的措施，在试制投产前，应向生产部门提供安全操作资料。
3．负责试验设备、器具安全操作规程的制定，并定期检查，确保其性能良好使用。
4．确保安全生产管理目标完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；工伤频率2‰。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
十．生产计划部安全职责
1．负责在编制、实施、检查生产计划的同时，编制、实施检查安全生产的落实情况，生产调度必须确保生产在安全、正常状态下进行，严禁违章指挥。
2．负责运输车辆行车路线的确定，泵送设备的安放，加强与施工单位的联系，及时掌握施工现场环境变化，现场调度做好协调疏导工作。特殊部位施工应及时进行实地勘察，确定安全保障措施。
3．负责生产设备、运输设备的安全防护装置，电气设备的安全检查、检验，确保设备整机和安全附件处于良好状态，灵敏可靠，严禁设备带病运转。
4．负责对新工人的岗前安全教育和业务培训，未经培训或考核不合格的，不准上岗操作，按规定期限指定专人对新工人进行专业操作指导。
5．加强对安全生产的监控，对违章操作，冒险作业行为，除及时纠正外，严重的责令停职检查，给予行政处理。
6．参与本部门安全事故的调整处理工作，对工伤事故、安全隐患应组织人员了解情况，分析原因，提出详细报告和整改措施。
7．确保安全生产管理目标完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
十三.津港分站安全职责
1．负责在实施、检查生产计划的同时，实施检查安全生产的落实情况，生产调度必须确保生产在安全、正常状态下进行，严禁违章指挥。
2．负责运输车辆行车路线的确定，泵送设备的安放，加强与施工单位的联系，及时掌握施工现场环境变化，现场调度做好协调疏导工作。特殊部位施工应及时进行实地勘察，确定安全保障措施。
3．负责生产设备、运输设备的安全防护装置，电气设备的安全检查、检验，确保设备整机和安全附件处于良好状态，灵敏可靠，严禁设备带病运转。
4．负责对新工人的岗前安全教育和业务培训，未经培训或考核不合格的，不准上岗操作，按规定期限指定专人对新工人进行专业操作指导。
5．加强对安全生产的监控，对违章操作，冒险作业行为，除及时纠正外，严重的责令停职检查，给予行政处理。
6．参与本部门安全事故的调整处理工作，对工伤事故、安全隐患应组织人员了解情况，分析原因，提出详细报告和整改措施。
7．确保安全生产管理目标完成：重大安全生产事故为零；重大火灾事故为零；重大交通事故为零；工伤频率2‰。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
十二.安全员安全职责
1．协助主管经理做好日常安全管理工作，负责国家安全生产法、劳动保护条例及本公司安全管理制度的宣传推广工作，组织安全生产竞赛、评比、奖惩活动。
2．负责上级主管部门关于安全生产工作安排的落实、实施、监督检查，安全保障措施计划的制定、落实，及时向主管经理反馈安全生产的信息。
3．组织有关部门开展安全生产工作的专项检查、定期检查，督促责任部门消除事故隐患。遇有特别紧急情况时，应指定先行停止作业并立即报告领导，请示解决方案。
4．参加安全事故、工伤事故的调查处理工作，负责统计，分析、报告伤亡事故，管理事故档案。 5．做好安全生产内业管理工作。
签定人： 责任人： 日 期： 日 期：
十一.班（组）长安全职责
1．贯彻执行国家安全生产法和劳动保护条例，模范执行安全生产管理制度和安全操作规程，领导小组安全员开展工作。
2．做好班前交底班后检查工作，认真总结当天安全生产情况，并做好交接班工作。
3．做好班中巡回检查，及时排除设备隐患，属于技术权限原因不能及时排除的，应立即报告主管部门，同时停止运转，直至排除隐患。
4．负责组织班组的安全生产活动，教育职工遵章守纪，安全活动和纠正违章，应有文字记载。 5．负责对新工人进行岗位安全教育和业务培训，在规定限期内设专人指导新工人操作。
6．发生工伤事故立即向主管部门报告，对安全事故做好详细记录，及时组织工人分析原因，研究防范措施，提出安全整改意见。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
防火安全管理制度
一．仓库、材料场防火管理
1．物资部长为仓库、料场防火负责人，全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。
2．仓库、料场保管员应熟悉存储物品的分类，性质和保管业务知识，掌握消防器材的操作，使用方法，做好本岗的防火工作。
3．物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。 4．仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。
5．仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并放置明显、便于取用地点。
二．易燃易爆物品的管理
1．存放易燃易爆物品的仓库，安装电器照时，必须符合防爆要求，电器设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。
2．氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。 3．使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善保管，不得随意拨洒。油棉纱、油抹布应置于带盖的铁桶内及时清理。
4．易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防知识和消防器材的使用方法，做好本岗的防火工作。
三．火源管理
1．严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。
2．严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。
3．严禁在维修车间、仓库、变电室、化验室等重点部位使用明火和用电炉取暖。
四．电源管理
1．敷设电器线路，安装和维修电器设备必须由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。 2．使用电加热器及各种电器设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。
3．临时用电的线路敷设应按固定用电规范设置，电源线应架设在安全部位，以免碰砸，辗压或挂断。 4．严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合理的保险装置，更不得使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电器设备的电源线不得超过安全负荷。
5．对电线、电器设备应当经常检查，发现可能引起短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修理或更换，室外照明、闸箱应设防雨措施。
五．民工防火管理
1．民工进厂应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。
2．根据“谁主管、谁负责”的原则，民工队负责人全面负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。
3．民工队应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。 4．严禁民工无证驾驶和操作电工、电气焊等工作。
六．消防措施、器材管理
1．主管部室负责消防设施和消防器材的日常管理工作，负责检查、维护、保养、更换和添置，保证完好有效，严禁遮挡，埋压、挪用。
2．消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道畅通。做好夏季防晒、冬季防冻工作。 3．教育的主要内容
1）宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使干部职工提高防火意识。
2）教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。
3）教育职工严格执行岗位责任制，按规章制度操作，严格职守堵塞漏洞，提高警惕严防坏人纵火、破坏。
七．防火检查
1．公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日，重点防火季节，组织全面检查。
2．主管部门对查出隐患应有详细记裁，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。
八．奖惩制度
1．为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。 2．具备下列条件之一者，应给予适当表扬和奖励。
1）模范执行《消防法》，贯彻落实本规定，在防火安全工作中做出显著成绩的； 2）认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者； 3）在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体。
3．对犯有下列情形之一者，应视其情节给予相应处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
1）违反《消防法》，不按本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的； 2）挪用、破坏消防器材，影响灭火工作的； 3）对消防工作不负责任，玩忽职守造成损失的；
4）对火险隐患有力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。
安全检查制度
安全检查是提示和消除事故隐患，交流经验，促进安全生产的重要手段和有效措施，因此安全检查是做好安全工作的主要手段之一。
要坚持领导与群众相结合，普遍检查与专业检查相结合，检查与整改相结合的原则。开展安全检查，必须有明确的目的、要求和具体计划，并且建立有企业各级领导负责，有关部室，有关人员参加安全检查组织，以加强领导做好这项工作。 1．安全生产检查内容包括：
1）着重查思想。尤其是查领导是否重视安全生产；
2）查现场、查隐患。事故隐患是伤亡事故的前兆，大量的事故隐患存在，必有伤亡事故发生； 3）查管理、查制度。查各种安全管理制度、台帐等；
4）查事故隐患的整改情况。查出的事故隐患必须制定措施及时整改。 2．安全检查采取日常、定期、专业、不定期四种检查形式： 1）日常安全检查
A.生产岗位的组长和生产工人应严格履行交接班检查制度及巡回 检查制度；
B．非生产岗位的班组长和工人，应根据本岗位特点，在工作前和工人中进行检查；
C．各级领导和各级安全员，应在各自业务范围内，经常深入现场，进行安全检查和监督，发现不安全问题及时督促或责成有关部门、有关人员解决。 2）定期安全检查
A．季节性检查：是根据季节特点，为保障安全生产的特殊要求进行的检查。
a) 春季安全检查：以雪雨季节安全用电、防火、开工前安全教育、安全措施落实情况、防雷击为重点； b) 夏季安全检查：以防暑降温、防汛、雨季生产用电、宿舍安全用电为重点； c) 秋季安全检查：以人员更换的安全教育、安全用电、防火工作为重点； d) 冬季安全检查：以防寒保暖、防冻防滑、防一氧化碳中毒、防火、宿舍安全用电为重点。 B．节假日安全检查
节假日前后为防止职工纪律松懈，对职工的安全教育、安全措施交底、安全工作安排、布署等综合情况进行检查。
a) 专业性检查：是为了调查了解某项专业性安全问题的技术状
况所进行的检查。每年对电气、焊接、起重与运输机械等进行安全附件、安全装置可靠性的专项检查。 b) 不定期安全检查：分公司安全生产大检查每月不少于一次。 3．各种形式的安全检查都应认真填写检查记录，并存档备查。 4．各级检查组织对查出的隐患，应及时反馈给责任部门主管安 全的领导，责成其落实整改，不得拖延。
5．对不能及时整改的隐患要做到“三定、一限”，既：“定人、定措施、定整改方案和限定整改时间”。
6．对暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，还应分别纳入 技术措施、安全措施或检修计划，限期解决。
7．对发现的重大的隐患项目，要建立报告制度，写出书面情况 报主管领导批复。
安全教育制度
安全教育是贯彻安全生产方针，防止伤亡事故或职业病，实现安全生产的基础，是安全管理工作中首要的基础工作。因为只有全体职工增强了安全意识，掌握了安全技术知识，增强了“自我防护”能力，才能实现安全生产。
1．安全教育的主要内容：
1）安全思想教育：包括安全生产方针、政策、法规教育，法制教育，劳动纪律和安全态度教育。其目的在于增强职工的安全意识，增强法律观念，提高遵章守纪的自觉性，变“ 要我安全”为“我要安全”。 2）安全技术知识教育：包括一般安全技术知识教育（即职工必须具备的一般安全技术知识教育）和专业安全技术知识教育（即专业与各工种必需的专业安全技术知识教育），如果从事特种作业的人员还需进行专门的训练，并且要经过当地政府的劳动部门考核发给专业操作证。对于从事新技术、新操作方法、新装备、新材料或调换工人的操作岗位，都必须对操作人员进行新专门培训，使其掌握新的操作技术和安全技术知识。
3）安全规章制度教育：着重学习本工种的安全技术操作规程的有关的安全规程、规定。 2．安全教育的形式：
1）新进厂职工（特别是新工人）的入厂“三级安全教育”（公司、部室、生产作业班组）。 2）工人调换岗位的进行“换岗安全教育“；
3）对离岗时间较长（如：休假、病休等）又重返岗位的人员进行“复岗安全教育“； 4）对各级领导、管理人员举办的安全知识培训； 5）对特殊作业人员进行的专门培训； 6）其他各种教育形式。
3．公司要严格按照以上的教育内容和教育形式对本单位的员工和民工进行安全教育，做到没有经过安全教育的人员不分配上岗。
安全技术措施管理制度
安全管理离不开技术，没有技术就谈不上安全管理。安全技术措施是指为预防伤亡事故和职业危害从技术上采取的各种安全措施。安全措施是因人、因事、因地而异的，要注意其针对性、技术性、实用性和安全性，要遵循事故预防的原理而编制。 1．安全措施
1）开展以机械化、自动化为中心的技术革新，积极改进生产工艺和操作方法，改善劳动环境条件，减轻劳动强度，消除危险因素，保证安全生产。 2）机械设备增加安全装置。
a) 防护装置：机械传动部分的防护罩装置；电气方面的防护网；走 台、坑沟、池的围栏、盖板；防护飞溅物的挡板及机械联锁、电气联锁、光电和电磁感应联锁等。 b) 保险装置：电气设备的自动开关、可熔保险器；安全阀等。 c) 信号装置：颜色信号、音响信号和各种指示仪表、危险牌示与识
别标志（在危险作业地带醒目的地点悬挂肯定性的、许可性的和禁止性的标志牌）。 3）设置安全设施：如脚手架、操作平台、护栏、安全网和安全绳等。 2．安全技术措施管理
1）建立安全技术档案，包括：
a) 电源进线、变电室、配电箱、分配箱等配变电设备位置及线路走 向；
b) 变压器容量、导线截面积和电器类型、规格； c) 电源总负荷及各配电箱，配电柜的安全负荷； d) 必要时，绘制电气平面图，接线系统图；
e) 机械设备传动部位的传动形式，防护装置，安全阀门等安全防护 设施档案记录。
2）制定安全技术操作规程
a) 新工艺、新技术投产或新建、扩建的工程项目，必须同时设计安 全技术措施，确保安全技术措施与主体同步进行。
b) 按照岗位分工，建立各岗位安全技术操作规程，并根据工艺和生 产环境变化，设备更新改造等情况，不断完善安全操作规程。 3）建立操作培训制度
a) 换岗、转岗或新上岗的操作人员必须有专人负责进行专业培训， 保证其掌握本工种操作技术和安全技术知识，提高自我保护意识。 b) 从事特殊工种作业人员（如电工、电气焊操作、机动车驾驶员等）
必须经过专业培训，具备相应的专业技术，并持有劳动部门核发的专业操作，方可上岗操作。
安全用电管理制度
为了规范生产现场的用电指导生产人员采取有效的防范措施，安全用电，避免因不规范管理使用电气设备而造成的人员伤害或设备的损坏，特制定本制度。 1．专业人员的管理
安装、维修或拆除临时用电工程，必须由持有劳动部门核发操作证的电工完成。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相联适应。 2．各类用电工员应做到：
1）掌握安全用点基本知识和所用设备的性能；
2）使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品，并检查电气装置和保护设施是否完好。 3．用电设备设施管理 1）严禁设备带“病”运转；
2）停用的设备必须拉闸断电，锁好开关箱；
3）负责保护所用设备的负荷线、保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决； 4）搬迁或移动用电设备，必须经电工切断电源并妥善处理后进行。 5）电闸箱必须是经行业主管部门批准的合格的生产厂家制作的标准电闸箱。 6）生产现场用电必须做到“一机、一闸、一漏、一箱”符合“三级 控制，两级保护”的临时用电规范。
十三．津港分站安全职责
1．负责在实施、检查生产计划的同时，实施检查安全生产的落实情况，生产调度必须确保生产在安全、正常状态下进行，严禁违章指挥。
2．负责运输车辆行车路线的确定，泵送设备的安放，加强与施工单位的联系，及时掌握施工现场环境变化，现场调度做好协调疏导工作。特殊部位施工应及时进行实地勘察，确定安全保障措施。
3．负责生产设备、运输设备的安全防护装置，电气设备的安全检查、检验，确保设备整机和安全附件处于良好状态，灵敏可靠，严禁设备带病运转。
4．负责对新工人的岗前安全教育和业务培训，未经培训或考核不合格的，不准上岗操作，按规定期限指定专人对新工人进行专业操作指导。
5．加强对安全生产的监控，对违章操作，冒险作业行为，除及时纠正外，严重的责令停职检查，给予行政处理。
6．参与本部门安全事故的调整处理工作，对工伤事故、安全隐患应组织人员了解情况，分析原因，提出详细报告和整改措施。 。
签定人： 责任人：
日 期： 日 期：
劳动防护用品管理规定
为了规范劳动防护用品的采购、保管、发放、使用管理，减少和避免伤害事故，保障生产作业人员的安全和健康，根据《天津市劳动防护用品管理规定》，结合混凝土分公司的实际情况，特制定本规定。
一、劳动防护用品分类
1.一般防护用品包括：防护手套、工作服（单、棉）、工作鞋、雨衣等。
2.特种防护用品包括：安全帽、安全带、防尘口罩、绝缘手套、绝缘鞋、电焊面罩、户外电闸箱等。 3.夏季防暑降温和冬季防寒保温的防护用品及物资。
二、劳动防护用品的采购和发放
1.由安全主管部门制定《劳动防护用品发放标准》，物资部根据规定的标准和发放期限按期采购、发放，并建立防护用品发放记录和登记台账。
2.特种防护用品的使用过程中损坏、补发或因工种变更需要提前更换、增加的，由安技部门填写购置申请单，报请主管经理签字批准，由物资部负责购买。
3.防暑降温、防寒保温物资，安全主管部门提出购置申请，经主管经理批准后，统一购买、发放。采购时，
⑴.所选择的厂家必须是取得劳动防护用品生产许可证的厂家或具有定点经营许可证的经营单位。
⑵.所购防护用品的出厂合格证、产品说明书、产品检验证明书等证件齐全。特种防护用品必须符合国家标准，必须是取得《国家特种劳动防护用品许可证》的企业生产的产品并附有安全鉴定证书。
⑶.购买劳动防护用品和劳动安全产品，必须使用“天津市劳动防护用品专用发票”或增值税发票加盖“天津市劳动防护用品监察专用”章，否则，不能做为劳动防护用品纳入生产成本税前列支。
⑷.采购人员应对所购产品质量负责。凡购买无证、伪劣、不合格的防护用品，造成后果的，由采购人员个人承担责任。
4.特种劳动防护用品采购，需经安全主管部门验收后再行发放使用，并按有关规定按期进行检验、检测。 5.对使用过的劳动防护用品，再次重新使用时，应由专人进行全面检查，确认合格后方准使用。
三、劳动防护用品的使用和更换
1.在生产作业现场，必须佩带劳动防护用品，因未按规定佩带或使用不当造成伤害事故的，责任由个人负责。
2.任何人不得随意对防护用品进行破坏、更改或添加装饰物，以保证其应有的防护性能。
3.防护用品必须妥当保管，如因保管不当造成损坏或丢失，主管部门视其情节责令全价或折价赔偿。 4.特殊防护用品在规定期限内使用，到期必须更换，防止超期使用，造成伤害事故。 5.安全主管部门对劳动防护用品使用情况应随时进行监督检查。
防火安全制度
一、仓库、材料场防火管理
1.物资部长为仓库、料场防火负责人，全面负责仓库、料场的消防安全管理工作。
2.仓库、料场保管员应熟悉存储物品的分类、性质和保管业务知识，掌握消防器材的操作，使用方法，做好本岗的防火工作。
3.物品入库前应当先进行检查，确认无火种隐患方可入库。 4.仓库内严禁使用电炉子或其他电热器，不能使用火炉取暖。
5.仓库、料场应有明显的防火标志，消防器材配置合理并放置明显、便于取用地点。
二、易燃、易爆物品的管理
1.存放易燃易爆物品的仓库，安装电器照明时，必须符合防爆要求，电器设备的电源线不准超过安全负荷，工作结束后必须切断电源。
2.氧气瓶、液化罐、乙炔气瓶和油桶等，不能靠近火源存放，夏季使用或储存时，应采取防晒措施。 3.使用汽油清洗机器零件时，必须隔绝明火，用过的废油，应放在桶内妥善保管，不得随意泼洒。油棉纱、油摸布应置于带盖的铁桶内及时清理。
4.易燃易爆物品的保管人、使用人应当熟悉业务知识和防火安全制度，做好每日安全检查，掌握消防知识和消防器材的使用方法，做好本岗的防火工作。
三、火源管理
1.严禁在高压线、仓库、导热油炉、变电室附近明火作业。
2.严禁使用易燃、可燃液体引火，不准在炉火附近堆放或烘烤易燃、可燃物品，炉火烟囱不得直接架在木制窗户和油毡板棚上。
3.严禁在维修车间、仓库、变电事、化验室等重点部位使用明火和用电炉取暖。
四、电源管理
1.敷设电器线路，安装和维修电器设备必须由考试合格的电工承担，按电力设计规范、规程、合理安装。 2.使用电加热器及各种电器设备，必须设专人负责使用和管理，离开时必须切断电源。
3.临时用电的线路敷设应按固定用电规范设置，电源线应架设在安全部位，以免碰砸、碾压或挂断。 4.严禁使用电炉及各种电热器具取暖、做饭。禁止使用不合理的保险装置，更不得使用铜丝、铁丝、铝丝代替保险丝。电器设备的电源线不得超过安全负荷。
5.对电线、电器设备应当经常检查，发现可能引起短路、打火、发热或绝缘不良的情况，必须立即修理或更换，室外照明、闸箱应设防雨措施。
五、民工防火管理
1.民工进厂应先接受防火、防爆的安全教育后，方可上岗工作。
2.根据“谁主管、谁负责”的原则，民工队负责人全面负责该队的防火安全工作，并应指派专人负责日常的防火安全。
3.民工队应当遵守本公司的一切规章制度，并接受本公司的防火检查和监督管理工作。 4.严禁民工无证驾驶和操作电工、电气焊等工作。
六、消防措施、器材管理
1.主管部室负责消防设施和消防器材的设置、更换、增添和定期检查。各部门义务消防员负责本部门消防器材的日常检查、维护、保养工作，保证完好有效使用。。
2.消防器材应当设置于明显部位，便于取用，周围不得堆放杂物，确保消防通道畅通。严禁遮挡、埋压、挪做它用。采取措施，做好夏季防晒和冬季防冻保护。 3.做好消防宣传教育工作，其主要内容包括：
⑴ 宣传防火任务、方针。以宣传“消防法”为中心，使干部职工提高防火意识。
⑵ 教育职工掌握防火措施，懂得灭火常识；了解易燃易爆物品的特性和一旦发生险情对国家和个人造成危害的严重性。
⑶ 教育职工严格执行岗位责任制，按规章制度操作，严格职守堵塞漏洞，提高警惕严防坏人纵火、破坏。
八、防火检查
1.公司定期组织防火安全检查，及时发现和消除火灾隐患，（每月不少于一次）重大节日、重点防火季节，组织全面检查。
2.主管部门对查出隐患应有详细记载，逐条研究整改措施。对一时难以整改的隐患应当制定临时安全措施，直至整改完成。
九、奖惩制度
1.为了保证“消防法”的落实和本规定的贯彻实施，建立奖惩制度，做到奖惩分明。 2.具备下列条件之一者，应给予适当表扬和奖励。
⑴ 模范执行《消防法》，贯彻落实本规定，在防火安全工作中做出显著成绩的；
⑵ 认真学习消防知识，本岗消防业务熟练，积极参加防火演练，经考核成绩优秀者；
⑶ 在灭火战斗中确保国家财产和人民生命免受重大损失的个人和集体。
3.对犯有下列情形之一者，应视其情节给予相应处理，触犯刑律，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。
⑴ 违反《消防法》，不按本规定及防火安全操作规程操作，不听劝阻或造成损失的；
⑵ 挪用、破坏消防器材，影响灭火工作的；
⑶ 对消防工作不负责任，玩忽职守造成损失的；
⑷ 对火险隐患有力整改而拖延不改；因而造成火灾的责任者。
安全例会制度
为了更好的学习、贯彻国家安全生产法律、法规和上级主管部门有关安全生产的文件、会议精神，制定本公司的安全生产管理政策、规定，有针对性的解决安全生产工作中出现的问题，不断改进和完善安全生产管理工作，根据本公司实际情况，特制定安全例会制度。
一、例会制度分为
1、公司安委会： 每季度召开一次，由安委会主任主持，安委会全体成员参加。
2、安全例会： 每月召开一次，由主管经理主持，各部门负责人参加。
二、时间安排
1、公司安委会：每季度初月第一周召开；
2、安全生产例会：每月的第一个星期二与生产平衡调度会一并召开；
3、安全紧急会或临时会议：根据情况另行通知。
三、会议管理
1、每次会议应填写会议签到表，统计到会人数。
2、按时参加会议，遇有紧急情况不能参加会议或中途需要处理的，必须得到主持人的同意，不得无故缺席。
3、会议纪要员应认真记录会议内容，按照管理体系规定要求进行保存和传递。司机出车三检制度
一、出车前检查内容：
1.遵守交通法规，严禁酒后驾车。
2.检查牌照、行车执照及部分证件是否齐全。
3.检查发动机、机油、柴油、水量及电瓶液是否充足。 4.检查液压油及滚筒动力是否正常。 5.检查轮胎气压及钢板螺丝是否松动。
6.检查灯光、仪表、喇叭、气压、转向机构及脚制动及手制动是否安全有效。
7.泵车进入场地后，首先观察地形，稳泵地点必须平坦、坚硬，没有障碍物，没有高压电线，并能使罐车容易靠近。起臂作业时，确保支腿坚固可靠。
二、行车中检查内容：
1.轮胎气压及转向横竖拉杆是否灵敏有效。 2.传动底盘及各部位螺丝是否松动。
3.发电机是否有异响、液压传动部位是否有异常。 4.各部位是否有漏油、漏气现象。
三、收车后检查内容： 1.清洗车身及滚筒杂物。 2.清洗电瓶和驾驶室卫生。
3.放储气罐水，拉好手制动，锁好车门。 4.添加汽、柴油，下一班做好班前准备。
5.泵车作业完毕或需要转移时，要先将臂架按顺序折叠，并放在托架上，将支腿完全缩回、锁死。
混凝土运输罐车卫生清洁保养检查规定
一、卫生、保养规定
（一）日常卫生、保养
每装、卸料一次为一周期，做到： 1.装料前，将滚筒倒转，清除筒内积水；
2.装料后，用随车水罐内的水将进料口、出料口及溜槽冲洗干净，并将溅留在车身各处的砼及污物清除干净，保证无粘结、无外溢。
3.卸料后，除按上述要求冲洗残留物外，还需向搅拌筒内注入150—200L的清水，并将筒慢转，用以清洗滚筒内壁及搅拌叶上的灰浆。
4.再次装料前，放净筒内积水，确保筒内清洁无异物。
（二）车体保养
每班次为一周期，做到：
1.收车前半小时，完整冲刷车体、车身，清扫驾驶室，确保罐车车身整洁、无粘挂，驾驶室整齐、明亮，车轮无残留泥污。
2.保证装料斗、溜槽、护拦等焊接部位无断裂，若发现开焊、断裂现象，及时进行修补、焊接。
（三）车体整容
以验车周期为一周期，在保证机械保养达标的同时，对车辆喷漆修补，达到验车合格标准。
二、卫生检查评分标准
（一）按照卫生保养规定要求运输车驾驶员做好车辆卫生保养。安全督查组每周对卫生保养情况进行检查评分考核，每月对检查情况予以张榜公布。
（二）评分标准
对车辆分为五个方面进行检查，满分为100分。75分为及格，85分为良好，95分以上为优秀。具体要求： 1.驾驶室内外卫生（满分20分，一项不合格扣5分）
⑴ 挡风玻璃内外明亮； ⑵ 驾驶室内整洁；
⑶ 物品无乱堆放； ⑷ 车内设施整齐、有效。 2.车辆底盘卫生（满分20分，一项不合格扣5分）
⑴ 大梁无粘结； ⑵ 前桥无粘挂；
⑶ 中桥无粘挂； ⑷ 后桥无粘挂。
3.搅拌筒内外卫生（满分20分，一项不合格扣5分）
⑴ 液压干净无油污； ⑵ 搅拌筒外观干净；
⑶ 搅拌筒内无粘挂； ⑷ 支架整齐有效。 4.溜槽卫生（满分20分，一项不合格扣5分）
⑴ 进料口无粘结物； ⑵ 出料口无粘结物；
⑶ 溜槽支架整齐无断裂； ⑷ 支架轴、销整齐有效。 5.钢圈卫生（满分20分，一项不合格扣10分）
⑴ 前轮钢圈干净无粘结物； ⑵ 后轮钢圈无粘结物。
加油车、罐司机安全操作规程
1.加油车、罐实行专人负责制，未经允许，不得擅自动用加油车、罐。
2.加油员要经过专门培训，有一定的消防常识，责任心强，有良好的职业道德。认真执行“一日三检”制度，保持车容整洁、车况良好。
3.加油前，除按规定要求做好常规的检查外，还要对储油罐的接口、阀门、高压防护阀、输油管、加油枪等部位进行检查，确认各部位正常有效，方可启动使用。
4.加油时，应随时注意加压泵的工作压力，不要超过额定压力，避免因超压造成输油管崩开发生跑油、漏油现象。
5.加油员在加油操作时不得吸烟，并严禁吸烟人员接近油罐。加油车、罐周围5米距离内禁止明火。 6.加油车应设置专门的存放车棚，车棚要远离火源，并设置明显的禁火标志和灭火器材。
7.加油车上路行驶，要保持安全车速，注意避让其他车辆，选择行车路线，尽量避开有明火作业的施工工地。雨季运油时，要远离高压线、变压器等容易产生火花的电器设备。
8.做好特殊季节的安全防护。夏季应采取防晒措施，要经常检查高压阀门和安全防护阀，确保有效使用。冬季输油管路、阀门发生凝固、冻结时，禁止用明火烘烤解冻。
9.加油完毕，要检查各部阀门、接口，避免跑、冒、滴、漏。要锁好加油机，做好安全防范工作 10.加油员定期（每季度）对储油罐的进油口、出油口、输油截门、高压防护阀、加压泵等部位进行安全检查，并将检查结果填报在“检查记录”中。
12.在作业过程中，一旦发生柴油泄漏情况，应立即检查泄漏部位，进行应急处理。同时，清理泄漏的柴油，避免明火接近发生火灾。紧急情况发生后，应对柴油加油车整体进行检查，排除隐患，方可进行正常作业。
混凝土搅拌车安全操作规程
1．起动搅拌车之前，应把搅拌筒操作手柄放在“停止”位置。
2．起动发动机后，应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使液压油温升到20℃以上后方可工作。 3．搅拌车在露天停放时，装料前应将搅拌筒反转，将积水和杂物排出，以保证混凝土的质量。 4．在运输混凝土时，要保证滑斗放置牢固，防止因松动造成摆动，在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行。
5.装运搅拌好的混凝土时，搅拌筒转速为2-10转/分，在运输过程中，平坦路面上搅拌筒转速保证在2-3转/分，行驶在侧倾坡度大于50的路面，或左右晃动较大的路面时，应停止搅拌旋转，待路况好转后再恢复搅拌旋转。 6.混凝土罐车运送混凝土的时间不能超过搅拌站规定的时间。运送混凝土途中，搅拌筒不得长时间停转，以防混凝土产生离析现象。司机应时常观察混凝土情况，发现异常及时通报调度室，申请做出处理。 7.车内装有混凝土时，在现场停滞时间不得超过1小时，如超时应立即要求现场负责人给予及时处理。 8.搅拌车运送混凝土塌落度不得低于8cm。从混凝土入罐到排出，气温高时不得超过2小时必须排出，阴雨天气温度低时，不得超过2.5小时。
9.在排出混凝土之前，应使搅拌筒在10-12转/分的转速下转动1分钟，再进行排料。
10.混凝土搅拌运输车出料完毕，应立即用随车的软管放水将进料口、出料斗及出料溜槽等部位冲洗干净，排去粘结在车身各处的污物及残留混凝土，再向搅拌筒内注水150-200L的清水，在返回途中要让搅拌筒慢速转动，以清洗内壁，避免残余料渣附在筒壁和搅拌叶上，并在再一次装料前将这些水放掉。
11.运送混凝土时，发动机转速在1000-1400转/分范围内工作，以使发动机有最大扭距，在运送混凝土过程中，车速不得超过40km/h，以保行车安全。
12.工作完毕，应把搅拌筒内部和车身清洗干净，不能使剩余的混凝土留在筒内。 13.在水泵工作时，禁止空转，连续使用时不要超过15分钟。
14.水箱的水量要经常保持装满，以备急用，冬季停机后，应将水箱、水泵、水管、搅拌筒内的水放净，并停放在朝阳、不积水的地方，以免冻坏机械。
15.冬季应及时安装保温套，并使用防冻液对搅拌车加以保护，根据 天气变化更换燃油标号，确保机械的正常使用。
16.在检查、修理液压传动部分时，应使发动机和液压泵在没有压力的情况下进行。
17.在调整各部间隙、行程、压力时，应由专职安全员检查同意；更换机件时，必须由部长或主管经理签字，否则出现问题后追究有关人员责任。
门卫岗位职责
一、严格执行本厂员工进出厂制度，坚持原则，一视同仁，按制度办事。
二、负责发放全厂报纸、信件、电报及各类杂志等。严格收发登记手续，对急件、汇款单要 妥善保管，及时转送。
三、严格执行接待和会客制度，外来人员联系工作应及时报综合办公室同意。方可进厂，并填写会客单。
四、上班时集中精力，不干私活，不喝酒，不打瞌睡。
五、物资出厂要一律凭出门证，并检查物、证是否相符，凭证每天封存保管，于月底上交厂办公室处理。
六、发现出进厂中可疑人员，应及时查问，并当即报告公司综合办公室处理。
七、夜间必须加强巡查，发现厂区内电、水、门窗、消防设施等不关闭或不安全情况，应及时采取补救措施，并于次日报告综合办公室查处。
八、熟悉厂区治安环境情况，会掌握使用治安、消防的报警电话和消防设备。
九、忠于职守，并做到语言文明、礼貌待人，不借故刁难，不以职谋私。
十、搞好传达室周围环境卫生。
第17篇：股份公司应收款管理制度
股份公司应收款管理制度
1 总则
1.1 本制度所涉及的应收款指应收帐款、应收票据、预付帐款、其他应收款。
1.2 应收帐款是企业因销售产品、商品或提供劳务等业务，应向购货单位或接受劳务单位及个人收取的款项。
1.3 为适应市场变化，加强资金周转和避免公司损失，必须加强对应收帐款的管理，严格控制应收帐款上升。
2 应收帐款的日常管理
2.1 公司应收帐款由财务部门统一管理。销售部门和独立核算的子（分）公司作为应收帐款的归口部门，分别对各自负责的应收帐款进行日常管理。
2.1.1 财务部门在应收帐款中的管理职责是；
a 分管应收帐款总帐核算与管理。
b 每月与归口部门进行对帐分析，对不正常上升作出详细报告。
c 督促归口部门按期与客户对帐，要求对帐准确可靠。
d 根据职能部门对帐反映的问题及时协助处理。
2.1.2 归口部门在应收帐款管理中的职责内容：
a 组织货款回笼，提供市场变化信息，对客户经营状况和短期还款能力进行分析。
b 负责应收帐款的明细核算。
c 负责与客户对帐，并提供可靠的对帐依据，查明误差原因，及时进行帐务处理。
d 建立客户档案：包括客户名称及变更记录、应收帐款余额变化记录、主要使用产品种类、合同订立资料、对帐资料、发货及还款资料、客户前景分析、帐龄分析、其他。
e 在涉及债务重组中以非现金、实物资产抵债提出处理意见。
f 对坏帐单位提出书面可靠依据及主观意见，报经批准后处理。
g 建立坏帐损失备查簿，由专人负责，除经民事诉讼程序处理的坏帐损失外，对已冲销可能追回的坏帐，公司保留债权，落实人员催讨，对收回的部分冲转坏帐准备。
共4页第1页
2.2 如果客户发生暂时性困难，公司无法收回到期应收帐款，且今后不可能再有经济业务，经公司领导同意，与客户协商进行债务重组，按以下原则处理：
2.2.1 以非现金资产抵偿债务，抵债资产必须要有销售渠道或者在集团内调剂使用，价格公允，取得对方增值税发票，归口部门办妥手续后处理。
2.2.2 以修改债务条件进行债务重组的，必须具备双方签订的协议书，双方经办人签字，公司领导批准后进行帐务处理。
2.2.3 债务方以发行权益性证券方式抵偿债务的，必须是具备双方签订协议书及取得有价证券后，方可进行帐务处理。
债务重组损失额度或坏帐损失额度，单笔损失在一万元以上和损失比例超过10％，必须经公司财务副总或公司总经理批准。
2.3 应收帐款的核算管理
2.3.1 应收帐款按不同的购货单位或接受劳务的单位进行明细核算。
2.3.2 应收帐款的坏帐准备，采用备抵法，按年末应收帐款余额的1％计提。
2.3.3 公司对于不能收回的应收帐款应查明详细原因，属经办人过失追究责任；对于确实无法收回的，由归口部门提出可靠依据，书面报经公司领导审批后作坏帐处理。
2.3.4 损失的确定，必须符合下列条件：
a 债务单位破产撤销或债务人死亡，依照法律清偿后确实无法收回的应收帐款。 b 债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收帐款。
c 债务人发生长期性财务困难，毫无转机，事实上无能力清偿债务的。
3 预付帐款管理
3.l 预付帐款核算公司按照购货合同规定预付给供应单位的款项，由财务部门按供应商单位设置明细科目进行核算，并定期督促经办部门人员及时清理。
3.2 预付帐款的管理视同应收帐款管理。
4 应收票据的管理
4.1 “应收票据”为核算公司因销售商品、产品、提供劳务等而收到的商业汇票，包括商业承兑汇票和银行承兑汇票两种。
商业承兑汇票是由收款人签发，经收款人承兑，或由付款人签发并承兑的票据。银行承兑汇票是由收款人或承兑申请人签发，并由承兑申请人向开户银行申请，经银行审查同意承兑的票据。
4.2 为加强应收票据的管理，反映应收票据的取得、转让和票款收回，设置“应收票据”帐户进行总分类核算，按照汇票的种类可分设明细帐户进行明细核算。
4.3 “应收票据”帐户设立的同时设置“应收票据登记簿”，逐笔登记每一应收票据的种类、编号和出票日期、票面金额、合同号和付款人、承兑人、背书人的姓名和单位名称、到期日期、利率、贴现日期、贴现率和贴现净额，以及收款日期和收回金额，退票情况等资料，应收票据到期结清票款或退票后，应在登记簿内逐笔注销。
“应收票据登记簿”由财务部门专人登记管理，定期对登记簿、票据和帐户核对，做到帐帐相符、帐款相等。
4.4 为确保应收票据的真实性，维护公司利益。银行承兑汇票必须注意：
4.4.1 票据签发的日期、单位名称、帐号、开户行、大小写金额等填列的事项不得更改。票面必须盖有出票人的印章、承兑银行的汇票专用章及经办人盖章。另外，工行、农行的汇票专用章应为钢印；农行在20万以上的票据要加编密押、密码。票据出票日期和到期日期均为大写。
4.4.2 以背书转让的票据，背书应当连续，持票人以背书的连续，证明其票据权利。票据的背书人应当在票据背面的背书栏依次背书。背书栏不敷背书的，可以使用统一格式的粘单，粘附于票据凭证上规定的粘接处。粘单上的第一记载人，应当在票据和粘单的沾接处盖章，票据出票人在票面记载“不得转让”字样，票据不得转让。
4.4.3 银行承兑汇票的付款期限，最长不得超过六个月。提示付款期限，自汇票到期日起10日。
4.4.4 对异地委托收款的，持票人可匡算邮程，提前通过开户银行委托收款。持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行不予受理。持票人凭汇票委托开户行向承兑银行收取票据时，应填制异地邮划或电划委托收款凭证，在“委托收款凭证名称”栏注明“银行承兑汇票”及其汇票号码，连同汇票一并送交开户行。
4.4.5 已承兑的银行承兑汇票丧失，失票人凭人民法院出具的其享有票据权利的证明向承兑银行请求付款时，银行经审查确未支付的，应根据人民法院出具的证明，核对无误后，将款项付给失票人。
5 其他应收款
5.1 其他应收款是指暂付其他单位或个人的各种款项，包括预付给企业内部各分厂（部门）和职工个人的备用款项、存出保证金、应向职工个人收取的各种垫付款项等。
5.2 其他应收款应以每一往来单位（或个人）设置二级科目进行明细结算，每月终了，对各往来款项的余额列出分户清单，以便及时通知有关责任部门组织催收或及时报帐结算。
5.3 公司的债权，一般不得超过二年，若超过二年，应按季进行帐龄分析，对于挂帐较长的其他应收款，要查明拖欠原因，督促有关责任部门及责任人抓紧催收，以防止产生坏帐。
5.4 公司的债权发生坏帐损失，应由责任部门作出书面报告，经财务部门审核，报公司总经理或公司分管财务副总批准后作坏帐损失处理。
第18篇：应收帐款管理制度
应收帐款管理制度
1 目的
为促进资金的良性循环，加速资金周转，提高资金利用率，防止坏帐的发生，提高企业整体经济效益，结合企业自身管理的实际情况和管理需要，制定本制度。 2 适用范围
2.1 本制度适用于集团及下属各子公司。
2.2本制度所称应收帐款，包括发出产品赊销所产生的应收帐款及公司经营中发生的各类债权。具体包括应收销货款、预付帐款、其他应收款等。
3 应收账款责任人
3.1应收账款责任人为各经营公司第一负责人
4 应收帐款管理控制
4.1事前控制:信用控制，建立客户档案，重视客户资信调查，进行有效的信用评估和跟踪记录;
4.1．1业务人以及经办业务的各级管理人员都应全面了解客户的资信情况，选择信用良好的客户进行交易。对客户的评定等级 ：
A 类客户，回款2个月内
B 类客户，回款6个月内
C 类客户，回款8个月内
D 类客户，回款时间相当长，不可靠
4.1.2 建立健全合同审批制度。相关部门合同审批人员综合各部门意见，对销售价格、信用政策、发货及收款方式等严格把关。
合同是企业据以确认收入、发出货物、催收账款的重要依据。签约时要对销售合同的各项条款和内容进行逐一审查核对，防止日后产生信用问题。
4.1.3 谨慎选择结算方式。公司采用的结算方式有支票、银行本票、银行汇款、银行承兑汇票等，禁止商业承兑汇票。对于盈利能力较强、资信度较好的客户，公司可适当放宽政策，采取委托收款、托收承付等或适当的银行保理结算方式；而对于盈利能力较弱、资信度较差的客户，企业则应该选择支票或银行承兑汇票。 决不能只为了单纯地提高销售额，去迁就客户提出的不合理要求。针对不同客户采取不同的结算方式，才能有效地降低应收帐款带来的风险。
4.1.4收帐政策的制定：
对过期较短的顾客，加强督促，不过多地打扰，以免将来失去这一市场；对过期较长的顾客，落实具体人员频繁地催款并催询；
对过期很长的顾客，必要时提请有关部门仲裁或提请诉讼等等。
4.2事中控制: （发货到收款）
4.2.1 发货查询，货款跟踪。每次发货销售内勤必须与销售合同保持核对并保留发货签收单；公司在销售货物后，就启动监控程序，由销售人员进行全程跟踪。根据不同的信用等级实施不同的收账策略，在货款形成的早期进行适度催收，同时注意维持跟客户良好的合作关系。
4.2.2 回款记录，帐龄分析。销售人员配合财务部门形成定期的对帐制度，每隔一个月或一季度必须同顾客核对一次帐目，形成定期的对帐制度，不能使管理脱节，以免造成帐目混乱互相推诿、责任不清；并且详细记录每笔货款的回收情况，经常进行帐龄分析。 避免而造成呆、死帐现象，同时对帐之后要形成书面确认函。
4、3 事后控制：（欠款到追收）
4.3.1欠款到追收。对拖欠帐款的追收，责任落实到位。原则上采取大区经理负责制，再由大区经理落实到具体的业务员身上。如果是单一的大区经销商或代理商，则由销售部定期对其进行沟通、催付。
4.3.2对已发生的应收帐款，可按其帐龄和收取难易程度，逐一分类排序，找出拖欠原因，明确落实催讨责任。对于确实由于资金周转困难的企业，应采取订立还款计划，限期清欠，采取债务重整策略。应收帐款的最后期限，不能超过回款期限的1/3（ 如期限是60天，最后收款期限不能超过80天）；如超过，即马上采取行动追讨。
4.3.3 防止呆坏帐的发生，减少催收成本。收帐费用和坏帐损失之间做出权衡。，制定并选择最优的收帐方式。
4.3.4发生坏帐的报批处理。确认坏帐后，业务部门申请，经报财务审核，报企业负责人确认，年度报集团审批。已转销的坏帐需在备查登记簿上登记，使其仍处于财务控制之下，以防已转销的坏帐可能回收。
凡发生坏帐的，应查明原因，如属业务人员责任原因造成的，列入销售员业务成绩考核，坏帐部分和业务费用、绩效挂钩，严重者交商务部部门追究法律责任。
4.3.5财务部半年、年度定期通过函证等方式核对应收帐款、应收票据等往来款项销售业务人员协助办理。对应收帐款如有不符现象，应查明原因，及时处理。 5 应收帐款回款监督与考核
5.1.应收帐款的分析
5.1.1财务部每月对应收帐款进行帐龄分析，每月定期编制帐龄分析表进行，把握控制收帐工作的重点。对帐龄较长的应收项目建议责任部门进行因素分析，并提出改进意见。对资信下降的客户及时采取减少发货、加强催收和实行担保等预防和减少风险的措施，对资信差的客户要停止发货。凡前次赊销未在约定时间结算的，除特殊情况下客户能提供可靠的资金担保外，一律不再发货和赊销。
5.1．2每月初，销售部、财务部定期召开应收帐款分析会，考核当月应收帐款回笼情况，编报次月应收帐款回款计划。随时掌握销售回款动态、客户欠款情况和信用问题的发现和预防。
5.2.应收帐款的催收管理
5.2．1销售部负责人为第一责任人，具体根据业务区域分布等层层分解落实到具体销售人员。责任人负责督促收款工作并承担催收责任。
5.2．2正常的应收帐款根据月度计划进行回款。
5.2．3超期的应收帐款，销售部每月底接到财务部超期应收帐款通知后，一周之内给出时限和措施，限期开展收款工作。
5.2．4 超期的“问题”应收帐款，财务部编制“问题帐款报告书”报总经理签署意见，转法务部处理。
5.2．5 帐款催收禁止事项：如发现有下列情况之一者，除限令一周之内予以纠正外，按公司规定给予相应的处理。
第一、收款不报或积压收款；
第二、退货不报或积压退货；
第三、不依合同转售或转售图利；
第四、截留，挪用，坐支货款不及时上缴的；个人预借货款。
5.3．逾期应收帐款催收制度
销售部门负责应收帐款的催收，财务部督促。对催收无效的应收帐款转交公司商务部通过法律程序解决。
5.4．应收帐款的考核
5.4．1每月根据回款计划执行情况对销售人员进行响应考核，奖惩当月兑现，具体见年度经营责任书销售回款相关考核规定。
6．应收账款交接制度
6．1业务人员岗位调换、离职，必须对经办的相应客户的应收帐款进行交接。业务人员办交接时由业务主管监督，凡业务人员调岗，必须先办理包括应收帐款（以客户函征为准）、样机等等的工作交接。应收帐款等交接未完的，不得离岗；交接完成的，
相应责任转移给接替者。
凡离职者，应在30日向公司提出申请，批准后办理交接手续，未办理交接手续而自行离开者其薪资和离职补贴不予发放，若交接不清又离职时，仍将依照法律程序追究当事人的责任。
7 附则
7.1本制度自批准之日起执行。
第19篇：应收帐款管理制度
贵州黄果树企业有限公司应收款项管理制度
第一章
总则
第一条
为加强公司应收款项管理，减少坏帐损失，确保公司权益，特制定本制度。
第二条
本办法所指应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款、预付账款。
第二章
借支款项管理
第三条
业务用备用金管理。根据工作需要，部门备用金由部门纳入月度资金预算计划，经财务部门审核，总经理批准，方可请领。备用金采取定额管理，使用报销后补足，财务审计部按借款人挂帐，年底清算后归还，次年初各部门根据工作需要重新核定备用金额度，经财务审计部审核后办理申领手续。
第四条
业务用周转金管理。因工作需要借支款项，纳入部门月度资金预算计划，按程序报总经理审批，财务审计部按经办人挂帐；严格控制空白支票使用，确需使用空白支票的部门，须经部门领导和财务负责人签字后办理支票借支，经办人应于3日内及时冲账，不能及时冲账应说明原因，凡超过7天无原因未冲帐，按超期日每日1‰向经办人收取资金占用费。
第五条 严格控制资金借出。原则上公司不向外借出资金，确因特殊情况需借出资金，严格通过董事会决议完善相关手续。
第六条 公司严禁委托理财和对外担保。根据股东要求，对全资或控股企业特殊情况需公司担保或委托贷款的，需经董事会同意，同时应办理质押或抵押手续后方可办理。
第三章 经营类应收款项管理 第七条 物业房租管理。办理物业出租业务时，承租人应先交
纳租金后使用，原则上租金按不低于一个季度收取，客户应交纳不少于相当于一个月房租金额的保证金。客户超过一个月期限未付房租，业务部门应及时通知财务部门用保证金转抵房租。物业管理部门应设置保证金台账，租户变换应及时变换保证金户名，杜绝租户私自转让保证金。 第八条 物业水电费管理。物业水电费如采取公司先行垫付
后向承租人收取的形式，物业管理部门每月应按水电费分解表及时收取，特殊原因当月无法收取的，应及时通知财务进行挂账处理，确定已无法收取的，由物业管理部门通知财务部门用保证金转抵，当月不能及时冲账的，按银行同期贷款利率考核部门。
第九条 公司经营的项目，原则上采取先款后货的销售方式，特殊情况需先发货，业务部门应作好信用评估，按程序通过合同评审批准后方能发货。发货后最迟应于出货日起60日内收款，超期后，经办人应采取各种催款手段进行催收，超期半年以上，应依法提请诉讼，并对经办人予以经济处罚。
第十条 预付账款的管理。公司购买商品或服务，确需预付部分款项，应与卖方签订合同，经公司合同评审组评审后方可办理，经办人应及时督办和结账，因故无法完成交易，经办人应督促对方在30日内退回预付款，超期未退，财务应将预付款转入应收账款管理，并按公司经济责任考核办法对经办人予以经济处罚。
第四章 应收账款的后续管理
第十一条 作好应收款项的日常分析控制。每年末，财务部门牵头，业务部门配合，对应收款项进行清查，做出分析，编制账龄分析表，并按账面应收款项的余额分别进行函证和对帐，业务部门要同时制定催款计划。
第十二条 应收款项的催收管理。根据款项金额大小，客户的信用度等不同，催款手段可采取发信函、打电话、面谈以及诉诸法律等方式，催收时应留下文字依据，进行痕迹管理。
第十三条 每年末，上述债权确定无法收回时，业务部门应将相关依据提供给财务部门，财务部门根据公司《资产损失管理办法》要求，按程序报董事会核准后，方可冲销应收账款。应收账款核销后，应做好帐销案存工作，保留债权的追索权。
第十四条 依法申诉而无法收回债权的部分，应取得法院债权凭证，妥善保管，当债务人有偿债能力时，申请法院执行。
第五章 坏账准备的提取
第十五条 坏帐准备的提取。根据谨慎性原则，公司按照会计制度的要求计提坏帐准备。
第十六条 坏账准备计提范围：应收账款、其他应收款、转入其他应收款的预付帐款；
第十七条
坏账准备的核算方法为备抵法；估计坏账损失方法为 应收款项余额百分比法；计提比例为5‰。对单项应收款项，如有确凿证据表明该应收款项不能够收回，可全额提取准备。
第十八条 坏账损失的确认：当某一应收款项全部或部分确认为 坏账时，应根据董事会或办公会批准金额冲减坏账准备，同时转销应收账款。
第六章 附则 第十九条 本制度由贵州黄果树企业有限公司财务审计部负责解释。
第二十条 本制度自批准之日起执行。
第20篇：其他应收款管理制度
三、其他应收款管理制度
第一条其他应收款是指除应收票据、应收账款和预付账款以外的其他各种应收、应付款项。主要包括：
（一）应收的各种赔款、罚款。
（二）应收出租包装物的租金。
（三）应向职工收取的各种垫付款项。
（四）备用金（向单位各职能科室、车间等拨出的备用金）。
（五）存出的保证金，如：租入包装物支付的押金。
（六）预付账款转入。
（七）其他各种应收、暂付款项。
第二条其他应收款业务主要有两个方面：一是对外发生的债权，二是发生在单位内部的备用金借款和员工差旅费借款等。
其中对外发生的债权控制应比照应收账款的控制进行。发生在单位内部的备用金借款控制依据《现金管理制度》，本制度针对员工因公借款的管理，主要包括差旅费借款、零星采购借款和其他临时性借款。
第三条建立健全其他应收款的管理责任制度
（一）财务部门负责其他应收款的管理工作。
（二）单位各部门凡涉及有其他应收款在账的，部门负责人负有督促其按时归还借款之责任。
第四条管理原则
事前控制、事中监管、事后清理。
第五条借款支付方式
借款可使用现金、支票或汇票等方式予以支付，视不同情况和公司财务规定而定。
第六条借款程序和标准
（一）因公出差借款。
1员工因公需借支差旅费时，应填写借款单，注明预借金额。
2、经部门负责人审查，财务部长审核、总会计师签批。
3、到财务部领款。
4、财务部以借款单为依据办理借款。
5、员工出差回单位后7日内，应持相关凭证到财务部办理报销手续。
6、财务部结合借款单的内容审核差旅费报销凭证的真实性准确性，办理差旅费的报销并冲销借款。
（二）零星采购借款
1、由相关部门做出书面采购计划，注明需预借的金额。
2、经部门负责人和分管领导审查、财务部长审核、总会计师签批。
3、到财务部门领款。
4、财务部门以借款单为借款依据办理借款支付。
5、零星采购业务完毕后5日内，应持相关发票等凭证到财务部办理报销手续。
6、财务部结合借款单的内容审核采购发票报销凭证的真实性、准确性，办理报销并冲销借款。
（三）其他临时性借款
1、个人临时性借款一般不予办理，特殊情况经公司领导批准方可办理，有借款尚未还清者，一律不准进行二次借款。
2、借款人填写借款单，注明借款用途。
3、借款单需经部门负责人和分管领导审查、财务部长审批、总会计师签批。
4财务部以借款单作为借款、还款的依据。
5、个人借款的一般不得超过2个月的工资总额，超过时须有单位担保人。
第七条借款人应严格按照借款用途使用借款，不得挪作他用；否则，应视情节轻重追究责任
第八条建立定期报账制度
（一）员工借款必须在业务发生后及时办理报销或还款手续。职工因公出差预借差旅费，必须在返回后7日内报销清账，报销后的余额应及时交回。对于领用支票、汇票结算的零星采购业务，应于使用后5个工作日内办理报销手续，
（二）员工其他借款原则上不应超过3个月。
第九条逐笔清欠制度
（一）无论何人、何事，在第二次借款前必需首先报清上一次借款，若上次借款尚未报账，原则不能再借款。
（二）财务部门应定期、不定期清理暂借款。对逾期未还、未报销者，发送《借款报销（还款）催办单》通知当事人，仍未执行者，采取扣除工资和其他措施，特殊情况需报公司领导批准。
第十条建立健全其他应收款年度清查制度。
（一）每年年终时，要组织专人对其他应收款的占用情况进行清理，与债务人核对清楚，并取得对方欠证。对业务尚在进行中的借款，已开支的要报账，尚未开支的要在还款后再重新办理借款手续。做到债权明确，帐证、帐实相符。如不能取得欠证，应及时向领导汇报，查找原因，研究处理办法，写出书面材料，归入档案。
（二）财务部门每年末应对其他应收款进行账龄分析，对账龄1年以上的其他应收款项进行重点分析，并在年度财务分析报告中逐笔披露，列示产生原因，通知业务部门组织清理。
（三）业务部门应估计各项应收款项的可回收性，预计可能产生的坏账损失，通知财务部按规定计提坏账准备。
（四）对确实不能收回的其他应收款，在认真清查核实的基础上，报经上级主管部门和相关部门批准后，做坏帐损失处理。
第十一条人员调离
公司员工在办理调动、离职时，必须经财务部部长签字，证明其已办理还款等财务手续后，人力资源部方能为其办理
调动，离职手续。
第十二条责任追究制度
（一）对于不能收回的其他应收款应当查明原因，追究责任，并根据责任人的责任范围和失职损失程度给予经济处罚．
（二）对不按时报账还款的人员采取强制措施，如从工资、奖金款项中扣除借款、通报批评、给予纪律处分等处罚。
四、附则
本制度由晋中公司财务管理部负责解释和修订，自文件下发之日起执行。
